Texto Definitivo OA 001 2009 - Protegemos el Azul de la Bandera · Que la Ley 598 del 18 de julio de 2000, crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal

ARMADA NACIONALARMADA NACIONALARMADA NACIONALARMADA NACIONAL

ORDEN ADMINISTRATIVAORDEN ADMINISTRATIVANN 001 001 COARCCOARC / 2009/ 2009NNoo. 001 . 001 –– COARCCOARC / 2009/ 2009

DIVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ÍÍÍ N D I C EÍ N D I C EDISPOSICIONES GENERALES1. DISPOSICIONES GENERALES

2 GASTOS DE PERSONAL2. GASTOS DE PERSONAL

3. GASTOS GENERALES

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. INVERSIÓN

6. O.A. Interna de CombustiblesDIVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

“Con eficacia y transparencia construimos paz y futuro en los mares, costas y ríos de la Patria”

“Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3150111 Extensión 4107, Fax. 266 0496 Bogotá

www.armada.mil.co – [email protected]

N° GP 046- N° SC

COPIA No. DE COPIAS COMANDO ARMADA NACIONAL Bogotá D.C., Diciembre 31 de 2008

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001- COARC-2009

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2009, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL en el ejercicio de sus facultades legales,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No 4841 del 24 de diciembre de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2009 detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 1599 del 2005 adopta el modelo estándar (MECI) de control interno para todas las entidades del estado. Que la Ley 598 del 18 de julio de 2000, crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal “SICE”, el catálogo único de bienes y servicios, CUBS y el registro único de precios de referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones.

Continuación Orden Administrativa No. 001 –COARC –2009




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Que el Decreto 1737 de agosto 21 de 1998, expide medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. Y el Decreto 2209 de octubre 29 de 1998 por el cual se modifican parcialmente los decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998. Que la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, expide el Código Disciplinario Único. Que la Ley 819 del 9 de julio de 2003, dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Que el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del presupuesto de la nación. Que la Ley 48 de 1993 dispone las normas de incorporación y prestación del servicio militar obligatorio. Que el Decreto 2789 del 31 de agosto de 2004, reglamenta el sistema integrado de información financiera SIIF Nación. Que la Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, determina algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto general de nación. Que la Resolución 1920 del 15 de mayo de 2008, delega unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. Que la Resolución 009 del 16 de febrero de 2006, modifica la Resolución 140 del 29 de diciembre 2005, determina el Plan de cuentas para la desagregación de los Gastos de Personal y de los Gastos Generales. Que el Decreto 4369 del Ministerio de Protección social Diciembre 4/06, reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales, trabajadores de planta y en misión y se dictan otras disposiciones. Que los Gastos Reservados se regulan mediante la Ley No. 1097 de Noviembre 2/06, que en su Artículo No. 1° establece: “Definición de Gastos





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Reservados. Los gastos reservados son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes. Igualmente son gastos reservados, los que se realicen para expedir nuevos documentos de identificación para garantizar la identidad de cobertura, de los servidores públicos que ejecuten actividades de inteligencia y contrainteligencia. Se podrán realizar gastos reservados para la protección de servidores públicos vinculados a actividades de inteligencia, contrainteligencia y sus familias. Los gastos reservados podrán realizarse dentro y fuera del país, y se ejecutarán a través, del presupuesto de funcionamiento o inversión. Se distinguen por su carácter de secreto y porque su programación, control y justificación son especializados.” Que el Decreto MDN No. 1837 del 25 de Mayo/07 regula los aspectos contractuales de los Gastos Reservados. Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a las partidas de funcionamiento e inversión así:

a. Cargo gastos de funcionamiento

1. GASTOS DE PERSONALUS$ Pesos $

CTA SUBCTA

OBJGAT ORD SUB

ORD REC CONCEPTO

1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 265.878 569.165.035 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 114.064 244.176.805 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 442.430 947.109.901 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 5.500 11.773.850 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS

PRIMA ESTADO MAYOR 22.789 48.784.412 PRIMA CARESTÍA 10.800 23.119.560

861.461 1.844.129.563

Millones de Pesos $

CTA SUBCTA

OBJGAT ORD SUB

ORD REC

1 0 1 5 86 10 252,00 1 0 1 5 86 10 11.115,00

11.367,00

RUBRO SOL. VIGENCIA

FUTURA 2009

TOTAL

ALIMENTACIÓN SOLDADOS

SOL. VIGENCIA FUTURA 2009

APROBACIÓN HACIENDA CON OFICIO No.:

1-2008-005721

CONCEPTO

TOTAL


ALIMENTACIÓN SOLDADOS1-2008-007179Marzo 11/08

RUBRO





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2. GASTOS GENERALES CSF

Millones de Pesos $

CTA SUBCTA

OBJGAT ORD SUB

ORD REC

2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14.000,00 2 0 4 4 23 10 - 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO2 0 4 5 2 10 800,00

2 0 4 5 5 10 200,00

2 0 4 5 6 10 120,00

2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

2 0 4 6 5 10 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 400,00

2 0 4 6 5 10 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 78,00

2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE(HORAS DE VUELO) 2.400,00

2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

2 0 4 41 1 10 70,00

18.068,00 *1


SOL. VIGENCIA FUTURA 2009

TOTAL

MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION

CONCEPTO

MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

SERVICIOS FUNERARIOS

RUBRO

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

MANTENIMIENTO EQUIPO NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 1-2008-007179Marzo 11/08





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3. FONDOS INTERNOSMillones de Pesos $

CTA SUBCTA

OBJGAT ORD SUB

ORD REC

1 16 GASTOS DE PERSONAL1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1 0 2 14 16 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 51,00 1 0 2 16 16 179,00

230,00

2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO

2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 30,00

2 0 4 5 7 16 100,00

2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS2 0 4 10 2 16 77,00

2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS2 0 4 41 13 16 -

207,00 *2

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (Rec 10 y 16) 18.275,00 *(1+2)

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

TOTAL

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES

CONCEPTO

HORAS CÁTEDRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

RUBRO SOL. VIGENCIA FUTURA 2009


1-2008-007179Marzo 11/08

1-2008-007179Marzo 11/08





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b. Cargo proyectos de inversión

PLAN BASICO Millones de $

MONTO V.F.O. MONTO V.F.O. MONTO V.F.O.

211 100 49 11 47002750000 ADQUISICION EQUIPO DE MOVILIDAD TACTICA PARA LA ARMADA NACIONAL Y LA INFANTERIA DE MARINA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1-2008-012764

Abril 2/08

211 100 51 11 0047002530000 ADQUISICION Y DOTACION DE UNIDADES DESEGURIDAD Y CONTROL FLUVIAL A NIVEL NACIONAL 4.479,00 1.992,00 0,00 6.471,00 1-2008-012764

Abril 2/08

212 100 4 11 47002550000MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION UNIDESA FLOTE, AEREAS Y SUBMARINAS DE LA ARMADANACIONAL( JEMAN)

10.000,00 0,00 0,00 10.000,001-2008-012764

Abril 2/08

212 100 4 11 47002550000MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACIONUNIDADES A FLOTE, AEREAS Y SUBMARINAS DE LAARMADA NACIONAL( CAVNA)

3.000,00 0,00 0,00 3.000,001-2008-012764

Abril 2/08

212 100 4 11 47002550000MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION UNIDESA FLOTE, AEREAS Y SUBMARINAS DE LA ARMADANACIONAL (JEMAN)

6.756,03 11.169,62 0,00 17.925,651-2008-043493-43494

Agosto 15/08

211 100 43 11 47002690000 ADQUISICION MUNICION ARMADA NACIONAL ANIVEL NACIONAL 1.549,00 0,00 0,00 1.549,00 1-2008-012764

Abril 2/08

111 100 112 11 47002790000

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAINFRAESTRUCTURA FISICA DEL CUERPO DEGUARDACOSTAS DE LA COSTA CARIBE, PACIFICO YSUR DEL PAIS.

3.000,00 0,00 0,00 3.000,001-2008-012764

Abril 2/08

111 100 118 11 0047002780000ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION YDOTACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIONNAVAL NACIONAL

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 1-2008-012764Abril 2/08

111 100 117 11 47002850000MEJORAMIENTO MODERNIZACIÓN, DESARROLLOINTEGRAL Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAFÍSICA BN2 - BAHÍA MÁLAGA

800,00 371,00 0,00 1.171,001-2008-012764

Abril 2/08

35.084,03 13.532,62 0,00 48.616,65

RECPROY

2009PROGRAM

A

SUBPROGRMA COD. BPIN

2010TOTAL V.F.O

VIGENCIA

SUBTOTAL RECURSOS VIGENCIAS FUTURAS ORIDNARIAS PLAN BASICO (Millones de $)

PROYECTO APROBACIÓN HACIENDA CON OFICIO No.:

2011





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PLAN ORION

212 100 6 10 47002560000ACTUALIZACION MODERNIZACIÓN REPOTENCIACIÓNY EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS FRAGATASMISILERAS A NIVEL NACIONAL

212.160,00 235.357,00 122.870,00 570.387,001-2008-012764

Abril 2/08

211 100 51 10 0047002530000 ADQUISICION Y DOTACION DE UNIDADES DESEGURIDAD Y CONTROL FLUVIAL A NIVEL NACIONAL 17.034,00 3.500,00 0,00 20.534,00

1-2008-012764Abril 2/08

211 100 55 10 47002440000 AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURAAERONAVAL 41.300,00 9.196,00 0,00 50.496,00

1-2008-012764Abril 2/08

212 100 5 10 47002660000ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE LA FUERZASUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL COSTAATLANTICA Y PACIFICA DEL PAIS

79.158,00 103.842,00 50.316,00 233.316,001-2008-012764

Abril 2/08

349.652,00 351.895,00 173.186,00 874.733,00

384.736,03 365.427,62 173.186,00 923.349,65

SUBTOTAL RECURSOS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PLAN ORION

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS (PLAN BASICO+ORION)

Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento e Inversión para la operación normal de las unidades y reparticiones de la Armada Nacional, y dictar las normas para su administración y control.





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R E S U E L V E:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL Artículo 1°. Se establece el presupuesto de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009, en la suma de un billón quinientos veintiséis mil ochocientos cincuenta y siete millones ciento doce mil pesos moneda legal ($1.526.857’112.000) según el detalle del Presupuesto, así:

CONCEPTO RECURSO

PRESUPUESTO 2009 10 11 16 PPTO. BÁSICO PPTO. BÁSICO FONDOS INT.

GASTOS DE PERSONAL 561.592.542.000 ‐ 4.562.240.000 566.154.782.000

GASTOS GENERALES 208.165.500.000 ‐ 14.597.555.000 222.763.095.000

IMPUESTOS Y MULTAS 13.988.400.000

‐

249.755.000

14.238.155.000

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

194.177.140.000

‐

14.347.800.000

208.524.940.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.046.235.000 ‐ ‐ 37.046.235.000

INVERSIÓN 542.722.000.000 158.171.000.000 ‐ 700.893.000.000

TOTAL PRESUPUESTO 2009 1.526.857.112.000

Artículo 2°. Presupuesto Armada Nacional. Aprópiase para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009, una suma de un billón quinientos veintiséis mil ochocientos cincuenta y siete millones ciento doce mil pesos moneda legal ($1.526.857’112.000), según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa.





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SEGUNDA PARTE

Artículo 3°. Disposiciones Generales y Complementarias. Para le ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativa se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:

DISPOSICIONES GENERALES ORDEN ADMINISTRATIVA

Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativa en lo referente a: los gastos, las reservas presupuestales y cuentas por pagar, las vigencias futuras, la clasificación y definición de los gastos, disposiciones varias, corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2009 (Decreto No. 4841 del 24 de diciembre de 2008).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORDEN ADMINISTRATIVA 1. De carácter General Las partidas presupuestales que a 31 de Marzo de 2009 no estén con Registro Presupuestal se procederá a reintegrar y consolidar para ser redistribuidas previa aprobación del señor Comandante de la Armada Nacional a través de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Las Unidades planearán la ejecución presupuestal para efectos de recepción y entrega de facturas el viernes 30 de octubre de 2009 a las respectivas oficinas de presupuesto. Los recursos asignados en esta orden administrativa contemplan recursos para todas las operaciones y compromisos operacionales internacionales durante toda la vigencia. Las comisiones al exterior se deberán ajustar a la programación anual presentada por la Oficina de Planeación de Personal y aprobada por el





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señor Comandante de la Armada Nacional y a las vigencias futuras solicitadas. Así mismo, se les recuerda que el diferencial cambiario deberá ser ejecutado en la vigencia fiscal de 2009 y no obligará comisiones para el 2010. En lo relacionado a Gastos Generales, no se pueden ejecutar recursos si no se cuenta con la apropiación en el rubro específico, esto es al máximo nivel de desagregación. Y No se podrán tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El Representante Legal, el Ordenador del Gasto y el Delegatario, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. Las oficinas de Control Interno de la Armada Nacional deben presentar el plan de acción para aprobación de los respectivos comando de fuerza el cual incluye el plan de inspecciones de las unidades para aprobación, por lo que permanentemente deben aportar al ordenador del gasto recomendaciones que ayuden al mejoramiento continuo de los diferentes procesos que en esta área se desarrollan en la unidad. Los inventarios fiscales serán responsabilidad de cada Comandante y éstos darán estricto cumplimiento a la Directiva ____. a. De los Ordenadores del Gasto: los ordenadores del gasto y los delegatarios deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusión a lo

dispuesto en el Decreto No. 111 del 15 de enero de 1996 "por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto" y la ley 819 de julio 9/03 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencias fiscal y se dictan otras disposiciones.

b. De la Delegación para distribuir partidas: Mediante esta Orden Administrativa se delegan a las Jefaturas que mediante un acto

administrativo debidamente motivado distribuirán para las Unidades en diferentes recursos, como a continuación se relaciona: Al Comando de Infantería de Marina para distribuir la partida correspondiente a la Dotación Civil Ley 48/93 a todas sus Unidades. A la Dirección de Abastecimientos de la Armada Nacional para entregar la Dotación del personal civil de la guarnición de Bogotá, que

tenga derecho, de conformidad con la relación entregada por la Jefatura de Desarrollo Humano. A la Dirección de Economía y Finanzas para distribuir la partida de Impuestos y Multas de conformidad con las cuentas de cobro

presentadas por las Unidades de la Armada Nacional; el control de la gestión de estos recursos será a través de la Oficina Jurídica de la Armada Nacional.





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A la Jefatura de Desarrollo Humano para distribuir las partidas de Viáticos y Gastos de Viaje tanto al interior como al Exterior, a las demás Unidades de la Armada Nacional que lo requieran. Dentro de la asignación de Viáticos y Gastos de Viaje al Interior se encuentran los recursos para los traslados del personal militar de los meses de junio/09 y enero/10, los cuales se presentarán a este Comando debidamente presupuestados. Las unidades una vez reciban la asignación de estos recursos, deberán efectuar su distribución entre pasajes aéreos, terrestres y cancelación de viáticos. En la medida en que estos recursos vayan siendo ejecutados las unidades deberán hacer los ajustes respectivos con el fin de que al final de la vigencia no se encuentren deficitarias. Pasajes y Viáticos: Proyectos de Inversión Plan Orión. Se autoriza su ejecución a través de DIABA y se gestionan sólo si son gastos inherentes al proyecto, previa actualización de las actividades en la ficha EBI y resoluciones acuerdo normatividad vigente. Pasajes y viáticos serán con cargo al proyecto de inversión; haberes serán contemplados previa aprobación JEDHU-OPLAPE acuerdo reglamentación vigente; responsable JEDHU. A la Jefatura de Operaciones Logísticas para ordenar la contratación centralizada y regional a través de la Agencia Logística de Combustibles y Lubricantes para las Unidades de la Armada Nacional. Y delegado para distribuir la partida. A través de la Jefatura de Desarrollo Humano, la División Control de Gastos de Personal, se delega para distribuir las partidas de Gastos de Personal, para efectos del pago de las nóminas a las Unidades en las Tesorerías y solicitar el PAC a la Dirección de Economía y Finanzas. Los Ordenadores del Gasto deberán hacer la solicitud de CDP a través del SIIF Nación II por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación.

c. Del rubro Gastos de Personal: le corresponde a la División Control de Gastos de Personal la planeación y correcta ejecución de los gastos

de personal de la Armada Nacional. d. Del rubro Partida de Alimentación Soldados: Las partidas de alimentación para el personal de Infantes de Marina será responsabilidad de

los Segundos Comandantes quienes están delegados para contratar, y presentarán balance mensual a los Comandantes de Unidad. Son de obligatoriedad las revisiones periódicas de las Oficinas de Control Interno quienes rendirán los informes directamente a la Inspección General de la ARC.

e. Del rubro Equipo de Sistemas: La Dirección de Telemática a través de la Dirección de Informática centralizará la adquisición de equipos

de comunicación y cómputo y software del Comando de la Armada. Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo y software con los proyectos en desarrollo en esa área, previa a su adquisición los ordenadores del gasto deberán





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tener concepto por parte de la oficina de informática sobre las especificaciones, características técnicas y demás información que se estime necesaria, con el fin de garantizar una adecuada adquisición, el concepto que emite la oficina de informática no exime de responsabilidad al delegatario. Los ordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo de cómputo y software sin el lleno del requisito antes establecido.

f. Del rubro Combustibles y Lubricantes: La Jefatura de Operaciones Logísticas centralizará la adquisición de combustibles de todas las

unidades que conforman la Armada Nacional, a excepción de las unidades ubicadas en las siguientes guarniciones: San Andrés (delegado para contratar CBN4 de BN4 – CESYP – EGSAI y BPNM1), Tumaco (delegado para contratar SCBAFLIM70 del BAFLIM70) y Leticia (delegado para contratar JDAGAMA de GAMA).

g. Del rubro Transporte: Los recursos necesarios para cubrir los costos de transporte para Licenciamiento de Infantes de Marina, serán

asumidos por el Comando de Infantería de Marina, con base en la proyección del valor de los licenciamientos durante la vigencia. h. Del rubro Servicios de Capacitación: La Jefatura de Incorporación y Educación Naval y el Comando de Aviación Naval ejecutarán las

partidas de capacitación con base en los Planes de Capacitación debidamente aprobados por este Comando. Plazo 15 Enero/08. i. Del rubro Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Dirección de Bienestar Social, quien lo distribuirá de

acuerdo con el plan de Bienestar para la Armada Nacional. Plazo 15 Enero/08. j. Del Gerente de Área Funcional: Para los recursos que se contratarán en la guarnición de Bogotá se creó la Figura de GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL, quien se responsabiliza de la coordinación, información, revisión y apoyo al proceso precontractual y contractual de la partida asignada. Los señores Gerentes de Área Funcional deberán enviar mensualmente al Señor Segundo Comandante con info a la Jefatura de Operaciones Logísticas y la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, los avances sobre los contratos que se encuentran gerenciando.





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k. Del Plan Anualizado de Caja PAC: De conformidad con el Oficio 00052418 MDNVGIDFGCT-40 y artículo 29 del decreto 568/96 el

Ministerio de Defensa Nacional antes del 20 de diciembre estableció el PAC, proyectando para cada objeto del gasto apropiado en el decreto de liquidación, la mensualización de los montos a pagar durante el lapso de la vigencia. Una vez recibidas las solicitudes, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional analiza y consolida la información con el fin de ajustarlas a las metas de pago y a la disponibilidad de recursos en la cuenta única nacional. Por lo anterior, hasta tanto no se conozcan las metas CONFIS y se encuentre consolidado los requerimientos de la nación, no es posible conocer la programación del plan anualizado de caja (PAC) para la vigencia 2007 y en consecuencia tampoco se pude determinar el cupo que quedara en rezago.

l. De las Competencias Delegadas para Contratación: De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución 1920 del 18 de mayo de 2008 –

En las cuantías en las cuales se presenten dudas respecto de la competencia delegada entre dos o más funcionarios, tales competencias serán ejercidas de manera preferencial por los funcionarios de mayor jerarquía.

m. De las Vigencias Futuras: La solicitud de vigencias futuras está reglamentada por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o

extraordinarias) del decreto 111/96 y art. 10 y 11 de la ley 819/03, se recuerda que éstas deben ser utilizadas una vez que la unidad ejecutora cuente con la respectiva autorización, lo anterior teniendo en cuenta el desgaste administrativo que demandan los trámites de la autorización de las vigencias futuras y de otra parte la imagen del Ministerio de Defensa ante el DNP y MHCP lo cual puede ocasionar demoras en posteriores solicitudes. Las solicitudes de las Unidades de la ARC para la programación de vigencias futuras serán tramitadas a

COARC OPLADI AYGAR

CIMAR CALOGIM

DIANE DINA DITEN

JEDHU

JINEN

DIPER DIBES

DIEDU DIREN

JEMAN

JOLA

DIEF DIABA DISEG DIRIN OPLAL

JONA COGAC CAVNA DITEL DACIN

RELACIÓN DE GERENTES DE ÁREA FUNCIONAL POR JEFATURAS





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la Dirección de Planeación Presupuestal con fecha 6 de enero de 2009. n. De otros Recursos: Las solicitudes de recursos a otras entidades (FONSECON, FRISCO, PLAN COLOMBIA, FMS, MINDEFENSA,

CONVENIOS, etc.), deben ser canalizadas a través de la Dirección de Planeación Presupuestal oficina encargada del planeamiento y programación de los recursos para la Armada Nacional, con el fin de viabilizar dichos requerimientos ya sea a través de gastos de inversión o de funcionamiento. Trimestralmente debe enviarse a la Dirección de Planeación Presupuestal, el informe de los recursos, bienes y/o servicios que se reciban por Planes de Ayuda y/o Cooperación Internacional, así como por convenios interinstitucionales de Orden Nacional.

2. Consideraciones Referidas al Presupuesto de Inversión – Vigencia 2009: Todas las actividades a ejecutar y/o elementos o servicios a

adquirir en cada proyecto deben estar acordes con la justificación del proyecto y de igual manera deben estar plenamente descritas en la Ficha EBI (Estadísticas Básicas de Inversión) registrada en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPÍN) del Departamento de Planeación Presupuestal. Toda solicitud de modificación presupuestal o cambio de actividad al interior de un Proyecto de Inversión, de acuerdo a lo aprobado por el señor Comandante de la ARC para la vigencia 2009, deberá contener en forma escrita las debidas justificaciones técnicas y presupuestales, así como las modificaciones que sufriría el horizonte financiero del proyecto. Ningún gerente de proyecto está autorizado para cambiar las actividades de la ficha EBI y contratar bienes y servicios que no se encuentre en ésta y cumpla los requisitos anteriores. Las Jefaturas a través de sus Direcciones Técnicas apoyarán y aprobarán las diferentes especificaciones técnicas y de mercado generando parámetros de estandarización y optimación de los recursos de inversión como se indican en el anexo 01 de la Circular 2049 SECAR-OPLADI-382 del 7 de Diciembre/06. Se requiere mantener actualizado en coordinación con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Armada Nacional (DISEVA), los módulos del software de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión, (Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI), cuya información de la vigencia 2007 deberá estar totalmente actualizada al 15 de enero/09, y en relación a los proyectos de inversión de la vigencia 2009 se deberán actualizar los primeros días de cada mes en la vigencia 2009. Es importante que el Gerente del Proyecto de acuerdo a la complejidad del contrato establezca una ruta crítica para los tiempos de ejecución teniendo en cuenta licencias, permisos, certificaciones de uso, equipos importados, factores climatológicos, lo cual garantizará una plena ejecución dentro del principio de anualidad y de otro lado deberá establecer los costos implícito por impuestos, financiación, nacionalización, fletes entre otros costos asociados a la ejecución del proyecto.





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Es importante resaltar que las afectaciones al Presupuesto de Inversión se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Lo anterior significa que en relación a los pasajes con cargo a los Proyectos de Inversión, deben estar plenamente justificados y autorizados por los Jefes de Jefaturas de acuerdo a la normatividad sobre austeridad en el Gasto Público y solamente podrá cobijar a los Gerentes de Proyecto y Supervisores. Se deben tomar las medidas pertinentes para comprometer al máximo dentro del principio de anualidad el Presupuesto de Inversión, reduciendo el impacto por reintegros generados por diferencial cambiario, financiación no causada, entre otros, partiendo del hecho de la desaparición de la Reserva Presupuestal. La Dirección de Planeación Presupuestal informará de manera oportuna las diferentes modificaciones en el BPIN y en materia presupuestal a que halla lugar y estará atenta y dispuesta a asesorar y realizar cualquier aclaración que se requiera. Los Proyectos de Inversión tendrán alta prioridad en su desarrollo y ejecución, a fin de generar todas las disposiciones y mecanismos que garanticen una plena ejecución. Por último la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional es la única dependencia autorizada por el Comando de la Armada Nacional para realizar gestiones ante el Ministerio Defensa Nacional y entes externos, sobre los asuntos de la presente Orden Administrativa.

3. Consideraciones Referidas a los Traslados Presupuestales: La distribución se debe hacer considerando entre otros los principios de

planeación, eficiencia, eficacia y economía. Los traslados presupuestales entre los subordinales requieren de aprobación por el señor Segundo Comandante Armada Nacional y refrendación del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:

1 Oficio dirigido al señor Segundo Comandante Armada Nacional solicitando el traslado presupuestal. 2 Justificación amplia que permita dar trámite al traslado contemplando tanto los créditos como contracréditos o la modificación. 3 Certificado de disponibilidad presupuestal “original” por el monto total a trasladar, el “objeto” del certificado debe indicar “Traslado

Presupuestal”, y los rubros al máximo nivel de desagregación que se están afectando. 4 Adjuntar el Plan de Compras modificado de acuerdo al traslado solicitado. 5 Debe darse cumplimiento a la Circular No. 0075-MD-CG-CARMA-SECAR-OPLADI-DPLAN-DIFUN del 16 de enero/2008 que trata

sobre procedimientos de modificaciones, traslados y adiciones presupuestales.





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Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud para el trámite de traslado. Para la vigencia

fiscal del 2009, los traslados serán responsabilidad de los Comandantes quienes conciliaron la Orden Administrativa en visita del señor Segundo Comandante ARC, y sólo se tendrán en cuenta para tales efectos las necesidades operacionales e incorporación de Unidades Nuevas a la Armada Nacional.

4. Consideraciones Referidas al Plan de Compras: Con plazo 14 de enero de 2009 las unidades deberán tener actualizado el plan de

compras inicial con las asignaciones definitivas de conformidad con los requerimientos del SICE. Se solicita por parte de las diferentes unidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del “formato unificado” del plan de compras para la vigencia fiscal del 2009, establecidos por la Contraloría General de la Republica, el SICE, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General, como a continuación se relaciona, teniendo como base las asignaciones presupuestales de las Ordenes Administrativas No. 001 y 002-COARC-2009.

INSTRUCTIVO PLAN DE COMPRAS 2009 (SICE)

No se aceptarán planes de compras: incompletos; mal diligenciados; con enmendaduras; información errónea o que no guarden concordancia con la asignación definitiva de la respectiva orden administrativa. La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial por parte de la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN). Las modificaciones al plan de compras inicial que obedezcan a: traslados, adiciones y/o recortes en las respectivas asignaciones de las Ordenes Administrativas, deberán ser informadas a la Dirección de Planeacion Presupuestal (DPLAN) para su correspondiente aprobación. Se recuerda a los Ordenadores del Gasto y/o responsables de la ejecución presupuestal que por ninguna razón se podrán ejecutar recursos por fuera del Plan de Compras Inicial o sin la correspondiente aprobación. La descripción del elemento incluido en el plan de compras inicial no podrá ser modificada. Elaborar el plan de compras acuerdo al instructivo y enviarlo a los correos: [email protected]; [email protected]





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EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DEL PLAN COMPRAS SERÁ: 1. EN LETRA ARIAL 10, MAYÚSCULAS FIJA, NO DIGITE VALORES CON SIGNO $, PUNTOS, COMAS, CIFRAS DECIMALES,

UNIDADES DE FRACCIONARIO, UTILICE LAS FORMULAS ASIGNADAS. 2. PAUTAS PARA EL DILIGENCIAMIENTO: A. NOMBRE DE LA UNIDAD-SIGLA: Unidad o Dependencia que lo diligencia Ej: BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" BN1. B. NIT DE LA ENTIDAD: Armada Nacional 800141644-1 (Máximo 13 dígitos, solo números, NO debe colocarse puntos) C. GRADO FUNCIONARIO: (Máximo 10 caracteres sólo letras). D. IDENTIFICACIÓN NOMBRE: Número Cédula y Nombre. E. VALOR TOTAL ASIGNACIÓN: Total asignación en Orden Administrativa. ( Máximo 20 dígitos NO utilice puntos NO signo pesos $) F. AÑO FISCAL: 2007: (Máximo 4 dígitos) G. CÓDIGO CUBS: Disponibles en la página WEB del SICE: www.sice-cgr-gov.co H. RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Corresponde a lo asignado en Orden Administrativa (Solo Números, NO Letras, NO Guiones

NO puntos) I. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS: Descripción del bien o servicio adquirir o prestado, con nombre GENÉRICO y si existe referencia

menciónela (La descripción debe ser genérica y unificada, (Ej. Nombre = Fotocopiadora, Referencia = 100 copias NO ESCRIBA MARCAS).

J. UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medida debe ser clara NO genérica (así: LITROS, MENSUAL CAJAS BOTELLAS, ANUAL,

METROS, ROLLOS, CAJAS, etc., en letras NO GLOBAL, UN CUARTO, MEDIA, etc.)





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K. CANTIDAD: Cantidad elementos adquirir (Máximo 10 dígitos, NO digite cifras decimales, NO comas, NO guiones). L. VALOR UNITARIO: Los valores que correspondan a unidades monetarias, el valor unitario por unidad del bien o servicio de acuerdo a

la unidad de medida, se debe incluir el valor de IVA. (Se debe guardar concordancia Ej. LIBRA CAFÉ/4.500 -- SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA MENSUAL/12.500. NO signo $, NO cifras con decimales).

M. VALOR TOTAL: Se general al multiplicar la cantidad por el valor unitario, por ser formato en Excel se deberá establecer este valor

utilizando la correspondiente formula. N. DESCRIPCIÓN RUBRO: Acuerdo rubro de asignación Orden Administrativa, (Números y Letras ASÍ: 20441-10 COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES) O. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: NO Letras se debe así: 1.- Licitación Nacional, 2.- Licitación Internacional, 3.- Contratación

Directa, 4.- Contratación Directa con Formalidades Plenas, 5.- Contratación Directas Sin Formalidades Plenas. (Solo Números Máximo 2 dígitos).

P. FECHA DE CONTRATACIÓN: Mes proyecto adquirir (Solo letras Ej.: MARZO). Q. FECHA DE ENTREGA: Mes proyectado de entrega (Solo letras Ej.: JUNIO). R. RECOMENDACIONES: Conjunta - Individual solo con una X se marca. S. JUSTIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN: Solo letras. T. COMANDANTE UNIDAD: Firma Comandante Unidad. U. ORDENADOR DEL GASTO O DELEGADO PARA CONTRATAR: Mencione la Dependencia o el Ordenador del Gasto. V. FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA FORMATO ÚNICO: Grado, Nombre funcionario encargado del diligenciamiento formato. W. FECHA ELABORACIÓN: Fecha elaboración.





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EJEMPLO





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5. Consideraciones Referidas al Mantenimiento de las Unidades: La Jefatura de Material Naval en coordinación con los Ingenieros Jefes de las Fuerzas responderá por la correcta ejecución de las partidas

asignadas a la Unidades aéreas, de superficie, submarinas y auxiliares asignadas a la ARC en donde quedan incluidas todas las Unidades Fluviales y Elementos de Combate Fluvial. La ejecución de las partidas obedecerá a la presentación y aprobación del plan de mantenimiento por parte de este Comando. Plazo 9 de enero/09.

6. Consideraciones Referidas a las ESTACIONES MÓVILES DE APOYO FLUVIAL (EMAF) y

los ELEMENTOS DE COMBATE FLUVIAL (ECF): Las partidas requeridas para el mantenimiento de las Estaciones de Apoyo Fluvial TIPO A – B – C, y de los Elementos de Combate Fluvial -

ECF, se incluyen dentro del presupuesto asignado a la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No.1. Esta partida será complementada con la asignación por el Jefe de Material Naval del proyecto de Mantenimiento Mayor de las Unidades Aéreas, superficie, submarinas y auxiliares de la ARC.

7. Consideraciones Referidas a la Orden Administrativa Interna: Con plazo 19 de enero de 2009 las unidades deberán presentar en medio magnético e impreso la correspondiente Orden Administrativa

Interna. Las partidas de las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares quedarán en cabeza de los comandantes y deberán ser incluidas en las respectivas órdenes administrativas internas. Los Jefes de Departamento Técnico e Ingenieros de las Fuerzas en coordinación con los Comandantes de Flotilla, presentarán a los respectivos Comandantes de Fuerza los planes de mantenimiento y programación de reparaciones para efectos de ejecución de las partidas asignadas a las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares.

Artículo 4º. La presente Orden Administrativa No. 001-COARC-2009 se acompaña de los anexos que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2009, así: Anexo 1: GASTOS DE PERSONAL





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Anexo 2: GASTOS GENERALES

CÓDIGO ASIGNACIÓN UNIDAD INTERNA ADMINISTRATIVA

L1 BN1 L2 ENAP L3 BAFIM2 L4 BN2 L5 EMIM4 L6 BACAIM3 L7 JINA L8 ENSB L9 BACAIM1 L10 BACAIM2 L11 BN3 L12 BN4 L13 BAFLIM20 L14 BAFLIM30 L15 BAFLIM40 L16 BAFLIM70 L17 GAMA B CARMA I AGREGADURÍAS NAVALES

Anexo 3: TRANSFERENCIAS Anexo 4: INVERSIÓN





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Articulo 5o. La presente Orden Administrativa No. 001-COARC-2009 rige a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009.

Original Firmado Almirante GUILLERMO ENRIQUE BARRERA HURTADO

Comandante Armada Nacional

Autentica:

Original Firmado Capitán de Navío RAFAEL TOVAR MONDRAGÓN Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Original Firmado TA17 CLAUDIA MARÍA CORREA TORRES

Directora de Planeación Presupuestal - Encargada

Decreto No. de Hoja No. de _

Continuación del Decreto “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2009, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.

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350400 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

A- INGRESOS CORRIENTES 1,687,300,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 222,700,000

360200 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) A- INGRESOS CORRIENTES 130,223,100,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 125,369,007,000 C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 1,229,903,793,000

360300 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO A- INGRESOS CORRIENTES 10,468,299,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 24,689,038,000

360500 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA A- INGRESOS CORRIENTES 50,265,400,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 2,965,000,000

360600 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) A- INGRESOS CORRIENTES 2,025,100,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 817,800,000

360700 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) A- INGRESOS CORRIENTES 2,987,000,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 642,403,000,000 C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 2,228,012,527,090

360800 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD A- INGRESOS CORRIENTES 39,763,419,857

360900 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA A- INGRESOS CORRIENTES 49,304,956,967 B- RECURSOS DE CAPITAL 8,291,578,800

361000 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES A- INGRESOS CORRIENTES 10,599,187,000

370500 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A- INGRESOS CORRIENTES 392,477,577,237 B- RECURSOS DE CAPITAL 168,046,838,000

370600 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC A- INGRESOS CORRIENTES 74,640,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 275,510,000

370700 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES A- INGRESOS CORRIENTES 1,596,900,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 341,116,724,564

380100 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL A- INGRESOS CORRIENTES 61,496,320,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 100,000,000

III - TOTAL INGRESOS 140,494,646,516,466

CAPÍTULO II RECURSOS SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD DEL FOSYGA

ARTÍCULO 2o. Se estima la cuantía de los recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA para la vigencia fiscal de 2009 en la suma de DOS BILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($2.144.371.000.000).

SEGUNDA PARTE

ARTÍCULO 3o. PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2009 una suma por valor de: CIENTO CUARENTA BILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($140.494.646.516.466), según el detalle que se encuentra a continuación:



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ARTÍCULO 4o. Efectúese las siguientes ubicaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2009. PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTO APORTE RECURSOS T O T A L PROG SUBP PROY SPRY REC NACIONAL PROPIOS

SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL UNIDAD 3204 01 GESTION GENERAL UBICACIÓN ACTUAL: 670 APOYO 7.384.073.286 7.384.073.286 670 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 7.384.073.286 7.384.073.286 670 900 1 SERVICIO DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL 7.384.073.286 7.384.073.286 - FONAM 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO 4.969.646.098 4.969.646.098 PREVIA AUTORIZACON 14 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA 2.414.427.188 2.414.427.188 LA UBICACIÓN CORRECTA ES: 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 7.384.073.286 7.384.073.286 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 7.384.073.286 7.384.073.286 113 900 1 SERVICIO DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL 7.384.073.286 7.384.073.286 - FONAM 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO 4.969.646.098 4.969.646.098 PREVIA AUTORIZACON 14 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA 2.414.427.188 2.414.427.188

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 5o. Las disposiciones generales del presente decreto son complementarias de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto, y deben aplicarse en armonía con estas.

Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y para los recursos de la Nación asignados a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas.

Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, del presente decreto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.



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CAPÍTULO I

DE LAS RENTAS Y RECURSOS

ARTÍCULO 6o. La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente.

La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuará previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el Congreso de la República en la ley anual.

ARTÍCULO 7o. El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes.

ARTÍCULO 8o. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.

Las superintendencias que no sean una sección presupuestal deben consignar mensualmente, en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley.

ARTÍCULO 9o. El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.

ARTÍCULO 10o. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase “B”, con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de estas.

ARTÍCULO 11o. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo.



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ARTÍCULO 12o. Facúltase a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- Fogafin, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado.

PARÁGRAFO. Lo anterior aplica cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional no pueda hacer unidad de caja con los recursos de los fondos que administre.

CAPÍTULO II

DE LOS GASTOS

ARTÍCULO 13o. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.

ARTÍCULO 14o. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

ARTÍCULO 15o. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2009. Por medio de éste, el jefe de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal.

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.

Previo al reconocimiento de la prima técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.



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ARTÍCULO 16o. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos: 1. Exposición de motivos.

2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta.

3. Efectos sobre los gastos generales.

4. Concepto técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública.

5. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de inversión.

6. Y los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.

El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido concepto o viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

ARTÍCULO 17o. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992, modificado por el artículo 2 de la Ley 1012 de 2006. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo.

ARTÍCULO 18o. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de empresas industriales y comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación. ARTÍCULO 19o. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requiere de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas.

ARTÍCULO 20o. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.

En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos, lo hará el representante legal de estos.



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Las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación- Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales y subproyectos.

El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

ARTÍCULO 21o. Los órganos de que trata el artículo 5o del presente decreto podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, aprobado.

ARTÍCULO 22o. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará los ingresos y gastos y definirá estos últimos.

Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.

Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación.

ARTÍCULO 23o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2009.

ARTÍCULO 24o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades de que trata el artículo 5o del presente decreto que incumplan los objetivos y metas trazados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja.

ARTÍCULO 25o. Los órganos de que trata el artículo 5o del presente decreto enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.

Se exceptúan de esta obligación los órganos que registran su gestión financiera pública en línea, con el Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación.



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ARTÍCULO 26o. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.

ARTÍCULO 27o. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación celebren contratos entre sí, que afecten sus presupuestos, con excepción de los de crédito, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica, así como las señaladas en el artículo 5o del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.

Los actos administrativos a que se refiere el inciso anterior deberán ser remitidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica, para la aprobación de las operaciones presupuestales en ellos contenidas, requisito sin el cual no podrán ser ejecutados. Tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación- Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

ARTÍCULO 28o. Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación posean bienes inmuebles que en la actualidad no se estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deben desarrollar todas las actividades tendientes a cumplir con lo establecido en el artículo 8o de la Ley 708 de 2001 y sus decretos reglamentarios.

Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad de arrendatarios, deben efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad pública y que sea de su propiedad.

ARTÍCULO 29o. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.

Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, los establecimientos públicos del orden nacional sólo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos.

Los aportes y contribuciones de la República de Colombia a los organismos financieros internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que la modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 30o. Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2009, a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos de la Nación, incluyendo los de contrapartida, originados en convenios celebrados con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de vigencias fiscales anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquéllos, con el soporte correspondiente.



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ARTÍCULO 31o. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las obligaciones del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2010.

ARTÍCULO 32o. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

ARTÍCULO 33o. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.

CAPÍTULO III DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR

ARTÍCULO 34o. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes a la vigencia fiscal de 2008, se entenderán constituidas a más tardar el 20 de Enero de 2009, de acuerdo con los saldos registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF- Nación a 31 de Diciembre de 2008, así: las reservas presupuestales por la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar por la diferencia entre las obligaciones y los pagos. ARTÍCULO 35o. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2008, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2008, que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2009, expiran sin excepción. En consecuencia, deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 2009, deben ser reintegrados por estas a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

PARÁGRAFO. Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deben realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 28 de enero de 2009. Los mismos funcionarios deben reintegrar los recursos a que se refieren los incisos 2o y 3o, a más tardar el 12 de enero de 2010.

CAPÍTULO IV

DE LAS VIGENCIAS FUTURAS ARTÍCULO 36o. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan, salvo en los casos previstos en el inciso 2o del artículo 8o de la Ley 819 de 2003.



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En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación.

ARTÍCULO 37o. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta con régimen de aquellas, deben tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas.

CAPÍTULO V

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS ARTÍCULO 38o. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2009 se clasifican en la siguiente forma: A - FUNCIONAMIENTO 1. GASTOS DE PERSONAL 1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 1.1.1. SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA 1.1.2. HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.1.3. PRIMA TÉCNICA 1.1.4. OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 2. GASTOS GENERALES 2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.2. IMPUESTOS Y MULTAS 3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN B - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA C - INVERSIÓN

CAPÍTULO VI DEFINICIÓN DE LOS GASTOS

ARTÍCULO 39o. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2009 se definen en la siguiente forma: A. FUNCIONAMIENTO Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución Política y la Ley.



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1. GASTOS DE PERSONAL Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se definen como sigue: 1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal, tales como: 1.1.1. SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA Pago de las remuneraciones a los servidores públicos, que incluye: la jornada ordinaria; la jornada nocturna; las jornadas mixtas; el trabajo ordinario en días dominicales y festivos; los incrementos por antigüedad; y la remuneración a que tienen derecho los funcionarios del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional a quienes se les confieran comisiones diplomáticas, administrativas, de estudios, de tratamiento médico o especiales al exterior, en forma permanente o transitoria. 1.1.2 HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES Horas extras y días festivos, corresponde a la remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes. Indemnización por vacaciones, hace referencia a la compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al personal que se desvincula o a quienes, por necesidades del servicio, no pueden tomarlas en tiempo. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por el Jefe del respectivo órgano. 1.1.3. PRIMA TÉCNICA Reconocimiento económico a algunos servidores públicos que se pagará de acuerdo al cargo que desempeñe y una vez sea otorgada conforme a los requerimientos legales. 1.1.4. OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Son aquellos gastos por servicios personales asociados a la nómina que no se encuentran bajo las denominaciones anteriores, igualmente, incluyen las remuneraciones especiales del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, como lo son las bonificaciones por seguro de vida colectivo, dragoneante, policía militar y guardia presidencial, buena conducta, cuerpo profesional y por licenciamiento, partida alimentación soldados, partida especial de alimentación cobertura de fronteras, primas de instalación y de alojamiento en el exterior, y el auxilio de transporte establecido en la Ley 48 de 1993. Dentro de los gastos por este concepto se atienden también, entre otros, los siguientes: GASTOS DE REPRESENTACIÓN Parte de la remuneración de ciertos servidores públicos que las disposiciones legales han previsto.



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BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS Pago por cada año continuo de servicios a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a los porcentajes señalados por las normas legales vigentes sobre la materia, correspondientes a la asignación básica, incrementos por antigüedad y gastos de representación. SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales de determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía y condiciones señaladas por la ley. Cuando el órgano suministre la alimentación a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento. AUXILIO DE TRANSPORTE Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, en la cuantía y condiciones establecidas para ello. Cuando el órgano suministre el transporte a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento. PRIMA DE SERVICIO Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre que hubieren servido en el respectivo órgano por lo menos un semestre. PRIMA DE VACACIONES Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en los términos del artículo 28 del Decreto 1045 de 1978. PRIMA DE NAVIDAD Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a un (1) mes de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. Igualmente, los soldados profesionales tienen derecho a percibir esta prima equivalente al 50% del salario básico devengado en el mes de noviembre del respectivo año más la prima de antigüedad. PRIMAS EXTRAORDINARIAS Corresponde a los pagos por concepto de primas legalmente otorgadas que serán pagaderas únicamente en los términos, condiciones y las veces que se establezcan en su creación. BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional.



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1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. Así mismo, incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que haya lugar, tales como: JORNALES Salario estipulado por días y pagadero por períodos no mayores de una semana, por el desempeño de actividades netamente transitorias que no pueden ser desarrolladas con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias si legalmente tienen derecho a ellas, previo certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el jefe de presupuesto del órgano o quien haga sus veces. PERSONAL SUPERNUMERARIO Remuneración al personal ocasional que la ley autorice vincular para suplir a los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, o para desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias a que legalmente tengan derecho los supernumerarios. HONORARIOS Por este rubro se deberán cubrir conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. Por este rubro se podrán pagar los honorarios de los miembros de las Juntas Directivas. REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS Pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del órgano, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están sujetos al régimen contractual vigente. HORAS CÁTEDRA Se pagarán por este rubro, los profesores de cátedra u ocasionales que laboren en instituciones de educación superior a que se refieren los artículos 73 y 74 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. 1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado y público, tales como: Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF, ESAP, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud privadas y públicas, así como, las administradoras públicas y privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.



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2. GASTOS GENERALES Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente. 2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano, a la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permite mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos. Dentro de este concepto se encuentran: COMPRA DE EQUIPO Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse. Las adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras. Por este rubro se debe incluir el software. La adquisición de vehículos automotores requiere de autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, únicamente cuando se trate de uno de los siguientes eventos: i) reposiciones de modelos posteriores al año 2004, ii) si el ahorro en mantenimiento y operación anual certificado por el órgano es menor o igual al quince por ciento (15%) del valor de mantenimiento y operación anual del vehículo a adquirir, iii) si hay un aumento del parque automotor. En los demás casos, solamente se requiere de la autorización previa del Jefe del órgano respectivo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la adquisición de vehículos deberá estar contenida en el correspondiente plan de compras y, cuando se trate de automotores que requieran protección o blindaje especial, debe contar con el concepto técnico del Departamento Administrativo de Seguridad DAS o de la Policía Nacional. La reposición de los vehículos de los presidentes de las ramas del Poder Público, los operativos de la Fuerza Pública y del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, no requerirán autorización. MATERIALES Y SUMINISTROS Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deban inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución. Las anteriores adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras. Por este rubro se deben incluir, disquetes, discos compactos llantas, repuestos y accesorios. GASTOS IMPREVISTOS Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los órganos.



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No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de bienes y/o servicios ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes. La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces. OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, tales como: SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS Erogaciones por concepto de papelería y útiles de escritorio, elementos de aseo y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados. SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Gastos destinados a alimentación, compra de medicamentos, arneses, herraje, atalaje y compra de animales. CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS Erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que autoricen las normas legales vigentes. La Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal militar del área asistencial -médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos- que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. MANTENIMIENTO Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles. Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo. SERVICIOS PÚBLICOS Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, gas natural, telefonía pública conmutada, telefonía móvil celular, sistemas troncalizados, telefonía satelital, servicios al valor agregado, y demás servicios públicos domiciliarios. Estas incluyen su instalación y traslado. ARRENDAMIENTOS Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de los órganos.



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VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE Por este rubro se le reconoce a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente de su sede habitual de trabajo. Este rubro también incluye los gastos de traslado de los empleados públicos y sus familias cuando estén autorizados para ello y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales. No se podrán imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se estipule así en el respectivo contrato. Los viáticos solo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en la letra i) del artículo 45 del Decreto-Ley 1045 de 1978. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Estupefacientes podrán pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al Personal Militar, de Policía, de Seguridad y del INPEC a su servicio. Las entidades públicas a las cuales el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin. De igual forma la Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal Militar del área asistencial -médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos- que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares. IMPRESOS Y PUBLICACIONES Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos institucionales y videos de televisión. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como los de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos. Igualmente incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano. Por este rubro se podrán imputar los gastos de transporte, en el perímetro urbano o intermunicipal de los inspectores de trabajo, con sujeción a las Leyes 23 de 1967 y 47 de 1975; así como de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando el desplazamiento deba realizarse a puertos, aeropuertos, almacenes generales de depósito, depósitos habilitados o zonas francas, para las funciones de comercialización, representación externa, investigación disciplinaria, operativa, cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los tributos administrados por la entidad. De la misma manera, se podrán imputar los gastos de transporte de los funcionarios que adelanten funciones operativas para llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso de recuperación de documentos e inspección de mercancías.



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GASTOS JUDICIALES

Comprende los gastos que los órganos deben realizar para atender tanto la defensa del interés del Estado en los procesos judiciales que cursan en su contra o cuando actúa como demandante, diferentes a los honorarios de los abogados defensores. Por este rubro se atenderán gastos, tales como: fotocopias de expedientes, transmisión de documentos vía fax , traslado de testigos, transporte para efectuar peritazgos, y demás costos judiciales relacionados con los procesos. SEGUROS Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes, muebles e inmuebles, de propiedad de la Nación o de los Establecimientos Públicos Nacionales. La administración deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la indemnización pertinente. Este incluye las pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo. GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA Corresponde a aquellos gastos que, de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la Ley 6 de 1992 y 41 del Decreto 2117 de 1992, deba realizar la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de transporte, cargue, descargue, empaque, inventarios y demás gastos necesarios para el traslado de las mercancías del lugar de aprehensión hasta el sitio donde éstas deban ser depositadas. También se atenderán por este rubro los gastos ocasionados por avalúos, análisis de mercancías, peritajes, bodegajes y gastos orientados al alistamiento, preparación, divulgación y realización de la comercialización o disposición de las mismas por medio de la destrucción o donación.

OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, como los gastos funerarios, los servicios médicos, hospitalarios y servicios portuarios y aeroportuarios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como los siguientes: TRANSPORTE DE PRESOS Erogaciones por concepto de remisión y el traslado de los presos y guardianes encargados de su custodia y, excepcionalmente, de reclusos que recobren su libertad. SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS Erogaciones por concepto de agua, luz, teléfono, calefacción, gas, remoción de nieve, cafetería y jardinería, servicio de vigilancia, fotocopias, reparaciones locativas, mantenimiento de máquinas y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados.



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GASTOS RESERVADOS Son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes. Igualmente, son gastos reservados los que se realicen para expedir nuevos documentos de identificación para garantizar la identidad de cobertura de los servidores públicos que ejecuten actividades de inteligencia y contrainteligencia. Se podrán realizar gastos reservados para la protección de servidores públicos vinculados a actividades de inteligencia, contrainteligencia y sus familias. Los gastos reservados podrán realizarse dentro y fuera del país y se ejecutarán a través del presupuesto de funcionamiento o inversión. Se distinguen por su carácter de secreto y porque su programación, control y justificación son especializados. APOYO A OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES Son erogaciones destinadas a fortalecer el desarrollo de un operativo o plan militar, policial o de policía judicial específico, que para su eficaz cumplimiento requiere la realización de gastos ocasionales de carácter inaplazable, cuya naturaleza imprescindible debe ser declarada por el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía o el Fiscal General de la Nación, según el caso. DEFENSA HACIENDA PÚBLICA Por este rubro se atenderán los costos correspondientes a peritajes, costos judiciales, transporte para efectuar peritajes y diligencias judiciales, fotocopias de expedientes necesarias en los procesos e investigaciones, publicaciones acerca de remates programados y deudores morosos emplazados y demás erogaciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 6 de 1992 y el artículo 696-1 del Estatuto Tributario.

2.2. IMPUESTOS Y MULTAS Comprende el impuesto sobre la renta y demás tributos, multas y contribuciones a que estén sujetos los órganos. 3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma. 4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Corresponde a aportes a órganos y entidades para gastos de capital y la capitalización del ente receptor. 5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN Corresponde a aquellos gastos que realizan los órganos para adquirir bienes, servicios e insumos que participan directamente en el proceso de producción o comercialización.



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B- SERVICIO DE LA DEUDA Los gastos por concepto del servicio de la deuda pública tanto interna como externa tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley. Los rendimientos que devenguen los títulos de Tesorería clase A y B se atenderán con cargo al Presupuesto Nacional. C- INVERSIÓN Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social. Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito externo, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el Presupuesto, tener aprobación de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional y someterse a los procedimientos de contratación administrativa. ARTÍCULO 40o. Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, sólo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal.

CAPÍTULO V DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 41o. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará, a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron embargados.

Dicha constancia de inembargabilidad se refiere a recursos y no, a cuentas bancarias, y le corresponde al servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar, ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certificación sobre cuentas bancarias.

ARTÍCULO 42o. Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.



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ARTÍCULO 43o. Los órganos a que se refiere el artículo 5o del presente decreto pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.

Los establecimientos públicos deben atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.

Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones, se podrán pagar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento, así como las cauciones o garantías bancarias o de compañía de seguros que se requieran en procesos judiciales.

ARTÍCULO 44o. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, deben cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos, los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, a que se refiere la Ley 282 de 1996.

PARÁGRAFO. El Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, o la Policía Nacional deberán cubrir, con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido asignados al Congreso de la República para prestar los servicios de protección y seguridad personal a sus miembros o a esta Institución.

ARTÍCULO 45o. El Departamento Nacional de Planeación, a más tardar un mes después de haberse expedido el Decreto de Liquidación, enviará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público un informe donde se presente la distribución indicativa del presupuesto de inversión por departamentos.

Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deben remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación, para que este consolide la información y la envíe dentro de los diez (10) días siguientes a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO 46o. En lo relacionado con las cuentas por pagar, el presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2009 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996.

ARTÍCULO 47o. Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2008, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2009.

Las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, la Bonificación por recreación, las cesantías, las pensiones y los impuestos, se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación.

Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación podrán pagar, con cargo al presupuesto vigente, las obligaciones recibidas de las entidades liquidadas que fueron causadas por las mismas, correspondientes a servicios públicos domiciliarios y contribuciones inherentes a la nómina, cualquiera que sea el año de su causación, afectando el rubro que les dio origen.



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ARTÍCULO 48o. Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas, para efectuar cruces de cuentas entre sí, con entidades territoriales y sus descentralizadas y con las empresas de servicios públicos con participación estatal, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.

En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deben tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación, esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna.

Cuando concurran las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas, sin operación presupuestal alguna.

ARTÍCULO 49o. La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud; para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docente no acogidos al nuevo régimen salarial.

Igualmente, podrá emitir bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, en particular para las universidades estatales.

La Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones a cargo del Instituto Nacional de Concesiones “INCO”, surgidas en los contratos con garantías por concepto de ingresos mínimos garantizados; en estos casos serán reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones de mercado, para lo cual deberá surtirse el procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y sus normas reglamentarias, en lo pertinente.

PARÁGRAFO. La emisión de los bonos o títulos de que trata el presente artículo no implica operación presupuestal y sólo debe presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996. Las entidades del Presupuesto General de la Nación que utilicen este mecanismo sólo procederán con los registros contables que sean del caso para extinguir dichas obligaciones en virtud de los acuerdos de pago que suscriban con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO 50o. A partir de la vigencia del presente decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público extinguirá las obligaciones y los saldos contables existentes por concepto de acuerdos de pago suscritos con las entidades del orden nacional hasta el 31 de diciembre de 2002 y que se originaron exclusivamente en el reconocimiento como deuda pública de la Nación de obligaciones pendientes de pago a través de títulos de Tesorería, TES, Clase “B”, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 1o de la Ley 419 de 1997.

ARTÍCULO 51o. El porcentaje de la cesión del impuesto a las ventas asignado a las cajas departamentales de previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.



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ARTÍCULO 52o. En el Fondo de Programas Especiales para la Paz, se constituirán las subcuentas de “Programas para la Desmovilización” y “Programas de Reincorporación a la Vida Civil”, en las cuales la ordenación del gasto, además de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 368 de 1997, podrá ser delegada en otros funcionarios del nivel directivo, de conformidad con las normas orgánicas del Presupuesto.

ARTÍCULO 53o. Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos, que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz que está adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o mediante convenios con las entidades territoriales según sea el caso.

ARTÍCULO 54o. En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, podrá adelantar las operaciones de canje de activos fijos de su propiedad por proyectos de preinversión e inversión en las zonas que no tengan posibilidad técnico-económica de conectarse al Sistema Interconectado Nacional. Los proyectos de preinversión e inversión incluidos en el canje que se realice, no podrán ser financiados directa ni indirectamente con recursos que hagan parte del Presupuesto General de la Nación.

ARTÍCULO 55o. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, transferirá al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”, Colciencias, con destino a financiar las actividades que promuevan y fomenten la investigación aplicada, la innovación, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la ciencia, la tecnología, y en general la construcción de capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación, la cuarta parte de los recursos provenientes del veinte por ciento (20%) de los aportes sobre las nóminas de que trata el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, mediante la celebración de un convenio interadministrativo.

ARTÍCULO 56o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá celebrar acuerdos de pago sobre el capital y los intereses adeudados por las entidades descentralizadas, como consecuencia de la liquidación de excedentes y utilidades realizada por el Consejo Superior de Política Económica y Social, Conpes, en desarrollo de las competencias otorgadas por la Ley Orgánica de Presupuesto.

ARTÍCULO 57o. La ejecución de los recursos que se giran al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, con cargo al Presupuesto General de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del Fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados.

Los recursos serán girados con la periodicidad que disponga el Gobierno Nacional. En el evento en que los recursos no se hayan distribuido en su totalidad entre las entidades territoriales, los no distribuidos se podrán girar a una cuenta del Fondo, administrada de la misma manera que los demás recursos del Fondo, como recursos por abonar a las cuentas correspondientes de las entidades territoriales.

Para efectos de realizar la verificación de las condiciones a las que hace referencia el parágrafo 3o del artículo 2o de la Ley 549 de 1999, el Gobierno determinará las condiciones sustanciales que deben acreditarse, los documentos que deben remitirse para el efecto, y el procedimiento con que la misma se realizará. Mientras se producen las verificaciones, se girarán los recursos en la forma prevista en el inciso anterior. Cuando se establezca que la realidad no corresponde con lo que se acreditó, se



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descontarán los recursos correspondientes, para efectos de ser redistribuidos, sin que dicha nueva distribución constituya un nuevo acto de ejecución presupuestal.

ARTÍCULO 58o. Las apropiaciones programadas en el presente decreto para la ejecución de proyectos viales de la red terciaria a cargo de los municipios, los aeropuertos y zonas marítimas que no estén a cargo de la Nación, podrán ser ejecutadas directamente por las entidades especializadas del sector transporte o mediante convenios con las entidades territoriales y/o sus descentralizadas. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los recursos apropiados en el presente decreto y dicha infraestructura seguirá a cargo de las entidades territoriales y/o sus descentralizadas.

ARTÍCULO 59o. Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales.

Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo-beneficio del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento.

También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar; estos últimos gastos excepcionalmente los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso.

Esta disposición será aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta asimiladas a estas.

ARTÍCULO 60o. En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992. ARTÍCULO 61o. La apropiación destinada a la ejecución del Programa “Atención a la Niñez y apoyo a la Familia para posibilitar el ejercicio de los derechos a través de subsidios condicionados”, aprobada en la sección presupuestal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, se ejecutará en coordinación con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional- ACCION SOCIAL, a través de un convenio interadministrativo. Para efectos del presente artículo la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional- ACCION SOCIAL, podrá hacer unidad de caja y llevará una contabilidad separada de acuerdo con el origen de los recursos.

ARTÍCULO 62o. Los recursos presupuestados para el proyecto “CAPACITACION JOVENES EN ACCION” del Servicio Nacional de Aprendizaje- Sena, se destinarán inicialmente a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, proferida por la Honorable Corte Constitucional. Una vez se cubra la demanda de la población desplazada, los recursos se podrán destinar a la población no desplazada.



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ARTÍCULO 63o. Los recursos aportados por la Nación a la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, en cumplimiento de lo previsto en el literal c) del numeral segundo del artículo 27 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 8o de la Ley 797 de 2003, se ejecutarán en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF.

PARAGRAFO. Con los excedentes de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional se podrán financiar programas de la Subcuenta de Subsistencia de dicho Fondo, para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, en los términos del Decreto 3771 de 2007 y las normas que lo modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 64o. El Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación podrán sustituir inmuebles de su propiedad, por obras necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de su infraestructura, sin operación presupuestal alguna.

ARTÍCULO 65o. Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de aquella y de estas, así como los ejecutores, a los que se les hubiere girado recursos del Fondo Nacional de Regalías y que actualmente no estén amparando compromisos u obligaciones, y correspondan a apropiaciones presupuestales de vigencias fiscales anteriores a 2008, deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2009 a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, el total de recursos que por concepto de saldos no ejecutados y rendimientos financieros posean en las cuentas abiertas para cada proyecto.

Así mismo, dichas entidades remitirán a la Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término establecido para realizar el reintegro, copia de los documentos que soporten el reintegro de los recursos, identificando el nombre del proyecto, el monto por concepto de saldos no ejecutados y los rendimientos financieros obtenidos.

ARTÍCULO 66o. Con los recursos del saldo disponible del Fondo Nacional de Regalías a 31 de diciembre de 2007, se podrán financiar durante la vigencia fiscal 2009, proyectos de inversión correspondientes a los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento, a los corredores arteriales de competitividad, en especial, los definidos de importancia estratégica en el CONPES 3535 de 2008 y al equipamiento básico en las zonas de influencia de los nodos de transferencia localizados en corredores viales de comercio exterior interdistritales.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrador del portafolio del Fondo Nacional de Regalías, situará estos recursos, previa solicitud del Instituto Nacional de Vías y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial quienes los ejecutarán. Al Fondo Nacional de Regalías únicamente le corresponde realizar los ajustes contables a que haya lugar.

ARTÍCULO 67o. La Nación, con recursos diferentes a los de rentas de congestión, podrá financiar el Fondo de Energía Social, FOES, de que tratan los artículos 118 de la Ley 812 de 2003 y 59 de la Ley 1151 de 2007.

También podrá destinar los recursos del Fondo Nacional de Regalías de que trata el parágrafo 1º, literal b del artículo 35 transitorio de la Ley 756 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 859 de 2003.

PARÁGRAFO. Con estos recursos se podrán reconocer parcial o totalmente requerimientos del FOES que no hayan sido cubiertos con las rentas de congestión.



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ARTÍCULO 68o. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41 de la Ley 715 de 2001 y 37 de la Ley 1151 de 2007, se pagarán contra las apropiaciones y excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones, los saldos que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y la ley, y las deudas por concepto de los costos acumulados en el Escalafón Nacional Docente, las homologaciones de cargos administrativos del sector y el incentivo regulado en el Decreto 1171 de 2004. El Ministerio de Educación Nacional revisará las liquidaciones presentadas por las entidades territoriales y certificará el monto por reconocer.

ARTÍCULO 69o. Con los excedentes de la Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía - Fosyga, a 31 de diciembre de 2007, se podrán financiar los programas de Protección a la Salud Pública, Vulnerabilidad Sísmica, Gestión de Instituciones de la Red Pública Hospitalaria, Atención a la Población en Condiciones Especiales tanto discapacitada como población desplazada, incorporados en el presupuesto del Ministerio de la Protección Social.

También se podrán financiar actividades del Plan Nacional de Salud Pública orientadas a promover las acciones de diagnóstico temprano y reducción de la progresión de la nefropatía diabética e hipertensiva, cuyos mecanismos e instrumentos de ejecución y criterios de distribución serán definidos conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social.

ARTÍCULO 70o. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales podrá presentar los proyectos, con el aval de las entidades territoriales del ámbito de jurisdicción en el que se desarrollarán los mismos, y ejecutar los recursos destinados para la conservación, preservación, descontaminación y recuperación del medio ambiente y saneamiento ambiental a los que se refieren las Leyes 141 de 1994 y 756 de 2002 y correspondientes a las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías.

Así mismo, los recursos destinados de manera específica para la financiación de proyectos en parques naturales a los que se refieren dichas leyes podrán ser presentados y serán ejecutados por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en desarrollo de las funciones establecidas por el artículo 19 del Decreto 216 de 2003.

ARTÍCULO 71o. En desarrollo de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, PCSD, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y en las bases del mismo, las cuales fueron incorporadas mediante el artículo 3o de la Ley 1151 de 2007, las Fuerzas Militares podrán ejecutar Programas y Proyectos de Inversión para fortalecer las estrategias tendientes a consolidar la presencia institucional tales como: obras de infraestructura, dotación y mantenimiento, garantizando el bienestar de la población afectada por la situación de violencia generada por los grupos armados al margen de la ley.

ARTÍCULO 72o. Las entidades responsables de la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, sectoriales del orden nacional, de que trata la Ley 387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional. Esta priorización se efectuará teniendo en cuenta la categoría de la entidad territorial de conformidad con lo establecido en el artículo 1o de la Ley 617 de 2000, y con el consolidado para diciembre del año 2006, del número de hogares recibidos o expulsados de acuerdo con el Registro Unico de Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en armonía con los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.

Las entidades de las que trata este artículo reportarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, en el detalle que estos establezcan, la información relacionada con la ejecución presupuestal de dichos recursos, así como los criterios de priorización utilizados, la cual



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será enviada al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, para informar a la Honorable Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.

ARTÍCULO 73o. La Nación, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, podrá transferir recursos destinados a la promoción de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo a Proexport Colombia, para el cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 74o. Los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado- FRISCO, apropiados en la presente vigencia fiscal para ser transferidos a la Nación, serán girados por la Dirección Nacional de Estupefacientes a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para reintegrar los recursos que la Nación ha girado de acuerdo con lo establecido en los documentos CONPES 3412 de 2006 y 3476 de 2007.

ARTÍCULO 75o. Con los recursos del saldo disponible del Fondo Nacional de Regalías a 31 de diciembre de 2007, se podrán financiar los proyectos de inversión de que trata el artículo 116 de la Ley 1151 de 2007, los cuales serán presentados por los Ministerios sectoriales competentes para aprobación del Consejo Asesor de Regalías, y se ejecutarán por quien éste designe, en beneficio de las entidades territoriales. ARTÍCULO 76o. Los recursos provenientes de las cauciones de que trata el artículo 8o del Decreto 2085 de 2008, se destinarán a financiar el “Programa de Promoción para la Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga” del Ministerio de Transporte, con el objeto de promover la modernización del parque automotor.

ARTÍCULO 77o. Los hogares beneficiarios del Programa de subsidio familiar de vivienda, podrán aplicar este subsidio en cualquier parte del país o modalidad de solución de vivienda, tanto en zona urbana como rural, independiente de la modalidad a la cual se postuló o asignó. La población desplazada perteneciente a comunidades indígenas, comunidades negras y afrocolombianas podrá aplicar los subsidios para adquirir, construir o mejorar soluciones de vivienda en propiedades colectivas, conforme a los mandatos constitucionales y legales, tradiciones y sistemas de derecho propio de cada comunidad.

ARTÍCULO 78o. En el presupuesto del Fondo Nacional de Regalías, se apropiará la suma de ciento veinte mil millones de pesos ($120.000.000.000) destinados a proyectos de inversión en infraestructura vial territorial, que se financiarán con cargo a los recursos del saldo disponible del Fondo Nacional de Regalías a 31 de diciembre de 2008.

En la asignación de estos recursos se consultará entre otros criterios los de sostenibilidad, competitividad y equidad regional. La entidad viabilizadora de los proyectos será el Invías. ARTÍCULO 79o. Durante la vigencia fiscal 2009 y hasta por un monto de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), el Gobierno Nacional reconocerá a los Comercializadores Mayoristas de Gas Licuado del Petróleo –GLP- sobre el Precio Máximo de suministro de GLP en la Refinería de Barrancabermeja, un valor de $540 por galón que sea comercializado a través de contratos de suministro en firme con los prestadores del servicio público de distribución de GLP en cilindros, para la atención de usuarios residenciales ubicados en zonas de frontera.

La aplicación de este subsidio se hará con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de conformidad con los términos y condiciones que para el efecto establezca el Ministerio de Minas y Energía.

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB

ORD REC CONCEPTO CARMA CIMAR JINEN JOLA JEDHU PARTIDA ANUAL SIN ENMIENDA

1 GASTOS DE PERSONAL 316.788.096.000,00 149.429.792.000,00 19.280.864.000,00 76.093.790.000,00 0,00 561.592.542.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 245.282.608.000,00 149.272.879.000,00 19.199.065.000,00 76.030.793.000,00 0,00 489.785.345.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 150.115.236.000,00 51.299.373.000,00 5.463.220.000,00 20.347.779.000,00 0,00 227.225.608.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 116.348.256.000,00 12.583.732.000,00 3.923.785.000,00 14.927.482.000,00 147.783.255.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 2.771.745.000,00 0,00 0,00 0,00 2.771.745.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 30.995.235.000,00 38.715.641.000,00 1.539.435.000,00 5.420.297.000,00 76.670.608.000,00

RESUMEN GENERAL POR JEFATURAS

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA N° 001-COARC 2009

GASTOS DE PERSONALRECURSO 10

1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 94.656.752.000,00 97.973.506.000,00 13.735.845.000,00 55.683.014.000,00 0,00 262.049.117.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 143.304.000,00 215.447.000,00 19.686.000,00 270.563.000,00 649.000.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 442.000.000,00 128.000.000,00 40.000.000,00 178.000.000,00 788.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 15.400.000,00 12.800.000,00 4.000.000,00 17.800.000,00 50.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.089.206.000,00 97.981.000,00 282.318.000,00 630.495.000,00 2.100.000.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.490.026.000,00 2.907.517.000,00 237.362.000,00 745.095.000,00 5.380.000.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 5.162.920.000,00 4.973.687.000,00 746.203.000,00 3.617.190.000,00 14.500.000.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 5.354.124.000,00 4.442.157.000,00 769.177.000,00 3.334.542.000,00 13.900.000.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.667.895.625,00 1.050.685.000,00 157.635.000,00 764.127.000,00 3.640.342.625,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 26.386.515.000,00 15.987.387.000,00 4.398.403.000,00 17.227.695.000,00 64.000.000.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 13.161.673.000,00 11.505.361.000,00 2.846.297.000,00 9.486.669.000,00 37.000.000.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.943.208.000,00 1.171.414.000,00 737.777.000,00 1.147.601.000,00 5.000.000.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 712.500.000,00 0,00 0,00 0,00 712.500.000,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.504.274.375,00 0,00 0,00 0,00 2.504.274.375,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 16.906.817.000,00 15.395.685.000,00 1.170.095.000,00 11.027.403.000,00 44.500.000.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 1.240.011.000,00 4.195.789.000,00 115.978.000,00 648.222.000,00 6.200.000.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 80.008.000,00 270.013.000,00 12.757.000,00 37.222.000,00 400.000.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 12.125.000.000,00 30.544.875.000,00 2.123.250.000,00 3.706.875.000,00 48.500.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 3.280.395.000,00 5.015.262.000,00 45.646.000,00 2.758.697.000,00 11.100.000.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 125.480.000,00 45.930.000,00 29.261.000,00 49.329.000,00 250.000.000,001 0 1 5 92 10 400 995 000 00 13 516 000 00 0 00 35 489 000 00 450 000 000 001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 400.995.000,00 13.516.000,00 0,00 35.489.000,00 450.000.000,00

1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.620.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.620.000,00 0,00 0,00 0,00 510.620.000,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 206.161.000,00 156.913.000,00 81.799.000,00 62.997.000,00 0,00 507.870.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 206.161.000,00 156.913.000,00 81.799.000,00 62.997.000,00 507.870.000,00

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 71.299.327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.299.327.000,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000.000,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 50.649.327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.649.327.000,00

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OBJ G/TO ORD SUB

ORD REC CONCEPTO CARMA CIMAR JINEN JOLA JEDHU PARTIDA ANUAL SIN ENMIENDA




1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 420.000.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000.000,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 15.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.700.000.000,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 27.929.327.000,00 0,00 0,00 0,00 27.929.327.000,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 4.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 5.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00

101 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 10.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 8.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.900.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00

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ORD REC CONCEPTO PARTIDA ANUAL SIN ENMIENDA

1 GASTOS DE PERSONAL 561.592.542.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 489.785.345.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 227.225.608.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 147.783.255.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 2.771.745.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 76.670.608.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 262.049.117.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 649.000.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 788.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 50.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2 100 000 000 00

RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL



1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2.100.000.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 5.380.000.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 14.500.000.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 13.900.000.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 3.640.342.625,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 35.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 64.000.000.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 50.000.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 37.000.000.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 5.000.000.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 200.000.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 712.500.000,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.504.274.375,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 44.500.000.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 140.000.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 6.200.000.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 400.000.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 48.500.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 11.100.000.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 250.000.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 450.000.000,00

1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.620.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.620.000,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 507.870.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 507.870.000,00

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 71.299.327.000,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1.350.000.000,00

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OBJ G/TO ORD SUB


RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL



1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 700.000.000,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 400.000.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 210.000.000,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 50.649.327.000,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.200.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 420.000.000,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 15.700.000.000,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 27.929.327.000,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 4.400.000.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 5.200.000.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 900.000.000,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 900.000.000,00,1 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 1.800.000.000,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 10.500.000.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 8.900.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 1.600.000.000,00

CODIGO SIIF TESORERIA GASTOS DE PERSONALB COMANDO ARMADA 316.788.096.000,00

316.788.096.000,00TOTAL GENERAL

JEFATURACOMANDO ARMADA NACIONAL



CODIGO SIIF B

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 316.788.096.000,00

TESORERIA COMANDO ARMADA

UNIDAD BENEFICIARIA: CARMA



1 GASTOS DE PERSONAL 316.788.096.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 245.282.608.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 150.115.236.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 116.348.256.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 2.771.745.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 30.995.235.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 94.656.752.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 143.304.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 442.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 15.400.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.089.206.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.490.026.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 5.162.920.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 5.354.124.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.667.895.625,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 35.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 26.386.515.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 50.000.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 13.161.673.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1 943 208 000 001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.943.208.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 200.000.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 712.500.000,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.504.274.375,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 16.906.817.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 140.000.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 1.240.011.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 80.008.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 12.125.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 3.280.395.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 125.480.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 400.995.000,00

CODIGO SIIF B

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TESORERIA COMANDO ARMADA

UNIDAD BENEFICIARIA: CARMA



1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.620.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 510 620 000 001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.620.000,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 206.161.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 206.161.000,00

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 71.299.327.000,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1.350.000.000,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 40.000.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 700.000.000,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 400.000.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 210.000.000,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 50.649.327.000,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.200.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 420.000.000,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 15.700.000.000,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 27.929.327.000,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 4.400.000.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 5.200.000.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 900.000.000,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 900 000 000 001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 900.000.000,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 1.800.000.000,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 10.500.000.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 8.900.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 1.600.000.000,00

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



RESUMEN GENERAL COMANDO ARMADA NACIONAL

JEFATURA COMANDO ARMADA NACIONAL



1 GASTOS DE PERSONAL 316.788.096.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 245.282.608.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 150.115.236.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 116.348.256.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 2.771.745.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 30.995.235.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 94.656.752.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 143.304.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 442.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 15.400.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.089.206.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.490.026.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 5.162.920.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 5.354.124.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.667.895.625,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 35.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 26.386.515.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 50.000.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 13.161.673.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1 943 208 000 001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.943.208.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 200.000.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 712.500.000,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.504.274.375,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 16.906.817.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 140.000.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 1.240.011.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 80.008.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 12.125.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 3.280.395.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 125.480.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 400.995.000,00

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RESUMEN GENERAL COMANDO ARMADA NACIONAL

JEFATURA COMANDO ARMADA NACIONAL



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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB


1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.620.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.620.000,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 206.161.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 206.161.000,00

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 71.299.327.000,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1.350.000.000,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 40.000.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 700.000.000,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 400.000.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 210.000.000,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 50.649.327.000,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.200.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 420.000.000,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 15.700.000.000,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 27.929.327.000,00,1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 4.400.000.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 5.200.000.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 900.000.000,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 900.000.000,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 1.800.000.000,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 10.500.000.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 8.900.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 1.600.000.000,00

CODIGO SIIF TESORERIA GASTOS DE PERSONAL L10 BRIEIM-L10 24.239.341.000,00

L3 BAFIM2-L3 20.847.997.000,00 L14 BAFLIM30-L14 7.590.813.000,00

L9 BRIM1-L9 20.433.950.000,00 L16 BAFLIM70-L16 7.684.822.000,00

L6 BACAIM3-L6 32.054.986.000,00 L15 BAFLIM40-L15 6.146.648.000,00

L5 CALOGIM-L5 23.836.692.000,00 L13 BAFLIM20-L13 6.594.543.000,00

149.429.792.000,00



TOTAL GENERAL

JEFATURACOMANDO INFANTERIA DE MARINA

TESORERIA BRIEIM-L10 CODIGO SIIF L10

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ORD REC CONCEPTO PARTIDA ANUAL


UNIDAD BENEFICIARIA: BRIEIM



1 GASTOS DE PERSONAL 24.239.341.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 24.170.831.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7.091.457.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.012.518.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 5.078.939.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 17.079.374.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 35.933.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 20.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 2.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 7.366.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 225.880.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 661.891.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 620.852.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 139.824.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.869.716.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.069.294.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 186.837.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.420.296.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 254.025.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 42.968.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 6.544.875.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 965.443.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 12.174.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 68.510.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 68.510.000,00

TESORERIA BAFIM2-L3 CODIGO SIIF L3

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1 GASTOS DE PERSONAL 20 847 997 000 00



UNIDAD BENEFICIARIA: BAFIM2

1 GASTOS DE PERSONAL 20.847.997.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 20.847.997.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6.903.120.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.383.430.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 5.519.690.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 13.944.877.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 29.910.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 20.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 2.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 30.286.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 664.352.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 659.903.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 578.891.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 139.404.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.913.692.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.524.170.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 115.602.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 0 001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.033.479.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 925.550.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 55.388.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 4.736.250.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 494.695.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 21.305.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00

TESORERIA BAFLIM30-L14 CODIGO SIIF L14

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SUBC SUBP

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UNIDAD BENEFICIARIA: BAFLIM30

1 GASTOS DE PERSONAL 7.590.813.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 7.590.813.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.683.475.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 617.306.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 2.066.169.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 4.907.338.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 9.148.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 8.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 800.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.961.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 95.156.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 335.212.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 303.322.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 70.813.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 913.178.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 974.385.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 46.007.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 101 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 904.732.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 125.566.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 10.920.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 806.250.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 301.888.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00

TESORERIA BRIM1-L9 CODIGO SIIF L9

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB






UNIDAD BENEFICIARIA: BRIM1

1 GASTOS DE PERSONAL 20.433.950.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 20.433.950.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6.803.029.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.453.714.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 5.349.315.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 13.630.921.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 25.859.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 20.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 2.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.566.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 517.536.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 715.611.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 648.942.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 151.172.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.905.282.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.840.687.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 98.732.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 0 001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.060.859.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 790.740.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 38.187.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 4.155.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 646.297.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 12.451.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00


