THÁNG 3 - 2016laocai.gov.vn/SiteFolders/HDND/4413/Kyyeu/KY YEU KY HOP 15 HDN… · thiết cho năm 2016 và những năm tiếp theo. ... Ban biên tập kỷ yếu xin trân trọng

THÁNG 3 - 2016

P.V

3

LỜI NÓI ĐẦU

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV, được tổ chức ngày 09 và 10/12/2015. Kỳ họp được tổ chức vào dịp nhân dân các dân tộc Lào Cai đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham dự kỳ họp có 50/52 vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; các vị đại biểu Quốc hội; đại biểu một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo các huyện, thành phố sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện cử tri các huyện, thành phố.

Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐND tỉnh và UBND tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh – quốc phòng năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2016; bổ sung, sửa đổi một số cơ chế, chính sách cần thiết cho năm 2016 và những năm tiếp theo. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và làm rõ một số nội dung trong báo cáo giám sát về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp trên địa bàn. Phiên thảo luận và chất vấn tại Hội trường được Đài phát thanh, truyền hình tỉnh phát trực tiếp để nhân dân theo dõi.

Kỳ họp đã tiến hành bầu cử miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo của tỉnh theo đúng luật định. Miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đối với ông Phạm Văn Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đối với ông Doãn Văn Hưởng; Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Tạ Đình Bảng; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nông Văn Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài chính để đảm nhiệm chức vụ công tác khác; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Hầu A Lềnh được Trung ương điều động về công tác tại Ban chỉ đạo Tây Bắc. Kỳ họp đã bầu cử bổ sung các chức danh: Ông Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Ông Đặng Xuân Phong - Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016; Ông Vũ Xuân Cường - Ủy viên BTV Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Ông Nguyễn Hữu Thể - Ủy viên BTV Tỉnh ủy giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016; Ông Ngô Đức Ảnh - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua 24 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và về nhân sự của HĐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2011-2016).

Ban biên tập kỷ yếu xin trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV đến bạn đọc.

B.B.T

4

PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 15, HĐND TỈNH LÀO CAI KHOÁ XIV CỦA CHỦ TỊCH HĐND TỈNH PHẠM VĂN CƯỜNG

(Ngày 09 tháng 12 năm 2015)

- Kính thưa Hội đồng nhân dân tỉnh,

- Thưa các vị khách quý,

- Thưa đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai,

Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND. Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 14 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 15 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh đã đến dự kỳ họp, xin gửi đến quý vị cùng toàn thể đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Thưa các vị đại biểu !

Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Lào Cai diễn ra trong không khí cả nước đang nỗ lực thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tỉnh ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước đối mặt nhiều khó khăn, thách thức; thời tiết khí hậu diễn biến bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Song với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, chủ động dự báo đúng tình hình, tổ chức khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nền kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi đó là:

Duy trì tốc độ tăng trưởng đạt ở mức cao (14,2%), sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo yêu cầu đề ra

5

(5.500 tỷ đồng); an sinh xã hội được đảm bảo, chính sách giảm nghèo được quan tâm triển khai đồng bộ; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cải cách tư pháp, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được tích cực triển khai. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tới sự phát triển bền vững; thiên tai thường xuyên xảy ra; môi trường khu công nghiệp, khu khai thác còn ô nhiễm xử lý còn chậm; sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp chưa phong phú, giá cả thị trường không ổn định, bất lợi cho hoạt động sản xuất của các ngành công nghiệp khai thác, chế biến... sức cạnh tranh trên thị trường thấp; chất lượng giáo dục chưa đồng đều đặc biệt là vùng cao; trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; cải cách hành chính và chất lượng dịch vụ công tiếp tục phải đổi mới nhiều; đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn...

Từ tình hình thực tế đó, đòi hỏi các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải quyết tâm cao hơn nữa, đề ra những chủ trương, giải pháp thực hiện tích cực và đồng bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, là động lực tạo đà phát triển nhanh, bền vững trong các năm tiếp theo.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:

Một là, xem xét các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016. Đồng thời ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung quan trọng này;

Hai là, nghe và xem xét, các báo cáo về kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

6

tỉnh, kết quả công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh năm 2015. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn;

Ba là, Tại kỳ họp này, có một nội dung quan trọng đó là: Tiến hành bầu kiện toàn các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị.

- Kính thưa quý vị đại biểu!

- Thưa toàn thể Kỳ họp!

Kỳ họp thứ 15 có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng. Thay mặt Thường trực HĐND, tôi trân trọng đề nghị UBND, các Ban HĐND và các cơ quan, tổ chức hữu quan tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung, bảo đảm thực hiện tốt chương trình nghị sự; đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai khóa 14.

Xin trân trọng cảm ơn!

7

CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 361/BC - UBND Lào Cai, ngày 20 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO Quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Luật ban văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

ngày 03/12/2004;Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính

phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Dự toán ngân sách năm 2014 (dự toán điều chỉnh) được HĐND tỉnh Lào Cai kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khoá XIV phê chuẩn tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 7/7/2014. Căn cứ báo cáo quyết toán của các huyện, thành phố và các đơn vị, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014 đề nghị HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt như sau:

I - PHẦN SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH:Số liệu quyết toán chi tiết theo các biểu đính kèm, gồm:- Biểu số 01/QTNS: Cân đối Quyết toán ngân sách địa phương năm 2014;- Biểu số 02/QTNS: Quyết toán thu ngân sách năm 2014;- Biểu số 03/QTNS: Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014;- Biểu số 04/QTNS: Quyết toán chi các chương trình mục tiêu quốc

gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số mục tiêu, nhiệm vụ khác năm 2014;

8


- Biểu số 05/QTNS: Quyết toán chi bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2014;

- Biểu số 06/QTNS: Thuyết minh tăng giảm chi bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2014;

- Biểu số 07/QTNS: Thuyết minh tình hình sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu ngân sách năm 2014;

- Biểu số 08/QTNS: Tổng hợp số liệu chuyển nguồn năm 2014 sang năm 2014;

- Biểu số 09/QTNS: Thuyết minh tăng, giảm số bổ sung của NSTW cho NSĐP năm 2014.

- Biểu số 10/QTNS: Thuyết minh tăng, giảm số ước thực hiện năm 2014 và số quyết toán thu năm 2014.

- Biểu số 11/QTNS: Thuyết minh tăng, giảm số ước thực hiện năm 2014 và số quyết toán chi năm 2014.

II - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH:

1. Thu ngân sách trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 5.119.862 triệu đồng, bằng 146,3%

so với dự toán Chính phủ giao, bằng 106,7% so với dự toán HĐND tỉnh quyết định (dự toán điều chỉnh tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khoá XIV).

1.1. Thu nội địa: đạt 2.979.009 triệu đồng, bằng 138,6% so với dự toán Chính phủ giao, bằng 110,1% so với dự toán HĐND tỉnh quyết định. Trong đó có 11/13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức dự toán Trung ương giao.

* Chi tiết một số khoản thu như sau:- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 686.401

triệu đồng, bằng 114,4% so với dự toán Chính phủ giao, bằng 102,4% so với dự toán HĐND quyết định. Số thu từ khu vực này tăng chủ yếu do ngay từ đầu năm đã triển khai Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên của nhiều nhóm tài nguyên tăng lên. Ngoài ra còn có các khoản thu vãng lai của các nhà thầu xây dựng nhà máy DAP số 2, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 632.152 triệu đồng,

9


bằng 147% so với dự toán Chính phủ giao và 126,4% so với dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số thu của khu vực này tăng chủ yếu do tăng thuế tài nguyên do thực hiện Nghị quyết 712/2013/UBTVQH13 và một số doanh nghiệp đã hết thời gian ưu đãi thuế (Riêng công ty cổ phần hóa chất Đức Giang nộp 36 tỷ thuế TNDN).

- Thu lệ phí trước bạ đạt 137.718 triệu đồng, bằng 135% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 112,9% so với dự toán HĐND quyết định. Số thu tăng chủ yếu do nhu cầu mua bán ô tô trên thị trường Lào Cai diễn ra sôi động khi đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi vào hoạt động; do thay đổi về mức thu lệ phí trước bạ đối với phương tiện đăng ký lần đầu và chuyển nhượng từ lần 02 trở đi nên nhu cầu sang tên đổi chủ đối với chủ phương tiện tăng lên.

- Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 70.137 triệu đồng, bằng 167% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 159,4% so với dự toán HĐND quyết định. Số thu tăng chủ yếu do đẩy mạnh công tác thu tại nguồn chi trả thu nhập (tiền lương, tiền công) của các dự án, nhà thầu trên địa bàn.

- Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 56.453 triệu đồng, bằng 108,6% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 108,6% so với dự toán HĐND quyết định.

- Thu phí và lệ phí đạt 317.978 triệu đồng, bằng 171,9% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 144,5% so với dự toán HĐND quyết định. Khoản thu này tăng chủ yếu do tỉnh đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định thu phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; thu vào ngân sách tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản của công ty Mỏ đồng Sin Quyền.

- Thu tiền sử dụng đất đạt 459.900 triệu đồng, bằng 306,6% so với dự toán Chính phủ giao, bằng 122,6% so với dự toán HĐND quyết định. Khoản thu này tăng chủ yếu do thu từ đấu giá quyền sử dụng đất bờ kè Sông Hồng và khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường 119 tỷ; thu nợ tiền sử dụng đất các dự án đầu tư khu đô thị là 76,8 tỷ; Thu tiền sử dụng đất tái định cư đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai 71,9 tỷ.

- Thu tiền san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất đạt 15.617 triệu đồng.

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 16.276 triệu đồng, bằng 148% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 141,5% so với dự toán HĐND quyết định. Khoản thu này tăng chủ yếu do thu từ đấu giá quyền thuê đất 1 lần cho 50 năm

10


- Thu khác của ngân sách đạt 86.175 triệu đồng, bằng 146,1% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 171% so với dự toán HĐND quyết định.

- Thu tại xã đạt 3.427 triệu đồng, bằng 171,4% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 131,8% so với dự toán HĐND quyết định. Khoản thu cố định tại xã tăng do thu phạt ATGT được hạch toán vào ngân sách xã.

* Có 03 chỉ tiêu không đạt so với dự toán HĐND tỉnh giao:- Thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 91.621 triệu đồng, bằng 83,3%

so với dự toán Chính phủ giao và bằng 83,3% so với dự toán HĐND quyết định. Nguyên nhân do số doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu từ công ty cổ phần chủ yếu vốn nhà nước (chương 558) sang công ty cổ phần ngoài nhà nước (công ty TNHH ngoài quốc doanh).

- Thu từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 355.077 triệu đồng, bằng 87,5% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 71,7% so với dự toán HĐND quyết định. Nguyên nhân do nhà máy gang thép của Công ty TNHH Khoáng sản & Luyện kim Việt Trung không đi vào hoạt động theo đúng tiến độ.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 1.351 triệu đồng, bằng 135,1% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 90,1% so với dự toán HĐND quyết định.

1.2. Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và phụ thu hàng nhập khẩu đạt 1.725.441 triệu đồng, bằng 127,8% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 107,8% so với dự toán HĐND quyết định. Số thu phát sinh chủ yếu từ các mặt hàng than cốc, Ferro Silic, Ferro Crom, VonFram, Antimony (mặt hàng mới làm thủ tục hải quan qua cửa khẩu phụ Bát Xát - Lào Cai năm 2014); máy móc thiết bị nhập khẩu; phân bón và năng lượng điện nhập khẩu.

1.3. Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN: 415.412 triệu đồng, bằng 83,9% so với dự toán HĐND quyết định. Thu quản lý qua NSNN bao gồm:

- Thu học phí đạt 44.793 triệu đồng.- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 20.800 triệu đồng.- Thu huy động, đóng góp đạt 349.819 triệu đồng.+ Thu đóng góp của các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển khoáng

sản để đảm bảo hạ tầng giao thông: 55.733 triệu đồng+ Thu ủng hộ của các tổ chức, cá nhân qua Ngân hàng phát triển Việt

Nam cho 03 huyện 30a: 15.000 triệu đồng.

11


+ Thu ủng hộ đóng góp xây dựng nông thôn mới: 1.600 triệu đồng.+ Ghi thu, ghi chi đóng góp bằng ngày công của nhân dân để xây

dựng đường giao thông nông thôn: 262.206 triệu đồng.+ Thu ủng hộ đóng góp khác: 15.280 triệu đồng.2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 10.853.289 triệu đồng, bằng

162,4% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 113,1% so với dự toán HĐND tỉnh quyết định. Bao gồm:

2.1. Các khoản thu được hưởng theo phân cấp: đạt 2.949.434 triệu đồng, bằng 138,2% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 110,4% so với dự toán HĐND quyết định. Gồm:

- Thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách đạt 2.473.917 triệu đồng, bằng 124,6% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 108,7% so với dự toán HĐND quyết định

- Thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng đạt 475.517 triệu đồng, bằng 317% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 120,4% so với dự toán HĐND quyết định

2.2. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương đạt 3.160.707 triệu đồng, bằng 100% dự toán.

2.3. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương đạt 2.517.237 triệu đồng, bằng 181,6% so với dự toán Chính phủ giao đầu năm (tăng 1.130.775 triệu đồng) .

(Chi tiết số liệu tăng, giảm số bổ sung của NSTW theo biểu số 09/QTNS)2.4. Thu huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 của Luật

NSNN để đầu tư kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn 110.000 triệu đồng, bằng 100,0% so với dự toán HĐND tỉnh quyết định.

2.5. Thu kết dư ngân sách năm 2013: 61.095 triệu đồng. Bao gồm: - Kết dư ngân sách tỉnh: 1.601 triệu đồng.- Kết dư ngân sách huyện: 46.188 triệu đồng.- Kết dư ngân sách xã: 13.306 triệu đồng.2.6. Thu chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014: 1.639.404 triệu

đồng. Gồm:

12


- Thu chuyển nguồn ngân sách tỉnh: 1.361.297 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện 265.179 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn ngân sách cấp xã 12.928 triệu đồng.

(Chi tiết nội dung thu chuyển nguồn UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tại Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2013).

2.7. Thu quản lý qua ngân sách đạt 415.412 triệu đồng, bằng 83,9% so với dự toán HĐND quyết định.

3. Chi ngân sách địa phương:Tổng chi ngân sách địa phương đạt 10.764.847 triệu đồng, bằng

161,1% dự toán Chính phủ giao và bằng 112,1% dự toán HĐND tỉnh quyết định (dự toán điều chỉnh).

3.1. Các khoản chi cân đối ngân sách: Đạt 8.569.860 triệu đồng, bằng 161,8% dự toán Chính phủ giao và bằng 112% so với dự toán HĐND tỉnh quyết định. Phân tích chi tiết các nội dung chi như sau:

a/ Chi đầu tư phát triển: Đạt 1.119.154 triệu đồng, bằng 268,4% dự toán Chính phủ giao và bằng 102,1% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Gồm:

- Chi đầu tư XDCB tập trung bằng vốn trong nước: đạt 275.780 triệu đồng, bằng 103,7% dự toán Chính phủ giao và bằng 92,1% dự toán HĐND tỉnh quyết định.

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất: đạt 223.633 triệu đồng bằng 149,1% dự toán Chính phủ giao và bằng 102% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số tăng chi do địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất để đáp ứng nhiệm vụ đầu tư phát triển.

- Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, sắp xếp lại nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2014 là 258.447 triệu đồng, bằng 166% dự toán HĐND tỉnh quyết định.

- Chi đầu tư kiên cố kênh mương và giao thông nông thôn từ nguồn vay ưu đãi của Ngân hàng Phát triển là 218.806 triệu đồng bằng 83,3% dự toán HĐND tỉnh quyết định.

- Chi lập Quỹ Phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 121.205 triệu đồng.

