Teknik Pelaksanaan Internal Audit

8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit

1/24


2/24

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDITYANG EFEKTIF

I. MENYIMAK MATERI PRESENTASI “OPENINGMEETING

!. "atat #t$%-#t$% $k$r'aa

#*#+ka (Do%#a),. "oy +$ Mat$r# Pr$$ta#

II. TINJAUAN APANGAN

!. #/at a#ka# 0# aa*a(1M2K3) - Pro0uk 4 5ara k$r'a - P$$raa K3 - P$$raa #*ku*a

- 2aktu 4 Pro*r$4 Pro0ukt#+ta

6ARI PERTAMA


3/24

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANGEFEKTIF

3. E7aua# t$r/a0a akar $r%aaa/a ya*%$'a0# $y$8a8 t$r'a0#ya “N" *uakaM$to0$ 9#/ 1o0 (1O"A).

,. A%8# P/oto 4 Doku%$ta# #t$%-#t$%

$k$r'aa 4 akt#+ta ya* t#0ak $ua# (N").

AKI1AT1A6A

NORANG

"ARA

AATINGKUNG

AN


4/24


:. "atat 0ata $0uku* 0ar# /a# t$%uaN" ;

- Jenis Penyimpangan

L!"asi Nama

t$r/a0aora* #Pe$a"sana%

S&'"!n(% )an*!+% Pe"e+,a - ya* a0a t$%u#0#aa*a.


5/24

III. PEAJARI MATERI PRESENTASI &

6ASI TINJAUAN APANGAN

!. Guaka %$to0$ PD"A.



6/24

T?M

Metodologi Keer!a"ilan

Peningkatan Penerapan

Kualitas di Proyek

[Rotation Power]Seluruh Orang di Proyekbertanggung Jawab utk MUTU

Team Proyek

[Propulsive Power]Seluruh Karyawan dari setiapLevel (Botto Up!

[Tractive Power]Manageent PT" PP (Persero!(#abang$ %ivisi & Pusat!

Unit Proyek

'oda P%#)

S M

#

P (Plan)

C (Check)

A (Act)

D (Do)


7/24

I$%&'(IO$)*$%O+

S(A+(

'H*'K

,*AKSA$AA

$ ,*K*+JAA$

.SH*,A$$I$/

TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

OK

NOK


8/24

INDU"TION ?S6E


9/24

MO"KUP


10/24

I$%&'(IO$)*$%O+

S(A+(

'H*'K

,*AKSA$AA

$ ,*K*+JAA$

'H*'K ,ro"e

"

M*A$J&(KA$,*K*+JAA$

.SH*,A$$I$/

'H*'K IS('!e

%raingHASI

'H*'K IS(


OK

NOK

OK

NOK

SHO,

%+AI$/


11/24

6OD POINT 4"6E"K

KEPAAAN

S"REED

KEPAAAN

KERAMIK

6OD POINTTa/aa k$*#ata 0aa% uatu

ra*ka#a $k$r'aa ya* /aru0#$r#ka40#5/$5k $8$u% %$a'utkak$ ta/aa k$*#ata 8$r#kutya. Ya* $ru 0#k$ta/u# a0aa/A""EPTAN"E "RITERIA (Took Ukur

P$$r#%aa).


12/24

6OD POINT 4"6E"K@.


13/24

"6E"K@.


14/24

I$%&'(IO$)*$%O+

S(A+(

'H*'K

,*AKSA$AA

$ ,*K*+JAA$

'H*'K ,ro"e

"

M*A$J&(KA$,*K*+JAA$

'H*'K Ha"il

6I$ISH

.SH* (A+/*(

.SH*,A$$I$/

ASS*SSM*$ ( SH**(

'H*'K IS('!e

%raingHASI

'H*'K IS(


OK

NOK

OK

NOK

NOK

OK

SHO,

%+AI$/


15/24

III. PEAJARI MATERI PRESENTASI &

6ASI TINJAUAN APANGAN

!. Guaka %$to0$ PD"A.


,. Suu #t$% $rtayaa ya* aka0#tayaka

k$a0a PI" 8$r0aarka T$%ua 4

N".


16/24


IV. INTERVIE2 !. akuka It$r7#$> t$r/a0a PI" $ua#k$8utu/a

8$r0aarka #t$% $rtayaa ya* t$a/ 0#uu.

,. "atat /a# #t$r7#$>3. Tua*ka k$ 0aa% “ 6a# t$%uaAu0#t & "AP

V. MENYAMPAIKAN 6ASI AUDIT “"OSINGMEETING

6ARI KE DUA


17/24

INTERNA AUDITORA0aa/ ora* ya* 0#tu'uk o$/P$rua/aa utuk %$akaaka

#t$ra Au0#t.

AUDITOR ya* 6ANDA ...

A0aa/ S$ora* au0#tor ya* 0aa%

%$akaaka tu*aya %a%u%$#/at 0a %$*#0$t#+ka#$$raa #t$% %aa'$%$ utuk%$%at#ka #t$% ya* a0a8$r'aa 0$*a $=$kt#= $rta 0aat

%$%8$r#ka %auka utuk$r8a#ka a 8$rk$a uta.

INTERNA AUDITOR

@@.


18/24

INTERNA AUDITOR

@@.

Ya* D#/araka

•I0$$0$ T#0ak %$%#/ak au0#t$$•P$0$*ar 0a $*a%at ya* 8a#k •P$5atat ya* 8a#k •Ko%u#kat#= 0a 8#'akaa t#0ak%$y#**u*

$raaa au0#t$$•M$%##k# $%a/a%a t$ta* au0#t 0aau0#t$$ ya*

5uku


19/24

INTERNA AUDITOR

@@.T#0ak D#/araka

• Mu0a/ 0#ara/ka au0#t$$• T#0ak %$%$r#aka 0#r#•

T#0ak ko#t$ t#0ak t$*a 0aa%%$yataka uaturo$ 8$r%aaa/ atau t#0ak ya*

0#$8a8ka %##%ya$%a/a%a

• T$rau a*r$#= %$a%akka k$$a*a8#a

%$$%uka t$%ua• "$0$ru* %$**uaka $0aat r#8a0#•

T#0ak t$#t# %$5atat 0a %$y#%a5atata


20/24

TERIMA KASI6


21/24


22/24

TUGAS KELO)POK

Suu #t$% $rtayaa ya* aka0#tayaka k$a0a PI" 8$r0aarkaT$%ua 4 N" #Li.a( Gam'a+ *i'a/a.-0

K$o%ok ,


23/24

TUGAS KELO)POK


K$o%ok 3


24/24

TUGAS KELO)POK


K$o%ok

Documents

Teknik Pelaksanaan Internal Audit