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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 7.684.822.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC NOM 7 624 438 000 00




1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 7.624.438.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.151.704.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 718.822.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.432.882.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.472.734.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 10.907.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 30.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 3.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 500.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 293.462.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 224.049.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 195.557.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 47.330.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 912.101.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 486.369.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 59.351.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0 001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 731.794.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 326.707.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 17.959.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.792.500.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 327.632.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 13.516.000,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 60.384.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 60.384.000,00

TESORERIA BACAIM3-L6 CODIGO SIIF L6

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UNIDAD BENEFICIARIA: BACAIM3

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 32.026.967.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 11.938.653.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.869.990.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 9.068.663.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 20.088.314.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 58.130.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 15.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.500.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.618.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 531.795.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.024.917.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 917.530.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 216.513.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.212.045.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.733.065.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 287.427.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0 001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 3.327.562.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 1.053.134.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 49.487.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 6.551.250.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.107.341.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 28.019.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 28.019.000,00


CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB







1 GASTOS DE PERSONAL 6.146.648.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 6.146.648.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1.929.105.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 653.800.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.275.305.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 4.217.543.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 6.667.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 5.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 500.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 300.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 149.674.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 222.190.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 191.875.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 46.937.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 810.470.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 502.736.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 48.677.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 101 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 704.856.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 149.149.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 10.777.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.076.250.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 291.485.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00

TESORERIA CALOGIM-L5 CODIGO SIIF L5

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB





UNIDAD BENEFICIARIA: CALOGIM

1 GASTOS DE PERSONAL 23.836.692.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 23.836.692.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 9.530.224.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.235.995.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 7.294.229.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 14.306.468.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 22.235.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 5.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 500.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 54.084.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 358.250.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 877.535.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 761.826.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 185.378.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.646.412.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.821.535.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 277.807.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.446.078.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 370.597.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 35.934.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 3.840.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 603.297.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00


CTA SUBC OBJ ORD SUB REC CONCEPTO PARTIDA ANUALGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.594.543.000,00





1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 6.594.543.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.268.606.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 638.157.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.630.449.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 4.325.937.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 16.658.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 5.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 500.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 300.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 71.412.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 252.379.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 223.362.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 53.314.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 804.491.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 553.120.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 50.974.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 101 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 766.029.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 200.321.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 8.393.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.042.500.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 277.184.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00

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RESUMEN GENERAL


1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 149.272.879.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 51.299.373.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 12.583.732.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 38.715.641.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 97.973.506.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 215.447.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 128.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 12.800.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 97.981.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 2.907.517.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 4.973.687.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 4.442.157.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.050.685.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 15.987.387.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 11.505.361.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.171.414.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0 001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 15.395.685.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 4.195.789.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 270.013.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 30.544.875.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 5.015.262.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 45.930.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 13.516.000,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 156.913.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 156.913.000,00

CODIGO SIIF TESORERIA GASTOS DE PERSONALL2 ENAP-L2 9.421.148.000,00L8 ENSB-L8 9.859.716.000,00

19.280.864.000,00TOTAL GENERAL

JEFATURA DE INCORPORACION Y EDUCACION NAVAL



TESORERIA ENAP-L2 CODIGO SIIF L2

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB






UNIDAD BENEFICIARIA: ENAP

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 9.339.349.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.585.828.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.089.966.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 495.862.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 6.753.521.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 0,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 30.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 3.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 148.480.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 154.762.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 406.856.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 388.788.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 85.948.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.310.311.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.403.103.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 144.985.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0 001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 436.135.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 57.008.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 9.695.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.170.750.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 3.700.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 81.799.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 81.799.000,00

TESORERIA ENSB-L8 CODIGO SIIF L8

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 9.859.716.000,00



UNIDAD BENEFICIARIA: ENSB

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 9.859.716.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.877.392.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.833.819.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.043.573.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 6.982.324.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 19.686.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 10.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 133.838.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 82.600.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 339.347.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 380.389.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 71.687.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.088.092.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.443.194.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 592.792.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 733.960.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 58.970.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 3.062.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 952.500.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 41.946.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 29.261.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00

CTA PRO SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB






RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE INCORPORACION Y EDUCACION NAVAL

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 19.199.065.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5.463.220.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.923.785.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.539.435.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 13.735.845.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 19.686.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 40.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 4.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 282.318.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 237.362.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 746.203.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 769.177.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 157.635.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.398.403.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.846.297.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 737.777.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 0 001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.170.095.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 115.978.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 12.757.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 2.123.250.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 45.646.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 29.261.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 81.799.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 81.799.000,00

CODIGO SIIF TESORERIA GASTOS DE PERSONALL1 BN1-L1 38.701.922.000,00L4 BN2-L4 17.850.202.000,00

L11 BN3-L11 14.002.539.000,00 L17 CGAMA-L17 1.418.845.000,00L12 BN4-L12 4.120.282.000,00

76.093.790.000,00



TOTAL GENERAL

JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

TESORERIA BN1-L1 CODIGO SIIF L1

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB






UNIDAD BENEFICIARIA: BN1

,1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 38.638.925.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 9.551.490.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 8.911.561.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 639.929.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 29.087.435.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 144.744.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 120.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 12.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 606.852.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 269.500.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 2.031.125.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.859.351.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 429.074.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 10.306.584.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 5.988.727.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 701.689.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0 001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 5.619.043.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 74.565.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 6.765.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 498.750.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 380.543.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 38.123.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 62.997.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 62.997.000,00







,1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 17.850.202.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5.427.074.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.244.197.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 2.182.877.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 12.423.128.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 73.061.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 15.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.500.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 15.539.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 150.923.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 805.431.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 760.124.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 170.146.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.549.580.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.691.519.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 228.663.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 3.002.901.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 142.200.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 7.079.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 622.500.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.151.473.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 35.489.000,00


CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB







1 GASTOS DE PERSONAL 14.002.539.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 14.002.539.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4.022.682.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.744.201.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 2.278.481.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 9.979.857.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 30.122.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 30.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 3.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2.942.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 208.866.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 544.658.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 503.069.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 115.058.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.214.798.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.201.302.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 143.998.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 101 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.859.928.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 295.630.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 15.699.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.987.500.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 812.081.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 11.206.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00

TESORERIA CGAMA-L17 CODIGO SIIF L17

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB






UNIDAD BENEFICIARIA: CGAMA

1 GASTOS DE PERSONAL 1.418.845.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 1.418.845.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 280.616.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 273.029.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 7.587.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 1.138.229.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 6.870.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 5.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 500.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 300.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 8.671.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 72.918.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 70.089.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 15.403.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 338.424.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 205.967.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 36.650.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0 001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 233.720.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 3.514.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 0,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 9.375.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 130.828.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00







1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 4.120.282.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1.065.917.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 754.494.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 311.423.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 3.054.365.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 15.766.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 8.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 800.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 4.862.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 107.135.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 163.058.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 141.909.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 34.446.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 818.309.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 399.154.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 36.601.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 311.811.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 132.313.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 7.679.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 588.750.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 283.772.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00


1 GASTOS DE PERSONAL 76.093.790.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 76.030.793.000,00



RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 20.347.779.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 14.927.482.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 5.420.297.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 55.683.014.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 270.563.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 178.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 17.800.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 630.495.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 745.095.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 3.617.190.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 3.334.542.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 764.127.000,001 0 1 5 17 10 PRIMA EXTRAORDINARIA JPM 0,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 17.227.695.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 9.486.669.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.147.601.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 11.027.403.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 648.222.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 37.222.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 3.706.875.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 2.758.697.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 49.329.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 35.489.000,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 62.997.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 62.997.000,00

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2009

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC /

ObjG / Ord / BN1 FNC C5KMT GUCA y EGUC EVIPE GANCA ESIN ORIÓN

C/GENAENAP BAFIM2 AFEUR 1 BFEIM BAFIM3

Gasto Prog SubP Proy SubPry AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.568.380.000 3.503.333.000 1.040.390.000 1.256.634.000 367.897.000 340.241.000 92.524.000 91.230.000 2.643.743.000 798.768.000 126.200.000 517.593.000 658.488.000A 2 10 GASTOS GENERALES 6.568.380.000 3.503.333.000 1.040.390.000 1.256.634.000 367.897.000 340.241.000 92.524.000 91.230.000 2.643.743.000 798.768.000 126.200.000 517.593.000 658.488.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

6.568.380.000 3.503.333.000 1.040.390.000 1.256.634.000 367.897.000 340.241.000 92.524.000 91.230.000 2.643.743.000 798.768.000 126.200.000 517.593.000 658.488.000

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 74.416.000 262.152.000 19.000.000 24.131.000 204.065.000 23.800.000 0 36.800.000 320.000.000 0 0 5.000.000 35.900.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 0 0 0 0 2 520 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Ord

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD ADMINISTRATIVA: BAFIM2

Rec CONCEPTO DEL RUBRO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN1

A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 0 0 0 0 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 0 1.290.000 0 0 1.305.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 36.466.000 57.490.000 19.000.000 2.068.000 3.200.000 8.500.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 70.315.000 0 22.063.000 1.800.000 5.500.000 0 9.700.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 0 0 0 0 0 0 0 15.800.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 7 10 SATELITES Y ANTENAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 0 1.375.000 0 0 760.000 1.000.000 0 4.000.000 40.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 280.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.000.000 15.104.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 0 8.000.000 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 20.000.000 5.110.000 0 0 29.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.000.000 83.468.000 0 0 162.550.000 3.800.000 0 0 0 0 0 0 35.900.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 4.950.000 0 0 0 1.680.000 0 0 7.300.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 70.990.000 4.000.000 34.663.000 6.505.000 7.000.000 30.700.000 40.930.000 34.000.000 25.000.000 0 0 3.600.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 23.690.000 4.000.000 1.525.000 250.000 1.000.000 8.300.000 9.030.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 47.300.000 0 33.138.000 6.255.000 6.000.000 22.400.000 31.900.000 34.000.000 25.000.000 0 0 3.600.000A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 3.800.000 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.146.615.000 1.480.226.000 352.990.000 285.580.000 39.421.000 89.341.000 18.000.000 13.500.000 1.052.453.000 193.000.000 27.700.000 137.729.000 150.888.000A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 148.862.000 143.835.000 5.000.000 10.309.000 0 13.500.000 0 0 130.231.000 15.000.000 0 0 7.188.000148.862.000 143.835.000 5.000.000 10.309.000 0 13.500.000 0 0 130.231.000 15.000.000 0 0 7.188.000A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 0 0 0 9.000.000 4.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS

AGRICOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 95.032.000 0 0 8.252.000 3.250.000 14.000.000 0 0 0 24.000.000 4.000.000 15.464.000 0A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 100.000.000 19.821.000 0 0 4.605.000 20.000.000 0 0 218.572.000 50.000.000 4.000.000 26.125.000 30.000.000A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y

QUÍMICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 206.373.000 143.872.000 12.000.000 46.555.000 3.093.000 4.800.000 12.000.000 10.000.000 175.270.000 27.000.000 7.350.000 12.540.000 30.000.000A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 120.000.000 92.546.000 22.990.000 38.048.000 5.054.000 11.000.000 6.000.000 2.500.000 175.270.000 20.000.000 7.350.000 15.675.000 23.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 9.000.000 2.850.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0

Resumen OA_001 Armada NacionalDIFUN - 31/12/2008

RUBRO PRESUPUESTAL





Sub Ord




A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 0 0 0 25.169.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 383.479.000 338.614.000 66.000.000 73.201.000 9.893.000 9.500.000 0 0 154.650.000 35.000.000 0 15.675.000 40.000.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 26.188.000 3.000.000 0 0 0 0 0 50.620.000 0 0 0 0A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 0 240.222.000 160.000.000 19.589.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 20.900.000 0A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 83.869.000 472.278.000 84.000.000 55.457.000 8.876.000 16.541.000 0 0 147.840.000 22.000.000 0 31.350.000 20.700.000A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.585.550.000 1.102.579.000 172.000.000 812.363.000 114.548.000 69.000.000 32.000.000 0 777.980.000 292.000.000 58.000.000 143.165.000 170.500.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 865.239.000 150.450.000 0 85.818.000 32.818.000 20.000.000 20.000.000 0 266.200.000 70.000.000 0 10.450.000 45.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 240.000.000 86.500.000 102.000.000 41.000.000 38.130.000 6.000.000 7.000.000 0 192.170.000 17.000.000 0 10.450.000 0A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE

GUERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y

REDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y

COMPUTACION 60.000.000 36.125.000 0 10.000.000 2.000.000 4.000.000 0 0 36.085.000 25.000.000 5.000.000 12.540.000 11.000.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y

TRANSPORTE 338.000.000 777.304.000 70.000.000 675.545.000 41.600.000 25.000.000 5.000.000 0 283.525.000 180.000.000 50.000.000 99.275.000 105.000.000A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Y ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 65.800.000 52.200.000 0 0 0 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 16.511.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 10.450.000 9.500.000A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 380 000 45 000 000 0 21 205 000 0 14 500 000 0 0 46 395 000 2 000 000 1 500 000 4 500 000 2 300 000A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 176.380.000 45.000.000 0 21.205.000 0 14.500.000 0 0 46.395.000 2.000.000 1.500.000 4.500.000 2.300.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 16.380.000 15.000.000 0 2.358.000 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 500.000 2.300.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 160.000.000 0 0 18.847.000 0 8.000.000 0 0 0 0 1.500.000 4.000.000 0A 2 0 4 6 6 10 SISTEMAS TROCALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 0 30.000.000 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 46.395.000 0 0 0 0A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 50.372.000 103.556.000 13.000.000 7.031.000 1.678.000 10.000.000 11.824.000 0 87.119.000 5.300.000 4.500.000 0 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 8.000.000 500.000 0 1.031.000 1.200.000 0 5.000.000 0 20.620.000 1.000.000 0 0 0A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y

TRABAJOS TIPOGRAFICOS 11.372.000 4.750.000 2.000.000 1.500.000 0 0 5.000.000 0 41.240.000 0 0 0 0A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.500.000 40.650.000 0 0 0 0 0 0 12.372.000 0 0 0 0A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 11.000.000 7.000.000 0 1.200.000 478.000 8.000.000 1.824.000 0 7.217.000 2.000.000 1.500.000 0 0A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y

PUBLICACIONES 8.500.000 50.656.000 11.000.000 3.300.000 0 2.000.000 0 0 5.670.000 2.300.000 3.000.000 0 0A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 3.351.866.000 30.000.000 20.000.000 50.940.000 1.500.000 122.600.000 0 0 317.548.000 191.776.000 29.500.000 216.749.000 295.300.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.834.995.000 0 0 0 0 13.150.000 0 0 3.093.000 0 0 41.800.000 1.500.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 922.227.000 0 0 0 0 78.500.000 0 0 0 17.527.000 0 132.924.000 190.700.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 124.909.000 0 0 2.483.000 0 1.350.000 0 0 103.100.000 46.395.000 0 15.675.000 39.000.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 125.400.000 0 0 28.868.000 0 15.300.000 0 0 51.550.000 81.459.000 24.500.000 20.900.000 48.200.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 344.335.000 30.000.000 20.000.000 19.589.000 1.500.000 14.300.000 0 0 159.805.000 46.395.000 5.000.000 5.450.000 15.900.000A 2 0 4 9 10 SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 4 10 SEGUROS DE INCENDIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 9 10 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 10 10 SEGURO TERREMOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 132.615.000 111.350.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 71.452.000 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 132 615 000 68 850 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 132.615.000 68.850.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0 42.500.000 0 0 0 0 0 0 0 71.452.000 0 0 0A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 50.566.000 0 4.400.000 17.701.000 0 4.000.000 0 0 8.248.000 3.093.000 5.000.000 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 5.566.000 0 3.400.000 6.787.000 0 0 0 0 4.124.000 0 2.500.000 0 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 45.000.000 0 1.000.000 6.790.000 0 2.000.000 0 0 4.124.000 0 2.500.000 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL





Sub Ord




A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 4.124.000 0 2.000.000 0 0 0 3.093.000 0 0 0

A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 10

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 470.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.450.000 0

A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 8 10 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION,

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION,

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.450.000 0A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0 33.210.000 0 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 0 33.210.000 0 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 10

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 260.000.000 452.000.000 0 0 0 0 0 0 15.147.000 0 0 0

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 0 260.000.000 427.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE

SERVICIOS 0 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 15.147.000 0 0 0A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /

Gasto Prog SubP Proy SubPry

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 2 10 GASTOS GENERALESA 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTASA 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO

A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL

A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO

A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES

A 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO

A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS

Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO BACIM2 BN2 FNP GANPA EANCA BASFLIM4 CEF CIMAR BRIFLIM1 BASEGIM BAFLIM50 GTF BACAIM3

AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009

64.436.000 1.986.002.000 2.415.267.000 1.237.929.000 84.378.000 248.000.000 137.781.000 10.236.668.000 3.365.185.000 717.960.000 633.500.000 793.076.000 1.641.606.00064.436.000 1.986.002.000 2.415.267.000 1.237.929.000 84.378.000 248.000.000 137.781.000 10.236.668.000 3.365.185.000 717.960.000 633.500.000 793.076.000 1.641.606.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64.436.000 1.986.002.000 2.415.267.000 1.237.929.000 84.378.000 248.000.000 137.781.000 10.236.668.000 3.365.185.000 717.960.000 633.500.000 793.076.000 1.641.606.000

0 184.805.000 173.425.000 863.229.000 1.248.000 48.000.000 49.780.000 160.000.000 0 30.600.000 0 35.000.000 60.000.0000 25 080 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: CALOGIM


A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS

A 2 0 4 1 7 10 SATELITES Y ANTENAS

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA

A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA

A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL

A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS

A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION

A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION

0 25.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 4.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 48.620.000 45.506.000 3.000.000 0 2.000.000 4.181.000 0 0 0 0 0 00 0 2.862.000 5.500.000 1.248.000 5.000.000 362.000 160.000.000 0 3.600.000 0 0 00 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 3.990.000 0 1.229.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 00 39.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 5.500.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 00 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 24.000.000 0 0 60.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 4.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 2.850.000 75.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 47.615.000 43.137.000 840.000.000 0 26.000.000 43.137.000 0 0 3.000.000 0 35.000.000 00 6.650.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 0 0 0 0 00 25.575.000 27.000.000 18.000.000 7.600.000 25.000.000 41.645.000 0 7.800.000 0 0 0 15.465.0000 6.650.000 0 4.000.000 5.100.000 5.000.000 15.525.000 0 7.800.000 0 0 0 8.248.0000 18.925.000 27.000.000 14.000.000 2.500.000 20.000.000 26.120.000 0 0 0 0 0 7.217.0000 0 0 5.000.000 0 0 0 1.203.910.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 402.940.000 0 0 0 0 00 0 0 5.000.000 0 0 0 800.970.000 0 0 0 0 0

64.436.000 473.300.000 1.270.902.000 70.500.000 6.669.000 111.000.000 43.268.000 6.190.350.000 1.066.768.000 135.860.000 214.500.000 483.562.000 291.416.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 109.250.000 15.300.000 1.500.000 0 0 0 3.590.000.000 5.250.000 4.000.000 2.500.000 0 19.225.000

A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION

A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

0 109.250.000 15.300.000 1.500.000 0 0 0 3.590.000.000 5.250.000 4.000.000 2.500.000 0 19.225.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.327.000 28.500.000 10.000.000 4.000.000 0 7.000.000 0 0 12.600.000 50.000.000 12.000.000 8.064.000 27.837.0000 41.800.000 0 11.000.000 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 23.295.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.750.000 38.000.000 72.000.000 9.500.000 1.590.000 20.000.000 0 0 0 0 30.000.000 0 44.333.0004.859.000 47.500.000 55.000.000 9.000.000 2.379.000 10.000.000 0 0 0 0 20.000.000 0 28.868.000

0 0 2.000.000 0 0 1.000.000 0 0 3.093.000 0 3.000.000 32.008.000 10.834.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord


A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA

A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA

A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

BACIM2 BN2 FNP GANPA EANCA BASFLIM4 CEF CIMAR BRIFLIM1 BASEGIM BAFLIM50 GTF BACAIM3



0 0 15.000.000 0 0 0 0 2.184.000.000 0 0 0 0 08.500.000 85.500.000 432.000.000 14.000.000 0 30.000.000 0 0 1.000.000.000 0 95.000.000 45.000.000 55.097.000

0 0 0 2.000.000 0 3.000.000 0 0 0 25.000.000 2.000.000 8.737.000 20.620.00030.000.000 20.900.000 190.000.000 0 0 0 0 9.000.000 0 0 0 265.278.000 22.129.000

0 101.850.000 479.602.000 19.500.000 2.700.000 40.000.000 43.268.000 407.350.000 45.825.000 50.860.000 50.000.000 124.475.000 39.178.0000 961.341.000 898.500.000 164.000.000 7.000.000 26.000.000 0 104.958.000 2.156.417.000 240.000.000 137.000.000 165.256.000 637.984.0000 352.845.000 55.000.000 70.000.000 0 0 0 0 100.000.000 215.000.000 50.000.000 65.000.000 449.785.0000 263.095.000 20.000.000 6.000.000 1.000.000 0 0 0 56.417.000 25.000.000 0 55.000.000 23.713.0000 0 0 0 0 0 0 104.958.000 0 0 0 0 00 26.600.000 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 3.876.000 16.000.000 8.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 7.000.000 15.256.000 17.527.000

0 313.500.000 800.000.000 40.000.000 6.000.000 20.000.000 0 0 2.000.000.000 0 50.000.000 30.000.000 146.959.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1.425.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 00 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 22 040 000 10 240 000 5 000 000 500 000 19 000 000 0 2 500 000 000 42 000 000 7 500 000 85 000 000 58 000 000 42 008 000A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 10 CORREO

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION

A 2 0 4 6 6 10 SISTEMAS TROCALIZADOS

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE

A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS

A 2 0 4 9 10 SEGUROS

A 2 0 4 9 4 10 SEGUROS DE INCENDIOS

A 2 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS

A 2 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

A 2 0 4 9 9 10 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO

A 2 0 4 9 10 10 SEGURO TERREMOTO

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS

A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

0 22.040.000 10.240.000 5.000.000 500.000 19.000.000 0 2.500.000.000 42.000.000 7.500.000 85.000.000 58.000.000 42.008.0000 6.650.000 1.200.000 0 500.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 22.419.0000 7.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 3.040.000 8.040.000 5.000.000 0 13.000.000 0 2.500.000.000 42.000.000 0 85.000.000 58.000.000 19.589.0000 4.750.000 1.000.000 0 0 5.000.000 0 0 0 7.500.000 0 0 00 11.051.000 5.200.000 2.000.000 0 1.000.000 0 45.075.000 1.500.000 1.000.000 0 1.900.000 16.337.0000 3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 2.328.000 0 2.000.000 0 0 0 43.875.000 0 0 0 0 3.378.0000 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.833.0000 2.781.000 700.000 0 0 1.000.000 0 1.200.000 1.500.000 1.000.000 0 1.900.000 1.126.0000 2.042.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 296.490.000 0 101.000.000 5.800.000 17.000.000 0 0 68.800.000 285.500.000 189.000.000 38.400.000 468.396.0000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 45.000.000 250.000.000 0 4.200.000 101.163.0000 29.450.000 0 80.000.000 0 0 0 0 14.000.000 2.500.000 142.000.000 4.200.000 202.877.0000 3.040.000 0 3.000.000 0 0 0 0 9.800.000 33.000.000 23.000.000 20.000.000 26.455.0000 85.500.000 0 15.000.000 5.800.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 65.731.0000 28.500.000 0 3.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 24.000.000 10.000.000 72.170.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 12.000.000 0 55.000.000 0 0 0 0 0 0 0 65.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 12.000.000 0 55.000.000 0 0 0 0 0 0 0 65.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 11.400.000 5.000.000 5.700.000 0 0 0 0 16.800.000 17.500.000 8.000.000 10.958.000 45.000.0000 5.700.000 5.000.000 2.200.000 0 0 0 0 5.250.000 5.500.000 0 0 8.915.0000 5.700.000 0 3.500.000 0 0 0 0 8.400.000 12.000.000 5.500.000 10.958.000 36.085.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord


A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS

A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES

A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS

A 2 0 4 21 10CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION

A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION

A 2 0 4 21 8 10 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES

A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES

A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES

A 2 0 4 41 10OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS

A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO

BACIM2 BN2 FNP GANPA EANCA BASFLIM4 CEF CIMAR BRIFLIM1 BASEGIM BAFLIM50 GTF BACAIM3



0 0 0 0 0 0 0 0 3.150.000 0 2.500.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 3.000.000 0 0 1.000.000 3.088.000 0 5.100.000 0 0 0 00 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 00 0 3.000.000 0 0 0 3.088.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 5.100.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 10.000.000 3.500.000 561.000 0 0 32.375.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 10.000.000 3.500.000 561.000 0 0 32.375.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord


UNIDAD ADMINISTRATIVA:

BAFLIM80 BAFLIM10 BASFLIM1 BASFLIM3 GAPO AFEUR 2 GAULA B/TURA

BASFLIM5 JINA ENSB EGSAM EGBAR CC No.1 ARC QUIT

AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009

452.763.000 640.806.000 101.121.000 721.252.000 1.574.523.000 18.585.000 80.963.000 452.834.000 9.953.000.000 1.539.322.000 272.031.000 104.473.000 102.181.000 188.491.000452.763.000 640.806.000 101.121.000 721.252.000 1.574.523.000 18.585.000 80.963.000 452.834.000 9.953.000.000 1.539.322.000 272.031.000 104.473.000 102.181.000 188.491.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

452.763.000 640.806.000 101.121.000 721.252.000 1.574.523.000 18.585.000 80.963.000 452.834.000 9.953.000.000 1.539.322.000 272.031.000 104.473.000 102.181.000 188.491.000

0 0 0 0 23.022.000 2.000.000 0 62.908.000 0 14.485.000 0 10.880.000 0 14.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ENSB







A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE





















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 8.985.000 0 0 0 00 0 0 0 4.022.000 0 0 5.000.000 0 0 0 2.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 2.000.000 0 5.000.000 0 2.200.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0 1.400.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.880.000 0 00 0 0 0 0 0 0 5.520.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 19.000.000 0 0 21.388.000 0 3.300.000 0 0 0 7.500.0000 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 3.600.000 0 0

13.100.000 5.155.000 0 8.550.000 26.620.000 0 0 34.215.000 0 15.600.000 0 0 0 00 0 0 8.550.000 0 0 0 4.996.000 0 0 0 0 0 0

13.100.000 5.155.000 0 0 26.620.000 0 0 29.219.000 0 15.600.000 0 0 0 00 0 0 0 29.540.000 0 0 19.500.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 29.540.000 0 0 19.500.000 0 0 0 0 0 0

73.811.000 106.927.000 10.310.000 129.830.000 344.129.000 14.585.000 11.869.000 88.161.000 0 390.185.000 44.589.000 39.507.000 13.561.000 38.791.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.133.000 1.013.000 0 1.046.000 21.760.000 0 0 0 0 75.732.000 571.000 0 0 0A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA








4.133.000 1.013.000 0 1.046.000 21.760.000 0 0 0 0 75.732.000 571.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 2.050.000 0 0 0 0 0 00 0 0 14.434.000 0 0 0 6.157.000 0 15.972.000 10.554.000 980.000 0 00 11.851.000 0 15.083.000 0 0 0 12.729.000 0 30.852.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.100.000 11.851.000 5.155.000 15.465.000 27.310.000 3.585.000 5.953.000 11.867.000 0 51.116.000 3.672.000 4.366.000 3.859.000 1.204.00013.100.000 15.465.000 5.155.000 16.969.000 29.554.000 3.000.000 4.348.000 11.475.000 0 53.633.000 4.543.000 3.237.000 3.859.000 713.000

0 3.394.000 0 2.715.000 0 0 1.568.000 1.839.000 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES





















0 0 0 0 12.219.000 0 0 0 0 12.750.000 0 5.000.000 0 014.868.000 35.079.000 0 41.601.000 181.768.000 8.000.000 0 12.047.000 0 57.553.000 11.998.000 17.350.000 2.536.000 15.624.000

0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 028.610.000 24.769.000 0 22.517.000 33.228.000 0 0 0 0 0 7.521.000 4.277.000 0 0

0 3.505.000 0 0 38.290.000 0 0 19.997.000 0 92.577.000 5.730.000 4.297.000 3.307.000 21.250.000178.151.000 270.601.000 90.811.000 277.847.000 802.751.000 2.000.000 67.054.000 205.050.000 0 560.764.000 224.662.000 47.430.000 12.373.000 135.200.00092.972.000 197.724.000 88.684.000 177.940.000 349.147.000 0 50.000.000 185.300.000 0 330.711.000 21.403.000 14.000.000 3.858.000 06.600.000 0 0 0 9.279.000 0 7.000.000 5.480.000 0 87.753.000 0 0 0 39.500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.550.000 12.372.000 2.127.000 7.093.000 14.398.000 2.000.000 0 5.120.000 0 25.000.000 0 930.000 2.315.000 0

65.184.000 60.505.000 0 52.814.000 429.927.000 0 10.054.000 9.150.000 0 73.300.000 201.621.000 32.000.000 6.200.000 95.700.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.845.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.638.000 500.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000.000 0 0 0 0

28 997 000 25 638 000 0 1 891 000 3 512 000 0 0 3 000 000 0 97 680 000 0 500 000 0 0A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













28.997.000 25.638.000 0 1.891.000 3.512.000 0 0 3.000.000 0 97.680.000 0 500.000 0 04.107.000 2.956.000 0 860.000 3.512.000 0 0 3.000.000 0 5.000.000 0 500.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 22.680.000 0 0 0 0

24.890.000 22.682.000 0 1.031.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.680.000 0 0 0 0 16.538.000 0 2.076.000 299.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 3.268.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 2.504.000 0 1.500.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 10.766.000 0 576.000 299.000 00 0 0 0 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158.704.000 232.485.000 0 270.940.000 331.474.000 0 0 40.000.000 0 409.950.000 0 4.080.000 9.040.000 00 0 0 24.744.000 0 0 0 0 0 242.500.000 0 0 0 0

116.375.000 180.845.000 0 160.836.000 260.843.000 0 0 0 0 22.000.000 0 0 0 026.609.000 19.840.000 0 20.097.000 4.918.000 0 0 5.000.000 0 60.500.000 0 0 0 015.720.000 17.800.000 0 0 41.871.000 0 0 30.000.000 0 10.450.000 0 3.000.000 2.756.000 0

0 14.000.000 0 65.263.000 23.842.000 0 0 5.000.000 0 74.500.000 0 1.080.000 6.284.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 66.908.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 66.908.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 2.194.000 8.733.000 0 2.040.000 0 0 7.120.000 2.780.000 0 0 00 0 0 594.000 3.598.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1.600.000 5.135.000 0 2.040.000 0 0 5.500.000 2.780.000 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord


























0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.620.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 9.953.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1.476.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 8.477.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 2.062.000 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.062.000 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO EGBAL EGUP EANBA BACAIM1 BACAIM2 CESIM EFIM-DMINEX EG-COV BN3 FNS BAFLIM60 ESCOFLU BN4


48.871.000 57.240.000 578.668.000 1.699.991.000 1.528.349.000 299.198.000 194.862.000 61.873.000 1.410.067.000 1.876.701.000 1.016.603.000 242.891.000 2.193.868.00048.871.000 57.240.000 578.668.000 1.699.991.000 1.528.349.000 299.198.000 194.862.000 61.873.000 1.410.067.000 1.876.701.000 1.016.603.000 242.891.000 2.193.868.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48.871.000 57.240.000 578.668.000 1.699.991.000 1.528.349.000 299.198.000 194.862.000 61.873.000 1.410.067.000 1.876.701.000 1.016.603.000 242.891.000 2.193.868.000

0 0 91.100.000 176.090.000 70.000.000 50.767.000 0 0 371.600.000 147.863.000 0 37.200.000 72.958.0000 0 0 5 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN3 UUNIDAD ADMINISTRATIV

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM2B







A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE





















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION

0 0 0 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 44.843.000 0 6.440.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 8.953.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 36.200.000 0 0 5.250.0000 0 1.500.000 424.000 0 0 0 0 0 10.738.000 0 13.400.000 2.608.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 71.600.000 22.200.000 0 0 0 0 40.000.000 0 0 1.300.000 00 0 0 0 0 4.787.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 14.492.000 0 19.200.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 10.300.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 77.325.000 0 6.000.000 21.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 00 0 18.000.000 69.278.000 60.000.000 19.140.000 0 0 321.600.000 23.600.000 0 15.000.000 44.100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 250.400.000 127.472.000 0 7.535.000 0 0 29.525.000 0 0 5.979.000 00 0 4.000.000 564.000 0 0 0 0 5.525.000 0 0 5.979.000 00 0 246.400.000 126.908.000 0 7.535.000 0 0 24.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.194.000 21.163.000 24.468.000 434.180.000 665.179.000 37.798.000 109.862.000 38.622.000 325.522.000 1.152.485.000 215.308.000 80.584.000 568.385.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 2.850.000 21.700.000 20.560.000 0 0 0 54.266.000 16.699.000 11.274.000 0 35.936.000









0 0 2.850.000 21.700.000 20.560.000 0 0 0 54.266.000 16.699.000 11.274.000 0 35.936.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1.340.000 81.910.000 50.000.000 0 0 0 6.000.000 0 24.758.000 2.200.000 8.400.0000 0 0 14.584.000 70.000.000 19.639.000 101.320.000 0 69.999.000 34.477.000 0 0 131.981.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 3.093.000 3.729.000 72.177.000 168.340.000 0 0 5.525.000 25.000.000 60.000.000 31.970.000 10.310.000 75.469.000

1.131.000 3.774.000 3.035.000 44.309.000 186.279.000 0 0 3.976.000 20.000.000 30.827.000 25.867.000 9.279.000 32.802.0000 0 0 4.992.000 0 0 0 0 0 0 0 1.958.000 7.235.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















EGBAL EGUP EANBA BACAIM1 BACAIM2 CESIM EFIM-DMINEX EG-COV BN3 FNS BAFLIM60 ESCOFLU BN4




0 0 0 0 0 0 0 3.632.000 0 40.000.000 0 0 31.699.0003.939.000 6.047.000 4.000.000 117.798.000 50.000.000 0 0 17.035.000 50.000.000 549.176.000 80.497.000 35.617.000 125.296.000

0 0 5.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 01.546.000 0 0 0 0 0 0 0 0 171.306.000 0 0 32.445.0002.578.000 8.249.000 4.514.000 66.710.000 120.000.000 18.159.000 8.542.000 8.454.000 100.257.000 250.000.000 40.942.000 20.620.000 87.122.000

38.646.000 36.077.000 6.000.000 216.392.000 638.170.000 0 0 23.251.000 557.000.000 561.644.000 714.421.000 97.592.000 766.009.0004.000.000 0 0 129.000.000 268.170.000 0 0 7.398.000 289.000.000 0 486.046.000 41.303.000 350.000.000

0 0 2.000.000 8.025.000 78.000.000 0 0 0 187.500.000 25.660.000 75.775.000 5.002.000 39.488.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.577.000 2.577.000 0 5.320.000 62.000.000 0 0 0 15.000.000 23.703.000 7.500.000 4.000.000 20.000.000

10.532.000 33.500.000 4.000.000 74.047.000 230.000.000 0 0 15.853.000 50.000.000 492.281.000 145.100.000 47.287.000 136.142.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 0 0 40.379.0000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 20.000.000 0 0 30.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

21.537.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 031 000 0 3 500 000 12 900 000 1 000 000 0 85 000 000 0 11 500 000 12 155 000 6 755 000 3 378 000 81 092 000A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













1.031.000 0 3.500.000 12.900.000 1.000.000 0 85.000.000 0 11.500.000 12.155.000 6.755.000 3.378.000 81.092.0001.031.000 0 1.500.000 8.700.000 1.000.000 0 0 0 1.500.000 2.155.000 3.232.000 0 5.492.000

0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 3.523.000 3.378.000 00 0 2.000.000 4.200.000 0 0 85.000.000 0 0 0 0 0 12.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 2.000.000 8.878.000 11.000.000 7.785.000 0 0 1.720.000 2.554.000 0 7.158.000 6.584.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 7.785.000 0 0 0 1.077.000 0 2.000.000 3.292.0000 0 0 7.328.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1.550.000 1.000.000 0 0 0 1.720.000 400.000 0 1.000.000 3.292.0000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 1.077.000 0 4.158.000 00 0 141.200.000 509.920.000 143.000.000 0 0 0 90.500.000 0 56.090.000 11.000.000 673.545.0000 0 39.000.000 260.000.000 0 0 0 0 21.000.000 0 0 0 97.703.0000 0 78.000.000 41.360.000 0 0 0 0 0 0 9.279.000 0 449.925.0000 0 18.000.000 75.560.000 103.000.000 0 0 0 0 0 11.258.000 0 32.917.0000 0 1.500.000 78.000.000 25.000.000 0 0 0 39.500.000 0 19.393.000 7.000.000 27.000.0000 0 4.700.000 55.000.000 15.000.000 0 0 0 30.000.000 0 16.160.000 4.000.000 66.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 60.000.000 152.886.000 0 0 0 0 22.700.000 0 7.423.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 60.000.000 152.886.000 0 0 0 0 22.700.000 0 7.423.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 66.400.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 54.741.000 0 128.913.000 0 0 0 0 16.606.000 0 12.600.0000 0 0 0 0 57.633.000 0 0 0 0 3.094.000 0 00 0 0 50.073.000 0 71.280.000 0 0 0 0 10.419.000 0 10.500.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





















EGBAL EGUP EANBA BACAIM1 BACAIM2 CESIM EFIM-DMINEX EG-COV BN3 FNS BAFLIM60 ESCOFLU BN4




0 0 0 4.668.000 0 0 0 0 0 0 3.093.000 0 2.100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 6.532.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.695.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.195.0000 0 0 6.532.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO CESYP EGSAI BPNM1 BAFLIM20 EGUR OPLADI OFJPM OPLAPE JOLA


130.725.000 203.412.000 146.370.000 704.000.000 193.478.000 647.944.000 655.102.000 599.151.000 446.778.000 591.240.000 22.190.000 277.000.000 40.062.000.000130.725.000 203.412.000 146.370.000 704.000.000 193.478.000 647.944.000 655.102.000 599.151.000 446.778.000 591.240.000 22.190.000 277.000.000 40.062.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130.725.000 203.412.000 146.370.000 704.000.000 193.478.000 647.944.000 655.102.000 599.151.000 446.778.000 591.240.000 22.190.000 277.000.000 40.062.000.000

0 24.010.000 5.250.000 17.000.000 0 23.435.000 9.328.000 6.195.000 0 96.200.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BAFLIM40 GAMABAFLIM70UNIDAD ADMINIST: BAFLIM20UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN4

BAFLIM30







A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE





















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 269.000 5.250.000 0 0 6.098.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 5.280.000 0 0 0 1.200.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 23.741.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 17.000.000 0 12.057.000 9.328.000 6.195.000 0 90.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 28.000.000 0 0 2.142.000 0 0 70.000.000 22.190.000 17.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000.000 00 0 0 28.000.000 0 0 2.142.000 0 0 70.000.000 22.190.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000 0 0 0

46.725.000 91.202.000 34.165.000 157.000.000 52.519.000 132.121.000 194.580.000 158.653.000 117.348.000 90.000.000 0 0 40.062.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.062.000.0000 3.600.000 10.500.000 6.000.000 4.650.000 4.894.000 10.527.000 16.023.000 10.473.000 0 0 0 0