13


- Chi hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ vốn điều lệ Quỹ: 21.283 triệu đồng.* Một số khoản chi đầu tư phát triển chưa đạt dự toán HĐND tỉnh

quyết định do đây là những khoản chi sự nghiệp có tính chất XDCB, việc hoàn thiện hồ sơ triển khai một số dự án, thanh quyết toán trong năm 2014 còn chậm, nên một số dự án chưa hoàn thiện hồ sơ, đã chuyển nguồn sang chi ngân sách năm 2015.

b/ Chi thường xuyên: đạt 6.197.296 triệu đồng, bằng 129,9% dự toán Chính phủ giao và bằng 99,7% dự toán HĐND tỉnh quyết định, trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế đạt 1.001.227 triệu đồng, bằng 80,3% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Đây chủ yếu là những khoản chi sự nghiệp có tính chất XDCB, việc hoàn thiện hồ sơ triển khai một số dự án, thanh quyết toán trong năm 2014 còn chậm, nên một số dự án chưa hoàn thiện hồ sơ, đã chuyển nguồn quyết toán chi ngân sách năm 2015. Đồng thời, sau khi sắp xếp lại nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách tỉnh, đã điều chỉnh một số khoản chi từ chi sự nghiệp kinh tế lên chi đầu tư XDCB theo đúng tính chất nguồn kinh phí.

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: đạt 2.591.609 triệu đồng, bằng 118,4% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 101,2% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng so với dự toán Chính phủ giao chủ yếu là do bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và kinh phí thực hiện một số chính sách đối với học sinh mầm non, bán trú.

- Chi sự nghiệp y tế đạt 791.096 triệu đồng, bằng 119,2% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng so với dự toán chủ yếu do tăng kinh phí đóng bảo hiểm thất nghiệp của công chức viên chức, người lao động và các đối tượng chính sách xã hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ (do tăng mức lương tối thiểu, do tăng mức đóng BHYT của một số đối tượng, do bổ sung một số đối tượng được ngân sách hỗ trợ).

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ đạt 15.452 triệu đồng, bằng 98,7% dự toán Chính phủ giao và bằng 87,4% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán giảm so với dự toán chủ yếu do một số chương trình đề tài dự án chưa thực hiện xong, chuyển tiếp sang 2015 để thực hiện tiếp.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình đạt 35.193 triệu đồng, bằng 109,5% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng chủ yếu do tăng kinh phí hỗ trợ hoạt động, bảo dưỡng, chi trả tiền điện cụm loa truyền thanh thôn, bản, tổ dân phố theo Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh.

14


- Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin đạt 43.618 triệu đồng, bằng 114,1% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng chủ yếu do phát sinh kinh phí thực hiện Đề án số 9 “ Phát triển kinh tế du lịch tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011-2015; Đề án số 13 “Phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai, giai đoạn 2011-2015; Đề án số 15 “Phát triển thể dục thể thao tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011-2015”.

- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao đạt 13.839 triệu đồng, bằng 134,2% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng chủ yếu do phát sinh một số khoản kinh phí của đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đi tập huấn và tham dự đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

- Chi đảm bảo xã hội đạt 151.146 triệu đồng, bằng 119,4% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng chủ yếu do tăng kinh phí thực hiện chính sách chế độ theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ; kinh phí chi trả thù lao đối với thành viên đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh

- Chi quản lý hành chính đạt 1.300.881 triệu đồng, bằng 110,7% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng chủ yếu do tăng kinh phí thực hiện 7 Chương trình, 27 đề án của tỉnh.

- Chi an ninh địa phương đạt 61.967 triệu đồng, bằng 138,9% dự toán HĐND tỉnh quyết định.

- Chi quốc phòng địa phương đạt 112.347 triệu đồng, bằng 104,6% dự toán HĐND tỉnh quyết định.

- Chi khác ngân sách: đạt 78.921 triệu đồng, bằng 287,5% dự toán HĐND tỉnh quyết định, khoản chi này tăng cao chủ yếu do tăng số trích kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp thu phạt vi phạm hành chính, vi phạm trật tự an toàn giao thông, kinh phí từ hoạt động chống buôn lậu và gian lận thương mại...

c/ Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 106.455 triệu đồng, trong đó:

- Trả nợ gốc tiền vay Ngân hàng phát triển vốn kiên cố kênh mương và giao thông nông thôn là: 103.230 triệu đồng.

- Trả nợ gốc và lãi vay Dự án đầu tư lưới điện hạ thế (REII) là: 1.726 triệu đồng.

15


- Trả phí tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc nhà nước và phí thanh toán chuyển tiền vay vốn kiên cố kênh mương và giao thông nông thôn là: 1.499 triệu đồng.

d/ Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính đạt 1.100 triệu đồng, bằng 100% dự toán HĐND quyết định.

e/ Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau để chi: Thực hiện Luật NSNN, các khoản kinh phí đã dự toán nhưng chưa kịp chi và chưa đủ điều kiện thanh, quyết toán ngân sách năm 2014; các khoản kinh phí Trung ương bổ sung ngoài dự toán cho địa phương vào cuối năm hoặc trong thời gian chỉnh lý quyết toán là 1.145.854 triệu đồng. Gồm:

- Chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh: 841.046 triệu đồng. - Chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện: 278.933 triệu đồng;- Chi chuyển nguồn ngân sách cấp xã: 25.815 triệu đồng;Nếu loại trừ các khoản chuyển nguồn theo chế độ hoặc do nguyên

nhân khách quan là 1.113.525 triệu đồng như phân tích dưới đây thì số chi chuyển nguồn ngân sách địa phương cuối năm 2014 chuyển sang năm 2015 còn 32.330 triệu đồng, các khoản loại trừ gồm:

- Số kinh phí đã tạm ứng cho các dự án nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán, được phép chuyển nguồn sang năm 2015 thanh toán, quyết toán theo quy định: 624.551 triệu đồng.

- Số tăng thu từ thuế, phí và thu khác cuối năm 2014 (sau khi rà soát điều chỉnh số liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách). Chuyển nguồn sang năm 2015 để hoàn trả tạm ứng vốn tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc nhà nước và bố trí vốn cho các công trình quyết toán, hoàn thành: 60.000 triệu đồng.

- Số tăng thu tiền cấp quyền sử dụng đất, bán trụ sở gắn quyền sử dụng đất (sau khi rà soát điều chỉnh số liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách). Chuyển nguồn sang năm 2015 để trích Quỹ Phát triển đất và bố trí vốn đồng thời thu hồi vốn tạm thời nhàn rỗi của ngân sách tỉnh đã ứng cho các dự án: 62.000 triệu đồng.

- Chuyển nguồn từ tăng thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do rà soát số liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Chuyển nguồn sang năm 2015 để bố trí vốn đồng thời thu hồi vốn tạm thời nhàn rỗi của ngân sách tỉnh cho Chương trình bảo vệ phát triển rừng (tổng số vốn đã

16


tạm ứng từ năm 2009, 2010 đến nay chưa có nguồn thu hồi là 41.192 triệu đồng): 32.165 triệu đồng.

- Số kinh phí còn dư do sắp xếp lại nhiệm vụ chi của một số dự án chưa thanh toán năm 2014. Chuyển nguồn để bố trí vốn cho các dự án quyết toán, hoàn thành năm 2015: 30.000 triệu đồng.

- Kinh phí chuyển nguồn của các huyện, thành phố: 304.809 triệu đồng.(Chi tiết chi chuyển nguồn theo Biểu số 08/QTNS)

3.2. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nhiệm vụ khác: đạt 1.806.096 triệu đồng, bằng 125,8% dự toán HĐND tỉnh quyết định.

(Chi tiết chi các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nhiệm vụ khác theo Biểu số 04/QTNS)

3.3. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách: đạt 377.444 triệu đồng, bằng 73,2% dự toán HĐND tỉnh quyết định.

4. Việc thực hiện chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện:Ngân sách tỉnh đã thực hiện chi bổ sung kịp thời cho ngân sách các

huyện, thành phố theo dự toán HĐND tỉnh giao và một số nội dung chi phát sinh đã được duyệt. Tổng số chi bổ sung cho các huyện, thành phố năm 2014 là 3.095.146 triệu đồng, tăng so với dự toán HĐND tỉnh quyết định là 300.441 triệu đồng. Các khoản bổ sung giữa hai kỳ họp, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

(Chi tiết chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện theo biểu số 05/QTNS và Biểu 06/QTNS đính kèm).

