2

6

8

10

11

AF 2016-2017 Resultados de Fin de Año del

Fondo General

Fondo General

FY 16-17Proyecciones *

del3er trimestre

FY 16-17Informes Actuales

de Fin de Año **

Diferencia

Ingresos 224,331,070 225,978,228 0.7%

Gastos 226,573,612 226,368,703 -0.1%

Saldo Operativo Final (Neto) (2,242,542) (390,475)

*Proyecciones de fin de año presentadas el 2 de mayo al Concejo Municipal**Datos reales a partir del 2 de octubre de 2017

Nota: no hay cambios significativos en el saldo del fondo

14

15

¿Cuánto de mis impuestos recibe la Ciudad?

∞

7.75% Impuesto de venta

6.75%Otras agencias gubernamentales

Otras agencias gubernamentales$0.80 to $0.82

1%Ciudad de Santa Ana

$0.18 – $0.20Ciudad de Santa Ana

1% Impuesto de la Propidad Imponer Tarifa Básica

16

Presupuesto Personal

Vivienda y

utilidades

(25%)

Transporte

(15%)

Entretenimiento (10%)

EDUCACIÓN (20%)

Comunicación

(10%)

Cuidado personal (10%)

Cuenta de ahorros (10%)

Ahorro

potencial 5%

Ahorro potencial

2-3%

A DÓNDE VA EL DINERO?

17

¿A DÓNDE VA EL DINERO?∞

18

AF 17-18 INGRESO DEL FONDO GENERAL

$$224.9 Million (Excluye $9.3M el saldo del año anterior)

Intergubermental

$5,871,563 (2.6%)

Impuestos de Ventas

$50,300,000 (22.4%)

Impuesto de Propidad

$34,544,000 (15.4%)

Impuesto de Propidad en vez

de VLF$30,966,459 (13.8%)

Imp. De Uso de

Servicios

$27,780,000 (12.3%)

Uso de dinero y propiedad

$3,628,142 (1.6%)

Otros Ingresos y

Impuestos

$24,137,339 (10.7%)

Imp De Negocios

$11,870,000 (5.3%)

Licencias y Permisos

$10,460,979 (4.7%)

Multas

$12,149,266 (5.3%)

Imp. De Uso de Hotel

$9,900,000 (4.4%)

Cargo de Franquicia

$3,358,047 (1.5%)

AF 17-18 GASTOS DEL FONDO GENERAL

$ 234.2 Millones

Adicional$14,970,001 (6.4%)

Departamento de

Policia

$115,871,364

(49.5%)

El Departamento de

Bomberos

$50,417,145 (21.5%)

Recreación y Biblioteca

$19,966,850 (8.5%)

Servicio de Deuda

$9,040,680 (3.9%)

Planificación y

Construcción

$10,106,100 (4.3%)Agencia de Obras Públicas

6,847,195 (2.9%)

Agencia de Servicios

Financieros y de

Administración

$5,575,056 (2.4%)

Transferencias

$1,471,404 (0.6%)

20

Ingresos2%

En promedio, los ingresos totales del Fondo General han crecido a una tasa del 2% desde el

año fiscal 2012-2013

Gastos4%

En promedio, los gastos totales del Fondo General han crecido a una tasa del 4% desde el año fiscal

2012-2013

CIUDAD DE SANTA ANA

21

Metas (7)

(33)

(147)

Declaración de MisiónBrindar servicios públicos eficientes en

asociación con nuestra comunidad que

garanticen la seguridad pública, un entorno

económico próspero, oportunidades para

nuestros jóvenes y una alta calidad de vida

para los residentes.

23

Progreso

76 EstrategiasLogradas

24

25

Mejorar la vigilancia comunitaria del Departamento de Policía• SAPD Desarrolló la Academia de Ciudadanos• SAPD celebró su primer Open House

Formó grupos de seguridad vial / peatonal / de bicicletas para aumentar el alcance comunitario

Recibió la Medalla Nacional para Museo y Servicio de Biblioteca en el 2016 (2,2a)

Expansión el programa educativa después de clases a siete sitios

El Salvador, Jerome, Logan, Memorial, Salgado, Santa Anita Center and Madison Park

Redactó un Plan Estratégico de Desarrollo Económico

http://www.santa-ana.org/cda

Lanzó la campaña Comprar Local • http://santa-ana.org/cda/shoplocal.asp

26

Se aumentó el acceso a la información financiera• Actualizaciones trimestrales, pronóstico financiero, presupuesto de

prueba, informes anuales y reuniones de alcance comunitario de presupuesto.