0 3.600.000 10.500.000 6.000.000 4.650.000 4.894.000 10.527.000 16.023.000 10.473.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1.588.000 8.400.000 8.000.000 0 13.004.000 13.150.000 4.723.000 6.469.000 0 0 0 00 0 0 48.000.000 0 0 21.872.000 15.750.000 8.247.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.675.000 4.739.000 1.500.000 30.000.000 11.341.000 25.000.000 31.607.000 30.363.000 8.447.000 40.000.000 0 0 03.150.000 2.742.000 2.665.000 15.000.000 7.732.000 17.527.000 33.432.000 17.000.000 8.447.000 50.000.000 0 0 0

0 0 600.000 0 0 3.093.000 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















CESYP EGSAI BPNM1 BAFLIM20 EGUR OPLADI OFJPM OPLAPE JOLA



BAFLIM30

0 6.000.000 0 0 2.574.000 0 0 0 0 0 0 0 021.000.000 38.250.000 5.250.000 20.000.000 4.571.000 53.138.000 34.133.000 35.600.000 32.723.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2.194.000 0 0 0 0 08.400.000 9.966.000 0 0 4.124.000 0 0 0 3.531.000 0 0 0 0

10.500.000 24.317.000 5.250.000 30.000.000 17.527.000 15.465.000 49.859.000 37.000.000 39.011.000 0 0 0 084.000.000 88.200.000 100.655.000 217.000.000 90.017.000 223.208.000 147.897.000 172.346.000 113.252.000 15.040.000 0 0 0

0 4.200.000 55.800.000 32.000.000 9.042.000 50.000.000 25.000.000 86.950.000 0 0 0 0 00 0 16.450.000 25.000.000 0 15.465.000 6.138.000 34.335.000 11.500.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 6.450.000 7.000.000 2.062.000 13.403.000 18.000.000 8.011.000 4.752.000 0 0 0 0

84.000.000 84.000.000 21.955.000 153.000.000 61.860.000 144.340.000 98.759.000 43.050.000 90.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 15.040.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 17.053.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 8 000 000 2 367 000 11 341 000 15 600 000 7 000 000 6 970 000 0 0 0 0A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













0 0 0 8.000.000 2.367.000 11.341.000 15.600.000 7.000.000 6.970.000 0 0 0 00 0 0 3.000.000 2.367.000 0 2.800.000 7.000.000 634.000 0 0 0 00 0 0 0 0 5.155.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 5.000.000 0 0 12.800.000 0 6.336.000 0 0 0 00 0 0 0 0 6.186.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1.781.000 2.062.000 0 0 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1.781.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 2.062.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 266.000.000 43.701.000 247.529.000 274.240.000 213.177.000 203.980.000 230.000.000 0 0 00 0 0 13.000.000 6.609.000 0 20.000.000 158.760.000 2.000.000 230.000.000 0 0 00 0 0 174.000.000 10.314.000 220.000.000 178.000.000 0 168.791.000 0 0 0 00 0 0 31.000.000 4.778.000 6.755.000 22.000.000 12.017.000 7.725.000 0 0 0 00 0 0 23.000.000 8.000.000 10.774.000 34.240.000 14.400.000 8.000.000 0 0 0 00 0 0 25.000.000 14.000.000 10.000.000 20.000.000 28.000.000 17.464.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 41.780.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 41.780.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 6.300.000 11.000.000 3.093.000 8.248.000 6.315.000 0 4.228.000 0 0 0 00 0 0 1.000.000 3.093.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 6.300.000 10.000.000 0 6.186.000 6.315.000 0 4.228.000 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





















CESYP EGSAI BPNM1 BAFLIM20 EGUR OPLADI OFJPM OPLAPE JOLA



BAFLIM30

0 0 0 0 0 2.062.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 260.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 260.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO COGAC CAVNA GATAF DITEL DACIN DIPER DIBES DPSOC OACARC DIEF DIABA DISEG DIRIN


4.402.036.000 12.208.800.000 586.520.000 6.043.602.000 1.325.670.000 8.218.375.000 1.665.213.000 12.000.000 43.535.000 26.088.400.000 22.876.488.000 2.870.986.000 917.150.0004.402.036.000 12.208.800.000 586.520.000 6.043.602.000 1.325.670.000 8.218.375.000 1.665.213.000 12.000.000 43.535.000 26.088.400.000 22.876.488.000 2.870.986.000 917.150.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.988.400.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 13.988.400.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 536.534.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 13.061.160.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 9.094.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 364.612.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000.000 0 0 0

4.402.036.000 12.208.800.000 586.520.000 6.043.602.000 1.325.670.000 8.218.375.000 1.665.213.000 12.000.000 43.535.000 12.100.000.000 22.876.488.000 2.870.986.000 917.150.000

190.000.000 114.000.000 52.400.000 1.828.232.000 101.877.000 80.000.000 111.450.000 0 0 0 0 1.129.108.000 27.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CARMA







A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE





















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0

10.000.000 0 8.500.000 20.000.000 86.710.000 0 13.500.000 0 0 0 0 0 00 0 0 609.768.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 751.000.000 0 80.000.000 81.000.000 0 0 0 0 0 00 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.070.608.000 0

180.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 14.000.000 37.900.000 115.000.000 13.862.000 0 0 0 0 0 0 28.500.000 27.000.0000 0 0 332.464.000 1.305.000 0 16.950.000 0 0 0 0 0 00 0 48.350.000 185.790.000 46.000.000 16.000.000 800.000 0 5.535.000 0 0 15.000.000 00 0 3.300.000 10.000.000 0 10.000.000 800.000 0 0 0 0 0 00 0 45.050.000 175.790.000 46.000.000 6.000.000 0 0 5.535.000 0 0 15.000.000 0

140.000.000 421.800.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140.000.000 421.800.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0321.775.000 785.000.000 80.770.000 454.560.000 57.703.000 0 0 0 9.000.000 0 20.819.180.000 675.228.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0121.775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000.000 0 0









121.775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 100.000.000 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000 00 0 33.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000.000 0 00 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000 00 10.000.000 1.950.000 0 0 0 0 0 6.000.000 0 7.921.000 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















COGAC CAVNA GATAF DITEL DACIN DIPER DIBES DPSOC OACARC DIEF DIABA DISEG DIRIN



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0200.000.000 650.000.000 16.000.000 386.443.000 0 0 0 0 0 0 0 275.228.000 0

0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 25.000.000 17.700.000 68.117.000 57.703.000 0 0 0 0 0 11.259.000 180.000.000 0

3.715.261.000 2.640.000.000 67.000.000 1.248.020.000 66.000.000 30.000.000 95.500.000 0 0 0 11.650.000 916.650.000 1.900.000105.000.000 0 40.000.000 100.000.000 50.000.000 0 90.000.000 0 0 0 0 0 0

1.040.261.000 0 0 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 166.000.000 1.900.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 2.000.000 893.020.000 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.570.000.000 2.410.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 750.650.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 5.500.000 0 0 0 11.650.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 230.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 105.000.000 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 00 6 300 000 000 10 000 000 1 728 000 000 8 000 000 0 177 371 000 0 1 000 000 0 715 746 000 120 000 000 0A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













0 6.300.000.000 10.000.000 1.728.000.000 8.000.000 0 177.371.000 0 1.000.000 0 715.746.000 120.000.000 00 0 10.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 185.746.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530.000.000 0 00 0 0 1.728.000.000 8.000.000 0 177.371.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000 00 6.300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 133.000.000 3.000.000 0 447.920.000 0 8.000.000 12.000.000 28.000.000 0 34.887.000 0 250.0000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 10.418.000 0 00 100.000.000 3.000.000 0 118.000.000 0 0 0 8.000.000 0 2.315.000 0 00 8.000.000 0 0 329.920.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 00 25.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 22.154.000 0 250.0000 0 0 0 0 0 8.000.000 12.000.000 6.000.000 0 0 0 00 0 15.000.000 599.000.000 0 0 0 0 0 12.100.000.000 0 0 00 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 400.000.000 0 0 00 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 11.000.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000 0 0 00 0 0 395.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 5.000.000 204.000.000 0 0 0 0 0 580.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.215.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.000 0 00 0 0 0 26.700.000 0 28.092.000 0 0 0 0 0 888.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 26.700.000 0 28.092.000 0 0 0 0 0 888.000.0000 0 0 0 0 7.752.375.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1.730.188.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 6.022.187.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





















COGAC CAVNA GATAF DITEL DACIN DIPER DIBES DPSOC OACARC DIEF DIABA DISEG DIRIN



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1.815.000.000 0 0 0 0 1.124.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1.124.000.000 0 0 0 0 0 00 1.815.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35.000.000 0 286.000.000 0 571.470.000 340.000.000 120.000.000 0 0 0 80.025.000 15.000.000 00 0 0 0 0 0 120.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035.000.000 0 286.000.000 0 571.470.000 340.000.000 0 0 0 0 80.025.000 15.000.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO JINEN DIEDU DIREN JEMAN JGORION AGR_INGLAT AGR-EEUU AGR-REP DOM

AGR-VENE AGR-PERÚ AGR-ECU AGR-BRASIL AGR-HON


1.626.000.000 0 4.390.849.000 1.044.593.000 74.600.000 20.660.000 17.561.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 208.165.540.0001.626.000.000 0 4.390.849.000 1.044.593.000 74.600.000 20.660.000 17.561.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 208.165.540.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.988.400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.988.400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536.534.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.061.160.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.094.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364.612.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000.000

1.626.000.000 0 4.390.849.000 1.044.593.000 74.600.000 20.660.000 17.561.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 194.177.140.000

95.000.000 0 0 58.500.000 18.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.744.309.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 200 000

AGREGADURÍAS TOTAL ARMADA NACIONAL







A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE





















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.878.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354.036.000

40.000.000 0 0 3.500.000 12.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 532.032.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628.568.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 40.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 959.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.454.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.187.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.892.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.250.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.070.608.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468.630.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.840.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.280.000

30.000.000 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.358.355.00025.000.000 0 0 8.000.000 3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 421.999.00014.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.420.431.0008.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.832.0006.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.241.599.000

0 0 0 0 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.930.730.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403.120.0000 0 0 0 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.527.610.0000 0 108.000.000 631.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.478.128.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.062.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.676.932.000









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.676.932.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.650.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.050.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788.885.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195.202.0000 0 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000.0000 0 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.548.814.0000 0 28.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.587.064.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.050.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















JINEN DIEDU DIREN JEMAN JGORION AGR_INGLAT AGR-EEUU AGR-REP DOM




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.338.043.0000 0 0 627.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.728.274.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.959.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.258.0000 0 0 4.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.865.947.000

25.800.000 0 155.460.000 324.473.000 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 27.920.366.0000 0 120.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.788.253.000

2.800.000 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.267.386.0000 0 0 324.473.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429.431.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.600.0000 0 5.460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.472.149.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.868.519.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.379.0000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 117.626.000

17.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.000.000

6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.523.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.000.000

6 000 000 0 25 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 626 992 000A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA













6.000.000 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.626.992.0006.000.000 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.399.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569.656.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.279.518.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.680.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.023.908.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.370.831.000

36.700.000 0 459.911.000 30.000.000 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.663.226.0001.000.000 0 0 19.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 86.937.000

27.300.000 0 59.911.000 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465.623.0000 0 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840.888.000

8.400.000 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 135.833.0000 0 0 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.945.0000 0 85.409.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.458.129.0000 0 6.847.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.972.064.0000 0 11.017.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.903.490.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.033.181.0000 0 36.556.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.432.168.0000 0 30.989.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.117.226.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.215.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.0000 0 136.069.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.909.975.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 465 000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.465.0000 0 136.069.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.706.510.0000 0 790.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.542.375.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.730.188.0000 0 790.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.812.187.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492.277.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.954.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.913.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





















JINEN DIEDU DIREN JEMAN JGORION AGR_INGLAT AGR-EEUU AGR-REP DOM




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.410.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.953.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.476.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.477.000.000

1.321.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.294.108.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.470.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.088.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.124.000.000

1.312.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.127.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.450.0000 0 0 0 0 6.330.000 5.281.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 97.029.0000 0 0 0 0 6.330.000 5.281.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 42.799.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.230.000

127.500.000 0 2.631.000.000 0 0 14.330.000 12.280.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 5.364.665.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.0000 0 2.631.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.000.000




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689.195.000127.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.854.672.000

0 0 0 0 0 14.330.000 12.280.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 69.798.000

Almirante GUILLERMO ENRIQUE BARRERA HURTADOComandante Armada Nacional

Capitán de Navío RAFAEL TOVAR MONDRAGÓN Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Técnica Administrativa 17 CLAUDIA MARÍA CORREA TORRESDirectora de Planeación Presupuestal Encargada



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord / DIPER DIBES OPLAPE DPSOC OACARC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.218.375.000 1.665.213.000 277.000.000 12.000.000 43.535.000 10.216.123.000A 2 10 GASTOS GENERALES 8.218.375.000 1.665.213.000 277.000.000 12.000.000 43.535.000 10.216.123.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8.218.375.000 1.665.213.000 277.000.000 12.000.000 43.535.000 10.216.123.000

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 80 000 000 111 450 000 0 0 0 191 450 000

Sub Ord

TOTALJEDHU


JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO - JEDHU

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 80.000.000 111.450.000 0 0 0 191.450.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 13.500.000 0 0 0 13.500.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 7 10 SATELITES Y ANTENAS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 80.000.000 81.000.000 0 0 0 161.000.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCION 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 16.950.000 0 0 0 16.950.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 16.000.000 800.000 17.000.000 0 5.535.000 39.335.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.000 800.000 17.000.000 0 0 27.800.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000.000 0 0 0 5.535.000 11.535.000A 2 0 4 3 10

COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 0 0 9.000.000 9.000.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 0 0 9.000.000 9.000.000A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - Resumen Jefaturas - Página 22

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG



Sub Ord

TOTALJEDHU



A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 30.000.000 95.500.000 0 0 0 125.500.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 90.000.000 0 0 0 90.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE

GUERRA 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y

REDES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y

COMPUTACION 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y

TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE

VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 5.500.000 0 0 0 5.500.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 30.000.000 0 0 0 0 30.000.000A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 177.371.000 0 0 1.000.000 178.371.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE

INFORMACION 0 177.371.000 0 0 0 177.371.000A 2 0 4 6 6 10 SISTEMAS TROCALIZADOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 8.000.000 0 12.000.000 28.000.000 48.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y

TRABAJOS TIPOGRAFICOS 0 0 0 0 8.000.000 8.000.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y

PUBLICACIONES 0 8.000.000 0 12.000.000 6.000.000 26.000.000A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 4 10 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS

TELEFÓNICAS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 0 0 0 0 0 0

Ú 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 10 SEGUROS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 0 28.092.000 0 0 0 28.092.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0 28.092.000 0 0 0 28.092.000A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 7.752.375.000 0 0 0 0 7.752.375.000A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 1.730.188.000 0 0 0 0 1.730.188.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG



Sub Ord

TOTALJEDHU



A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 6.022.187.000 0 0 0 0 6.022.187.000A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE

SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 10

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 1.124.000.000 0 0 0 1.124.000.000

A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 1 124 000 000 0 0 0 1 124 000 000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 1.124.000.000 0 0 0 1.124.000.000A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION,

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION,

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS

MILITARES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 10

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 340.000.000 120.000.000 260.000.000 0 0 720.000.000

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 0 120.000.000 0 0 0 120.000.000A 2 0 4 41 2 10 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE

SERVICIOS 340.000.000 0 260.000.000 0 0 600.000.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS

MILITARES 0 0 0 0 0 0

Capitán de Navío RAFAEL TOVAR MONGRAGÓNJefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y

TA17 CLAUDIA MARÍA CORREA TORRESDirectora de Planeación Presupuestal - Encargada



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /







Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO JINEN DIREN ENAP ENSB EFIM

1.626.000.000 4.390.849.000 2.643.743.000 1.539.322.000 194.862.000 10.394.776.0001.626.000.000 4.390.849.000 2.643.743.000 1.539.322.000 194.862.000 10.394.776.000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.626.000.000 4.390.849.000 2.643.743.000 1.539.322.000 194.862.000 10.394.776.000

95 000 000 0 320 000 000 14 485 000 0 429 485 000

JEFATURA DE INCORPORACIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL - JINEN

TOTALJINEN








A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE









A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCION






A 2 0 4 3 10COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA




95.000.000 0 320.000.000 14.485.000 0 429.485.0000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 8.985.000 0 8.985.000

40.000.000 0 0 0 0 40.000.0000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 40.000.000 0 0 40.000.0000 0 0 0 0 00 0 0 2.200.000 0 2.200.0000 0 0 0 0 00 0 280.000.000 0 0 280.000.0000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

30.000.000 0 0 3.300.000 0 33.300.00025.000.000 0 0 0 0 25.000.00014.000.000 0 34.000.000 15.600.000 0 63.600.0008.000.000 0 0 0 0 8.000.0006.000.000 0 34.000.000 15.600.000 0 55.600.000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 108.000.000 1.052.453.000 390.185.000 109.862.000 1.660.500.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS


A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








0 108.000.000 1.052.453.000 390.185.000 109.862.000 1.660.500.0000 0 0 0 0 00 0 130.231.000 75.732.000 0 205.963.0000 0 0 15.972.000 0 15.972.0000 0 218.572.000 30.852.000 101.320.000 350.744.0000 35.000.000 175.270.000 51.116.000 0 261.386.0000 28.000.000 175.270.000 53.633.000 0 256.903.0000 0 0 0 0 00 0 0 12.750.000 0 12.750.0000 0 154.650.000 57.553.000 0 212.203.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord



A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES












JINEN DIREN ENAP ENSB EFIM


TOTALJINEN

0 0 50.620.000 0 0 50.620.0000 0 0 0 0 00 0 147.840.000 92.577.000 8.542.000 248.959.000

25.800.000 155.460.000 777.980.000 560.764.000 0 1.520.004.0000 120.000.000 266.200.000 330.711.000 0 716.911.000

2.800.000 30.000.000 192.170.000 87.753.000 0 312.723.0000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 5.460.000 36.085.000 25.000.000 0 66.545.0000 0 283.525.000 73.300.000 0 356.825.0000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0





A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA


A 2 0 4 8 4 10 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS



Ú

17.000.000 0 0 0 0 17.000.0000 0 0 0 0 0

6.000.000 0 0 0 0 6.000.0000 0 0 44.000.000 0 44.000.000

6.000.000 25.000.000 46.395.000 97.680.000 85.000.000 260.075.0006.000.000 25.000.000 0 5.000.000 0 36.000.000

0 0 0 0 0 00 0 0 70.000.000 85.000.000 155.000.0000 0 0 22.680.000 0 22.680.0000 0 0 0 0 00 0 46.395.000 0 0 46.395.000

36.700.000 459.911.000 87.119.000 16.538.000 0 600.268.0001.000.000 0 20.620.000 3.268.000 0 24.888.000

27.300.000 59.911.000 41.240.000 0 0 128.451.0000 400.000.000 12.372.000 2.504.000 0 414.876.000

8.400.000 0 7.217.000 10.766.000 0 26.383.0000 0 5.670.000 0 0 5.670.0000 85.409.000 317.548.000 409.950.000 0 812.907.0000 6.847.000 3.093.000 242.500.000 0 252.440.0000 11.017.000 0 22.000.000 0 33.017.0000 0 103.100.000 60.500.000 0 163.600.0000 0 0 0 0 00 36.556.000 51.550.000 10.450.000 0 98.556.0000 30.989.000 159.805.000 74.500.000 0 265.294.0000 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS










0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 136.069.000 0 0 0 136.069.0000 0 0 0 0 00 136.069.000 0 0 0 136.069.0000 790.000.000 0 0 0 790.000.0000 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord
















JINEN DIREN ENAP ENSB EFIM


TOTALJINEN

0 790.000.000 0 0 0 790.000.0000 0 0 0 0 00 0 8.248.000 7.120.000 0 15.368.0000 0 4.124.000 0 0 4.124.0000 0 4.124.000 5.500.000 0 9.624.0000 0 0 1.620.000 0 1.620.0000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.321.000.000 0 0 3.000.000 0 1.324.000.0000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL









A 2 0 4 41 2 10 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS





0 0 0 0 0 01.312.000.000 0 0 0 0 1.312.000.000

9.000.000 0 0 0 0 9.000.0000 0 0 0 0 00 0 0 20.000.000 0 20.000.0000 0 0 0 0 00 0 0 20.000.000 0 20.000.000

127.500.000 2.631.000.000 0 4.000.000 0 2.762.500.0000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 2.631.000.000 0 0 0 2.631.000.0000 0 0 0 0 0

127.500.000 0 0 4.000.000 0 131.500.0000 0 0 0 0 0

Capitán de Navío RAFAEL TOVAR MONGRAGÓNJefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional




RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /







Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO JOLA DIEF DIABA DISEG DIRIN BN1 BN2 BN3 BN4

40.062.000.000 26.088.400.000 22.876.488.000 2.870.986.000 917.150.000 6.568.380.000 1.986.002.000 1.410.067.000 2.193.868.000 104.973.341.00040.062.000.000 26.088.400.000 22.876.488.000 2.870.986.000 917.150.000 6.568.380.000 1.986.002.000 1.410.067.000 2.193.868.000 104.973.341.000

0 13.988.400.000 0 0 0 0 0 0 0 13.988.400.0000 13.988.400.000 0 0 0 0 0 0 0 13.988.400.0000 536.534.000 0 0 0 0 0 0 0 536.534.0000 13.061.160.000 0 0 0 0 0 0 0 13.061.160.000

40.062.000.000 12.100.000.000 22.876.488.000 2.870.986.000 917.150.000 6.568.380.000 1.986.002.000 1.410.067.000 2.193.868.000 90.984.941.000

0 0 0 1 129 108 000 27 000 000 74 416 000 184 805 000 371 600 000 72 958 000 1 859 887 000

TOTALJOLA

JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS - JOLA








A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE



















0 0 0 1.129.108.000 27.000.000 74.416.000 184.805.000 371.600.000 72.958.000 1.859.887.0000 0 0 0 0 0 25.080.000 0 0 25.080.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 30.000.000 0 36.466.000 48.620.000 10.000.000 5.250.000 130.336.0000 0 0 0 0 3.000.000 0 0 2.608.000 5.608.0000 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 3.990.000 40.000.000 0 43.990.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 2.850.000 0 0 2.850.0000 0 0 0 0 0 4.750.000 0 0 4.750.0000 0 0 0 0 5.000.000 0 0 21.000.000 26.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 20.000.000 2.850.000 0 0 22.850.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 28.500.000 27.000.000 5.000.000 47.615.000 321.600.000 44.100.000 473.815.0000 0 0 0 0 4.950.000 6.650.000 0 0 11.600.0000 0 0 15.000.000 0 0 25.575.000 29.525.000 0 70.100.0000 0 0 0 0 0 6.650.000 5.525.000 0 12.175.0000 0 0 15.000.000 0 0 18.925.000 24.000.000 0 57.925.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.062.000.000 0 20.819.180.000 675.228.000 0 1.146.615.000 473.300.000 325.522.000 568.385.000 64.070.230.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS


A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








40.062.000.000 0 20.819.180.000 675.228.000 0 1.146.615.000 473.300.000 325.522.000 568.385.000 64.070.230.00040.062.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.062.000.000

0 0 20.000.000.000 0 0 148.862.000 109.250.000 54.266.000 35.936.000 20.348.314.0000 0 0 70.000.000 0 95.032.000 28.500.000 6.000.000 8.400.000 207.932.0000 0 0 0 0 100.000.000 41.800.000 69.999.000 131.981.000 343.780.0000 0 800.000.000 0 0 206.373.000 38.000.000 25.000.000 75.469.000 1.144.842.0000 0 0 150.000.000 0 120.000.000 47.500.000 20.000.000 32.802.000 370.302.0000 0 7.921.000 0 0 9.000.000 0 0 7.235.000 24.156.0000 0 0 0 0 0 0 0 31.699.000 31.699.0000 0 0 275.228.000 0 383.479.000 85.500.000 50.000.000 125.296.000 919.503.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord



A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES












JOLA DIEF DIABA DISEG DIRIN BN1 BN2 BN3 BN4 TOTALJOLA


0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 20.900.000 0 32.445.000 53.345.0000 0 11.259.000 180.000.000 0 83.869.000 101.850.000 100.257.000 87.122.000 564.357.0000 0 11.650.000 916.650.000 1.900.000 1.585.550.000 961.341.000 557.000.000 766.009.000 4.800.100.0000 0 0 0 0 865.239.000 352.845.000 289.000.000 350.000.000 1.857.084.0000 0 0 166.000.000 1.900.000 240.000.000 263.095.000 187.500.000 39.488.000 897.983.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 26.600.000 0 0 26.600.0000 0 0 0 0 60.000.000 3.876.000 15.000.000 20.000.000 98.876.0000 0 0 750.650.000 0 338.000.000 313.500.000 50.000.000 136.142.000 1.588.292.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 65.800.000 0 13.000.000 40.379.000 119.179.0000 0 11.650.000 0 0 16.511.000 1.425.000 2.500.000 30.000.000 62.086.000






A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA





Ú

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000 150.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 715.746.000 120.000.000 0 176.380.000 22.040.000 11.500.000 81.092.000 1.126.758.0000 0 185.746.000 0 0 16.380.000 6.650.000 1.500.000 5.492.000 215.768.0000 0 530.000.000 0 0 0 7.600.000 10.000.000 0 547.600.0000 0 0 0 0 160.000.000 0 0 12.600.000 172.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 120.000.000 0 0 3.040.000 0 63.000.000 186.040.0000 0 0 0 0 0 4.750.000 0 0 4.750.0000 0 34.887.000 0 250.000 50.372.000 11.051.000 1.720.000 6.584.000 104.864.0000 0 10.418.000 0 0 8.000.000 3.900.000 0 0 22.318.0000 0 2.315.000 0 0 11.372.000 2.328.000 0 3.292.000 19.307.0000 0 0 0 0 11.500.000 0 0 0 11.500.0000 0 22.154.000 0 250.000 11.000.000 2.781.000 1.720.000 3.292.000 41.197.0000 0 0 0 0 8.500.000 2.042.000 0 0 10.542.0000 12.100.000.000 0 0 0 3.351.866.000 296.490.000 90.500.000 673.545.000 16.512.401.0000 400.000.000 0 0 0 1.834.995.000 150.000.000 21.000.000 97.703.000 2.503.698.0000 11.000.000.000 0 0 0 922.227.000 29.450.000 0 449.925.000 12.401.602.0000 120.000.000 0 0 0 124.909.000 3.040.000 0 32.917.000 280.866.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 125.400.000 85.500.000 39.500.000 27.000.000 277.400.0000 580.000.000 0 0 0 344.335.000 28.500.000 30.000.000 66.000.000 1.048.835.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS










0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1.215.000.000 0 0 0 0 0 0 1.215.000.0000 0 75.000.000 0 0 0 0 0 0 75.000.0000 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.0000 0 900.000.000 0 0 0 0 0 0 900.000.0000 0 0 0 888.000.000 132.615.000 0 22.700.000 0 1.043.315.0000 0 0 0 0 132.615.000 0 0 0 132.615.0000 0 0 0 888.000.000 0 0 22.700.000 0 910.700.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord
















JOLA DIEF DIABA DISEG DIRIN BN1 BN2 BN3 BN4 TOTALJOLA


0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 50.566.000 11.400.000 0 12.600.000 74.566.0000 0 0 0 0 5.566.000 5.700.000 0 0 11.266.0000 0 0 0 0 45.000.000 5.700.000 0 10.500.000 61.200.0000 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000 2.100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL














0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 80.025.000 15.000.000 0 0 0 0 12.695.000 107.720.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 2.195.000 2.195.0000 0 80.025.000 15.000.000 0 0 0 0 10.500.000 105.525.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0





RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /







Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO JEMAN DINA DIANE BAFIM2 AFEUR 1 BFEIM BAFIM3 BACIM2 BASFLIM4 CIMAR BRIFLIM1

1.044.593.000 0 0 1.044.593.000 798.768.000 126.200.000 517.593.000 658.488.000 64.436.000 248.000.000 10.236.668.000 3.365.185.0001.044.593.000 0 0 1.044.593.000 798.768.000 126.200.000 517.593.000 658.488.000 64.436.000 248.000.000 10.236.668.000 3.365.185.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.044.593.000 0 0 1.044.593.000 798.768.000 126.200.000 517.593.000 658.488.000 64.436.000 248.000.000 10.236.668.000 3.365.185.000

58 500 000 0 0 58 500 000 0 0 5 000 000 35 900 000 0 48 000 000 160 000 000 0

COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA - CIMARJEFATURA DE MATERIAL NAVAL - JEMAN

TOTALJEMAN








A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE



















58.500.000 0 0 58.500.000 0 0 5.000.000 35.900.000 0 48.000.000 160.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0

3.500.000 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 5.000.000 160.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.000.000 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.000.000 0 0 7.000.000 0 0 0 35.900.000 0 26.000.000 0 08.000.000 0 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 25.000.000 0 0 3.600.000 0 25.000.000 0 7.800.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 7.800.0000 0 0 0 25.000.000 0 0 3.600.000 0 20.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.203.910.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402.940.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.970.000 0

631.620.000 0 0 631.620.000 193.000.000 27.700.000 137.729.000 150.888.000 64.436.000 111.000.000 6.190.350.000 1.066.768.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS


A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








631.620.000 0 0 631.620.000 193.000.000 27.700.000 137.729.000 150.888.000 64.436.000 111.000.000 6.190.350.000 1.066.768.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 0 0 7.188.000 0 0 3.590.000.000 5.250.0000 0 0 0 24.000.000 4.000.000 15.464.000 0 14.327.000 7.000.000 0 12.600.0000 0 0 0 50.000.000 4.000.000 26.125.000 30.000.000 0 0 0 00 0 0 0 27.000.000 7.350.000 12.540.000 30.000.000 6.750.000 20.000.000 0 00 0 0 0 20.000.000 7.350.000 15.675.000 23.000.000 4.859.000 10.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 3.093.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.184.000.000 0

627.000.000 0 0 627.000.000 35.000.000 0 15.675.000 40.000.000 8.500.000 30.000.000 0 1.000.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord



A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES












JEMAN DINA DIANE BAFIM2 AFEUR 1 BFEIM BAFIM3 BACIM2 BASFLIM4 CIMAR BRIFLIM1


TOTALJEMAN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 00 0 0 0 0 5.000.000 20.900.000 0 30.000.000 0 9.000.000 0

4.620.000 0 0 4.620.000 22.000.000 0 31.350.000 20.700.000 0 40.000.000 407.350.000 45.825.000324.473.000 0 0 324.473.000 292.000.000 58.000.000 143.165.000 170.500.000 0 26.000.000 104.958.000 2.156.417.000

0 0 0 0 70.000.000 0 10.450.000 45.000.000 0 0 0 100.000.0000 0 0 0 17.000.000 0 10.450.000 0 0 0 0 56.417.000

324.473.000 0 0 324.473.000 0 0 0 0 0 0 104.958.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 25.000.000 5.000.000 12.540.000 11.000.000 0 6.000.000 0 00 0 0 0 180.000.000 50.000.000 99.275.000 105.000.000 0 20.000.000 0 2.000.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA





Ú

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 3.000.000 10.450.000 9.500.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 1.500.000 4.500.000 2.300.000 0 19.000.000 2.500.000.000 42.000.0000 0 0 0 2.000.000 0 500.000 2.300.000 0 1.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1.500.000 4.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000 2.500.000.000 42.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0

30.000.000 0 0 30.000.000 5.300.000 4.500.000 0 0 0 1.000.000 45.075.000 1.500.00019.000.000 0 0 19.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 05.500.000 0 0 5.500.000 0 0 0 0 0 0 43.875.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.000.000 1.200.000 1.500.000

5.500.000 0 0 5.500.000 2.300.000 3.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 191.776.000 29.500.000 216.749.000 295.300.000 0 17.000.000 0 68.800.0000 0 0 0 0 0 41.800.000 1.500.000 0 0 0 45.000.0000 0 0 0 17.527.000 0 132.924.000 190.700.000 0 0 0 14.000.0000 0 0 0 46.395.000 0 15.675.000 39.000.000 0 0 0 9.800.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 81.459.000 24.500.000 20.900.000 48.200.000 0 15.000.000 0 00 0 0 0 46.395.000 5.000.000 5.450.000 15.900.000 0 2.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 71.452.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 71.452.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord
















JEMAN DINA DIANE BAFIM2 AFEUR 1 BFEIM BAFIM3 BACIM2 BASFLIM4 CIMAR BRIFLIM1


TOTALJEMAN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 3.093.000 5.000.000 0 0 0 0 0 16.800.0000 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 5.250.0000 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 8.400.0000 0 0 0 3.093.000 0 0 0 0 0 0 3.150.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 10.450.000 0 0 1.000.000 0 5.100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL














0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 10.450.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 15.147.000 0 0 0 0 0 32.375.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 15.147.000 0 0 0 0 0 32.375.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /







Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO BASEGIM BAFLIM50 GTF BACAIM3 BAFLIM80 BAFLIM10 BASFLIM1 BASFLIM3 AFEUR 2 GAULA B/TURA BASFLIM5 CC No.1

717.960.000 633.500.000 793.076.000 1.641.606.000 452.763.000 640.806.000 101.121.000 721.252.000 18.585.000 80.963.000 452.834.000 102.181.000717.960.000 633.500.000 793.076.000 1.641.606.000 452.763.000 640.806.000 101.121.000 721.252.000 18.585.000 80.963.000 452.834.000 102.181.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

717.960.000 633.500.000 793.076.000 1.641.606.000 452.763.000 640.806.000 101.121.000 721.252.000 18.585.000 80.963.000 452.834.000 102.181.000

30 600 000 0 35 000 000 60 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 62 908 000 0

COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA - CIMAR








A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE



















30.600.000 0 35.000.000 60.000.000 0 0 0 0 2.000.000 0 62.908.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0

3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 5.000.000 0

24.000.000 0 0 60.000.000 0 0 0 0 0 0 12.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.520.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.000.000 0 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 21.388.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 00 0 0 15.465.000 13.100.000 5.155.000 0 8.550.000 0 0 34.215.000 00 0 0 8.248.000 0 0 0 8.550.000 0 0 4.996.000 00 0 0 7.217.000 13.100.000 5.155.000 0 0 0 0 29.219.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.500.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.500.000 0

135.860.000 214.500.000 483.562.000 291.416.000 73.811.000 106.927.000 10.310.000 129.830.000 14.585.000 11.869.000 88.161.000 13.561.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS


A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








135.860.000 214.500.000 483.562.000 291.416.000 73.811.000 106.927.000 10.310.000 129.830.000 14.585.000 11.869.000 88.161.000 13.561.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.000.000 2.500.000 0 19.225.000 4.133.000 1.013.000 0 1.046.000 0 0 0 050.000.000 12.000.000 8.064.000 27.837.000 0 0 0 14.434.000 0 0 6.157.000 06.000.000 0 0 23.295.000 0 11.851.000 0 15.083.000 0 0 12.729.000 0

0 30.000.000 0 44.333.000 13.100.000 11.851.000 5.155.000 15.465.000 3.585.000 5.953.000 11.867.000 3.859.0000 20.000.000 0 28.868.000 13.100.000 15.465.000 5.155.000 16.969.000 3.000.000 4.348.000 11.475.000 3.859.0000 3.000.000 32.008.000 10.834.000 0 3.394.000 0 2.715.000 0 1.568.000 1.839.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 95.000.000 45.000.000 55.097.000 14.868.000 35.079.000 0 41.601.000 8.000.000 0 12.047.000 2.536.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord



A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES












BASEGIM BAFLIM50 GTF BACAIM3 BAFLIM80 BAFLIM10 BASFLIM1 BASFLIM3 AFEUR 2 GAULA B/TURA BASFLIM5 CC No.1


25.000.000 2.000.000 8.737.000 20.620.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 00 0 265.278.000 22.129.000 28.610.000 24.769.000 0 22.517.000 0 0 0 0

50.860.000 50.000.000 124.475.000 39.178.000 0 3.505.000 0 0 0 0 19.997.000 3.307.000240.000.000 137.000.000 165.256.000 637.984.000 178.151.000 270.601.000 90.811.000 277.847.000 2.000.000 67.054.000 205.050.000 12.373.000215.000.000 50.000.000 65.000.000 449.785.000 92.972.000 197.724.000 88.684.000 177.940.000 0 50.000.000 185.300.000 3.858.00025.000.000 0 55.000.000 23.713.000 6.600.000 0 0 0 0 7.000.000 5.480.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 7.000.000 15.256.000 17.527.000 6.550.000 12.372.000 2.127.000 7.093.000 2.000.000 0 5.120.000 2.315.0000 50.000.000 30.000.000 146.959.000 65.184.000 60.505.000 0 52.814.000 0 10.054.000 9.150.000 6.200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA





Ú

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 15.000.000 0 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0 00 15.000.000 0 0 6.845.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.500.000 85.000.000 58.000.000 42.008.000 28.997.000 25.638.000 0 1.891.000 0 0 3.000.000 00 0 0 22.419.000 4.107.000 2.956.000 0 860.000 0 0 3.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 85.000.000 58.000.000 19.589.000 24.890.000 22.682.000 0 1.031.000 0 0 0 0

7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.000.000 0 1.900.000 16.337.000 0 0 0 0 0 0 0 299.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 3.378.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 11.833.000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000.000 0 1.900.000 1.126.000 0 0 0 0 0 0 0 299.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285.500.000 189.000.000 38.400.000 468.396.000 158.704.000 232.485.000 0 270.940.000 0 0 40.000.000 9.040.000250.000.000 0 4.200.000 101.163.000 0 0 0 24.744.000 0 0 0 0

2.500.000 142.000.000 4.200.000 202.877.000 116.375.000 180.845.000 0 160.836.000 0 0 0 033.000.000 23.000.000 20.000.000 26.455.000 26.609.000 19.840.000 0 20.097.000 0 0 5.000.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 65.731.000 15.720.000 17.800.000 0 0 0 0 30.000.000 2.756.0000 24.000.000 10.000.000 72.170.000 0 14.000.000 0 65.263.000 0 0 5.000.000 6.284.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 65.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 66.908.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 65.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 66.908.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord
















BASEGIM BAFLIM50 GTF BACAIM3 BAFLIM80 BAFLIM10 BASFLIM1 BASFLIM3 AFEUR 2 GAULA B/TURA BASFLIM5 CC No.1


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.500.000 8.000.000 10.958.000 45.000.000 0 0 0 2.194.000 0 2.040.000 0 05.500.000 0 0 8.915.000 0 0 0 594.000 0 0 0 0

12.000.000 5.500.000 10.958.000 36.085.000 0 0 0 1.600.000 0 2.040.000 0 00 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL














0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /







Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO BACAIM1 BACAIM2 CESIMDMINEX BAFLIM60 ESCOFLU BPNM1 BAFLIM20 BAFLIM30 BAFLIM40 BAFLIM70 COGAC

1.699.991.000 1.528.349.000 299.198.000 1.016.603.000 242.891.000 146.370.000 704.000.000 647.944.000 655.102.000 599.151.000 29.911.584.000 4.402.036.0001.699.991.000 1.528.349.000 299.198.000 1.016.603.000 242.891.000 146.370.000 704.000.000 647.944.000 655.102.000 599.151.000 29.911.584.000 4.402.036.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.699.991.000 1.528.349.000 299.198.000 1.016.603.000 242.891.000 146.370.000 704.000.000 647.944.000 655.102.000 599.151.000 29.911.584.000 4.402.036.000

176 090 000 70 000 000 50 767 000 0 37 200 000 5 250 000 17 000 000 23 435 000 9 328 000 6 195 000 834 673 000 190 000 000


TOTALCIMAR








A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE



















176.090.000 70.000.000 50.767.000 0 37.200.000 5.250.000 17.000.000 23.435.000 9.328.000 6.195.000 834.673.000 190.000.0005.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000 0