5. Kết dư ngân sách năm 2014 và đề nghị xử lý kết dư:Tổng thu ngân sách địa phương: 10.853.289 triệu đồng.Tổng chi ngân sách địa phương: 10.764.847 triệu đồng.Kết dư ngân sách địa phương: 88.442 triệu đồng.Bao gồm: - Kết dư ngân sách tỉnh: 4.884 triệu đồng.- Kết dư ngân sách cấp huyện: 63.377 triệu đồng.- Kết dư ngân sách cấp xã: 20.181 triệu đồng.Xử lý kết dư ngân sách 88.442 triệu đồng như sau:

17


- Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 2.442 triệu đồng. - Thu ngân sách địa phương năm 2015: 86.000 triệu đồng, gồm:+ Thu ngân sách tỉnh năm 2015: 2.442 triệu đồng.+ Thu ngân sách cấp huyện năm 2015: 63.377 triệu đồng.+ Thu ngân sách cấp xã năm 2015: 20.181 triệu đồng.Uỷ ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHKT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong

18

CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNHB

iểu

số 0

1/Q

TN

SC

ÂN

ĐỐ

I QU

YẾ

T TO

ÁN

NG

ÂN

SÁ

CH

ĐỊA

PH

ƯƠ

NG

NĂ

M 2

014

(Kèm

theo

Báo

cáo

số 3

61/B

C-U

BN

D n

gày

20/1

1/20

15 c

ủa U

BN

D tỉ

nh L

ào C

ai)

Đơn

vị t

ính:

triệ

u đồ

ng

PHẦ

N T

HU

Thu

NS

tỉnh

Thu

NS

cấ

p hu

yện

Thu

NS

cấp

xãPH

ẦN

CH

IC

hi N

S tỉn

hC

hi N

Scấ

p hu

yện

Chi

NS

cấp

xã

TỔ

NG

SỐ

TH

U9.

533.

195

4.11

4.58

41.

019.

479

TỔ

NG

SỐ

CH

I9.

528.

311

4.05

1.20

899

9.29

8

A. T

ỔN

G T

HU

CÂ

N Đ

ỐI

NG

ÂN

SÁ

CH

9.41

5.54

94.

079.

024

757.

273

A. T

ỔN

G S

Ố C

HI C

ÂN

ĐỐ

I N

GÂ

N S

ÁC

H9.

446.

673

4.01

7.60

873

7.09

2

1. C

ác k

hoản

thu

NSĐ

P hư

ởng

100%

1.16

0.74

641

5.50

116

.804

1. C

hi đ

ầu tư

phá

t triể

n96

8.88

515

0.27

0

2. C

ác k

hoản

thu

phân

chia

theo

tỷ lệ

%1.

097.

648

257.

011

1.72

4 1

.1. C

hi đ

ầu tư

XD

CB

3. T

hu ti

ền h

uy đ

ộng

đầu

tư th

eo

Kho

ản 3

Điề

u 8

Luật

NSN

N11

0.00

0

1

.2. C

hi đ

ầu tư

và

hỗ tr

ợ vố

n ch

o D

NN

N, c

ác Q

uỹ tà

i chí

nh

4. T

hu k

ết d

ư nă

m tr

ước

1.60

146

.188

13.3

062.

Chi

trả

nợ g

ốc ti

ền h

uy đ

ộng

đầu

tư th

eo K

hoản

3 Đ

iều

8 Lu

ật N

SNN

106.

455

5. T

hu ch

uyển

ngu

ồn từ

năm

trướ

c san

g1.

361.

297

265.

179

12.9

283.

Chi

thườ

ng x

uyên

2.61

6.49

82.

869.

521

711.

277

6. T

hu từ

Quỹ

dự

trữ tà

i chí

nh

4. C

hi c

hươn

g trì

nh- m

ục ti

êu q

uốc

gia,

DA

1.80

6.09

6

7. T

hu b

ổ su

ng từ

ngâ

n sá

ch c

ấp tr

ên5.

677.

944

3.09

5.14

571

2.51

15.

Chi

chu

yển

nguồ

n sa

ng n

ăm sa

u84

1.04

627

8.99

325

.815

7.1.

Bổ

sung

cân

đối

ngâ

n sá

ch3.

160.

707

1.04

8.26

764

0.73

86.

Chi

bổ

sung

Quỹ

dự

trữ tà

i chí

nh1.

100

7.2.

Bổ

sung

có

mục

tiêu

2.51

7.23

72.

046.

878

71.7

737.

Chi

bổ

sung

cho

NS

cấp

dưới

3.09

5.14

571

2.51

1

8. T

hu N

S cấ

p dư

ới n

ộp lê

n6.

313

8. C

hi n

ộp n

gân

sách

cấp

trên

11.4

476.

313

B. T

HU

ĐỂ

LẠ

I CH

I QU

ẢN

LÝ

Q

UA

NSN

N

117.

646

35.5

6026

2.20

6B

. CH

I TỪ

NG

UỒ

N T

HU

ĐỂ

L

ẠI Q

UẢ

N L

Ý Q

UA

NSN

N81

.638

33.6

0026

2.20

6

KẾ

T D

Ư N

GÂ

N S

ÁC

H4.

884

63.3

7620

.182

19


Biểu số 02/QTNSQUYẾT TOÁN THU NĂM 2014

(Kèm theo Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 20 /11/2015 của UBND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng

STT CHỈ TIÊUDự toán năm 2014

Quyết toán năm 2014

So sánh (%)

Trung ương DT HĐND

QT/DTTW

QT/DTHĐND

* TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3.500.000 4.800.000 5.119.862 146,3 106,7

A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 3.500.000 4.305.000 4.704.450 134,4 109,3

I Thu nội địa 2.150.000 2.705.000 2.979.009 138,6 110,1

Trong đó: Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác 2.000.000 2.310.000 2.503.492 125,2 108,4

1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 600.000 670.000 686.401 114,4 102,4

2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 110.000 110.000 91.621 83,3 83,3

3 Thu từ xí nghiệp có vốn ĐT nước ngoài 406.000 495.000 355.077 87,5 71,7

4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 430.000 500.000 632.152 147,0 126,4

5 Lệ phí trước bạ 102.000 122.000 137.718 135,0 112,9

6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.500 1.351 135,1 90,1

7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 58

8 Thuế thu nhập cá nhân 42.000 44.000 70.137 167,0 159,4

9 Thuế bảo vệ môi trường 52.000 52.000 56.453 108,6 108,6

10 Thu phí và lệ phí 185.000 220.000 317.978 171,9 144,5

11 Thuế chuyển quyền sử dụng đất

12 Tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở 150.000 395.000 475.517 317,0 120,4

- Tiền sử dụng đất 150.000 375.000 459.900 306,6 122,6

- Thu tiền bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất, tiền san tạo mặt bằng

20.000 15.617 78,1

20


13 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 11.000 11.500 16.276 148,0 141,5

14 Thu tiền thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 31.000 41.432 133,7

15 Thu khác 59.000 50.400 86.175 146,1 171,0

16 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 7.236

17 Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã 2.000 2.600 3.427 171,4 131,8

II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.350.000 1.600.000 1.725.441 127,8 107,8

B THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 495.000 415.412 83,9

** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.682.009 9.600.000 10.853.289 162,4 113,1

A Các khoản thu cân đối NSĐP 5.295.547 7.985.533 8.546.301 161,4 107,0

1 Thu từ thuế, phí và thu khác 1.984.840 2.276.652 2.473.917 124,6 108,7

2 Thu tiền SDĐ, bán trụ sở, san tạo MB 150.000 395.000 475.517 317,0 120,4

3 Thu bổ sung cân đối từ NSTW 2.160.554 2.160.554 2.160.554 100,0 100,0

- Bổ sung XDCB 266.000 266.000 266.000 100,0 100,0

- Bổ sung thường xuyên 1.894.554 1.894.554 1.894.554 100,0 100,0

4 Bổ sung thực hiện chính sách, chế độ 347.060 523.874 150,9

5 Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1.000.153 1.101.940 1.101.940 100,0