Alcanzó y mantuvo el nivel de reserva del Fondo General de acuerdo con la Póliza de la Ciudad.

Aumento el alcance comunitario al asociarse con SAUSD, aprovechando la tecnología y las redes sociales

Estableció la Comisión de Artes y Cultura y el plan maestro

Estableció la Alianza Público-Privada Industrial Warner

Desarrolló un programa integral para mejorar la capital

Objetivo Primario: Establecer una cultura de servicio al cliente y interacción con la

comunidad es el enfoque principal de la organización.

Brindar un ambiente de empleoe positivo que respalde la salud de sus empleados y celebra sus éxitos

27

••

28

30

CIUDAD DE SANTA ANAFY 2017/ 2018

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO

32Mejoro la seguridad en el sendero para

bicicletas en la Calle Maple

Mejor estructural el estadio de Santa Ana

Parque nuevo de Memory LaneRepavimentación de Memory Lane

17/18 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO (CIP)

$44,967,732

Mejora las calles$20,530,316

Mejora el tráfico

$7,579,750

Mejora servicios / drenaje / iluminacion

$11,117,052

Mejora los edificios de la Ciudad

$5,740,614

33

45%

17%

25%

13% Mejora las calles

Mejora el trafico

Mejora los servicios/dranaje/iluminacion

Mejora las Instalaciones de la Ciudad

Reparación a calles residenciales

$20,530,316

Planeación 3–Proyectos

$400,000

Mejora las calles12 – Proyectos

$19,930,316

Aceras/Paisajismo1 – Proyectos

$200,000

• Administración de pavimento

• Desarrollo de proyectos

• Administración de derecho de

paso

• Mejora los callejones

• Rehabilitación de la calle: Edginer a 1st

• Movilidad Sostenible y Transformación de Carreteras (SMaRT)

• Reparación de calles residenciales

• Mantenimiento preventivo local

• Rehabilitatcion Bristol St.: de la Calle 17th a Santa Clara

• Rehabilitatcion de la Avenida Westminster: Harbor a Fairview

• Ampliación de intersección Bristol a Memory Ln

• Mejora Fairview puentes y calles

• Mejora Avenida Warner : Calle Main a Calle Oak

• Mejora Avenida Warner : Calle Oak a la Avenida Grand

• Ensanchamiento de la Avenida Grand: Calle Primera a la

Calle Cuarto

• Concreto Omnibus

34

MEJORA el TRÁFICO$7,579,750

Planeación4 – Proyectos

$600,948

Semáforo4 – Proyectos

$665,050

Movilidad/Seguridad9 – Proyectos

$6,313,752

• Creación de proyecto de

carril para ciclistas

• Planes de administración de

tráfico

• Creación de proyecto de

seguridad de tráfico

• OC Tranvía

• Calle Bear Sincronización

de Señal de Tráfico

• Señal de tráfico Calle Main

a la calle 15th

• Reemplazo del equipo

• Mejorade intersección en la

Avenida Warner a la calle

Flower

• Avenida Hazard Bicicletas proyectadas desde Calle Euclid a

Harbor Blvd

• Avenida Edinger Carriles protegidos para bicicletas• Blvr Santa Ana a Calle 5th Carriles protegidos para bicicletas

• Sepulveda Proyecto Rutas Seguras a la Escuela

• Calle 1st /Calle Jackson y Calle 5th/ Calle Euclid

Modificaciones de señal

• Calle Bristol a Avenida Edinger Carriles para bicicletas de

Clase II

• Called Bristol Carriles protegidos para bicicletas

• Estantes de bicicletas en toda la ciudad y SARTC Centro de

bicicletas

• Mejorar las líneas de carril de bicicleta y mantener, a través de

toda la ciudad.

35

MEJORA SERVICIOS PÚBLICOS / DRENAJE

$11,117,052

Mejora drenaje(s)4– Proyectos

$846,752

Mejora agua6 – Proyectos

$3,600,000

Facility / Drainage 7 – Projects$6,470,300

Mejoram. de iluminación1 – Proyecto

$200,000

• Plan Maestro de Drenaje

evaluación/mejora alternativa y

priorización

• Reconstrucción de la estación de

elevación de alcantarillado

Segerstrom (San Lorenzo)

• C-5-F Evaluación de la extensión del

canal entre Newhope y Harbor

• Mejorar Pozo 29

• Rehabilitación Pozo No. 32

• Renovación de la estación/elevación

de la torres de agua en el área de

Civic Center

• Proyecto de desviación del canal de

Santa Ana Delhi

• Re-cableado y

reparaciones de luz

de calle

• Mejorar alcantarillas

principales en toda la

ciudad

• Calle Bristol Fase 3B

Alcantarillado Principal

• Mejoramiento de

Alcantarilla principale de la

Calle Flower

• Washington Square

Mejoramiento de

Alcantarilla principale

• Mejorar principales de agua

Fase 2 en la calle 17th

• Mejorar . principales de agua

Grand Ave

• Mejorar principales de agua en

la communidad Riverview

• Mejorar principales de agua el

Parque de Thornton

• Warner Avenue

Ampliación/mejorarprincipales

de agua

• Mejorar principales de agua en

la communidad de West Grove

Valley36

INSTALACIONES DE LA CIUDAD

$5,740,614

Mejorías de Recreación8 – Proyectos

$587,367

Parques / Zoológico11 – Proyectos

$3,903,247

Mejora edificios6 – Proyectos

$1,250,000

• Centro cívico: renovación de

secuencia seca, reparación de

fuentes - Sasscer Park, reemplazo

de controlador de irrigación,

renovación de jardines japoneses,

paisaje tolerante a la sequía en

Plaza del Sol / Centro comercial,

renovación de acceso ADA

• Riverview/Cabrillo/Windsor

Revestimiento de canchas de

baloncesto y tenis

• SA biblioteca Expansión del

patio para niños

• Renovación de camino ciclista

Bomo Koral / acera y calzada

de Santiago Park

• Juegos para Parque : Delhi,

Madison Park, Rosita Park,

Santiago Park, Thornton Park

• Mejora el parque 6th y Lacy

• Lago Centennial renovación de circulación

(Diseño)

• Lago Centennial Estudio de Circulación

• Iluminación de seguridad: Pacific Electric Bike

Trail, varios parques, varios parques (fase 2)

• Cámaras de seguridad: Jerome Park, Santiago

Park, Windsor Park

• El mejoramiento del parque: Raitt y Myrtle,

Roosevelt/Walker

37

PROGRAMA TOTAL DE MEJORAMIENTO DE CAPITAL

(CIP)$237,770,624

Mejorar lascalles

$125,209,539

Mejorar el tráfico

$33,649,537

Mejorar el servicios / drenaje /

iluminacion $47,642,599

Mejorar las

Instalaciones de la Ciudad

$31,268,949

53%

14%

20%

13%

Mejorar las calles

Mejorar el trafico

Mejorar el servicios/dranaje/iluminacion

Mejorar las Instalaciones de laCiudad

38

GOBIERNO TRANSPARENTE

40

CIP Seguimiento de Proyecto∞

http://santa-ana.org/pwa/ Click on “Project Schedule”

Actualización del Plan Estratégico

∞http://www.santa-ana.org/strategic-planning/

41

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PRESUPUESTO∞

http://santa-ana.org/finance/budget 42

GOBIERNO TRANSPARENTE

∞

http://santa-ana.org/opengov/ 43

REGISTRO DE ACTIVIDAD BANCARIA

∞

http://santa-ana.org/opengov/ 44

MAS INFORMACIÓN DEL GOBIERNO TRANSPARENTE

∞

http://santa-ana.org/opengov/ 45