44.843.000 0 6.440.000 0 0 0 0 0 0 0 58.283.000 08.953.000 10.000.000 0 0 0 5.250.000 0 6.098.000 0 0 35.301.000 0

424.000 0 0 0 13.400.000 0 0 5.280.000 0 0 192.704.000 10.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.200.000 0 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 28.500.000 014.492.000 0 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 36.692.000 010.300.000 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 28.800.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000.0000 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 11.520.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69.278.000 60.000.000 19.140.000 0 15.000.000 0 17.000.000 12.057.000 9.328.000 6.195.000 329.286.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0

127.472.000 0 7.535.000 0 5.979.000 0 28.000.000 0 2.142.000 0 309.013.000 0564.000 0 0 0 5.979.000 0 0 0 0 0 41.137.000 0

126.908.000 0 7.535.000 0 0 0 28.000.000 0 2.142.000 0 267.876.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.223.410.000 140.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402.940.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820.470.000 140.000.000

434.180.000 665.179.000 37.798.000 215.308.000 80.584.000 34.165.000 157.000.000 132.121.000 194.580.000 158.653.000 11.625.831.000 321.775.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS


A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








434.180.000 665.179.000 37.798.000 215.308.000 80.584.000 34.165.000 157.000.000 132.121.000 194.580.000 158.653.000 11.625.831.000 321.775.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.700.000 20.560.000 0 11.274.000 0 10.500.000 6.000.000 4.894.000 10.527.000 16.023.000 3.750.833.000 121.775.00081.910.000 50.000.000 0 24.758.000 2.200.000 8.400.000 8.000.000 13.004.000 13.150.000 4.723.000 402.028.000 014.584.000 70.000.000 19.639.000 0 0 0 48.000.000 0 21.872.000 15.750.000 368.928.000 072.177.000 168.340.000 0 31.970.000 10.310.000 1.500.000 30.000.000 25.000.000 31.607.000 30.363.000 650.075.000 044.309.000 186.279.000 0 25.867.000 9.279.000 2.665.000 15.000.000 17.527.000 33.432.000 17.000.000 554.481.000 04.992.000 0 0 0 1.958.000 600.000 0 3.093.000 0 0 70.094.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.184.000.000 0117.798.000 50.000.000 0 80.497.000 35.617.000 5.250.000 20.000.000 53.138.000 34.133.000 35.600.000 1.870.436.000 200.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord



A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES












BACAIM1 BACAIM2 CESIMDMINEX BAFLIM60 ESCOFLU BPNM1 BAFLIM20 BAFLIM30 BAFLIM40 BAFLIM70 COGAC


TOTALCIMAR

10.000.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 2.194.000 82.151.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.203.000 0

66.710.000 120.000.000 18.159.000 40.942.000 20.620.000 5.250.000 30.000.000 15.465.000 49.859.000 37.000.000 1.262.552.000 0216.392.000 638.170.000 0 714.421.000 97.592.000 100.655.000 217.000.000 223.208.000 147.897.000 172.346.000 7.762.848.000 3.715.261.000129.000.000 268.170.000 0 486.046.000 41.303.000 55.800.000 32.000.000 50.000.000 25.000.000 86.950.000 2.975.982.000 105.000.000

8.025.000 78.000.000 0 75.775.000 5.002.000 16.450.000 25.000.000 15.465.000 6.138.000 34.335.000 470.850.000 1.040.261.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.958.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.320.000 62.000.000 0 7.500.000 4.000.000 6.450.000 7.000.000 13.403.000 18.000.000 8.011.000 268.584.000 074.047.000 230.000.000 0 145.100.000 47.287.000 21.955.000 153.000.000 144.340.000 98.759.000 43.050.000 3.842.679.000 2.570.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA





Ú

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.795.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.900.000 1.000.000 0 6.755.000 3.378.000 0 8.000.000 11.341.000 15.600.000 7.000.000 2.889.308.000 08.700.000 1.000.000 0 3.232.000 0 0 3.000.000 0 2.800.000 7.000.000 64.874.000 0

0 0 0 3.523.000 3.378.000 0 0 5.155.000 0 0 12.056.000 04.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.700.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 5.000.000 0 12.800.000 0 2.783.992.000 00 0 0 0 0 0 0 6.186.000 0 0 18.686.000 0

8.878.000 11.000.000 7.785.000 0 7.158.000 0 0 2.062.000 0 0 113.794.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 00 10.000.000 7.785.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 67.038.000 0

7.328.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.161.000 01.550.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 15.075.000 0

0 0 0 0 4.158.000 0 0 2.062.000 0 0 11.520.000 0509.920.000 143.000.000 0 56.090.000 11.000.000 0 266.000.000 247.529.000 274.240.000 213.177.000 4.232.546.000 0260.000.000 0 0 0 0 0 13.000.000 0 20.000.000 158.760.000 920.167.000 041.360.000 0 0 9.279.000 0 0 174.000.000 220.000.000 178.000.000 0 1.787.423.000 075.560.000 103.000.000 0 11.258.000 0 0 31.000.000 6.755.000 22.000.000 12.017.000 546.461.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 078.000.000 25.000.000 0 19.393.000 7.000.000 0 23.000.000 10.774.000 34.240.000 14.400.000 533.873.000 055.000.000 15.000.000 0 16.160.000 4.000.000 0 25.000.000 10.000.000 20.000.000 28.000.000 444.622.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152.886.000 0 0 7.423.000 0 0 0 0 0 41.780.000 435.449.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152.886.000 0 0 7.423.000 0 0 0 0 0 41.780.000 435.449.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord
















BACAIM1 BACAIM2 CESIMDMINEX BAFLIM60 ESCOFLU BPNM1 BAFLIM20 BAFLIM30 BAFLIM40 BAFLIM70 COGAC


TOTALCIMAR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 66.400.000 0 0 0 0 0 0 0 66.400.000 0

54.741.000 0 128.913.000 16.606.000 0 6.300.000 11.000.000 8.248.000 6.315.000 0 342.708.000 00 0 57.633.000 3.094.000 0 0 1.000.000 0 0 0 84.486.000 0

50.073.000 0 71.280.000 10.419.000 0 6.300.000 10.000.000 6.186.000 6.315.000 0 239.656.000 04.668.000 0 0 3.093.000 0 0 0 2.062.000 0 0 18.566.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 21.550.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 10.100.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL














0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.450.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.532.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.054.000 35.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.532.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.054.000 35.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /







Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO GUCA y EGUC EVIPE GAPO EGSAM EGBAR EGBAL EGUP EG-COV EGSAI EGUR GAMA CAVNA

1.256.634.000 367.897.000 1.574.523.000 272.031.000 104.473.000 48.871.000 57.240.000 61.873.000 203.412.000 193.478.000 446.778.000 12.208.800.0001.256.634.000 367.897.000 1.574.523.000 272.031.000 104.473.000 48.871.000 57.240.000 61.873.000 203.412.000 193.478.000 446.778.000 12.208.800.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.256.634.000 367.897.000 1.574.523.000 272.031.000 104.473.000 48.871.000 57.240.000 61.873.000 203.412.000 193.478.000 446.778.000 12.208.800.000

24 131 000 204 065 000 23 022 000 0 10 880 000 0 0 0 24 010 000 0 0 114 000 000

JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES - JONA

C O G A C








A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE



















24.131.000 204.065.000 23.022.000 0 10.880.000 0 0 0 24.010.000 0 0 114.000.0000 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.068.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 269.000 0 0 022.063.000 1.800.000 4.022.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 3.880.000 0 0 0 0 0 0 00 150.000 0 0 0 0 0 0 23.741.000 0 0 00 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 29.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 162.550.000 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000.0000 1.680.000 0 0 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0

34.663.000 6.505.000 26.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 01.525.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33.138.000 6.255.000 26.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 180.000 29.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 421.800.0000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 29.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 421.800.000

285.580.000 39.421.000 344.129.000 44.589.000 39.507.000 9.194.000 21.163.000 38.622.000 91.202.000 52.519.000 117.348.000 785.000.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS


A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








285.580.000 39.421.000 344.129.000 44.589.000 39.507.000 9.194.000 21.163.000 38.622.000 91.202.000 52.519.000 117.348.000 785.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.309.000 0 21.760.000 571.000 0 0 0 0 3.600.000 4.650.000 10.473.000 08.252.000 3.250.000 0 10.554.000 980.000 0 0 0 1.588.000 0 6.469.000 100.000.000

0 4.605.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.247.000 046.555.000 3.093.000 27.310.000 3.672.000 4.366.000 0 3.093.000 5.525.000 4.739.000 11.341.000 8.447.000 038.048.000 5.054.000 29.554.000 4.543.000 3.237.000 1.131.000 3.774.000 3.976.000 2.742.000 7.732.000 8.447.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.00025.169.000 0 12.219.000 0 5.000.000 0 0 3.632.000 6.000.000 2.574.000 0 073.201.000 9.893.000 181.768.000 11.998.000 17.350.000 3.939.000 6.047.000 17.035.000 38.250.000 4.571.000 32.723.000 650.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord



A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES












GUCA y EGUC EVIPE GAPO EGSAM EGBAR EGBAL EGUP EG-COV EGSAI EGUR GAMA CAVNA


C O G A C

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019.589.000 0 33.228.000 7.521.000 4.277.000 1.546.000 0 0 9.966.000 4.124.000 3.531.000 055.457.000 8.876.000 38.290.000 5.730.000 4.297.000 2.578.000 8.249.000 8.454.000 24.317.000 17.527.000 39.011.000 25.000.000

812.363.000 114.548.000 802.751.000 224.662.000 47.430.000 38.646.000 36.077.000 23.251.000 88.200.000 90.017.000 113.252.000 2.640.000.00085.818.000 32.818.000 349.147.000 21.403.000 14.000.000 4.000.000 0 7.398.000 4.200.000 9.042.000 0 041.000.000 38.130.000 9.279.000 0 0 0 0 0 0 0 11.500.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000.000 2.000.000 14.398.000 0 930.000 2.577.000 2.577.000 0 0 2.062.000 4.752.000 0675.545.000 41.600.000 429.927.000 201.621.000 32.000.000 10.532.000 33.500.000 15.853.000 84.000.000 61.860.000 90.000.000 2.410.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0






A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA





Ú

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1.638.000 500.000 21.537.000 0 0 0 17.053.000 0 230.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.205.000 0 3.512.000 0 500.000 1.031.000 0 0 0 2.367.000 6.970.000 6.300.000.0002.358.000 0 3.512.000 0 500.000 1.031.000 0 0 0 2.367.000 634.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018.847.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.336.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.300.000.000

7.031.000 1.678.000 2.680.000 0 2.076.000 0 0 0 0 1.781.000 1.000.000 133.000.0001.031.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 1.781.000 1.000.000 8.000.0001.200.000 478.000 0 0 576.000 0 0 0 0 0 0 25.000.0003.300.000 0 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50.940.000 1.500.000 331.474.000 0 4.080.000 0 0 0 0 43.701.000 203.980.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 6.609.000 2.000.000 00 0 260.843.000 0 0 0 0 0 0 10.314.000 168.791.000 0

2.483.000 0 4.918.000 0 0 0 0 0 0 4.778.000 7.725.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.868.000 0 41.871.000 0 3.000.000 0 0 0 0 8.000.000 8.000.000 019.589.000 1.500.000 23.842.000 0 1.080.000 0 0 0 0 14.000.000 17.464.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord
















GUCA y EGUC EVIPE GAPO EGSAM EGBAR EGBAL EGUP EG-COV EGSAI EGUR GAMA CAVNA


C O G A C

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.701.000 0 8.733.000 2.780.000 0 0 0 0 0 3.093.000 4.228.000 06.787.000 0 3.598.000 0 0 0 0 0 0 3.093.000 0 06.790.000 0 5.135.000 2.780.000 0 0 0 0 0 0 4.228.000 04.124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.815.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL














0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.815.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 2.062.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 2.062.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /







Sub Ord


JEFATURA D

GATAF GANCA GANPA EANCA EANBA DITEL DACIN FNC C5KMT ARC QUIT FNP FNS

586.520.000 340.241.000 1.237.929.000 84.378.000 578.668.000 6.043.602.000 1.325.670.000 3.503.333.000 1.040.390.000 188.491.000 2.415.267.000 1.876.701.000586.520.000 340.241.000 1.237.929.000 84.378.000 578.668.000 6.043.602.000 1.325.670.000 3.503.333.000 1.040.390.000 188.491.000 2.415.267.000 1.876.701.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

586.520.000 340.241.000 1.237.929.000 84.378.000 578.668.000 6.043.602.000 1.325.670.000 3.503.333.000 1.040.390.000 188.491.000 2.415.267.000 1.876.701.000

52 400 000 23 800 000 863 229 000 1 248 000 91 100 000 1 828 232 000 101 877 000 262 152 000 19 000 000 14 500 000 173 425 000 147 863 000


C A V N A








A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE



















52.400.000 23.800.000 863.229.000 1.248.000 91.100.000 1.828.232.000 101.877.000 262.152.000 19.000.000 14.500.000 173.425.000 147.863.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 8.000.000 0 0 0 0 1.290.000 0 0 4.000.000 00 8.500.000 3.000.000 0 0 0 0 57.490.000 19.000.000 0 45.506.000 36.200.000

8.500.000 5.500.000 5.500.000 1.248.000 1.500.000 20.000.000 86.710.000 70.315.000 0 0 2.862.000 10.738.0000 0 0 0 0 609.768.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 5.000.000 0 0 0 751.000.000 0 0 0 0 0 0

2.000.000 1.000.000 1.229.000 0 71.600.000 0 0 1.375.000 0 7.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.000.000 0 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 15.104.000 0 0 0 77.325.0000 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 5.110.000 0 0 75.820.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37.900.000 3.800.000 840.000.000 0 18.000.000 115.000.000 13.862.000 83.468.000 0 7.500.000 43.137.000 23.600.0000 0 0 0 0 332.464.000 1.305.000 0 0 0 2.100.000 0

48.350.000 7.000.000 18.000.000 7.600.000 250.400.000 185.790.000 46.000.000 70.990.000 4.000.000 0 27.000.000 03.300.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 4.000.000 10.000.000 0 23.690.000 4.000.000 0 0 0

45.050.000 6.000.000 14.000.000 2.500.000 246.400.000 175.790.000 46.000.000 47.300.000 0 0 27.000.000 020.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 3.800.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 3.800.000 0 0 0 080.770.000 89.341.000 70.500.000 6.669.000 24.468.000 454.560.000 57.703.000 1.480.226.000 352.990.000 38.791.000 1.270.902.000 1.152.485.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS


A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








80.770.000 89.341.000 70.500.000 6.669.000 24.468.000 454.560.000 57.703.000 1.480.226.000 352.990.000 38.791.000 1.270.902.000 1.152.485.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 13.500.000 1.500.000 0 2.850.000 0 0 143.835.000 5.000.000 0 15.300.000 16.699.000

2.520.000 14.000.000 4.000.000 0 1.340.000 0 0 0 0 0 10.000.000 033.600.000 20.000.000 11.000.000 0 0 0 0 19.821.000 0 0 0 34.477.000

0 4.800.000 9.500.000 1.590.000 3.729.000 0 0 143.872.000 12.000.000 1.204.000 72.000.000 60.000.0008.000.000 11.000.000 9.000.000 2.379.000 3.035.000 0 0 92.546.000 22.990.000 713.000 55.000.000 30.827.0001.950.000 0 0 0 0 0 0 2.850.000 0 0 2.000.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 40.000.00016.000.000 9.500.000 14.000.000 0 4.000.000 386.443.000 0 338.614.000 66.000.000 15.624.000 432.000.000 549.176.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord



A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES












JEFATURA D



C A V N A

1.000.000 0 2.000.000 0 5.000.000 0 0 26.188.000 3.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 240.222.000 160.000.000 0 190.000.000 171.306.000

17.700.000 16.541.000 19.500.000 2.700.000 4.514.000 68.117.000 57.703.000 472.278.000 84.000.000 21.250.000 479.602.000 250.000.00067.000.000 69.000.000 164.000.000 7.000.000 6.000.000 1.248.020.000 66.000.000 1.102.579.000 172.000.000 135.200.000 898.500.000 561.644.00040.000.000 20.000.000 70.000.000 0 0 100.000.000 50.000.000 150.450.000 0 0 55.000.000 0

0 6.000.000 6.000.000 1.000.000 2.000.000 150.000.000 0 86.500.000 102.000.000 39.500.000 20.000.000 25.660.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000.000 4.000.000 8.000.000 0 0 893.020.000 16.000.000 36.125.000 0 0 16.000.000 23.703.00025.000.000 25.000.000 40.000.000 6.000.000 4.000.000 0 0 777.304.000 70.000.000 95.700.000 800.000.000 492.281.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 14.000.000 0 0 0 0 0 52.200.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 20.000.000






A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA





Ú

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 105.000.000 0 0 0 0 0 0

10.000.000 14.500.000 5.000.000 500.000 3.500.000 1.728.000.000 8.000.000 45.000.000 0 0 10.240.000 12.155.00010.000.000 2.000.000 0 500.000 1.500.000 0 0 15.000.000 0 0 1.200.000 2.155.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.0000 8.000.000 0 0 2.000.000 1.728.000.000 8.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 4.500.000 5.000.000 0 0 0 0 30.000.000 0 0 8.040.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0

3.000.000 10.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 447.920.000 103.556.000 13.000.000 0 5.200.000 2.554.0000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0

3.000.000 0 2.000.000 0 0 0 118.000.000 4.750.000 2.000.000 0 0 1.077.0000 0 0 0 0 0 329.920.000 40.650.000 0 0 2.500.000 00 8.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000 0 0 700.000 400.0000 2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 50.656.000 11.000.000 0 2.000.000 1.077.000

15.000.000 122.600.000 101.000.000 5.800.000 141.200.000 599.000.000 0 30.000.000 20.000.000 0 0 05.000.000 13.150.000 0 0 39.000.000 0 0 0 0 0 0 05.000.000 78.500.000 80.000.000 0 78.000.000 0 0 0 0 0 0 0

0 1.350.000 3.000.000 0 18.000.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 15.300.000 15.000.000 5.800.000 1.500.000 395.000.000 0 0 0 0 0 0

5.000.000 14.300.000 3.000.000 0 4.700.000 204.000.000 0 30.000.000 20.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 55.000.000 60.000.000 0 26.700.000 111.350.000 0 0 12.000.000 00 0 0 0 0 0 0 68.850.000 0 0 0 00 0 0 55.000.000 60.000.000 0 26.700.000 42.500.000 0 0 12.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord
















JEFATURA D



C A V N A

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.000.000 4.000.000 5.700.000 0 0 0 0 0 4.400.000 0 5.000.000 00 0 2.200.000 0 0 0 0 0 3.400.000 0 5.000.000 0

4.000.000 2.000.000 3.500.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 00 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 470.000 3.000.000 0 3.000.000 00 0 0 0 0 0 0 470.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL














0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 33.210.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 33.210.000 0 0 0 0

286.000.000 0 3.500.000 561.000 0 0 571.470.000 260.000.000 452.000.000 0 10.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 260.000.000 427.000.000 0 0 0

286.000.000 0 3.500.000 561.000 0 0 571.470.000 0 25.000.000 0 10.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /







Sub Ord


E OPERACIONES NAVALES - JONA

CESYP CEF JINA ESIN JGORION ORIÓN CARTAGENA

130.725.000 137.781.000 40.687.742.000 9.953.000.000 92.524.000 10.045.524.000 74.600.000 91.230.000 165.830.000130.725.000 137.781.000 40.687.742.000 9.953.000.000 92.524.000 10.045.524.000 74.600.000 91.230.000 165.830.000

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

130.725.000 137.781.000 40.687.742.000 9.953.000.000 92.524.000 10.045.524.000 74.600.000 91.230.000 165.830.000

0 49 780 000 4 218 714 000 0 0 0 18 600 000 36 800 000 55 400 000

TOTALJINA

TOTALJGORIÓN

JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL - JINA JEFATURA GERENCIA DEL PLAN ORIÓN

TOTALJONA








A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE



















0 49.780.000 4.218.714.000 0 0 0 18.600.000 36.800.000 55.400.0000 0 2.520.000 0 0 0 0 0 00 0 14.595.000 0 0 0 0 0 00 4.181.000 179.414.000 0 0 0 0 0 00 362.000 253.120.000 0 0 0 12.700.000 9.700.000 22.400.0000 0 609.768.000 0 0 0 0 15.800.000 15.800.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 756.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2.000.0000 0 84.964.000 0 0 0 0 4.000.000 4.000.0000 0 200.000 0 0 0 0 0 00 0 9.500.000 0 0 0 0 0 00 0 21.400.000 0 0 0 0 0 00 0 183.880.000 0 0 0 0 0 00 0 116.320.000 0 0 0 0 0 00 0 8.600.000 0 0 0 0 0 00 0 210.230.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 43.137.000 1.424.954.000 0 0 0 0 0 00 2.100.000 343.249.000 0 0 0 3.900.000 7.300.000 11.200.0000 41.645.000 774.563.000 0 30.700.000 30.700.000 0 40.930.000 40.930.0000 15.525.000 72.390.000 0 8.300.000 8.300.000 0 9.030.000 9.030.0000 26.120.000 702.173.000 0 22.400.000 22.400.000 0 31.900.000 31.900.0000 0 620.320.000 0 0 0 27.000.000 0 27.000.0000 0 180.000 0 0 0 0 0 00 0 620.140.000 0 0 0 27.000.000 0 27.000.000

46.725.000 43.268.000 7.359.447.000 0 18.000.000 18.000.000 0 13.500.000 13.500.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS


A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








46.725.000 43.268.000 7.359.447.000 0 18.000.000 18.000.000 0 13.500.000 13.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 371.822.000 0 0 0 0 0 00 0 162.953.000 0 0 0 0 0 00 0 131.750.000 0 0 0 0 0 0

3.675.000 0 430.511.000 0 12.000.000 12.000.000 0 10.000.000 10.000.0003.150.000 0 346.878.000 0 6.000.000 6.000.000 0 2.500.000 2.500.000

0 0 16.800.000 0 0 0 0 1.000.000 1.000.0000 0 109.594.000 0 0 0 0 0 0

21.000.000 0 3.099.132.000 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord



A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES













CESYP CEF JINA ESIN JGORION ORIÓN CARTAGENATOTAL

JINATOTAL

JGORIÓN


TOTALJONA

0 0 37.188.000 0 0 0 0 0 08.400.000 0 853.710.000 0 0 0 0 0 0

10.500.000 43.268.000 1.785.459.000 0 0 0 0 0 084.000.000 0 13.327.401.000 0 32.000.000 32.000.000 13.000.000 0 13.000.000

0 0 1.118.276.000 0 20.000.000 20.000.000 10.000.000 0 10.000.0000 0 1.578.830.000 0 7.000.000 7.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 25.000.000 0 0 0 0 0 00 0 1.038.144.000 0 0 0 0 0 0

84.000.000 0 9.075.723.000 0 5.000.000 5.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 66.200.000 0 0 0 0 0 00 0 32.000.000 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000






A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA





Ú

0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 285.728.000 0 0 0 0 0 00 0 105.000.000 0 0 0 0 0 00 0 8.172.480.000 0 0 0 0 0 00 0 42.757.000 0 0 0 0 0 00 0 10.000.000 0 0 0 0 0 00 0 1.764.847.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 53.876.000 0 0 0 0 0 00 0 6.301.000.000 0 0 0 0 0 00 0 738.476.000 0 11.824.000 11.824.000 16.000.000 0 16.000.0000 0 2.731.000 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 0 10.000.0000 0 232.327.000 0 5.000.000 5.000.000 0 0 00 0 385.351.000 0 0 0 0 0 00 0 43.354.000 0 1.824.000 1.824.000 6.000.000 0 6.000.0000 0 74.713.000 0 0 0 0 0 00 0 1.670.275.000 0 0 0 0 0 00 0 65.759.000 0 0 0 0 0 00 0 681.448.000 0 0 0 0 0 00 0 42.254.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 522.339.000 0 0 0 0 0 00 0 358.475.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS










0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 267.050.000 0 0 0 0 0 00 0 70.850.000 0 0 0 0 0 00 0 196.200.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord

















CESYP CEF JINA ESIN JGORION ORIÓN CARTAGENATOTAL

JINATOTAL

JGORIÓN


TOTALJONA

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 59.635.000 0 0 0 0 0 00 0 24.078.000 0 0 0 0 0 00 0 29.433.000 0 0 0 0 0 00 0 6.124.000 0 0 0 0 0 00 0 0 9.953.000.000 0 9.953.000.000 0 0 00 0 0 1.476.000.000 0 1.476.000.000 0 0 00 0 0 8.477.000.000 0 8.477.000.000 0 0 00 3.088.000 1.824.558.000 0 0 0 0 0 00 0 470.000 0 0 0 0 0 00 3.088.000 9.088.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL














0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1.815.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 34.230.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 34.230.000 0 0 0 0 0 00 0 1.620.593.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 687.000.000 0 0 0 0 0 00 0 933.593.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0





RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /







Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO OPLADI OFJPM AGR_INGLAT AGR-EEUU AGR-REP DOM AGR-VENE AGR-PERÚ AGR-ECU AGR-BRASIL AGR-HON

AÑO 2009

591.240.000 22.190.000 613.430.000 20.660.000 17.561.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 112.597.000 208.165.540.000591.240.000 22.190.000 613.430.000 20.660.000 17.561.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 112.597.000 208.165.540.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.988.400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.988.400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536.534.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.061.160.000

591.240.000 22.190.000 613.430.000 20.660.000 17.561.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 12.396.000 112.597.000 194.177.140.000

96 200 000 0 96 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 744 309 000

TOTALCARMA

TOTAL ARMADA NACIONAL

AGREGADURÍAS

TOTALAGREG

COMANDO ARMADA - CARMA

I G A R








A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE



















96.200.000 0 96.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.744.309.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.878.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354.036.000

1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532.032.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628.568.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.454.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.892.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.250.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468.630.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.840.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.280.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90.000.000 0 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.358.355.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421.999.000

70.000.000 22.190.000 92.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.420.431.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.832.000

70.000.000 22.190.000 92.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.241.599.00060.000.000 0 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.930.730.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403.120.00060.000.000 0 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.527.610.00090.000.000 0 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.478.128.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS


A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








90.000.000 0 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.478.128.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.062.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.676.932.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788.885.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195.202.000

40.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.548.814.00050.000.000 0 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.587.064.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.050.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.338.043.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.728.274.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord



A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES












OPLADI OFJPM AGR_INGLAT AGR-EEUU AGR-REP DOM AGR-VENE AGR-PERÚ AGR-ECU AGR-BRASIL AGR-HON

AÑO 2009

TOTALCARMA


AGREGADURÍAS

TOTALAGREG


I G A R

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.959.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.258.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.865.947.000

15.040.000 0 15.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.920.366.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.788.253.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.267.386.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429.431.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.472.149.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.868.519.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.379.000

15.040.000 0 15.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.626.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA





A 2 0 4 6 2 10 CORREO














A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA





Ú

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.523.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.626.992.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.399.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569.656.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.279.518.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.680.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.023.908.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.370.831.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.663.226.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.937.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465.623.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840.888.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.833.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.945.000

230.000.000 0 230.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.458.129.000230.000.000 0 230.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.972.064.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.903.490.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.033.181.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.432.168.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.117.226.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.215.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.909.975.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.465.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.706.510.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.542.375.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.730.188.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / Sub

C / ObjG

/ Ord /


Sub Ord
















OPLADI OFJPM AGR_INGLAT AGR-EEUU AGR-REP DOM AGR-VENE AGR-PERÚ AGR-ECU AGR-BRASIL AGR-HON

AÑO 2009

TOTALCARMA


AGREGADURÍAS

TOTALAGREG


I G A R

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.812.187.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.400.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492.277.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.954.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.913.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.410.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.953.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.476.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.477.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.294.108.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.470.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.088.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 124 000 000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL














0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.124.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.127.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.450.0000 0 0 6.330.000 5.281.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 42.799.000 97.029.0000 0 0 6.330.000 5.281.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 5.198.000 42.799.000 42.799.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.230.000

30.000.000 0 30.000.000 14.330.000 12.280.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 69.798.000 5.364.665.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689.195.000

30.000.000 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.854.672.0000 0 0 14.330.000 12.280.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 7.198.000 69.798.000 69.798.000




CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNAUNIDAD ADMINISTRATIVA

L1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2009

RESUMEN GENERAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y BENEFICIARIA

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNAAPÉNDICE UNIDAD BENEFICIARIA

PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

L1 1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR 6.568.380.000 L1 2 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 3.503.333.000 L1 3 BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 1.040.390.000 L1 4 COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE 1.256.634.000 L1 5 ESTACIÓN PUNTA ESPADA 367.897.000 L1 6 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 340.241.000 L1 7 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 92.524.000 L1 8 ORIÓN - GRUPO INSPECCIONES CARTAGENA 91.230.000

13.260.629.000 T O T A L G E N E R A L

Capitán de Navío RAFAEL TOVAR MONGRAGÓN


Capitán de Navío RAFAEL TOVAR MONGRAGÓN Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - Resumen General - Página 1

SIGLA

BN1

RUBRO PRESUPUESTAL

APÉNDICE

1

UNIDAD BENEFICIARIA:

BASE NAVAL ARC BOLÍVAR


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC

/ObjG

/Ord / BN1

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.568.380.000A 2 10 GASTOS GENERALES 6.568.380.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.568.380.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 74.416.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 36.466.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 20.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 4.950.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.146.615.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 148.862.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 95.032.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 100.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 206.373.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 120.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 9.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 383.479.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1

83 869 000 JOLA DIEF BN1 CBN1

CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

Rec CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 83.869.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.585.550.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 865.239.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 240.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 60.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 338.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BN1 - Página 2


/ObjG

/Ord / BN1

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009CONCEPTO DEL RUBROSub

OrdRec CONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD

BENEFICIARIADELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 65.800.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 16.511.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 176.380.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 16.380.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 160.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 50.372.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 8.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 11.372.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 11.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 3.351.866.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.834.995.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 922.227.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 124.909.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 125.400.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 344.335.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 132.615.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 132.615.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 50.566.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 5.566.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 45.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 865.239.000250.000.000615.239.000

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS

Total partida añoPartida UnidadAdicional mantenimiento predios Tierra Bomba


SIGLA

FNC

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

2


FUERZA NAVAL DEL CARIBE


/ObjG

/Ord / FNC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.503.333.000A 2 10 GASTOS GENERALES 3.503.333.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.503.333.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 262.152.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.290.000 JOLA-DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 57.490.000 JOLA-DIEF FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 70.315.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.375.000 JOLA-DIEF FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 20.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 JOLA-DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 15.104.000 JOLA-DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 8.000.000 JOLA-DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.110.000 JOLA-DIEF FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 83.468.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 70.990.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 23.690.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 47.300.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.800.000

3 800 000 JOLA DIEF CBN1


CONTROL DE GESTIÓN UNIDAD BENEFICIARIA DELEGADO

CONTRATORec

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.800.000 JOLA-DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.480.226.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 143.835.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 19.821.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 143.872.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 92.546.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1

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/ObjG

/Ord / FNC


OrdCONTROL DE

GESTIÓN UNIDAD BENEFICIARIA DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.850.000 JOLA-DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 338.614.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 26.188.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 240.222.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 472.278.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.102.579.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 150.450.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 86.500.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 36.125.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 777.304.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 52.200.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 45.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 15.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 30.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 103.556.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 500.000 JOLA-DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 4.750.000 JOLA-DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.650.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 7.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 50.656.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 30.000.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 30.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 111.350.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 68.850.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 42.500.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 470.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 470.000 JOLA-DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 33.210.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 33.210.000 JOLA-DIEF FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 260.000.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 260.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1




Total partida añoPartida FNCAdicional mantenimiento 03 puestos de mando avanzado

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SIGLA

C5KMT

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

3


BUQUE ESCUELA ARC GLORIA


/ObjG

/Ord / C5KMT


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.040.390.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.040.390.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.040.390.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 19.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 19.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 352.990.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 5.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 22.990.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 66.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 160.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 84.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 172.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 102.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 70.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1

13 000 000

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 13.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 20.000.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 20.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 4.400.000

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/ObjG

/Ord / C5KMT

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009UNIDAD


Sub Ord


A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 3.400.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 1.000.000A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 3.000.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 3.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 452.000.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 427.000.000 JOLA-DIEF C5KMT SCMTA 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 25.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1

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SIGLA

GUCA_EGUC

RUBRO PRESUPUESTAL

APÉNDICE

4


COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1


/ObjG

/Ord / GUCA_EGUC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.256.634.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.256.634.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.256.634.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 24.131.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.068.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 22.063.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 34.663.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.525.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 33.138.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 285.580.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 10.309.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 9.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.252.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 46.555.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 38.048.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 25.169.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 73.201.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 19.589.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1

55 457 000 JOLA DIEF GUCA EGUC CBN1

Rec CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 55.457.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 812.363.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 85.818.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 41.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 10.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 675.545.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1

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/ObjG

/Ord / GUCA_EGUC

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009Rec CONCEPTO DEL RUBROSub

OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 21.205.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.358.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 18.847.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.031.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.031.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.500.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.200.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.300.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 50.940.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 2.483.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 28.868.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 19.589.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 2.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 2.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 17.701.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 6.787.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 6.790.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 4.124.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 1.020.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 1.020.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1

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SIGLA

EVIPE

RUBRO PRESUPUESTAL

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1 5

UNIDAD BENEFICIARIA: APÉNDICE


ESTACIÓN PUNTA ESPADA


/ObjG

/Ord / EVIPE


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 367.897.000A 2 10 GASTOS GENERALES 367.897.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 367.897.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 204.065.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 2.520.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.305.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.200.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.800.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 760.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 200.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 150.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 600.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 29.300.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 162.550.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1.680.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.505.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 250.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 6.255.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1

180 000

CONTROL DE GESTIÓN

Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 180.000A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 180.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 39.421.000A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 4.650.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.250.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.605.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1

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/ObjG

/Ord / EVIPE

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009CONTROL DE

GESTIÓNSub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.093.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.054.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 9.893.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.876.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 114.548.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 32.818.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 38.130.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 41.600.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.678.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.200.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 478.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 1.500.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.500.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 162.550.0002.550.000

160.000.000


Total partida añoPartida unidadPartida adicional planta desalinizadora

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SIGLA

GANCA

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / GANCA UNIDAD DELEGADO


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

6

Rec CONCEPTO DEL RUBROS b CONTROL DE


GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE

Tipo de Cta / / /

Ord / GANCA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 340.241.000A 2 10 GASTOS GENERALES 340.241.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 340.241.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 23.800.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 8.500.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.500.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 5.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.800.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 89.341.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 13.500.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 14.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.800.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 11.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 9.500.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 16.541.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 69.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1

6 000 000 JOLA DIEF GANCA CBN1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 25.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 14.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 14.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 8.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GANCA - Página 12


/ObjG

/Ord / GANCA




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 4.500.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 8.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 122.600.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 13.150.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 78.500.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 1.350.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 15.300.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 14.300.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 4.000.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 2.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.000.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.000.000 JOLA DIEF GANCA CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GANCA - Página 13

SIGLA

ESIN

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

7


ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL


/ObjG

/Ord / ESIN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 92.524.000A 2 10 GASTOS GENERALES 92.524.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 92.524.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 30.700.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 8.300.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 22.400.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.000.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 32.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 7.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.824.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 5.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 5.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.824.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ESIN - Página 14

SIGLAORIÓN

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / ORIÓN


APÉNDICE

8GO ASIGNACIÓN INTUNIDAD BENEFICIARIA:

ORIÓN - GRUPO INSPECCIONES CARTAGENA L1


ObjG /

Ord / ORIÓN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 91.230.000A 2 10 GASTOS GENERALES 91.230.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 91.230.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 36.800.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.700.000 JOLA-DIEF ORIÓN CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 15.800.000 JOLA-DIEF ORIÓN CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 4.000.000 JOLA-DIEF ORIÓN CBN1A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 JOLA-DIEF ORIÓN CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 7.300.000 JOLA-DIEF ORIÓN CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 40.930.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 9.030.000 JOLA-DIEF ORIÓN CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 31.900.000 JOLA-DIEF ORIÓN CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.500.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000.000 JOLA-DIEF ORIÓN CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.500.000 JOLA-DIEF ORIÓN CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.000.000 JOLA-DIEF ORIÓN CBN1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

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CÓDIGO ASIGNACIÓN




L2 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNAAPÉNDICE UNIDAD BENEFICIARIA PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

L2 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 2.643.743.000

2.643.743.000 T O T A L G E N E R A L




SIGLA

ENAP

RUBRO PRESUPUESTAL


ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L2

APÉNDICE

1


/ObjG

/Ord / ENAP


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.643.743.000A 2 10 GASTOS GENERALES 2.643.743.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.643.743.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 320.000.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 40.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 280.000.000 JOLA-DIEF

BOTE COMANDO ARMADA 1 CLEN

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 34.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 34.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.052.453.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 130.231.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 218.572.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 175.270.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 175.270.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 154.650.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 50.620.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 147.840.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 777.980.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 266.200.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 266.200.000 JOLA DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 192.170.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 36.085.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 283.525.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 46.395.000A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 46.395.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 87.119.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ENAP - Página 2


/ObjG

/Ord / ENAP


OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 20.620.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 41.240.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.372.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 7.217.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.670.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 317.548.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 3.093.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 103.100.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 51.550.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 159.805.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 8.248.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 4.124.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 4.124.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ENAP - Página 3

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L1 BATALLÓN DE FUSILEROS I M No 2



L1 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2

CÓDIGO ASIGNACIÓN


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

L1 1 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2 798.768.000 L1 2 AFEUR ATLÁNTICO 126.200.000 L1 3 BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES I.M. 517.593.000 L1 4 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 3 658.488.000 L1 5 BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLA No. 2 64.436.000

2.165.485.000


T O T A L G E N E R A L



SIGLA

BAFIM2

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

1


BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2


/ObjG

/Ord / BAFIM2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 798.768.000A 2 10 GASTOS GENERALES 798.768.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 798.768.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 25.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 25.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 193.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 15.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 24.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 50.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 20.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 35.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 292.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 70.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 17.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 25.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2

180 000 000 JOLA DIEF BAFIM2 SCBAFIM2

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 180.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.300.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BAFIM2 - Página 2


/ObjG

/Ord / BAFIM2




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.300.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 191.776.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 17.527.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 46.395.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 81.459.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 46.395.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 71.452.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 71.452.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.093.000A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.093.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 15.147.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 15.147.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1


SIGLA

AFEAUR 1


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

2

APÉNDICEUNIDAD BENEFICIARIA:

AFEUR ATLÁNTICO L1


/ObjG

/Ord / AFEAUR 1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 126.200.000A 2 10 GASTOS GENERALES 126.200.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 126.200.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 0A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 27.700.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.350.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.350.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 5.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 58.000.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 50.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 3.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.500.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.500.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.500.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.500.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 29.500.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 24.500.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AFEUR 1 - Página 4


/ObjG

/Ord / AFEAUR 1




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 5.000.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 2.500.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 2.500.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AFEUR 1 - Página 5

SIGLA

BFEIM

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

3


BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES I.M.