6 Thu chuyển nguồn 1.594.327 1.639.404

7 Thu tiền huy động đầu tư 110.000 110.000

8 Thu kết dư 61.095

B Thu bổ sung từ NSTW thực hiện các CTMTDA 1.386.462 1.119.467 1.891.576 136,4 169,0

C Thu để lại quản lý qua NSNN 495.000 415.412 83,9

21


Biể

u số

03/

QT

NS

QU

YẾ

T TO

ÁN

CH

I NG

ÂN

SÁ

CH

ĐỊA

PH

ƯƠ

NG

NĂ

M 2

014

(Kèm

theo

Báo

cáo

số 3

61/B

C-U

BN

D n

gày

20/1

1/20

15 c

ủa U

BN

D tỉ

nh L

ào C

ai)

Đ

ơn v

ị: tri

ệu đ

ồng

NỘ

I DU

NG

CH

I

Dự

toán

201

4Q

uyết

toán

năm

201

4So

sánh

DT

TW

DT

HĐ

ND

Tổn

g số

Gồm

QT/

DT

TWQ

T/ D

T Đ

PN

S tỉn

hN

S cấ

p hu

yện

NS

cấp

xã

* T

ỔN

G C

HI N

GÂ

N S

ÁC

H Đ

P

6.

682.

009

9.60

0.00

010

.764

.847

6.43

3.16

53.

338.

697

999.

298

161,

111

2,1

A>

CH

I CÂ

N Đ

ỐI N

GÂ

N S

ÁC

H5.

295.

547

7.64

9.00

38.

569.

860

4.53

3.98

43.

298.

784

737.

092

161,

811

2,0

I. C

hi đ

ầu tư

phá

t tri

ển:

41

7.00

01.

096.

089

1.11

9.15

496

8.88

515

0.27

00

268,

410

2,1

1. C

hi x

ây d

ựng

cơ b

ản tậ

p tru

ng26

6.00

029

9.32

427

5.78

027

5.78

0

10

3,7

92,1

2. C

hi Đ

T C

SHT

từ n

guồn

vay

26

2.64

021

8.80

621

8.80

6

83,3

3. C

hi đ

ầu tư

từ n

guồn

thu

tiền

sử d

ụng

đất;

nguồ

n bá

n trụ

sở

gắn

với q

uyền

sử

dụng

đất

, ng

uồn

san

tạo

mặt

bằn

g15

0.00

021

9.24

222

3.63

310

8.18

511

5.44

8

149,

110

2,0

4. C

hi đ

ầu tư

phá

t triể

n từ

ngu

ồn v

ốn k

hác

15

5.68

725

8.44

725

8.44

7

166,

0

5. H

ỗ trợ

các

doa

nh n

ghiệ

p; h

ỗ trợ

vốn

điề

u lệ

Quỹ

1.00

015

.000

21.2

8321

.283

2.12

8,3

141,

9

6. C

hi th

ành

lập

Quỹ

phá

t triể

n đấ

t

144.

196

121.

205

86.3

8434

.821

84,1

II. C

hi th

ường

xuy

ên:

4.77

1.53

76.

215.

935

6.19

7.29

72.

616.

498

2.86

9.52

171

1.27

712

9,9

99,7

1. C

hi tr

ợ gi

á và

hỗ

trợ tr

ực ti

ếp c

ho n

gười

ng

hèo

0

22

CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH2.

Chi

sự n

ghiệ

p ki

nh tế

1.

247.

564

1.00

1.22

780

5.35

517

7.55

518

.317

80

,3

- Chi

SN

nôn

g - l

âm -

thuỷ

lợi

11

3.51

814

9.57

290

.836

43.0

9715

.639

13

1,8

- Chi

SN

gia

o th

ông

12

0.10

113

4.60

712

1.57

112

.585

451

11

2,1

- Chi

SN

kiế

n th

iết t

hị c

hính

34

5.26

142

0.27

136

2.07

457

.396

801

12

1,7

- Chi

SN

bảo

vệ

môi

trườ

ng

144.

160

227.

705

159.

257

151.

815

6.71

772

511

0,5

69,9

- Chi

sự n

ghiệ

p kh

ác

440.

979

137.

520

79.0

5957

.760

701

31

,2

3. C

hi sự

ngh

iệp

giáo

dục

, đào

tạo

và D

N

2.18

9.42

92.

560.

864

2.59

1.60

964

2.28

41.

948.

234

1.09

111

8,4

101,

2

- C

hi sự

ngh

iệp

giáo

dục

2.

374.

218

2.47

8.67

255

1.37

01.

926.

328

974

10

4,4

- C

hi sự

ngh

iệp

đào

tạo

và d

ạy n

ghề

186.

646

112.

937

90.9

1421

.906

117

60

,5

4. C

hi sự

ngh

iệp

y tế

66

3.84

879

1.09

649

2.83

029

8.16

799

11

9,2

5. C

hi sự

ngh

iệp

khoa

học

và

công

ngh

ệ

15.6

5817

.671

15.4

5215

.452

98,7

87,4

6. C

hi sự

ngh

iệp

phát

than

h - t

ruyề

n hì

nh

32

.132

35.1

9315

.296

18.9

7792

0

109,

5

7. C

hi sự

ngh

iệp

văn

hoá

- thô

ng ti

n

38

.215

43.6

1818

.653

22.3

612.

604

11

4,1

8. C

hi sự

ngh

iệp

thể

dục

thể

thao

10.3

1513

.839

11.1

342.

070

635

13

4,2

9. C

hi đ

ảm b

ảo x

ã hộ

i

126.

623

151.

146

19.4

7692

.410

39.2

60

119,

4

10. C

hi q

uản

lý h

ành

chín

h

1.

175.

207

1.30

0.88

149

8.26

124

6.17

055

6.45

0

110,

7

- Chi

quả

n lý

Nhà

nướ

c

72

7.74

784

2.19

229

6.42

720

2.07

934

3.68

6

115,

7

- Chi

hoạ

t độn

g củ

a cơ

qua

n Đ

ảng

23

4.00

233

3.40

616

4.99

421

.894

146.

518

14

2,5

- Chi

hỗ

trợ

hội,

đoàn

thể,

tổ c

hức

XHN

N

21

3.45

812

5.28

336

.840

22.1

9766

.246

58

,7

11. C

hi a

n ni

nh q

uốc

phòn

g đị

a ph

ương

15

9.62

317

4.31

470

.101

28.4

0975

.804

10

9,2

23


- Chi

giữ

gìn

an

ninh

và

trật

tự a

n to

àn X

H

52

.250

61.9

6719

.877

5.78

436

.306

11

8,6

- Chi

quố

c ph

òng

địa

phươ

ng

107.

373

112.

347

50.2

2422

.625

39.4

98

104,

6

12. C

hi k

hác

ngân

sách

27.4

4978

.921

27.6

5635

.168

16.0

97

287,

5

13. N

guồn

thực

hiệ

n ch

ế độ

tiền

lươn

g m

ới

156.

424

0

0,

0

III.

Chi

trả

nợ g

ốc v

à lã

i vay

đầu

tư

156.

746

106.

455

106.

455

67

,9

IV. C

hi lậ

p ho

ặc b

ổ su

ng q

uỹ d

ự tr

ữ T

C

1.

100

1.10

01.

100

1.10

0

10

0,0

100,

0

V. D

ự ph

òng

10

5.91

017

9.13

30

VI.

Chi

chu

yển

nguồ

n

1.

145.

854

841.

046

278.

993

25.8

15

B> C

HI C

ÁC

CTM

TQG

, CÁ

C C

TMT

VÀ

DA

1.38

6.46

21.

435.

314

1.80

6.09

61.

806.

096

130,

312

5,8

C>

CH

I T

Ừ N

GU

ỒN

TH

U Q

UẢ

N L

Ý

QU

A N

S

515.

683

377.

444

81.6

3833

.600

262.

206

73

,2

- C

hi S

N g

iáo

dục

33.5

279.

630

23.8

97

- C

hi S

N đ

ào tạ

o

11

.263

11.2

63

- C

hi S

N y

tế

5.

994

5.87

911

5

- C

hi c

ông

tác

xã h

ội

2.

638

2.63

8

- SN

gia

o th

ông

274.

353

21.0

40

253.

313

- SN

văn

hoá

611

61

1

- C

hi k

hác

49.0

5831

.188

8.97

78.

893

D>

Chi

nộp

ngâ

n sá

ch c

ấp tr

ên

17

.760

11.4

476.

313

24

CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNHB

iểu

số 0

4/Q

TN

ST

ỔN

G H

ỢP

HÌN

H T

HỨ

C C

ẤP

PHÁ

T K

INH

PH

Í TH

ỰC

HIỆ

NC

ÁC

CH

ƯƠ

NG

TR

ÌNH

MỤ

C T

IÊU

, DỰ

ÁN

VÀ

NH

IỆM

VỤ

KH

ÁC

NĂ

M 2

014

(Kèm

theo

Báo

cáo

số 3

61/B

C-U

BN

D n

gày

20/1

1/20

15 c

ủa U

BN

D tỉ

nh L

ào C

ai)

ĐV

T: tr

iệu

đồng

Số

TT

NỘ

I DU

NG

Dự

toán

nă

m 2

014

(QĐ

22)

Chi

a ra

Quy

ết

toán

năm

20

14

Chi

a ra

Cấp

tỉnh

thực

hiệ

nC

ấp

huyệ

n

Cấp

tỉnh

thực

hiệ

nC

ấp

huyệ

nT

ổng

sốC

hi đ

ầu

tư X

DC

BC

hi sự

ng

hiệp

Tổn

g số

Chi

đầu

tư

XD

CB

Chi

sự

nghi

ệp

12

34

56

78

910

1112

T

ỔN

G C

ỘN

G1.

433.

885

1.43

3.88

51.

250.

873

183.

011

1.

806.

096

1.80

6.09

61.

633.

166

172.

930

IC

HƯ

ƠN

G T

RÌN

H M

ỤC

T

IÊU

QU

ỐC

GIA

426.

093

426.

093

285.

362

140.

731

39

3.67

639

3.67

525

5.22

513

8.45

0

1C

hươn

g tr

ình

MT

QG

Giả

m

nghè

o bề

n vữ

ng30

6.82

930

6.82

923

2.13

874

.691

28

6.06

328

6.06

320

9.27

876

.784

-D

ự án

nhâ

n rộ

ng m

ô hì

nh g

iảm

ng

hèo

531

531

053

1

521

521

052

1

-

Dự

án h

ỗ trợ

nân

g ca

o nă

ng

lực

giảm

ngh

èo, t

ruyề

n th

ông

và g

iám

sát đ

ánh

giá

thực

hiệ

n ch

ương

trìn

h

290

290

029

0

290

290

029

0

-D

ự án

hỗ

trợ đ

ầu tư

CSH

T cá

c hu

yện

nghè

o th

eo N

Q30

a13

7.35

413

7.35

410

4.49

432

.860

12

3.55

312

3.55

390

.766

32.7

86

-D

ự án

hỗ

trợ đ

ầu tư

CSH

T cá

c xã

ĐB

KK

, xã

biên

giớ

i, xã

an

toàn

khu

; các

thôn

ĐB

KK

168.

655

168.

655

127.

644

41.0

10

161.

699

161.

699

118.

512

43.1

86

25


2C

hươn

g tr

ình

MT

QG

Việ

c là

m v

à D

ạy n

ghề

18.5

1418

.514

300

18.2

14

17.1

0817

.108

300

16.8

08

-D

ự án

hỗ

trợ p

hát t

riển

thị

trườn

g la

o độ

ng26

326

30

263

26

026

00

260

-D

ự án

đổi

mới

và

phát

triể

n dạ

y ng

hề5.

765

5.76

50

5.76

5

5.71

75.

717

05.

717

-D

ự án

đào

tạo

nghề

cho

lao

động

nôn

g th

ôn10

.058

10.0

5830

09.

758

9.

441

9.44

130

09.

141

-D

ự án

hỗ

trợ đ

ưa n

gười

lao

động

đi l

àm v

iệc

ở nư

ớc n

goài

th

eo h

ợp đ

ồng

lao

động

2.19

02.

190

02.

190

1.

490

1.49

00

1.49

0

-D

ự án

nân

g ca

o nă

ng lự

c,

truyề

n th

ông

và g

iám

sát đ

ánh

giá

chươ

ng tr

ình

239

239

023

9

200

200

020

0

3C

hươn

g tr

ình

MT

QG

Nướ

c sạ

ch v

à V

SMT

nông

thôn

21.6

5221

.652

19.6

122.

040

20

.682

20.6

8218

.658

2.02

4

-D

ự án

vệ

sinh

nôn

g th

ôn1.

529

1.52

91.

139

390

1.

312

1.31

292

239

0

-D

ự án

cấp

nướ

c si

nh h

oạt n

ông

thôn

, môi

trườ

ng n

ông

thôn

18.4

7318

.473

18.4

730

17

.736

17.7

3617

.736

0

-D

ự án

nân

g ca

o nă

ng lự

c,

truyề

n th

ông

và g

iám

sát đ

ánh

giá

chươ

ng tr

ình

1.65

01.

650

01.

650

1.

634

1.63

40

1.63

4

4C

hươn

g tr

ình

MT

QG

Y tế

4.29

44.

294

04.

294

3.

948

3.94

80

3.94

8

-D

ự án

tiêm

chủ

ng m

ở rộ

ng67

767

70

677

66

966

90

669

-D

ự án

chă

m só

c sứ

c kh

oẻ si

nh

sản

và c

ải th

iện

tình

trạng

din

h dư

ỡng

trẻ e

m1.

202

1.20

20

1.20

2

1.18

41.

184

01.

184

-D

ự án

quâ

n dâ

n y

kết h

ợp39

390

39

00

00

26


-D

ự án

phò

ng c

hống

một

số

bệnh

có

tính

chất

ngu

y hi

ểm

với c

ộng

đồng

1.98

71.

987

01.

987

1.

768

1.76

80

1.76

8

-D

ự án

nân

g ca

o nă

ng lự

c,

truyề

n th

ông

và g

iám

sát đ

ánh

giá

chươ

ng tr

ình

390

390

039

0

327

327

032

7

5C

hươn

g tr

ình

MT

QG

Phò

ng,

chốn

g H

IV/ A

IDS

4.45

24.

452

3.70

974

2

2.96

72.

967

2.32

364

4

-D

ự án

thôn

g tin

giá

o dụ

c và

tru

yền

thôn

g th

ay đ

ổi h

ành

vi

phòn

g H

IV/A

IDS

266

266

026

6

230

230

023

0

-

Dự

án g

iám

sát d

ịch

HIV

/A

IDS

và c

an th

iệp

giảm

tác

hại d

ự ph

òng

lây

nhiễ

m H

IV/

AID

S

338

338

033

8

295

295

029

5

-D

ự án

hỗ

trợ đ

iều

trị H

IV/

AID

S và

dự

phòn

g lâ

y tru

yền

HIV

từ m

ẹ sa

ng c

on13

813

80

138

11

911

90

119

-D

ự án

tăng

cườ

ng n

ăng

lực

cho

các

Trun

g tâ

m p

hòng

, chố

ng

HIV

/AID

S3.

709

3.70

93.

709

0

2.32

32.

323

2.32

30

6C

hươn

g tr

ình

MT

QG

Dân

số

và K

ế ho

ạch

hoá

gia

đình

4.96

74.

967

34.

964

4.

748

4.74

80

4.74

8

-D

ự án

đảm

bảo

hậu

cần

và

cung

cấp

dịc

h vụ

kế

hoạc

h ho

á gi

a đì

nh4.

318

4.31

83

4.31

5

4.22

14.

221

04.

221

-D

ự án

tầm

soát

các

dị d

ạng,

bệ

nh, t

ật b

ẩm si

nh v

à ki

ểm so

át

mất

cân

bằn

g gi

ới tí

nh k

hi si

nh27

927

90

279

26

326

30

263

27


-D

ự án

nân

g ca

o nă

ng lự

c,

truyề

n th

ông

và g

iám

sát đ

ánh

giá

chươ

ng tr

ình

370

370

037

0

264

264

026

4

7C

hươn

g tr

ình

MT

QG

Vệ

sinh

an

toàn

thực

phẩ

m2.

321

2.32

10

2.32

1

2.29

72.

297

02.

297

-D

ự án

nân

g ca

o nă

ng lự

c qu

ản

lý c

hất l

ượng

vệ

sinh

an

toàn

th

ực p

hẩm

162

162

016

2

162

162

016

2

-D

ự án

thôn

g tin

giá

o dụ

c tru

yền

thôn

g đả

m b

ảo c

hất

lượn

g vệ

sinh

ATT

P17

117

10

171

16

916

90

169

-D

ự án

tăng

cườ

ng n

ăng

lực

hệ

thốn

g ki

ểm n

ghiệ

m c

hất l

ượng

vệ

sinh

ATT

P1.

760

1.76

00

1.76

0

1.76

01.

760

01.

760

-D

ự án

phò

ng, c

hống

ngộ

độc

th

ực p

hẩm

và

các

bênh

lây

truyề

n qu

a th

ực p

hẩm

121

121

012

1

120

120

012

0

-D

ự án

bảo

đảm

vệ

sinh

ATT

P tro

ng sả

n xu

ất n

ông,

lâm

, thu

ỷ sả

n10

710

70

107

86

860

86

8C

hươn

g tr

ình

MT

QG

về

Văn

ho

á10

.111

10.1

118.

008

2.10

3

7.38

77.

387

5.29

22.

095

-D

ự án

chố

ng x

uống

cấp

, tu

bổ

và tô

n tạ

o di

tích

1.

309

1.30

91.

309

0

1.27

51.

275

1.27

50

-D

ự án

sưu

tầm

, bảo

tồn

và p

hát

huy

giá

trị c

ác d

i sản

văn

hoá

ph

i vật

thể

của

các

dân

tộc

VN

387

387

8730

0

300

300

030

0

28


-

Dự

án tă

ng c

ường

đầu

tư x

ây

dựng

, phá

t triể

n hệ

thốn

g th

iết c

hế v

ăn h

oá, t

hể th

ao c

ác

huyệ

n m

iền

núi,

vùng

sâu,

vù

ng x

a, b

iên

giới

…

2.99

72.

997

1.61

91.

378

2.

274

2.27

490

01.

374

-

Hỗ

trợ p

hát t

riển

hệ th

ống

cơ

sở v

ui c

hơi g

iải t

rí ch

o trẻ

em

kh

u vự

c ki

ền n

úi, v

ùng

sâu,

vù

ng x

a, b

iên

giới

, hải

đảo

5.39

45.

394

4.99

440

0

3.51

43.

514

3.11

739

7

-D

ự án

tăng

cườ

ng n

ăng

lực

cán

bộ v

ăn h

óa c

ơ sở

, tru

yền

thôn

g và

GS

đánh

giá

chư

ơng

trình

2525

025

25

250

25

9C

hươn

g tr

ình

MT

QG

Giá

o dụ

c và

Đào

tạo

37.3

2237

.322

19.3

9017

.932

34

.476

34.4

7617

.502

16.9

74

-

Dự

án h

ỗ trợ

phổ

cập

mầm

no

n 5

tuổi

, xóa

mù

chữ

và

chốn

g tá

i mù

chữ,

duy

trì k

ết

quả

PCG

D ti

ểu h

ọc, t

hực

hiện

PC

GD

Tru

ng h

ọc c

ơ sở

đún

g độ

tuổi

và

hỗ tr

ợ PC

giá

o dụ

c tru

ng h

ọc

8.51

48.

514

08.

514

8.

030

8.03

00

8.03

0

-D

ự án

tăng

cườ

ng d

ạy v

à họ

c ng

oại n

gữ tr

ong

hệ th

ống

giáo

dụ

c qu

ốc d

ân3.

940

3.94

00

3.94

0

3.60

43.

604

03.

604

-

Dự

án h

ỗ trợ

giá

o dụ

c m

iền

núi,

vùng

dân

tộc

thiể

u số

và

vùng

khó

khă

n; h

ỗ trợ

cơ

sở

vật c

hất t

rườn

g ch

uyên

, trư

ờng

sư p

hạm

24.6

9824

.698

19.3

905.

308

22

.790

22.7

9017

.502

5.28

7

29


-D

ự án

nân

g ca

o nă

ng lự

c cá

n bộ

quả

n lý

Chư

ơng

trình

và

giám

sát đ

ánh

giá

chươ

ng tr

ình

170

170

017

0

5252

052

10C

hươn

g tr

ình

MT

QG

Phò

ng,

chốn

g m

a tu

ý4.

753

4.75

30

4.75

3

4.57

24.

572

04.

572

-

Nân

g ca

o hi

ệu q

uả c

ông

tác

cai n

ghiệ

n m

a tu

ý, Q

L sa

u ca

i ng

hiện

và

… p

hục

hồi c

hức

năng

cho

ngư

ời n

ghiệ

n m

a tu

ý

2.41

52.

415

02.

415

2.

368

2.36

80

2.36

8

-D

ự án

xây

dựn

g xã

, phư

ờng,

th

ị trấ

n, k

hu d

ân c

ư kh

ông

có

tệ n

ạ m

a tu

ý1.

939

1.93

90

1.93

9

1.83

71.

837

01.

837

-

Dự

án tu

yên

truyề

n ph

òng

chốn

g m

a tu

ý và

giá

m sá

t, đá

nh g

iá th

ực h

iện

chươ

ng

trình

399

399

039

9

367

367

036

7

11C

hươn

g tr

ình

MT

QG

Phò

ng,

chốn

g tộ

i phạ

m22

922

90

229

22

022

00

220

-D

ự án

tăng

cườ

ng c

ông

tác

giáo

dục

, tru

yền

thôn

g và

giá

m

sát,

đánh

giá

chư

ơng

trình

229

229

022

9

220

220

022

0

12

Chư

ơng

trìn

h M

TQ

G Đ

ưa

thôn

g tin

về

cơ sở

miề

n nú

i, vù

ng sâ

u, v

ùng

xa, b

iên

giới

…

1.58

01.

580

1.50

080

1.

500

1.50

01.

500

0

-

Dự

án tă

ng c

ường

năn

g lự

c cá

n bộ

thôn

g tin

và

truyề

n th

ông

cơ sở

miề

n nú

i, vù

ng sâ

u, v

ùng

xa, b

iên

giới

, hải

đảo

4545

045

0

00

0

30


-

Dự

án tă

ng c

ường

cơ

sở v

ật

chất

cho

hệ

thốn

g th

ông

tin v

à tru

yền

thôn

g cơ

sở m

iền

núi,

vùng

sâu,

vùn

g xa

, biê

n gi

ới,

hải đ

ảo

1.53

41.

534

1.50

034

1.

500

1.50

01.

500

0

-

Dự

án tă

ng c

ường

nội

dun

g th

ông

tin v

à tru

yền

thôn

g về

cơ

sở m

iền

núi,

vùng

sâu,

vùn

g xa

, biê

n gi

ới, h

ải đ

ảo

22

02

0

00

0

13C

hươn

g tr

ình

MT

QG

Xây

dự

ng n

ông

thôn

mới

9.06

89.

068

701

8.36

7

7.70

77.

707

372

7.33

6

-V

ốn đ

ầu tư

phá

t triể

n40

140

140

10

22

522

522

50

-V

ốn sự

ngh

iệp

8.66

78.

667

300

8.36

7

7.48

27.

482

146

7.33

6

IICÁ

C DỰ

ÁN,

NH

IỆM

VỤ

KH

ÁC1.

007.

792

1.00

7.79

296

5.51

242

.280

1.

412.

420

1.41

2.42

01.

377.

940

34.4

80

1V

ốn đ

ầu tư

phá

t tri

ển90

9.58

890

9.58

890

9.58

80

1.

298.

816

1.29

8.81

61.

298.

816

0

-H

ỗ trợ

đầu

tư P

hát t

riển

KTX

H

các

vùng

theo

NQ

của

Bộ

Chí

nh tr

ị (N

Q37

)20

4.89

420

4.89

420

4.89

40

17

4.71

517

4.71

517

4.71

50

-Đ

ầu tư

các

tuyế

n bi

ên g

iới

Việ

t-Tru

ng (Q

Đ 1

20)

46.9

4546

.945

46.9

450

44

.905

44.9

0544

.905

0

-H

ỗ trợ

đầu

tư q

uản

lý b

iên

giới

28.8

4428

.844

28.8

440

25

.403

25.4

0325

.403

0

-K

hắc

phục

hậu

quả

bom

mìn

th

eo Q

uyết

địn

h 50

4/Q

Đ-T

Tg3.

000

3.00

03.

000

0

3.00

03.

000

3.00

00

-H

ỗ trợ

đầu

tư th

eo Q

Đ13

4 ké

o dà

i (th

ực h

iện

Quy

ết đ

ịnh

1592

/QĐ

-TTg

)2.

277

2.27

72.

277

0

2.05

42.

054

2.05

40

-H

ỗ trợ

đầu

tư h

uyện

chi

a tá

ch71

7171

0

7171

710

31


-Đ

ầu tư

CSH

Tdu

lịch

28.0

4128

.041

28.0

410

19

.404

19.4

0419

.404

0

-Th

ực h

iện

các

nhiệ

m v

ụ qu

y ho

ạch

878

878

878

0

00

00

-K

iên

cố h

óa tr

ường

lớp

học

137

137

137

0

00

00

-C

hươn

g trì

nh b

ố trí

dân

cư

nơi

cần

thiế

t8.

193

8.19

38.

193

0

7.98

57.

985

7.98

50

-C

hươn

g trì

nh đ

ịnh

canh

địn

h cư

(QĐ

33)

2.66

32.

663

2.66

30

2.

530

2.53

02.

530

0

-H

ỗ trợ

vốn

đối

ứng

OD

A15

.200

15.2

0015

.200

0

9.94

99.

949

9.94

90

-V

iện

trợ c

ủa C

hính

phủ

Phầ

n La

n đầ

u tư

CSH

T C

hươn

g trì

nh 1

3523

723

723

70

0

00

0

-V

iện

trợ c

ủa L

iên

min

h C

hâu

Âu

đầu

tư C

SHT

Chư

ơng

trình

13

552

5252

0

1010

100

-V

iện

trợ c

ủa C

hính

phủ

Ai L

en

đầu

tư C

SHT

Chư

ơng

trình

13

518

118

118

10

0

00

0

-H

ỗ trợ

đầu

tư c

ác b

ệnh

viện

tu

yến

tỉnh,

huy

ện18

.984

18.9

8418

.984

0

18.3

8018

.380

18.3

800

-Đ

ầu tư

trun

g tâ

m c

ụm x

ã0

00

0

00

00

-Đ

ầu tư

XD

trụ

sở x

ã58

058

058

00

56

856

856

80

-H

ỗ trợ

đầu

tư h

ạ tầ

ng K

CN

, kh

u ki

nh tế

8.90

78.

907

8.90

70

6.

050

6.05

06.

050

0

-H

ỗ trợ

đầu

tư h

ạ tầ

ng c

ụm

công

ngh

iệp

12.4

3412

.434

12.4

340

3.

478

3.47

83.

478

0

-C

hươn

g trì

nh g

iống

, hạ

tầng

N

TTS

14.6

3714

.637

14.6

370

12

.358

12.3

5812

.358

0

32


-H

ỗ trợ

hạ

tầng

khu

kin

h tế

cửa

kh

ẩu93

.721

93.7

2193

.721

0

87.8

9787

.897

87.8

970

-H

ỗ trợ

hạ

tầng

khu

đô

thị m

ới

LC-C

Đ30

230

230

20

12

412

412

40

-

Hỗ

trợ đ

ầu tư

các

côn

g trì

nh,

dự á

n cấ

p bá

ch ở

địa

phư

ơng

(theo

Quy

ết đ

ịnh

của

lãnh

đạo

đả

ng, N

hà n

ước)

60.8

6660

.866

60.8

660

56

.548

56.5

4856

.548

0

-H

ỗ trợ

đầu

tư c

ác c

ông

trình

, dự

án

cấp

bách

(Dự

phòn

g N

STW

)0

0

0

2.78

42.

784

2.78

40

-C

hươn

g trì

nh ứ

ng p

hó v

ới b

iến

đổi k

hí h

ậu51

.036

51.0

3651

.036

0

49.7

5049

.750

49.7

500

-K

è ch

ống

sạt l

ở su

ối N

gòi

Đum

394

394

394

0

00

00

-K

hắc

phục

thiê

n ta

i96

.479

96.4

7996

.479

0

79.7

1379

.713

79.7

130

-C

hươn

g trì

nh p

hòng

, chố

ng,

khắc

phụ

c bã

o, lũ

lụt,

tìm k

iếm

cứ

u nạ

n44

344

344

30

0

00

0

-H

ỗ trợ

di c

huyể

n dâ

n kh

ẩn c

ấp

ra k

hỏi v

ùng

sạt l

ở đấ

t, lũ

ống

, lũ

qué

t9.

063

9.06

39.

063

0

4.15

54.

155

4.15

50

-D

ự án

sắp

xếp

tái đ

inh

cư b

iên

giới

ven

sông

Hồn

g hu

yện

Bát

X

át1.

380

1.38

01.

380

0

26.5

1926

.519

26.5

190

-K

è sô

ng su

ối b

iên

giới

185

185

185

0

00

00

-V

ốn đ

ầu tư

xây

dựn

g kè

châ

n m

ốc v

à kè

bảo

vệ

mốc

biê

n gi

ới đ

ất li

ền V

N-T

Q2.

020

2.02

02.

020

0

11.5

0211

.502

11.5

020

33


-V

ốn đ

ầu tư

Tru

ng tâ

m g

iáo

dục

LĐX

H20

2020

0

00

00

-C

hươn

g trì

nh b

ảo v

ệ ph

át tr

iển

rừng

72.9

4172

.941

72.9

410

36

.983

36.9

8336

.983

0

-D

ự án

nân

g ca

o nă

ng lự

c PC

CC

rừng

cấp

bác

h nă

m

2013

5.21

45.

214

5.21

40

5.

206

5.20

65.

206

0

-

Chư

ơng

trình

hỗ

trợ đ

ảm b

ảo

chất

lượn

g gi

áo d

ục tr

ường

học

(C

ải th

iện

CSH

T tra

ng th

iết b

ị trư

ờng

học)

9.45

79.

457

9.45

70

9.

305

9.30

59.

305

0

-V

ốn n

goài

nướ

c (g

hi th

u-gh

i ch

i)10

8.91

010

8.91

010

8.91

00

59

7.46

859

7.46

859

7.46

80

2V

ốn sự

ngh

iệp

98.2

0498

.204

55.9

2342

.280

11

3.60

511

3.60

579

.125

34.4

80

-C

hươn

g trì

nh b

ố trí

dân

cư

3.29

23.

292

03.

292

2.

982

2.98

20

2.98

2

-K

inh

phí h

ỗ trợ

quy

hoạ

ch x

ây

dựng

NTM

212

212

212

0

00

00

-C

hươn

g trì

nh C

CH

C

1.93

91.

939

01.

939

1.

542

1.54

20

1.54

2

-Sự

ngh

iệp

bảo

vệ m

ôi tr

ường

6060

600

0

00

0

-H

ỗ trợ

xử

lý ô

nhi

ễm m

ôi

trườn

g13

.057

13.0

5713

.057

0

9.74

99.

749

9.74

90

-H

ỗ trợ

các

dự

án n

hiệm

vụ

khoa

học

côn

g ng

hệ1.

350

1.35

00

1.35

0

1.35

01.

350

01.

350

-N

guồn

vốn

chố

ng h

ạn19

.018

19.0

1819

.018

0

17.7

0017

.700

17.7

00

Documents

THÁNG 3 - 2016laocai.gov.vn/SiteFolders/HDND/4413/Kyyeu/KY YEU KY HOP 15 HDN… · thiết cho năm 2016 và những năm tiếp theo. ... Ban biên tập kỷ yếu xin trân trọng