/ObjG

/Ord / BFEIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 517.593.000A 2 10 GASTOS GENERALES 517.593.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 517.593.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 5.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 5.000.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 137.729.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.464.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 26.125.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.540.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 15.675.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.675.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.900.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 31.350.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 143.165.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.450.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.450.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 12.540.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1

99 275 000 JOLA DIEF BFEIM CBN1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 99.275.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 10.450.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 500.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 4.000.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BFEIM - Página 6


/ObjG

/Ord / BFEIM




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 216.749.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 41.800.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 132.924.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 15.675.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 20.900.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.450.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 10.450.000A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 10.450.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BFEIM - Página 7

SIGLA

BAFIM3

RUBRO PRESUPUESTAL


BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 3


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

4


/ObjG

/Ord / BAFIM3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 658.488.000A 2 10 GASTOS GENERALES 658.488.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 658.488.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 35.900.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 35.900.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.600.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 3.600.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 150.888.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 7.188.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 30.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 23.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 40.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.700.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 170.500.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 45.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 11.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1

105 000 000 JOLA DIEF BAFIM3 CBN1



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 105.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 9.500.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.300.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.300.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 295.300.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.500.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1



/ObjG

/Ord / BAFIM3


OrdRec CONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 190.700.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 39.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 48.200.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 15.900.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1


SIGLA

BACIM2

RUBRO PRESUPUESTAL


BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLA No. 2


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

5


/ObjG

/Ord / BACIM2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 64.436.000A 2 10 GASTOS GENERALES 64.436.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 64.436.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 64.436.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 14.327.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.750.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.859.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 8.500.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 30.000.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BACIM2 - Página 10

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L4 BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA



CÓDIGO ASIGNACIÓN


GASTOS GENERALES

L4 1 BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA 1.986.002.000 L4 2 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO 2.415.267.000 L4 3 GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO 1.237.929.000 L4 4 ESTACIÓN AERONAVAL DE CALI 84.378.000 L4 5 BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL I.M. No. 4 248.000.000 L4 6 CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA 137.781.000

6.109.357.000



Directora de Planeación Presupuestal - Encargada

Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

TA17 CLAUDIA MARÍA CORREA TORRES


SIGLA

BN2

RUBRO PRESUPUESTAL

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L4

APÉNDICE

1


BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA



/ObjG

/Ord / BN2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.986.002.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.986.002.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.986.002.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 184.805.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 25.080.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 48.620.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 3.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 3.990.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 39.400.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2.850.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 4.750.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 2.850.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 47.615.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 6.650.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 25.575.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.650.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 18.925.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 473.300.000


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 109.250.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 28.500.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 41.800.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 38.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 47.500.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 85.500.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2



/ObjG

/Ord / BN2


OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.900.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 101.850.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 961.341.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 352.845.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 263.095.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 26.600.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.876.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 313.500.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.425.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 22.040.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 6.650.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 7.600.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 3.040.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 4.750.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.051.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.900.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.328.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.781.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.042.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 296.490.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 150.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 29.450.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 3.040.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 85.500.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 28.500.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 11.400.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 5.700.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 5.700.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 312.845.000212 845 000

Total partida añoPartida Unidad


212.845.000100.000.000

Partida UnidadPartida adicional para necesidades Base



/ObjG

/Ord / BN2


OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


PARTIDAS ADICIONALES DE METROLOGÍA, SOLICITADO CON SU OFICIO, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE:

RUBRO CONCEPTO COSTO DESCRIPCIÓN2 GASTOS GENERALES 99.500.000,00 204-10 ADQUISICION DE BIENES 58.000.000,00 204-1-10 COMPRA DE EQUIPO 56.000.000,00 204-1-3-10 Herramientas 15.000.000,00 Herramientas de Proceso Talleres204-1-6-10 Equipo de sistemas 3.000.000,00 Equipo de Computo con impresora y escaner

204-1-10-10 Equipo de Laboratorio 30.000.000,00

Palpador Equipo ultrasonico control calidad soldadura, patrones para calibraciòn de equipos ultrasonido, Patrones Comprobacion de Longitud y Torque.204 1 10 10 Equipo de Laboratorio 30.000.000,00 Comprobacion de Longitud y Torque.

204-1-25-10 Otras compras de Equipos 4.000.000,00 Aire acondicionado Lab. Metrología204-2-2-10 Mobiliario y Enseres 4.000.000,00 Estantería y escritorio laboratorio de metrología204-4-10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000,00

204-4-23-10 Otros Materiales Y Suministros 2.000.000,00 Suminstros para control calidad, tintas penetratentes, aditivos. Relevadores,limpiadores, sonsumibl

204-10 ADQUISICION DE SERVICIOS 41.500.000,00 204-5-10 MANTENIMIENTOS 40.000.000,00 204-5-1-10 Mtto de Bienes Inmuebles 40.000.000,00 Adecuación laboratorio de Comprobacion metrología204-7-10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.500.000,00 204-7-1 Adquisiicón de libros y revistas 1.000.000,00 Compra de normas ICONTEC, bureau veritas, ABS 204-7-5-10 Suscripciones 500.000,00 Suscripcion revistas técnicas procesos industriales

TOTAL PROYECTO 99.500.000,00

Objetivo: Mejorar el Sistema de Gestión Metrológica del Proceso de Mantenimiento de Unidades a Flote, mediante la adecuación de un laboratorio de

comprobación metrológica, la capacitación de un personal de Inspectores de control de calidad y la contratación de un Metrólogo por un año.


SIGLA

FNP

RUBRO PRESUPUESTAL

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L4

APÉNDICE

2


FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO



/ObjG

/Ord / FNP


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.415.267.000A 2 10 GASTOS GENERALES 2.415.267.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.415.267.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 173.425.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 4.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 45.506.000 JOLA-DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.862.000 JOLA-DIEF FNP - FSUPA CBN2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 75.820.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 43.137.000 JOLA-DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 2.100.000 JOLA-DIEF FSUPA CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 27.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 27.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.270.902.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 15.300.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 72.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 55.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 15.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 432.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 190.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 479.602.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 898.500.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 55.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - FNP - Página 5


/ObjG

/Ord / FNP

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 20.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 16.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 800.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2.500.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 10.240.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.200.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 8.040.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 1.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.200.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.500.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 700.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 12.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 12.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 5.000.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 5.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 3.000.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 3.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 45.506.0004.181.000

41.325.000

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.862.0002.500.000

362.000

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 75.820.000

Total partida año

Partida FSUPAPartida FNP

Total partida añoPartida FNPAdicional solución necesidades Uniflotes FNP

Total partida año


75.820.000

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 4.000.0004.000.000

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 27.000.000

Adicional solución necesidades Uniflotes FNP

Total partida añoAdicional Oficio 995 FNP Diciembre 9/08

Total partida año



/ObjG

/Ord / FNP


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


12.000.00015.000.000

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 479.602.000473.602.000

6.000.000


Adicional Oficio 995 FNP Diciembre 9/08Partida FNP

Partida FNPAdicional Oficio 995 FNP Diciembre 9/08

Total partida año

Total partida añoPartida FNPAdicional mantenimiento casa arc cali


SIGLA

GANPA

RUBRO PRESUPUESTAL

3


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L4


GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO


/ObjG

/Ord / GANPA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.237.929.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.237.929.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.237.929.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 863.229.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 8.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.229.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 5.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 840.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 18.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 14.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 5.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 5.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 70.500.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 1.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 11.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 9.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 9.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 14.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 19.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GANPA - Página 8


/ObjG

/Ord / GANPA


OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 164.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 70.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 25.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 8.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 40.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 15.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 5.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 101.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 80.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 3.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 15.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 5.700.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 2.200.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 3.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2


800.000.000Partida unidadAdicional aire acondicionado hangar

Total partida año


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SIGLA

EANCA

RUBRO PRESUPUESTAL A d ANTEPROYECTO

4


ESTACIÓN AERONAVAL DE CALI


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L4

APÉNDICE

RUBRO PRESUPUESTAL Acuerdo ANTEPROYECTOTipo de Cta / SubC

/ObjG

/Ord / EANCA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 84.378.000A 2 10 GASTOS GENERALES 84.378.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 84.378.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 1.248.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.248.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.600.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.100.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.669.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.590.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.379.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.700.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 7.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.000.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 6.000.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 500.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 5.800.000


CONTROL DE GESTIÓN

Rec UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 5.800.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 55.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 55.000.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 561.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 561.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EANCA - Página 10

SIGLA

BASFLIM4

RUBRO PRESUPUESTAL

BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL I.M. No. 4


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L4

APÉNDICE

5



/ObjG

/Ord / BASFLIM4


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 248.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 248.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 248.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 48.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 10.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 26.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 25.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 111.000.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 10.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 30.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 26.000.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 20.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 19.000.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BASFLIM4 - Página 11


/ObjG

/Ord / BASFLIM4




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 13.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 17.000.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 15.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.000.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 1.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2


Total partida añoPartida adicional (secadoras-lavadoras)



SIGLACEF

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / CEF

GO ASIGNACIÓN INT

L4APÉNDICE

6UNIDAD BENEFICIARIA:

CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA



ObjG /

Ord / CEF


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 137.781.000A 2 10 GASTOS GENERALES 137.781.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 137.781.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 49.780.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 4.181.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 362.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 43.137.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 2.100.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 41.645.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 15.525.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 26.120.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 43.268.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 43.268.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 3.088.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 3.088.000 JOLA-DIEF CEF CBN2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - CEF - Página 13

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L5 CALOGIM



L5 CALOGIM

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNAAPÉNDICE UNIDAD BENEFICIARIA PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

L5 1 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO I.M. 15.746.389.000 L5 1 COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINAL5 2 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 1L5 3 BATALLÓN DE SEGURIDAD DE I.M.L5 4 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 50L5 5 GRUPO DE TAREA FLUVIAL

15.746.389.000 T O T A L G E N E R A L

Capitán de Navío RAFAEL TOVAR MONGRAGÓN


pJefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional


SIGLACALOGIM


/ObjG

/Ord / CALOGIM GERENTE DE

ÁREA UNIDAD




CONTROL DE GESTIÓN

CÓDIGO ASIGNACIÓN INTERNA

L5APÉNDICE

Sub Ord


COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO I.M. 1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.746.389.000A 2 10 GASTOS GENERALES 15.746.389.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15.746.389.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 225.600.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 163.600.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 24.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 38.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.800.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 7.800.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.203.910.000A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 402.940.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 800.970.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.091.040.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.601.750.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 82.664.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 20.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 38.101.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.184.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABA

FUNCIONALBENEFICIARIA CONTRATOGESTIÓNOrd

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.140.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 35.737.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 274.278.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 678.510.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.803.631.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 430.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - CALOGIM - Página 2


/ObjG

/Ord / CALOGIM


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Sub Ord

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 136.417.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 104.958.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 22.256.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.080.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 15.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 15.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.692.500.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 0 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.685.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 7.500.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 49 475 000A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 49.475.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 43.875.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 5.600.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 581.700.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 299.200.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 162.700.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 85.800.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 34.000.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 53.258.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 10.750.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 36.858.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 5.650.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 5.100.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.100.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 32.375.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 32.375.000 JOLA-DIEF Acuerdo detalle DIABA

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.590.000.000 Total partida año3.500.000.000 Partida Dotación LEY 48/93 CIMAR

90.000.000 Partida Dotación Botas pantaneras


90.000.000 p

350.000.000 Partida Bienestar CIMAR en hoja DIBES

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.140.000.0000

1.000.000.000

Total partida añoPartida BRIFLIM1 en hoja DISEGPartida para ELEMENTOS DE COMBATE FLUVIAL - ARC



/ObjG

/Ord / CALOGIM


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Sub Ord

6.000.000.000

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 0

A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 24.000.000

24.000.000

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.000.0000

Total partida añoPartida CIMAR

ECF: Partida por Inversión proyecto JEMAN

Partida BRIFLIM1 en hoja DISEG

Total partida añoPartida BASEGIMAsignación PDM (Puesto Destacado Mochuelo)

06.000.000

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 215.000.00030.000.00060.000.000 Asignación adicional para CESAN50.000.000 Asignación adicional COAL-BASEGIM25.000.000 Asignación adicional Baños-BASEGIM50.000.000

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.000.00016.000.000

9.000.000

OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 7.500.000A 2 0 4 6 8 10 2.500.000

5.000.000

Total partida añoPartida BASEGIMAsignación PDM (Puesto Destacado Mochuelo)

Partida BASEGIMPartida adicional CALOGIM

Total partida año

Total partida añoPartida BASEGIM

Asignación PDM (Puesto Destacado Mochuelo)

Partida BASEGIMAsignación PDM (Puesto Destacado Mochuelo)


SIGLACIMAR

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / CIMAR GERENTE DE


COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA



L5APÉNDICE

1


ObjG /

Ord / CIMAR


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.236.668.000A 2 10 GASTOS GENERALES 10.236.668.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.236.668.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 160.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 160.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES IM. DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.203.910.000A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 402.940.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 800.970.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.190.350.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.590.000.000 JOLA-DIEF DIABA CIMAR DIABAA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.184.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CIMAR DIABAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 9.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 407.350.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 104.958.000A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 104.958.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.500.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.500.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 45.075.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS REVISTAS ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 43 875 000 JOLA-DIEF DACIN CIMAR DIABA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

CONCEPTO DEL RUBRO GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 43.875.000 JOLA-DIEF DACIN CIMAR DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.200.000 JOLA-DIEF DACIN CIMAR DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 32.375.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 32.375.000 JOLA-DIEF DIBES CIMAR DIABA

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/ObjG

/Ord / CIMAR


CONTROL DE GESTIÓN


FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.590.000.000 Total partida año3.500.000.000 Partida Dotación LEY 48/93 CIMAR

90.000.000 Partida Dotación Botas pantaneras

350.000.000 Partida Bienestar CIMAR en hoja DIBES


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - CIMAR - Página 6

SIGLABRIFLIM1

RUBRO PRESUPUESTALS bC ObjG


BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 1



L5APÉNDICE


ObjG /

Ord / BRIFLIM1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.365.185.000A 2 10 GASTOS GENERALES 3.365.185.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.365.185.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.800.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 7.800.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.066.768.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 5.250.000 JOLA-DIEF DIABA BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 12.600.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.093.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.000.000.000 JOLA-DIEF ECF DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45.825.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.156.417.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100.000.000 JOLA-DIEF DIRIN BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 56.417.000 JOLA-DIEF DISEG BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.000.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 42.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 42.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.500.000

1 500 000 JOLA DIEF DACIN BRIFLIM1 DIABA


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.500.000 JOLA-DIEF DACIN BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 68.800.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 45.000.000 JOLA-DIEF DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 14.000.000 JOLA-DIEF DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 9.800.000 JOLA-DIEF DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 16.800.000

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/ObjG

/Ord / BRIFLIM1


OrdCONTROL DE

GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 5.250.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 8.400.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.150.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 5.100.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.100.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.000.000.0000 Partida BRIFLIM1 en hoja DISEG

Total partida año


01.000.000.000

6.000.000.000

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.000.000.0000

2.000.000.000 Partida Plan Orión ECF - ARC y Unidades I.M.Partida BRIFLIM1 en hoja DISEG

ECF: Partida por Inversión proyecto JEMAN

Total partida año

Partida BRIFLIM1 en hoja DISEGPartida para ELEMENTOS DE COMBATE FLUVIAL - ARC

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SIGLABASEGIM

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / BASEGIM


L5APÉNDICE


BATALLÓN DE SEGURIDAD DE I.M.


GERENTE DETipo de Cta / SubC /

ObjG /

Ord / BASEGIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 717.960.000A 2 10 GASTOS GENERALES 717.960.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 717.960.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 30.600.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.600.000 JOLA-DIEF CALOGIM DIABAA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 24.000.000 JOLA-DIEF PDM DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 135.860.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.000.000 JOLA-DIEF DIABA BASEGIM DIABAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 50.000.000 JOLA-DIEF CIMAR

BASEGIMDIABA

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.000.000 JOLA-DIEF PDM DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 25.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50.860.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 240.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 215.000.000 JOLA-DIEF DIRIN BASEGIM

PDMDIABA

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.000.000 JOLA-DIEF BASEGIMPDM

DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7 500 000


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.500.000A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 7.500.000 JOLA-DIEF BASEGIM

CALOGIMDIABA

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF DACIN BASEGIM

CALOGIMDIABA

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 285.500.000

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/ObjG

/Ord / BASEGIM


OrdCONTROL DE

GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 250.000.000 JOLA-DIEF DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 2.500.000 JOLA-DIEF DIEF PDM DIABAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 33.000.000 JOLA-DIEF DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS JOLA-DIEF DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 17.500.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 5.500.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 12.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABA



24.000.000

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.000.00000

6.000.000

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 215.000.00030.000.00060.000.000 Asignación adicional para CESAN50.000.000 Asignación adicional COAL-BASEGIM25.000.000 Asignación adicional Baños-BASEGIM50.000.000


9.000.000

OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 7.500.000A 2 0 4 6 8 10 2 500 000

Partida BASEGIM


Total partida año

Asignación PDM (Puesto Destacado Mochuelo)Partida BASEGIMTotal partida año

Total partida añoP tid BASEGIM


Partida BASEGIMAsignación PDM (Puesto Destacado Mochuelo)

Total partida añoPartida CIMAR

Total partida añoPartida BASEGIM

A 2 0 4 6 8 10 2.500.0005.000.000 Partida adicional CALOGIM

Partida BASEGIM

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SIGLABAFLIM50

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / BAFLIM50



L5APÉNDICE


BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 50


ObjG /

Ord / BAFLIM50


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 633.500.000A 2 10 GASTOS GENERALES 633.500.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 633.500.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 214.500.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.500.000 JOLA-DIEF DIABA BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 12.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.000.000 JOLA-DIEF DIABA BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 20.000.000 JOLA-DIEF DISEG BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JOLA-DIEF DIABA BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 95.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 137.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 JOLA-DIEF DIRIN BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 7.000.000 JOLA-DIEF DITEL BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 50.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 15.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 15.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABA

85 000 000

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 85.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 85.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 189.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 142.000.000 JOLA-DIEF DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 23.000.000 JOLA-DIEF DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 24.000.000 JOLA-DIEF DIEF BAFLIM50 DIABA

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/ObjG

/Ord / BAFLIM50




CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 8.000.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 5.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABA


SIGLAGTF

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / GTF


GRUPO DE TAREA FLUVIAL


GERENTE DE


L5APÉNDICE

5


ObjG /

Ord / GTF


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 793.076.000A 2 10 GASTOS GENERALES 793.076.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 793.076.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 35.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 35.000.000 JOLA-DIEF GTF DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 483.562.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.064.000 JOLA-DIEF GTF DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 32.008.000 JOLA-DIEF DIABA GTF DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 45.000.000 JOLA-DIEF GTF DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 8.737.000 JOLA-DIEF GTF DIABAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 265.278.000 JOLA-DIEF GTF DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 124.475.000 JOLA-DIEF GTF DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 165.256.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 65.000.000 JOLA-DIEF DISEG GTF DIABAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 55.000.000 JOLA-DIEF DISEG GTF DIABAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 15.256.000 JOLA-DIEF DITEL GTF DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 30.000.000 JOLA-DIEF DISEG GTF DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 58.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 58 000 000 JOLA-DIEF GTF DIABA



GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 58.000.000 JOLA-DIEF GTF DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.900.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.900.000 JOLA-DIEF DACIN GTF DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 38.400.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 4.200.000 JOLA-DIEF DIEF GTF DIABAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 4.200.000 JOLA-DIEF DIEF GTF DIABAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 20.000.000 JOLA-DIEF DIEF GTF DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GTF - Página 13


/ObjG

/Ord / GTF


OrdRec CONTROL DE

GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 10.000.000 JOLA-DIEF DIEF GTF DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 10.958.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 10.958.000 JOLA-DIEF GTF DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GTF - Página 14

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L6 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 3

Ó



CÓDIGO ASIGNACIÓN


GASTOS GENERALES

L6 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 3 1.641.606.000 L6 2 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 80 452.763.000 L6 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 10 640.806.000 L6 4 BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 1 101.121.000 L6 5 BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 3 721.252.000 L6 6 BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 5 452.834.000 L6 7 AGRUPACIÓN FUERZAS ESPECIALES URBANAS 18.585.000 L6 8 GAULA BUENAVENTURA 80.963.000 L6 9 COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 1.574.523.000

5.684.453.000 T O T A L G E N E R A L

C itá d N í RAFAEL TOVAR MONGRAGÓN

Directora de Planeación Presupuestal - EncargadaTA17 CLAUDIA MARÍA CORREA TORRES



SIGLA

BACAIM3

RUBRO PRESUPUESTALS bC ObjG



CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 3

APÉNDICE

1


ObjG /

Ord / BACAIM3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.641.606.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.641.606.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.641.606.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 60.000.000A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 60.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 15.465.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 8.248.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 7.217.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 291.416.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 19.225.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 27.837.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 23.295.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 44.333.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 28.868.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.834.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 55.097.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 20.620.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 22.129.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 39.178.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Rec DELEGADO CONTRATO

CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 637.984.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 449.785.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 23.713.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 17.527.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 146.959.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 42.008.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BACAIM3 - Página 2


/ObjG

/Ord / BACAIM3


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA


CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 22.419.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 19.589.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 16.337.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.378.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.833.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.126.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 468.396.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 101.163.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 202.877.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 26.455.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 65.731.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 72.170.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 65.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 65.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 45.000.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 8.915.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 36.085.000 JOLA-DIEF BACAIM3 SCBACAIM3


60.000.000

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 449.785.000344.733.000

47.052.000

58.000.000


Partida adicional Baños Barracas y Edificio Comando

Partida Unidad

Partida adicional Mantenimiento instalaciones Colegio Naval BRIFLIM2

Total partida año

Total partida añoPartida adicional para Compra Caldera y cambio Marmitas Cocina BACAIM3 ISLA NAVAL


SIGLA

BAFLIM80

RUBRO PRESUPUESTAL



CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6

APÉNDICE

2



/ObjG

/Ord / BAFLIM80


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 452.763.000A 2 10 GASTOS GENERALES 452.763.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 452.763.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 13.100.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 13.100.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 73.811.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.133.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.100.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 13.100.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 14.868.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 28.610.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 178.151.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 92.972.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.550.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 65.184.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 6.845.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 28.997.000

4 107 000 JOLA DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3


CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 6 2 10 CORREO 4.107.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 24.890.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 158.704.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 116.375.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 26.609.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 15.720.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 SCBACAIM3



/ObjG

/Ord / BAFLIM80

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009Rec UNIDAD

BENEFICIARIACONTROL DE

GESTIÓNDELEGADO CONTRATO




Total partida añoPartida UnidadPartida adicional Baños BAFLIM80


SIGLA

BAFLIM10

RUBRO PRESUPUESTAL



CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6

APÉNDICE

3



/ObjG

/Ord / BAFLIM10


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 640.806.000A 2 10 GASTOS GENERALES 640.806.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 640.806.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.155.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5.155.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 106.927.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 1.013.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 11.851.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.851.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 15.465.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.394.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 35.079.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 24.769.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.505.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 270.601.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 197.724.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 12.372.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 60.505.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3

25 638 000


CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 25.638.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.956.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 22.682.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 232.485.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 180.845.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 19.840.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3



/ObjG

/Ord / BAFLIM10

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009Rec UNIDAD


GESTIÓNDELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 17.800.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 14.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 SCBACAIM3


7.702.000


Total partida añoPartida UnidadPartida adicional Baños BAFLIM10


SIGLA

BASFLIM1

RUBRO PRESUPUESTAL

BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 1


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6

APÉNDICE

4



/ObjG

/Ord / BASFLIM1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 101.121.000A 2 10 GASTOS GENERALES 101.121.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 101.121.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.310.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.155.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 SCBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.155.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 SCBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 90.811.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 88.684.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 SCBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.127.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 SCBACAIM3

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 88.684.000

84.420.000

4 264 000



CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO


Total partida añoPartida ADICIONAL: ADECUACION BODEGA MATERIAL DECOMISADO, PINTURA BARRACA IMP, MANTENIMIENTO OFICINAS DEL BATALLONP tid di i l B ñ BASFLIM14.264.000 Partida adicional Baños BASFLIM1


SIGLA

BASFLIM3

RUBRO PRESUPUESTAL



CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6

APÉNDICE

5



/ObjG

/Ord / BASFLIM3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 721.252.000A 2 10 GASTOS GENERALES 721.252.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 721.252.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.550.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 8.550.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 129.830.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 1.046.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 14.434.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 15.083.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.465.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 16.969.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.715.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 41.601.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 22.517.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 277.847.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 177.940.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 7.093.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3

52 814 000 JOLA DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN



A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 52.814.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 40.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.891.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 860.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.031.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 270.940.000



/ObjG

/Ord / BASFLIM3



GESTIÓNCONCEPTO DEL RUBROSub

OrdRec DELEGADO

CONTRATO

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 24.744.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 160.836.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 20.097.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 65.263.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 30.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 30.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.194.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 594.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 1.600.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 SCBACAIM3

ANEXO PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 177.940.000123.720.00046.280.0007.940.000

A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 40.000.00040.000.000

Total partida añoadicional mantenimiento planta energía



Partida adicional Baños BASFLIM3Partida ADICIONAL Mantenimiento


SIGLA

BASFLIM5

RUBRO PRESUPUESTAL




CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNAAPÉNDICE

L6 6


/ObjG

/Ord / BASFLIM5


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 452.834.000A 2 10 GASTOS GENERALES 452.834.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 452.834.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 62.908.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 3.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 12.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.520.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 21.388.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 6.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 34.215.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.996.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 29.219.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 19.500.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 19.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3

88 161 000

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA


A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 88.161.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 2.050.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.157.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 12.729.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.867.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 11.475.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3



/ObjG

/Ord / BASFLIM5


CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA


A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.839.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 12.047.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 10.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 19.997.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 205.050.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 185.300.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.480.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.120.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 9.150.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 40.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 30.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 SCBACAIM3


9.665.000


Total partida añoPartida UnidadPartida adicional Baños BASFLIM5


SIGLA

AFEUR 2


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6


AGRUPACIÓN FUERZAS ESPECIALES URBANAS

APÉNDICE

7


/ObjG

/Ord / AFEUR 2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.585.000A 2 10 GASTOS GENERALES 18.585.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 18.585.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.000.000A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 SCBACAIM3A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 JOLA-DIEF AFEUR2 SCBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.585.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.585.000 JOLA-DIEF AFEUR2 SCBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 SCBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 8.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 SCBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.000.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 SCBACAIM3

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AFEUR2 - Página 13

SIGLA

GAULA B/TURA


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6

APÉNDICE

8


GAULA BUENAVENTURA

RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord / GAULA B/TURA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 80.963.000A 2 10 GASTOS GENERALES 80.963.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 80.963.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.869.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.953.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA SCBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.348.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA SCBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.568.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA SCBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 67.054.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA SCBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 7.000.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA SCBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 10.054.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA SCBACAIM3A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.040.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 2.040.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA SCBACAIM3

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GAULA BTRA - Página 14

SIGLA

GAPOIncluye: EGUB-EGUT-ARC SULA

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6

APÉNDICE

9


COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO


/ObjG

/Ord / GAPO


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.574.523.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.574.523.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.574.523.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 23.022.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.022.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 19.000.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 26.620.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 26.620.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 29.540.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 29.540.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 344.129.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 21.760.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.310.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 29.554.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 12.219.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 181.768.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3

Í 33 228 000 JOLA DIEF GAPO SCBACAIM3

DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 33.228.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 38.290.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 802.751.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 349.147.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 9.279.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 14.398.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GAPO - Página 15


/ObjG

/Ord / GAPO

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 429.927.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.512.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.512.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.680.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.680.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 331.474.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 260.843.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 4.918.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 41.871.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 23.842.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 8.733.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 3.598.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 5.135.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.062.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.062.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GAPO - Página 16

CÓDIGO ASIGNACIÓN




L7 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

CÓDIGO ASIGNACIÓN


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

L7 1 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 9.953.000.000

9.953.000.000 T O T A L G E N E R A L





SIGLAJINA


/ObjG

/Ord / JINA



L7APÉNDICEUNIDAD BENEFICIARIA:

JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 1

Rec DELEGADOSub CONTROL DE GERENTE DE Á

UNIDADCONCEPTO DEL RUBRO/ /Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.953.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 9.953.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.953.000.000A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 9.953.000.000A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 1.476.000.000 JOLA-DIEF JINA JINA DADINA 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 8.477.000.000 JOLA-DIEF JINA JINA DADIN


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - JINA - Página 2

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L8 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES



CÓDIGO ASIGNACIÓN


GASTOS GENERALES

L8 1 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES 1.539.322.000 L8 2 ESTACIÓN GUARDACOSTAS SANTA MARTA 272.031.000 L8 3 ESTACIÓN GUARDACOSTAS BARRANQUILLA 104.473.000 L8 4 COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No. 1 102.181.000 L8 5 ARC QUITASUEÑO 188.491.000 L8 6 ESTACIÓN GUARDACOSTAS BALLENAS 48.871.000 L8 7 ESTACIÓN GUARDACOSTAS PUERTO BOLÍVAR 57.240.000 L8 8 ESTACIÓN AERONAVAL DE BARRANQUILLA 578.668.000

2.891.277.000

Capitán de Navío RAFAEL TOVAR MONGRAGÓN J f Ofi i d Pl ió D ll I tit i l





SIGLA

ENSB


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L8


ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES 1


/ObjG

/Ord / ENSB


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.539.322.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.539.322.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.539.322.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 14.485.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 8.985.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.200.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.300.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 15.600.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 15.600.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 390.185.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 75.732.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.972.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 30.852.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 51.116.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 53.633.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 12.750.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 57.553.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSB

92 577 000 JOLA DIEF ENSB CLENSB

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 92.577.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 560.764.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 330.711.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 87.753.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 25.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 73.300.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSB

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ENSB - Página 2


/ObjG

/Ord / ENSB



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 44.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 97.680.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 5.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 70.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 6 6 10 SISTEMAS TROCALIZADOS 22.680.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 16.538.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.268.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.504.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 10.766.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 409.950.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 242.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 22.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 60.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 10.450.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 74.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 7.120.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 5.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.620.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 3.000.000A 2 0 4 21 8 10 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 3.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 20.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 20.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSB


A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 20.000.00020.000.000


Total partida añoPartida adicional juegos medallas

Total partida añoPartida UnidadAdicional mantenimiento campos deportivos

j g

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ENSB - Página 3

SIGLA

EGSAM

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L8


ESTACIÓN GUARDACOSTAS SANTA MARTA 2


/ObjG

/Ord / EGSAM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 272.031.000A 2 10 GASTOS GENERALES 272.031.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 272.031.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 44.589.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 571.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.554.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.672.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.543.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 11.998.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 7.521.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.730.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 224.662.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 21.403.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 201.621.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 1.638.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSBA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.780.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 2.780.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSB

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EGSAM - Página 4

SIGLA

EGBAR

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L8


ESTACIÓN GUARDACOSTAS BARRANQUILLA 3


/ObjG

/Ord / EGBAR


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 104.473.000A 2 10 GASTOS GENERALES 104.473.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 104.473.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.880.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 1.400.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 3.880.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 3.600.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 39.507.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 980.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.366.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.237.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 5.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 17.350.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.277.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.297.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 47.430.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 14.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSB

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 930.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 32.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 500.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 500.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.076.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EGBAR - Página 5


/ObjG

/Ord / EGBAR



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 576.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 4.080.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 3.000.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSBA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.080.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENSB

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EGBAR - Página 6

SIGLA

CCON1

RUBRO PRESUPUESTAL

4


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L8


COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No. 1


/ObjG

/Ord / CCON1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 102.181.000A 2 10 GASTOS GENERALES 102.181.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 102.181.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.561.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.859.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.859.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.536.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.307.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 12.373.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.858.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.315.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 6.200.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 299.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 299.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 9.040.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 2.756.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 6.284.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENSBA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 66.908.000


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 66.908.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENSB

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - CCON1 - Página 7

SIGLA

LW

RUBRO PRESUPUESTAL

L8

APÉNDICE

5


ARC QUITASUEÑO


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA


/ObjG

/Ord / LW


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 188.491.000A 2 10 GASTOS GENERALES 188.491.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 188.491.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 14.500.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 7.000.000 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.500.000 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 38.791.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.204.000 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 713.000 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.624.000 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 21.250.000 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 135.200.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 39.500.000 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 95.700.000 JOLA-DIEF ARC QUIT CLENSB


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ARC QUIT - Página 8

SIGLA

EGBAL

RUBRO PRESUPUESTAL

L8

APÉNDICE

6


ESTACIÓN GUARDACOSTAS BALLENAS


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA


/ObjG

/Ord / EGBAL


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 48.871.000A 2 10 GASTOS GENERALES 48.871.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 48.871.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.194.000A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.131.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.939.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 1.546.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.578.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 38.646.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4.000.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.577.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 10.532.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 21.537.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENSBA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.031.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.031.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENSB


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EGBAL - Página 9

SIGLA

EGUP

RUBRO PRESUPUESTAL

L8

APÉNDICE

7


ESTACIÓN GUARDACOSTAS PUERTO BOLÍVAR


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA


/ObjG

/Ord / EGUP


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 57.240.000A 2 10 GASTOS GENERALES 57.240.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 57.240.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.163.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.093.000 JOLA-DIEF EGUP CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.774.000 JOLA-DIEF EGUP CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 6.047.000 JOLA-DIEF EGUP CLENSBA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.249.000 JOLA-DIEF EGUP CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 36.077.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.577.000 JOLA-DIEF EGUP CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 33.500.000 JOLA-DIEF EGUP CLENSB


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EGUP - Página 10

SIGLA

EANBA

RUBRO PRESUPUESTAL

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L8

APÉNDICE

8



ESTACIÓN AERONAVAL DE BARRANQUILLA


/ObjG

/Ord / EANBA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 578.668.000A 2 10 GASTOS GENERALES 578.668.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 578.668.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 91.100.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.500.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 71.600.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 18.000.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 250.400.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 246.400.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.468.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.850.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.340.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.729.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.035.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.000.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.000.000

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL DE GESTIÓN

Sub Ord

Rec

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.514.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 6.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 4.000.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.500.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSB

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EANBA - Página 11


/ObjG

/Ord / EANBA



CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL DE GESTIÓN

Sub Ord

Rec

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2.000.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 141.200.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 39.000.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 78.000.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 18.000.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 1.500.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 4.700.000 JOLA-DIEF EANBA CLENSBA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 60.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 60.000.000

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 71.600.000A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS (Incluido en hoja DISEG) 125.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 18.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 246.400.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 35.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 70.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 18.000.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 60.000.000

651.000.000

Fin atender traslado y creación Base Aeronaval del Caribe (BANCA)


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EANBA - Página 12

CÓDIGO ASIGNACIÓN




L9 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO No. 1

CÓDIGO ASIGNACIÓN


GASTOS GENERALES

L9 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO No. 1 1.699.991.000

1.699.991.000





SIGLA

BACAIM1

RUBRO PRESUPUESTAL

APÉNDICE


1

UNIDAD BENEFICIARIA:CÓDIGO

ASIGNACIÓN INTERNA

L9BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO No. 1


/ObjG

/Ord / BACAIM1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.699.991.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.699.991.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.699.991.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 176.090.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 5.600.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1

BAFIM4 - BACIM1SCBACAIM1

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 44.843.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 8.953.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 424.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 22.200.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 14.492.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 10.300.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 69.278.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 127.472.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 564.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1

BAFIM4 BACIM1SCBACAIM1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BAFIM4 - BACIM1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 126.908.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1


A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 434.180.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 21.700.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1


A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 81.910.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1



/ObjG

/Ord / BACAIM1



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 14.584.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 72.177.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 44.309.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.992.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 117.798.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 66.710.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1A 2 0 4 10 MANTENIMIENTO 216 392 000A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 216.392.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 129.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1


A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 8.025.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.320.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 74.047.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 12.900.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 8.700.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1


A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 4.200.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.878.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.328.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1


A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.550.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 509.920.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 260.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1


A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 41.360.000 JOLA-DIEF Puestos Campesinos SCBACAIM1

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 75.560.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 78.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 55.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 152.886.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 152.886.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1


A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 54.741.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 50.073.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1




/ObjG

/Ord / BACAIM1



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 4.668.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1

SCBACAIM1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.532.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.532.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1


A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 5.600.0005.600.000 Partida adicional

Total partida año


A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 4.843.0004.843.000

40.000.000

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 22.200.0009.100.000

13.100.000


61.000.000

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 126.908.0005.908.000

12.000.000109.000.000

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 129.000.00075.000.00054.000.000 Partida adicional reparaciones puente y piscina

Total partida añoPartida unidad

Partida adicional dotación edificioPartida adicional sillas

Partida adicional máquina de hielo

Total partida añoPartida unidadPartida adicional A/A dotación edificio


Partida unidadPartida adicional Gimnasio Infantes


Total partida año


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L10 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I M No 2



L10 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 2

CÓDIGO ASIGNACIÓN


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

L10 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 2 1.528.349.000 L10 2 CENTRO DE ESPECIALISTAS DE I.M. 299.198.000 L10 3 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 194.862.000 L10 4 ESTACIÓN GUARDACOSTAS COVEÑAS 61.873.000

2.084.282.000 T O T A L G E N E R A L




SIGLA

BACAIM2

RUBRO PRESUPUESTAL



BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 2

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L10

APÉNDICE

1


ObjG /

Ord / BACAIM2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.528.349.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.528.349.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.528.349.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 70.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIMSCBACAIM2

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 60.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM

SCBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 665.179.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 20.560.000 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIMSCBACAIM2

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 50.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM

SCBACAIM2

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 70.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM

SCBACAIM2

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 168.340.000 JOLA-DIEFBACAIM2

BEIM - CESIM - EFIM - DEMINEX

SCBACAIM2

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 186.279.000 JOLA-DIEFBACAIM2


SCBACAIM2

BACAIM2

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 50.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM

SCBACAIM2

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 120.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM

SCBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 638.170.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 268.170.000 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIM - EFIMSCBACAIM2



/ObjG

/Ord / BACAIM2




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 78.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM

SCBACAIM2

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 62.000.000 JOLA-DIEFBACAIM2


SCBACAIM2

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 230.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM - EFIM

SCBACAIM2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIMSCBACAIM2

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIMSCBACAIM2

BEIMA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIMSCBACAIM2

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 143.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 103.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2

BEIMSCBACAIM2

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 25.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM

SCBACAIM2

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 15.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2BEIM

SCBACAIM2

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.000.00010.000.000

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 60.000.0000

60.000.000 Partida adicional adquirir Caldera cocina BEIM

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 120.000.00090.000.00030.000.000


Partida Unidad

Partida adicional adquisición tanques elevados

Total partida año


Partida adicional para herramientasTotal partida año


180.000.000 Partida adicional barracas

Partida EFIM

q q

Total partida año

Partida adicional planta de tratamiento



/ObjG

/Ord / BACAIM2




CONTROL DE GESTIÓN


60.000.000

Total partida añoPartida unidadPartida adicional mantenimiento electrobombas y transformadores BEIM


SIGLA

CESIM

RUBRO PRESUPUESTAL

L10

APÉNDICE

2


CENTRO DE ESPECIALISTAS DE I.M.


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA


/ObjG

/Ord / CESIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 299.198.000A 2 10 GASTOS GENERALES 299.198.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 299.198.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 50.767.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 6.440.000 JOLA-DIEF CESIM

DMINEXSCBACAIM2

A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 4.787.000 JOLA-DIEF CESIMDMINEX

SCBACAIM2

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 1.200.000 JOLA-DIEF CESIMDMINEX

SCBACAIM2

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 19.140.000 JOLA-DIEF CESIMDMINEX

SCBACAIM2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.535.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 7.535.000 JOLA-DIEF CESIM

DMINEXSCBACAIM2

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 37.798.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 19.639.000 JOLA-DIEF CESIM

DMINEXSCBACAIM2

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 JOLA DIEF CESIM SCBACAIM2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 JOLA-DIEFDMINEX

SCBACAIM2

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 JOLA-DIEF CESIMDMINEX

SCBACAIM2

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18.159.000 JOLA-DIEF CESIMDMINEX

SCBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 0

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - CESIM - Página 5


/ObjG

/Ord / CESIM


OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 0 JOLA-DIEF CESIMDMINEX

SCBACAIM2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.785.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 7.785.000 JOLA-DIEF CESIM

DMINEXSCBACAIM2

A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 66.400.000 JOLA-DIEF CESIMDMINEX

SCBACAIM2A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 128.913.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 57.633.000 JOLA-DIEF CESIM

DMINEXSCBACAIM2

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 71.280.000 JOLA-DIEF CESIMDMINEX

SCBACAIM2DMINEX

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - CESIM - Página 6

SIGLA

EFIM


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L10

APÉNDICE

3


ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M.


/ObjG

/Ord / EFIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 194.862.000A 2 10 GASTOS GENERALES 194.862.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 194.862.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 109.862.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 101.320.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.542.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 0A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 0 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 0 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 85.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 85.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EFIM - Página 7

SIGLA

EG-COV



ESTACIÓN GUARDACOSTAS COVEÑAS

APÉNDICE

4

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L10


/ObjG

/Ord / EG-COV


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 61.873.000A 2 10 GASTOS GENERALES 61.873.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 61.873.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 38.622.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.525.000 JOLA-DIEF EGCOV SCBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.976.000 JOLA-DIEF EGCOV SCBACAIM2A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 3.632.000 JOLA-DIEF EGCOV SCBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 17.035.000 JOLA-DIEF EGCOV SCBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.454.000 JOLA-DIEF EGCOV SCBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 23.251.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 7.398.000 JOLA-DIEF EGCOV SCBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 15.853.000 JOLA-DIEF EGCOV SCBACAIM2

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EG_COV - Página 8

CÓDIGO ASIGNACIÓN


Í



L11 BASE NAVAL ARC LEGUÍZAMO

CÓDIGO ASIGNACIÓN


GASTOS GENERALES

L11 1 BASE NAVAL ARC LEGUÍZAMO 1.410.067.000 L11 2 FUERZA NAVAL DEL SUR 1.876.701.000 L11 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 60 1.016.603.000 L11 4 ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 242.891.000

4.546.262.000 T O T A L G E N E R A L




SIGLA

BN3

RUBRO PRESUPUESTAL


BASE NAVAL ARC LEGUÍZAMO


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L11 1


/ObjG

/Ord / BN3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.410.067.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.410.067.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.410.067.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 371.600.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 40.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 321.600.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 29.525.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.525.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 24.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 325.522.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 54.266.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 69.999.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 20.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 50.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100.257.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3

557 000 000

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 557.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 289.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 187.500.000 JOLA-DIEF BN3 - PFA CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 15.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 50.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 13.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3



/ObjG

/Ord / BN3


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 11.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 10.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.720.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.720.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 90.500.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 21.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 39.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 30.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 22.700.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 22.700.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3


220.000.0007.600.000

Partida adicional para Torno y FresadoraPartida adicional para Aires Acondicionados




SIGLA

FNS

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L11

APÉNDICE

2


FUERZA NAVAL DEL SUR


ObjG /

Ord / FNS


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.876.701.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.876.701.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.876.701.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 147.863.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 36.200.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.738.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 77.325.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 23.600.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.152.485.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 16.699.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 34.477.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 60.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 30.827.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 40.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 549.176.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 171.306.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 250.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 561.644.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.660.000 JOLA-DIEF FNS CBN3

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 23.703.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 492.281.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 20.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 12.155.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.155.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 10.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - FNS - Página 4


/ObjG

/Ord / FNS



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.554.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.077.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 400.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.077.000 JOLA-DIEF FNS CBN3

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SIGLA

BAFLIM60

RUBRO PRESUPUESTAL




CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L11

APÉNDICE

3


ObjG /

Ord / BAFLIM60


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.016.603.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.016.603.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.016.603.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 215.308.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 11.274.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 24.758.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 31.970.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 25.867.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 80.497.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 40.942.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 714.421.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 486.046.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 75.775.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 7.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 145.100.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.755.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.232.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 3.523.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 56.090.000

CONCEPTO DEL RUBRORecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 9.279.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 11.258.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 19.393.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 16.160.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 7.423.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 7.423.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3



/ObjG

/Ord / BAFLIM60

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009CONCEPTO DEL RUBRORecSub

OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 16.606.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 3.094.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 10.419.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.093.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3


Partida adicional para Mant General PAC

Partida UnidadTotal partida año


184.446.000

104.480.000

145.520.000

Partida adicional para Mant. General PAC KM22, cambio cableado, adecuación baños, kiosko, lavadero, tanque agua potable, alojamientos cuadros.

Partida adicional mantenimiento muelle flotante PFA63.

Partida adicional mantenimiento muelle flotante PFA61.


SIGLA

ESCOFLU

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L11


ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 4


/ObjG

/Ord / ESCOFLU


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 242.891.000A 2 10 GASTOS GENERALES 242.891.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 242.891.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 37.200.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.400.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.300.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.500.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 6.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 15.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.979.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.979.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 80.584.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.200.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.310.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 9.279.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.958.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 35.617.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3

600 000 JOLA DIEF ESCOFLU CBN3


DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 600.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.620.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 97.592.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 41.303.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.002.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ESCOFLU - Página 8


/ObjG

/Ord / ESCOFLU


OrdDELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 47.287.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.378.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 3.378.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.158.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.158.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 11.000.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 7.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 4.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 15.000.00015.000.000 Partida adicional para aires acondicionados


Total partida año

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CÓDIGO ASIGNACIÓN


É



L12 BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

CÓDIGO ASIGNACIÓN


GASTOS GENERALES

L12 1 BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS 2.193.868.000 L12 2 COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 130.725.000 L12 3 ESTACION DE GUARDACOSTAS SAN ANDRÉS ISLAS 203.412.000 L12 4 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR No. 1 146.370.000

2.674.375.000 T O T A L G E N E R A L




SIGLA

BN4

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L12

APÉNDICE

1


BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS


/ObjG

/Ord / BN4


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.193.868.000A 2 10 GASTOS GENERALES 2.193.868.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.193.868.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 72.958.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.250.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.608.000 JOLA-DIEF BUQUE ARC SAN

ANDRÉSCBN4

A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 21.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 44.100.000 JOLA-DIEF IGLESIA CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 568.385.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 35.936.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.400.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 131.981.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 75.469.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 32.802.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.235.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 31.699.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 125.296.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 32.445.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 87.122.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 766.009.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 350.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 39.488.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 20.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4



/ObjG

/Ord / BN4




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 136.142.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 40.379.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 30.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 150.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 81.092.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 5.492.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 12.600.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 63.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.584.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.292.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 3.292.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 673.545.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 97.703.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 449.925.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 32.917.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 27.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 66.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 12.600.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 10.500.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.100.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 12.695.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 2.195.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.500.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4

150.000.000A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 150.000.000

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 75.469.00069.800.0005.669.000


Total partida año

Total partida añoPartida adicional plantas eléctricas cayos islas

Partida UnidadPartida adicional Buque ARC San Andrés

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 32.802.00028.000.0004.802.000

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.235.0006.470.000 Partida Unidad

Total partida añoPartida UnidadPartida adicional Buque ARC San Andrés

Total partida año



/ObjG

/Ord / BN4




CONTROL DE GESTIÓN

765.000

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 87.122.00026.100.00061.022.000

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 136.142.000101.834.00034.308.000

Partida UnidadPartida adicional Buque ARC San Andrés

Partida adicional Buque ARC San Andrés

Total partida añoPartida UnidadPartida adicional Buque ARC San Andrés

Total partida año


SIGLA

CESYP

RUBRO PRESUPUESTAL


COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L12

APÉNDICE

2


ObjG /

Ord / CESYP


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 130.725.000A 2 10 GASTOS GENERALES 130.725.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 130.725.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 46.725.000

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.675.000 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.150.000 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 21.000.000 JOLA-DIEF BUQUES CESYP CBN4

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 8.400.000 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.500.000 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 84.000.000

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 84.000.000 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


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SIGLA

EGSAI

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L12

APÉNDICE

3


ESTACION DE GUARDACOSTAS SAN ANDRÉS ISLAS


/ObjG

/Ord / EGSAI


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 203.412.000A 2 10 GASTOS GENERALES 203.412.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 203.412.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 24.010.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 269.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 23.741.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 91.202.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.600.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.588.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.739.000 JOLA-DIEF EGASI

GENTIANCBN4

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.742.000 JOLA-DIEF EGASIGENTIAN

CBN4A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 6.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 38.250.000 JOLA-DIEF EGASI

GENTIANCBN4

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 9.966.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 24.317.000 JOLA-DIEF EGASI

GENTIANCBN4

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 88 200 000

UNIDAD BENEFICIARIA

Rec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 88.200.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4.200.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 84.000.000 JOLA-DIEF EGASI

GENTIANCBN4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EGSAI - Página 6

SIGLA

BPNM1

RUBRO PRESUPUESTAL


BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR No. 1


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L12

APÉNDICE

4


/ObjG

/Ord / BPNM1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 146.370.000A 2 10 GASTOS GENERALES 146.370.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 146.370.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 5.250.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.250.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 34.165.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 10.500.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.400.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.500.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.665.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 600.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.250.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.250.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 100.655.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 55.800.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 16.450.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.450.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 21.955.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6 300 000

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.300.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 6.300.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BPNM1 - Página 7

CÓDIGO ASIGNACIÓN


Ó



L13 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20

CÓDIGO ASIGNACIÓN


GASTOS GENERALES

L13 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20 704.000.000 L13 2 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS URABÁ 193.478.000

897.478.000 T O T A L G E N E R A L




SIGLA

BAFLIM20


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L13


BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20 1


/ObjG

/Ord / BAFLIM20


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 704.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 704.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 704.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 17.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 17.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 28.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 28.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 157.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 48.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 15.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 20.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO



A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 217.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 32.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 7.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 153.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20



/ObjG

/Ord / BAFLIM20





A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 266.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 13.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 174.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 31.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 23.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 25.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 11 000 000A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 11.000.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 1.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20


SIGLA

EGUR


/ObjG / Ord / EGUR


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO



ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS URABÁ

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L13

APÉNDICE

2

CONTROL DE GESTIÓNGasto Prog SubP Proy SubPry 2009

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 193.478.000A 2 10 GASTOS GENERALES 193.478.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 193.478.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 52.519.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.650.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.341.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.732.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.574.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.571.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.124.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.527.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 90.017.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 9.042.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.062.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 61.860.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 17.053.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.367.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.367.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.781.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.781.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 43.701.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 6.609.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 10 314 000 JOLA DIEF EGUR SCBAFLIM20

BENEFICIARIA CONTRATOOrd GESTIÓN

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 10.314.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 4.778.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 8.000.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 14.000.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.093.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 3.093.000 JOLA-DIEF EGUR SCBAFLIM20

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EGUR - Página 4

CÓDIGO ASIGNACIÓN





CÓDIGO ASIGNACIÓN


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

L14 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 30 647.944.000

647.944.000






SIGLA

BAFLIM30

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L14


BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 30 1


/ObjG

/Ord / BAFLIM30


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 647.944.000A 2 10 GASTOS GENERALES 647.944.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 647.944.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 23.435.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 6.098.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.280.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 12.057.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 132.121.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.894.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 13.004.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 17.527.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.093.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 53.138.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15.465.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 223.208.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 15.465.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 13.403.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 144.340.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 11.341.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 5.155.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 6.186.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.062.000



/ObjG

/Ord / BAFLIM30




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.062.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 247.529.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 220.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 6.755.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 10.774.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 8.248.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 6.186.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.062.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1

Í

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 Mantenimiento baños 4 baterías



CÓDIGO ASIGNACIÓN





CÓDIGO ASIGNACIÓN


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES


655.102.000 T O T A L G E N E R A L





SIGLA

BAFLIM40

RUBRO PRESUPUESTAL


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L15

APÉNDICE

1




/ObjG

/Ord / BAFLIM40


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 655.102.000A 2 10 GASTOS GENERALES 655.102.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 655.102.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 9.328.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.328.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.142.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.142.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 194.580.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 10.527.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 13.150.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 21.872.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 31.607.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 33.432.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 34.133.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 49.859.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 147.897.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 25.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.138.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40

18 000 000 JOLA DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40

Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 18.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 98.759.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 15.600.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.800.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 12.800.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 274.240.000



/ObjG

/Ord / BAFLIM40

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 20.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 178.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 22.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 34.240.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 20.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.315.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 6.315.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 5.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40


CÓDIGO ASIGNACIÓN





CÓDIGO ASIGNACIÓN


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES


599.151.000 T O T A L G E N E R A L





SIGLA

BAFLIM70




CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L16

APÉNDICE

1


/ObjG / Ord / BAFLIM70


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 599.151.000A 2 10 GASTOS GENERALES 599.151.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 599.151.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 6.195.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 6.195.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 158.653.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 16.023.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.723.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 15.750.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.363.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 17.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 35.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.194.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 37.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 172.346.000

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 86.950.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 34.335.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 8.011.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 43.050.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 7.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70



/ObjG / Ord / BAFLIM70


GESTIÓNUNIDAD



A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 213.177.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 158.760.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 12.017.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 14.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 28.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 41.780.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 41.780.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70




Partida UnidadAdicional adecuación baterías baños

Total partida año


CÓDIGO ASIGNACIÓN




L17 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

CÓDIGO ASIGNACIÓN


GASTOS GENERALES

L17 1 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 446.778.000

446.778.000 T O T A L G E N E R A L




SIGLAGAMA


/ObjG

/Ord / GAMA


UNIDAD DELEGADO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

L17APÉNDICEUNIDAD BENEFICIARIA:

COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 1

Rec CONCEPTO DEL RUBROSub CONTROL DE/ /Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 446.778.000A 2 10 GASTOS GENERALES 446.778.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 446.778.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 117.348.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 10.473.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.469.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 8.247.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.447.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.447.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 32.723.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.531.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 39.011.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 113.252.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 11.500.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.752.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 90.000.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.000.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.970.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 634.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 6.336.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 203.980.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.000.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 168.791.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 7.725.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GAMA - Página 2


/ObjG

/Ord / GAMA




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 8.000.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 17.464.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 4.228.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 4.228.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GAMA - Página 3

CÓDIGO ASIGNACIÓN




B COMANDO ARMADA

CÓDIGO ASIGNACIÓN


GASTOS GENERALES

B BC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 591.240.000 B BE OFICINA DE JUSTICIA PENAL MILITAR 22.190.000 B CD COMANDO DE GUARDACOSTAS 4.402.036.000 B CE COMANDO AVIACIÓN NAVAL 12.208.800.000 B CEA GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 586.520.000 B CF DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA 6.043.602.000 B CK DIRECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL 1.325.670.000 B EB DIRECCIÓN DE PERSONAL 8.218.375.000 B EG DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 1.665.213.000 B EH DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 12.000.000 B EI OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 43.535.000 B EJ OFICINA DE PLANEACIÓN DE PERSONAL 277.000.000 B F JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS 40.062.000.000 B FA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 26.088.400.000 B FB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 22.876.488.000 B FC DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 2.870.986.000 B FJ DIRECCIÓN DE INGENIEROS 917.150.000 Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - Resumen General - Página 1

CÓDIGO ASIGNACIÓN


B COMANDO ARMADA

CÓDIGO ASIGNACIÓN


GASTOS GENERALES

B G JEFATURA DE INCORPORACIÓN Y EDUCACIÓN 1.626.000.000 B EF DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO NAVAL 4.390.849.000 B H JEFATURA DE MATERIAL NAVAL 1.044.593.000 B M JEFATURA GERENCIA PLAN ORIÓN 74 600 000B M JEFATURA GERENCIA PLAN ORIÓN 74.600.000

135.347.247.000





SIGLAOPLADI

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / OPLADI



BAPÉNDICE

BCUNIDAD BENEFICIARIA:

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


ObjG /

Ord / OPLADI


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 591.240.000A 2 10 GASTOS GENERALES 591.240.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 591.240.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 96.200.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.200.000 JOLA-DIEF DIMA DIABAA 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 5.000.000 JOLA-DIEF DIMA DIABA

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 90.000.000 JOLA-DIEF Unidades IM y San Andrés (nuevas) DIABA

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 70.000.000

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 70.000.000 JOLA-DIEF Unidades IM y San Andrés (nuevas) DIABA

A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 60.000.000

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 60.000.000 JOLA-DIEF Unidades IM y San Andrés (nuevas) DIABA

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 90.000.000

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 40.000.000 JOLA-DIEF Unidades IM y San Andrés (nuevas) DIABA

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 50.000.000 JOLA-DIEF Unidades IM y San Andrés (nuevas) DIABA


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Andrés (nuevas)A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 15.040.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.040.000 JOLA-DIEF APOYOS COARC DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 230.000.000

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 230.000.000 JOLA-DIEF Unidades IM y San Andrés (nuevas)

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.000Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - OPLADI - Página 3


/ObjG

/Ord / OPLADI


OrdCONTROL DE

GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.000 JOLA-DIEF DIMA DIABA

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.040.000 Día de la Armada y 20 de Julio

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.000 Total partida

30.000.000* Pago caracterización aguas, análisis calidad aire y ruido, visitas y pago trámites (DIMA).-


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - OPLADI - Página 4

SIGLAOFJPM

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / OFJPM



BAPÉNDICE

BEUNIDAD BENEFICIARIA:

OFICINA DE JUSTICIA PENAL MILITAR


ObjG /

Ord / OFJPM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.190.000A 2 10 GASTOS GENERALES 22.190.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 22.190.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 22.190.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 22.190.000 JOLA-DIEF OFJPM DIABA

DELEGADO CONTRATO



CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - OFJPM - Página 5

SIGLACOGAC

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / COGAC


COMANDO DE GUARDACOSTAS

GERENTE DE

APÉNDICE

CD



B


ObjG /

Ord / COGAC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.402.036.000A 2 10 GASTOS GENERALES 4.402.036.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.402.036.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 190.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 180.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 140.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 140.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 321.775.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 121.775.000 JOLA-DIEF DIABA COGAC DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 200.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 3.715.261.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 105.000.000 JOLA-DIEF DIRIN COGAC DIABAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.040.261.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.570.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 35.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 35.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABA

CONTROL DE GESTIÓN


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA


A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 180.000.000

180.000.000 Partida adicional para balsas salvavidas destino unidades tipo MNE

Total partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - COGAC - Página 6


/ObjG

/Ord / COGAC


GESTIÓNCONCEPTO DEL RUBROSub

Ord

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA


A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 140.000.000

50.000.000

90.000.000

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 105.000.000

105.000.000

Total partida año

Partida adicional para cascos antibalas nivel IIIA - bolsas hidratantes

Total partida año

Partida unidad cascos antibalas nivel IIIA - bolsas hidratantes

Partida adicional Adecuación instalaciones Escuela de Botes

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.040.261.000800.000.000160.000.000

80.261.000

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.570.000.000570.000.000

2.000.000.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 35.000.000

35.000.000

Total partida año

Partida 2009 Plan OriónPartida Unidad

Mantenimiento torres COGAC

Partida adicional para placas, monedas y gorras de Guardacostas

Total partida añoVigencia Futura autorizada 2009

Saldo partida

Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - COGAC - Página 7

SIGLACAVNA

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / CAVNA



BAPÉNDICEUNIDAD BENEFICIARIA:

COMANDO AVIACIÓN NAVAL CE


ObjG /

Ord / CAVNA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.208.800.000A 2 10 GASTOS GENERALES 12.208.800.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12.208.800.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 114.000.000A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 100.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 14.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 421.800.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 421.800.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 785.000.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 100.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 650.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 25.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.640.000.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.410.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 230.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.300.000.000A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 6.300.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 133.000.000

DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 100.000.000 JOLA-DIEF DACIN CAVNA DIABAA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.000.000 JOLA-DIEF DACIN CAVNA DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 25.000.000 JOLA-DIEF DACIN CAVNA DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.815.000.000A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.815.000.000 JOLA-DIEF JINEN CAVNA DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - CAVNA - Página 8


/ObjG

/Ord / CAVNA


UNIDAD BENEFICIARIA


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.410.000.000410.000.000

1.306.000.000694.000.000

A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 6.300.000.0002.400.000.0003 900 000 000 Saldo partida año

Vigencia Futura autorizada 2009


Partida CAVNA

Saldo Partida 2009 Plan Orión

Total partida año

Vigencia Futura autorizada 2009 Plan Orión

3.900.000.000 Saldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - CAVNA - Página 9

SIGLAGATAF

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / GATAF GERENTE DE



BAPÉNDICE

CEAUNIDAD BENEFICIARIA:

GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL


ObjG /

Ord / GATAF


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 586.520.000A 2 10 GASTOS GENERALES 586.520.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 586.520.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 52.400.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 8.500.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 4.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 37.900.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 48.350.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 3.300.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 45.050.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 20.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 20.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 80.770.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.520.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 33.600.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.950.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 16 000 000 JOLA-DIEF GATAF DIABA

UNIDAD BENEFICIARIA


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 16.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.700.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 67.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 40.000.000 JOLA-DIEF DIRIN GATAF DIABAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 25.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GATAF - Página 10


/ObjG

/Ord / GATAF


BENEFICIARIACONCEPTO DEL RUBROSub

OrdCONTROL DE

GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 10.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 10.000.000 JOLA-DIEF DIABA GATAF DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.000.000 JOLA-DIEF DACIN GATAF DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 15.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 5.000.000 JOLA-DIEF DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 5.000.000 JOLA-DIEF DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.000.000 JOLA-DIEF DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 4.000.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 4.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 286 000 000A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 286.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 286.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GATAF - Página 11

SIGLADITEL

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / DITEL


B CFCÓDIGO ASIGNACIÓN INTERNA APÉNDICEUNIDAD BENEFICIARIA:

DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA


ObjG /

Ord / DITEL


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.043.602.000A 2 10 GASTOS GENERALES 6.043.602.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.043.602.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 1.828.232.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 20.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 609.768.000 JOLA-DIEF DITEL UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 751.000.000 JOLA-DIEF DITEL UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 115.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 332.464.000 JOLA-DIEF DITEL UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 185.790.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.000 JOLA-DIEF DITEL BODEGA DITEL

ESTACION RADIO DIABA

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 175.790.000 JOLA-DIEF BODEGA DITELESTACION RADIO DIABA

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 454.560.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 386.443.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 68.117.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.248.020.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100.000.000 JOLA-DIEF BODEGA DITEL DIABA

DITEL


Sub Ord


FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 150.000.000 JOLA-DIEF DITEL (Emisoras) UNIDADES ARC DIABA

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 893.020.000 JOLA-DIEF DITEL UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 105.000.000A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.728.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.728.000.000 JOLA-DIEF DITEL UNIDADES ARC DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DITEL - Página 12


/ObjG

/Ord / DITEL

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009Rec CONTROL DE

GESTIÓNSub Ord


FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 599.000.000

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 395.000.000 JOLA-DIEF DITEL DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 204.000.000 JOLA-DIEF DITEL UNIDADES ARC DIABA

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 751.000.000631.000.000 Partida DITEL120 000 000 Adicional Gobierno en Línea

Total partida año


120.000.000 Adicional Gobierno en Línea

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 609.768.000

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 893.020.000200.000.000693.020.000 Saldo vigencia

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.728.000.000478.000.000

1.250.000.000 Partida año

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 204.000.000204.000.000 Telefonía Avantel

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 175.790.000 BODEGA DITELYESTACION RADIO

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100.000.000 BODEGA DITEL

Total partida año

Total partida año, para distribución por parte de DITEL en todas las Unidades ARC

Vigencia Futura autorizada 2009Total partida año

Total partida año

Vigencia Futura autorizada 2009

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SIGLADACIN

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / DACIN



BAPÉNDICE

GERENTE DE

CKUNIDAD BENEFICIARIA:

DIRECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL


ObjG /

Ord / DACIN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.325.670.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.325.670.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.325.670.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 101.877.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 86.710.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 13.862.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1.305.000 JOLA-DIEF DITEL DACIN DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 46.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 46.000.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 57.703.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 57.703.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 66.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 JOLA-DIEF EMISORAS DIABAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 16.000.000 JOLA-DIEF DITEL DACIN DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 0A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 8.000.000 JOLA-DIEF DITEL DACIN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 447.920.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS REVISTAS ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 118 000 000 JOLA-DIEF DACIN DACIN DIABA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL


CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 118.000.000 JOLA-DIEF DACIN DACIN DIABAA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 329.920.000 JOLA-DIEF DACIN DACIN DIABAA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 26.700.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 26.700.000 JOLA-DIEF DACIN DACINA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 571.470.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 571.470.000 JOLA-DIEF DACIN DIABA

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/ObjG

/Ord / DACIN


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL


CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 571.470.00072.170.000

499.300.000

Total partida añoPartida unidadAdicional pagos acuerdo reglamentación emisoras


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SIGLADIPER

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / DIPER GERENTE DE


DIRECCIÓN DE PERSONAL



BAPÉNDICE

EB


ObjG /

Ord / DIPER


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.218.375.000A 2 10 GASTOS GENERALES 8.218.375.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8.218.375.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 80.000.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 80.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIPER DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 16.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.000 JOLA-DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF OCNOM DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 30.000.000A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 30.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIPER

OCNOMDIABA

A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 7.752.375.000A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 1.730.188.000 JOLA-DIEF DIPER DIPER DIPERA 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 6.022.187.000 JOLA-DIEF DIPER DIPER DIPERA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 340.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 340.000.000 JOLA-DIEF DIPER

(digitalización)DIABA

CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

Í

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 6.022.187.0005.413.437.000

568.750.000

Total partida año

Infantería de Marina


Unidades ARC

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/ObjG

/Ord / DIPER


GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


40.000.000

A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 30.000.00025.000.000

5.000.000 Partida OCNOM

Total partida añoPartida DIPER

Costo desplazamiento y viáticos para adelantar avalúos comerciales inmuebles ARC (bajo responsabilidad OFJUR)

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SIGLADIBES

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / DIBES


DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL EG


GERENTE DE


BAPÉNDICE


ObjG /

Ord / DIBES


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.665.213.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.665.213.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.665.213.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 111.450.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.500.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 81.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIBES DIABAA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 16.950.000 JOLA-DIEF DITEL DIBES DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 800.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 800.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 95.500.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 90.000.000 JOLA-DIEF DIRIN CAMOF

CAMASUBDIABA

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.500.000 JOLA-DIEF DIABA DIBES DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 177.371.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 177.371.000 JOLA-DIEF DITEL UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.000.000 JOLA-DIEF DACIN DIBES DIABAA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 28.092.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 28.092.000 JOLA-DIEF HOGAR DE PASO DIBES

Rec CONCEPTO DEL RUBRO GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.124.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.124.000.000 JOLA-DIEF DIBES UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 120.000.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 120.000.000 JOLA-DIEF DIBES UNIDADES ARC DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DIBES - Página 18


/ObjG

/Ord / DIBES

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009Rec CONCEPTO DEL RUBRO GERENTE DE

ÁREA FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

1.124.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 759.000.000 Partida solicitada por la Dirección Unidades ARC

15.000.000 Partida D.P. apoyo familia personal secuestrado350.000.000 Partida correspondiente a CIMAR

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 120.000.00070.000.00050 000 000 Saldo partida



Total partida año

50.000.000 Saldo partida

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SIGLADPSOC

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / DPSOC



BAPÉNDICE

EHUNIDAD BENEFICIARIA:

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES


ObjG /

Ord / DPSOC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 12.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12.000.000A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.000.000 JOLA-DIEF DACIN DPSOC DIABA

DELEGADO CONTRATO



CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DPSOC - Página 20

SIGLAOACARC

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / OACARC



BAPÉNDICE

EIUNIDAD BENEFICIARIA:

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


ObjG /

Ord / OACARC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43.535.000A 2 10 GASTOS GENERALES 43.535.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 43.535.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.535.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5.535.000 JOLA-DIEF OACARC DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.000.000 JOLA-DIEF DIABA OACARC DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.000.000 JOLA-DIEF OACARC DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF DIABA OACARC DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 28.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.000.000 JOLA-DIEF DACIN OACARC DIABAA 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 8.000.000 JOLA-DIEF DACIN OACARC DIABAA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000.000 JOLA-DIEF OACARC DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 JOLA-DIEF DACIN OACARC DIABAA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.000.000 JOLA-DIEF DACIN OACARC DIABA

DELEGADO CONTRATO



CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - OACARC - Página 21

SIGLAOPLAPLE

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / OPLAPLE



BAPÉNDICE

EJUNIDAD BENEFICIARIA:

OFICINA DE PLANEACIÓN DE PERSONAL


ObjG /

Ord / OPLAPLE


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 277.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 277.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 277.000.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 17.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 17.000.000 JOLA-DIEF OPLAPE DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 260.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 260.000.000 JOLA-DIEF OPLAPE DIABA

DELEGADO CONTRATO



CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - OPLAPE - Página 22

SIGLAJOLA

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / JOLA

JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS

GERENTE DE

B FUNIDAD BENEFICIARIA:


CÓDIGO ASIGNACIÓN INTERNA APÉNDICE


ObjG /

Ord / JOLA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 40.062.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 40.062.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 40.062.000.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.062.000.000

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 40.062.000.000 JOLA-DIEF OPLAL UNIDADES ARC J O L A

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 40.062.000.00014.000.000.00012.000.000.000

1.500.000.000 Nacionalización Plan Colombia12.562.000.000 Saldo Partida año

UNIDAD BENEFICIARIA


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

Vigencia Futura autorizada 2009 ORIÓNVigencia Futura autorizada 2009Total partida año


DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - JOLA - Página 23

SIGLADIEF

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / DIEF GERENTE DE


DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS



BAPÉNDICE

FA


ObjG /

Ord / DIEF


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26.088.400.000A 2 10 GASTOS GENERALES 26.088.400.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 13.988.400.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 13.988.400.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 536.534.000 JOLA-DIEF DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 13.061.160.000 JOLA-DIEF DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 9.094.000 JOLA-DIEF DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 364.612.000 JOLA-DIEF DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 17.000.000 JOLA-DIEF DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12.100.000.000A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 12.100.000.000

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 400.000.000 JOLA-DIEF DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 11.000.000.000 JOLA-DIEF DIEF UNIDADES ARC DIABA

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 120.000.000 JOLA-DIEF DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 580.000.000 JOLA-DIEF DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CARMA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DIEF - Página 24

SIGLADIABA

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / DIABA GERENTE DE



BAPÉNDICE

FBUNIDAD BENEFICIARIA:

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS


ObjG /

Ord / DIABA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.876.488.000A 2 10 GASTOS GENERALES 22.876.488.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 22.876.488.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.819.180.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 20.000.000.000 JOLA-DIEF DIABA UNIDADES ARC DIABA

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 800.000.000 JOLA-DIEF DIABA DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.921.000 JOLA-DIEF DIABA DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 11.259.000 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 11.650.000

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 11.650.000 JOLA-DIEF DIABA DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 715.746.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 185.746.000 JOLA-DIEF DIABA DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 530.000.000 JOLA-DIEF DIABA DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 34 887 000

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 34.887.000

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 10.418.000 JOLA-DIEF DACIN DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.315.000 JOLA-DIEF DACIN DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 22.154.000 JOLA-DIEF DACIN DEPENDENCIAS CARMA DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DIABA - Página 25


/ObjG

/Ord / DIABA

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009GERENTE DE

ÁREA FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 9 10 SEGUROS 1.215.000.000A 2 0 4 9 4 10 SEGUROS DE INCENDIOS 75.000.000 JOLA-DIEF DIABA UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 75.000.000 JOLA-DIEF DIABA UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 15.000.000 JOLA-DIEF DIABA UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 9 9 10 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 75.000.000 JOLA-DIEF DIABA UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 9 10 10 SEGURO TERREMOTO 75.000.000 JOLA-DIEF DIABA UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 900.000.000 JOLA-DIEF DIABA UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 80.025.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 80.025.000 JOLA-DIEF DIABADICOMEX DIABA

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 20.000.000.000 Total partida año18.400.000.000 Partida dotaciones personal ARC

1.600.000.000 Partida dotación Plan Orión

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 800.000.000 Total partida año661.310.000113.850.000 Infantería de Marina

24.840.000

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 900.000.000 Total partida año749.613.800 Unidades ARC

150.386.200 Seguro todo riesgo vehículos adquiridos mediante Licitación 1-MDN-ARC-JOLA-2008

Partida Dependencias CARMA

Partida GTF (LARANDIA - TRES ESQUINA - UNIDAD TAREA FLUVIAL DEL GUAVIARE - CARTAGENA DEL CHAIRA - PEÑAS COLORADAS - REMOLINOS DEL CAGUAN Y PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS)


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DIABA - Página 26

SIGLADISEG

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / DISEG


DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES FCCÓDIGO ASIGNACIÓN INTERNA

B



ObjG /

Ord / DISEG


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.870.986.000A 2 10 GASTOS GENERALES 2.870.986.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.870.986.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 1.129.108.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 30.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 1.070.608.000 JOLA-DIEF DISEG UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 28.500.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 15.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 675.228.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 70.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 150.000.000 JOLA-DIEF DISEG DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 275.228.000 JOLA-DIEF DISEGCIMAR BOGOTÁ DIABA

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 180.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 916.650.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 166.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 750 650 000 JOLA-DIEF DISEG DISEG DIABA


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 750.650.000 JOLA-DIEF DISEG CIMAR BOGOTÁ DIABA

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 120.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 120.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 15.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DISEG - Página 27


/ObjG

/Ord / DISEG


Ord

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 1.070.608.000165.000.000142.608.000 Camioneta FNC120.000.000

60.000.00018.000.000

220.000.00060.000.000

Total partida año03 Camionetas doble cabina FSUBCA (FNC)

Vehículos Grupo Inspecciones ORIÓN CartagenaCamioneta JGORIÓNPartida adicional para 02 Motos de alto cilindraje AFEUR1Partida adicional para Vehículo Bus BFEIMAdicional camioneta doble cabina AFEUR2


125.000.00060.000.000

100.000.000


3.500.000

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 275.228.000140.000.000

25.000.00050.228.000 Partida BRIFLIM160.000.000

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 750.650.000120.000.000450.000.000

50.000.00050.650.000 Partida BRIFLIM180.000.000

Partida creación BANCA adquirir vehículo

Partida adicional vehículo Providencia y BN4Partida adicional equipo movilidad motos BAFIM4 (BACAIM1)

Partida CIMAR

Total partida añoPartida DISEG

Total partida añoPartida DISEGAdicional fin adquirir aire acondicionado para OFCON

Partida BASEGIM

Partida BASEGIM

Partida CIMARSaldo partida año DISEG


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DISEG - Página 28

SIGLADIRIN

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / DIRIN GERENTE DE



BAPÉNDICE

FJUNIDAD BENEFICIARIA:

DIRECCIÓN DE INGENIEROS


ObjG /

Ord / DIRIN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 917.150.000A 2 10 GASTOS GENERALES 917.150.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 917.150.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 27.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 27.000.000 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.900.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.900.000 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 250.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 250.000 JOLA-DIEF DACIN DIRIN DIABAA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 888.000.000

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 888.000.000 JOLA-DIEF DIRIN DIRINDIVIN DIRIN

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 888.000.000388.000.000500 000 000

Total partida añoArrendamiento Edificio BachéArrendamiento viviendas para Militares traslados a Bogotá

UNIDAD BENEFICIARIA


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL


DELEGADO CONTRATO

Rec

500.000.000 Arrendamiento viviendas para Militares traslados a Bogotá

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DIRIN - Página 29

SIGLAJINEN

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / JINEN



BAPÉNDICE

GUNIDAD BENEFICIARIA:

JEFATURA DE INCORPORACIÓN Y EDUCACIÓN


ObjG /

Ord / JINEN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.626.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.626.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.626.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 95.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 40.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 30.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 25.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 14.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 8.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 25.800.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.800.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 17.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 6.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 6.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 36.700.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.000.000 JOLA-DIEF DACIN JINEN DIABAA 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS REVISTAS ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 27 300 000 JOLA-DIEF DACIN JINEN DIABA

Sub Ord

DELEGADO CONTRATO


FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 27.300.000 JOLA-DIEF DACIN JINEN DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 8.400.000 JOLA-DIEF DACIN JINEN DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.321.000.000

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.312.000.000 JOLA-DIEF JINEN UNIDADES ARC DIABA

A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 9.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - JINEN - Página 30


/ObjG

/Ord / JINEN


DELEGADO CONTRATO


FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 127.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 127.500.000 JOLA-DIEF Consultoría

JINENDIABA

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.312.000.0001.082.500.000

35.000.000125 000 000


Total partidaPartida ARCSeminario Gestión AmbientalESDEGUE-ARC Capacitación INALDE125.000.000

19.500.00050.000.000 ESDEGUE-ARC Seminarios

ESDEGUE-ARC Diplomado Seguridad curso CAEMESDEGUE ARC Capacitación INALDE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - JINEN - Página 31

SIGLADIREN

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / DIREN

DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO NAVAL EFAPÉNDICE

GERENTE DE




B


ObjG /

Ord / DIREN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.390.849.000A 2 10 GASTOS GENERALES 4.390.849.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.390.849.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 108.000.000A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 45.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 35.000.000 JOLA-DIEF DIABA DISTRITOS DIABAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 28.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 155.460.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 120.000.000 JOLA-DIEF DIRIN DIREN DIABAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 30.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.460.000 JOLA-DIEF DITEL DIREN DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 25.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 25.000.000 JOLA-DIEF DIABA DIREN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 459.911.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 59.911.000 JOLA-DIEF DACIN DIREN DIABAA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 400.000.000 JOLA-DIEF DACIN DIREN DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 85.409.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 6.847.000 JOLA-DIEF DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 11 017 000 JOLA-DIEF DIEF DIREN DIABA

CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

Sub Ord


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 11.017.000 JOLA-DIEF DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 36.556.000 JOLA-DIEF DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 30.989.000 JOLA-DIEF DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 136.069.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 136.069.000 JOLA-DIEF DIREN DIREN DIRENA 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 790.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 790.000.000 JOLA-DIEF DIPER DIREN DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DIREN - Página 32


/ObjG

/Ord / DIREN

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD

BENEFICIARIA

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

Sub Ord


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.631.000.000A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2.631.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIABA

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 400.000.000400.000.000

Total partidaPartida adicional autorizada por SECAR


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DIREN - Página 33

SIGLAJEMAN

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / JEMAN GERENTE DE



BAPÉNDICE

HUNIDAD BENEFICIARIA:

JEFATURA DE MATERIAL NAVAL


ObjG /

Ord / JEMAN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.044.593.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.044.593.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.044.593.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 58.500.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.500.000 JOLA-DIEF DITEL DIANE DIABAA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 40.000.000 JOLA-DIEF DITEL DINA DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.000.000 JOLA-DIEF DIANE DIABAA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 8.000.000 JOLA-DIEF DIANE DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 631.620.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 627.000.000 JOLA-DIEF DIANE DIANE DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.620.000 JOLA-DIEF DINA DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 324.473.000A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 324.473.000 JOLA-DIEF DIANE JEMAN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 30.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 19.000.000 JOLA-DIEF DINA - DIANE DIABAA 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 5.500.000 JOLA-DIEF DINA DIABAA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.500.000 JOLA-DIEF DIANE DIABA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL


UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.000.000.000

5.000.000.000 Partida Plan Orión


Partida JEMAN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - JEMAN - Página 34


/ObjG

/Ord / JEMAN


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL


UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 19.000.00011.000.000

8.000.000Partida DINAPartida DIANE

Total Partida

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - JEMAN - Página 35

SIGLAJGORION

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC ObjG Ord / JGORION GERENTE DE

MCÓDIGO ASIGNACIÓN INTERNA APÉNDICE

BJEFATURA GERENCIA PLAN ORIÓN




ObjG /

Ord / JGORION


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 74.600.000A 2 10 GASTOS GENERALES 74.600.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 74.600.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 18.600.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 12.700.000 JOLA-DIEF JGORIÓN DIABAA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 2.000.000 JOLA-DIEF DITEL JGORIÓN DIABAA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 3.900.000 JOLA-DIEF JGORIÓN DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 27.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 27.000.000 JOLA-DIEF JGORIÓN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 13.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF DIRIN JGORIÓN DIABAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JOLA-DIEF JGORIÓN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 16.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 10.000.000 JOLA-DIEF DACIN JGORIÓN DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 6.000.000 JOLA-DIEF DACIN JGORIÓN DIABA

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

CONTROL DE GESTIÓN



DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - JGORION - Página 36

CÓDIGO ASIGNACIÓN


I AGREGADURÍAS NAVALES



CÓDIGO ASIGNACIÓN


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

I IB AGREGADURÍA DE INGLATERRA 20.660.000 I IC AGREGADURÍA DE ESTADOS UNIDOS 17.561.000 I ID AGREGADURÍA DE REPÚBLICA DOMINICANA 12.396.000 I IG AGREGADURÍA DE VENEZUELA 12.396.000 I IH AGREGADURÍA DE PERÚ 12.396.000 I II AGREGADURÍA DE ECUADOR 12.396.000 I IK AGREGADURÍA DE HONDURAS 12.396.000 I IO AGREGADURÍA DE BRASIL 12.396.000

112.597.000





SIGLAAGR_INGLAT


/ObjG

/Ord / AGR_INGLAT AGR_INGLAT AGR_INGLATSub CONTROL DE


AGREGADURÍA DE INGLATERRA


UNIDAD DELEGADO

GO ASIGNACIÓN INT

IAPÉNDICE

IB

Rec CONCEPTO DEL RUBRO/ /Gasto Prog SubP Proy SubPry 2007 2008 2009

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.000.000 20.000.000 20.660.000A 2 10 GASTOS GENERALES 16.000.000 20.000.000 20.660.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 16.000.000 20.000.000 20.660.000A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 5.000.000 6.000.000 6.330.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 5.000.000 6.000.000 6.330.000 JOLA-DIEF AGRENAV AGRENAVA 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 11.000.000 14.000.000 14.330.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 11.000.000 14.000.000 14.330.000 JOLA-DIEF AGRENAV AGRENAV

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AGR_INGLAT - Página 2

SIGLAAGR-EEUU


/ObjG

/Ord / AGR-EEUU AGR-EEUU AGR-EEUUSub CONTROL DE


AGREGADURÍA DE ESTADOS UNIDOS


UNIDAD DELEGADO

GO ASIGNACIÓN INT

IAPÉNDICE

IC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.500.000 17.000.000 17.561.000A 2 10 GASTOS GENERALES 10.500.000 17.000.000 17.561.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.500.000 17.000.000 17.561.000A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0 5.000.000 5.281.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 5.000.000 5.281.000 JOLA-DIEF AGRENAV AGRENAVA 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AGR_EEUU - Página 3

SIGLAAGR-REP DOM

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC ObjG Ord / AGR-REP DOM AGR-REP DOM AGR-REP DOMS b CONTROL DE


AGREGADURÍA DE REPÚBLICA DOMINICANA


UNIDAD DELEGADO

GO ASIGNACIÓN INT

IAPÉNDICE

ID

Rec CONCEPTO DEL RUBROTipo de Cta / / / Ord / AGR REP DOM AGR REP DOM AGR REP DOM

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2007 2008 2009




Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AGR_RepDOM - Página 4

SIGLAAGR-VENE


/ObjG

/Ord / AGR-VENE AGR-VENE AGR-VENESub CONTROL DE


AGREGADURÍA DE VENEZUELA


UNIDAD DELEGADO

GO ASIGNACIÓN INT

IAPÉNDICE

IG





Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AGR_VENE - Página 5

SIGLAAGR-PERÚ


/ObjG

/Ord / AGR-PERÚ AGR-PERÚ AGR-PERÚSub CONTROL DE


AGREGADURÍA DE PERÚ


UNIDAD DELEGADO

GO ASIGNACIÓN INT

IAPÉNDICE

IH





Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AGR_PERU - Página 6

SIGLAAGR-ECU


/ObjG

/Ord / AGR-ECU AGR-ECU AGR-ECUSub CONTROL DE


AGREGADURÍA DE ECUADOR


UNIDAD DELEGADO

GO ASIGNACIÓN INT

IAPÉNDICE

II





Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AGR_ECU - Página 7

SIGLAAGR-HON


/ObjG

/Ord / AGR-HON AGR-HON AGR-HONSub CONTROL DE


AGREGADURÍA DE HONDURAS


UNIDAD DELEGADO

GO ASIGNACIÓN INT

IAPÉNDICE

IK





Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AGR_HON - Página 8

SIGLAAGR-BRASIL


/ObjG

/Ord / AGR-BRASIL AGR-BRASIL AGR-BRASILSub CONTROL DE


AGREGADURÍA DE BRASIL


UNIDAD DELEGADO

GO ASIGNACIÓN INT

IAPÉNDICE

IO





Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AGR_BRA - Página 9

CÓDIGO ASIGNACIÓN



RESUMEN GENERAL TRANSFERENCIAS

B COMANDO ARMADA

CÓDIGO ASIGNACIÓN


TRANSFERENCIAS

B 1 COMANDO ARMADA 37.046.235.000

37.046.235.000





SIGLACARMA


/ObjG

/Ord / CARMA



BAPÉNDICE


COMANDO ARMADA

Rec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGADOSub CONTROL DE GERENTE DE Á

UNIDAD/ /Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 37.046.235.000

A 3 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.046.235.000

A 3 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 37.046.235.000

A 3 5 2 10 CESANTÍAS 25.625.435.000

A 3 5 2 1 10 CESANTÍAS DEFINITIVAS 12.000.000.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 5 2 2 10 CESANTÍAS PARCIALES 6.566.510.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 5 2 3 10 DEUDA CESANTÍAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y POLICÍA CPVMP 6.364.000.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 5 2 5 10 DEUDA CESANTÍAS SOLDADOS PROFESIONALES AFILIADOS CPVMP 694.925.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 5 3 10 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 11.420.800.000

A 3 5 3 37 10 PRESTACIONES SOCIALES 11.420.800.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - Transferencias - Página 2

REC. RECURR. REC. ADIC. TTL

1AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA AERONAVAL DE LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL

- 44.800 44.800

2

ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONÒMICA EXCLUSIVA Y DE COSTAS EN LA COSTA ATLÁNTICA Y OCCIDENTE DEL PAÍS

9.810 105.368 115.178

3

ADQUISICION Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA LA COBERTURA FLUVIAL A NIVEL NACIONAL

15.079 2.114 17.193

4ADQUISICION Y DOTACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD Y CONTROL FLUVIAL A NIVEL NACIONAL

7.598 21.131 28.729

5

ACTUALIZACION MODERNIZACIÓN REPOTENCIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL

- 266.447 266.447

6

ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL COSTA ATLANTICA Y

- 79.158 79.158

Cifras en Millones de $

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2009

2009No. PROYECTO

NACIONAL COSTA ATLANTICA Y PACIFICA DEL PAIS

7ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE DATALINK MODERNOS Y EFICIENTES A NIVEL NACIONAL

- - -

8IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL

3.000 - 3.000

9AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFANTERIA MARINA A NIVEL NACIONAL

2.000 12.227,20 14227,2

10

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CUERPO DE GUARDACOSTAS EN LA COSTA CARIBE PACIFICO Y SUR DEL PAIS

3.000 - 3.000

11

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERACIONAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES DE INTERDICCIÓN MARITIMA EN LA COSTA CARIBE, COSTA PACIFICA Y AMAZONIA

- 11.477 11.477

12ADQUISICION Y RENOVACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ARC A NIVEL NACIONAL

4.500 - 4.500

13AMPLIACION RENOVACION E INTEGRACION RED INFORMATICA DE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL

900 - 900

14

ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACION NAVAL NACIONAL

3.500 - 3.500

DISEÑO Y CONTRUCCION SISTEMA DE CONTROL DE ARMAS ESTABILIZADO


2009No. PROYECTO

16

ADQUISICION EQUIPO DE MOVILIDAD PARA LA ARMADA NACIONAL - INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL

2.000 - 2.000

VEHICULOS DE APOYO TERRESTRE, FLUVIAL 2.000 - 2.000

17

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTALACIONES BASE NAVAL ARC BOLIVAR EN CARTAGENA

1.150 - 1.150

18

MEJORAMIENTO MODERNIZACION, DESARROLLO INTEGRAL Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA BN2 - BAHIA MALAGA

2.000 - 2.000

19

CONSTRUCCION ADECUACION DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

1.300 - 1.300

20

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

540 - 540

21

IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTOS MILITARES A NIVEL NACIONAL

3.380 - 3.380

CONSTRUCCION TERMINACION Y

22

CONSTRUCCION TERMINACION Y RECUPERACION ESTRUCTURAL VIVIENDAS FISCALES ARMADA NACIONAL

- - -

23ADQUISICION DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL

3.359 - 3.359

24

ADQUISICION DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL VIGENCIAS EXPIRADAS

107,30 107,30

25

CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO DE I.M. -COVEÑAS

2800,21 2.800

26

CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO DE I.M. -COVEÑAS VIGENCIAS EXPIRADAS

89 89

27

CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA I BRIGADA Y OTRAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL

815 - 815

28

CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS BRIGADAS FLUVIALES A NIVEL NACIONAL

2.204,57 2.204,57

29

CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS BRIGADAS FLUVIALES A NIVEL NACIONAL VIGENCIAS EXPIRADAS

5,40 - 5,40

30CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION ESCUELA NAVAL ALMIRANTE 1.305 - 1.305


2009No. PROYECTO

31CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES- BARRANQUILLA

965 - 965

32INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA ARMADA A NIVEL NACIONAL

800 - 800

33ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO A NIVEL NACIONAL - ARMADA NACIONAL

9.430 - 9.430

34

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL

64.833,62 - 64.834

35 ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 11.000 - 11.000

36ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA ARMADA NACIONAL

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN ARC 158.171 542.722 700.893

ARMADA ARMADA NACIONALNACIONALÍÍJEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICASJEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS

ORDEN ORDEN ADMINISTRATIVA INTERNAADMINISTRATIVA INTERNADE COMBUSTIBLES / DE COMBUSTIBLES / 20092009DE COMBUSTIBLES / DE COMBUSTIBLES / 20092009


ÍÍÍ N D I C EÍ N D I C E

RESUMEN GENERAL1. RESUMEN GENERAL

2. DISTRIBUCIÓN POR JEFATURAS


ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA DE COMBUSTIBLE No. 001-JOLA-2009

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD

REC CONCEPTO JONA CIMAR JOLA JINEN JINA TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.963.455.180 2.036.544.820 0 0 0 12.000.000.000

2 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 9.963.455.180 2.036.544.820 0 0 0 12.000.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.963.455.180 2.036.544.820 0 0 0 12.000.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.963.455.180 2.036.544.820 0 0 0 12.000.000.0002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9.963.455.180 2.036.544.820 0 0 0 12.000.000.000

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD

REC CONCEPTO JONA CIMAR JOLA JINEN JINA TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.916.925.578 3.653.319.724 1.219.965.113 206.569.621 3.219.964 14.000.000.000

2 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 8.916.925.578 3.653.319.724 1.219.965.113 206.569.621 3.219.964 14.000.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8.916.925.578 3.653.319.724 1.219.965.113 206.569.621 3.219.964 14.000.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.916.925.578 3.653.319.724 1.219.965.113 206.569.621 3.219.964 14.000.000.0002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8.916.925.578 3.653.319.724 1.219.965.113 206.569.621 3.219.964 14.000.000.000

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD




VIGENCIAS FUTURAS 2009

PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2009

TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2009

VIGENCIAS FUTURAS 2009 - CONTRATO No.037/07-MDN-ARC-JOLA-ALFFMM

Preparado por: Oficina Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN JEFATURAS -Página 1


CTASUBCTA

OBJGAT ORD

SUBORD REC CONCEPTO

PARTIDAANUAL TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.000.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 12.000.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12.000.000.000

2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.000.000.000

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12.000.000.000

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD

REC CONCEPTO PARTIDAANUAL

TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.000.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 14.000.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14.000.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.000.000.0002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14.000.000.000

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL




RESUMEN GENERAL

ARMADA NACIONAL


VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 2009CONTRATO No.037/07-MDN-ARC-JOLA-ALFFMM

Preparado por: Oficina Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN GENERAL -Página 2






















TOTAL PRESUPUESTO 2009 100,00%

25.245.310.000,00$

63,02%

RESUMEN GENERAL

ARMADA NACIONAL

JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES9.963.455.180,00$

8.916.925.578,00$

6.364.929.242,00$

COMANDO INFANTERIA DE MARINA2.036.544.820,00$

23,56%3.653.319.724,00$

3.747.904.757,00$

9.437.769.301,00$

JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS-$

12,02%1.219.965.113,00$

3.596.630.586,00$

4.816.595.699,00$

JEFATURA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO-$

1,38%206.569.621,00$

347.124.379,00$

553.694.000,00$

40.062.000.000,00$

JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL-$

0,02%3.219.964,00$

5.411.036,00$

8.631.000,00$

Preparado por: Oficina Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -RESUMEN_GENERAL-ANALISIS PORCENTUAL -Página 3


ANEXO APÉNDICE UNIDAD GASTOS GENERALES

C I FUERZA NAVAL DEL CARIBE 4.589.136.317 C XIV COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE 592.943.787 C XV FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 3.465.462.257 C XVIII FUERZA NAVAL DEL SUR 1.315.912.819

9.963.455.180


ANEXO JEFATURA

C JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES


VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 2009 - CONTRATO No.037/07-MDN-ARC-JOLA-ALFFMM

TOTAL GENERAL


C I FUERZA NAVAL DEL CARIBE 2.360.863.683 C II BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 237.536.337 C III ESTACION DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 24.914.852 C IV ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 123.140.933 C V ESTACION DE GUARDACOSTAS DE URABA 20.767.010 C VI COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No.1 2.378.580 C VII ESTACION DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 11.704.080 C VIII GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 16.780.572 C IX COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 111.869.708 C X ESTACION DE GUARDCOSTAS SAN ANDRES ISLAS 87.657.232 C XI ESTACION AERONAVAL DE BARRANQUILLA 3.356.269 C XII ESTACION AEROVAL DE CARTAGENA 2.573.190 C XIII ESTACION PUNTA ESPADA 47.134.494 C XIV COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE 352.854.213 C XV FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 1.939.072.743 C XVI GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO 14.915.935 C XVII COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO 413.722.303 C XVIII FUERZA NAVAL DEL SUR 783.087.181 C XIX GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 9.322.411 C XX COMANDO AVIACION NAVAL 2.273.915.006 C XXI COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 79.358.846

8.916.925.578 TOTAL GENERAL

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-JEFATURA- Página -1


ANEXO JEFATURA



C II BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 762 463 663


C II BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 762.463.663 C III ESTACION DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 41.867.148 C IV ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 196.928.067 C V ESTACION DE GUARDACOSTAS DE URABA 34.896.990 C VI COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No.1 3.997.420 C VII ESTACION DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 19.667.920 C VIII GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 28.198.428 C IX COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 187.988.292 C X ESTACION DE GUARDCOSTAS SAN ANDRES ISLAS 147.300.768 C XI ESTACION AERONAVAL DE BARRANQUILLA 5.640.731 C XII ESTACION AEROVAL DE CARTAGENA 4.324.810 C XIII ESTACION PUNTA ESPADA 79.205.506 C XVI GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO 25.065.065 C XVII COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO 686.277.697 C XIX GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 15.665.589 C XX COMANDO AVIACION NAVAL 3.992.084.994 C XXI COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 133.356.154




APENDICEI

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.589.136.3172 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 4.589.136.3172 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.589.136.3172 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.589.136.3172 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.589.136.317 JONA UNIDADES FNC CBN1

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.360.863.6832 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.360.863.6832 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.360.863.6832 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.360.863.6832 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.360.863.683 JONA UNIDADES FNC CBN1


UNIDAD O DEPENDENCIA FUERZA NAVAL DEL CARIBE L1

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 2009 - CONTRATRO No.037/07-MDN-ARC-JOLA-ALFFMM

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-FNC- Página -4


APENDICEII

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 237.536.3372 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 237.536.3372 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 237.536.3372 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 237.536.3372 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 237.536.337 JONA C5KMT CBN1

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 762.463.6632 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 762.463.6632 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 762.463.6632 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 762.463.6632 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762.463.663 JONA C5KMT CBN1



UNIDAD O DEPENDENCIA BUQUE ESCUELA ARC GLORIA L1

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-ARC GLORIA- Página -5


APENDICEIII

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 24.914.8522 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 24.914.8522 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 24.914.8522 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.914.8522 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24.914.852 JONA- COGAC UNIDADES EGBAR CLENSB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 41.867.1482 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 41.867.1482 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 41.867.1482 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 41.867.1482 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41.867.148 JONA - COGAC UNIDADES EGBAR CLENSB



UNIDAD O DEPENDENCIA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA L8

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-EGBAR- Página -6


APENDICEIV

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 123.140.9332 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 123.140.9332 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 123.140.9332 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 123.140.9332 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 123.140.933 JONA- COGAC UNIDADES EGSAM CLENSB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 196.928.0672 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 196.928.0672 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 196.928.0672 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 196.928.0672 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 196.928.067 JONA - COGAC UNIDADES EGSAM CLENSB



UNIDAD O DEPENDENCIA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA L8

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-EGSAM- Página -7


APENDICEV

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.767.0102 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 20.767.0102 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20.767.0102 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.767.0102 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20.767.010 JONA -COGAC UNIDADES EGUR SCBAFLIM20

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.896.9902 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 34.896.9902 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 34.896.9902 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 34.896.9902 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34.896.990 JONA -COGAC UNIDADES EGUR SCBAFLIM20



UNIDAD O DEPENDENCIA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE URABA L13

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-EGUR- Página -8


APENDICEVI

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.378.5802 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.378.5802 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.378.5802 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.378.5802 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.378.580 JONA CCON1 CLENSB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.997.4202 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 3.997.4202 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.997.4202 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.997.4202 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.997.420 JONA CCON1 CLENSB



UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No.1 L8

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-CCC No.1- Página -9


APENDICEVII

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.704.0802 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 11.704.0802 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.704.0802 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.704.0802 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11.704.080 JONA - COGAC EGCOV SCABAIM2

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.667.9202 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 19.667.9202 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19.667.9202 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.667.9202 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 19.667.920 JONA - COGAC EGCOV SCABAIM2



UNIDAD O DEPENDENCIA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS L10

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-EGCOV- Página -10


APENDICEVIII

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.780.5722 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 16.780.5722 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 16.780.5722 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.780.5722 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16.780.572 JONA-CAVNA GANCA CBN1

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28.198.4282 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 28.198.4282 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28.198.4282 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 28.198.4282 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28.198.428 JONA-CAVNA GANCA CBN1



UNIDAD O DEPENDENCIA GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE L1

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-GANCA- Página -11


APENDICEIX

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 111.869.7082 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 111.869.7082 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 111.869.7082 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 111.869.7082 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 111.869.708 JONA-CESYP CESYP CBN4

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 187.988.2922 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 187.988.2922 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 187.988.2922 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 187.988.2922 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 187.988.292 JONA-CESYP CESYP CBN4



UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA L12

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-CESYP- Página -12


APENDICEX

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 87.657.2322 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 87.657.2322 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 87.657.2322 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 87.657.2322 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 87.657.232 JONA - COGAC EGSAI CBN4

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 147.300.7682 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 147.300.7682 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 147.300.7682 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 147.300.7682 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 147.300.768 JONA - COGAC EGSAI CBN4



UNIDAD O DEPENDENCIA ESTACION DE GUARDCOSTAS SAN ANDRES ISLAS L12

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-CEGSAI- Página -13


APENDICEXI

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.356.2692 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 3.356.2692 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.356.2692 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.356.2692 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.356.269 JONA-CAVNA EANBA CLENSB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.640.7312 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 5.640.7312 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5.640.7312 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.640.7312 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.640.731 JONA-CAVNA EANBA CLENSB



UNIDAD O DEPENDENCIA ESTACION AERONAVAL DE BARRANQUILLA L8

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-EANBA- Página -14


APENDICEXII

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.573.1902 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.573.1902 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.573.1902 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.573.1902 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.573.190 JONA-CAVNA EANCA CLENSB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.324.8102 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 4.324.8102 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.324.8102 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.324.8102 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.324.810 JONA-CAVNA EANCA CLENSB



UNIDAD O DEPENDENCIA L1ESTACION AEROVAL DE CARTAGENA

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-EANCA- Página -15


APENDICEXIII

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 47.134.4942 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 47.134.4942 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 47.134.4942 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 47.134.4942 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 47.134.494 JONA - COGAC EVIPE JDAGUCA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 79.205.5062 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 79.205.5062 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 79.205.5062 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 79.205.5062 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 79.205.506 JONA - COGAC EVIPE JDAGUCA



UNIDAD O DEPENDENCIA L1ESTACION PUNTA ESPADA

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-EVIPE- Página -16


APENDICEXIV

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 592.943.7872 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 592.943.7872 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 592.943.7872 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 592.943.7872 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 592.943.787 JONA - COGAC GUCA-EGUC JDAGUCA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 352.854.2132 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 352.854.2132 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 352.854.2132 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 352.854.2132 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 352.854.213 JONA - COGAC GUCA-EGUC JDAGUCA


UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE L1


Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-GUCA- Página -17


APENDICEXV

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.465.462.2572 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 3.465.462.2572 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.465.462.2572 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.465.462.2572 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.465.462.257 JONA FNP CBN2

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.939.072.7432 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.939.072.7432 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.939.072.7432 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.939.072.7432 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.939.072.743 JONA GAMA JDAGAMA


UNIDAD O DEPENDENCIA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO L4


Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-FNP- Página -18


APENDICEXVI

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.915.9352 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 14.915.9352 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14.915.9352 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.915.9352 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14.915.935 JONA-CAVNA GANPA CBN2

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 25.065.0652 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 25.065.0652 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25.065.0652 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.065.0652 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.065.065 JONA-CAVNA GANPA CBN2



UNIDAD O DEPENDENCIA GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO L4

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-GANPA- Página -19


APENDICEXVII

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 413.722.3032 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 413.722.3032 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 413.722.3032 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 413.722.3032 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 413.722.303 JONA - COGAC GAPO JDAGAPO

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 686.277.6972 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 686.277.6972 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 686.277.6972 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 686.277.6972 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 686.277.697 JONA - COGAC GAPO JDAGAPO



UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO L6

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-GAPO- Página -20


APENDICEXVIII

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.315.912.8192 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.315.912.8192 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.315.912.8192 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.315.912.8192 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.315.912.819 JONA FNS CBN3

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 783.087.1812 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 783.087.1812 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 783.087.1812 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 783.087.1812 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 783.087.181 JONA FNS CBN3


UNIDAD O DEPENDENCIA FUERZA NAVAL DEL SUR L11


Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-FNS- Página -21


APENDICEXIX

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.322.4112 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 9.322.4112 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.322.4112 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.322.4112 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9.322.411 JONA-CAVNA GATAF DIABA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.665.5892 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 15.665.5892 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15.665.5892 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.665.5892 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15.665.589 JONA-CAVNA GATAF DIABA



UNIDAD O DEPENDENCIA GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL B

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-GATAF- Página -22


APENDICEXX

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.273.915.0062 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.273.915.0062 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.273.915.0062 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.273.915.0062 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.273.915.006 JONA-CAVNA CAVNA DIABA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.992.084.9942 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 3.992.084.9942 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.992.084.9942 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.992.084.9942 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.992.084.994 JONA-CAVNA CAVNA DIABA



UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO AVIACION NAVAL B

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-CAVNA- Página -23


APENDICEXXI

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 79.358.8462 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 79.358.8462 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 79.358.8462 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 79.358.8462 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 79.358.846 JONA - COGAC GAMA JDAGAMA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 133.356.1542 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 133.356.1542 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 133.356.1542 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 133.356.1542 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 133.356.154 JONA - COGAC GAMA JDAGAMA



UNIDAD O DEPENDENCIA L17COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-GAMA- Página -24


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL




RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES NAVALES



Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -C-JONA-RESUMEN- Página -25



D IX BATALLON FLUVIUAL DE I.M. No.20 477.816.073 D X BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.30 245.574.639 D XIV BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No.2 192.000.000 D XV BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.80 137.703.990 D XVI BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.10 82.904.991 D XXII BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.60 289.404.543 D XXIV ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 86.060.396 D XXVII BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.50 262.333.513 D XXVIII BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.40 262.746.675

2.036.544.820

ANEXO JEFATURA

D COMANDO INFANTERIA DE MARINA


TOTAL GENERAL

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-JEFATURA- Página -1


ANEXO JEFATURA



D I BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.1 270.351.472 D II BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.2 133.649.159 D III CENTRO DE ESPECIALISTAS DE I.M. 6.712.152 D IV BATALLON DE FUSILEROS I.M. No.2 313.486.786 D V BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES I.M. 118.581.859 D VI AFEUR ATLANTICO 50.503.892 D VII BATALLON DE FUSILEROS I.M. No.3 159.977.257 D VIII BATALLON DE FUSILEROS I.M. No.2 49.086.783 D IX BATALLON FLUVIUAL DE I.M. No.20 241.228.927 D X BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.30 144.425.361 D XI BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No.1 67.475.986 D XII BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.3 360.679.972 D XIII AGRUPACION FUERZAS ESPECIALES URBANAS 37.290.031 D XV BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.80 62.296.010 D XVI BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.10 117.079.415 D XVII BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No.1 130.514.530 D XVIII BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No.3 149.406.478 D XIX BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No.4 62.460.503 D XX BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No.5 128.232.329 D XXI BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.70 254.540.094 D XXII BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.60 160.595.457 D XXIII GRUPO DE TAREA FLUVIAL 197.104.727 D XXIV ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 51.213.604 D XXV BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No.1 30.942.389 D XXVI BATALLON DE SEGURIDAD DE I.M. 80.564.739 D XXVII BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.50 137.666.487 D XXVIII BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.40 137.253.325





ANEXO JEFATURA



D I BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.1 496.404.528 D II BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.2 226.262.841 D III CENTRO DE ESPECIALISTAS DE I.M. 11.287.848 D IV BATALLON DE FUSILEROS I.M. No.2 521.790.214 D V BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES I.M. 199.267.141 D VI AFEUR ATLANTICO 84.867.108 D VII BATALLON DE FUSILEROS I.M. No.3 270.022.743 D VIII BATALLON DE FUSILEROS I.M. No.2 82.486.217 D XI BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No.1 113.388.014 D XIII AGRUPACION FUERZAS ESPECIALES URBANAS 62.709.969 D XVI BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.10 150.015.594 D XVII BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No.1 219.319.470 D XVIII BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No.3 251.065.522 D XIX BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No.4 104.959.497 D XXI BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.70 435.459.906 D XXIII GRUPO DE TAREA FLUVIAL 331.219.273 D XXV BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No.1 51.996.611 D XXVI BATALLON DE SEGURIDAD DE I.M. 135.382.261

3.747.904.757


TOTAL GENERAL



ANEXO JEFATURA



D I BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.1 766.756.000 D II BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.2 359.912.000 D III CENTRO DE ESPECIALISTAS DE I.M. 18.000.000 D IV BATALLON DE FUSILEROS I.M. No.2 835.277.000 D V BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES I.M. 317.849.000 D VI AFEUR ATLANTICO 135.371.000 D VII BATALLON DE FUSILEROS I.M. No.3 430.000.000 D VIII BATALLON DE FUSILEROS I.M. No.2 131.573.000 D IX BATALLON FLUVIUAL DE I.M. No.20 719.045.000 D X BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.30 390.000.000 D XI BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No.1 180.864.000 D XII BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.3 360.679.972 D XIII AGRUPACION FUERZAS ESPECIALES URBANAS 100.000.000 D XIV BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No.2 192.000.000 D XV BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.80 200.000.000 D XVI BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.10 350.000.000 D XVII BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No.1 349.834.000 D XVIII BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No.3 400.472.000 D XIX BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No.4 167.420.000 D XX BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No.5 128.232.329 D XXI BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.70 690.000.000 D XXII BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.60 450.000.000 D XXIII GRUPO DE TAREA FLUVIAL 528.324.000 D XXIV ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 137.274.000 D XXV BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No.1 82.939.000 D XXVI BATALLON DE SEGURIDAD DE I.M. 215.947.000 D XXVII BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.50 400.000.000 D XXVIII BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.40 400.000.000

9.437.769.301


TOTAL GENERAL



APENDICEI

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD

REC CONCEPTO PARTIDA

ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 270.351.4722 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 270.351.4722 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 270.351.4722 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 270.351.472

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 270.351.472CIMAR

BACAIM1-BRIM1-BAFIM4-BACIM1 - GAULA-

FUERZA DE TAREA CONUNTA SUCRE

SCBACIM1

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 496.404.5282 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 496.404.5282 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 496.404.5282 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 496.404.5282 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 496.404.528

CIMAR

BACAIM1-BRIM1-BAFIM4-BACIM1 - GAULA-

FUERZA DE TAREA CONUNTA SUCRE

SCBACIM1



UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.1

L9

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-BACAIM1- Página -5


APENDICEII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 133.649.159 CIMAR BACAIM2-BEIM SCBACAIM2

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 226.262.8412 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 226.262.8412 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 226.262.8412 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 226.262.8412 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 226.262.841 CIMAR BACAIM2-BEIM SCBACAIM2



UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.2

L10



APENDICEIII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.712.152 CIMAR CESIM-DMINEX SCBACAIM2

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.287.8482 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 11.287.8482 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.287.8482 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.287.8482 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11.287.848 CIMAR CESIM-DMINEX SCBACAIM2



UNIDAD O DEPENDENCIA CENTRO DE ESPECIALISTAS DE I.M.

L10

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-CESIM- Página -7


APENDICEIV

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 313.486.786 CIMAR BAFIM2 SCBAFIM2

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 521.790.2142 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 521.790.2142 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 521.790.2142 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 521.790.2142 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 521.790.214 CIMAR BAFIM2 CBN1



UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE FUSILEROS I.M. No.2

L3

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-BAFIM2- Página -8


APENDICEV

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 118.581.859 CIMAR BFEIM SCBAFIM2

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 199.267.1412 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 199.267.1412 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 199.267.1412 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 199.267.1412 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 199.267.141 CIMAR BFEIM CBN1



UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES I.M.

L3

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-BFEIM- Página -9


APENDICEVI

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.503.892 CIMAR AFEUR1 SCBAFIM2

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 84.867.1082 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 84.867.1082 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 84.867.1082 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 84.867.1082 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84.867.108 CIMAR AFEUR1 CBN1



UNIDAD O DEPENDENCIA AFEUR ATLANTICO

L3

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-AFEUR1- Página -10


APENDICEVII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 159.977.257 CIMAR BAFIM3 SCBAFIM2

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 270.022.7432 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 270.022.7432 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 270.022.7432 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 270.022.7432 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 270.022.743 CIMAR BAFIM3 CBN1




L3

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-BAFIM3- Página -11


APENDICEVIII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49.086.783 CIMAR BACIM2 SCABFIM2

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 82.486.2172 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 82.486.2172 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 82.486.2172 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 82.486.2172 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 82.486.217 CIMAR BACIM2 CBN1




L3

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-BACIM2- Página -12


APENDICEIX

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 477.816.0732 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 477.816.0732 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 477.816.0732 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 477.816.0732 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 477.816.073 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 241.228.927 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20


UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FLUVIUAL DE I.M. No.20

L13


Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-BAFLIM20- Página -13


APENDICEX

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO




UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.30

L14




APENDICEXI

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 67.475.986 CIMAR BPNM1 CBN4

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 113.388.0142 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 113.388.0142 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 113.388.0142 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 113.388.0142 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 113.388.014 CIMAR BPNM1 CBN4



UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No.1

L12

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-BPNM1- Página -15


APENDICEXII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 360.679.972 CIMAR BACAIM3-GAULA SCBACAIM3


UNIDAD O DEPENDENCIA L6

BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.3



APENDICEXIII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 37.290.031 CIMAR AFEUR2 SCBACAIM3

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 62.709.9692 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 62.709.9692 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 62.709.9692 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 62.709.9692 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 62.709.969 CIMAR AFEUR2 SCBACAIM3




AGRUPACION FUERZAS ESPECIALES URBANAS

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-AFEUR2- Página -17


APENDICEXIV

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 192.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 192.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 192.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 192.000.0002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 192.000.000 CIMAR BFRILIM2 SCBACAIM3

UNIDAD O DEPENDENCIA BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No.2

L6


Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-BRIFLIM2- Página -18


APENDICEXV

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 137.703.9902 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 137.703.9902 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 137.703.9902 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 137.703.9902 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 137.703.990 CIMAR BAFLIM80 SCBACAIM3

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 62.296.010 CIMAR BAFLIM80 SCBACAIM3



L6




APENDICEXVI

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 117.079.415 CIMAR BAFLIM10 SCBACAIM3

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO





L6




APENDICEXVII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 130.514.530 CIMAR BASFLIM1 SCBACAIM3

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 219.319.4702 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 219.319.4702 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 219.319.4702 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 219.319.4702 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 219.319.470 CIMAR BASFLIM1 SCBACAIM3



UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No.1

L6

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-BASFLIM1- Página -21


APENDICEXVIII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO



CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO





L6



APENDICEXIX

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO



CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO





L6



APENDICEXX

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO





L6



APENDICEXXI

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO



CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO





BATALLON FLUVIAL DE I.M. No.70



APENDICEXXII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 289.404.5432 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 289.404.5432 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 289.404.5432 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 289.404.5432 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 289.404.543 CIMAR BAFLIM60 CBN3

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 160.595.457 CIMAR BAFLIM60 CBN3







APENDICEXXIII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 197.104.727 CIMAR GTF DIABA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 331.219.2732 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 331.219.2732 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 331.219.2732 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 331.219.2732 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 331.219.273 CIMAR GTF CBN3




GRUPO DE TAREA FLUVIAL

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-GTF- Página -27


APENDICEXXIV

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 86.060.3962 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 86.060.3962 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 86.060.3962 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 86.060.3962 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 86.060.396 CIMAR ESCOFLU CBN3

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51.213.604 CIMAR ESCOFLU CBN3



ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL


Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-ESCOFLU- Página -28


APENDICEXXV

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30.942.389 CIMAR BRIFLIM1 DIABA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 51.996.6112 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 51.996.6112 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 51.996.6112 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 51.996.6112 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51.996.611 CIMAR BRIFLIM1 DIABA




BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No.1

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-BRIFLIM1- Página -29


APENDICEXXVI

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 80.564.739 CIMAR BASEGIM DIABA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 135.382.2612 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 135.382.2612 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 135.382.2612 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 135.382.2612 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 135.382.261 CIMAR BASEGIM DIABA




BATALLON DE SEGURIDAD DE I.M.

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-BASEGIM- Página -30


APENDICEXXVII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 262.333.5132 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 262.333.5132 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 262.333.5132 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 262.333.5132 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 262.333.513 CIMAR BAFLIM50 DIABA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 137.666.487 CIMAR BAFLIM50 DIABA







APENDICEXXVIII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO









CTASUBCTA

OBJGAT ORD

SUBORD REC CONCEPTO

PARTIDAANUAL TOTAL


CTASUBCTA

OBJGAT ORD

SUBORD REC CONCEPTO

PARTIDAANUAL TOTAL


CTASUBCTA

OBJGAT ORD

SUBORD REC CONCEPTO

PARTIDAANUAL TOTAL


CTASUBCTA

OBJGAT ORD

SUBORD REC CONCEPTO

PARTIDAANUAL TOTAL




RESUMEN GENERAL




Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -D_CIMAR-RESUMEN- Página -33



E II BASE NAVAL ARC BOLIVAR 216.609.854 E III BASE NAVAL ARC SAN ANDRES 59.040.522 E IV BASE NAVAL ARC BAHIA MALAGA 218.198.791 E V BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO 352.062.640 E VI DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 374.053.306

1.219.965.113


E I JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS 1.500.000.000 E II BASE NAVAL ARC BOLIVAR 363.996.146 E III BASE NAVAL ARC SAN ANDRES 99.212.478 E IV BASE NAVAL ARC BAHIA MALAGA 359.537.908 E V BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO 647.937.360 E VI DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 625.946.694

3.596.630.586


E I JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS 1.500.000.000 E II BASE NAVAL ARC BOLIVAR 580.606.000 E III BASE NAVAL ARC SAN ANDRES 158.253.000 E IV BASE NAVAL ARC BAHIA MALAGA 577.736.699 E V BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO 1.000.000.000 E VI DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 1.000.000.000

4.816.595.699


TOTAL GENERAL


TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

E JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS


Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -E-JOLA-JEFATURA- Página -1

ARMADA NACIONALCAPITULO 04 -ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001-COARC 2006

APENDICEI

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.500.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.500.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.500.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000.0002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.500.000.000 JOLA UNIDADES ARC DIABA


UNIDAD O DEPENDENCIA JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

B

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2009 -E-JOLA-JOLA- Página -2


APENDICEII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 216.609.8542 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 216.609.8542 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 216.609.8542 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 216.609.8542 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 216.609.854 JOLA BN1 CBN1

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO




UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC BOLIVAR

L1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2009 -E-JOLA-BN1- Página -3


APENDICEIII

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO




UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC SAN ANDRES

L12



APENDICEIV

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO




UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC BAHIA MALAGA

L4



APENDICEV

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO




UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO

L11



APENDICEVI

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 374.053.3062 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 374.053.3062 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 374.053.3062 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 374.053.3062 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 374.053.306 JOLA DISEG-CIMAR DIABA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 625.946.6942 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 625.946.6942 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 625.946.6942 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 625.946.6942 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 625.946.694 JOLA DISEG-CIMAR DIABA



UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

L8

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2009 -E-JOLA-DISEG- Página -7


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL




RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS


Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -E-JOLA-RESUMEN- Página -8



G I ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 3.219.964

3.219.964



5.411.036



8.631.000

TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

G JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL



TOTAL GENERAL


TOTAL GENERAL

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -G-JINA-JEFATURA- Página -1


APENDICEI

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.219.964 JINA ESIN CBN1

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.411.0362 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 5.411.0362 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5.411.0362 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.411.0362 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.411.036 JINA ESIN CBN1




ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL

Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -G-JINA-ESIN- Página -2


ANEXO JEFATURA



C I FUERZA NAVAL DEL CARIBE 6.950.000.000 C II BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 1.000.000.000


Q 1.000.000.000 C III ESTACION DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 66.782.000 C IV ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 320.069.000 C V ESTACION DE GUARDACOSTAS DE URABA 55.664.000 C VI COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No.1 6.376.000 C VII ESTACION DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 31.372.000 C VIII GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 44.979.000 C IX COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 299.858.000 C X ESTACION DE GUARDCOSTAS SAN ANDRES ISLAS 234.958.000 C XI ESTACION AERONAVAL DE BARRANQUILLA 8.997.000 C XII ESTACION AEROVAL DE CARTAGENA 6.898.000 C XIII ESTACION PUNTA ESPADA 126.340.000 C XIV COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE 945.798.000 C XV FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 5.404.535.000 C XVI GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO 39.981.000 C XVII COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO 1.100.000.000 C XVIII FUERZA NAVAL DEL SUR 2.099.000.000 C XIX GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 24.988.000 C XX COMANDO AVIACION NAVAL 6.266.000.000 C XXI COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 212.715.000




CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL


2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.219.964

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL


CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL




RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL


Preparado por: Oficina de Planeación Logística - División de Combustibles - 02/01/2009 -G-JINA-RESUMEN- Página -3

Documents

Texto Definitivo OA 001 2009 - Protegemos el Azul de la Bandera · Que la Ley 598 del 18 de julio de 2000, crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal