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301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4
Landkreis Prignitz
1 von 25
Innere Verwaltung11Produktbereich:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 11
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit+ Zinsen und sonstige Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
05
06
07
10
11
13
14
15
16
17
1819
20
21
22
2526
28
1.564.500
36.000
1.000
327.600
116.700
2.045.800 6.289.400
767.800
359.400
5.993.300
1.102.900
14.512.800
-12.467.000
950.000
296.600
653.400
-11.813.600
0
486.800
-11.326.800
1.992.700
23.200
1.000
586.900
121.700
2.725.500 6.482.300
1.467.000
420.400
1.885.100
1.114.600
11.369.400
-8.643.900
150.000
0
150.000
-8.493.900
0
352.500
-8.141.400
2.012.300
22.300
1.000
589.400
121.700
2.746.700 6.737.800
1.473.100
391.700
1.703.500
1.114.100
11.420.200
-8.673.500
150.000
0
150.000
-8.523.500
0
354.100
-8.169.400
1.847.900
21.400
1.000
588.200
121.700
2.580.200 6.832.200
1.471.600
362.600
1.623.500
1.109.600
11.399.500
-8.819.300
150.000
0
150.000
-8.669.300
0
356.000
-8.313.300
1.862.700
20.500
1.000
585.900
121.700
2.591.800
6.975.700
1.454.000
338.600
1.769.200
1.110.100
11.647.600
-9.055.800
150.000
0
150.000
-8.905.800
0
357.700
-8.548.100
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
1.614.400
19.600
1.000
588.500
121.700
2.345.200
6.940.000
1.459.000
336.900
1.635.000
1.110.600
11.481.500
-9.136.300
150.000
0
150.000
-8.986.300
0
359.500
-8.626.800
2016Planung
VerwaltungssteuerungBereich LandratVerwaltungsservice
11.1011.1111.12
-6.362.800-1.682.700-3.281.300
-2.971.600-1.698.500-3.471.300
-2.810.700-1.779.100-3.579.600
-2.923.500-1.788.300-3.601.500
-3.132.700-1.803.300-3.612.100
BezeichnungAnsatz Planung
2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht
Produkt-gruppe
-3.269.300-1.774.500-3.583.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4
Landkreis Prignitz
1 von 25
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 11
Innere Verwaltung11Produktbereich
Bezeichnung
02040506070809101213141516
1720
22242529323334
384243464750
0 36.000 1.000
327.600 116.700 950.000
1.431.300 6.289.400 1.315.200 5.993.300 1.399.500
14.997.400-13.566.100
90.500 25.000
0 115.500 118.000 489.600 607.600-492.100
-14.058.200
0 0 0 0
-14.058.200-14.058.200
800.000 23.200 1.000
586.900 121.700 150.000
1.682.800 6.482.300 1.467.000 1.885.100 1.289.500
11.123.900-9.441.100
1.728.200 25.000
150.000 1.903.200 1.546.000
346.200 1.892.200
11.000-9.430.100
0 0 0 0
-9.430.100-9.430.100
945.000 22.300 1.000
589.400 121.700 150.000
1.829.400 6.737.800 1.473.100 1.703.500 1.289.000
11.203.400-9.374.000
546.700 25.000
0 571.700 315.000 303.700 618.700-47.000
-9.421.000
0 0 0 0
-9.421.000-9.421.000
863.000 21.400 1.000
588.200 121.700 150.000
1.745.300 6.832.200 1.471.600 1.623.500 1.284.500
11.211.800-9.466.500
447.700 25.000
0 472.700 215.000 232.700 447.700 25.000
-9.441.500
0 0 0 0
-9.441.500-9.441.500
993.000 20.500 1.000
585.900 121.700 150.000
1.872.100 6.975.700 1.454.000 1.769.200 1.110.100
11.309.000-9.436.900
398.700 25.000
0 423.700 165.000 233.700 398.700 25.000
-9.411.900
0 0 0 0
-9.411.900-9.411.900
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
838.000 19.600 1.000
588.500 121.700 150.000
1.718.800 6.940.000 1.459.000 1.635.000 1.110.600
11.144.600-9.425.800
249.700 25.000
0 274.700 15.000
234.700 249.700 25.000
-9.400.800
0 0 0 0
-9.400.800-9.400.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich Finanzen
Sachbereich R
echt und Kom
munalaufsicht
Sachbereich P
ersonal und Organisation
u.a.- K
omm
unalverfassung des Landes Brandenburg (B
bgKV
erf)- K
omm
unale Haushalts- und K
assenverordnung (Kom
HK
V)
- Haushaltsgrundsätzegesetz (H
GrG
)- H
aushaltssatzung des Landkreises Prignitz
- Gesetz über den allgem
einen Finanzausgleich mit den G
emeinden und
Gem
eindeverbänden im Land B
randenburg (BbgFA
G)
- Eigenbetriebsverordnung (E
igV)
- Betriebssatzung für den E
igenbetrieb "Imm
obilienverwaltungsbetrieb P
rignitz" des Landkreises Prignitz (IV
P)
- Bilanzrechtsm
odernisierungsgesetz (BilM
oG)
- Grundstücksverkehrsordnung (G
VO
)- Tarifvertrag für den öffentlichen D
ienst (TVöD
)- B
eamtengesetze und B
eamtenverordnungen
- Gesetz zur R
egelung und Förderung der Weiterbildung im
Land Brandenburg (B
bg Weiterbildungsgesetz -
BbgW
BG
)- S
GB
IX - Schw
erbehindertengesetz- Landespersonalvertretungsgesetz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Bereitstellung aller erforderlichen finanzw
irtschaftlichen Entscheidungsgrundlagen für die
Verw
altungssteuerung - S
icherstellung der Zielerreichung und Überw
achung der Um
setzung von finanzwirtschaftlichen
Vorgaben der V
erwaltungssteuerung
- mittel- bzw
. langfristige Finanzplanung u.a. Investitionsplanung und -controlling- H
aushaltsplanung, -durchführung und -abrechnung- D
urchführung der Anlagenbuchhaltung
- Durchführung der K
osten-Leistungsrechnung- finanzstrategische E
inzelprojektbegleitung von Investitionsmaßnahm
en- A
ufstellen von Haushaltssicherungskonzepten
- Schuldenm
anagement
- Verantw
ortung für die wirtschaftliche B
etätigung der Eigenbetriebe und der G
esellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist- B
earbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (B
gA D
SD
, Kataster)
- Bearbeitung aller R
echtsangelegenheiten der Kreisverw
altung zur Sicherstellung
der Rechtm
äßigkeit des Verw
altungshandelns- gerichtliche und außergerichtliche V
ertretung des Landkreises- S
icherstellung des rechtmäßigen H
andelns der kreisangehörigen Kom
munen sow
ie deren Eigenbetriebe
und Zweckverbände
- Genehm
igungsverfahren gemäß G
rundstücksverkehrsordnung - B
eteiligungsverwaltung
Produktgruppe 11.10
Auftragsgrundlage
Ziele
Innere Verw
altung11
ProduktbereichV
erwaltungssteuerung
11.10Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich I - B
ereich Recht und Finanzen
verantwortlich
G1 12
Budget
Geschäftsbereich I - B
ereich Recht und Finanzen
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
- Personalm
anagement
- Personalplanung, P
ersonalbedarf, Personalkostenplanung
- Gehaltsangelegenheiten
- Aus- und W
eiterbildung- A
usbildung von qualifizierten Nachw
uchskräften- O
rganisation - S
tellenplanbearbeitung, -auswertung
- Erstellen von A
nforderungsprofilen - E
rarbeitung von Stellenausschreibungen
- Entw
icklung und Betreuung des S
ystems zur leistungsorientierten V
ergütung- O
rganisation Bundesfreiw
illigendienst
Produktgruppe 11.10
Innere Verw
altung11
ProduktbereichV
erwaltungssteuerung
11.10Produktgruppe
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
1 von 86
Innere Verwaltung11Verwaltungssteuerung11.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 11.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Förderung von gemeinnützigen Aufgaben durch das Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH -> Gemeinnützige Zwecke gemäß § 52 AO
Zeile 4:- Erträge aus Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der Grundstücksverkehrsordnung - Entgelte für Fremdlohnberechnungen
Zeile 6:- Erstattungen von Verwaltungsaufwendungen von den Eigenbetrieben- Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit - Eingliederungszuschuss zur Ausbildungsvergütung (AZ-SB) gem. SGB III
Zeile 11:- u.a. Abfindungen und Entschädigungen, Leistungszulagen der gesamten Verwaltung - für tariflich Beschäftigte und Beamte
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
28
1.564.500
30.000
219.600
1.814.100 2.579.500
107.400
359.000
5.969.300
17.400
9.032.600
-7.218.500
950.000
296.600
653.400
-6.565.100
0
202.300
-6.362.800
1.914.200
21.200
382.900
2.318.300 2.669.600
800.100
258.400
1.852.100
21.200
5.601.400
-3.283.100
150.000
0
150.000
-3.133.100
0
161.500
-2.971.600
1.959.700
20.300
384.600
2.364.600
2.743.000
798.700
254.200
1.670.500
21.200
5.487.600
-3.123.000 150.000
0
150.000
-2.973.000
0 162.300
-2.810.700
1.812.200
19.400
382.600
2.214.200 2.793.800
792.000
253.300
1.590.500
21.200
5.450.800
-3.236.600
150.000
0
150.000
-3.086.600
0
163.100
-2.923.500
1.850.900
18.500
379.200
2.248.600 2.911.200
774.700
251.900
1.736.200
21.200
5.695.200
-3.446.600
150.000
0
150.000
-3.296.600
0
163.900
-3.132.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
1.603.100
17.600
381.000
2.001.700 2.936.000
774.700
251.800
1.602.000
21.200
5.585.700
-3.584.000
150.000
0
150.000
-3.434.000
0
164.700
-3.269.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
2 von 86
Innere Verwaltung11Verwaltungssteuerung11.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 11.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 13:- Aus- und Fortbildungsaufwendungen Azubis - Verwaltungsfachangestellte- Sachverständigen- und Gerichtskosten
Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung (Verwaltungsgebäude und Sonstiges)-Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz- Zuweisung an Brandenburgische Kommunalakademie - Umlage gem. § 19 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit - Übernahme der Zins- und Tilgungsverpflichtungen aus der Auflösung der Medizinischen Einrichtungs GmbH (bis 2012)- Leasinggebühren - Tilgungsanteil und Zinsaufwand aus dem Immobilien-Leasing-Vertrag für das Verwaltungsgebäude Berliner Straße 49
Zeile 16:- Verwaltungskosten der Landesfamilienkasse - Bearbeitung von Kindergeldakten
Zeile 19:- Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen - PVU
Zeile 20:- Zinsaufwand aus dem Immobilien-Leasing-Vertrag für das Verwaltungsgebäude Berliner Straße 49 (bis 2011)
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301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
1 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 11.10
Innere Verwaltung11ProduktbereichVerwaltungssteuerung11.10Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 20:- Grundstücksveräußerungen - Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken des Landkreises
Zeile 25:- Auszahlungen für Baumaßnahmen, die als Investitionen in dieser Produktgruppe über den Zuschuss an den Immobilienverwaltungsbetrieb ausgewiesen werden-> Maßnahmen an den einzelnen Objekten der Kreisverwaltung des Landkreises Prignitz werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert
Bezeichnung
0204060809101213141516
1720
22242529323334
384243464750
0 30.000
219.600 950.000
1.199.600 2.579.500
654.800 5.969.300
314.000 9.517.600-8.318.000
0 25.000
0 25.000
118.000 2.800
120.800-95.800
-8.413.800
0 0 0 0
-8.413.800-8.413.800
800.000 21.200
382.900 150.000
1.354.100 2.669.600
800.100 1.852.100
196.100 5.517.900-4.163.800
1.454.900 25.000
150.000 1.629.900 1.546.000
900 1.546.900
83.000-4.080.800
0 0 0 0
-4.080.800-4.080.800
945.000 20.300
384.600 150.000
1.499.900 2.743.000
798.700 1.670.500
196.100 5.408.300-3.908.400
315.200 25.000
0 340.200 315.000
200 315.200 25.000
-3.883.400
0 0 0 0
-3.883.400-3.883.400
863.000 19.400
382.600 150.000
1.415.000 2.793.800
792.000 1.590.500
196.100 5.372.400-3.957.400
215.200 25.000
0 240.200 215.000
200 215.200 25.000
-3.932.400
0 0 0 0
-3.932.400-3.932.400
993.000 18.500
379.200 150.000
1.540.700 2.911.200
774.700 1.736.200
21.200 5.443.300-3.902.600
165.200 25.000
0 190.200 165.000
200 165.200 25.000
-3.877.600
0 0 0 0
-3.877.600-3.877.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
838.000 17.600
381.000 150.000
1.386.600 2.936.000
774.700 1.602.000
21.200 5.333.900-3.947.300
15.200 25.000
0 40.200 15.000
200 15.200 25.000
-3.922.300
0 0 0 0
-3.922.300-3.922.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
2 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 11.10
Innere Verwaltung11ProduktbereichVerwaltungssteuerung11.10Produktgruppe
Erläuterung zur Finanzplanung-> die aktivierten Maßnahmen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Zeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
1 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Innere Verwaltung11Verwaltungssteuerung11.10
Produktbereich:Produktgruppe:
11.10
EAV-00000013
SAV-00000005
Investive Schlüsselzuweisungen für aktivierungspflichtige Baumaßnahmen
Zuschuss an den IVP für Baumaßnahmen (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung derEinzelmaßnahmen im Anhang
1.454.000 1.454.000 1.454.000
1.546.000-1.546.000-1.546.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
315.000 315.000 315.000
315.000-315.000-315.000
215.000 215.000 215.000
215.000-215.000-215.000
165.000 165.000 165.000
165.000-165.000-165.000
0 0 0
24.502.000-24.502.000-24.502.000
0 0 0
23.655.823-23.655.823-23.655.823
0 0 0
118.000-118.000-118.000
Maßnahme:
Maßnahme:
2016Planung
15.000 15.000 15.000
15.000-15.000-15.000
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit= Saldo aus der Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit= Saldo aus der Investitionstätigkeit
25.900 900
25.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
25.000 2.500
22.500
0 0 0
25.200 200
25.000
25.200 200
25.000
25.200 200
25.000
4.731.221 0
4.731.221
4.239.000 0
4.239.000
2016Planung
25.200 200
25.000
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
���������� �������������� ,���8�������9 �*+�����%-+0�
���� ���� ���� ���� ����
+��������&� +��������&� +��������&� +��������&� +��������&�
�����������#�������������������
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* ������� ����� ����� ����� ����
�������%��� ������������
��&�'���((�
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Verw
altungsführung mit B
eigeordnetenS
achbereich Büro des Landrates
Personalrat
Sachbereich R
echnungsprüfungsamt
u.a- H
auptsatzung des Landkreises Prignitz
- Geschäftsordnung des K
reistages Prignitz
- Einw
ohnerbeteiligungssatzung des Landkreises Prignitz
- Satzung des Landkreises P
rignitz über die Aufw
andsentschädigung der Mitglieder des K
reistages, der sachkundigen E
inwohner und der hauptam
tlichen komm
unalen Wahlbeam
ten (Entschädigungssatzung)
- Brandenburgisches D
atenschutzgesetz- K
omm
unalverfassung des Landes Brandenburg (B
bgKV
erf)- K
omm
unale Haushalts- und K
assenverordnung (Kom
HK
V)
- Rechnungsprüfungsordnung für den Landkreis P
rignitz- Tarifvertrag für den öffentlichen D
ienst (TVöD
)- A
llgemeines G
leichbehandlungsgesetz (AG
G)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- bürgernahe Leitung der Kreisverw
altung, der Eigenbetriebe und der E
inrichtungen der Verw
altung- Führung bzw
. Verteilung der laufenden G
eschäfte- P
räsentation des Landkreises nach außen- V
ertretung der Kreisverw
altung gegenüber dem K
reistag und den Ausschüssen
- Organisation der S
itzungen des Kreistages und der A
usschüsse- K
oordination der Presse- und Ö
ffentlichkeitsarbeit- O
rganisation von offiziellen Besuchen und V
eranstaltungen- A
usländer-, Behinderten- und G
leichstellungsangelegenheiten- S
tatistik - Erarbeitung des S
tatistischen Jahrbuches für den Landkreis Prignitz
- Vertretung der Interessen der B
eschäftigten gegenüber der Verw
altungsführung- Ü
berwachung der E
inhaltung von Arbeitnehm
errechten und -schutzvorschriften
- Prüfung der D
urchführung und Ausführung der H
aushaltswirtschaft entsprechend der geltenden
Haushaltsgrundsätze
- Prüfung von Jahres- und G
esamtabschlüssen
- Prüfung von V
ergaben öffentlicher Aufträge in Form
von Liefer-, Bau-, Ingenieur- und D
ienstleistungen- K
assenaufsicht - O
rdnungsmäßigkeits-, Zw
eckmäßigkeits- und W
irtschaftlichkeitsprüfungen - überörtliche P
rüfungen zur Sicherstellung der ordnungsgem
äßen, rechtmäßigen und
wirtschaftlichen H
aushaltsführung der kreisangehörigen Kom
munen
Produktgruppe 11.11
Auftragsgrundlage
Ziele
Innere Verw
altung11
ProduktbereichB
ereich Landrat11.11
Produktgruppe
zuständig
Verw
altungsführung und Personalrat, B
üro des Landrates
verantwortlich
G6 11
Budget
Bereich Landrat
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
3 von 86
Innere Verwaltung11Bereich Landrat11.11
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 11.11
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 13:- Mitgliedsbeiträge: Landkreistag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband e.V. - KAV
Zeile 15: - Zuschuss für den Datenschutzbeauftragten (Vertrag zwischen KKH u. LK)
Zeile 16:- Aufwandsentschädigungen an die Abgeordneten und Sitzungsgelder- Geschäftsführungskosten der Fraktionen- Repräsentationen und Verfügungsmittel des Landrates- Öffentliche Bekanntmachungen
Bezeichnung
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
06
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
2526
28
13.200
13.200 1.415.200
60.700
400
0
245.800
1.722.100
-1.708.900
0
-1.708.900
0 26.200
-1.682.700
61.700
61.700
1.453.100
57.700
3.000
15.000
252.800
1.781.600
-1.719.900
0
-1.719.900
0
21.400
-1.698.500
61.900
61.900 1.535.000
57.700
3.000
15.000
251.800
1.862.500
-1.800.600
0
-1.800.600
0
21.500
-1.779.100
62.300
62.300
1.550.300
57.900
2.200
15.000
246.800
1.872.200
-1.809.900
0
-1.809.900
0
21.600
-1.788.300
62.600
62.600 1.566.800
57.900
1.100
15.000
246.800
1.887.600
-1.825.000
0
-1.825.000
0 21.700
-1.803.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
62.900
62.900 1.538.500
57.900
1.000
15.000
246.800
1.859.200
-1.796.300
0
-1.796.300
0 21.800
-1.774.500
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
3 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 11.11
Innere Verwaltung11ProduktbereichBereich Landrat11.11Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
0609101213141516
172429323334
384243464750
13.200 13.200
1.415.200 60.700
0 245.800
1.721.700-1.708.500
0 0
400 400-400
-1.708.900
0 0 0 0
-1.708.900-1.708.900
61.700 61.700
1.453.100 57.700 15.000
252.800 1.778.600-1.716.900
600 600 600 600
0-1.716.900
0 0 0 0
-1.716.900-1.716.900
61.900 61.900
1.535.000 57.700 15.000
251.800 1.859.500-1.797.600
400 400 400 400
0-1.797.600
0 0 0 0
-1.797.600-1.797.600
62.300 62.300
1.550.300 57.900 15.000
246.800 1.870.000-1.807.700
400 400 400 400
0-1.807.700
0 0 0 0
-1.807.700-1.807.700
62.600 62.600
1.566.800 57.900 15.000
246.800 1.886.500-1.823.900
400 400 400 400
0-1.823.900
0 0 0 0
-1.823.900-1.823.900
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
62.900 62.900
1.538.500 57.900 15.000
246.800 1.858.200-1.795.300
400 400 400 400
0-1.795.300
0 0 0 0
-1.795.300-1.795.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
2 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Innere Verwaltung11Bereich Landrat11.11
Produktbereich:Produktgruppe:
11.11
600 600
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
400 400
0
400 400
0
400 400
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
400 400
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
ervice/Kreiskasse:
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Kreiskasse/B
ußgeldstelle- A
rchiv- Zentrale D
ienste
u.a.- B
randenburgisches Datenschutzgesetz
- Kom
munale H
aushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches A
rchivgesetz- S
atzung über die Aufgaben und die N
utzung des Kreisarchivs des Landkreises P
rignitz (Kreisarchivsatzung)
- Verdingungsordnung für Leistungen (V
OL)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Beschaffung, P
flege, Betreuung von H
ard- u. Softw
are- B
etreuung von IT - Verfahren
- Adm
inistration und Überw
achung von Datennetzen, D
atenbanken und Servern
- Bew
irtschaftung der Kassenm
ittel, Liquiditätsmanagem
ent- A
bwicklung des Zahlungsverkehrs des Landkreises
- Mahn- und S
äumnisverfahren
- Vollstreckungstätigkeit,
- öffentliches Archivgut feststellen, erfassen, übernehm
en, auf Dauer verw
ahren, erschließen und allgemein
nutzbar machen
- zentrale Dienste für den inneren V
erwaltungsablauf z.B
. Fuhrparkmanagem
ent, Poststelle,
Verw
altungsbücherei- zentrale B
eschaffungsstelle für die Kreisverw
altung, Vergabe von Liefer- und D
ienstleistungsaufträgen- Inventarisierung
Produktgruppe 11.12
Auftragsgrundlage
Ziele
Innere Verw
altung11
ProduktbereichV
erwaltungsservice
11.12Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 22
Budget
Geschäftsbereich III - S
achbereich Service/K
reiskasse
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
4 von 86
Innere Verwaltung11Verwaltungsservice11.12
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 11.12
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Benutzungsgebühren Kreisarchiv (gem. Kreisarchivsatzung)
Zeile 6:- Erstattung vom Jobcenter für Kurierdienstfahrten- Erstattungen vom staatlichen Schulamt - Betriebskosten, Nutzung der Telefonanlage- Erstattungen von Verwaltungsaufwendungen von den Eigenbetrieben, Erstattungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen
Zeile 7:- Erträge aus Erstattungen von privaten Telefongesprächen- Kasse: Säumniszuschläge, Nebenforderungen aus Pfändungen/ Vollstreckungen
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
05
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
26
28
0
6.000
1.000
94.800
116.700
218.500
2.294.700
599.700
0
24.000
839.700
3.758.100
-3.539.600
0
-3.539.600
0
258.300
-3.281.300
78.500
2.000
1.000
142.300
121.700
345.500 2.359.600
609.200
159.000
18.000
840.600
3.986.400
-3.640.900
0
-3.640.900
0
169.600
-3.471.300
52.600
2.000
1.000
142.900
121.700
320.200 2.459.800
616.700
134.500
18.000
841.100
4.070.100
-3.749.900
0
-3.749.900
0 170.300
-3.579.600
35.700
2.000
1.000
143.300
121.700
303.700 2.488.100
621.700
107.100
18.000
841.600
4.076.500
-3.772.800
0
-3.772.800
0
171.300
-3.601.500
11.800
2.000
1.000
144.100
121.700
280.600 2.497.700
621.400
85.600
18.000
842.100
4.064.800
-3.784.200
0
-3.784.200
0
172.100
-3.612.100
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
11.300
2.000
1.000
144.600
121.700
280.600
2.465.500
626.400
84.100
18.000
842.600
4.036.600
-3.756.000
0
-3.756.000
0
173.000
-3.583.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
5 von 86
Innere Verwaltung11Verwaltungsservice11.12
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 11.12
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 13:- Aus- und Fortbildungsaufwendungen Azubis - Fachinformatiker für Systemintegration und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste/ Fachrichtung Archiv- Beschaffung von Hard- und Software für die Kernverwaltung, Pflege und Wartung- Haltung von Fahrzeugen- PC-Arbeitsbrillen nach ärztlicher Verordnung- Honorarkosten für die überbetriebliche Dienstarbeitssicherheit- Leasinggebühren für Fahrzeuge und Buchscanner (Archiv)- Mieten für Kuvertiermaschine, Frankiermaschine und Kopiertechnik der Kernverwaltung - Wartung und Reparatur der Kopierer der Kernverwaltung- Instandsetzung/ Wartung der mobilen Messstellen und Eichung der stationären Geschwindigkeitsanlagen - Bußgeldverfahren
Zeile 16:- Geschäftsaufwendungen der Kernverwaltung - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren- Versicherungen: gesetzliche Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschaden, Selbstbehaltszahlung für Versicherungsschäden (Eigenanteil) - Kontoführungsgebühren
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
4 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 11.12
Innere Verwaltung11ProduktbereichVerwaltungsservice11.12Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)-> Archiv: Auszahlungen für die Beschaffung von Standregalsystemen für die Aktenarchivierung-> TUIV: Auszahlungen für Hardware Datenbankserver, Software für Betriebssysteme und Datenbanken, Ersatzbeschaffung von Applikationservern, Standardsoftwarelizenzen, Ersatzbeschaffung für defekte Hardware
Bezeichnung
0405060709101213141516
172429323334
384243464750
6.000 1.000
94.800 116.700 218.500
2.294.700 599.700 24.000
839.700 3.758.100-3.539.600
90.500 90.500
486.400 486.400-395.900
-3.935.500
0 0 0 0
-3.935.500-3.935.500
2.000 1.000
142.300 121.700 267.000
2.359.600 609.200 18.000
840.600 3.827.400-3.560.400
272.700 272.700 344.700 344.700-72.000
-3.632.400
0 0 0 0
-3.632.400-3.632.400
2.000 1.000
142.900 121.700 267.600
2.459.800 616.700 18.000
841.100 3.935.600-3.668.000
231.100 231.100 303.100 303.100-72.000
-3.740.000
0 0 0 0
-3.740.000-3.740.000
2.000 1.000
143.300 121.700 268.000
2.488.100 621.700 18.000
841.600 3.969.400-3.701.400
232.100 232.100 232.100 232.100
0-3.701.400
0 0 0 0
-3.701.400-3.701.400
2.000 1.000
144.100 121.700 268.800
2.497.700 621.400 18.000
842.100 3.979.200-3.710.400
233.100 233.100 233.100 233.100
0-3.710.400
0 0 0 0
-3.710.400-3.710.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
2.000 1.000
144.600 121.700 269.300
2.465.500 626.400 18.000
842.600 3.952.500-3.683.200
234.100 234.100 234.100 234.100
0-3.683.200
0 0 0 0
-3.683.200-3.683.200
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
3 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Innere Verwaltung11Verwaltungsservice11.12
Produktbereich:Produktgruppe:
11.12
272.700 344.700-72.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 408.200-408.200
0 0 0
231.100 303.100-72.000
232.100 232.100
0
233.100 233.100
0
0 4.523.293-4.523.293
0 5.228.000-5.228.000
2016Planung
234.100 234.100
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4
Landkreis Prignitz
2 von 25
Sicherheit und Ordnung12Produktbereich:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 12
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
03
04
05
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
26
28
82.800
0
1.031.700
1.300
583.400
1.513.000
3.212.200 3.045.700
139.000
194.600
22.400
795.200
4.196.900
-984.700
0
-984.700
0 3.600
-981.100
75.600
21.000
946.800
1.300
519.400
1.312.800
2.876.900 3.128.400
165.700
124.100
23.400
754.900
4.196.500
-1.319.600
0
-1.319.600
0 44.500
-1.275.100
52.100
21.000
925.600
1.300
504.600
1.312.800
2.817.400
3.125.900
154.700
97.300
23.400
802.100
4.203.400
-1.386.000
0
-1.386.000
0
44.700
-1.341.300
49.000
0
904.800
1.300
597.100
1.312.800
2.865.000 3.032.300
140.700
89.300
12.400
976.900
4.251.600
-1.386.600
0
-1.386.600
0 44.900
-1.341.700
44.200
0
899.900
1.300
429.600
1.312.800
2.687.800 2.906.800
144.400
87.300
12.400
767.300
3.918.200
-1.230.400
0
-1.230.400
0 45.200
-1.185.200
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
42.100
0
869.900
1.300
432.100
1.312.800
2.658.200 2.924.800
145.400
83.900
12.400
731.300
3.897.800
-1.239.600
0
-1.239.600
0 45.400
-1.194.200
2016Planung
Statistik und WahlenOrdnungsangelegenheitenOrdnungsaufgaben des VeterinärwesensBrandschutzKatastrophenschutz
12.1012.2012.2112.6012.80
-38.000 1.094.700
-643.500-887.500-506.800
38.000 682.500-663.600-894.300-437.700
0 652.500-679.100-875.800-438.900
-40.000 650.000-689.200-822.100-440.400
0 767.800-699.700-803.500-449.800
BezeichnungAnsatz Planung
2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht
Produkt-gruppe
0 781.900-711.000-810.500-454.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4
Landkreis Prignitz
2 von 25
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 12
Sicherheit und Ordnung12Produktbereich
Bezeichnung
02040506070809101213141516
172429323334
384243464750
17.000 1.031.700
1.300 583.400
1.513.000 0
3.146.400 3.045.700
139.000 22.400
795.200 4.002.300
-855.900
0 0
161.900 161.900-161.900
-1.017.800
0 0 0 0
-1.017.800-1.017.800
2.800 946.800
1.300 519.400
1.312.800 21.000
2.804.100 3.128.400
165.700 12.400
765.900 4.072.400-1.268.300
570.300 570.300 570.300 570.300
0-1.268.300
0 0 0 0
-1.268.300-1.268.300
0 925.600
1.300 504.600
1.312.800 21.000
2.765.300 3.125.900
154.700 12.400
813.100 4.106.100-1.340.800
187.300 187.300 187.300 187.300
0-1.340.800
0 0 0 0
-1.340.800-1.340.800
2.000 904.800
1.300 597.100
1.312.800 0
2.818.000 3.032.300
140.700 12.400
976.900 4.162.300-1.344.300
113.000 113.000 113.000 113.000
0-1.344.300
0 0 0 0
-1.344.300-1.344.300
0 899.900
1.300 429.600
1.312.800 0
2.643.600 2.906.800
144.400 12.400
767.300 3.830.900-1.187.300
107.600 107.600 107.600 107.600
0-1.187.300
0 0 0 0
-1.187.300-1.187.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 869.900
1.300 432.100
1.312.800 0
2.616.100 2.924.800
145.400 12.400
731.300 3.813.900-1.197.800
218.700 218.700 218.700 218.700
0-1.197.800
0 0 0 0
-1.197.800-1.197.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
ervice/Kreiskasse
u.a.- W
ahlgesetze- W
ahlordnungen- B
randenburgisches Zensusausführungsgesetz - ZensusAG
Bbg
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Koordinierung, V
orbereitung und Durchführung von W
ahlen, Feststellung der Ergebnisse, S
chulung der W
ahlvorstände und -helfer, Erstellung von W
ahlstatistiken
- Um
setzung des Zensusausführungsgesetzes
Produktgruppe 12.10
Auftragsgrundlage
Ziele
Sicherheit und O
rdnung12
ProduktbereichS
tatistik und Wahlen
12.10Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 22
Budget
Geschäftsbereich III - S
achbereich Service/K
reiskasse
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
6 von 86
Sicherheit und Ordnung12Statistik und Wahlen12.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 12.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 6:- Erstattungen vom Land: 2012: für die örtlichen Erhebungsstellen - Durchführung Zensus 2013: für die Koordinierung von Wahlen - Bundestagswahlen 2014: für Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen
Zeile 11, 13, 16:- 2012: Aufwendungen für die Durchführung Zensus
Zeile 16:- 2013: Aufwendungen für Bundestagswahlen 2014: für Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen
Bezeichnung
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
06
1011
13
16
17
18
21
22
25
28
232.500
232.500 157.000
4.500
109.000
270.500
-38.000
0
-38.000
0
-38.000
107.300
107.300 21.500
1.000
46.800
69.300
38.000
0
38.000
0
38.000
90.000
90.000 0
0
90.000
90.000
0
0
0
0
0
180.000
180.000 0
0
220.000
220.000
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
10.000
10.000 0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
10.000
10.000 0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
5 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 12.10
Sicherheit und Ordnung12ProduktbereichStatistik und Wahlen12.10Produktgruppe
Bezeichnung
06091012141516
24323334
384243464750
232.500 232.500 157.000
4.500 109.000 270.500-38.000
0 0 0
-38.000
0 0 0 0
-38.000-38.000
107.300 107.300 21.500 1.000
46.800 69.300 38.000
0 0 0
38.000
0 0 0 0
38.000 38.000
90.000 90.000
0 0
90.000 90.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
180.000 180.000
0 0
220.000 220.000-40.000
0 0 0
-40.000
0 0 0 0
-40.000-40.000
10.000 10.000
0 0
10.000 10.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
10.000 10.000
0 0
10.000 10.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
- Sachbereich A
llgemeine S
icherheit und Ordnung
- Sachbereich S
traßenverkehr
u.a.- O
rdnungswidrigkeitengesetz
- Verw
altungsverfahrensgesetz- V
erwaltungsgebührensatzung des Landkreises P
rignitz- S
traßenverkehrsordnung (StV
O)
- Waffengesetz, S
prengstoffgesetz- S
chornsteinfegergesetz- B
estattungsgesetz- Jagdgesetz des Landes B
randenburg- Fischereigesetz des Landes B
randenburg- O
rdnungsbehördliche Verordnung über die zugelassene Ö
ffnung von Verkaufsstellen für den V
erkauf bestim
mter W
aren an Sonn- und Feiertagen in K
urorten, Ausflugs- und E
rholungsorten- R
ichtlinie zur Durchführung der O
rtskundeprüfung für Taxifahrer für den Landkreis Prignitz
(Ortskundeprüfungsrichtlinie)
- Ordnungsbehördliche V
erordnung zum S
chutz der Bienenbelegstellen
- Verordnung über den V
erkehr mit Taxis für den Landkreis P
rignitz (Taxiordnung)- V
erordnung über die Festsetzung der Beförderungsentgelte und -bedingungen für die im
Landkreis Prignitz
zugelassenen Taxis
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Öffentliche S
icherheit und allgemeine öffentliche O
rdnung - A
ufgabenwahrnehm
ung als Kreisordnungsbehörde, O
rdnungsbehörde oder Sonderordnungsbehörde
z.B. Fachaufsicht über die örtlichen O
rdnungsbehörden W
ahrnehmung von A
ufgaben nach dem W
affen-/Sprengstoffgesetz
- Personenstandsw
esen z.B
. Standesam
tsaufsicht, W
ahrnehmung von A
ufgaben nach dem B
randenburgischen Bestattungsgesetz,
Abnahm
e von Eidesstattlichen V
ersicherungen, Vornahm
e von Beglaubigungen,
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Fachaufsicht für Meldew
esen - S
chornsteinfegerwesen
z.B. A
ufsicht über Bezirksschornsteinfeger, A
mtshandlungen nach dem
Schornsteinfegergesetz
- Gew
erbeangelegenheiten z.B
. Fachaufsicht über örtliche Gew
erbeämter, allgem
eine Gew
erbeaufsicht
- Jagd- und Fischereiwesen
- Erteilung von G
enehmigungen, B
efugnissen, Zustimm
ungen, Anordnungen nach Jagd- und Fischereirecht
- Erm
ittlung und Ahndung von O
rdnungswidrigkeiten
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Erlaubnisse und A
usnahmegenehm
igungen nach der Straßenverkehrsordnung
- Kontrolle von B
austellen im öffentlichen V
erkehrsraum des Landkreises
Produktgruppe 12.20
Auftragsgrundlage
Ziele
Sicherheit und O
rdnung12
ProduktbereichO
rdnungsangelegenheiten12.20
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich IV
- Veterinärdienste, Landw
irtschaft und Ordnung
verantwortlich
G4 31
Budget
Geschäftsbereich IV
- Ordnung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
- Havariebearbeitung bei auftretenden S
chäden bei Medien (G
as, Wasser, Telekom
, Abw
asser)
- Führerscheinangelegenheiten - B
earbeitung von Fahrerlaubnisanträgen und Erlaubnissen zur Fahrgastbeförderung
- Entziehung, N
euerteilung und Rücknahm
e von Fahrerlaubnissen - Zulassung von S
portbooten, Erteilung von S
chiffsführerscheinen
- Kraftfahrzeugzulassung
- Zulassung, Außerbetriebsetzung, U
mm
eldung von Kfz
- Überw
achung des Versicherungsschutzes
- Ausländerangelegenheiten
- Bearbeitung von A
ufenthaltsangelegenheiten - P
assbeschaffung - D
urchführung von Kontrollen und E
inleitung ausländerrechtlicher Maßnahm
en
Produktgruppe 12.20
Sicherheit und O
rdnung12
ProduktbereichO
rdnungsangelegenheiten12.20
Produktgruppe
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
7 von 86
Sicherheit und Ordnung12Ordnungsangelegenheiten12.20
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 12.20
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: - Erteilung von Leistungsbescheiden nach dem Schornsteinfeger- und Gewerberecht - Ausstellung von Dokumenten im Urkundenwesen - Erteilung von jagd- und fischereirechtlichen Genehmigungen - Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr z.B. Kfz-Zulassungen und Führerscheinwesen
Zeile 6:- Erstattungen für Abschiebungen von z.B. ausreisepflichtigen Asylbewerbern
Zeile 7:- Erträge aus Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern z.B. für Verkehrsordnungswidrigkeiten
Zeile13:- Förderung der Verkehrssicherheit (Verkehrserziehung)- Dolmetscherkosten
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
9.300
963.700
32.000
1.500.900
2.505.900 1.263.200
23.900
13.700
400
110.000
1.411.200
1.094.700
0
1.094.700
0
1.094.700
4.800
878.800
29.500
1.300.700
2.213.800 1.406.500
32.800
10.100
400
81.500
1.531.300
682.500
0
682.500
0
682.500
0
857.600
29.500
1.300.700
2.187.800 1.426.800
22.800
4.800
400
80.500
1.535.300
652.500
0
652.500
0
652.500
0
836.800
29.500
1.300.700
2.167.000 1.368.700
22.800
4.800
400
120.300
1.517.000
650.000
0
650.000
0
650.000
0
831.900
29.500
1.300.700
2.162.100 1.252.100
22.800
3.700
400
115.300
1.394.300
767.800
0
767.800
0
767.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
801.900
29.500
1.300.700
2.132.100
1.249.100
22.800
3.600
400
74.300
1.350.200
781.900
0
781.900
0
781.900
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
8 von 86
Sicherheit und Ordnung12Ordnungsangelegenheiten12.20
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 12.20
Erläuterung zur Ergebnisplanung- Erstellung eines Taxigutachtens
Zeile 15:- Zuschuss Kreisverkehrswacht
Zeile 16:- Aufwendungen für Erstattungen an Drittunternehmen für Botschaftsvorführungen u. Abschiebungen- Aufwendungen für Erstattungen an das Land von Jagd- und Fischereiabgaben- Aufwendungen für Erstattungen an das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
6 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 12.20
Sicherheit und Ordnung12ProduktbereichOrdnungsangelegenheiten12.20Produktgruppe
Bezeichnung
04060709101213141516
24323334
384243464750
963.700 32.000
1.500.900 2.496.600 1.263.200
23.900 400
110.000 1.397.500 1.099.100
0 0 0
1.099.100
0 0 0 0
1.099.100 1.099.100
878.800 29.500
1.300.700 2.209.000 1.406.500
32.800 400
81.500 1.521.200
687.800
0 0 0
687.800
0 0 0 0
687.800 687.800
857.600 29.500
1.300.700 2.187.800 1.426.800
22.800 400
80.500 1.530.500
657.300
0 0 0
657.300
0 0 0 0
657.300 657.300
836.800 29.500
1.300.700 2.167.000 1.368.700
22.800 400
120.300 1.512.200
654.800
0 0 0
654.800
0 0 0 0
654.800 654.800
831.900 29.500
1.300.700 2.162.100 1.252.100
22.800 400
115.300 1.390.600
771.500
0 0 0
771.500
0 0 0 0
771.500 771.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
801.900 29.500
1.300.700 2.132.100 1.249.100
22.800 400
74.300 1.346.600
785.500
0 0 0
785.500
0 0 0 0
785.500 785.500
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich V
eterinäraufsicht und Verbraucherschutz
u.a.- Lebensm
ittel- und Futtermittelgesetzbuch
- Tierseuchengesetz- Tierschutzgesetz- A
rzneimittelgesetz
- Tierisches Nebenprodukte-B
eseitigungsgesetz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Verhütung und B
ekämpfung von Tierseuchen und anderen Tierkrankheiten
- Überw
achung aller Formen der Tierhaltung, von Tiertransporten und S
chlachteinrichtungen- Ü
berwachung der K
ennzeichnung von Tieren- Ü
berwachung des H
andels mit Tieren und tierischen E
rzeugnissen- Ü
berwachung der E
inhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften
- Überw
achung des Verkehrs und des E
insatzes von Tierarzneimitteln
- Überw
achung der Herstellung und V
erwendung von Futterm
itteln- Ü
berwachung des V
erkehrs mit Lebensm
itteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen M
itteln und B
edarfsgegenständen- R
ückstandsuntersuchung in Lebensmitteln
- Qualitäts- und H
andelsklassenkontrolle bei Lebensmitteln
- amtliche S
chlachttier- und Fleischuntersuchung innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe
- Überw
achung der Gesundheits- und H
ygieneanforderungen des Fleisches und der P
roduktionseinrichtungen
Produktgruppe 12.21
Auftragsgrundlage
Ziele
Sicherheit und O
rdnung12
ProduktbereichO
rdnungsaufgaben des Veterinärw
esens12.21
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich IV
- Veterinärdienste, Landw
irtschaft und Ordnung
verantwortlich
G4 61
Budget
Geschäftsbereich IV
- Landwirtschaft
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
9 von 86
Sicherheit und Ordnung12Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens12.21
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 12.21
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Verwaltungsgebühren für Attestierungen und Genehmigungen
Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen vom Land: - für übertragene Aufgaben z.B. Futtermittelüberwachung, Rinderkennzeichnung, Rindfleischetikettierung und Fischetikettierung - für ehrenamtliche Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Füchsen und Marderhunden
Zeile 7:- Erträge aus Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern für Verstöße gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz, sowie aus dem Bereich Tierschutz und Tierseuchenrecht- Rückforderung für Ersatzvornahmen und Unterbringungs- sowie Versorgungskosten
Zeile 11:- u.a. Honorare für die Übertragung amtlicher Aufgaben im Tierseuchenfall
Zeile 16:
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
07
1011
13
14
16
17
18
21
22
25
26
28
5.000
65.000
93.900
12.100
176.000 779.400
18.700
6.100
18.900
823.100
-647.100
0
-647.100
0
3.600
-643.500
3.800
65.000
93.900
12.100
174.800 838.700
18.700
6.600
18.900
882.900
-708.100
0
-708.100
0 44.500
-663.600
3.800
65.000
93.900
12.100
174.800
854.200
18.700
6.800
18.900
898.600
-723.800
0
-723.800
0 44.700
-679.100
3.800
65.000
93.900
12.100
174.800 864.800
18.700
6.500
18.900
908.900
-734.100
0
-734.100
0 44.900
-689.200
3.400
65.000
93.900
12.100
174.400
875.900
18.700
5.800
18.900
919.300
-744.900
0
-744.900
0
45.200
-699.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
3.300
65.000
93.900
12.100
174.300 887.400
18.700
5.700
18.900
930.700
-756.400
0
-756.400
0
45.400
-711.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
10 von 86
Sicherheit und Ordnung12Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens12.21
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 12.21
Erläuterung zur Ergebnisplanung- Aufwandsentschädigung für den Fang und die Erlegung von Füchsen und Marderhunden- Aufwendungen für spezifische Verbrauchsmittel z.B. für Unterbringung von herrenlosen Tieren, Medikamente, Desinfektionsmittel
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
7 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 12.21
Sicherheit und Ordnung12ProduktbereichOrdnungsaufgaben des Veterinärwesens12.21Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
040607091012141516
172429323334
384243464750
65.000 93.900 12.100
171.000 779.400 18.700 18.900
817.000-646.000
0 0
1.800 1.800-1.800
-647.800
0 0 0 0
-647.800-647.800
65.000 93.900 12.100
171.000 838.700 18.700 18.900
876.300-705.300
1.800 1.800 1.800 1.800
0-705.300
0 0 0 0
-705.300-705.300
65.000 93.900 12.100
171.000 854.200 18.700 18.900
891.800-720.800
1.800 1.800 1.800 1.800
0-720.800
0 0 0 0
-720.800-720.800
65.000 93.900 12.100
171.000 864.800 18.700 18.900
902.400-731.400
1.800 1.800 1.800 1.800
0-731.400
0 0 0 0
-731.400-731.400
65.000 93.900 12.100
171.000 875.900 18.700 18.900
913.500-742.500
1.800 1.800 1.800 1.800
0-742.500
0 0 0 0
-742.500-742.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
65.000 93.900 12.100
171.000 887.400 18.700 18.900
925.000-754.000
1.800 1.800 1.800 1.800
0-754.000
0 0 0 0
-754.000-754.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
4 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Sicherheit und Ordnung12Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens12.21
Produktbereich:Produktgruppe:
12.21
1.800 1.800
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
1.800 1.800
0
1.800 1.800
0
1.800 1.800
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
1.800 1.800
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich B
rand- und Katastrophenschutz
u.a.- B
randenburgisches Brand- und K
atastrophenschutzgesetz- S
atzung über den Kostenersatz und die G
ebührenerhebung für Dienstleistungen des Feuerw
ehr- Technischen-Zentrum
s (FTZ) sowie der K
reisfeuerwehrschule (K
FS) des Landkreises P
rignitz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- vorbeugender und abwehrender B
randschutz - D
urchführung von Brandschauen in ausgew
ählten Gebäuden und E
inrichtungen- M
aßnahmen zur G
ewährleistung des überörtlichen B
randschutzes sowie der überörtlichen H
ilfeleistung- P
lanung, Organisation und U
nterhaltung der FTZ- A
bstimm
ung der Alam
ierungssysteme
- Fachaufsicht über die Feuerwehren hinsichtlich des B
randschutzes, der Technik und Ausbildung
- Ausbildung der K
ameraden der O
rtswehren
- Anleitung der Ä
mter und am
tsfreien Städte bei der D
urchführung des vorbeugenden Brandschutzes
Produktgruppe 12.60
Auftragsgrundlage
Ziele
Sicherheit und O
rdnung12
ProduktbereichB
randschutz12.60
Produktgruppe
zuständig
Verw
altungsführung
verantwortlich
G6 50
Budget
Brand- und K
atastrophenschutz
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
11 von 86
Sicherheit und Ordnung12Brandschutz12.60
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 12.60
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Erträge aus Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen
Zeile 6: - Erstattungen vom Rettungsdienst - Jahreskostenanteil für Regionalleitstelle Nord-West
Zeile 11:- Aufwandsentschädigung an den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter- Honorare für Mitglieder der Feuerwehr bei der Kreisausbildung
Zeile 15:- Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Prignitz e.V.
Zeile 16:- Kostenerstattung an Gemeinden - öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Betrieb der Regionalleitstelle Nord-West in Potsdam - Anteil Brand-/KatS und Rettungsdienst
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
46.900
3.000
225.000
274.900 551.200
53.600
100.100
7.000
450.500
1.162.400
-887.500
0
-887.500
0
-887.500
61.500
3.000
288.700
353.200 558.900
64.600
91.000
7.000
526.000
1.247.500
-894.300
0
-894.300
0
-894.300
45.800
3.000
291.200
340.000 537.600
64.600
75.600
7.000
531.000
1.215.800
-875.800
0
-875.800
0
-875.800
41.700
3.000
293.700
338.400 488.300
60.600
68.600
7.000
536.000
1.160.500
-822.100
0
-822.100
0
-822.100
39.800
3.000
296.200
339.000 463.900
63.100
67.500
7.000
541.000
1.142.500
-803.500
0
-803.500
0
-803.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
38.200
3.000
298.700
339.900 469.000
64.100
64.300
7.000
546.000
1.150.400
-810.500
0
-810.500
0
-810.500
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
8 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 12.60
Sicherheit und Ordnung12ProduktbereichBrandschutz12.60Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)
2012: Anschaffung von Fahrzeugfunkgeräten und einer fest installierten Wärmebildkamera im Verneblungsraum (Übungsanlage)2013: Anschaffung von Handsprechfunkgeräten und Ersatzbeschaffung eines Anhängers (2.000 kg)2014: Umrüstung Fernmelderaum Feldstraße 95 auf Digitalfunk, Ersatzbeschaffung von Handsprechfunkgeräten und einer Tragkraftspritze2015: Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer, ein transportabler Behälter ca. 45 m³, Chemikalienschutzanzüge, eine transportable Hochdrucklöschanlage
Bezeichnung
040609101213141516
172429323334
384243464750
3.000 225.000 228.000 551.200 53.600 7.000
450.500 1.062.300
-834.300
0 0
52.300 52.300-52.300
-886.600
0 0 0 0
-886.600-886.600
3.000 288.700 291.700 558.900 64.600 7.000
526.000 1.156.500
-864.800
59.000 59.000 59.000 59.000
0-864.800
0 0 0 0
-864.800-864.800
3.000 291.200 294.200 537.600 64.600 7.000
531.000 1.140.200
-846.000
61.500 61.500 61.500 61.500
0-846.000
0 0 0 0
-846.000-846.000
3.000 293.700 296.700 488.300 60.600 7.000
536.000 1.091.900
-795.200
92.000 92.000 92.000 92.000
0-795.200
0 0 0 0
-795.200-795.200
3.000 296.200 299.200 463.900 63.100 7.000
541.000 1.075.000
-775.800
98.000 98.000 98.000 98.000
0-775.800
0 0 0 0
-775.800-775.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
3.000 298.700 301.700 469.000 64.100 7.000
546.000 1.086.100
-784.400
209.000 209.000 209.000 209.000
0-784.400
0 0 0 0
-784.400-784.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
9 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 12.60
Sicherheit und Ordnung12ProduktbereichBrandschutz12.60Produktgruppe
Erläuterung zur Finanzplanung2016: Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Logistik und eines tragbaren Notstromaggregats
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
5 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Sicherheit und Ordnung12Brandschutz12.60
Produktbereich:Produktgruppe:
12.60
59.000 59.000
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 22.300-22.300
0 0 0
61.500 61.500
0
92.000 92.000
0
98.000 98.000
0
0 779.148-779.148
0 1.184.000-1.184.000
2016Planung
209.000 209.000
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich B
rand- und Katastrophenschutz
u.a.- B
randenburgisches Brand- und K
atastrophenschutzgesetz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Maßnahm
en des vorbeugenden Katastrophenschutzes
- Maßnahm
en des abwehrenden K
atastrophenschutzes - P
lanung von Evakuierungsm
aßnahmen
- Erarbeitung des A
rbeitsplanes Stab H
VB
(Hauptverw
altungsbeamter)
- Durchführung von Ü
bungen zum K
atastrophen- und Zivilschutz
Produktgruppe 12.80
Auftragsgrundlage
Ziele
Sicherheit und O
rdnung12
ProduktbereichK
atastrophenschutz12.80
Produktgruppe
zuständig
Verw
altungsführung
verantwortlich
G6 50
Budget
Brand- und K
atastrophenschutz
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
12 von 86
Sicherheit und Ordnung12Katastrophenschutz12.80
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 12.80
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 3:- Erstattungen vom Land für Aufwendungen an übernommenen Katastrophenschutzfahrzeuge aus 2010
Zeile 4:- Erträge für die Einlagerung der Hochwasserschutzwand für das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Zeile 13:- Aufwendungen für Haltung, Wartung und Pflege von Einsatzfahrzeugen, Versicherungen und TÜV- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Katastrophenschutzlager in Pritzwalk und Wittenberge- Aufwendungen für Katastrophenschutzübungen gemäß § 37 BbgBKG- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lehr- und Unterrichtsmittel, Öffentlichkeitsarbeit
Zeile 15:- Zuschuss für die Feuerwehren, die den Landkreis bei seiner überörtlichen Aufgabenerfüllung nach § 2 BbgBKG unterstützen (Amt Putlitz-Berge, Stadt Pritzwalk, Stadt Wittenberge)
Zeile 16:- Aufwendungen für die Einführung des Digitalfunks - Post- und Fernmeldegebühren
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
03
05
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
21.600
0
1.300
22.900 294.900
38.300
74.700
15.000
106.800
529.700
-506.800
0
-506.800
0
-506.800
5.500
21.000
1.300
27.800 302.800
48.600
16.400
16.000
81.700
465.500
-437.700
0
-437.700
0
-437.700
2.500
21.000
1.300
24.800 307.300
48.600
10.100
16.000
81.700
463.700
-438.900
0
-438.900
0
-438.900
3.500
0
1.300
4.800 310.500
38.600
9.400
5.000
81.700
445.200
-440.400
0
-440.400
0
-440.400
1.000
0
1.300
2.300 314.900
39.800
10.300
5.000
82.100
452.100
-449.800
0
-449.800
0
-449.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
600
0
1.300
1.900 319.300
39.800
10.300
5.000
82.100
456.500
-454.600
0
-454.600
0
-454.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
10 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 12.80
Sicherheit und Ordnung12ProduktbereichKatastrophenschutz12.80Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 17/29:- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem zweckgebundenen Sonderposten in Höhe der Landesförderung und einem pauschalen Sonderposten in Höhe des Eigenanteiles aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012: 70% Förderung durch das Land für die Anschaffung eines LKW Wechselladefahrzeugs mit Abrollbehälter mit Behandlungsplatz für bis zu 25 verletzten Personen Einzahlungen: 245 T€/Auszahlungen: 350 T€ -> Eigenanteil: 105 T€
Zeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
02050809101213141516
172429323334
384243464750
17.000 1.300
0 18.300
294.900 38.300 15.000
106.800 455.000-436.700
0 0
107.800 107.800-107.800-544.500
0 0 0 0
-544.500-544.500
2.800 1.300
21.000 25.100
302.800 48.600 5.000
92.700 449.100-424.000
509.500 509.500 509.500 509.500
0-424.000
0 0 0 0
-424.000-424.000
0 1.300
21.000 22.300
307.300 48.600 5.000
92.700 453.600-431.300
124.000 124.000 124.000 124.000
0-431.300
0 0 0 0
-431.300-431.300
2.000 1.300
0 3.300
310.500 38.600 5.000
81.700 435.800-432.500
19.200 19.200 19.200 19.200
0-432.500
0 0 0 0
-432.500-432.500
0 1.300
0 1.300
314.900 39.800 5.000
82.100 441.800-440.500
7.800 7.800 7.800 7.800
0-440.500
0 0 0 0
-440.500-440.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 1.300
0 1.300
319.300 39.800 5.000
82.100 446.200-444.900
7.900 7.900 7.900 7.900
0-444.900
0 0 0 0
-444.900-444.900
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
6 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Sicherheit und Ordnung12Katastrophenschutz12.80
Produktbereich:Produktgruppe:
12.80
509.500 509.500
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 102.500-102.500
0 0 0
124.000 124.000
0
19.200 19.200
0
7.800 7.800
0
0 275.526-275.526
0 454.000-454.000
2016Planung
7.900 7.900
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
Produktgruppe 20.10
Ab 2012 w
erden alle Erträge und A
ufwendungen der P
roduktgruppe 20.10. Sachbereich S
chulverwaltung,
Kultur und S
port entsprechend dem B
randenburgischen Produkt- und K
ontenrahmen auf die jew
eiligenP
roduktgruppen der Produktbereiche "S
chulträgeraufgaben" und "Kultur und W
issenschaft" aufgeteilt.(U
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underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Erläuterungen und Hinw
eise
Schule und K
ultur20
ProduktbereichS
achbereich Schulverw
altung, Kultur und S
port20.10
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 41
Budget
Geschäftsbereich III - B
ildung und Kultur
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
13 von 86
Schule und Kultur20Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport20.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 20.10
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
07
1011
13
14
16
17
18
21
22
25
28
16.700
4.300
21.000 1.035.800
9.300
15.800
3.400
1.064.300
-1.043.300
0
-1.043.300
0
-1.043.300
0
0
0
0
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0
0
0
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0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
11 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 20.10
Schule und Kultur20ProduktbereichSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport20.10Produktgruppe
Bezeichnung
0207091012141516
2429323334
384243464750
2.000 4.300 6.300
1.035.800 9.300 3.400
1.048.500-1.042.200
0 1.700 1.700-1.700
-1.043.900
0 0 0 0
-1.043.900-1.043.900
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2016Planung
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301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
u.a.- B
randenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises P
rignitz zur Schulspeisung
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Sicherstellung des S
chul- und Unterrichtsbetriebes an den O
berschulen des Landkreises- Finanzierung, E
rrichtung und Ausstattung, Ä
nderung und Verw
altung der in Trägerschaft des Kreises
befindlichen Schulen
Produktgruppe 21.60
Auftragsgrundlage
Ziele
Schulträgeraufgaben
(dreigliedriges Schulsystem
)21
Produktbereich
Oberschulen
21.60Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 42
Budget
Geschäftsbereich III - S
chulen
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
14 von 86
Schulträgeraufgaben(dreigliedriges Schulsystem)
21
Oberschulen21.60
Produktbereich:
Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 21.60
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus Zuweisungen vom Land - Mittel aus dem Sozialfonds- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen von Schulkosten für Schüler anderer Landkreise, die in Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz beschult werden
Zeile 13:- Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände z.B. Beschaffung, Leasing, Pflege und Wartung- Lehr- und Unterrichtsmittel- Auffüllen Verbandkasten- Eigenanteil des Landkreises für die Schulspeisung der Schüler im Rahmen des Bildungspaketes
Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung- Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche, Ausreichen der Mittel aus dem Sozialfonds z.B. für Lernmittel und Veranstaltungen
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
05
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
91.800
300
10.800
300
103.200
117.200
124.500
384.200
218.000
14.800
858.700
-755.500
0
-755.500
0
-755.500
160.800
0
10.000
400
171.200
120.200
124.900
320.200
770.000
14.700
1.350.000
-1.178.800
0
-1.178.800
0
-1.178.800
150.700
0
10.000
400
161.100 121.900
125.300
311.800
766.200
14.800
1.340.000
-1.178.900
0
-1.178.900
0
-1.178.900
135.700
0
9.800
400
145.900
123.100
126.700
295.200
767.400
15.200
1.327.600
-1.181.700
0
-1.181.700
0
-1.181.700
123.700
0
9.600
400
133.700
117.400
112.700
289.200
768.000
15.900
1.303.200
-1.169.500
0
-1.169.500
0
-1.169.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
118.600
0
9.400
400
128.400 115.500
114.700
284.400
778.200
16.500
1.309.300
-1.180.900
0
-1.180.900
0
-1.180.900
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
15 von 86
Schulträgeraufgaben(dreigliedriges Schulsystem)
21
Oberschulen21.60
Produktbereich:
Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 21.60
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 16:- Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren
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301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
12 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 21.60
Schulträgeraufgaben(dreigliedriges Schulsystem)
21Produktbereich
Oberschulen21.60Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 26:- Auszahlungen für Baumaßnahmen, die als Investitionen in dieser Produktgruppe über den Zuschuss an den Immobilienverwaltungsbetrieb ausgewiesen werden-> Maßnahmen an den einzelnen Oberschulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Maßnahmen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)Zeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze, bewegliches Anlagevermögen als Ersatzbeschaffungen Hard- und Software für PC-Technik-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert
Bezeichnung
0205060709101213141516
172426
29323334
384243464750
18.000 300
10.800 300
29.400 117.200 124.500 218.000 14.800
474.500-445.100
0 0
105.000
39.800 144.800-144.800-589.900
0 0 0 0
-589.900-589.900
53.500 0
10.000 400
63.900 120.200 124.900 770.000 14.700
1.029.800-965.900
242.900 242.900 140.000
102.900 242.900
0-965.900
0 0 0 0
-965.900-965.900
48.500 0
10.000 400
58.900 121.900 125.300 766.200 14.800
1.028.200-969.300
409.400 409.400 330.000
79.400 409.400
0-969.300
0 0 0 0
-969.300-969.300
48.500 0
9.800 400
58.700 123.100 126.700 767.400 15.200
1.032.400-973.700
36.900 36.900
0
36.900 36.900
0-973.700
0 0 0 0
-973.700-973.700
41.500 0
9.600 400
51.500 117.400 112.700 768.000 15.900
1.014.000-962.500
37.900 37.900
0
37.900 37.900
0-962.500
0 0 0 0
-962.500-962.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
41.500 0
9.400 400
51.300 115.500 114.700 778.200 16.500
1.024.900-973.600
39.000 39.000
0
39.000 39.000
0-973.600
0 0 0 0
-973.600-973.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
13 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 21.60
Schulträgeraufgaben(dreigliedriges Schulsystem)
21Produktbereich
Oberschulen21.60Produktgruppe
Erläuterung zur Finanzplanung-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
7 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Schulträgeraufgaben(dreigliedriges Schulsystem)
21
Oberschulen21.60
Produktbereich:
Produktgruppe:
21.60
EAV-00000013
SAV-00000005
Investive Schlüsselzuweisungen für aktivierungspflichtige Baumaßnahmen
Zuschuss an den IVP für Baumaßnahmen (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung derEinzelmaßnahmen im Anhang
140.000 140.000 140.000
140.000-140.000-140.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
330.000 330.000 330.000
330.000-330.000-330.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
105.000-105.000-105.000
Maßnahme:
Maßnahme:
2016Planung
0 0 0
0 0 0
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit= Saldo aus der Investitionstätigkeit
- von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit= Saldo aus der Investitionstätigkeit
102.900 102.900
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 26.800-26.800
0 0 0
79.400 79.400
0
36.900 36.900
0
37.900 37.900
0
0 285.470-285.470
0 344.000-344.000
2016Planung
39.000 39.000
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
u.a.- B
randenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises P
rignitz zur Schulspeisung
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Sicherstellung des S
chul- und Unterrichtsbetriebes an den G
ymnasien des Landkreises
- Finanzierung, Errichtung und A
usstattung, Änderung und V
erwaltung der in Trägerschaft des K
reises befindlichen S
chulen
Produktgruppe 21.70
Auftragsgrundlage
Ziele
Schulträgeraufgaben
(dreigliedriges Schulsystem
)21
Produktbereich
Gym
nasien, Kollegs
21.70Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 42
Budget
Geschäftsbereich III - S
chulen
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
16 von 86
Schulträgeraufgaben(dreigliedriges Schulsystem)
21
Gymnasien, Kollegs21.70
Produktbereich:
Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 21.70
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus Zuweisungen vom Land - Mittel aus dem Sozialfonds- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen von Schulkosten für Schüler anderer Landkreise, die in Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz beschult werden
Zeile 13:- Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände z.B. Beschaffung, Leasing, Pflege und Wartung- Lehr- und Unterrichtsmittel- Auffüllen Verbandkasten- Eigenanteil des Landkreises für die Schulspeisung der Schüler im Rahmen des Bildungspaketes
Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung- Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche, Ausreichen der Mittel aus dem Sozialfonds z.B. für Lernmittel und Veranstaltungen
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
05
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
43.800
300
10.000
1.000
55.100
149.700
145.000
443.700
1.535.500
22.800
2.296.700
-2.241.600
0
-2.241.600
0
-2.241.600
118.400
300
10.000
1.000
129.700
177.500
140.400
434.900
1.554.600
22.900
2.330.300
-2.200.600
0
-2.200.600
0
-2.200.600
393.600
300
10.000
1.000
404.900 180.000
139.000
429.300
1.674.500
22.900
2.445.700
-2.040.800
0
-2.040.800
0
-2.040.800
133.900
300
10.000
1.000
145.200
181.900
138.800
409.700
1.431.600
22.900
2.184.900
-2.039.700
0
-2.039.700
0
-2.039.700
231.100
300
10.000
1.000
242.400
184.400
141.300
406.900
1.545.800
23.800
2.302.200
-2.059.800
0
-2.059.800
0
-2.059.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
105.500
300
10.000
1.000
116.800 187.000
143.800
406.200
1.439.400
24.400
2.200.800
-2.084.000
0
-2.084.000
0
-2.084.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
17 von 86
Schulträgeraufgaben(dreigliedriges Schulsystem)
21
Gymnasien, Kollegs21.70
Produktbereich:
Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 21.70
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 16:- Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren
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301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
14 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 21.70
Schulträgeraufgaben(dreigliedriges Schulsystem)
21Produktbereich
Gymnasien, Kollegs21.70Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze als Ersatzbeschaffungen Hard- und Software für PC-Technik-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012: Anschaffung eines Kopiergerätes, da Leasingvertrag gekündigt
Bezeichnung
0205060709101213141516
172426
29323334
384243464750
5.500 300
10.000 1.000
16.800 149.700 145.000
1.535.500 22.800
1.853.000-1.836.200
40.000 40.000
100.000
115.100 215.100-175.100
-2.011.300
0 0 0 0
-2.011.300-2.011.300
70.300 300
10.000 1.000
81.600 177.500 140.400
1.554.600 22.900
1.895.400-1.813.800
44.100 44.100
0
44.100 44.100
0-1.813.800
0 0 0 0
-1.813.800-1.813.800
350.500 300
10.000 1.000
361.800 180.000 139.000
1.674.500 22.900
2.016.400-1.654.600
124.900 124.900
0
124.900 124.900
0-1.654.600
0 0 0 0
-1.654.600-1.654.600
105.500 300
10.000 1.000
116.800 181.900 138.800
1.431.600 22.900
1.775.200-1.658.400
115.300 115.300
0
115.300 115.300
0-1.658.400
0 0 0 0
-1.658.400-1.658.400
205.500 300
10.000 1.000
216.800 184.400 141.300
1.545.800 23.800
1.895.300-1.678.500
113.100 113.100
0
113.100 113.100
0-1.678.500
0 0 0 0
-1.678.500-1.678.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
80.500 300
10.000 1.000
91.800 187.000 143.800
1.439.400 24.400
1.794.600-1.702.800
54.900 54.900
0
54.900 54.900
0-1.702.800
0 0 0 0
-1.702.800-1.702.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
8 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Schulträgeraufgaben(dreigliedriges Schulsystem)
21
Gymnasien, Kollegs21.70
Produktbereich:
Produktgruppe:
21.70
SAV-00000005Zuschuss an den IVP für Baumaßnahmen (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung derEinzelmaßnahmen im Anhang
0 0 0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100.000-100.000-100.000
100.000-100.000-100.000
Maßnahme:
2016Planung
0 0 0
- von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit= Saldo aus der Investitionstätigkeit
44.100 44.100
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
40.000 94.500-54.500
0 0 0
124.900 124.900
0
115.300 115.300
0
113.100 113.100
0
433.076 1.038.431
-605.355
377.000 1.070.000
-693.000
2016Planung
54.900 54.900
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
u.a.- B
randenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises P
rignitz zur Schulspeisung
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Sicherstellung des S
chul- und Unterrichtsbetriebes an den Förderschulen des Landkreises
- Finanzierung, Errichtung und A
usstattung, Änderung und V
erwaltung der in Trägerschaft des K
reises befindlichen S
chulen
Produktgruppe 22.10
Auftragsgrundlage
Ziele
Förderschulen22
ProduktbereichFörderschulen, Förderklassen
22.10Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 42
Budget
Geschäftsbereich III - S
chulen
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
18 von 86
Förderschulen22Förderschulen, Förderklassen22.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 22.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus Zuweisungen vom Land - Mittel aus dem Sozialfonds- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen von Schulkosten für Schüler anderer Landkreise, die in Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz beschult werden- Erträge aus Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst
Zeile 11:- u.a. Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst
Zeile 13:- Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände z.B. Beschaffung, Leasing, Pflege und Wartung- Lehr- und Unterrichtsmittel- Auffüllen Verbandkasten- Eigenanteil des Landkreises für die Schulspeisung der Schüler im Rahmen des Bildungspaketes
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
05
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
36.500
16.800
13.600
900
67.800 183.100
104.600
167.400
641.000
12.600
1.108.700
-1.040.900
0
-1.040.900
0
-1.040.900
61.700
16.800
16.800
900
96.200 198.900
102.200
188.700
917.800
12.600
1.420.200
-1.324.000
0
-1.324.000
0
-1.324.000
330.800
16.800
16.800
900
365.300 201.300
102.200
186.100
937.300
12.600
1.439.500
-1.074.200
0
-1.074.200
0
-1.074.200
108.700
15.600
16.800
900
142.000 203.000
102.600
177.600
718.400
12.600
1.214.200
-1.072.200
0
-1.072.200
0
-1.072.200
114.200
15.600
15.700
900
146.400 205.100
102.000
173.100
735.300
12.600
1.228.100
-1.081.700
0
-1.081.700
0
-1.081.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
122.800
15.600
15.200
900
154.500
207.600
102.400
171.800
754.400
12.600
1.248.800
-1.094.300
0
-1.094.300
0
-1.094.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
19 von 86
Förderschulen22Förderschulen, Förderklassen22.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 22.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung- Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche, Ausreichen der Mittel aus dem Sozialfonds z.B. für Lernmittel undVeranstaltungen
Zeile 16:- Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren
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301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
15 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 22.10
Förderschulen22ProduktbereichFörderschulen, Förderklassen22.10Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze als Ersatzbeschaffungen Hard- und Software für PC-Technik-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012: Ultradistanzbeamer, Kopierer2013: 5 PC für Medieninsel, Gymnastikwand mit Leiter
Bezeichnung
0205060709101213141516
172429323334
384243464750
16.500 16.800 13.600
900 47.800
183.100 104.600 641.000 12.600
941.300-893.500
0 0
33.700 33.700-33.700
-927.200
0 0 0 0
-927.200-927.200
15.400 16.800 16.800
900 49.900
198.900 102.200 917.800 12.600
1.231.500-1.181.600
29.700 29.700 29.700 29.700
0-1.181.600
0 0 0 0
-1.181.600-1.181.600
285.400 16.800 16.800
900 319.900 201.300 102.200 937.300 12.600
1.253.400-933.500
29.700 29.700 29.700 29.700
0-933.500
0 0 0 0
-933.500-933.500
65.400 15.600 16.800
900 98.700
203.000 102.600 718.400 12.600
1.036.600-937.900
29.900 29.900 29.900 29.900
0-937.900
0 0 0 0
-937.900-937.900
75.400 15.600 15.700
900 107.600 205.100 102.000 735.300 12.600
1.055.000-947.400
30.100 30.100 30.100 30.100
0-947.400
0 0 0 0
-947.400-947.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
85.400 15.600 15.200
900 117.100 207.600 102.400 754.400 12.600
1.077.000-959.900
30.400 30.400 30.400 30.400
0-959.900
0 0 0 0
-959.900-959.900
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
9 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Förderschulen22Förderschulen, Förderklassen22.10
Produktbereich:Produktgruppe:
22.10
29.700 29.700
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 20.400-20.400
0 0 0
29.700 29.700
0
29.900 29.900
0
30.100 30.100
0
0 251.698-251.698
0 349.000-349.000
2016Planung
30.400 30.400
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
u.a.- B
randenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises P
rignitz zur Schulspeisung
- Satzung des Landkreises P
rignitz über die Erhebung von S
chulgeld am O
berstufenzentrum P
rignitz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Sicherstellung des S
chul- und Unterrichtsbetriebes am
Oberstufenzentrum
des Landkreises - Finanzierung, E
rrichtung und Ausstattung, Ä
nderung und Verw
altung der in Trägerschaft des Kreises
befindlichen Schulen
Produktgruppe 23.10
Auftragsgrundlage
Ziele
Oberstufenzentren
23Produktbereich
Oberstufenzentren
23.10Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 42
Budget
Geschäftsbereich III - S
chulen
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
20 von 86
Oberstufenzentren23Oberstufenzentren23.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 23.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuschuss vom Land für Unterkunft und Verpflegungskosten für Azubis - Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen von Schulkosten für Azubis bzw. Umschüler aus anderen Landkreisen, die am OSZ Prignitz beschult werden
Zeile 13:- Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände z.B. Beschaffung, Leasing, Pflege und Wartung- Lehr- und Unterrichtsmittel- Auffüllen Verbandkasten- Eigenanteil des Landkreises für die Schulspeisung der Schüler im Rahmen des Bildungspaketes
Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung
Zeile 16:- Erstattung an Gemeinden - Schulkosten der Azubis bzw. Umschüler, die in anderen Landkreisen beschult werden
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
05
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
84.800
1.000
128.700
1.400
215.900 180.400
154.500
455.400
2.180.000
157.900
3.128.200
-2.912.300
0
-2.912.300
0
-2.912.300
116.600
500
120.000
2.000
239.100 248.300
150.500
384.500
1.366.000
156.200
2.305.500
-2.066.400
0
-2.066.400
0
-2.066.400
111.000
500
120.000
2.000
233.500 252.100
151.000
367.200
1.374.300
156.200
2.300.800
-2.067.300
0
-2.067.300
0
-2.067.300
71.400
500
118.200
2.000
192.100 254.500
153.000
351.800
1.342.600
156.400
2.258.300
-2.066.200
0
-2.066.200
0
-2.066.200
60.600
500
116.400
2.000
179.500 255.500
155.500
349.700
1.345.600
157.100
2.263.400
-2.083.900
0
-2.083.900
0
-2.083.900
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
59.600
500
114.600
2.000
176.700
242.100
158.000
351.800
1.362.700
157.500
2.272.100
-2.095.400
0
-2.095.400
0
-2.095.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
21 von 86
Oberstufenzentren23Oberstufenzentren23.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 23.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 16:- Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren
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301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
16 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 23.10
Oberstufenzentren23ProduktbereichOberstufenzentren23.10Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 17/29:2012: 60 T€ zweckgebundene Fördermittel vom Land für die Medienoffensive; Auszahlungen in Höhe von 90 T€; Finanzierung des Eigenanteiles in Höhe von 30 T€ über investive Schlüsselzuweisungen
Zeile 29:- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem zweckgebundenen Sonderposten in Höhe der Landesförderung und einem pauschalen Sonderposten in Höhe des Eigenanteiles aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze als Ersatzbeschaffungen Hard- und Software für PC-Technik, Klassenraumausstattungen, interaktive Tafeln-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
0205060709101213141516
172429323334
384243464750
60.000 1.000
128.700 1.000
190.700 180.400 154.500
2.180.000 157.900
2.672.800-2.482.100
74.000 74.000
165.500 165.500-91.500
-2.573.600
0 0 0 0
-2.573.600-2.573.600
105.000 500
120.000 2.000
227.500 248.300 150.500
1.366.000 156.200
1.921.000-1.693.500
156.600 156.600 156.600 156.600
0-1.693.500
0 0 0 0
-1.693.500-1.693.500
103.000 500
120.000 2.000
225.500 252.100 151.000
1.374.300 156.200
1.933.600-1.708.100
67.300 67.300 67.300 67.300
0-1.708.100
0 0 0 0
-1.708.100-1.708.100
69.300 500
118.200 2.000
190.000 254.500 153.000
1.342.600 156.400
1.906.500-1.716.500
68.400 68.400 68.400 68.400
0-1.716.500
0 0 0 0
-1.716.500-1.716.500
58.600 500
116.400 2.000
177.500 255.500 155.500
1.345.600 157.100
1.913.700-1.736.200
69.500 69.500 69.500 69.500
0-1.736.200
0 0 0 0
-1.736.200-1.736.200
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
57.900 500
114.600 2.000
175.000 242.100 158.000
1.362.700 157.500
1.920.300-1.745.300
146.400 146.400 146.400 146.400
0-1.745.300
0 0 0 0
-1.745.300-1.745.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
10 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Oberstufenzentren23Oberstufenzentren23.10
Produktbereich:Produktgruppe:
23.10
156.600 156.600
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
74.000 161.000-87.000
0 0 0
67.300 67.300
0
68.400 68.400
0
69.500 69.500
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
146.400 146.400
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
u.a.- B
randenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises P
rignitz zur Schülerbeförderung
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Sicherstellung der B
eförderung zwischen W
ohnort und Schule für S
chüler des Landkreises Prignitz,
die Schulen besuchen, die nicht in Trägerschaft des Landkreises sind.
Produktgruppe 24.10
Auftragsgrundlage
Ziele
Schulträgeraufgaben
(Sonstiges)
24Produktbereich
Schülerbeförderung/G
emeinden
24.10Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 41
Budget
Geschäftsbereich III - B
ildung und Kultur
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
22 von 86
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24
Schülerbeförderung/Gemeinden24.10
Produktbereich:
Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 24.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 16:- Aufwendungen für die Schülerbeförderung zwischen Wohnort und Schule für Schüler, die Schulen besuchen, die nicht in Trägerschaft des Landkreises sind gemäß BbgSchulG
Bezeichnung
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
1016
17
18
21
22
25
28
0 972.000
972.000
-972.000
0
-972.000
0
-972.000
0
972.000
972.000
-972.000
0
-972.000
0
-972.000
0
972.000
972.000
-972.000
0
-972.000
0
-972.000
0
972.000
972.000
-972.000
0
-972.000
0
-972.000
0 986.600
986.600
-986.600
0
-986.600
0
-986.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 1.001.400
1.001.400
-1.001.400
0
-1.001.400
0
-1.001.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
17 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 24.10
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24Produktbereich
Schülerbeförderung/Gemeinden24.10Produktgruppe
Bezeichnung
09141516
24323334
384243464750
0 972.000 972.000-972.000
0 0 0
-972.000
0 0 0 0
-972.000-972.000
0 972.000 972.000-972.000
0 0 0
-972.000
0 0 0 0
-972.000-972.000
0 972.000 972.000-972.000
0 0 0
-972.000
0 0 0 0
-972.000-972.000
0 972.000 972.000-972.000
0 0 0
-972.000
0 0 0 0
-972.000-972.000
0 986.600 986.600-986.600
0 0 0
-986.600
0 0 0 0
-986.600-986.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 1.001.400 1.001.400-1.001.400
0 0 0
-1.001.400
0 0 0 0
-1.001.400-1.001.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
u.a.- B
randenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises P
rignitz zur Schülerbeförderung
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Sicherstellung der B
eförderung zwischen W
ohnort und Schule für S
chüler des Landkreises Prignitz,
die Schulen in Trägerschaft des Landkreises besuchen.
Produktgruppe 24.11
Die P
roduktgruppe 24.11. Schülerbeförderung enthält ab 2012 P
ersonalaufwendungen, A
ufwendungen für
Sach- und D
ienstleistungen sowie sonstige ordentliche A
ufwendungen. D
ie Zuordnung erfolgt aufgrund desB
randenburgischen Produkt- und K
ontenrahmens.
(Um
setzung Runderlass in kom
munalen A
ngelegenheiten Nr. 4/ 2009 - E
rgänzende finanzstatistischeZuordnungsvorschriften für den P
rodukt- und Kontenrahm
en)
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Schulträgeraufgaben
(Sonstiges)
24Produktbereich
Schülerbeförderung
24.11Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 42
Budget
Geschäftsbereich III - S
chulen
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
23 von 86
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24
Schülerbeförderung24.11
Produktbereich:
Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 24.11
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuwendung zur Förderung einer sozialen Staffelung der Kostenbeteiligung an den Schülerfahrkosten vom Land
Zeile 16:- Aufwendungen für die Schülerbeförderung zwischen Wohnort und Schule für Schüler des Landkreises Prignitz, die Schulen in Trägerschaft des Landkreises besuchen
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
10
11
13
16
17
18
21
22
25
28
164.400
164.400
0
0
883.500
883.500
-719.100
0
-719.100
0
-719.100
164.400
164.400
28.600
800
888.700
918.100
-753.700
0
-753.700
0
-753.700
164.400
164.400 29.000
800
899.000
928.800
-764.400
0
-764.400
0
-764.400
164.400
164.400 29.300
400
911.700
941.400
-777.000
0
-777.000
0
-777.000
164.400
164.400
25.800
400
925.800
952.000
-787.600
0
-787.600
0
-787.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
164.400
164.400
30.800
400
940.000
971.200
-806.800
0
-806.800
0
-806.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
18 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 24.11
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24Produktbereich
Schülerbeförderung24.11Produktgruppe
Bezeichnung
02091012141516
24323334
384243464750
164.400 164.400
0 0
883.500 883.500-719.100
0 0 0
-719.100
0 0 0 0
-719.100-719.100
164.400 164.400 28.600
800 888.700 918.100-753.700
0 0 0
-753.700
0 0 0 0
-753.700-753.700
164.400 164.400 29.000
800 899.000 928.800-764.400
0 0 0
-764.400
0 0 0 0
-764.400-764.400
164.400 164.400 29.300
400 911.700 941.400-777.000
0 0 0
-777.000
0 0 0 0
-777.000-777.000
164.400 164.400 25.800
400 925.800 952.000-787.600
0 0 0
-787.600
0 0 0 0
-787.600-787.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
164.400 164.400 30.800
400 940.000 971.200-806.800
0 0 0
-806.800
0 0 0 0
-806.800-806.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sb S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
u.a.- B
undesausbildungsförderungsgesetz (BA
föG)
- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (A
FBG
)- B
randenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (B
bgAföG
)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Beratung zur A
usbildungsförderung- B
earbeitung von Anträgen gem
äß BA
föG, A
FBG
und BbgA
föG
Produktgruppe 24.21
Die P
roduktgruppe 24.21. Förderungsmaßnahm
en für Schüler - B
AföG
-Verw
altung enthält ab 2012P
ersonalaufwendungen, A
ufwendungen für S
ach- und Dienstleistungen sow
ie sonstige ordentlicheA
ufwendungen. D
ie Zuordnung erfolgt aufgrund des Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
ens.(U
msetzung R
underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Schulträgeraufgaben
(Sonstiges)
24Produktbereich
Förderungsmaßnahm
en für Schüler - B
AföG
-Verw
altung24.21
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 41
Budget
Geschäftsbereich III - B
ildung und Kultur
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
24 von 86
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24
Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung24.21
Produktbereich:
Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 24.21
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 6:- Verwaltungskostenerstattung für "Meister-BAföG" (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG)
Zeile 7:- Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern BAföG-Verwaltung
Bezeichnung
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
06
07
1011
13
16
17
18
21
22
25
28
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
3.300
5.300 98.200
1.700
100
100.000
-94.700
0
-94.700
0
-94.700
2.000
3.300
5.300
82.900
1.600
100
84.600
-79.300
0
-79.300
0
-79.300
2.000
3.300
5.300 83.700
1.000
100
84.800
-79.500
0
-79.500
0
-79.500
2.000
3.300
5.300 84.900
1.000
100
86.000
-80.700
0
-80.700
0
-80.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
2.000
3.300
5.300 86.200
1.000
100
87.300
-82.000
0
-82.000
0
-82.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
19 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 24.21
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24Produktbereich
Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung24.21Produktgruppe
Bezeichnung
0607091012141516
24323334
384243464750
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2.000 3.300 5.300
98.200 1.700
100 100.000-94.700
0 0 0
-94.700
0 0 0 0
-94.700-94.700
2.000 3.300 5.300
82.900 1.600
100 84.600-79.300
0 0 0
-79.300
0 0 0 0
-79.300-79.300
2.000 3.300 5.300
83.700 1.000
100 84.800-79.500
0 0 0
-79.500
0 0 0 0
-79.500-79.500
2.000 3.300 5.300
84.900 1.000
100 86.000-80.700
0 0 0
-80.700
0 0 0 0
-80.700-80.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
2.000 3.300 5.300
86.200 1.000
100 87.300-82.000
0 0 0
-82.000
0 0 0 0
-82.000-82.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
u.a.- B
randenburgisches Schulgesetz
- Brandenburgisches D
atenschutzgesetz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Erstattung von S
chulkosten an andere Landkreise- G
ewährleistung einer G
rundversorgung an einem um
fangreichen Bildungsangebot im
Landkreis- W
ahrnehmung der V
erantwortung als Träger von S
chulen - A
nalyse und Planung der perspektivischen S
chulentwicklung für alle kreiseigenen S
chulen zur V
orbereitung schulpolitischer Entscheidungen - S
chulentwicklungsplanung
- Sicherstellung von S
chulspeisung durch entsprechende Vertragsgestaltung
- System
administration von D
atennetzen und PC
für Schulen
- Kulturentw
icklungsplanung- S
portstättenentwicklungsplanung
- Finanzcontrolling- G
eltendmachung von Forderungen
- Bezuschussung von U
nterkunft und Verpflegung für A
uszubildende
Produktgruppe 24.30
Die P
roduktgruppe 24.30. Sonstige schulische A
ufgaben enthält ab 2012 Personalaufw
endungen,A
ufwendungen für S
ach- und Dienstleistungen sow
ie sonstige ordentliche Aufw
endungen. Die Zuordnung
erfolgt aufgrund des Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
ens.(U
msetzung R
underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Schulträgeraufgaben
(Sonstiges)
24Produktbereich
Sonstige schulische A
ufgaben24.30
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 41
Budget
Geschäftsbereich III - B
ildung und Kultur
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
25 von 86
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24
Sonstige schulische Aufgaben24.30
Produktbereich:
Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 24.30
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus Zuweisungen vom Land (Grundversorgung an Weiterbildungseinrichtungen)- Erträge aus Zuweisungen vom Land für Lernmittelkostenausgleich- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 15:- Aufwendungen für Schulkosten für Schüler des Landkreises Prignitz der Sekundarstufe I an Schulen im Landkreis Prignitz, die nicht in Trägerschaft des Landkreises sind sowie an Schulen in anderen Landkreisen- Aufwendungen im Rahmen der Grundversorgung an Weiterbildungseinrichtungen im Landkreis
Zeile 16:- Aufwendungen für ungedeckte Wohnheimkosten an andere Landkreise für Azubis aus dem Landkreis Prignitz, die in Wohnheimen des Landes Brandenburg untergebracht sind- Aufwendungen für Schülerunfallversicherung
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
10
11
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
64.600
64.600 0
0
13.400
266.700
290.500
570.600
-506.000
0
-506.000
0
-506.000
65.000
65.000 314.700
10.700
1.900
266.700
293.300
887.300
-822.300
0
-822.300
0
-822.300
65.000
65.000 321.300
10.600
2.000
266.700
293.300
893.900
-828.900
0
-828.900
0
-828.900
65.000
65.000
272.000
8.700
1.800
266.700
293.300
842.500
-777.500
0
-777.500
0
-777.500
65.000
65.000 261.500
8.800
2.200
266.700
291.300
830.500
-765.500
0
-765.500
0
-765.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
65.000
65.000
192.600
8.900
2.200
266.700
291.300
761.700
-696.700
0
-696.700
0
-696.700
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
20 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 24.30
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24Produktbereich
Sonstige schulische Aufgaben24.30Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
0209101213141516
172429323334
384243464750
63.000 63.000
0 0
266.700 290.500 557.200-494.200
0 0 0 0 0
-494.200
0 0 0 0
-494.200-494.200
65.000 65.000
314.700 10.700
266.700 293.300 885.400-820.400
1.700 1.700 1.700 1.700
0-820.400
0 0 0 0
-820.400-820.400
65.000 65.000
321.300 10.600
266.700 293.300 891.900-826.900
1.700 1.700 1.700 1.700
0-826.900
0 0 0 0
-826.900-826.900
65.000 65.000
272.000 8.700
266.700 293.300 840.700-775.700
1.700 1.700 1.700 1.700
0-775.700
0 0 0 0
-775.700-775.700
65.000 65.000
261.500 8.800
266.700 291.300 828.300-763.300
1.800 1.800 1.800 1.800
0-763.300
0 0 0 0
-763.300-763.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
65.000 65.000
192.600 8.900
266.700 291.300 759.500-694.500
1.900 1.900 1.900 1.900
0-694.500
0 0 0 0
-694.500-694.500
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
11 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24
Sonstige schulische Aufgaben24.30
Produktbereich:
Produktgruppe:
24.30
1.700 1.700
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
1.700 1.700
0
1.700 1.700
0
1.800 1.800
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
1.900 1.900
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
u.a.- R
ahmenlehrpläne des Landes B
randenburg- S
atzung des Landkreises Prignitz für das K
reismedienzentrum
- Satzung des Landkreises P
rignitz über die Erhebung von G
ebühren durch das Kreism
edienzentrum (G
ebührensatzung)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Dienstleistungen für B
ildungseinrichtungen, Träger der Kinder- und Jugendarbeit und V
ereine: M
edienverleih, Medienberatung, M
edienpädagogische Filmarbeit
- Bereitstellung m
ultimedialer und audiovisueller Technik
- Schulungen und S
eminare zu praktischer M
edienarbeit: Videoschnitt, digitale B
ild- und Soundbearbeitung,
Präsentationen
- Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 24.31
Auftragsgrundlage
Ziele
Schulträgeraufgaben
(Sonstiges)
24Produktbereich
Sonstige schulische A
ufgaben - Medienzentrum
24.31Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 45
Budget
Geschäftsbereich III - M
edienzentrum
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
26 von 86
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24
Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum24.31
Produktbereich:
Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 24.31
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Benutzungsgebühren für die Entleihung der audiovisuellen Medien, technische Geräte u. Nutzung technischer Einrichtungen gemäß Gebührensatzung des Kreismedienzentrums
Zeile 13:- Beschaffung und Aktualisierung des Medienbestandes für Schulen und außerschulische Einrichtungen- Aufwendungen zur Durchführung von medienpädagogischen Veranstaltungen z.B. Kinderfilmfestspiele- Lehr- und Unterrichtsmittel
Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung
Zeile 16:- Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
10
11
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
1.800
400
2.200 88.700
16.600
0
0
2.400
107.700
-105.500
0
-105.500
0
-105.500
300
400
700 88.400
16.600
3.000
43.300
2.400
153.700
-153.000
0
-153.000
0
-153.000
300
400
700
89.800
16.600
2.900
43.300
2.400
155.000
-154.300
0
-154.300
0
-154.300
300
400
700 90.600
16.600
2.300
43.400
2.400
155.300
-154.600
0
-154.600
0
-154.600
300
400
700 91.900
16.600
2.000
43.800
2.400
156.700
-156.000
0
-156.000
0
-156.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
300
400
700 93.100
16.600
1.900
44.400
2.400
158.400
-157.700
0
-157.700
0
-157.700
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
21 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 24.31
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24Produktbereich
Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum24.31Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
0409101213141516
172429323334
384243464750
400 400
88.700 16.600
0 2.400
107.700-107.300
0 0
3.000 3.000-3.000
-110.300
0 0 0 0
-110.300-110.300
400 400
88.400 16.600 43.300 2.400
150.700-150.300
2.500 2.500 2.500 2.500
0-150.300
0 0 0 0
-150.300-150.300
400 400
89.800 16.600 43.300 2.400
152.100-151.700
2.500 2.500 2.500 2.500
0-151.700
0 0 0 0
-151.700-151.700
400 400
90.600 16.600 43.400 2.400
153.000-152.600
2.500 2.500 2.500 2.500
0-152.600
0 0 0 0
-152.600-152.600
400 400
91.900 16.600 43.800 2.400
154.700-154.300
2.900 2.900 2.900 2.900
0-154.300
0 0 0 0
-154.300-154.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
400 400
93.100 16.600 44.400 2.400
156.500-156.100
3.000 3.000 3.000 3.000
0-156.100
0 0 0 0
-156.100-156.100
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
12 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24
Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum24.31
Produktbereich:
Produktgruppe:
24.31
2.500 2.500
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 1.500-1.500
0 0 0
2.500 2.500
0
2.500 2.500
0
2.900 2.900
0
0 537.552-537.552
0 548.000-548.000
2016Planung
3.000 3.000
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
u.a.- S
atzung des Landkreises Prignitz für das W
ohnheim in P
ritzwalk
- Kindertagesstättengesetz (K
itaG)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Bereitstellung von Internatsplätzen für A
uszubildende am O
berstufenzentrum des Landkreises
- Sicherung einer qualitätsgerechten Fürsorge und A
ufsichtspflicht für noch nicht volljährige Auszubildende
- Betreuung und Förderung der K
inder im H
ort der Förderschule Pritzw
alk
Produktgruppe 24.32
Auftragsgrundlage
Ziele
Schulträgeraufgaben
(Sonstiges)
24Produktbereich
Sonstige schulische A
ufgaben - Wohnheim
und Hort
24.32Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 42
Budget
Geschäftsbereich III - S
chulen
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
27 von 86
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24
Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim und Hort24.32
Produktbereich:
Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 24.32
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus Zuweisung der Stadt Pritzwalk für die Betriebskosten des Hortes der Förderschule Pritzwalk- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Erträge aus Benutzungsgebühren Hort Förderschule Pritzwalk und Wohnheim Oberstufenzentrum Prignitz
Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen von Internatsbewohnern anderer Landkreise, die im Wohnheim des OSZ Prignitz untergebracht sind
Zeile 13:- Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungmaterial
Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung- Aufwendungen für anteiligen Zuschuss für Bewirtschaftungskosten für den Hort der Förderschule Pritzwalk
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
22.500
126.000
140.100
200
288.800
356.500
6.800
1.000
34.500
67.200
466.000
-177.200
0
-177.200
0
-177.200
32.500
126.000
140.100
700
299.300
364.500
6.400
11.700
96.900
67.400
546.900
-247.600
0
-247.600
0
-247.600
32.500
126.000
140.100
700
299.300 370.000
6.400
11.400
97.400
67.400
552.600
-253.300
0
-253.300
0
-253.300
27.800
101.000
140.100
200
269.100
341.400
6.500
6.300
98.000
67.400
519.600
-250.500
0
-250.500
0
-250.500
22.700
101.000
140.100
200
264.000
342.700
6.900
7.200
94.100
68.500
519.400
-255.400
0
-255.400
0
-255.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
22.600
96.000
140.100
200
258.900 347.600
7.200
7.600
95.500
69.500
527.400
-268.500
0
-268.500
0
-268.500
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
28 von 86
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24
Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim und Hort24.32
Produktbereich:
Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 24.32
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 16:- Zuschussfinanzierung für das Internat der Förderschule Perleberg (gem. Vereinbarung mit der AWO Prignitz)
���������� �������������� ������������������������
���� ���� ���� ���� ����
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ����&�'���((�
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��������&��������,0���,0���� ����-�#&0�0��:���� &��
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
22 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 24.32
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24Produktbereich
Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim und Hort24.32Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012: Couchgarnitur2013: Fernsehgeräte
Bezeichnung
0204060709101213141516
172429323334
384243464750
22.500 126.000 140.100
200 288.800 356.500
6.800 34.500 67.200
465.000-176.200
0 0
11.400 11.400-11.400
-187.600
0 0 0 0
-187.600-187.600
27.500 126.000 140.100
200 293.800 364.500
6.400 96.900 67.400
535.200-241.400
9.400 9.400 9.400 9.400
0-241.400
0 0 0 0
-241.400-241.400
27.500 126.000 140.100
200 293.800 370.000
6.400 97.400 67.400
541.200-247.400
9.400 9.400 9.400 9.400
0-247.400
0 0 0 0
-247.400-247.400
27.500 101.000 140.100
200 268.800 341.400
6.500 98.000 67.400
513.300-244.500
9.500 9.500 9.500 9.500
0-244.500
0 0 0 0
-244.500-244.500
22.500 101.000 140.100
200 263.800 342.700
6.900 94.100 68.500
512.200-248.400
9.900 9.900 9.900 9.900
0-248.400
0 0 0 0
-248.400-248.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
22.500 96.000
140.100 200
258.800 347.600
7.200 95.500 69.500
519.800-261.000
10.100 10.100 10.100 10.100
0-261.000
0 0 0 0
-261.000-261.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
13 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Schulträgeraufgaben(Sonstiges)
24
Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim und Hort24.32
Produktbereich:
Produktgruppe:
24.32
9.400 9.400
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 6.500-6.500
0 0 0
9.400 9.400
0
9.500 9.500
0
9.900 9.900
0
0 14.103-14.103
0 30.000-30.000
2016Planung
10.100 10.100
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
u.a.- B
randenburgisches Musikschulgesetz
- Satzung der K
reismusikschule P
rignitz- G
ebührensatzung der Kreism
usikschule Prignitz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Förderung der musikalischen Fähigkeiten
- Verm
ittlung von musikalischen und instrum
entspezifischen Fertigkeiten
Produktgruppe 26.30
Auftragsgrundlage
Ziele
Kultur und W
issenschaft26
ProduktbereichM
usikschulen26.30
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 43
Budget
Geschäftsbereich III - M
usikschule
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
29 von 86
Kultur und Wissenschaft26Musikschulen26.30
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 26.30
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus Zuweisungen vom Landesmusikschulverband- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus Zuweisungen von öffentlichen Sonderrechnungen (Sparkasse Prignitz - Spende)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Erträge aus Benutzungsgebühren der Teilnehmer der Kreismusikschule Prignitz gem. Gebührensatzung
Zeile 11:- Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte für Honorarkräfte - Beiträge zur gesetzlichen Künstlersozialversicherung der Honorarkräfte
Zeile 13:- Ausrüstungsgegenstände, Pflege und Wartung- Mietgebühren Kopierer- Aus- und Fortbildung- Lehr- und Unterrichtsmittel- Öffentlichkeitsarbeit
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
226.600
226.000
200
452.800 710.800
10.500
34.300
55.000
7.900
818.500
-365.700
0
-365.700
0
-365.700
298.900
230.000
200
529.100 767.900
13.800
40.600
179.200
9.800
1.011.300
-482.200
0
-482.200
0
-482.200
252.800
234.000
200
487.000 779.400
13.900
40.300
134.900
10.300
978.800
-491.800
0
-491.800
0
-491.800
257.400
239.000
200
496.600 788.300
14.000
33.900
145.300
10.800
992.300
-495.700
0
-495.700
0
-495.700
346.100
244.000
200
590.300 798.800
14.100
31.200
236.800
11.300
1.092.200
-501.900
0
-501.900
0
-501.900
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
244.900
249.000
200
494.100 810.000
14.200
30.900
138.700
11.800
1.005.600
-511.500
0
-511.500
0
-511.500
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
30 von 86
Kultur und Wissenschaft26Musikschulen26.30
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 26.30
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung- Schülerhonorare und Zuschuss für den Wettbewerb "Jugend musiziert"
Zeile 16:- Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren- GEMA - Gebühren- Beitrag für den Verband deutscher Musikschulen
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301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
23 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 26.30
Kultur und Wissenschaft26ProduktbereichMusikschulen26.30Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012: Keyboard für Musikschulunterricht in Lenzen, E-Piano für Unterricht in Wittenberge, Kopiergerät2013: Vibraphon, Keyboard für Musikschulunterricht Perleberg, Schlagzeug
Bezeichnung
020409101213141516
172429323334
384243464750
225.000 226.000 451.000 710.800 10.500 55.000 7.900
784.200-333.200
0 0
2.500 2.500-2.500
-335.700
0 0 0 0
-335.700-335.700
292.000 230.000 522.000 767.900 13.800
179.200 9.800
970.700-448.700
7.700 7.700 7.700 7.700
0-448.700
0 0 0 0
-448.700-448.700
246.000 234.000 480.000 779.400 13.900
134.900 10.300
938.500-458.500
8.100 8.100 8.100 8.100
0-458.500
0 0 0 0
-458.500-458.500
255.000 236.300 491.300 788.300 14.000
145.300 10.800
958.400-467.100
8.500 8.500 8.500 8.500
0-467.100
0 0 0 0
-467.100-467.100
344.000 244.000 588.000 798.800 14.100
236.800 11.300
1.061.000-473.000
8.900 8.900 8.900 8.900
0-473.000
0 0 0 0
-473.000-473.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
243.000 249.000 492.000 810.000 14.200
138.700 11.800
974.700-482.700
9.300 9.300 9.300 9.300
0-482.700
0 0 0 0
-482.700-482.700
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
14 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kultur und Wissenschaft26Musikschulen26.30
Produktbereich:Produktgruppe:
26.30
7.700 7.700
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
8.100 8.100
0
8.500 8.500
0
8.900 8.900
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
9.300 9.300
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
u.a.- B
randenburgisches Schulgesetz
- Brandenburgisches W
eiterbildungsgesetz- S
atzung des Landkreises Prignitz über die K
reisvolkshochschule Prignitz (K
VH
S)
- Satzung des Landkreises P
rignitz über die Erhebung von G
ebühren an der Kreisvolkshochschule P
rignitz - S
atzung des Landkreises Prignitz über die G
ewährung von H
onoraren an der Kreisvolkshochschule P
rignitz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Angebote zur E
rlangung von Schulabschlüssen im
Rahm
en des 2. Bildungsw
eges - W
eiterbildung in verschiedenen Bereichen
Produktgruppe 27.10
Auftragsgrundlage
Ziele
Kultur und W
issenschaft27
ProduktbereichV
olkshochschulen27.10
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 44
Budget
Geschäftsbereich III - V
olkshochschule
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
31 von 86
Kultur und Wissenschaft27Volkshochschulen27.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 27.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus Zuweisungen vom Land - Grundversorgung gem. Bbg. Weiterbildungsgesetz- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Erträge aus Benutzungsgebühren der Teilnehmer der KVHS gem. Gebührensatzung
Zeile 11:- Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte für Honorarkräfte
Zeile 13:- Ausrüstungsgegenstände, Pflege und Wartung- Mietgebühren Kopierer- Aus- und Fortbildung- Druck des Lehrgangsangebotes der KVHS- Lehr- und Unterrichtsmittel
Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
44.000
80.000
100
124.100 185.700
31.900
3.400
0
8.100
229.100
-105.000
0
-105.000
0
-105.000
43.200
80.000
100
123.300 228.300
31.100
2.800
18.700
8.100
289.000
-165.700
0
-165.700
0
-165.700
43.200
80.000
100
123.300 230.500
31.100
2.700
19.000
8.100
291.400
-168.100
0
-168.100
0
-168.100
42.000
70.000
100
112.100 235.500
33.900
1.100
19.000
8.400
297.900
-185.800
0
-185.800
0
-185.800
42.000
70.000
100
112.100 232.100
34.500
1.200
19.200
8.700
295.700
-183.600
0
-183.600
0
-183.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
42.000
70.000
100
112.100 194.400
35.100
1.300
19.500
8.900
259.200
-147.100
0
-147.100
0
-147.100
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
32 von 86
Kultur und Wissenschaft27Volkshochschulen27.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 27.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 16:- Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren- Öffentliche Bekanntmachungen
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
24 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 27.10
Kultur und Wissenschaft27ProduktbereichVolkshochschulen27.10Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)Ersatz veralteter PC-Technik2012: Standorte Pritzwalk und Perleberg2013: Wittenberge und 2. Bildungsweg
Bezeichnung
02040709101213141516
172429323334
384243464750
42.000 80.000
100 122.100 185.700 31.900
0 8.100
225.700-103.600
0 0
2.500 2.500-2.500
-106.100
0 0 0 0
-106.100-106.100
42.000 80.000
100 122.100 228.300 31.100 18.700 8.100
286.200-164.100
4.000 4.000 4.000 4.000
0-164.100
0 0 0 0
-164.100-164.100
42.000 80.000
100 122.100 230.500 31.100 19.000 8.100
288.700-166.600
4.000 4.000 4.000 4.000
0-166.600
0 0 0 0
-166.600-166.600
42.000 70.000
100 112.100 235.500 33.900 19.000 8.400
296.800-184.700
4.100 4.100 4.100 4.100
0-184.700
0 0 0 0
-184.700-184.700
42.000 70.000
100 112.100 232.100 34.500 19.200 8.700
294.500-182.400
4.200 4.200 4.200 4.200
0-182.400
0 0 0 0
-182.400-182.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
42.000 70.000
100 112.100 194.400 35.100 19.500 8.900
257.900-145.800
4.300 4.300 4.300 4.300
0-145.800
0 0 0 0
-145.800-145.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
15 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kultur und Wissenschaft27Volkshochschulen27.10
Produktbereich:Produktgruppe:
27.10
4.000 4.000
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 1.500-1.500
0 0 0
4.000 4.000
0
4.100 4.100
0
4.200 4.200
0
0 90.858-90.858
0 92.000-92.000
2016Planung
4.300 4.300
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Förderung und Koordinierung der kulturellen A
ngebote in der Prignitz im
Rahm
en des Prignitzsom
mers
Produktgruppe 28.10
Die P
roduktgruppe 28.10. Heim
at- und sonstige Kulturpflege enthält ab 2012 P
ersonalaufwendungen,
Aufw
endungen für Sach- und D
ienstleistungen sowie sonstige ordentliche A
ufwendungen. D
ie Zuordnungerfolgt aufgrund des B
randenburgischen Produkt- und K
ontenrahmens.
(Um
setzung Runderlass in kom
munalen A
ngelegenheiten Nr. 4/ 2009 - E
rgänzende finanzstatistischeZuordnungsvorschriften für den P
rodukt- und Kontenrahm
en)
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Kultur und W
issenschaft28
ProduktbereichH
eimat- und sonstige K
ulturpflege28.10
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 41
Budget
Geschäftsbereich III - B
ildung und Kultur
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
33 von 86
Kultur und Wissenschaft28Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 28.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus Zuweisungen vom Land für kulturelle Förderung- Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden - Anteilfinanzierung an der kulturellen Förderung - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz (Spende)
Zeile 4:- Einnahmen aus Veranstaltungen
Zeile 5:- Einnahmen aus Verkauf - Bücherverkauf
Zeile 15:- Zuschuss zur Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Begleitung des "Prignitz-Sommers" - Kultur- und Kunstfesttage
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
05
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
93.000
3.500
500
97.000 0
0
0
155.800
0
155.800
-58.800
0
-58.800
0
-58.800
93.000
3.500
500
97.000 47.600
800
800
155.800
100
205.100
-108.100
0
-108.100
0
-108.100
93.000
3.500
500
97.000 48.300
800
700
155.800
100
205.700
-108.700
0
-108.700
0
-108.700
93.000
3.500
500
97.000 48.800
400
300
155.800
100
205.400
-108.400
0
-108.400
0
-108.400
93.000
3.500
500
97.000 49.600
400
0
155.800
100
205.900
-108.900
0
-108.900
0
-108.900
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
93.000
3.500
500
97.000 50.300
400
0
155.800
100
206.600
-109.600
0
-109.600
0
-109.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
25 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 28.10
Kultur und Wissenschaft28ProduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege28.10Produktgruppe
Bezeichnung
02040509101213141516
24323334
384243464750
93.000 3.500
500 97.000
0 0
155.800 0
155.800-58.800
0 0 0
-58.800
0 0 0 0
-58.800-58.800
93.000 3.500
500 97.000 47.600
800 155.800
100 204.300-107.300
0 0 0
-107.300
0 0 0 0
-107.300-107.300
93.000 3.500
500 97.000 48.300
800 155.800
100 205.000-108.000
0 0 0
-108.000
0 0 0 0
-108.000-108.000
93.000 3.500
500 97.000 48.800
400 155.800
100 205.100-108.100
0 0 0
-108.100
0 0 0 0
-108.100-108.100
93.000 3.500
500 97.000 49.600
400 155.800
100 205.900-108.900
0 0 0
-108.900
0 0 0 0
-108.900-108.900
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
93.000 3.500
500 97.000 50.300
400 155.800
100 206.600-109.600
0 0 0
-109.600
0 0 0 0
-109.600-109.600
2016Planung
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301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
Sachbereich H
ilfe zum Lebensunterhalt / W
ohngeld
u.a.- 3. K
apitel SG
B XII
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Bearbeitung von A
nträgen auf Hilfen zum
Lebensunterhalt gemäß 3. K
apitel SG
B XII
- Bearbeitung von A
nträgen auf laufende Leistungen (ohne Hilfe zur A
rbeit)- B
earbeitung von Anträgen auf Leistungen für B
ildung und Teilhabe- P
rüfung auf Kostenersatz durch E
rben und Unterhaltsheranziehung
Produktgruppe 31.11
Die P
roduktgruppe 31.11. Hilfe zum
Lebensunterhalt (3. Kapitel S
GB
XII) enthält ab 2012 auchP
ersonalaufwendungen, A
ufwendungen für S
ach- und Dienstleistungen sow
ie sonstige ordentlicheA
ufwendungen. D
ie Zuordnung erfolgt aufgrund des Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
ens.(U
msetzung R
underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Für Leistungen an natürliche Personen in E
inrichtungen wird ab 2012 nur noch eine geringe S
teigerung derFallzahlen prognostiziert. D
er Teilbereich Leistungen an natürliche Personen außerhalb von E
inrichtungenbeinhaltet neben der S
ozialhilfe auch Zuschüsse zur Hausw
irtschaftspflege und zum E
ssengeld. In diesemB
ereich werden höhere Fallzahlsteigerungen erw
artet:2012: 115 Leistungsem
pfänger2013: 120 Leistungsem
pfänger2014: 125 Leistungsem
pfänger
Seit 2011 besteht nach § 34 S
GB
XII für Kinder und Jugendliche ein A
nspruch auf Leistungen für Bildung und
Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden: S
chulbedarf, eintägige Ausflüge der S
chule oderK
indertageseinrichtung, mehrtägige K
lassenfahrten, Zuschüsse für das Mittagessen, Lernförderung, Teilhabe
am sozialen und kulturellen Leben in der G
emeinschaft.
Die Inanspruchnahm
e dieser Leistungen kann noch nicht beurteilt werden, daher ist auch keine A
ussagebezüglich der E
ntwicklung m
öglich.
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen31
ProduktbereichH
ilfe zum Lebensunterhalt (3. K
apitel SG
B XII)
31.11Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
34 von 86
Soziale Hilfen31Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)31.11
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 31.11
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen gewährter Hilfen
Zeile 15:- einmalige und laufende Leistungen für Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (z.B. Krankenversicherungsbeiträge, Erstausstattung für Wohnung)- Leistungen der Sozialhilfe in Sonderfällen und in vorübergehender Notlage (z.B. Mietschulden)- Leistungen für Bildung und Teilhabe
Bezeichnung
+ Sonstige Transfererträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
03
1011
13
15
16
17
18
21
22
25
28
67.500
67.500 0
0
852.100
0
852.100
-784.600
0
-784.600
0
-784.600
58.500
58.500
31.300
200
924.200
100
955.800
-897.300
0
-897.300
0
-897.300
67.500
67.500 31.800
200
956.200
100
988.300
-920.800
0
-920.800
0
-920.800
69.500
69.500
32.100
200
982.300
100
1.014.700
-945.200
0
-945.200
0
-945.200
69.500
69.500 28.400
200
1.015.500
100
1.044.200
-974.700
0
-974.700
0
-974.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
69.500
69.500 36.900
200
1.049.300
100
1.086.500
-1.017.000
0
-1.017.000
0
-1.017.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
26 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 31.11
Soziale Hilfen31ProduktbereichHilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)31.11Produktgruppe
Bezeichnung
0309101213141516
24323334
384243464750
67.500 67.500
0 0
852.100 0
852.100-784.600
0 0 0
-784.600
0 0 0 0
-784.600-784.600
58.500 58.500 31.300
200 924.200
100 955.800-897.300
0 0 0
-897.300
0 0 0 0
-897.300-897.300
67.500 67.500 31.800
200 956.200
100 988.300-920.800
0 0 0
-920.800
0 0 0 0
-920.800-920.800
69.500 69.500 32.100
200 982.300
100 1.014.700
-945.200
0 0 0
-945.200
0 0 0 0
-945.200-945.200
69.500 69.500 28.400
200 1.015.500
100 1.044.200
-974.700
0 0 0
-974.700
0 0 0 0
-974.700-974.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
69.500 69.500 36.900
200 1.049.300
100 1.086.500-1.017.000
0 0 0
-1.017.000
0 0 0 0
-1.017.000-1.017.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
Sachbereich H
ilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde
u.a.- H
ilfen zur Pflege (7. K
apitel SG
B XII)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Bearbeitung von A
nträgen auf Leistungen für Pflegebedürftige nach dem
SG
B XII und dem
Landespflegegesetz- G
ewährung von H
ilfen zur Pflege in Form
von Pflegegeld, H
ilfen zur häuslichen Pflege in Form
von anderen Leistungen sow
ie vollstationäre Hilfen zur P
flege
Produktgruppe 31.12
Die P
roduktgruppe 31.12. Hilfen zur P
flege (7. Kapitel S
GB
XII) enthält ab 2012 auch Personalaufw
endungen,A
ufwendungen für S
ach- und Dienstleistungen sow
ie sonstige ordentliche Aufw
endungen. Die Zuordnung
erfolgt aufgrund des Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
ens.(U
msetzung R
underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Hilfen zur P
flege an natürliche Personen außerhalb von E
inrichtungen umfassen vor allem
Beihilfen unterhalb
der Pflegestufe I, übersteigende S
achleistungen und Besitzstände. 2010 w
ar ein Fallzahlenzuwachs von 6
Leistungsberechtigten zu verzeichnen. Mit dieser S
teigerung und einer Erhöhung der K
osten um 1,5 %
wird in
den nächsten Jahren gerechnet. Zusätzlich werden A
ufwendungen von ca. 1.500 € m
tl. für junge,schw
erbehinderte, pflegebedürftige Menschen in der betreuten P
flege in Wittenberge (S
tern) dazu komm
en.P
rognose der Fallzahlen:2012: 103 Leistungsberechtigte2013: 109 Leistungsberechtigte
Hilfen zur P
flege an natürliche Personen in E
inrichtungen werden vor allem
in stationären Pflegeeinrichtungen
durchgeführt. Besonders die Fallzahlen der P
ersonen mit P
flegestufe III nehmen zu. 2010 w
urde für insgesamt
198 Personen diese H
ilfeart gewährt. V
oraussichtlich ab 2012 ist mit einer deutlichen S
teigerung der bisherrelativ niedrigen K
ostensätze zu rechnen.
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen31
ProduktbereichH
ilfen zur Pflege (7. K
apitel SG
B XII)
31.12Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
35 von 86
Soziale Hilfen31Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)31.12
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 31.12
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Kostenersatz und Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfen zur Pflege - vollstationär
Zeile 6:- Erstattungen vom Land für Hilfen zur Pflege - vollstationär
Zeile 15:- Hilfen zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit außerhalb von Einrichtungen- Hilfen zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen außerhalb von Einrichtungen- Hilfen zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen- Hilfen zur Pflege - vollstationär - bei vorübergehender Notlage
Bezeichnung
+ Sonstige Transfererträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
03
06
1011
13
15
16
17
18
21
22
25
28
221.000
1.092.000
1.313.000 0
0
1.225.200
0
1.225.200
87.800
0
87.800
0
87.800
144.000
1.213.200
1.357.200
48.600
200
1.363.700
100
1.412.600
-55.400
0
-55.400
0
-55.400
144.000
1.261.400
1.405.400 49.400
200
1.431.700
100
1.481.400
-76.000
0
-76.000
0
-76.000
144.000
1.313.600
1.457.600 49.900
200
1.503.700
100
1.553.900
-96.300
0
-96.300
0
-96.300
144.000
1.370.500
1.514.500
50.600
200
1.578.700
100
1.629.600
-115.100
0
-115.100
0
-115.100
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
144.000
1.435.200
1.579.200 51.300
200
1.658.700
100
1.710.300
-131.100
0
-131.100
0
-131.100
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
27 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 31.12
Soziale Hilfen31ProduktbereichHilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)31.12Produktgruppe
Bezeichnung
030609101213141516
24323334
384243464750
221.000 1.092.000 1.313.000
0 0
1.225.200 0
1.225.200 87.800
0 0 0
87.800
0 0 0 0
87.800 87.800
144.000 1.213.200 1.357.200
48.600 200
1.363.700 100
1.412.600-55.400
0 0 0
-55.400
0 0 0 0
-55.400-55.400
144.000 1.261.400 1.405.400
49.400 200
1.431.700 100
1.481.400-76.000
0 0 0
-76.000
0 0 0 0
-76.000-76.000
144.000 1.313.600 1.457.600
49.900 200
1.503.700 100
1.553.900-96.300
0 0 0
-96.300
0 0 0 0
-96.300-96.300
144.000 1.370.500 1.514.500
50.600 200
1.578.700 100
1.629.600-115.100
0 0 0
-115.100
0 0 0 0
-115.100-115.100
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
144.000 1.435.200 1.579.200
51.300 200
1.658.700 100
1.710.300-131.100
0 0 0
-131.100
0 0 0 0
-131.100-131.100
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
Sachbereich H
ilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde
u.a.- S
GB
XII
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Eingliederungshilfe für behinderte M
enschen- H
eilpädagogische Maßnahm
en für Kinder
- Hilfen zu einer angem
essenen Schulbildung
- Hilfen in anerkannten W
erkstätten für behinderte Menschen und in sonstigen B
eschäftigungsstätten- S
uchtkrankenhilfe- kreiseigenes P
rogramm
- Alternativangebote für die E
ingliederung einzelner behinderter Menschen
auf dem 1. A
rbeitsmarkt
- Hilfe zur Teilhabe am
Leben in der Gem
einschaft, Heilpädagogische Leistungen für K
inder- E
ntgegennahme von A
nträgen auf Schw
erbehindertenausweise und auf Leistungen aus der
Kriegsopferfürsorge und W
eiterleitung an das zuständige Versorgungsam
t
Produktgruppe 31.13
Die P
roduktgruppe 31.13. Eingliederungshilfen für behinderte M
enschen enthält ab 2012 auchP
ersonalaufwendungen, A
ufwendungen für S
ach- und Dienstleistungen sow
ie sonstige ordentlicheA
ufwendungen. D
ie Zuordnung erfolgt aufgrund des Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
ens.(U
msetzung R
underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Die E
rstattungen vom Land für P
ersonal- und Sachkosten der allgem
einen Sozialverw
altung für gesetzlich vomLand übertragene A
ufgaben werden ebenfalls dieser P
roduktgruppe zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt
aufgrund der Um
setzung des Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
ens.
Der H
ilfebereich Eingliederungshilfen für behinderte M
enschen weist einen stetigen A
nstieg der Fallzahlen inallen A
ltersstufen auf: in den Bereichen Frühförderung, Integrationskindertagesstätten, W
erkstätten fürbehinderte M
enschen (WfbM
) sowie w
eitere Einrichtungen für behinderte E
rwachsene w
erden Steigerungen
der Anzahl der Leistungsberechtigten von jährlich 1 - 3 %
prognostiziert. Für einzelne spezielle Hilfen, z.B
. Hilfe
zu einer angemessenen S
chulbildung oder Suchtkrankenhilfe, w
ird von konstanten Fallzahlen ausgegangen.B
ei fast allen Hilfearten m
uss in den folgenden Jahren mit höheren K
ostensätzen gerechnet werden, kalkuliert
wird durchschnittlich m
it einer Steigerung von 1,5 %
.
Neue H
ilfsangebote, wie z.B
. eine Initiative des Landkreises Prignitz als A
lternative zur Arbeit in W
erkstättenoder das P
ersönliche Budget, ergänzen die bestehenden E
ingliederungshilfen für behinderte Menschen.
Zielstellung in diesem B
ereich ist eine Konstanz der Inanspruchnahm
e von Leistungen der Eingliederungshilfe
durch gezielte Maßnahm
en der Hilfeplanung.
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen31
ProduktbereichE
ingliederungshilfen für behinderte Menschen
31.13Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
36 von 86
Soziale Hilfen31Eingliederungshilfen für behinderte Menschen31.13
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 31.13
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung
Zeile 3:- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (z.B. Renteneinnahmen bei stationärer Hilfegewährung)- übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige- Erstattungen von Sozialleistungsträgern
Zeile 6:- Erstattungen vom Land für Eingliederungshilfen für behinderte Menschen innerhalb von Einrichtungen- Erstattungen vom Land für Personal- und Sachkosten der allgemeinen Sozialverwaltung für gesetzlich vom Land übertragene Aufgaben
Zeile 7:- Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder (z.B. für Auskunftspflichtsverletzung über Einkommens- und Vermögensverhältnisse)
Zeile 15:- außerhalb von Einrichtungen: heilpädagogische Maßnahmen für Kinder; Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung für Kinder (z.B. Integrationshilfen in Schulen); sonstige Eingliederungshilfen (z.B.Alternativangebote vor oder während des Werkstattaufenthaltes für die Eingliederung einzelner behinderter Menschen auf dem 1. Arbeitsmarkt); weitere Leistungen der Sozialhilfe (z.B. Hilfe zur Teilhabe am Lebenin der Gemeinschaft, heilpädagogische Leistungen für Kinder, ambulant betreutes Wohnen, persönliches Budget)- in Einrichtungen: Eingliederungshilfen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und in sonstigen Beschäftigungstätten; heilpädagogische Maßnahmen für Kinder; Suchtkrankenhilfe; Eingliederungshilfe
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
03
06
07
1011
13
15
16
17
18
21
22
25
28
0
1.734.000
13.752.300
0
15.486.300 0
0
16.867.000
24.000
16.891.000
-1.404.700
0
-1.404.700
0
-1.404.700
5.000
1.719.000
15.099.400
15.500
16.838.900 585.300
5.000
17.835.800
25.000
18.451.100
-1.612.200
0
-1.612.200
0
-1.612.200
5.000
1.719.000
15.557.700
15.500
17.297.200
536.700
5.000
18.421.400
25.000
18.988.100
-1.690.900
0
-1.690.900
0
-1.690.900
5.000
1.719.000
16.068.500
15.500
17.808.000 542.100
5.000
19.013.000
25.000
19.585.100
-1.777.100
0
-1.777.100
0
-1.777.100
5.000
1.719.000
16.361.200
15.500
18.100.700
550.200
5.000
19.442.000
25.000
20.022.200
-1.921.500
0
-1.921.500
0
-1.921.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
5.000
1.719.000
16.567.000
15.500
18.306.500 519.600
5.000
19.782.000
25.000
20.331.600
-2.025.100
0
-2.025.100
0
-2.025.100
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
37 von 86
Soziale Hilfen31Eingliederungshilfen für behinderte Menschen31.13
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 31.13
Erläuterung zur Ergebnisplanung(Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, heilpädagogische Leistungen)- Zuschuss für behindertengerechte Wohnungen
Zeile 16: - anteilige Personal- und Sachkostenerstattung der allgemeinen Sozialverwaltung an den Landkreis Spree-Neiße für gesetzlich vom Land übertragene Aufgaben, die im Landkreis Spree-Neiße durchgeführt werden(Delegationsgemeinden)
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
28 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 31.13
Soziale Hilfen31ProduktbereichEingliederungshilfen für behinderte Menschen31.13Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- Kostenübernahme von Hilfsmitteln für schwerstbehinderte Menschen im Rahmen der Eingliederungshilfe gemäß § 53 SGB XII
Bezeichnung
0203060709101213141516
172429323334
384243464750
0 1.734.000
13.752.300 0
15.486.300 0 0
16.867.000 24.000
16.891.000-1.404.700
0 0
20.000 20.000-20.000
-1.424.700
0 0 0 0
-1.424.700-1.424.700
5.000 1.719.000
15.099.400 15.500
16.838.900 585.300
5.000 17.835.800
25.000 18.451.100-1.612.200
20.000 20.000 20.000 20.000
0-1.612.200
0 0 0 0
-1.612.200-1.612.200
5.000 1.719.000
15.557.700 15.500
17.297.200 536.700
5.000 18.421.400
25.000 18.988.100-1.690.900
20.000 20.000 20.000 20.000
0-1.690.900
0 0 0 0
-1.690.900-1.690.900
5.000 1.719.000
16.068.500 15.500
17.808.000 542.100
5.000 19.013.000
25.000 19.585.100-1.777.100
20.000 20.000 20.000 20.000
0-1.777.100
0 0 0 0
-1.777.100-1.777.100
5.000 1.719.000
16.361.200 15.500
18.100.700 550.200
5.000 19.442.000
25.000 20.022.200-1.921.500
20.000 20.000 20.000 20.000
0-1.921.500
0 0 0 0
-1.921.500-1.921.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
5.000 1.719.000
16.567.000 15.500
18.306.500 519.600
5.000 19.782.000
25.000 20.331.600-2.025.100
20.000 20.000 20.000 20.000
0-2.025.100
0 0 0 0
-2.025.100-2.025.100
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
16 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Soziale Hilfen31Eingliederungshilfen für behinderte Menschen31.13
Produktbereich:Produktgruppe:
31.13
20.000 20.000
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 20.000-20.000
0 0 0
20.000 20.000
0
20.000 20.000
0
20.000 20.000
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
20.000 20.000
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
Sachbereich H
ilfe zum Lebensunterhalt / W
ohngeldS
achbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / B
etreuungsbehörde
u.a.- S
GB
XII- Förderrichtlinie zur S
icherung ambulanter sozialer B
eratungs- und Hilfsangebote im
Landkreis Prignitz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Hilfen zur G
esundheit - Vorbeugende G
esundheitshilfe (H
ilfe bei Krankheit, Fam
ilienplanung, Schw
angerschaft und Sterilisation)
Produktgruppe 31.14
Die P
roduktgruppe 31.14. Hilfen zur G
esundheit enthält ab 2012 auch Personalaufw
endungen, Aufw
endungenfür S
ach- und Dienstleistungen sow
ie sonstige ordentliche Aufw
endungen. Die Zuordnung erfolgt aufgrund der
Um
setzung des Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
ens.(U
msetzung R
underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Seit 2009 w
erden alle neuen Leistungsberechtigten pflichtversichert. Dam
it entfallen diese Leistungen für neueLeistungsberechtigte. E
s werden w
eiterhin Leistungen für Leistungsberechtigte zu erbringen sein, für die einLeistungsbezug vor dem
1. Januar 2009 begonnen hat. Die Fallzahl bleibt konstant. D
ie Entw
icklung derA
ufwendungen für die in A
nspruch genomm
enen Hilfen ist schw
er einzuschätzen.
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen31
ProduktbereichH
ilfen zur Gesundheit
31.14Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
38 von 86
Soziale Hilfen31Hilfen zur Gesundheit31.14
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 31.14
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Kostenersatz und Leistungen von Sozialleistungsträgern für vorbeugende Gesundheitshilfe
Zeile 15:- Erstattung der Leistungsaufwendungen im Rahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe an die Krankenkassen- vorbeugende Gesundheitshilfe an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Bezeichnung
+ Sonstige Transfererträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
03
1011
13
15
16
17
18
21
22
25
28
3.400
3.400 0
0
507.000
0
507.000
-503.600
0
-503.600
0
-503.600
1.500
1.500
46.500
400
502.000
200
549.100
-547.600
0
-547.600
0
-547.600
1.500
1.500 47.300
400
502.000
200
549.900
-548.400
0
-548.400
0
-548.400
1.500
1.500
47.700
400
502.000
200
550.300
-548.800
0
-548.800
0
-548.800
1.500
1.500 48.400
400
502.000
200
551.000
-549.500
0
-549.500
0
-549.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
1.500
1.500 49.100
400
502.000
200
551.700
-550.200
0
-550.200
0
-550.200
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
29 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 31.14
Soziale Hilfen31ProduktbereichHilfen zur Gesundheit31.14Produktgruppe
Bezeichnung
0309101213141516
24323334
384243464750
3.400 3.400
0 0
507.000 0
507.000-503.600
0 0 0
-503.600
0 0 0 0
-503.600-503.600
1.500 1.500
46.500 400
502.000 200
549.100-547.600
0 0 0
-547.600
0 0 0 0
-547.600-547.600
1.500 1.500
47.300 400
502.000 200
549.900-548.400
0 0 0
-548.400
0 0 0 0
-548.400-548.400
1.500 1.500
47.700 400
502.000 200
550.300-548.800
0 0 0
-548.800
0 0 0 0
-548.800-548.800
1.500 1.500
48.400 400
502.000 200
551.000-549.500
0 0 0
-549.500
0 0 0 0
-549.500-549.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
1.500 1.500
49.100 400
502.000 200
551.700-550.200
0 0 0
-550.200
0 0 0 0
-550.200-550.200
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
Sachbereich H
ilfe zum Lebensunterhalt / W
ohngeldS
achbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / B
etreuungsbehörde
u.a.- S
GB
XII
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Bearbeitung von A
nträgen auf Leistungen für Grundsicherung im
Alter und bei E
rwerbsm
inderung- H
ilfe zur Überw
indung besonderer sozialer Schw
ierigkeiten- B
lindenhilfe- Ü
bernahme von B
estattungskosten- H
ilfen in sonstigen Lebenslagen
Produktgruppe 31.15
Die P
roduktgruppe 31.15. Hilfe zur Ü
berwindung sozialer S
chwierigkeiten enthält ab 2012 auch
Personalaufw
endungen, Aufw
endungen für Sach- und D
ienstleistungen sowie sonstige ordentliche
Aufw
endungen. Die Zuordnung erfolgt aufgrund des B
randenburgischen Produkt- und K
ontenrahmens.
(Um
setzung Runderlass in kom
munalen A
ngelegenheiten Nr. 4/ 2009 - E
rgänzende finanzstatistischeZuordnungsvorschriften für den P
rodukt- und Kontenrahm
en)
Die E
rträge und Aufw
endungen dieser Produktgruppe w
erden im W
esentlichen bestimm
t durch Leistungen derG
rundsicherung im A
lter und bei Erw
erbsminderung innerhalb und außerhalb von E
inrichtungen.A
nspruchsberechtigt sind Personen, die das 65. bzw
. 18. Lebensjahr vollendet haben, voll erwerbsgem
indertsind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen M
itteln und Kräften, insbesondere aus ihrem
Einkom
men und V
ermögen, bestreiten können und die E
rwerbsm
inderung wahrscheinlich nicht behoben
werden kann. D
ie Zahl der Leistungsberechtigten stieg in den vergangenen Jahren deutlich an, auch in dennächsten Jahren w
ird dieser Trend prognostiziert:2012: 670 P
ersonen2013: 700 P
ersonen
Auf G
rund der 2011 beschlossenen Gesetzesänderung erhöht der B
und ab 2012 stufenweise den
Erstattungsanteil, so dass ab 2014 die N
ettoausgaben für diese Leistungen vollständig erstattet werden.
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen31
ProduktbereichH
ilfe zur Überw
indung sozialer Schw
ierigkeiten31.15
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
39 von 86
Soziale Hilfen31Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten31.15
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 31.15
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Kostenersatz und Leistungen von Sozialleistungsträgern für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Zeile 6:- Erstattungen vom Land für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- Erstattungen vom Land für Blindenhilfe- Erstattungen vom Bund für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Zeile 15:- innerhalb und außerhalb von Einrichtungen: Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Blindenhilfe; Bestattungskosten
Bezeichnung
+ Sonstige Transfererträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
03
06
1011
13
15
16
17
18
21
22
25
28
95.000
1.384.500
1.479.500 0
0
4.185.000
0
4.185.000
-2.705.500
0
-2.705.500
0
-2.705.500
91.000
2.447.200
2.538.200
343.900
4.200
4.425.500
600
4.774.200
-2.236.000
0
-2.236.000
0
-2.236.000
95.000
3.631.100
3.726.100 335.300
4.400
4.673.500
700
5.013.900
-1.287.800
0
-1.287.800
0
-1.287.800
99.000
4.690.100
4.789.100 325.500
4.400
4.923.700
700
5.254.300
-465.200
0
-465.200
0
-465.200
103.000
4.941.600
5.044.600
329.700
4.400
5.181.100
700
5.515.900
-471.300
0
-471.300
0
-471.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
107.000
5.200.300
5.307.300 334.100
4.400
5.445.700
700
5.784.900
-477.600
0
-477.600
0
-477.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
30 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 31.15
Soziale Hilfen31ProduktbereichHilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten31.15Produktgruppe
Bezeichnung
030609101213141516
24323334
384243464750
95.000 1.384.500 1.479.500
0 0
4.185.000 0
4.185.000-2.705.500
0 0 0
-2.705.500
0 0 0 0
-2.705.500-2.705.500
91.000 2.447.200 2.538.200
343.900 4.200
4.425.500 600
4.774.200-2.236.000
0 0 0
-2.236.000
0 0 0 0
-2.236.000-2.236.000
95.000 3.631.100 3.726.100
335.300 4.400
4.673.500 700
5.013.900-1.287.800
0 0 0
-1.287.800
0 0 0 0
-1.287.800-1.287.800
99.000 4.690.100 4.789.100
325.500 4.400
4.923.700 700
5.254.300-465.200
0 0 0
-465.200
0 0 0 0
-465.200-465.200
103.000 4.941.600 5.044.600
329.700 4.400
5.181.100 700
5.515.900-471.300
0 0 0
-471.300
0 0 0 0
-471.300-471.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
107.000 5.200.300 5.307.300
334.100 4.400
5.445.700 700
5.784.900-477.600
0 0 0
-477.600
0 0 0 0
-477.600-477.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
u.a.- S
GB
II
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Bearbeitung von A
nträgen für Grundsicherung für A
rbeitssuchende nach SG
B II (Jobcenter)
- Bearbeitung von A
nträgen auf Leistungen für Bildung und Teilhabe
- Aufbau, U
msetzung und P
flege der Gesundheits- und S
ozialplanung- E
rarbeitung von Richtlinien nach S
GB
II und SG
B XII
- Beratung und Förderung von H
ilfesuchenden- P
rüfung der Hilfegew
ährung
Produktgruppe 31.20
Auftragsgrundlage
Ziele
Soziale H
ilfen31
ProduktbereichG
rundsicherung nach dem Zw
eiten Buch S
ozialgesetzbuch (SG
B II)
31.20Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Produktgruppe 31.20
Die P
roduktgruppe 31.20. Grundsicherung nach dem
Zweiten B
uch Sozialgesetzbuch (S
GB
II) enthält ab 2012auch P
ersonalaufwendungen, A
ufwendungen für S
ach- und Dienstleistungen sow
ie sonstige ordentlicheA
ufwendungen. D
ie Zuordnung erfolgt aufgrund des Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
ens.(U
msetzung R
underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Der Landkreis P
rignitz ist für die Leistungen nach § 22 SG
B II (K
osten für Heizung und U
nterkunft) zuständig. D
er Bund beteiligt sich an den K
osten für Heizung und U
nterkunft gem. § 46 A
bs. 10 SG
B II m
it einemm
aßgeblichen Anteil von 35,8 %
für das Jahr 2012 und ab 2014 von 33,0 %. D
arin enthalten sind auchE
rstattungen für Leistungen der Bildung und Teilhabe, die A
ufwendungen sind zum
Teil anderenP
roduktgruppen zugeordnet. Die H
öhe der Aufw
endungen und die entsprechende Bundesbeteiligung ergibt
sich aus den tatsächlichen angemessenen K
osten für Heizung und U
nterkunft sowie der A
nzahl deranspruchsberechtigten B
edarfsgemeinschaften. D
ie Anzahl der B
edarfsgemeinschaften w
ird für 2012 und dieFolgejahre auf 6.765 prognostiziert.
Der Landkreis ist nach § 6 A
bs. 1 Nr. 2 S
GB
II Träger der Leistungen nach § 16 a Nr. 1 bis 4 S
GB
II(Leistungen zur E
ingliederung), § 22 SG
B II (Leistungen für U
nterkunft und Heizung) und §§ 24 A
bs. 3 Nr. 1+2;
28 Abs. 2 S
GB
II (Abw
eichende Erbringung von Leistungen). D
iese Aufgaben w
erden für den Landkreis vomJobcenter w
ahrgenomm
en, wofür das Jobcenter eine E
rstattung der dadurch entstehenden Kosten erhält. A
lskom
munalen Finanzierungsanteil (K
FA) erstattet der Landkreis dem
Jobcenter 15,2 % seines
Verw
altungskostenbudgets. Im G
egenzug erhält der Landkreis Prignitz für die W
ahrnehmung von A
ufgabennach dem
SG
B II eine P
ersonalkostenerstattung vom B
und.
Seit 2011 besteht nach § 28 S
GB
II für Kinder und Jugendliche ein A
nspruch auf Leistungen für Bildung und
Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden: S
chulbedarf, eintägige Ausflüge der S
chule oderK
indertageseinrichtung, mehrtägige K
lassenfahrten, Zuschüsse für das Mittagessen, Lernförderung, Teilhabe
am sozialen und kulturellen Leben in der G
emeinschaft.
Die Inanspruchnahm
e dieser Leistungen kann noch nicht beurteilt werden, daher ist auch keine A
ussagebezüglich der E
ntwicklung m
öglich.
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen31
ProduktbereichG
rundsicherung nach dem Zw
eiten Buch S
ozialgesetzbuch (SG
B II)
31.20Produktgruppe
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
40 von 86
Soziale Hilfen31Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)31.20
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 31.20
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, einschließlich der Erstattung für Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bildungspaket)
Zeile 6:- Erstattung vom Bund für Personal- und Sachkosten laut Vereinbarung in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II zwischen dem Landkreis Prignitz und dem Jobcenter Prignitz
Zeile 11:- Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Jobcenter) und den Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement
Zeile 16:- Erstattungen an das Jobcenter für Leistungen gem. SGB II außerhalb von Einrichtungen: Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Wohnungsbeschaffungskosten sowie Darlehensgewährung- Erstattungen an das Jobcenter für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (z.B. Schuldnerberatung)- Erstattungen an das Jobcenter für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (z.B. Bekleidung, mehrtägige Klassenfahrten)- Erstattungen an das Jobcenter für Leistungen für Bildung und Teilhabe- Erstattungen an den Bund (Verwaltungskostenanteil) laut Vereinbarung in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II zwischen dem Landkreis Prignitz und dem Jobcenter
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
06
1011
13
14
16
17
18
21
22
25
28
6.981.000
0
6.981.000 0
0
0
21.075.400
21.075.400
-14.094.400
0
-14.094.400
0
-14.094.400
7.197.800
1.353.100
8.550.900
1.668.100
19.400
7.600
23.044.900
24.740.000
-16.189.100
0
-16.189.100
0
-16.189.100
7.197.800
1.384.700
8.582.500 1.729.600
14.400
7.100
23.044.900
24.796.000
-16.213.500
0
-16.213.500
0
-16.213.500
6.635.000
1.420.000
8.055.000 1.764.900
14.400
7.000
23.044.900
24.831.200
-16.776.200
0
-16.776.200
0
-16.776.200
6.635.000
1.413.100
8.048.100
1.756.700
14.400
6.800
23.044.900
24.822.800
-16.774.700
0
-16.774.700
0
-16.774.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
6.634.200
1.429.800
8.064.000 1.776.600
14.400
5.300
23.044.900
24.841.200
-16.777.200
0
-16.777.200
0
-16.777.200
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
31 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 31.20
Soziale Hilfen31ProduktbereichGrundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)31.20Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
0206091012141516
172429323334
384243464750
6.981.000 0
6.981.000 0 0
21.075.400 21.075.400-14.094.400
0 0 0 0 0
-14.094.400
0 0 0 0
-14.094.400-14.094.400
7.195.800 1.353.100 8.548.900 1.668.100
19.400 23.044.900 24.732.400-16.183.500
2.800 2.800 2.800 2.800
0-16.183.500
0 0 0 0
-16.183.500-16.183.500
7.195.800 1.384.700 8.580.500 1.729.600
14.400 23.044.900 24.788.900-16.208.400
2.800 2.800 2.800 2.800
0-16.208.400
0 0 0 0
-16.208.400-16.208.400
6.633.000 1.420.000 8.053.000 1.764.900
14.400 23.044.900 24.824.200-16.771.200
2.800 2.800 2.800 2.800
0-16.771.200
0 0 0 0
-16.771.200-16.771.200
6.633.000 1.413.100 8.046.100 1.756.700
14.400 23.044.900 24.816.000-16.769.900
2.800 2.800 2.800 2.800
0-16.769.900
0 0 0 0
-16.769.900-16.769.900
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
6.633.000 1.429.800 8.062.800 1.776.600
14.400 23.044.900 24.835.900-16.773.100
2.800 2.800 2.800 2.800
0-16.773.100
0 0 0 0
-16.773.100-16.773.100
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
17 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Soziale Hilfen31Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)31.20
Produktbereich:Produktgruppe:
31.20
2.800 2.800
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
2.800 2.800
0
2.800 2.800
0
2.800 2.800
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
2.800 2.800
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
Sachbereich H
ilfe zum Lebensunterhalt / W
ohngeld
u.a.- S
GB
XII- A
sylbewerberleistungsgesetz (A
sylbLG)
- Satzung des Landkreises P
rignitz über die Erhebung von G
ebühren für die Benutzung von
Übergangseinrichtungen zur vorläufigen U
nterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Leistungen in besonderen Fällen - G
rundleistungen- Leistungen bei K
rankheit, Schw
angerschaft und Geburt
- Arbeitsgelegenheiten
- sonstige Leistungen- B
earbeitung von Anträgen auf H
ilfe zum Lebensunterhalt nach dem
Asylbew
erberleistungsgesetz- B
earbeitung von Anträgen auf Leistungen für B
ildung und Teilhabe
Produktgruppe 31.30
Die P
roduktgruppe 31.30. Hilfen für A
sylbewerber enthält ab 2012 auch P
ersonalaufwendungen,
Aufw
endungen für Sach- und D
ienstleistungen sowie sonstige ordentliche A
ufwendungen. D
ie Zuordnungerfolgt aufgrund des B
randenburgischen Produkt- und K
ontenrahmens.
(Um
setzung Runderlass in kom
munalen A
ngelegenheiten Nr. 4/ 2009 - E
rgänzende finanzstatistischeZuordnungsvorschriften für den P
rodukt- und Kontenrahm
en)
Für den Personenkreis gem
. § 2 Nr. 3-5 Landesaufnahm
egesetz werden die notw
endigen und angemessenen
Kosten der U
nterkunft, die Betreuungskosten sow
ie alle sozialen Leistungen nach dem A
sylbewerber-
leistungsgesetz erstattet. Für den Personenkreis gem
. § 2 Nr. 4 endet die K
ostenerstattung mit rechtskräftigem
Abschluss nach § 2 N
r. 3 und 5 nach insgesamt 4 Jahren einschließlich der D
auer des Asylverfahrens.
Erstattet w
ird eine Jahrespauschale pro Person von insgesam
t 7.268 €.E
rwartete Fallzahlen:
2012: 150 Personen
2013: 190 Personen
Von 2014 - 2016 w
ird mit einem
weiteren A
nstieg der Fallzahlen gerechnet.
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen31
ProduktbereichH
ilfen für Asylbew
erber31.30
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
41 von 86
Soziale Hilfen31Hilfen für Asylbewerber31.30
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 31.30
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 6:- Erstattung vom Land für Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (Jahrespauschale)
Zeile 15:- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Leistungen in besonderen Fällen (entsprechend SGB XII), Grundleistungen (z.B. Ernährung, Unterkunft, Kleidung), Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft,Geburt, für Arbeitsgelegenheiten, für sonstige Leistungen (z.B. zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern), Leistungen für Bildung und Teilhabe
Bezeichnung
+ Sonstige Transfererträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
03
06
1011
13
15
16
17
18
21
22
25
28
2.000
658.100
660.100 0
0
586.400
0
586.400
73.700
0
73.700
0
73.700
1.000
944.800
945.800
51.300
200
675.100
100
726.700
219.100
0
219.100
0
219.100
1.500
1.199.200
1.200.700 52.000
200
850.100
100
902.400
298.300
0
298.300
0
298.300
2.000
1.453.600
1.455.600 52.500
200
1.105.800
100
1.158.600
297.000
0
297.000
0
297.000
2.000
1.707.900
1.709.900
53.300
200
1.291.500
100
1.345.100
364.800
0
364.800
0
364.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
2.000
1.962.300
1.964.300 54.100
200
1.477.200
100
1.531.600
432.700
0
432.700
0
432.700
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
32 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 31.30
Soziale Hilfen31ProduktbereichHilfen für Asylbewerber31.30Produktgruppe
Bezeichnung
030609101213141516
24323334
384243464750
2.000 658.100 660.100
0 0
586.400 0
586.400 73.700
0 0 0
73.700
0 0 0 0
73.700 73.700
1.000 944.800 945.800 51.300
200 675.100
100 726.700 219.100
0 0 0
219.100
0 0 0 0
219.100 219.100
1.500 1.199.200 1.200.700
52.000 200
850.100 100
902.400 298.300
0 0 0
298.300
0 0 0 0
298.300 298.300
2.000 1.453.600 1.455.600
52.500 200
1.105.800 100
1.158.600 297.000
0 0 0
297.000
0 0 0 0
297.000 297.000
2.000 1.707.900 1.709.900
53.300 200
1.291.500 100
1.345.100 364.800
0 0 0
364.800
0 0 0 0
364.800 364.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
2.000 1.962.300 1.964.300
54.100 200
1.477.200 100
1.531.600 432.700
0 0 0
432.700
0 0 0 0
432.700 432.700
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
Sachbereich H
ilfe zum Lebensunterhalt / W
ohngeld
u.a.- Landesaufnahm
egesetz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Integration von Aussiedlern
- Unterbringung von A
sylbewerbern
Produktgruppe 31.55
Die A
sylbewerber w
erden in Wohnungen der S
tadt Perleberg und W
ittenberge untergebracht. Für dieseW
ohnungen werden M
iet- und Strom
kosten gezahlt. Die B
etreuung der Asylbew
erber erfolgt gemäß
Vereinbarung durch die A
WO
, hierfür zahlt der Landkreis Prignitz eine m
onatliche Pauschale entsprechend der
Anzahl der eingesetzten B
eschäftigten. 2012 sind 1,5 Vollzeitstellen vorgesehen, ab 2013 zw
ei Vollzeitstellen.
Die E
rstattung der Aufw
endungen erfolgt durch das Land (s. Produktgruppe 31.30.) anhand der
Jahrespauschale.
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen31
ProduktbereichS
oziale Einrichtungen für A
ussiedler und Ausländer
31.55Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
42 von 86
Soziale Hilfen31Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer31.55
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 31.55
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 13:- Mieten und Pachten für Unterkünfte der Asylbewerber
Zeile 15:- Erstattungen an die AWO für Betreuungskosten (Pauschale)
Bezeichnung
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
06
1013
15
17
18
21
22
25
28
2.000
2.000 149.600
56.200
205.800
-203.800
0
-203.800
0
-203.800
0
0 234.000
81.400
315.400
-315.400
0
-315.400
0
-315.400
0
0 296.400
108.500
404.900
-404.900
0
-404.900
0
-404.900
0
0 358.800
108.500
467.300
-467.300
0
-467.300
0
-467.300
0
0 421.200
135.600
556.800
-556.800
0
-556.800
0
-556.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
0 483.600
135.600
619.200
-619.200
0
-619.200
0
-619.200
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
33 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 31.55
Soziale Hilfen31ProduktbereichSoziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer31.55Produktgruppe
Bezeichnung
060912131516
24323334
384243464750
2.000 2.000
149.600 56.200
205.800-203.800
0 0 0
-203.800
0 0 0 0
-203.800-203.800
0 0
234.000 81.400
315.400-315.400
0 0 0
-315.400
0 0 0 0
-315.400-315.400
0 0
296.400 108.500 404.900-404.900
0 0 0
-404.900
0 0 0 0
-404.900-404.900
0 0
358.800 108.500 467.300-467.300
0 0 0
-467.300
0 0 0 0
-467.300-467.300
0 0
421.200 135.600 556.800-556.800
0 0 0
-556.800
0 0 0 0
-556.800-556.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 0
483.600 135.600 619.200-619.200
0 0 0
-619.200
0 0 0 0
-619.200-619.200
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
Sachbereich H
ilfe zum Lebensunterhalt / W
ohngeld
u.a.- S
GB
XII- Förderrichtlinie zur S
icherung ambulanter sozialer B
eratungs- und Hilfsangebote im
Landkreis Prignitz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Unterstützung der V
erbände der freien Wohlfahrtspflege für deren Tätigkeit auf dem
Gebiet der S
ozialhilfe z.B
. - Kontakt- und B
eratungsstellen für psychisch Kranke
- Beratungs- und B
ehandlungsstellen für Suchtkranke
- Hilfsangebote für von G
ewalt betroffene Frauen und ihre K
inder - S
chuldnerberatung
Produktgruppe 33.10
Das Land B
randenburg weist dem
Landkreis Prignitz M
ittel für ambulante B
eratungs- und Betreuungs-
aufgaben, für Suchtkranke und für K
ontakt- und Beratungsstellen zu. A
ußerdem beteiligt sich die S
parkasseP
rignitz gemäß § 2 A
bs. 1 des Brandenburgischen S
parkassengesetzes (BbgS
pkG) an der Finanzierung der
Schuldnerberatung im
Jahr 2012 und 2013, voraussichtlich in Höhe von je 55.000 €.
Folgende Projekte und M
aßnahmen w
erden dadurch ermöglicht:
- Kontakt- und B
eratungsstelle für psychisch Kranke (43.500 €)
- Beratungs- und B
ehandlungsstelle für Suchtkranke (43.500 €)
- Schuldnerberatung (55.000 €)
- Hilfsangebote für von G
ewalt betroffene Frauen und ihre K
inder (50.000 €)
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen33
ProduktbereichFörderung von Trägern der W
ohlfahrtspflege33.10
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
43 von 86
Soziale Hilfen33Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege33.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 33.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuweisungen vom Land für ambulante Beratungs- und Betreuungsaufgaben für Suchtkranke, für Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke sowie für Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen undihre Kinder- Zuschüsse von der Sparkasse für Schuldnerberatungen
Zeile 15:- Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinnützige Organisationen für deren Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
07
10
15
17
18
21
22
25
28
192.000
1.000
193.000
321.100
321.100
-128.100
0
-128.100
0
-128.100
192.000
1.000
193.000
321.100
321.100
-128.100
0
-128.100
0
-128.100
192.000
1.000
193.000 321.100
321.100
-128.100
0
-128.100
0
-128.100
192.000
1.000
193.000
321.100
321.100
-128.100
0
-128.100
0
-128.100
192.000
1.000
193.000
321.100
321.100
-128.100
0
-128.100
0
-128.100
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
192.000
1.000
193.000
321.100
321.100
-128.100
0
-128.100
0
-128.100
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
34 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 33.10
Soziale Hilfen33ProduktbereichFörderung von Trägern der Wohlfahrtspflege33.10Produktgruppe
Bezeichnung
020709131516
24323334
384243464750
192.000 1.000
193.000 321.100 321.100-128.100
0 0 0
-128.100
0 0 0 0
-128.100-128.100
192.000 1.000
193.000 321.100 321.100-128.100
0 0 0
-128.100
0 0 0 0
-128.100-128.100
192.000 1.000
193.000 321.100 321.100-128.100
0 0 0
-128.100
0 0 0 0
-128.100-128.100
192.000 1.000
193.000 321.100 321.100-128.100
0 0 0
-128.100
0 0 0 0
-128.100-128.100
192.000 1.000
193.000 321.100 321.100-128.100
0 0 0
-128.100
0 0 0 0
-128.100-128.100
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
192.000 1.000
193.000 321.100 321.100-128.100
0 0 0
-128.100
0 0 0 0
-128.100-128.100
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich P
lanung/Unternehm
ensbetreuung
u.a.- Förderrichtlinien für M
ittel aus dem E
uropäischen Sozialfonds (E
SF)
- Operationelles P
rogramm
des Landes Brandenburg
- Richtlinie zur D
urchführung von Maßnahm
en des Projektes R
egionalbudget im Landkreis P
rignitz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Um
setzung des Förderprogramm
s "Regionalbudget" des M
AS
F (Ministerium
für Arbeit, S
oziales, Frauen und Fam
ilie) zur Eröffnung von B
eschäftigungsperspektiven
Ziele des Regionalbudgets
- Verbesserung des Zugangs zu B
eschäftigung von arbeitslosen Frauen und Männern
- Verbesserung der sozialen E
ingliederung von arbeitslosen Frauen und Männern
- Anregung von A
kteurskooperationen und Netzw
erkbildung vor Ort
Produktgruppe 34.21
Gem
äß der jeweils gültigen R
ichtlinie zur Durchführung von M
aßnahmen des P
rojektes Regionalbudget im
Landkreis Prignitz w
erden verschiedene Förderprojekte aus Mitteln des E
uropäischen Sozialfonds im
LandkreisP
rignitz durchgeführt.
Unter dem
Motto "B
eschäftigungsperspektiven eröffnen - Regionalentw
icklung stärken" ist die Zielstellung desLandes B
randenburg eine stärkere Regionalisierung der A
rbeitsmarktpolitik. D
ie Entscheidungsträger in den
Landkreisen und kreisfreien Städten haben neue und w
eit reichende Gestaltungs- und H
andlungskompetenz
erhalten.
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen34
ProduktbereichR
egionale Arbeitsm
arktpolitik - Regionalbudget
34.21Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich II / W
irtschaft, Bau und K
ataster
verantwortlich
G2 21
Budget
Geschäftsbereich II - W
irtschaft und Bau
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
44 von 86
Soziale Hilfen34Regionale Arbeitsmarktpolitik - Regionalbudget34.21
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 34.21
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuweisungen der LASA für das EU-Förderprogramm "Regionalbudget"
Zeilen 15:- Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden, private Unternehmen sowie übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des "Regionalbudgets"
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
1011
13
15
16
17
18
21
22
25
28
1.020.000
1.020.000 294.600
48.400
670.900
6.100
1.020.000
0
0
0
0
0
359.000
359.000
238.300
36.600
80.000
5.400
360.300
-1.300
0
-1.300
0
-1.300
257.600
257.600 227.300
38.100
0
5.000
270.400
-12.800
0
-12.800
0
-12.800
42.900
42.900
38.000
6.700
0
1.000
45.700
-2.800
0
-2.800
0
-2.800
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
35 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 34.21
Soziale Hilfen34ProduktbereichRegionale Arbeitsmarktpolitik - Regionalbudget34.21Produktgruppe
Bezeichnung
0209101213141516
24323334
384243464750
1.020.000 1.020.000
294.600 48.400
670.900 6.100
1.020.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
359.000 359.000 238.300 36.600 80.000 5.400
360.300-1.300
0 0 0
-1.300
0 0 0 0
-1.300-1.300
257.600 257.600 227.300 38.100
0 5.000
270.400-12.800
0 0 0
-12.800
0 0 0 0
-12.800-12.800
42.900 42.900 38.000 6.700
0 1.000
45.700-2.800
0 0 0
-2.800
0 0 0 0
-2.800-2.800
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
u.a.- R
ichtlinie für das Bundesprogram
m K
omm
unal-Kom
bi- R
ichtlinie für das Landesprogramm
Arbeit für B
randenburg- S
GB
II
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Um
setzung der regionalen Arbeitsm
arktprogramm
e Kom
munal-K
ombi und A
rbeit für Brandenburg
Produktgruppe 34.22
Die P
roduktgruppe 34.22. Regionale A
rbeitsmarktpolitik - K
omm
unal-Kom
bi und Arbeit für B
bg. enthält ab 2012auch P
ersonalaufwendungen, A
ufwendungen für S
ach- und Dienstleistungen sow
ie sonstige ordentlicheA
ufwendungen. D
ie Zuordnung erfolgt aufgrund der des Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
ens.(U
msetzung R
underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Das B
undesprogramm
Kom
munal-K
ombi, w
elches im Jahr 2012 ausläuft, verfolgt im
Wesentlichen folgende
Ziele: - S
chaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in R
egionen mit hoher und verfestigter (Langzeit-)A
rbeitslosigkeit - V
erbesserung der komm
unalen Dienste und S
trukturen - Ü
berwindung der A
bhängigkeit von SG
B II-Leistungen bei den geförderten B
eschäftigten - S
oziale Stabilisierung
- Wiederherstellung, E
rhalt und Erhöhung der B
eschäftigungsfähigkeit - Ü
bertritt der Geförderten nach E
nde der Maßnahm
e in Erw
erbstätigkeit
Das Landesprogram
m "A
rbeit für Brandenburg" baut auf die guten E
rfahrungen mit dem
Program
mK
omm
unal-Kom
bi auf und verfolgt ähnliche Ziele: - S
oziale Integration von Langzeitarbeitslosen und ihre Befähigung für den ersten A
rbeitsmarkt
- Stärkung der regionalen W
irtschaft - A
usbau der komm
unalen Infrastruktur
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen34
ProduktbereichR
egionale Arbeitsm
arktpolitik - Kom
munal-K
ombi und A
rbeit für Bbg.
34.22Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
45 von 86
Soziale Hilfen34Regionale Arbeitsmarktpolitik - Kommunal-Kombi und Arbeit für Bbg.34.22
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 34.22
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuweisungen vom Land für Kommunal-Kombi und Arbeit für Brandenburg
Zeile 15:- Zuweisungen an Gemeinden, private Unternehmen sowie übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen Kommunal-Kombi und Arbeit für Brandenburg - Eigenanteil des Landkreises im Rahmen Kommunal-Kombi und Arbeit für Brandenburg
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
1011
13
15
16
17
18
21
22
25
28
590.700
590.700 0
0
1.010.000
0
1.010.000
-419.300
0
-419.300
0
-419.300
320.700
320.700
47.000
200
515.000
100
562.300
-241.600
0
-241.600
0
-241.600
219.000
219.000 47.700
200
328.500
100
376.500
-157.500
0
-157.500
0
-157.500
219.000
219.000
48.200
200
328.500
100
377.000
-158.000
0
-158.000
0
-158.000
219.000
219.000 48.900
200
328.500
100
377.700
-158.700
0
-158.700
0
-158.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
219.000
219.000 49.600
200
328.500
100
378.400
-159.400
0
-159.400
0
-159.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
36 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 34.22
Soziale Hilfen34ProduktbereichRegionale Arbeitsmarktpolitik - Kommunal-Kombi und Arbeit für Bbg.34.22Produktgruppe
Bezeichnung
0209101213141516
24323334
384243464750
590.700 590.700
0 0
1.010.000 0
1.010.000-419.300
0 0 0
-419.300
0 0 0 0
-419.300-419.300
320.700 320.700 47.000
200 515.000
100 562.300-241.600
0 0 0
-241.600
0 0 0 0
-241.600-241.600
219.000 219.000 47.700
200 328.500
100 376.500-157.500
0 0 0
-157.500
0 0 0 0
-157.500-157.500
219.000 219.000 48.200
200 328.500
100 377.000-158.000
0 0 0
-158.000
0 0 0 0
-158.000-158.000
219.000 219.000 48.900
200 328.500
100 377.700-158.700
0 0 0
-158.700
0 0 0 0
-158.700-158.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
219.000 219.000 49.600
200 328.500
100 378.400-159.400
0 0 0
-159.400
0 0 0 0
-159.400-159.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
Sachbereich H
ilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde
u.a.- Landespflegegeldgesetz (LP
flGG
)- berufliches R
ehabilitierungsgesetz (BerR
ehaG)
- SG
B XII
- SG
B X
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Bearbeitung von A
nträgen auf sonstige soziale Hilfen und Leistungen, z.B
. gem. Landespflegegeldgesetz
für Blinde und G
ehörlose, Leistungen nach beruflichem R
ehabilitierungsgesetz
Produktgruppe 35.11
Schw
erbehinderte, Blinde und G
ehörlose haben zum A
usgleich der durch ihre Behinderung bedingten
Mehraufw
endungen, ohne Rücksicht auf E
inkomm
en und Verm
ögen, einen Anspruch auf P
flegegeld gem.
Landespflegegeldgesetz. Es w
ird in den Jahren 2012 und 2013 mit einer K
onstanz der Aufw
endungengerechnet. D
iese Leistungen werden durch das Land erstattet.
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen35
ProduktbereichS
onstige Soziale H
ilfen und LeistungenK
rankenversorgung - örtliche Träger35.11
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
46 von 86
Soziale Hilfen35Sonstige Soziale Hilfen und LeistungenKrankenversorgung - örtliche Träger
35.11Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 35.11
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 6:- Erstattungen vom Land für Leistungen im Rahmen des Landespflegegeldgesetzes für Blinde und Gehörlose- Erstattungen vom Land für Ausgleichszahlungen gemäß BerRehaG
Zeile 15:- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen im Rahmen des Landespflegegeldgesetzes für Blinde und Gehörlose- Ausgleichszahlungen gemäß BerRehaG
Bezeichnung
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
06
07
1015
17
18
21
22
25
28
297.000
6.000
303.000 303.000
303.000
0
0
0
0
0
258.500
6.000
264.500 277.500
277.500
-13.000
0
-13.000
0
-13.000
258.500
6.000
264.500 277.500
277.500
-13.000
0
-13.000
0
-13.000
258.500
6.000
264.500 277.500
277.500
-13.000
0
-13.000
0
-13.000
258.500
6.000
264.500 277.500
277.500
-13.000
0
-13.000
0
-13.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
258.500
6.000
264.500 277.500
277.500
-13.000
0
-13.000
0
-13.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
37 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 35.11
Soziale Hilfen35ProduktbereichSonstige Soziale Hilfen und LeistungenKrankenversorgung - örtliche Träger
35.11Produktgruppe
Bezeichnung
060709131516
24323334
384243464750
297.000 6.000
303.000 303.000 303.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
258.500 6.000
264.500 277.500 277.500-13.000
0 0 0
-13.000
0 0 0 0
-13.000-13.000
258.500 6.000
264.500 277.500 277.500-13.000
0 0 0
-13.000
0 0 0 0
-13.000-13.000
258.500 6.000
264.500 277.500 277.500-13.000
0 0 0
-13.000
0 0 0 0
-13.000-13.000
258.500 6.000
264.500 277.500 277.500-13.000
0 0 0
-13.000
0 0 0 0
-13.000-13.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
258.500 6.000
264.500 277.500 277.500-13.000
0 0 0
-13.000
0 0 0 0
-13.000-13.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/Finanzcontrolling
u.a.- B
undeselterngeld- und Elternzeitgesetz (B
EE
G)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Beratung zum
Elternzeitgesetz
- Bearbeitung von E
lterngeldanträgen
Produktgruppe 35.12
Die P
roduktgruppe 35.12. Sonstige soziale A
ngelegenheiten - Elterngeld enthält ab 2012
Personalaufw
endungen, Aufw
endungen für Sach- und D
ienstleistungen sowie sonstige ordentliche
Aufw
endungen. Die Zuordnung erfolgt aufgrund des B
randenburgischen Produkt- und K
ontenrahmens.
(Um
setzung Runderlass in kom
munalen A
ngelegenheiten Nr. 4/ 2009 - E
rgänzende finanzstatistischeZuordnungsvorschriften für den P
rodukt- und Kontenrahm
en)
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen35
ProduktbereichS
onstige soziale Angelegenheiten - E
lterngeld35.12
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III - Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 46
Budget
Geschäftsbereich III - Jugend und Fam
ilie
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
47 von 86
Soziale Hilfen35Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld35.12
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 35.12
Bezeichnung
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
10
11
13
16
17
18
21
22
25
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 79.000
1.700
100
80.800
-80.800
0
-80.800
0
-80.800
0 80.200
1.600
100
81.900
-81.900
0
-81.900
0
-81.900
0 81.000
1.000
100
82.100
-82.100
0
-82.100
0
-82.100
0
82.200
1.000
100
83.300
-83.300
0
-83.300
0
-83.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
83.300
1.000
100
84.400
-84.400
0
-84.400
0
-84.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
38 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 35.12
Soziale Hilfen35ProduktbereichSonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld35.12Produktgruppe
Bezeichnung
091012141516
24323334
384243464750
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 79.000 1.700
100 80.800-80.800
0 0 0
-80.800
0 0 0 0
-80.800-80.800
0 80.200 1.600
100 81.900-81.900
0 0 0
-81.900
0 0 0 0
-81.900-81.900
0 81.000 1.000
100 82.100-82.100
0 0 0
-82.100
0 0 0 0
-82.100-82.100
0 82.200 1.000
100 83.300-83.300
0 0 0
-83.300
0 0 0 0
-83.300-83.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 83.300 1.000
100 84.400-84.400
0 0 0
-84.400
0 0 0 0
-84.400-84.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
Sachbereich H
ilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde
u.a.- B
etreuungsgesetz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Bedarfserm
ittlung und Planung eines ausreichenden örtlichen A
ngebotes an Betreuern
- Beratung und U
nterstützung von Betreuern
- Unterstützung des V
ormundschaftsgerichtes
- Aufklärung und Inform
ation zu Vollm
achten und Betreuungsverfügungen
- Gew
innung von geeigneten ehrenamtlichen B
etreuern
Produktgruppe 35.13
Die P
roduktgruppe 35.13. Sonstige soziale A
ngelegenheiten - Aufgaben nach dem
Betreuungsgesetz enthält
ab 2012 Personalaufw
endungen, Aufw
endungen für Sach- und D
ienstleistungen sowie sonstige ordentliche
Aufw
endungen. Die Zuordnung erfolgt aufgrund des B
randenburgischen Produkt- und K
ontenrahmens.
(Um
setzung Runderlass in kom
munalen A
ngelegenheiten Nr. 4/ 2009 - E
rgänzende finanzstatistischeZuordnungsvorschriften für den P
rodukt- und Kontenrahm
en)
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen35
ProduktbereichS
onstige soziale Angelegenheiten - A
ufgaben nach demB
etreuungsgesetz35.13
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
48 von 86
Soziale Hilfen35Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz35.13
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 35.13
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung von Betreuungsvereinen des Landkreises (z.B. Förderung für eine Fachkraft zur Erfüllung von Querschnittsaufgaben nach BGB sowie nachBetreuungsausführungsgesetz)
Bezeichnung
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
1011
13
15
16
17
18
21
22
25
28
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 210.300
2.300
6.000
1.500
220.100
-220.100
0
-220.100
0
-220.100
0
213.500
2.300
6.000
1.500
223.300
-223.300
0
-223.300
0
-223.300
0 215.700
2.300
6.000
1.500
225.500
-225.500
0
-225.500
0
-225.500
0 218.700
2.300
6.000
1.500
228.500
-228.500
0
-228.500
0
-228.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 221.800
2.300
6.000
1.500
231.600
-231.600
0
-231.600
0
-231.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
39 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 35.13
Soziale Hilfen35ProduktbereichSonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz35.13Produktgruppe
Bezeichnung
09101213141516
24323334
384243464750
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 210.300
2.300 6.000 1.500
220.100-220.100
0 0 0
-220.100
0 0 0 0
-220.100-220.100
0 213.500
2.300 6.000 1.500
223.300-223.300
0 0 0
-223.300
0 0 0 0
-223.300-223.300
0 215.700
2.300 6.000 1.500
225.500-225.500
0 0 0
-225.500
0 0 0 0
-225.500-225.500
0 218.700
2.300 6.000 1.500
228.500-228.500
0 0 0
-228.500
0 0 0 0
-228.500-228.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 221.800
2.300 6.000 1.500
231.600-231.600
0 0 0
-231.600
0 0 0 0
-231.600-231.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich G
esundheits- und Sozialm
anagement
u.a.- B
undeskindergeldgesetz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Bearbeitung von A
nträgen auf Leistungen für Bildung und Teilhabe im
Rahm
en des Bildungspakets
Produktgruppe 35.14
Nach § 6 B
undeskindergeldgesetz in Verbindung m
it § 28 SG
B II haben W
ohngeldempfänger und
Kinderzuschlagsem
pfänger Anspruch auf Leistungen für B
ildung und Teilhabe. Folgende Leistungen könnenbeantragt w
erden: Schulbedarf, eintägige A
usflüge der Schule oder K
indertageseinrichtung, mehrtägige
Klassenfahrten, Zuschüsse für das M
ittagessen, Lernförderung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in
der Gem
einschaft.D
ie Inanspruchnahme dieser Leistungen kann noch nicht beurteilt w
erden, daher ist auch keine Aussage
bezüglich der Entw
icklung möglich.
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen35
ProduktbereichS
onstige soziale Angelegenheiten - B
ildung und Teilhabe nach § 6bB
undeskindergeldgesetz35.14
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
49 von 86
Soziale Hilfen35Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz35.14
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 35.14
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- Leistungen für Bildung und Teilhabe
Bezeichnung
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
10
15
17
18
21
22
25
28
0
156.700
156.700
-156.700
0
-156.700
0
-156.700
0 161.600
161.600
-161.600
0
-161.600
0
-161.600
0
161.600
161.600
-161.600
0
-161.600
0
-161.600
0 161.600
161.600
-161.600
0
-161.600
0
-161.600
0
161.600
161.600
-161.600
0
-161.600
0
-161.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
161.600
161.600
-161.600
0
-161.600
0
-161.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
40 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 35.14
Soziale Hilfen35ProduktbereichSonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz35.14Produktgruppe
Bezeichnung
09131516
24323334
384243464750
0 156.700 156.700-156.700
0 0 0
-156.700
0 0 0 0
-156.700-156.700
0 161.600 161.600-161.600
0 0 0
-161.600
0 0 0 0
-161.600-161.600
0 161.600 161.600-161.600
0 0 0
-161.600
0 0 0 0
-161.600-161.600
0 161.600 161.600-161.600
0 0 0
-161.600
0 0 0 0
-161.600-161.600
0 161.600 161.600-161.600
0 0 0
-161.600
0 0 0 0
-161.600-161.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 161.600 161.600-161.600
0 0 0
-161.600
0 0 0 0
-161.600-161.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich H
ilfe zum Lebensunterhalt / W
ohngeld
u.a.- W
ohngeldgesetz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Bearbeitung von A
nträgen auf Mietzuschuss und Lastenzuschuss
Produktgruppe 35.15
Die P
roduktgruppe 35.15. Sonstige soziale A
ngelegenheiten - Bund enthält ab 2012 P
ersonalaufwendungen,
Aufw
endungen für Sach- und D
ienstleistungen sowie sonstige ordentliche A
ufwendungen. D
ie Zuordnungerfolgt aufgrund des B
randenburgischen Produkt- und K
ontenrahmens.
(Um
setzung Runderlass in kom
munalen A
ngelegenheiten Nr. 4/ 2009 - E
rgänzende finanzstatistischeZuordnungsvorschriften für den P
rodukt- und Kontenrahm
en)
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Soziale H
ilfen35
ProduktbereichS
onstige soziale Angelegenheiten - B
und35.15
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
50 von 86
Soziale Hilfen35Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund35.15
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 35.15
Bezeichnung
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
10
11
13
16
17
18
21
22
25
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 273.200
3.700
500
277.400
-277.400
0
-277.400
0
-277.400
0 229.800
3.700
500
234.000
-234.000
0
-234.000
0
-234.000
0 222.800
3.700
500
227.000
-227.000
0
-227.000
0
-227.000
0
226.000
3.700
500
230.200
-230.200
0
-230.200
0
-230.200
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
212.200
3.700
500
216.400
-216.400
0
-216.400
0
-216.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
41 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 35.15
Soziale Hilfen35ProduktbereichSonstige soziale Angelegenheiten - Bund35.15Produktgruppe
Bezeichnung
091012141516
24323334
384243464750
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 273.200
3.700 500
277.400-277.400
0 0 0
-277.400
0 0 0 0
-277.400-277.400
0 229.800
3.700 500
234.000-234.000
0 0 0
-234.000
0 0 0 0
-234.000-234.000
0 222.800
3.700 500
227.000-227.000
0 0 0
-227.000
0 0 0 0
-227.000-227.000
0 226.000
3.700 500
230.200-230.200
0 0 0
-230.200
0 0 0 0
-230.200-230.200
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 212.200
3.700 500
216.400-216.400
0 0 0
-216.400
0 0 0 0
-216.400-216.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4
Landkreis Prignitz
15 von 25
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Produktbereich:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 36
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
6.092.400
273.400
156.800
284.200
8.000
6.814.800 2.027.700
76.000
21.900
20.386.400
264.100
22.776.100
-15.961.300
0
-15.961.300
0
-15.961.300
5.992.700
273.400
150.500
134.200
12.000
6.562.800 2.417.400
75.800
4.600
19.947.800
258.600
22.704.200
-16.141.400
0
-16.141.400
0
-16.141.400
6.133.300
273.400
151.300
134.200
11.000
6.703.200 2.467.600
78.500
5.100
20.970.200
264.900
23.786.300
-17.083.100
0
-17.083.100
0
-17.083.100
6.047.600
273.400
150.500
134.200
11.000
6.616.700 2.482.600
81.100
4.100
21.093.200
271.200
23.932.200
-17.315.500
0
-17.315.500
0
-17.315.500
6.078.300
273.400
150.800
134.200
11.000
6.647.700 2.517.200
83.800
4.500
21.215.300
277.600
24.098.400
-17.450.700
0
-17.450.700
0
-17.450.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
6.023.600
273.400
150.800
134.200
11.000
6.593.000 2.436.900
86.500
4.500
21.331.200
283.800
24.142.900
-17.549.900
0
-17.549.900
0
-17.549.900
2016Planung
Förderung von Kindern in TageseinrichtungenFörderung von Kindern in KindertagespflegeJugendarbeitJugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und JugendschutzFörderung der Erziehung in der FamilieHilfen zur ErziehungHilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGBVIIIAdoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, GerichtshilfenTageseinrichtungen für KinderJugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für AuszubildendeJugendhilfe
36.1136.1236.2036.3136.3236.3336.34
36.35
36.5036.7136.90
-7.055.100-526.200
800-865.500-316.400
-4.311.900-560.500
-36.000
0-201.100
-2.089.400
-7.135.600-568.700-150.200-801.300-321.400
-5.779.500-569.700
-611.800
0-203.200
0
-7.908.500-572.200-152.500-830.000-326.300
-5.888.100-579.100
-621.100
0-205.300
0
-8.007.300-575.400-154.000-855.700-331.300
-5.967.400-589.500
-627.400
0-207.500
0
-7.987.000-578.900-156.300-882.700-336.400
-6.063.000-599.400
-636.300
0-210.700
0
BezeichnungAnsatz Planung
2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht
Produkt-gruppe
-8.052.400-582.300-158.400-908.300-341.300
-6.075.100-609.300
-609.000
0-213.800
0
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4
Landkreis Prignitz
15 von 25
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Produktbereich
Bezeichnung
02030406070809101213141516
172429323334
384243464750
6.050.500 273.400 156.800 284.200
8.000 39.500
6.812.400 2.027.700
76.000 20.346.900
303.600 22.754.200-15.941.800
0 0
4.000 4.000-4.000
-15.945.800
0 0 0 0
-15.945.800-15.945.800
5.992.600 273.400 150.500 134.200 12.000
0 6.562.700 2.417.400
75.800 19.947.800
258.600 22.699.600-16.136.900
4.000 4.000 4.000 4.000
0-16.136.900
0 0 0 0
-16.136.900-16.136.900
6.133.200 273.400 151.300 134.200 11.000
0 6.703.100 2.467.600
78.500 20.970.200
264.900 23.781.200-17.078.100
4.000 4.000 4.000 4.000
0-17.078.100
0 0 0 0
-17.078.100-17.078.100
6.047.500 273.400 150.500 134.200 11.000
0 6.616.600 2.482.600
81.100 21.093.200
271.200 23.928.100-17.311.500
4.000 4.000 4.000 4.000
0-17.311.500
0 0 0 0
-17.311.500-17.311.500
6.078.200 273.400 150.800 134.200 11.000
0 6.647.600 2.517.200
83.800 21.215.300
277.600 24.093.900-17.446.300
4.100 4.100 4.100 4.100
0-17.446.300
0 0 0 0
-17.446.300-17.446.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
6.023.600 273.400 150.800 134.200 11.000
0 6.593.000 2.436.900
86.500 21.331.200
283.800 24.138.400-17.545.400
4.200 4.200 4.200 4.200
0-17.545.400
0 0 0 0
-17.545.400-17.545.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Stabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling
Sachbereich H
aushalt/FinanzcontrollingS
achbereich Jugendarbeit, Kita und U
nterhaltsfragen
u.a.- Zw
eites Gesetz zur A
usführung des Achten B
uches des Sozialgesetzbuches - K
inder- und Jugendhilfe - (K
indertagesstättengesetz- KitaG
)- S
GB
VIII
- Jugendhilfeplan zur Kindertagesbetreuung 2010 - 2015 (K
reistagsbeschluss)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung der K
indertagesbetreuung- E
rfüllen des Rechtsanspruchs auf K
ita-Betreuung
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach den G
rundsätzen der elementaren B
ildung und Finanzierung eines Zuschusses pro belegten P
latz nach § 16 Abs. 2 K
itaG (E
rzieherkostenförderung) und S
prachstandsförderung- B
ereitstellung differenzierter Kinderbetreuungsangebote w
ie z.B. K
indertagespflege (Prod-G
r. 36.12), S
pielkreise, integrierte Ganztagsangebote von S
chulen und Kindertagesbetreuung
- Fachberatung und -aufsicht in Kindertagesstätten und K
indertagespflege- P
raxisberatung für Kindertagesbetreuung zur Q
ualitätssicherung der Kinderbetreuung
- Qualifizierung der Fachkräfte
- Rechtsanspruchsprüfung
- Geltendm
achung und Bearbeitung von K
ostenerstattungsansprüchen in und von anderen Landkreisen und B
undesländern - E
lternbeitragsübernahmen
- Kita-B
edarfsplanung
Produktgruppe 36.11
Auftragsgrundlage
Ziele
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichFörderung von K
indern in Tageseinrichtungen36.11
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III / Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 46
Budget
Geschäftsbereich III - Jugend und Fam
ilie
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Produktgruppe 36.11
Die P
roduktgruppe 36.11. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen enthält ab 2012
Personalaufw
endungen, Aufw
endungen für Sach- und D
ienstleistungen sowie sonstige ordentliche
Aufw
endungen. Die Zuordnung erfolgt aufgrund des B
randenburgischen Produkt- und K
ontenrahmens.
(Um
setzung Runderlass in kom
munalen A
ngelegenheiten Nr. 4/ 2009 - E
rgänzende finanzstatistischeZuordnungsvorschriften für den P
rodukt- und Kontenrahm
en)
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 a S
GB
VIII):
Der gefasste B
eschluss vom Jugendhilfeausschuss (B
V/345/2010 vom
24.01.2011) über dieZahlung des Zuschusses zu den K
osten des notwendigen pädagogischen P
ersonals einerK
ita-Einrichtung nach § 16 A
bs. 2 Kita-G
esetz Land Brandenburg führt zur A
ufwandsreduzierung.
Die U
msetzung erfolgte ab dem
01.07.2011. Einrichtungsbezogen auf der G
rundlage derV
ergütungsregelungen dieser Einrichtungen, w
ird jedoch höchstens eine Vergütung gezahlt,
die für vergleichbare Beschäftigte nach Tarifvertrag des öffentlichen D
ienstes (TVöD
) imS
ozial- und Erziehungsdienst durchschnittlich zu gew
ähren ist. Der B
eschluss löste die bisherigepauschale Finanzierung von P
ersonalkosten (Erzieherkostenpauschale) ab.
Entw
icklung Kinder E
ntwicklung K
osten /Kita-P
latz2012: 4.250 2012: 2,8 T€/ Jahr2013: 4.500 2013: 2,9 T€/ Jahr- stetig steigende K
inderzahlen auf Grund des B
estandsschutzes- steigender B
edarf auf Grund der verbesserten A
rbeitsmarktlage
- steigender Bedarf durch P
latzbelegung als Jugendhilfemaßnahm
e zum S
chutz des Kindesw
ohl
Horte der Förderschulen
2011: 75.000 €2012 - 2016: 84.500 €- vertragliche V
ereinbarung des Landkreises mit der A
WO
, dass die nicht durch gesetzliche Förderunggedeckten K
osten getragen werden
Erläuterungen und Hinw
eise
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichFörderung von K
indern in Tageseinrichtungen36.11
Produktgruppe
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
51 von 86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen36.11
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 36.11
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2: - Landeszuschüsse zu den Kosten der Kindertagesbetreuung nach dem Kindertagesstättengesetz - anteilige Personalkostenförderung + Bestandsschutz - Zuschuss für die KITA-Praxisberatung- Zuweisung für die Sprachstandsförderung (100%)- Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden/ GV - Personalaufwendungen von anderen Landkreisen für im Landkreis Prignitz betreute Kinder
Zeile 4:- Erträge aus Teilnehmerbeiträgen aus Fortbildungen für Erzieher und KITA-Praxisberater
Zeile 15:- Aufwendungen für Fortbildungen für Erzieher und KITA-Praxisberater- Personalkostenförderung für KITA-Einrichtungen an kommunale Träger, private Träger und Institutionen- Zuweisung zur Sprachstandsförderung an kommunale Träger, private Träger und Institutionen- Aufwendungen für Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 90 Abs. 3 SGB XIII- Zuschuss an die AWO Prignitz für Horte in Perleberg und Wittenberge
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
1011
13
15
16
17
18
21
22
25
28
5.897.100
11.800
5.908.900 0
20.100
12.943.900
0
12.964.000
-7.055.100
0
-7.055.100
0
-7.055.100
5.799.700
5.500
5.805.200
307.300
12.700
12.620.400
400
12.940.800
-7.135.600
0
-7.135.600
0
-7.135.600
5.940.300
6.300
5.946.600 312.800
14.700
13.527.200
400
13.855.100
-7.908.500
0
-7.908.500
0
-7.908.500
5.854.600
5.500
5.860.100 315.900
16.700
13.534.400
400
13.867.400
-8.007.300
0
-8.007.300
0
-8.007.300
5.885.300
5.800
5.891.100
320.000
18.700
13.539.000
400
13.878.100
-7.987.000
0
-7.987.000
0
-7.987.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
5.830.700
5.800
5.836.500 324.200
20.700
13.543.600
400
13.888.900
-8.052.400
0
-8.052.400
0
-8.052.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
42 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 36.11
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen36.11Produktgruppe
Bezeichnung
02040809101213141516
24323334
384243464750
5.857.600 11.800 39.500
5.908.900 0
20.100 12.904.400
39.500 12.964.000-7.055.100
0 0 0
-7.055.100
0 0 0 0
-7.055.100-7.055.100
5.799.700 5.500
0 5.805.200
307.300 12.700
12.620.400 400
12.940.800-7.135.600
0 0 0
-7.135.600
0 0 0 0
-7.135.600-7.135.600
5.940.300 6.300
0 5.946.600
312.800 14.700
13.527.200 400
13.855.100-7.908.500
0 0 0
-7.908.500
0 0 0 0
-7.908.500-7.908.500
5.854.600 5.500
0 5.860.100
315.900 16.700
13.534.400 400
13.867.400-8.007.300
0 0 0
-8.007.300
0 0 0 0
-8.007.300-8.007.300
5.885.300 5.800
0 5.891.100
320.000 18.700
13.539.000 400
13.878.100-7.987.000
0 0 0
-7.987.000
0 0 0 0
-7.987.000-7.987.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
5.830.700 5.800
0 5.836.500
324.200 20.700
13.543.600 400
13.888.900-8.052.400
0 0 0
-8.052.400
0 0 0 0
-8.052.400-8.052.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Stabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling
Sachbereich H
aushalt/FinanzcontrollingS
achbereich Jugendarbeit, Kita und U
nterhaltsfragen
u.a.- Zw
eites Gesetz zur A
usführung des Achten B
uches des Sozialgesetzbuches - K
inder- und Jugendhilfe - (K
indertagesstättengesetz- KitaG
)- S
GB
XIII- R
ichtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im
Landkreis Prignitz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Betreuung und Förderung von K
indern in Kindertagespflege
- Ausw
ahl und Prüfung der E
ignung der Kindertagespflegepersonen (E
rlaubniserteilung)- Förderung für K
indertagespflegepersonal- R
echtsanspruchsprüfung - E
lternbeitragsberechnung
Produktgruppe 36.12
Auftragsgrundlage
Ziele
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichFörderung von K
indern in Kindertagespflege
36.12Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III / Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 46
Budget
Geschäftsbereich III - Jugend und Fam
ilie
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Produktgruppe 36.12
Die P
roduktgruppe 36.12. Förderung von Kindern in K
indertagespflege enthält ab 2012P
ersonalaufwendungen, A
ufwendungen für S
ach- und Dienstleistungen sow
ie sonstige ordentlicheA
ufwendungen. D
ie Zuordnung erfolgt aufgrund des Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
ens.(U
msetzung R
underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Förderung von Kindern in K
indertagespflege (§ 23 SG
B V
III):
- vermehrte Inanspruchnahm
e des Angebotes der K
indertagespflege auf der Grundlage der Ä
nderungdes § 1 K
itaG zur S
icherung des Bestandschutzes und der V
erpflichtung differenzierte Angebote vorzuhalten
- Erstattung nachgew
iesener Aufw
endungen für Beiträge zur U
nfallversicherung sowie hälftige E
rstattungnachgew
iesener Aufw
endungen zur Alterssicherung der K
indertagespflegeperson
Entw
icklung Fallzahlen:- stetig steigende Fallzahlen durch B
estandsschutz- höhere B
etreuungsstundenzahlen je Kind durch längere B
etreuungszeiten auf Grund verbesserter
Arbeitsm
arktzahlen- steigende Zahl des P
ersonals für Kindertagespflege
Fallzahl Tagespflegepersonen Kostenpauschale
2012: 102 31 31 € je Kind/S
tunde2013: 104 32 32 € je K
ind/Stunde
Die K
ostenpauschale wird jährlich angepasst entsprechend der E
ntwicklung der Lebenskosten auf der
Grundlage der E
mpfehlung des deutschen V
ereins. Sie sind pro Jahr sehr unterschiedlich.
Entw
icklung Kostenpauschale:
Die E
rziehungspauschale ist für alle Alterstufen gleich. M
it Beschluss des Jugendhilfeausschusses des
Landkreises Prignitz vom
06.07.1998 komm
en seit dem 01.01.1999 die vom
Deutschen V
erein für öffentlicheund private Fürsorge em
pfohlenen Pauschalbeträge bei V
ollzeitpflege/Tagespflege einschließlich ihrerjährlichen preislichen Fortschreibung zur A
nwendung.
Erläuterungen und Hinw
eise
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichFörderung von K
indern in Kindertagespflege
36.12Produktgruppe
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
52 von 86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Förderung von Kindern in Kindertagespflege36.12
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 36.12
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 4:- Benutzungsgebühren - Elternbeiträge
Zeile 15:- Zuweisungen an Tagespflegepersonen - Personalkostenförderung und Übernahme der Unfallversicherung u. hälftige Altersvorsorge
Zeile 16:- Unfall- und Haftpflichtversicherungen
Bezeichnung
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
04
1011
13
15
16
17
18
21
22
25
28
145.000
145.000 0
0
669.000
2.200
671.200
-526.200
0
-526.200
0
-526.200
145.000
145.000
39.500
300
671.500
2.400
713.700
-568.700
0
-568.700
0
-568.700
145.000
145.000 40.100
300
674.300
2.500
717.200
-572.200
0
-572.200
0
-572.200
145.000
145.000
40.500
300
677.100
2.500
720.400
-575.400
0
-575.400
0
-575.400
145.000
145.000 41.100
300
679.900
2.600
723.900
-578.900
0
-578.900
0
-578.900
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
145.000
145.000 41.700
300
682.700
2.600
727.300
-582.300
0
-582.300
0
-582.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
43 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 36.12
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichFörderung von Kindern in Kindertagespflege36.12Produktgruppe
Bezeichnung
0409101213141516
24323334
384243464750
145.000 145.000
0 0
669.000 2.200
671.200-526.200
0 0 0
-526.200
0 0 0 0
-526.200-526.200
145.000 145.000 39.500
300 671.500
2.400 713.700-568.700
0 0 0
-568.700
0 0 0 0
-568.700-568.700
145.000 145.000 40.100
300 674.300
2.500 717.200-572.200
0 0 0
-572.200
0 0 0 0
-572.200-572.200
145.000 145.000 40.500
300 677.100
2.500 720.400-575.400
0 0 0
-575.400
0 0 0 0
-575.400-575.400
145.000 145.000 41.100
300 679.900
2.600 723.900-578.900
0 0 0
-578.900
0 0 0 0
-578.900-578.900
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
145.000 145.000 41.700
300 682.700
2.600 727.300-582.300
0 0 0
-582.300
0 0 0 0
-582.300-582.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Stabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling
Sachbereich H
aushalt/FinanzcontrollingS
achbereich Jugendarbeit, Kita und U
nterhaltsfragen
u.a.- § 11 S
GB
VIII
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des K
inder- und Jugendschutzes und der Jugendverbandsarbeit (JJJJ) im
Landkreis Prignitz
- Konzept JJJJ (K
reistagsbeschluss)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Jugendschutz und der Jugendverbandsarbeit - P
rogramm
JJJJ- S
teuerung der qualitätsgerechten Um
setzung der JJJJ-Angebote
- Qualitätsentw
icklung, Konzepterarbeitung und -fortschreibung
- Kontrolle der qualitätsgerechten Leistungserbringung
Produktgruppe 36.20
Die P
roduktgruppe 36.20. Jugendarbeit enthält ab 2012 Personalaufw
endungen, Aufw
endungen für Sach- und
Dienstleistungen sow
ie sonstige ordentliche Aufw
endungen. Die Zuordnung erfolgt aufgrund des
Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
ens.(U
msetzung R
underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichJugendarbeit
36.20Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III / Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 46
Budget
Geschäftsbereich III - Jugend und Fam
ilie
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
53 von 86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Jugendarbeit36.20
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 36.20
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuweisungen vom Land für Förderung von Beratungstätigkeiten
Zeile 7:- Rückforderungen von Fördermitteln
Zeile 11:- landkreisbezogene Fortbildungsveranstaltungen- Kosten für Beratertätigkeiten
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
07
10
11
13
16
17
18
21
22
25
28
8.000
5.000
13.000 11.100
1.100
0
12.200
800
0
800
0
800
8.000
5.000
13.000 161.000
2.000
200
163.200
-150.200
0
-150.200
0
-150.200
8.000
5.000
13.000 163.300
2.000
200
165.500
-152.500
0
-152.500
0
-152.500
8.000
5.000
13.000 164.800
2.000
200
167.000
-154.000
0
-154.000
0
-154.000
8.000
5.000
13.000 167.100
2.000
200
169.300
-156.300
0
-156.300
0
-156.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
8.000
5.000
13.000 169.200
2.000
200
171.400
-158.400
0
-158.400
0
-158.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
44 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 36.20
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichJugendarbeit36.20Produktgruppe
Bezeichnung
0207091012141516
24323334
384243464750
8.000 5.000
13.000 11.100 1.100
0 12.200
800
0 0 0
800
0 0 0 0
800 800
8.000 5.000
13.000 161.000
2.000 200
163.200-150.200
0 0 0
-150.200
0 0 0 0
-150.200-150.200
8.000 5.000
13.000 163.300
2.000 200
165.500-152.500
0 0 0
-152.500
0 0 0 0
-152.500-152.500
8.000 5.000
13.000 164.800
2.000 200
167.000-154.000
0 0 0
-154.000
0 0 0 0
-154.000-154.000
8.000 5.000
13.000 167.100
2.000 200
169.300-156.300
0 0 0
-156.300
0 0 0 0
-156.300-156.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
8.000 5.000
13.000 169.200
2.000 200
171.400-158.400
0 0 0
-158.400
0 0 0 0
-158.400-158.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Stabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling
Sachbereich H
aushalt/FinanzcontrollingS
achbereich Jugendarbeit, Kita und U
nterhaltsfragen
u.a.- §§ 12-14 S
GB
VIII
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des K
inder- und Jugendschutzes und der Jugendverbandsarbeit (JJJJ) im
Landkreis Prignitz
- Jugendschutzgesetz (JuSchG
)- K
onzept JJJJ (Kreistagsbeschluss)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Förderung der Arbeit der S
ozialraumteam
s und des Kreisjugendrings
- anteilige Förderung von Angeboten und P
rojekten im R
ahmen der K
reisförderrichtlinie- B
eteiligung an Finanzierung des Prignitzer B
ündnisses für "Gew
altfreie Erziehung"
Produktgruppe 36.31
Auftragsgrundlage
Ziele
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichJugendsozialarbeit, E
rzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36.31Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III / Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 46
Budget
Geschäftsbereich III - Jugend und Fam
ilie
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
54 von 86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz36.31
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 36.31
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuweisungen vom Land - Jugendförderplan (Personalkostenförderung)
Zeile 15:- Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche z.B. für anteilige Förderung von Angeboten und Projekten im Rahmen der Kreisförderrichtlinie (JJJJ), Personal- und Sachkostenförderung für Sozialteams- Beteiligung an der Finanzierung des Prignitzer Bündnisses für "Gewaltfreie Erziehung" - Kreisjugendring e.V.
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
06
07
10
15
16
17
18
21
22
25
28
184.900
150.000
0
334.900 1.188.400
12.000
1.200.400
-865.500
0
-865.500
0
-865.500
184.900
0
1.000
185.900 987.200
0
987.200
-801.300
0
-801.300
0
-801.300
184.900
0
0
184.900
1.014.900
0
1.014.900
-830.000
0
-830.000
0
-830.000
184.900
0
0
184.900 1.040.600
0
1.040.600
-855.700
0
-855.700
0
-855.700
184.900
0
0
184.900 1.067.600
0
1.067.600
-882.700
0
-882.700
0
-882.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
184.900
0
0
184.900 1.093.200
0
1.093.200
-908.300
0
-908.300
0
-908.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
45 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 36.31
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichJugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz36.31Produktgruppe
Bezeichnung
0206070913141516
24323334
384243464750
184.900 150.000
0 334.900
1.188.400 12.000
1.200.400-865.500
0 0 0
-865.500
0 0 0 0
-865.500-865.500
184.900 0
1.000 185.900 987.200
0 987.200-801.300
0 0 0
-801.300
0 0 0 0
-801.300-801.300
184.900 0 0
184.900 1.014.900
0 1.014.900
-830.000
0 0 0
-830.000
0 0 0 0
-830.000-830.000
184.900 0 0
184.900 1.040.600
0 1.040.600
-855.700
0 0 0
-855.700
0 0 0 0
-855.700-855.700
184.900 0 0
184.900 1.067.600
0 1.067.600
-882.700
0 0 0
-882.700
0 0 0 0
-882.700-882.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
184.900 0 0
184.900 1.093.200
0 1.093.200
-908.300
0 0 0
-908.300
0 0 0 0
-908.300-908.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Stabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling
Sachbereich H
aushalt/FinanzcontrollingS
achbereich Allgem
einer Sozialer D
ienst
u.a.- § 16 - 20 S
GB
VIII
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Förderung der Erziehung in der Fam
ilie - Beratung in Fragen der P
artnerschaft, Trennung und Scheidung
sowie B
eratung und Unterstützung bei der A
usübung der Personensorge
- gemeinsam
e Unterbringung von V
ätern/Müttern m
it Kindern
- Betreuung und V
ersorgung des Kindes in N
otsituationen
Produktgruppe 36.32
- Allgem
eine Förderung der Erziehung in der Fam
ilie (§ 16 SG
B V
III):-> M
üttern, Vätern, anderen E
rziehungsberechtigten werden Leistungen der allgem
einen Förderung derE
rziehung in der Familie angeboten
Im R
ahmen der Fam
ilienbildungsarbeit können Eltern in einer "E
lternschule" ihre Erzieherkom
petenzenverbessern und auch in E
rfahrungsaustausch mit anderen E
ltern treten.Freie Träger der Jugendhilfe gestalten them
atische Elternabende in K
ita und Schulen.
Das P
rignitzer Netzw
erk Kindesw
ohl bietet einen Babybegrüßungsdienst an.
- Beratung in Fragen der P
artnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 S
GB
VIII):
-> Mütter und V
äter haben im R
ahmen der Jugendhilfe A
nspruch auf Beratung in Fragen der P
artnerschaft,w
enn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben
Zunehmend w
erden bei Trennungs- und Scheidungssituationen begleitete U
mgänge für K
inder mit einem
Elternteil durchgeführt, zur G
ewährleistung des K
indeswohls.
- Beratung und U
nterstützung bei der Ausübung der P
ersonensorge u. des Um
gangsrechts (§ 18 SG
B V
III):-> A
lleinsorgeberechtigte haben Anspruch auf B
eratung und Unterstützung
Gem
einsame W
ohnformen für M
ütter/Väter und K
inder (§ 19 SG
B V
III):-> U
nterbringung von Mütter oder V
äter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen
gemeinsam
mit dem
Kind in einer geeigneten W
ohnform betreut w
erden, wenn und solange sie aufgrund ihrer
Persönlichkeitsentw
icklung dieser Form der U
nterstützung bei der Pflege und E
rziehung des Kindes bedürfen
- Betreuung und V
ersorgung des Kindes in N
otsituationen (§ 20 SG
B V
III):-> B
etreuung und Versorgung des K
indes bei Ausfall des E
lternteils der überwiegend die B
etreuung undV
ersorgung des im H
aushalt lebenden Kindes übrnom
men hat (z.B
. längere Krankenhausaufenthalte)
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichFörderung der E
rziehung in der Familie
36.32Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III / Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 46
Budget
Geschäftsbereich III - Jugend und Fam
ilie
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
55 von 86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Förderung der Erziehung in der Familie36.32
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 36.32
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Ersatzleistungen für die gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen - Heranziehung der Angehörigen
Zeile 15:- Zuweisungen und Zuschüsse für Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Angebote durch freie Träger z.BSOS, Caritas- Aufwendungen für gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern, solange Unterstützungsbedarf (Persönlichkeitsentwicklung Elternteil) besteht, z.B. Unterbringung von Kindern unter sechsJahren mit Elternteil - Aufwendungen für Betreuung und Versorgung eines Kindes in Notsituationen z.B. bei Ausfall des Erziehungsberechtigten aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen
Bezeichnung
+ Sonstige Transfererträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
03
1015
17
18
21
22
25
28
3.600
3.600 320.000
320.000
-316.400
0
-316.400
0
-316.400
3.600
3.600 325.000
325.000
-321.400
0
-321.400
0
-321.400
3.600
3.600 329.900
329.900
-326.300
0
-326.300
0
-326.300
3.600
3.600 334.900
334.900
-331.300
0
-331.300
0
-331.300
3.600
3.600 340.000
340.000
-336.400
0
-336.400
0
-336.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
3.600
3.600 344.900
344.900
-341.300
0
-341.300
0
-341.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
46 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 36.32
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichFörderung der Erziehung in der Familie36.32Produktgruppe
Bezeichnung
0309131516
24323334
384243464750
3.600 3.600
320.000 320.000-316.400
0 0 0
-316.400
0 0 0 0
-316.400-316.400
3.600 3.600
325.000 325.000-321.400
0 0 0
-321.400
0 0 0 0
-321.400-321.400
3.600 3.600
329.900 329.900-326.300
0 0 0
-326.300
0 0 0 0
-326.300-326.300
3.600 3.600
334.900 334.900-331.300
0 0 0
-331.300
0 0 0 0
-331.300-331.300
3.600 3.600
340.000 340.000-336.400
0 0 0
-336.400
0 0 0 0
-336.400-336.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
3.600 3.600
344.900 344.900-341.300
0 0 0
-341.300
0 0 0 0
-341.300-341.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Stabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling
Sachbereich H
aushalt/FinanzcontrollingS
achbereich Allgem
einer Sozialer D
ienst
u.a.- §§ 27 - 35 S
GB
VIII
- Fachplan Hilfen zur E
rziehung 2009-2013 (Kreistagsbeschluss)
Der Landkreis hat als Träger der öffentlichen Jugendhilfe die G
ewährleistungspflicht zur E
rfüllung derA
ufgaben nach dem S
GB
VIII. E
r gewährleistet auch die V
erwendung eines angem
essenen Anteils der für die
Jugendhilfe bereitgestellten Mittel für die Jugendarbeit (§ 79 S
GB
VIII).
dazu zählen u.a. folgende Augabenschw
erpunkte:
- Steuerung der U
msetzung einer bedarfsgerechten und effektiven Jugendhilfe unter B
erücksichtigung der Interessen der Jugendlichen- K
oordinierung der Zusamm
enarbeit mit Institutionen und öffentlichen E
inrichtungen- V
orbereitung, Abschluss und W
eiterentwicklung von V
ereinbarungen zu Leistungen, Qualität und E
ntgelten m
it freien Trägern der Jugendhilfe- V
orbereitung und Durchführung von V
erhandlungen mit freien Trägern der Jugendhilfe zu K
ostensätzen und Fachleistungsstunden- andere H
ilfen zur Erziehung - u.a. am
bulante Frühförderung, integrative Familienhilfe (stationär/am
bulant)- soziale G
ruppenarbeit - Förderung der Entw
icklung der Kinder und Jugendlichen
z.B. durch soziales Lernen in G
ruppen - E
rziehungsbeistand, Betreuungshilfe - am
bulante Hilfe zur U
nterstützung zur Überw
indung von E
ntwicklungs- und V
erhaltensproblemen
- Sozialpädagogische Fam
ilienhilfe - intensive Betreuung und B
egleitung von Familien in E
rziehungsfragen, U
nterstützung bei der Bew
ältigung von Alltagsproblem
en (ambulant)
- Erziehung in einer Tagesgruppe (teilstationär)
- Vollzeitpflege - E
insetzen dieser Hilfeart, w
enn Familie vorübergehend oder gänzlich für die E
rziehung und E
ntwicklungsförderung ausfällt
- Heim
erziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten W
ohnform - E
ntwicklungsförderung bzw
. V
erbesserung der Erziehungsbedingungen durch U
nterbringung von Kindern und Jugendlichen
außerhalb des Elternhauses (stationär)
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - M
aßnahmen zur U
nterstützung der sozialen Integration (stationär/ am
bulant)
Produktgruppe 36.33
Auftragsgrundlage
Ziele
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichH
ilfen zur Erziehung
36.33Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III / Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 46
Budget
Geschäftsbereich III - Jugend und Fam
ilie
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Produktgruppe 36.33
Die P
roduktgruppe 36.33. Hilfen zur E
rziehung enthält ab 2012 Personalaufw
endungen, Aufw
endungen fürS
ach- und Dienstleistungen sow
ie sonstige ordentliche Aufw
endungen. Die Zuordnung erfolgt aufgrund des
Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
ens.(U
msetzung R
underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Soziale G
ruppenarbeit (§ 29 SG
B V
III):- D
ie Teilnahme an sozialer G
ruppenarbeit soll älteren Kindern oder Jugendlichen bei der Ü
berwindung von
Entw
icklungsschwierigkeiten und V
erhaltensproblemen helfen.
Entw
icklung Kosten:
- normale A
ufwandssteigerung im
Rahm
en der jährlichen Entgeltverhandlungen
2012: 199.200 €2013: 202.200 €
- Die soziale G
ruppenarbeit findet derzeit niederschwellig in Form
einer Jugengruppe und Mädchengruppe
statt.- Zur E
ntwicklung sozialer K
ompetenzen und der V
ermeidung von G
ewalt finden ca. 10 K
urse jährlich fürK
inder und Jugendliche statt.- Zur V
ermeidung von H
aftstrafen wurden jährlich ca. 220 junge M
enschen in gemeinützige A
rbeitstätigkeitenverm
ittelt.
Erziehungsbeistand, B
etreuungshelfer (§ 30 SG
B V
III):- D
er Erziehungsbeistand und der B
etreuungshelfer sollen das Kind oder den Jugendlichen bei der B
ewältigung
von Entw
icklungsproblemen m
öglichst unter Einbeziehung des sozialen U
mfelds unterstützen und unter
Erhaltung des Lebensbezugs zur Fam
ilie seine Verselbstständigung fördern.
Entw
icklung der Fallzahlen2012/ 2013: 22
Entw
icklung Kosten:
- Kostensätze steigen durch die jährlichen E
ntgeltverhandlungen- Zugangsproblem
atiken werden größer, daher des Ö
fteren höherer Stundenbedarf je Fall. H
ieraus resultierensteigende Fallkosten.
Entw
icklung Kosten/Fall o. K
ostensatz:2012: je Fall 11.165 €/Jahr2013: je Fall 11.333 €/Jahr
Sozialpädagogische Fam
ilienhilfe (§ 31 SG
B V
III):- S
ozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive B
etreuung und Begleitung Fam
ilien in ihrenE
rziehungsaufgaben, bei der Bew
ältigung von Alltagsproblem
en, der Lösung von Konflikten und K
risen sowie
im K
ontakt mit Ä
mtern und Institutionen unterstützen und H
ilfe zur Selbsthilfe geben.
Entw
icklung der Fallzahlen2012/ 2013: 40
Entw
icklung Kosten:
- Kostensätze steigen durch die jährlichen E
ntgeltverhandlungenE
ntwicklung K
osten/Fall o. Kostensatz:
2010: je Fall 11.165 €/Jahr2011: je Fall 11.333 €/Jahr
Erläuterungen und Hinw
eise
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichH
ilfen zur Erziehung
36.33Produktgruppe
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Produktgruppe 36.33
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 S
GB
VIII):
- Diese H
ilfeform soll die E
ntwicklung des K
indes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe,
Begleitung der schulischen Förderung und E
lternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des K
indesoder Jugendlichen in seiner Fam
ilie sichern. Zunehmend w
erden Unterbringungen in S
chulprojektenerforderlich.
Entw
icklung Fallzahlen: Kosten/Fall o. K
ostensatz: 2012: 23 je Fall 30.450 €/Jahr2013: 23 je Fall 30.907 €/Jahr- regelm
äßige Entgeltverhandlungen durch die freien Träger
Vollzeitpflege (§ 33 S
GB
VIII):
- Hilfe zur E
rziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem
Alter und E
ntwicklungsstand des K
indes oderJugendlichen und seinen persönlichen B
indungen sowie den M
öglichkeiten der Verbesserung der
Erziehungsbedingungen in der H
erkunftsfamilie K
indern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine
zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf D
auer angelegte Lebensform bieten.
Entw
icklung Fallzahlen:2012/ 2013: 60
Entw
icklung Kostenpauschale:
- Die E
rziehungspauschale ist für alle Altersstufen gleich. M
it Beschluss des Jugendhilfeausschusses des
Landkreises Prignitz vom
06.07.1998 komm
en seit dem 01.01.1999 die vom
Deutschen V
erein für öffentlicheund private Fürsorge em
pfohlenen Pauschalbeträge bei V
ollzeitpflege/Tagespflege einschließlich ihrerjährlich preislichen Fortschreibung zur A
nwendung.
Entw
icklung Kosten/Fall o. K
ostensatz:2012: je Fall 10.658 €/Jahr2013: je Fall 10.817 €/Jahr
Heim
erziehung, Sonstige betreute W
ohnform (§ 34 S
GB
VIII):
- Hilfe zur E
rziehung in einer Einrichtung über Tag und N
acht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform
sollK
inder und Jugendliche durch eine Verbindung von A
lltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen
Angeboten in ihrer E
ntwicklung fördern.
Entw
icklung der Fallzahlen2012/ 2013: 65
Entw
icklung Kosten:
- Kostensätze steigen ständig durch die jährlichen E
ntgeltverhandlungen- Zugangsproblem
atiken werden größer, im
mer öfter m
üssen spezielle Einrichtungen gesucht w
erden, die dannsehr hohe K
ostensätze haben, steigender Hilfebedarf des E
inzelfall
Entw
icklung Kosten/Fall o. K
ostensatz:2012: je Fall 36.540 €/Jahr2013: je Fall 37.088 €/Jahr
Beiträge zu m
ittelfristigen Entwicklungszielen / H
andlungsschwerpunkte
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichH
ilfen zur Erziehung
36.33Produktgruppe
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
56 von 86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Hilfen zur Erziehung36.33
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 36.33
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 3:- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Leistungen der Vollzeitpflege und Heimerziehung, z.B. durch Heranziehung der Angehörigen, Halbwaisen- bzw. Vollwaisenrente
Zeile 6:- Erstattungen anderer Jugendhilfeträger für Vollzeitpflege und Heimerziehung
Zeile 11:- Personalaufwendungen einschließlich der Leitung des Geschäftsbereiches III
Zeile 13:- Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände, Pflege und Wartung (z.B. Spezialsoftware), Aus- und Fortbildung, Sachverständigen- und Gerichtskosten
Zeile 15:- soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen für: - andere Hilfen zur Erziehung: für besondere pädagogische Betreuung und Frühförderung von einzelnen Kindern, für flexible Hilfen, die dem wechselnden Bedarf und der Lebenslage angepasst werden, für integrative Familienhilfe, um Familientrennung in Krisensituationen zu vermeiden
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
03
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
0
229.000
134.200
0
363.200 0
0
0
4.462.700
212.400
4.675.100
-4.311.900
0
-4.311.900
0
-4.311.900
100
229.000
134.200
6.000
369.300 1.338.800
53.000
4.600
4.530.000
222.400
6.148.800
-5.779.500
0
-5.779.500
0
-5.779.500
100
229.000
134.200
6.000
369.300 1.371.900
53.600
5.100
4.598.700
228.100
6.257.400
-5.888.100
0
-5.888.100
0
-5.888.100
100
229.000
134.200
6.000
369.300 1.376.200
54.100
4.100
4.668.400
233.900
6.336.700
-5.967.400
0
-5.967.400
0
-5.967.400
100
229.000
134.200
6.000
369.300 1.395.500
54.700
4.500
4.737.900
239.700
6.432.300
-6.063.000
0
-6.063.000
0
-6.063.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
229.000
134.200
6.000
369.200
1.336.200
55.300
4.500
4.802.900
245.400
6.444.300
-6.075.100
0
-6.075.100
0
-6.075.100
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
57 von 86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Hilfen zur Erziehung36.33
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 36.33
Erläuterung zur Ergebnisplanung - soziale Gruppenarbeit: zur Förderung der Entwicklung durch soziales Lernen in der Gruppe - Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe: zur Unterstützung zur Überwindung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen - sozialpädagogische Familienhilfen: intensive Betreuung und Begleitung von Familien in Erziehungsfragen, Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen - Erziehung in Tagesgruppen: Straffälligenhilfe, alternative Beschulung - Vollzeitpflege: wenn Familien vorübergehend oder gänzlich für die Erziehung und Entwicklungsförderung ausfallen - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: zur Unterstützung der sozialen Integration
- soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen für: - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform z.B. für Heimunterkunft - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: zur Unterstützung der sozialen Integration
Zeile 16:- Erstattungen an andere Jugendhilfeträger bei Vollzeitpflege und Heimerziehung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
47 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 36.33
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichHilfen zur Erziehung36.33Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
03060709101213141516
172429323334
384243464750
229.000 134.200
0 363.200
0 0
4.462.700 212.400
4.675.100-4.311.900
0 0 0 0 0
-4.311.900
0 0 0 0
-4.311.900-4.311.900
229.000 134.200
6.000 369.200
1.338.800 53.000
4.530.000 222.400
6.144.200-5.775.000
4.000 4.000 4.000 4.000
0-5.775.000
0 0 0 0
-5.775.000-5.775.000
229.000 134.200
6.000 369.200
1.371.900 53.600
4.598.700 228.100
6.252.300-5.883.100
4.000 4.000 4.000 4.000
0-5.883.100
0 0 0 0
-5.883.100-5.883.100
229.000 134.200
6.000 369.200
1.376.200 54.100
4.668.400 233.900
6.332.600-5.963.400
4.000 4.000 4.000 4.000
0-5.963.400
0 0 0 0
-5.963.400-5.963.400
229.000 134.200
6.000 369.200
1.395.500 54.700
4.737.900 239.700
6.427.800-6.058.600
4.100 4.100 4.100 4.100
0-6.058.600
0 0 0 0
-6.058.600-6.058.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
229.000 134.200
6.000 369.200
1.336.200 55.300
4.802.900 245.400
6.439.800-6.070.600
4.200 4.200 4.200 4.200
0-6.070.600
0 0 0 0
-6.070.600-6.070.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
18 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Hilfen zur Erziehung36.33
Produktbereich:Produktgruppe:
36.33
4.000 4.000
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
4.000 4.000
0
4.000 4.000
0
4.100 4.100
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
4.200 4.200
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Stabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling
Sachbereich H
aushalt/FinanzcontrollingS
achbereich Allgem
einer Sozialer D
ienst
u.a.- S
GB
VIII
- Jugendgerichtsgesetz (JGG
)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte K
inder und Jugendliche - Hilfegew
ährung für Betreuung
oder eine Lerntherapie zur Verhütung, B
eseitigung oder Milderung der seelischen B
ehinderung bzw
. zum A
usgleich behinderungsspezifischer Nachteile, um
die Eingliederung in die G
esellschaft zu erm
öglichen (ambulant, stationär und teilstationär)
- Hilfe für junge V
olljährige - Gew
ährung von Hilfen zur U
nterstützung in der Verselbstständigungsphase, u.a.
bei abgelaufener Ausbildung oder R
esozialisierung Haftentlassener (am
bulant, stationär und teilstationär)
- vorläufige Maßnahm
en zum S
chutz von Kindern und Jugendlichen - Inobhutnahm
en als vorläufige M
aßnahmen dienen dem
Schutz von K
indern und Jugendlichen. Dabei w
ird geklärt, ob eine Rückführung
in die Herkunftsfam
ilie möglich ist, ob die B
ereitschaft Sorgeberechtigter vorhanden ist oder das G
ericht über das A
ufenthaltsbestimm
ungsrecht verfügen soll.
Produktgruppe 36.34
Auftragsgrundlage
Ziele
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichH
ilfen für junge Volljährige/Inobhutnahm
en/Eingliederungshilfe nach
SG
B V
III36.34
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III / Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 46
Budget
Geschäftsbereich III - Jugend und Fam
ilie
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Produktgruppe 36.34
Hilfe für junge V
olljährige (§ 41 SG
B V
III):- E
inem jungen V
olljährigen soll Hilfe für die P
ersönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantw
ortlichenLebensführung gew
ährt werden, w
enn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen S
ituation des jungenM
enschen notwendig ist. D
ie Hilfe w
ird in der Regel nur bis zur V
ollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in
begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum
darüber hinaus fortgesetzt werden.
Entw
icklung Fallzahlen Kosten/Fall o. K
ostensatz:
stationäre Hilfe:
2012: 12 je Fall 50.750 €/Jahr2013: 11 je Fall 51.511 €/Jahr
ambulant:
2012: 3 je Fall 5.583 €/Jahr2013: 3 je Fall 5.666 €/Jahr
teilstationär:2012: 1 je Fall 9.135 €/Jahr2013: 1 je Fall 9.272 €/Jahr
- zunehmend w
achsender Hilfebedarf bei dieser P
ersonengruppe- steigende A
ufwendungen bei den Trägern führen zu regelm
äßigem V
erhandlungsbedarf- spätere R
eifung der jungen Menschen bedarf längerer H
ilfemaßnahm
en
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte K
inder u. Jugendliche (§ 35 a SG
B V
III):- K
inder und Jugendliche haben Anspruch auf E
ingliederungshilfe, wenn ihre seelische G
esundheit mit hoher
Wahrscheinlichkeit länger als sechs M
onate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abw
eicht unddaher ihre Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche B
eeinträchtigung zuerw
arten ist.
Die H
ilfe wird nach dem
Bedarf im
Einzelfall
1. in ambulanter Form
,2. in Tageseinrichtungen für K
inder oder in anderen teilstationären Einrichtungen
3. durch geeignete Pflegepersonen und
4. in Einrichtungen über Tag und N
acht sowie sonstigen W
ohnformen geleistet.
Entw
icklung Fallzahlen Kosten/Fall o. K
ostensatz:
stationär:2012/ 2013: 5 je Fall 60.000 €/Jahr
ambulant:
2012: 2 je Fall 18.270 €/Jahr2013: 2 je Fall 18.544 €/Jahr
teilstationär:2012: 1 je Fall 32.886 €/Jahr2013: 1 je Fall 33.379 €/Jahr
- angestrebte Reduzierung der Fallzahlen nicht m
öglich- Zunahm
e der Fälle nach § 35a SG
B V
III- Zunahm
e der Fälle mit fraglicher P
erspektive, jedoch nicht eindeutig dem § 53 S
GB
XII zuzuordnen- w
eitere Entw
icklung mom
entan nicht abschätzbar, Einzelfälle verursachen das D
reifache der normalen
Fallkosten nach § 34 SG
B V
III
Erläuterungen und Hinw
eise
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichH
ilfen für junge Volljährige/Inobhutnahm
en/Eingliederungshilfe nach
SG
B V
III36.34
Produktgruppe
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Produktgruppe 36.34
Vorläufige M
aßnahmen zum
Schutz von K
indern u. Jugendlichen (§§ 42, 43 SG
B V
III):- Inobhutnahm
e als Krisenintervention und zur V
ermeidung von K
indeswohlgefährdung
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichH
ilfen für junge Volljährige/Inobhutnahm
en/Eingliederungshilfe nach
SG
B V
III36.34
Produktgruppe
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
58 von 86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII36.34
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 36.34
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Beiträge, Ersatzbeiträge und Aufwendungsersatz für Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen des Kreises unter Heranziehung der Angehörigen - Beiträge, Ersatzbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen für junge Volljährige unter Heranziehung der Angehörigen
Zeile 15:- Leistungen der Jugendhilfe als Rehabilitationsträger an natürliche Personen in Einrichtungen für ambulante Eingliederungshilfen sowie für stationäre Eingliederungshilfen in Heimen- Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen für junge Volljährige z.B. Jugendhilfefachleistungsstunden, Pflegekosten- Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Verfügung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes durch Gericht (Inobhutnahme, Krisenintervention)
Bezeichnung
+ Sonstige Transfererträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
03
1015
17
18
21
22
25
28
40.800
40.800 601.300
601.300
-560.500
0
-560.500
0
-560.500
40.800
40.800 610.500
610.500
-569.700
0
-569.700
0
-569.700
40.800
40.800 619.900
619.900
-579.100
0
-579.100
0
-579.100
40.800
40.800 630.300
630.300
-589.500
0
-589.500
0
-589.500
40.800
40.800 640.200
640.200
-599.400
0
-599.400
0
-599.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
40.800
40.800 650.100
650.100
-609.300
0
-609.300
0
-609.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
48 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 36.34
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichHilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII36.34Produktgruppe
Bezeichnung
0309131516
24323334
384243464750
40.800 40.800
601.300 601.300-560.500
0 0 0
-560.500
0 0 0 0
-560.500-560.500
40.800 40.800
610.500 610.500-569.700
0 0 0
-569.700
0 0 0 0
-569.700-569.700
40.800 40.800
619.900 619.900-579.100
0 0 0
-579.100
0 0 0 0
-579.100-579.100
40.800 40.800
630.300 630.300-589.500
0 0 0
-589.500
0 0 0 0
-589.500-589.500
40.800 40.800
640.200 640.200-599.400
0 0 0
-599.400
0 0 0 0
-599.400-599.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
40.800 40.800
650.100 650.100-609.300
0 0 0
-609.300
0 0 0 0
-609.300-609.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich H
aushalt/FinanzcontrollingS
achbereich Allgem
einer Sozialer D
ienstS
achbereich Jugendarbeit, Kita und U
nterhaltsfragenS
tabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling
u.a.- S
GB
VIII
- Jugendgerichtsgesetz (JGG
)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Adoptionsverm
ittlung - Zusamm
enführung von Kindern unter 18 Jahren m
it Personen,
die ein Kind annehm
en wollen, unter E
inschaltung einer Fachbehörde- A
mtsvorm
undschaft, Am
tspflegschaft - Wahrnehm
ung der Personen- und V
ermögensvorsorge
für Minderjährige inkl. P
rozessvertretung
Produktgruppe 36.35
Die P
roduktgruppe 36.35. Adoptionsvermittlung, B
eistandschaft, Am
tspflegschaft und -vormundschaft,
Gerichtshilfen enthält ab 2012 P
ersonalaufwendungen, A
ufwendungen für S
ach- und Dienstleistungen sow
iesonstige ordentliche A
ufwendungen. D
ie Zuordnung erfolgt aufgrund des Brandenburgischen P
rodukt- undK
ontenrahmens.
(Um
setzung Runderlass in kom
munalen A
ngelegenheiten Nr. 4/ 2009 - E
rgänzende finanzstatistischeZuordnungsvorschriften für den P
rodukt- und Kontenrahm
en)
Adoptionsverm
ittlung:- A
usgleichszahlung an den Landkreis Ostprignitz-R
uppin. Die A
ufgabe der Adoptionsverm
ittlung wurde von
dort für unseren Landkreis übernomm
en. Der Landkreis P
rignitz zahlt dafür einen vereinbartenP
ersonalkostenanteil.
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichA
doptionsvermittlung, B
eistandschaft, Am
tspflegschaft und -vorm
undschaft, Gerichtshilfen
36.35Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III / Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 46
Budget
Geschäftsbereich III - Jugend und Fam
ilie
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
59 von 86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen36.35
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 36.35
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 13:- Aufwendungen für Jugendgerichtshilfe, Amtsmündel - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, z.B. Auslagen für Mündel bei Jubiläen
Zeile 16:- Aufwendungen für Adoptionsvermittlung - Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Erstattungen an die Adoptionsvermittlungsstelle des Landkreises OPR entsprechend öffentlich-rechtlicher Vereinbarung)
Bezeichnung
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
10
11
13
16
17
18
21
22
25
28
0
0
4.000
32.000
36.000
-36.000
0
-36.000
0
-36.000
0 570.800
7.800
33.200
611.800
-611.800
0
-611.800
0
-611.800
0 579.500
7.900
33.700
621.100
-621.100
0
-621.100
0
-621.100
0 585.200
8.000
34.200
627.400
-627.400
0
-627.400
0
-627.400
0
593.500
8.100
34.700
636.300
-636.300
0
-636.300
0
-636.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
565.600
8.200
35.200
609.000
-609.000
0
-609.000
0
-609.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
49 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 36.35
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichAdoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen36.35Produktgruppe
Bezeichnung
091012141516
24323334
384243464750
0 0
4.000 32.000 36.000-36.000
0 0 0
-36.000
0 0 0 0
-36.000-36.000
0 570.800
7.800 33.200
611.800-611.800
0 0 0
-611.800
0 0 0 0
-611.800-611.800
0 579.500
7.900 33.700
621.100-621.100
0 0 0
-621.100
0 0 0 0
-621.100-621.100
0 585.200
8.000 34.200
627.400-627.400
0 0 0
-627.400
0 0 0 0
-627.400-627.400
0 593.500
8.100 34.700
636.300-636.300
0 0 0
-636.300
0 0 0 0
-636.300-636.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 565.600
8.200 35.200
609.000-609.000
0 0 0
-609.000
0 0 0 0
-609.000-609.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich H
aushalt/FinanzcontrollingS
achbereich Allgem
einer Sozialer D
ienstS
tabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling
u.a.- S
GB
VIII
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Jugendwohnheim
e - V
erbesserung der Chancen für einen erfolgreichen B
erufsstart und Unterstützung junger M
enschen bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung - Förderung der Fähigkeiten und E
rweiterung des E
ntwicklungsstandes der Jugendlichen,
die u.a. auf Grund längerandauernder S
chul-/Schulverw
eigerungsprobleme erhebliche S
törungen im
Leistungs- und Sozialverhalten aufw
eisen, durch sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und
Beschäftigungsm
aßnahmen
Produktgruppe 36.71
Produktionsschule:
- soweit die A
usbildung junger Menschen nicht durch M
aßnahmen und P
rogramm
e anderer Träger undO
rganisationen sichergestellt wird, können geeignete sozialpädagogisch begleitete A
usbildungs- undB
eschäftigungsmaßnahm
en nach § 13.3 SG
B V
III angeboten werden, die den Fähigkeiten und dem
Entw
icklungsstand dieser jungen Menschen R
echnung tragen.- E
s besteht die Möglichkeit einen S
chulabschluss zu erlangen mit einer N
ichtschülerprüfung.
Entw
icklung Fallzahlen Entw
icklung Kosten/Fall o. K
ostensatz:2012: 10 P
lätze je Platz 9.744 €/Jahr
2013: 10 Plätze je P
latz 9.890 €/Jahr
Sozialpädagogisch begleitete W
ohnform :
- Jungen Menschen kann w
ährend der Teilnahme an schulischen oder beruflichen B
ildungsmaßnahm
en oderbei der beruflichen E
ingliederung Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten W
ohnformen nach § 13.3 S
GB
VIII angeboten w
erden. In diesen Fällen sollen auch der notwendige U
nterhalt des jungen Menschen
sichergestellt und Krankenhilfe nach M
aßgabe des § 40 geleistet werden. In diesen Fällen w
ird auch diealternative B
eschulung mit geleistet.
Entw
icklung Fallzahlen Entw
icklung Kosten/Fall o. K
ostensatz:2012: 10 P
lätze 31.668 €/Jahr2013: 10 P
lätze 32.143 €/Jahr
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichJugendw
ohnheime, S
chülerheime, W
ohnheime für A
uszubildende36.71
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III / Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 46
Budget
Geschäftsbereich III - Jugend und Fam
ilie
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
60 von 86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende36.71
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 36.71
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Sozialpädagogisch begleitete Wohnform (Jugendwohnheim)- Zuweisungen und Zuschüsse für Produktionsschule (Leistungsangebot für Jugendliche, die während ihrer Ausbildung einen höheren sozialpädagogischen Betreuungsbedarf haben)
Bezeichnung
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
10
15
17
18
21
22
25
28
0
201.100
201.100
-201.100
0
-201.100
0
-201.100
0 203.200
203.200
-203.200
0
-203.200
0
-203.200
0
205.300
205.300
-205.300
0
-205.300
0
-205.300
0 207.500
207.500
-207.500
0
-207.500
0
-207.500
0
210.700
210.700
-210.700
0
-210.700
0
-210.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
213.800
213.800
-213.800
0
-213.800
0
-213.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
50 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 36.71
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichJugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende36.71Produktgruppe
Bezeichnung
09131516
24323334
384243464750
0 201.100 201.100-201.100
0 0 0
-201.100
0 0 0 0
-201.100-201.100
0 203.200 203.200-203.200
0 0 0
-203.200
0 0 0 0
-203.200-203.200
0 205.300 205.300-205.300
0 0 0
-205.300
0 0 0 0
-205.300-205.300
0 207.500 207.500-207.500
0 0 0
-207.500
0 0 0 0
-207.500-207.500
0 210.700 210.700-210.700
0 0 0
-210.700
0 0 0 0
-210.700-210.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 213.800 213.800-213.800
0 0 0
-213.800
0 0 0 0
-213.800-213.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Stabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling
Sachbereich H
aushalt/FinanzcontrollingS
achbereich Allgem
einer Sozialer D
ienstS
achbereich Jugendarbeit, Kita und U
nterhaltsfragen
Produktgruppe 36.90
Ab 2012 w
erden alle Erträge und A
ufwendungen der P
roduktgruppe 36.90. Jugendhilfe entsprechend demB
randenburgischen Produkt- und K
ontenrahmen auf die jew
eiligen Produktgruppen des P
roduktbereichs"K
inder-, Jugend- und Familienhilfe" aufgeteilt.
(Um
setzung Runderlass in kom
munalen A
ngelegenheiten Nr. 4/ 2009 - E
rgänzende finanzstatistischeZuordnungsvorschriften für den P
rodukt- und Kontenrahm
en)
Erläuterungen und Hinw
eise
Kinder-, Jugend- und Fam
ilienhilfe36
ProduktbereichJugendhilfe
36.90Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III / Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 41
Budget
Geschäftsbereich III - B
ildung und Kultur
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
61 von 86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Jugendhilfe36.90
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 36.90
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
07
1011
13
14
16
17
18
21
22
25
28
2.400
3.000
5.400 2.016.600
50.800
21.900
5.500
2.094.800
-2.089.400
0
-2.089.400
0
-2.089.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
51 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 36.90
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichJugendhilfe36.90Produktgruppe
Bezeichnung
07091012141516
2429323334
384243464750
3.000 3.000
2.016.600 50.800 5.500
2.072.900-2.069.900
0 4.000 4.000-4.000
-2.073.900
0 0 0 0
-2.073.900-2.073.900
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
- Sachbereich G
esundheits-und Sozialm
anagement
- Sachbereich H
ilfe zum Lebensunterhalt/W
ohngeld- S
achbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen, B
etreuungsbehörde
Produktgruppe 40.10
Ab 2012 w
erden alle Erträge und A
ufwendungen der P
roduktgruppe 40.10. Sachbereich S
ozialesentsprechend dem
Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
en auf die jeweiligen P
roduktgruppen desP
roduktbereichs "Soziale H
ilfen" aufgeteilt.(U
msetzung R
underlass in komm
unalen Angelegenheiten N
r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische
Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K
ontenrahmen)
Erläuterungen und Hinw
eise
Gesundheit und S
port40
ProduktbereichS
achbereich Soziales
40.10Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 82
Budget
Geschäftsbereich V
- Soziales
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
62 von 86
Gesundheit und Sport40Sachbereich Soziales40.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 40.10
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
25
28
7.100
1.486.200
5.600
1.498.900 3.084.400
35.500
55.800
6.000
1.353.800
4.535.500
-3.036.600
0
-3.036.600
0
-3.036.600
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
52 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 40.10
Gesundheit und Sport40ProduktbereichSachbereich Soziales40.10Produktgruppe
Bezeichnung
060709101213141516
2429323334
384243464750
1.486.200 5.600
1.491.800 3.084.400
35.500 6.000
1.353.800 4.479.700-2.987.900
0 2.800 2.800-2.800
-2.990.700
0 0 0 0
-2.990.700-2.990.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4
Landkreis Prignitz
17 von 25
Gesundheitsdienste41Produktbereich:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 41
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
07
1011
13
14
16
17
18
21
22
25
27
28
62.500
1.367.700
231.000
1.000
1.662.200
3.045.000
127.000
1.300
260.500
3.433.800
-1.771.600
0
-1.771.600
0
-10.400
-1.782.000
63.000
146.300
0
1.000
210.300
1.846.900
67.100
2.300
17.900
1.934.200
-1.723.900
0
-1.723.900
0-18.300
-1.742.200
63.000
146.300
0
1.000
210.300
1.823.500
67.100
2.800
17.900
1.911.300
-1.701.000
0
-1.701.000
0
-18.400
-1.719.400
63.000
146.300
0
1.000
210.300 1.748.100
67.100
3.500
17.900
1.836.600
-1.626.300
0
-1.626.300
0-18.500
-1.644.800
63.000
146.300
0
1.000
210.300
1.589.300
67.100
3.900
17.800
1.678.100
-1.467.800
0
-1.467.800
0
-18.600
-1.486.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
63.000
146.400
0
1.000
210.400
1.548.200
67.100
3.900
17.800
1.637.000
-1.426.600
0
-1.426.600
0
-18.700
-1.445.300
2016Planung
Maßnahmen der GesundheitspflegeMaßnahmen der Gesundheitspflege - FleischbeschauMaßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen
41.4041.4141.42
-1.699.000-83.000
0
-1.728.800 0
-13.400
-1.705.900 0
-13.500
-1.631.200 0
-13.600
-1.472.800 0
-13.600
BezeichnungAnsatz Planung
2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht
Produkt-gruppe
-1.431.700 0
-13.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4
Landkreis Prignitz
17 von 25
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 41
Gesundheitsdienste41Produktbereich
Bezeichnung
02040607091012141516
172429323334
384243464750
62.500 1.367.700
231.000 1.000
1.662.200 3.045.000
127.000 260.500
3.432.500-1.770.300
0 0
6.300 6.300-6.300
-1.776.600
0 0 0 0
-1.776.600-1.776.600
62.500 146.300
0 1.000
209.800 1.846.900
67.100 17.900
1.931.900-1.722.100
5.300 5.300 5.300 5.300
0-1.722.100
0 0 0 0
-1.722.100-1.722.100
62.500 146.300
0 1.000
209.800 1.823.500
67.100 17.900
1.908.500-1.698.700
5.300 5.300 5.300 5.300
0-1.698.700
0 0 0 0
-1.698.700-1.698.700
62.500 146.300
0 1.000
209.800 1.748.100
67.100 17.900
1.833.100-1.623.300
4.300 4.300 4.300 4.300
0-1.623.300
0 0 0 0
-1.623.300-1.623.300
62.500 146.300
0 1.000
209.800 1.589.300
67.100 17.800
1.674.200-1.464.400
5.300 5.300 5.300 5.300
0-1.464.400
0 0 0 0
-1.464.400-1.464.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
62.500 146.400
0 1.000
209.900 1.548.200
67.100 17.800
1.633.100-1.423.200
10.300 10.300 10.300 10.300
0-1.423.200
0 0 0 0
-1.423.200-1.423.200
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
- Sachbereich A
mtsärztlicher D
ienst- S
achbereich Hygiene und U
mw
eltmedizin
- Sachbereich K
inder- und Gesundheitsdienst/Zahnärztlicher D
ienst- S
achbereich Sozialpsychiatrischer D
ienst- S
achbereich Gesundheits- u. S
ozialmanagem
ent
u.a.- Infektionsschutzgesetz- S
GB
V G
esetzliche Krankenversicherung
- Gebührenordnung des M
inisteriums für A
rbeit, Soziales, Frauen und Fam
ilie (GebO
des MA
SF)
- Gebührenordnung des M
inisteriums für U
mw
elt, Gesundheit und V
erbraucherschutz (G
ebO des M
UG
V)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- amts- und vertrauensärztliche U
ntersuchungen bzw. B
egutachtungen- Im
pfungen, reisemedizinische B
eratung- B
eratung zu sozialmedizinischen Fragen/Infektionskrankheiten
- HIV
- und Drogenteste, B
lut- und Speichelproben zu B
lutgruppengutachten- S
chwangerenberatungen
- Überw
achung von Gem
einschaftseinrichtungen, medizinischen E
inrichtungen etc.- Ü
berwachung des V
erkehrs mit freiverkäuflichen A
rzneimitteln
- Überw
achung der Trink-, Beckenbäder- und B
adegewässerhygiene
- umw
elthygienische und komm
unalhygienische Stellungnahm
en und Beratungen
- Beratung und B
etreuung aller Kitas und S
chulen im R
ahmen des K
inder- und Jugendgesundheitsschutzes- zahnärztliche R
eihenuntersuchungen, Gruppenprophylaxe
- psychologische Beratung und B
etreuung von Erkrankten und A
ngehörigen- B
eratung und Betreuung S
uchtkranker und deren Angehörigen
- Durchführung von B
eratungssprechstunden und Hausbesuchen
- psychologische Diagnostik
- Krisenintervention
Produktgruppe 41.40
Auftragsgrundlage
Ziele
Gesundheitsdienste
41Produktbereich
Maßnahm
en der Gesundheitspflege
41.40Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich V
/ Gesundheit und S
oziales
verantwortlich
G5 81
Budget
Geschäftsbereich V
- Gesundheit
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
63 von 86
Gesundheitsdienste41Maßnahmen der Gesundheitspflege41.40
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 41.40
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuweisungen und Zuschüssen vom Land für Umgebungsuntersuchungen lt. Infektionsschutzgesetz sowie für Personal- und Sachkosten für Beratungsstellen (z.B. Familienplanung, Sexualaufklärung etc.)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Vewaltungsgebühren lt. Gebührenordnungen der Ministerien MASF und MUGV
Zeile 13:- Anschaffung, Pflege und Wartung von Ausrüstungsgegenständen (z.B. Eichung von medizinischen Geräten)- medizinische Verbrauchsmittel (z.B. Impfstoffe, Sprechstundenbedarf)- Dienst- und Schutzbekleidung- Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (u.a. Labordiagnostik, Untersuchungen von Badewasserproben, Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz)
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
07
1011
13
14
16
17
18
21
22
25
28
62.500
85.000
1.000
148.500 1.765.200
71.000
1.300
10.000
1.847.500
-1.699.000
0
-1.699.000
0
-1.699.000
63.000
85.000
1.000
149.000 1.798.900
67.100
2.300
9.500
1.877.800
-1.728.800
0
-1.728.800
0
-1.728.800
63.000
85.000
1.000
149.000
1.775.500
67.100
2.800
9.500
1.854.900
-1.705.900
0
-1.705.900
0
-1.705.900
63.000
85.000
1.000
149.000 1.700.100
67.100
3.500
9.500
1.780.200
-1.631.200
0
-1.631.200
0
-1.631.200
63.000
85.000
1.000
149.000 1.541.300
67.100
3.900
9.500
1.621.800
-1.472.800
0
-1.472.800
0
-1.472.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
63.000
85.000
1.000
149.000 1.500.200
67.100
3.900
9.500
1.580.700
-1.431.700
0
-1.431.700
0
-1.431.700
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
53 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 41.40
Gesundheitsdienste41ProduktbereichMaßnahmen der Gesundheitspflege41.40Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012/2013: Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Chlor/ph-Wert-Messgeräten der Hygiene 3 Schrankaufsätze für das Arztzimmer im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst2016: Austausch der Dentaleinheit
Bezeichnung
020407091012141516
172429323334
384243464750
62.500 85.000 1.000
148.500 1.765.200
71.000 10.000
1.846.200-1.697.700
0 0
5.300 5.300-5.300
-1.703.000
0 0 0 0
-1.703.000-1.703.000
62.500 85.000 1.000
148.500 1.798.900
67.100 9.500
1.875.500-1.727.000
5.300 5.300 5.300 5.300
0-1.727.000
0 0 0 0
-1.727.000-1.727.000
62.500 85.000 1.000
148.500 1.775.500
67.100 9.500
1.852.100-1.703.600
5.300 5.300 5.300 5.300
0-1.703.600
0 0 0 0
-1.703.600-1.703.600
62.500 85.000 1.000
148.500 1.700.100
67.100 9.500
1.776.700-1.628.200
4.300 4.300 4.300 4.300
0-1.628.200
0 0 0 0
-1.628.200-1.628.200
62.500 85.000 1.000
148.500 1.541.300
67.100 9.500
1.617.900-1.469.400
5.300 5.300 5.300 5.300
0-1.469.400
0 0 0 0
-1.469.400-1.469.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
62.500 85.000 1.000
148.500 1.500.200
67.100 9.500
1.576.800-1.428.300
10.300 10.300 10.300 10.300
0-1.428.300
0 0 0 0
-1.428.300-1.428.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
20 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Gesundheitsdienste41Maßnahmen der Gesundheitspflege41.40
Produktbereich:Produktgruppe:
41.40
5.300 5.300
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 2.000-2.000
0 0 0
5.300 5.300
0
4.300 4.300
0
5.300 5.300
0
0 138.199-138.199
0 150.000-150.000
2016Planung
10.300 10.300
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich V
eterinäraufsicht und Verbraucherschutz
Produktgruppe 41.41
Ab 2012 w
erden alle Erträge und A
ufwendungen der P
roduktgruppe 41.41. Maßnahm
en derG
esundheitspflege - Fleischbeschau entsprechend dem B
randenburgischen Produkt- und K
ontenrahmen der
Produktgruppe 57.31. A
llgemeine E
inrichtungen und Unternehm
en - Fleischbeschau zugeordnet.
Erläuterungen und Hinw
eise
Gesundheitsdienste
41Produktbereich
Maßnahm
en der Gesundheitspflege - Fleischbeschau
41.41Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich IV
- Veterinärdienste, Landw
irtschaft und Ordnung
verantwortlich
G4 62
Budget
Geschäftsbereich IV
- Fleischbeschau
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
64 von 86
Gesundheitsdienste41Maßnahmen der Gesundheitspflege - Fleischbeschau41.41
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 41.41
Bezeichnung
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
04
06
10
11
13
16
17
18
21
22
25
27
28
1.221.500
231.000
1.452.500 1.229.600
56.000
242.100
1.527.700
-75.200
0
-75.200
0
-7.800
-83.000
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
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0
0
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0 0
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0 0
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0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
54 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 41.41
Gesundheitsdienste41ProduktbereichMaßnahmen der Gesundheitspflege - Fleischbeschau41.41Produktgruppe
Bezeichnung
0406091012141516
2429323334
384243464750
1.221.500 231.000
1.452.500 1.229.600
56.000 242.100
1.527.700-75.200
0 1.000 1.000-1.000
-76.200
0 0 0 0
-76.200-76.200
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich V
eterinäraufsicht und Verbraucherschutz
u.a.- Lebensm
ittel- und Futtermittelgesetzbuch
- Tierseuchengesetz- S
atzung des Landkreises Prignitz über die E
rhebung von Gebühren und A
uslagen für Am
tshandlungen im V
ollzug fleischhhygienerechtlicher Vorschriften außerhalb öffentlicher S
chlachthöfe
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- amtliche S
chlachttier - und Fleischuntersuchung sowie H
ygieneüberwachung bei H
aus- und gewerblichen
Schlachtungen zur S
icherstellung der Genusstauglichkeit von Fleisch und der frühzeitigen E
rkennung vonTiersuchen
Produktgruppe 41.42
Auftragsgrundlage
Ziele
Gesundheitsdienste
41Produktbereich
Maßnahm
en der Gesundheitspflege - H
ausschlachtungen41.42
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich IV
- Veterinärdienste, Landw
irtschaft und Ordnung
verantwortlich
G4 63
Budget
Geschäftsbereich IV
- Hausschlachtungen
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
65 von 86
Gesundheitsdienste41Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen41.42
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 41.42
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 4:- Verwaltungsgebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie Trichinenuntersuchungen bei Haus- und gewerblichen Schlachtungen
Bezeichnung
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
04
1011
16
17
18
21
22
2527
28
61.200
61.200 50.200
8.400
58.600
2.600
0
2.600
0-2.600
0
61.300
61.300 48.000
8.400
56.400
4.900
0
4.900
0
-18.300
-13.400
61.300
61.300 48.000
8.400
56.400
4.900
0
4.900
0
-18.400
-13.500
61.300
61.300 48.000
8.400
56.400
4.900
0
4.900
0
-18.500
-13.600
61.300
61.300 48.000
8.300
56.300
5.000
0
5.000
0-18.600
-13.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
61.400
61.400 48.000
8.300
56.300
5.100
0
5.100
0-18.700
-13.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
55 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 41.42
Gesundheitsdienste41ProduktbereichMaßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen41.42Produktgruppe
Bezeichnung
040910141516
24323334
384243464750
61.200 61.200 50.200 8.400
58.600 2.600
0 0 0
2.600
0 0 0 0
2.600 2.600
61.300 61.300 48.000 8.400
56.400 4.900
0 0 0
4.900
0 0 0 0
4.900 4.900
61.300 61.300 48.000 8.400
56.400 4.900
0 0 0
4.900
0 0 0 0
4.900 4.900
61.300 61.300 48.000 8.400
56.400 4.900
0 0 0
4.900
0 0 0 0
4.900 4.900
61.300 61.300 48.000 8.300
56.300 5.000
0 0 0
5.000
0 0 0 0
5.000 5.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
61.400 61.400 48.000 8.300
56.300 5.100
0 0 0
5.100
0 0 0 0
5.100 5.100
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4
Landkreis Prignitz
18 von 25
Sportförderung42Produktbereich:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 42
Bezeichnung
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
10
15
17
18
21
22
25
28
0 75.000
75.000
-75.000
0
-75.000
0
-75.000
0 75.000
75.000
-75.000
0
-75.000
0
-75.000
0
75.000
75.000
-75.000
0
-75.000
0
-75.000
0 75.000
75.000
-75.000
0
-75.000
0
-75.000
0 75.000
75.000
-75.000
0
-75.000
0
-75.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 75.000
75.000
-75.000
0
-75.000
0
-75.000
2016Planung
Förderung des Sports42.10 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
BezeichnungAnsatz Planung
2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht
Produkt-gruppe
-75.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4
Landkreis Prignitz
18 von 25
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 42
Sportförderung42Produktbereich
Bezeichnung
09131516
24323334
384243464750
0 75.000 75.000-75.000
0 0 0
-75.000
0 0 0 0
-75.000-75.000
0 75.000 75.000-75.000
0 0 0
-75.000
0 0 0 0
-75.000-75.000
0 75.000 75.000-75.000
0 0 0
-75.000
0 0 0 0
-75.000-75.000
0 75.000 75.000-75.000
0 0 0
-75.000
0 0 0 0
-75.000-75.000
0 75.000 75.000-75.000
0 0 0
-75.000
0 0 0 0
-75.000-75.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 75.000 75.000-75.000
0 0 0
-75.000
0 0 0 0
-75.000-75.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich S
chulverwaltung, K
ultur und Sport
Sachbereich H
aushalt/ Finanzcontrolling
u.a.- Förderrichtlinie (S
portförderung) des Landkreises Prignitz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Sportentw
icklungsplanung- Förderung des S
ports im Landkreis
Produktgruppe 42.10
Auftragsgrundlage
Ziele
Sportförderung
42Produktbereich
Förderung des Sports
42.10Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich III / Jugend, Fam
ilie, Bildung, K
ultur und Service
verantwortlich
G3 41
Budget
Geschäftsbereich III - B
ildung und Kultur
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
66 von 86
Sportförderung42Förderung des Sports42.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 42.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Kreissportbund u.a. entsprechend der Förderrichtlinie des Landkreises Prignitz
Bezeichnung
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
10
15
17
18
21
22
25
28
0
75.000
75.000
-75.000
0
-75.000
0
-75.000
0 75.000
75.000
-75.000
0
-75.000
0
-75.000
0
75.000
75.000
-75.000
0
-75.000
0
-75.000
0 75.000
75.000
-75.000
0
-75.000
0
-75.000
0
75.000
75.000
-75.000
0
-75.000
0
-75.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
75.000
75.000
-75.000
0
-75.000
0
-75.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
56 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 42.10
Sportförderung42ProduktbereichFörderung des Sports42.10Produktgruppe
Bezeichnung
09131516
24323334
384243464750
0 75.000 75.000-75.000
0 0 0
-75.000
0 0 0 0
-75.000-75.000
0 75.000 75.000-75.000
0 0 0
-75.000
0 0 0 0
-75.000-75.000
0 75.000 75.000-75.000
0 0 0
-75.000
0 0 0 0
-75.000-75.000
0 75.000 75.000-75.000
0 0 0
-75.000
0 0 0 0
-75.000-75.000
0 75.000 75.000-75.000
0 0 0
-75.000
0 0 0 0
-75.000-75.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 75.000 75.000-75.000
0 0 0
-75.000
0 0 0 0
-75.000-75.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4
Landkreis Prignitz
19 von 25
Räumliche Planung und Entwicklung51Produktbereich:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 51
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
05
06
1011
13
14
16
17
18
21
22
25
26
27
28
143.000
310.000
1.900
1.613.400
2.068.300
2.555.800
170.300
48.900
48.400
2.823.400
-755.100
0
-755.100
0
0
-195.300
-950.400
5.400
310.000
1.800
1.594.600
1.911.800
2.590.000
49.600
8.300
32.200
2.680.100
-768.300
0
-768.300
0 82.000
-186.100
-872.400
5.000
290.000
1.700
1.548.400
1.845.100
2.595.500
27.100
7.200
30.500
2.660.300
-815.200
0
-815.200
0
82.400
-187.000
-919.800
4.800
270.000
1.700
1.516.400
1.792.900
2.620.400
23.800
7.300
29.400
2.680.900
-888.000
0
-888.000
0 82.800
-187.900
-993.100
4.800
270.000
1.700
1.480.400
1.756.900
2.626.400
23.800
7.300
29.400
2.686.900
-930.000
0
-930.000
0
83.200
-188.800
-1.035.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
4.800
270.000
1.700
1.426.400
1.702.900
2.543.000
23.800
6.900
29.400
2.603.100
-900.200
0
-900.200
0
83.700
-189.700
-1.006.200
2016Planung
Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster
51.1051.11
-836.600-113.800
-773.200-99.200
-874.900-44.900
-895.900-97.200
-896.700-138.900
BezeichnungAnsatz Planung
2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht
Produkt-gruppe
-806.400-199.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4
Landkreis Prignitz
19 von 25
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 51
Räumliche Planung und Entwicklung51Produktbereich
Bezeichnung
02040506091012141516
172429323334
384243464750
100.000 310.000
1.900 1.613.400 2.025.300 2.555.800
170.300 48.400
2.774.500-749.200
8.700 8.700
10.500 10.500-1.800
-751.000
0 0 0 0
-751.000-751.000
0 310.000
1.700 1.594.600 1.906.300 2.590.000
49.600 32.200
2.671.800-765.500
21.400 21.400 21.400 21.400
0-765.500
0 0 0 0
-765.500-765.500
0 290.000
1.700 1.548.400 1.840.100 2.595.500
27.100 30.500
2.653.100-813.000
16.500 16.500 16.500 16.500
0-813.000
0 0 0 0
-813.000-813.000
0 270.000
1.700 1.516.400 1.788.100 2.620.400
23.800 29.400
2.673.600-885.500
15.100 15.100 10.500 10.500 4.600
-880.900
0 0 0 0
-880.900-880.900
0 270.000
1.700 1.480.400 1.752.100 2.626.400
23.800 29.400
2.679.600-927.500
15.100 15.100 10.500 10.500 4.600
-922.900
0 0 0 0
-922.900-922.900
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 270.000
1.700 1.426.400 1.698.100 2.543.000
23.800 29.400
2.596.200-898.100
15.100 15.100 10.500 10.500 4.600
-893.500
0 0 0 0
-893.500-893.500
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich P
lanung/Unternehm
ensbetreuung
u.a.- B
augesetzbuch (BauG
B)
- Bundesbergbaugesetz
- Raum
ordnungsgesetz- B
undesimm
issionsschutzgesetz (BIm
SchG
)- E
U - Förderrichtlinien
- Brandenburgisches G
eodateninfrastrukturgesetz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Unterstützung von K
ooperationen mit regionaler W
irtschafts- und Sozialpolitik
- Projektm
anagement "G
ewerbepark P
rignitz"- K
oordinierung der Industrie- und Gew
erbeansiedlung im G
ebiet des Landkreises Prignitz in Zusam
menarbeit
mit der W
irtschaftsfördergesellschaft Prignitz
- Betreuung von Investoren und E
xistenzgründern- S
tellungnahmen zu Landes-, R
egional- und Fachplanungen- R
aumordnungsverfahren
- Bauordnung sow
ie Bundesim
missionsschutzgesetz- (B
ImS
ch-) Verfahren
- Kreisentw
icklungsplanungen- M
itwirkung an der R
egionalen Planungsgem
einschaft Prignitz-O
berhavel- M
itwirkung an G
enehmigungsverfahren nach B
ergrecht- M
itwirkung und B
eratung bei der Aufstellung von B
auleitplänen, Satzungen und städtebaulichen P
länen- E
rlass von Bescheiden in G
enehmigungs- und A
nzeigeverfahren für Bauleitpläne und S
atzungen- E
ntwicklung von K
onzepten zur Förderung der Wirtschaft, des V
erkehrs und des Tourismus
- Aufbau und P
flege des Geo-Inform
ationssystems (G
IS) als A
uskunftssystem u.a. für B
odendenkmale,
Daten des B
odenschutzes (Altlasten, altlastverdächtige Flächen), S
traßendaten, Ökologische
Schutzgebiete, W
aldbrandschutzkarte
Produktgruppe 51.10
Auftragsgrundlage
Ziele
Räum
liche Planung und E
ntwicklung
51Produktbereich
Räum
liche Planungs- und E
ntwicklungsm
aßnahmen
51.10Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich II / W
irtschaft, Bau und K
ataster
verantwortlich
G2 21
Budget
Geschäftsbereich II - W
irtschaft und Bau
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
67 von 86
Räumliche Planung und Entwicklung51Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 51.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 6:- Erstattungen vom Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung- Erstattungen für das Projekt "Elbtalexpress"
Zeile 13:- Beschaffung von Radwanderkarten- Mitgliedsbeiträge: vhw - Bundesverband für Wohnen u. Stadtentwicklung e.V., Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- u. Verkehrsplanung e.V., Wirtschafts-Presse-Forum- Vorbereitung der Wirtschaftskonferenz- Durchführung des Projektes "Elbtalexpress"
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
06
1011
13
14
16
17
18
21
22
2526
28
100.000
12.100
112.100
797.700
145.500
100
5.400
948.700
-836.600
0
-836.600
0 0
-836.600
0
27.100
27.100
844.100
31.800
900
5.500
882.300
-855.200
0
-855.200
0
82.000
-773.200
0
12.100
12.100 951.400
11.500
1.000
5.500
969.400
-957.300
0
-957.300
0
82.400
-874.900
0
12.100
12.100 972.800
11.500
1.000
5.500
990.800
-978.700
0
-978.700
0
82.800
-895.900
0
12.100
12.100
974.200
11.500
800
5.500
992.000
-979.900
0
-979.900
0 83.200
-896.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
12.100
12.100
884.700
11.500
500
5.500
902.200
-890.100
0
-890.100
0 83.700
-806.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
57 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 51.10
Räumliche Planung und Entwicklung51ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
0206091012141516
172429323334
384243464750
100.000 12.100
112.100 797.700 145.500
5.400 948.600-836.500
0 0
400 400-400
-836.900
0 0 0 0
-836.900-836.900
0 27.100 27.100
844.100 31.800 5.500
881.400-854.300
400 400 400 400
0-854.300
0 0 0 0
-854.300-854.300
0 12.100 12.100
951.400 11.500 5.500
968.400-956.300
400 400 400 400
0-956.300
0 0 0 0
-956.300-956.300
0 12.100 12.100
972.800 11.500 5.500
989.800-977.700
400 400 400 400
0-977.700
0 0 0 0
-977.700-977.700
0 12.100 12.100
974.200 11.500 5.500
991.200-979.100
400 400 400 400
0-979.100
0 0 0 0
-979.100-979.100
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 12.100 12.100
884.700 11.500 5.500
901.700-889.600
400 400 400 400
0-889.600
0 0 0 0
-889.600-889.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
21 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung51Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10
Produktbereich:Produktgruppe:
51.10
400 400
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
400 400
0
400 400
0
400 400
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
400 400
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich K
ataster/Geoinform
ationen
- Brandenburgisches V
ermessungsgesetz
- Brandenburgisches G
eodateninfrastrukturgesetz- B
augesetzbuch- G
rundbuchordnung- B
randenburgische Gutachterausschussverordnung
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Führung des Liegenschaftskatasters als amtliches V
erzeichnis im S
inne § 2 Abs. 2 G
rundbuchordnung- Führung w
eiterer Geobasisdaten
- Übernahm
e von Verm
essungsergebnissen in den Katasternachw
eis- Ü
bernahme von öffentlich-rechtlichen V
erfahren in den Katasternachw
eis- E
rhaltung der Übereinstim
mung m
it dem G
rundbuch- A
bgabe von Informationen aus dem
Geobasisinform
ationssystem incl. E
rteilung von Auskünften und
Auszügen aus B
uch-, Karten- und Zahlenw
erk- A
ktualisierung und Qualitätssicherung von G
eobasisinformationen als G
rundlage für Städtebau, P
lanung, B
odenordnung, Um
welt- und N
aturschutz- A
usführung von Liegenschaftsvermessungen
- Führung der Kaufpreissam
mlung und des B
odenrichtwert-Inform
ationssystems
- Veröffentlichung des G
rundstückmarktberichtes
- Erstellung von V
erkehrswertgutachten
- Erteilung von A
uskünften aus der Kaufpreissam
mlung
Produktgruppe 51.11
Auftragsgrundlage
Ziele
Räum
liche Planung und E
ntwicklung
51Produktbereich
Räum
liche Planungs- und E
ntwicklungsm
aßnahmen - K
ataster51.11
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich II / W
irtschaft, Bau und K
ataster
verantwortlich
G7 7
Budget
Kataster
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
68 von 86
Räumliche Planung und Entwicklung51Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster51.11
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 51.11
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Verwaltungsgebühren der Katasterbehörde/Gutachterausschuss
Zeile 6:- Erstattungen vom Land für die übertragenen Aufgaben der Katasterbehörde
Zeile 13:- Druck des Grundstücksmarktberichtes
Zeile 16:- Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt- Leistungsentschädigung der ehrenamtlichen Gutachter des Gutachterausschusses (Gutachterausschussverordnung Brandenburg, § 20)
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
05
06
1011
13
14
16
17
18
21
22
25
27
28
43.000
310.000
1.900
1.601.300
1.956.200 1.758.100
24.800
48.800
43.000
1.874.700
81.500
0
81.500
0
-195.300
-113.800
5.400
310.000
1.800
1.567.500
1.884.700 1.745.900
17.800
7.400
26.700
1.797.800
86.900
0
86.900
0-186.100
-99.200
5.000
290.000
1.700
1.536.300
1.833.000
1.644.100
15.600
6.200
25.000
1.690.900
142.100
0
142.100
0-187.000
-44.900
4.800
270.000
1.700
1.504.300
1.780.800 1.647.600
12.300
6.300
23.900
1.690.100
90.700
0
90.700
0-187.900
-97.200
4.800
270.000
1.700
1.468.300
1.744.800
1.652.200
12.300
6.500
23.900
1.694.900
49.900
0
49.900
0
-188.800
-138.900
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
4.800
270.000
1.700
1.414.300
1.690.800 1.658.300
12.300
6.400
23.900
1.700.900
-10.100
0
-10.100
0
-189.700
-199.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
58 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 51.11
Räumliche Planung und Entwicklung51ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster51.11Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 17/29:- zweckgebundene Fördermittel vom Land für Investitionen (GWG's oberhalb der Wertgrenze, bewegliches Anlagevermögen)-> geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze (Ersatzbeschaffung Büroausstattung, Vermessungsinstrumente) werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einemzweckgebundenen Sonderposten passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
- bewegliches Anlagevermögen (Hard- und Software)-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
040506091012141516
172429323334
384243464750
310.000 1.900
1.601.300 1.913.200 1.758.100
24.800 43.000
1.825.900 87.300
8.700 8.700
10.100 10.100-1.400
85.900
0 0 0 0
85.900 85.900
310.000 1.700
1.567.500 1.879.200 1.745.900
17.800 26.700
1.790.400 88.800
21.000 21.000 21.000 21.000
0 88.800
0 0 0 0
88.800 88.800
290.000 1.700
1.536.300 1.828.000 1.644.100
15.600 25.000
1.684.700 143.300
16.100 16.100 16.100 16.100
0 143.300
0 0 0 0
143.300 143.300
270.000 1.700
1.504.300 1.776.000 1.647.600
12.300 23.900
1.683.800 92.200
14.700 14.700 10.100 10.100 4.600
96.800
0 0 0 0
96.800 96.800
270.000 1.700
1.468.300 1.740.000 1.652.200
12.300 23.900
1.688.400 51.600
14.700 14.700 10.100 10.100 4.600
56.200
0 0 0 0
56.200 56.200
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
270.000 1.700
1.414.300 1.686.000 1.658.300
12.300 23.900
1.694.500-8.500
14.700 14.700 10.100 10.100 4.600-3.900
0 0 0 0
-3.900-3.900
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
22 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung51Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster51.11
Produktbereich:Produktgruppe:
51.11
21.000 21.000
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
8.700 8.700
0
0 0 0
16.100 16.100
0
14.700 10.100 4.600
14.700 10.100 4.600
510.600 659.845-149.245
549.000 775.000-226.000
2016Planung
14.700 10.100 4.600
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4
Landkreis Prignitz
20 von 25
Bauen und Wohnen52Produktbereich:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 52
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
2526
28
600
500.000
7.000
13.000
520.600 1.336.200
40.700
500
35.000
19.200
1.431.600
-911.000
0
-911.000
0 0
-911.000
42.300
500.000
7.000
12.000
561.300 1.369.400
39.200
9.500
35.000
19.200
1.472.300
-911.000
0
-911.000
0
5.800
-905.200
38.500
500.000
7.000
12.000
557.500 1.371.700
38.100
5.700
35.000
19.200
1.469.700
-912.200
0
-912.200
0
5.800
-906.400
35.200
500.000
7.000
12.000
554.200 1.366.200
38.100
2.200
35.000
19.200
1.460.700
-906.500
0
-906.500
0
5.800
-900.700
35.200
500.000
7.000
12.000
554.200
1.359.200
38.100
2.000
35.000
19.200
1.453.500
-899.300
0
-899.300
0 5.900
-893.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
35.200
500.000
7.000
12.000
554.200
1.373.100
38.100
1.900
35.000
19.200
1.467.300
-913.100
0
-913.100
0 5.900
-907.200
2016Planung
Bau- und GrundstücksordnungDenkmalschutz und -pflege
52.1052.30
-518.400-392.600
-537.800-367.400
-534.100-372.300
-524.800-375.900
-512.600-380.800
BezeichnungAnsatz Planung
2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht
Produkt-gruppe
-521.400-385.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4
Landkreis Prignitz
20 von 25
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 52
Bauen und Wohnen52Produktbereich
Bezeichnung
0204060709101213141516
172429323334
384243464750
0 500.000
7.000 13.000
520.000 1.336.200
40.700 35.000 19.200
1.431.100-911.100
0 0
1.400 1.400-1.400
-912.500
0 0 0 0
-912.500-912.500
35.000 500.000
7.000 12.000
554.000 1.369.400
39.200 35.000 19.200
1.462.800-908.800
1.400 1.400 1.400 1.400
0-908.800
0 0 0 0
-908.800-908.800
35.000 500.000
7.000 12.000
554.000 1.371.700
38.100 35.000 19.200
1.464.000-910.000
1.400 1.400 1.400 1.400
0-910.000
0 0 0 0
-910.000-910.000
35.000 500.000
7.000 12.000
554.000 1.366.200
38.100 35.000 19.200
1.458.500-904.500
1.400 1.400 1.400 1.400
0-904.500
0 0 0 0
-904.500-904.500
35.000 500.000
7.000 12.000
554.000 1.359.200
38.100 35.000 19.200
1.451.500-897.500
1.400 1.400 1.400 1.400
0-897.500
0 0 0 0
-897.500-897.500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
35.000 500.000
7.000 12.000
554.000 1.373.100
38.100 35.000 19.200
1.465.400-911.400
1.400 1.400 1.400 1.400
0-911.400
0 0 0 0
-911.400-911.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich B
auordnung
u.a.- B
augesetzbuch (BauG
B)
- Bundes-Im
missionsschutzgesetz (B
ImS
chG)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen
- Erteilung von B
augenehmigungen für genehm
igungspflichtige Bauvorhaben, N
utzungsänderungen u.a.- K
ontrolle der Einhaltung baurechtlicher V
orschriften- D
urchführung bauaufsichtlicher Beteiligungsverfahren im
Bundes-Im
missionsschutz
Produktgruppe 52.10
Auftragsgrundlage
Ziele
Bauen und W
ohnen52
ProduktbereichB
au- und Grundstücksordnung
52.10Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich II / W
irtschaft, Bau und K
ataster
verantwortlich
G2 21
Budget
Geschäftsbereich II - W
irtschaft und Bau
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
69 von 86
Bauen und Wohnen52Bau- und Grundstücksordnung52.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 52.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Verwaltungsgebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen und Erstattungen von Verwaltungsgebühren im Rahmen des Immissionsschutzes
Zeile 7:- Erträge aus Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr
Zeile 16:- Aufwendungen für Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr- Erstattungen der aus der Konzentrationsentscheidung vereinnahmten Gebühren an die jeweilige Fachbehörde
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
07
1011
13
14
16
17
18
21
22
25
28
600
500.000
7.000
13.000
520.600 1.002.900
22.600
500
13.000
1.039.000
-518.400
0
-518.400
0
-518.400
7.100
500.000
7.000
12.000
526.100 1.021.200
21.700
8.000
13.000
1.063.900
-537.800
0
-537.800
0
-537.800
3.300
500.000
7.000
12.000
522.300
1.018.200
21.100
4.100
13.000
1.056.400
-534.100
0
-534.100
0
-534.100
0
500.000
7.000
12.000
519.000 1.009.100
21.100
600
13.000
1.043.800
-524.800
0
-524.800
0
-524.800
0
500.000
7.000
12.000
519.000
997.100
21.100
400
13.000
1.031.600
-512.600
0
-512.600
0
-512.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
500.000
7.000
12.000
519.000
1.005.900
21.100
400
13.000
1.040.400
-521.400
0
-521.400
0
-521.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
59 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 52.10
Bauen und Wohnen52ProduktbereichBau- und Grundstücksordnung52.10Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
040607091012141516
172429323334
384243464750
500.000 7.000
13.000 520.000
1.002.900 22.600 13.000
1.038.500-518.500
0 0
400 400-400
-518.900
0 0 0 0
-518.900-518.900
500.000 7.000
12.000 519.000
1.021.200 21.700 13.000
1.055.900-536.900
400 400 400 400
0-536.900
0 0 0 0
-536.900-536.900
500.000 7.000
12.000 519.000
1.018.200 21.100 13.000
1.052.300-533.300
400 400 400 400
0-533.300
0 0 0 0
-533.300-533.300
500.000 7.000
12.000 519.000
1.009.100 21.100 13.000
1.043.200-524.200
400 400 400 400
0-524.200
0 0 0 0
-524.200-524.200
500.000 7.000
12.000 519.000 997.100 21.100 13.000
1.031.200-512.200
400 400 400 400
0-512.200
0 0 0 0
-512.200-512.200
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
500.000 7.000
12.000 519.000
1.005.900 21.100 13.000
1.040.000-521.000
400 400 400 400
0-521.000
0 0 0 0
-521.000-521.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
23 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Bauen und Wohnen52Bau- und Grundstücksordnung52.10
Produktbereich:Produktgruppe:
52.10
400 400
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
400 400
0
400 400
0
400 400
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
400 400
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich D
enkmalschutz
u.a.- B
randenburgisches Denkm
alschutzgesetz - BbgD
SchG
- Baugesetzbuch (B
auGB
)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Schutz und P
flege von Bau-, B
oden-, Garten-, technischen D
enkmalen und D
enkmalbereichen
- Durchführung denkm
alrechtlicher Erlaubnisverfahren
- Beratung
- Ordnungsrechtliche A
ufgaben zum S
chutz von Denkm
alen- A
hndung von Ordnungsw
idrigkeiten- Ü
berwachung und K
ontrolle denkmalschutzrechtlicher V
erpflichtungen- B
escheinigung für die Erlangung von S
teuervergünstigungen- Träger öffentlicher B
elang in Planfeststellungs-, B
auleitplan- und sonstigen Verfahren
- Erm
ittlung und Unterrichtung der V
erfügungsberechtigten zu Eintragungen in und Löschungen aus der
Denkm
alliste des Landes Brandenburg
- Berufung und B
eteiligung ehrenamtlicher B
eauftragter für Denkm
alpflege- D
enkmalförderung
- Zuwendungen für M
aßnahmen der D
enkmalpflege des Landkreises P
rignitz- S
onderaufsichtsbehörde Wohnungsw
esen
Produktgruppe 52.30
Auftragsgrundlage
Ziele
Bauen und W
ohnen52
ProduktbereichD
enkmalschutz und -pflege
52.30Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich II / W
irtschaft, Bau und K
ataster
verantwortlich
G2 21
Budget
Geschäftsbereich II - W
irtschaft und Bau
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
70 von 86
Bauen und Wohnen52Denkmalschutz und -pflege52.30
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 52.30
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 13:- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:- Vorbereitung und Durchführung "Tag des offenen Denkmals"- Maßnahmen der präventiven Denkmalpflege - Schulprojekte
Zeile 15:- Zuschuss für Maßnahmen des Denkmalschutzes und -pflege für Boden-, Bau-, Gartendenkmäler und Kirchen gemäß der Denkmalförderungssatzung
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
2526
28
0
0 333.300
18.100
0
35.000
6.200
392.600
-392.600
0
-392.600
0 0
-392.600
35.200
35.200
348.200
17.500
1.500
35.000
6.200
408.400
-373.200
0
-373.200
0
5.800
-367.400
35.200
35.200 353.500
17.000
1.600
35.000
6.200
413.300
-378.100
0
-378.100
0
5.800
-372.300
35.200
35.200
357.100
17.000
1.600
35.000
6.200
416.900
-381.700
0
-381.700
0
5.800
-375.900
35.200
35.200 362.100
17.000
1.600
35.000
6.200
421.900
-386.700
0
-386.700
0 5.900
-380.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
35.200
35.200 367.200
17.000
1.500
35.000
6.200
426.900
-391.700
0
-391.700
0 5.900
-385.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
60 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 52.30
Bauen und Wohnen52ProduktbereichDenkmalschutz und -pflege52.30Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
0209101213141516
172429323334
384243464750
0 0
333.300 18.100 35.000 6.200
392.600-392.600
0 0
1.000 1.000-1.000
-393.600
0 0 0 0
-393.600-393.600
35.000 35.000
348.200 17.500 35.000 6.200
406.900-371.900
1.000 1.000 1.000 1.000
0-371.900
0 0 0 0
-371.900-371.900
35.000 35.000
353.500 17.000 35.000 6.200
411.700-376.700
1.000 1.000 1.000 1.000
0-376.700
0 0 0 0
-376.700-376.700
35.000 35.000
357.100 17.000 35.000 6.200
415.300-380.300
1.000 1.000 1.000 1.000
0-380.300
0 0 0 0
-380.300-380.300
35.000 35.000
362.100 17.000 35.000 6.200
420.300-385.300
1.000 1.000 1.000 1.000
0-385.300
0 0 0 0
-385.300-385.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
35.000 35.000
367.200 17.000 35.000 6.200
425.400-390.400
1.000 1.000 1.000 1.000
0-390.400
0 0 0 0
-390.400-390.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
24 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Bauen und Wohnen52Denkmalschutz und -pflege52.30
Produktbereich:Produktgruppe:
52.30
1.000 1.000
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
1.000 1.000
0
1.000 1.000
0
1.000 1.000
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
1.000 1.000
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4
Landkreis Prignitz
21 von 25
Ver- und Entsorgung53Produktbereich:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 53
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
19
21
22
25
26
27
28
220.500
5.081.100
269.100
381.500
5.952.200 912.900
2.273.400
174.800
4.005.000
2.899.300
10.265.400
-4.313.200 50.000
50.000
-4.263.200
0
564.200
-835.100
-4.534.100
1.360.200
5.081.100
276.500
17.400
6.735.200 922.800
-1.284.000
171.800
4.037.800
3.033.000
6.881.400
-146.200 50.000
50.000
-96.200
0
575.300
-738.900
-259.800
1.178.800
5.081.100
275.100
16.100
6.551.100
992.800
-1.293.800
159.700
4.037.800
2.811.300
6.707.800
-156.700
50.000
50.000
-106.700
0 578.100
-742.200
-270.800
172.400
5.081.100
273.600
13.900
5.541.000 1.020.000
-345.400
146.700
1.987.900
2.809.700
5.618.900
-77.900 50.000
50.000
-27.900
0
580.900
-746.000
-193.000
164.900
5.081.100
272.000
10.400
5.528.400
990.700
-353.900
126.000
1.988.900
2.807.900
5.559.600
-31.200 50.000
50.000
18.800
0
583.800
-749.900
-147.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
159.100
5.081.100
270.600
10.000
5.520.800
948.300
-361.700
112.200
1.990.100
2.806.400
5.495.300
25.500 50.000
50.000
75.500
0
586.600
-753.600
-91.500
2016Planung
AbfallwirtschaftMüllabfuhrTierkörperbeseitigungDuales System Deutschland (DSD)
53.7053.7153.7253.73
-324.600-4.004.500
-205.000 0
-445.900 408.600-168.000-54.500
-469.100 421.600-168.000-55.300
-493.500 524.000-168.000-55.500
-461.800 538.200-168.000-55.700
BezeichnungAnsatz Planung
2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht
Produkt-gruppe
-416.400 548.800-168.000-55.900
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4
Landkreis Prignitz
21 von 25
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 53
Ver- und Entsorgung53Produktbereich
Bezeichnung
020406070809101213141516
172426
29323334
384243464750
143.200 5.081.100
269.100 9.000
50.000 5.552.400
912.900 953.900
4.005.000 2.899.300 8.771.100-3.218.700
44.400 44.400 44.400
1.100 45.500-1.100
-3.219.800
0 0 0 0
-3.219.800-3.219.800
1.278.800 5.081.100
276.500 9.000
50.000 6.695.400
922.800 959.600
4.037.800 3.033.000 8.953.200-2.257.800
31.000 31.000
0
31.500 31.500
-500-2.258.300
0 0 0 0
-2.258.300-2.258.300
1.102.800 5.081.100
275.100 9.000
50.000 6.518.000
992.800 959.800
4.037.800 2.811.300 8.801.700-2.283.700
33.600 33.600
0
34.100 34.100
-500-2.284.200
0 0 0 0
-2.284.200-2.284.200
102.800 5.081.100
273.600 9.000
50.000 5.516.500 1.020.000
959.800 1.987.900 2.809.700 6.777.400-1.260.900
32.300 32.300
0
32.800 32.800
-500-1.261.400
0 0 0 0
-1.261.400-1.261.400
102.800 5.081.100
272.000 9.000
50.000 5.514.900
990.700 960.200
1.988.900 2.807.900 6.747.700-1.232.800
30.700 30.700
0
31.200 31.200
-500-1.233.300
0 0 0 0
-1.233.300-1.233.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
102.800 5.081.100
270.600 9.000
50.000 5.513.500
948.300 959.900
1.990.100 2.806.400 6.704.700-1.191.200
29.600 29.600
0
30.100 30.100
-500-1.191.700
0 0 0 0
-1.191.700-1.191.700
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich A
bfallwirtschaft / Ö
PN
V
u.a.- G
esetz zur Förderung der Kreislaufw
irtschaft und Sicherung
der umw
eltverträglichen Beseitigung von A
bfällen (KrW
/AbfG
)- B
randenburgisches Abfallgesetz (B
bgAbfG
) - S
atzung über die Abfallentsorgung (A
bfallentsorgungssatzung) des Landkreises Prignitz
- Satzung des Landkreises P
rignitz über die Abfallgebühren (A
bfallgebührensatzung)- B
undes-Bodenschutz- und A
ltlastenverordnung (BB
odSchV
)- G
esetz über den öffentlichen Personennahverkehr im
Land Brandenburg (Ö
PN
V-G
esetz- ÖP
NV
G)
- Förderrichtlinie des Landkreises Prignitz für Investitionen nach dem
ÖP
NV
-Gesetz B
randenburg
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Organisation der A
bfallentsorgung im Landkreis
- Erarbeitung und U
msetzung des A
bfallwirtschaftskonzeptes
- Abfallgebührenkalkulation
- Planung, O
rganisation und Überw
achung der Abfallbeseitigung und deren A
nlagen- V
eranlassung von Sicherungs-, S
anierungs- und Rekultivierungsm
aßnahmen
- Bearbeitung von S
achverhalten bzgl. von Altlasten und A
ltlastenverdachtsfällen- G
enehmigung/V
erbot der Klärschlam
m- und B
ioabfallausbringung- Ü
berwachung von K
ompost- und V
ergärungsanlagen- A
nordnungen von Sofortm
aßnahmen zur A
bwehr von G
efahren an Havarieorten und A
blagerungsstätten
- Organisation und Finanzierung des öffentlichen P
ersonennahverkehrs im Landkreis P
rignitz entsprechend des Ö
PN
VG
- Erstellung des N
ahverkehrsplanes- Zusam
menarbeit m
it dem V
erkehrsverbund Berlin-B
randenburg
Produktgruppe 53.70
Auftragsgrundlage
Ziele
Ver- und E
ntsorgung53
ProduktbereichA
bfallwirtschaft
53.70Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich II / W
irtschaft, Bau und K
ataster
verantwortlich
G2 21
Budget
Geschäftsbereich II - W
irtschaft und Bau
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
71 von 86
Ver- und Entsorgung53Abfallwirtschaft53.70
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 53.70
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Kostenbeteiligung bei Havariebeseitigung vom Land - Sanierung eines Grundwasserschadens in Pritzwalk
Zeile 7:- Kostenerstattung vom Verursacher bei Maßnahmen zur sofortigen Gefahrenabwehr durch Leistungsbescheid
Zeile 13:- Bodenschutz - Aufwendungen z.B. für Deponieüberwachungen und Nachsorgemaßnahmen Deponien, Untersuchung Fäkalienablassstellen, Materialbeprobung Klärschlamm, Untersuchung von Gefahrengut undGW-Monitoring chem. Reinigung Wittenberge und ZZWW Industriegelände
Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponie Spiegelhagen (Bodenschutz)
Zeile 16:- Bodenschutz - Ersatzvornahme, Beseitigung herrenloser Abfälle und Schadensbeseitigung bei Havarien- Aufwand für Gefahrenabwehr chemische Reinigung Pritzwalk
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
19
21
22
25
26
28
220.500
12.000
16.200
9.000
257.700
912.900
96.100
100
0
187.400
1.196.500
-938.800
50.000
50.000
-888.800
0
564.200
-324.600
278.800
12.000
16.200
9.000
316.000 922.800
95.800
1.100
10.600
356.900
1.387.200
-1.071.200 50.000
50.000
-1.021.200
0
575.300
-445.900
102.800
12.000
16.200
9.000
140.000
992.800
95.800
1.100
10.600
136.900
1.237.200
-1.097.200
50.000
50.000
-1.047.200
0 578.100
-469.100
102.800
12.000
16.200
9.000
140.000 1.020.000
95.800
1.100
10.600
136.900
1.264.400
-1.124.400 50.000
50.000
-1.074.400
0
580.900
-493.500
102.800
12.000
16.200
9.000
140.000
990.700
96.100
1.200
10.700
136.900
1.235.600
-1.095.600
50.000
50.000
-1.045.600
0
583.800
-461.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
102.800
12.000
16.200
9.000
140.000 948.300
95.800
1.100
10.900
136.900
1.193.000
-1.053.000
50.000
50.000
-1.003.000
0
586.600
-416.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
72 von 86
Ver- und Entsorgung53Abfallwirtschaft53.70
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 53.70
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 19:- Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen - Becker Umweltdienste GmbH
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
61 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 53.70
Ver- und Entsorgung53ProduktbereichAbfallwirtschaft53.70Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
020406070809101213141516
172429323334
384243464750
143.200 12.000 16.200 9.000
50.000 230.400 912.900 96.100
0 187.400
1.196.400-966.000
0 0
600 600-600
-966.600
0 0 0 0
-966.600-966.600
278.800 12.000 16.200 9.000
50.000 366.000 922.800 95.800 10.600
356.900 1.386.100-1.020.100
400 400 400 400
0-1.020.100
0 0 0 0
-1.020.100-1.020.100
102.800 12.000 16.200 9.000
50.000 190.000 992.800 95.800 10.600
136.900 1.236.100-1.046.100
400 400 400 400
0-1.046.100
0 0 0 0
-1.046.100-1.046.100
102.800 12.000 16.200 9.000
50.000 190.000
1.020.000 95.800 10.600
136.900 1.263.300-1.073.300
400 400 400 400
0-1.073.300
0 0 0 0
-1.073.300-1.073.300
102.800 12.000 16.200 9.000
50.000 190.000 990.700 96.100 10.700
136.900 1.234.400-1.044.400
400 400 400 400
0-1.044.400
0 0 0 0
-1.044.400-1.044.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
102.800 12.000 16.200 9.000
50.000 190.000 948.300 95.800 10.900
136.900 1.191.900-1.001.900
400 400 400 400
0-1.001.900
0 0 0 0
-1.001.900-1.001.900
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
25 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Ver- und Entsorgung53Abfallwirtschaft53.70
Produktbereich:Produktgruppe:
53.70
400 400
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
400 400
0
400 400
0
400 400
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
400 400
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich A
bfallwirtschaft / Ö
PN
V
u.a.- G
esetz zur Förderung der Kreislaufw
irtschaft und Sicherung
der umw
eltverträglichen Beseitigung von A
bfällen (KrW
/AbfG
)- B
randenburgisches Abfallgesetz (B
bgAbfG
) - S
atzung über die Abfallentsorgung (A
bfallentsorgungssatzung) des Landkreises Prignitz
- Satzung des Landkreises P
rignitz über die Abfallgebühren (A
bfallgebührensatzung)
Erfüllung u.a. fogender A
ufgabenschwerpunkte:
- Organisation der A
bfallentsorgung im Landkreis P
rignitz - A
bfallberatung, Erstellung der Tourenpläne
- Gebührenerhebung
- Um
setzung des Abfallw
irtschaftskonzeptes- D
urchsetzung der Abfallentsorgungssatzung und der A
bfallgebührensatzung- N
achsorge der Deponien W
ittenberge und Pritzw
alk-Som
mersberg
Produktgruppe 53.71
Auftragsgrundlage
Ziele
Ver- und E
ntsorgung53
ProduktbereichM
üllabfuhr53.71
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich II / W
irtschaft, Bau und K
ataster
verantwortlich
G2 22
Budget
Geschäftsbereich II - M
üll
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
73 von 86
Ver- und Entsorgung53Müllabfuhr53.71
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 53.71
Erläuterung zur ErgebnisplanungBei der Kalkulation der Müllgebühren sind alle Aufwendungen und die Zuführungen zur Rückstellung für die Rekultivierung der Deponie berücksichtigt, so dass der Haushalt des Landkreises nicht belastet wird.
Zeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Fördermittel für die Rekultivierung der Deponie Wittenberge
Zeile 4:- Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. Entgelten für die Müllabfuhr sowie Annahmegebühr Umladestation entsprechend der Gebührenkalkulation und Abfallgebührensatzung des Landkreises Prignitz
Zeile 6:- Erträge für Papier, Pappe und Karton
Zeile 13:- Zuführung zur Rückstellung Rekultivierung Deponie (Inanspruchnahme Produktgr. 61.20)- Inanspruchnahme Deponierücklagen- Entgelte an Vertragspartner - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Umladestation entsprechend der Gebührenkalkulation- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit: Bürger- und Gewerbeberatung, Abfallberatung an Schulen und Kitas, Internetauftritt, Flyer- Fortschreibung Abfallwirtschaftskonzept- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Untersuchungen im Zusammenhang mit Stilllegung und Nachsorge der Deponien, juristische Begleitung bei Ausschreibungen
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
07
1013
14
15
16
17
18
21
22
25
27
28
0
5.069.100
121.200
372.500
5.562.800 2.176.300
174.700
4.005.000
2.382.900
8.738.900
-3.176.100
0
-3.176.100
0
-828.400
-4.004.500
1.044.200
5.069.100
121.200
8.400
6.242.900-1.386.800
133.400
4.027.200
2.382.900
5.156.700
1.086.200
0
1.086.200
0-677.600
408.600
1.038.800
5.069.100
121.200
7.100
6.236.200
-1.396.800
121.300
4.027.200
2.382.900
5.134.600
1.101.600
0
1.101.600
0-680.000
421.600
35.400
5.069.100
121.200
4.900
5.230.600-448.400
111.300
1.977.300
2.382.900
4.023.100
1.207.500
0
1.207.500
0-683.500
524.000
33.400
5.069.100
121.200
1.400
5.225.100
-457.300
96.000
1.978.200
2.382.900
3.999.800
1.225.300
0
1.225.300
0
-687.100
538.200
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
33.400
5.069.100
121.200
1.000
5.224.700
-464.800
88.100
1.979.200
2.382.900
3.985.400
1.239.300
0
1.239.300
0
-690.500
548.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
74 von 86
Ver- und Entsorgung53Müllabfuhr53.71
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 53.71
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachkosten und Unterhaltung der Deponien
Zeile 16:- Geschäftsaufwendungen z.B. Porto, Papier, Versandhüllen- Aufwendungen für Erstattungen von Dritten u.a. für Sammlung und Transport des Hausmülls sowie Behältergestellung, Papierentsorgung, Sperrmüllentsorgung, Schadstoffentsorgung, Restabfallentsorgung- Aufwendungen für die Beseitigung herrenloser Abfälle entsprechend der Gebührenkalkulation
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301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
62 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 53.71
Ver- und Entsorgung53ProduktbereichMüllabfuhr53.71Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem sonstigen Sonderposten passiviert (Finanzierung aus Abschreibungen oder Rückstellungen)-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
020406091213141516
2429323334
384243464750
0 5.069.100
121.200 5.190.300
856.800 4.005.000 2.382.900 7.244.700-2.054.400
0 500 500-500
-2.054.900
0 0 0 0
-2.054.900-2.054.900
1.000.000 5.069.100
121.200 6.190.300
856.800 4.027.200 2.382.900 7.266.900-1.076.600
0 500 500-500
-1.077.100
0 0 0 0
-1.077.100-1.077.100
1.000.000 5.069.100
121.200 6.190.300
856.800 4.027.200 2.382.900 7.266.900-1.076.600
0 500 500-500
-1.077.100
0 0 0 0
-1.077.100-1.077.100
0 5.069.100
121.200 5.190.300
856.800 1.977.300 2.382.900 5.217.000
-26.700
0 500 500-500
-27.200
0 0 0 0
-27.200-27.200
0 5.069.100
121.200 5.190.300
856.800 1.978.200 2.382.900 5.217.900
-27.600
0 500 500-500
-28.100
0 0 0 0
-28.100-28.100
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 5.069.100
121.200 5.190.300
856.800 1.979.200 2.382.900 5.218.900
-28.600
0 500 500-500
-29.100
0 0 0 0
-29.100-29.100
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
26 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Ver- und Entsorgung53Müllabfuhr53.71
Produktbereich:Produktgruppe:
53.71
500-500
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0
0 0
500-500
500-500
500-500
0 0
0 0
2016Planung
500-500
Summe der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich V
eterinäraufsicht und Verbraucherschutz
u.a.- Tierische N
ebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierN
ebG)
Erfüllung u.a. fogender A
ufgabenschwerpunkte:
- Überw
achung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen N
ebenprodukten nach den B
estimm
ungen des Tierische Nebenprodukte-B
eseitigungsgesetzes (TierNebG
)
Produktgruppe 53.72
Auftragsgrundlage
Ziele
Ver- und E
ntsorgung53
ProduktbereichTierkörperbeseitigung
53.72Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich IV
- Veterinärdienste, Landw
irtschaft und Ordnung
verantwortlich
G4 61
Budget
Geschäftsbereich IV
- Landwirtschaft
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
75 von 86
Ver- und Entsorgung53Tierkörperbeseitigung53.72
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 53.72
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 16:- anteilige Kosten des Landkreises für die Tierkörperbeseitigung (20 v.H. der Gesamtkosten)
Bezeichnung
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
10
16
17
18
21
22
25
28
0
205.000
205.000
-205.000
0
-205.000
0
-205.000
0 168.000
168.000
-168.000
0
-168.000
0
-168.000
0
168.000
168.000
-168.000
0
-168.000
0
-168.000
0 168.000
168.000
-168.000
0
-168.000
0
-168.000
0
168.000
168.000
-168.000
0
-168.000
0
-168.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
168.000
168.000
-168.000
0
-168.000
0
-168.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
63 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 53.72
Ver- und Entsorgung53ProduktbereichTierkörperbeseitigung53.72Produktgruppe
Bezeichnung
09141516
24323334
384243464750
0 205.000 205.000-205.000
0 0 0
-205.000
0 0 0 0
-205.000-205.000
0 168.000 168.000-168.000
0 0 0
-168.000
0 0 0 0
-168.000-168.000
0 168.000 168.000-168.000
0 0 0
-168.000
0 0 0 0
-168.000-168.000
0 168.000 168.000-168.000
0 0 0
-168.000
0 0 0 0
-168.000-168.000
0 168.000 168.000-168.000
0 0 0
-168.000
0 0 0 0
-168.000-168.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 168.000 168.000-168.000
0 0 0
-168.000
0 0 0 0
-168.000-168.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich A
bfallwirtschaft / Ö
PN
V
u.a.- V
erpackungsverordnung- V
ereinbarung über die Kostenbeteiligung an A
bfallberatung und Stellflächen von S
amm
elgroßbehältnissen
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Die G
elder von den System
betreibern sind für die Aufrechterhaltung der E
ntsorgungssicherheit einzusetzen, d. h. für die E
rrichtung, Bereitstellung, U
nterhaltung sowie S
auberhaltung von Flächen auf denen S
amm
elgroßbehälter aufgestellt sind (§ 6 Abs. 4. S
atz 8 Verpackungsverordnung).
Produktgruppe 53.73
Auftragsgrundlage
Ziele
Ver- und E
ntsorgung53
ProduktbereichD
uales System
Deutschland (D
SD
)53.73
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich II / W
irtschaft, Bau und K
ataster
verantwortlich
G2 21
Budget
Geschäftsbereich II - W
irtschaft und Bau
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
76 von 86
Ver- und Entsorgung53Duales System Deutschland (DSD)53.73
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 53.73
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 6:- Kostenbeteiligung des Dualen System Deutschlands an der Stellplatzreinigung und Abfallberatung (1,79 € pro Einwohner netto)
Zeile 13:- Öffentlichkeitsarbeit/ Abfallberatung - Finanzierung des Abfallparcours
Zeile 16:- Zuschuss an die Gemeinden für Reinigung und Pflege der Containerstellplätze (1,00 € pro Einwohner)- Steuern für den BgA - DSD: Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer u. Solidaritätszuschlag
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
06
10
13
14
16
17
18
21
22
25
27
28
0
131.700
131.700 1.000
0
124.000
125.000
6.700
0
6.700
0
-6.700
0
37.200
139.100
176.300 7.000
37.300
125.200
169.500
6.800
0
6.800
0-61.300
-54.500
37.200
137.700
174.900 7.200
37.300
123.500
168.000
6.900
0
6.900
0-62.200
-55.300
34.200
136.200
170.400 7.200
34.300
121.900
163.400
7.000
0
7.000
0-62.500
-55.500
28.700
134.600
163.300 7.300
28.800
120.100
156.200
7.100
0
7.100
0
-62.800
-55.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
22.900
133.200
156.100 7.300
23.000
118.600
148.900
7.200
0
7.200
0
-63.100
-55.900
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
64 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 53.73
Ver- und Entsorgung53ProduktbereichDuales System Deutschland (DSD)53.73Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 17/29:- Einzahlungen/ Auszahlungen sind gemäß der Vereinbarung zwischen dem Dualen System Deutschland (DSD) und dem Landkreis für den Neubau von Containerstellplätzen vorgesehen (Finanzierung zu 100%)
Bezeichnung
060912141516
172426
29323334
384243464750
131.700 131.700
1.000 124.000 125.000
6.700
44.400 44.400 44.400
0 44.400
0 6.700
0 0 0 0
6.700 6.700
139.100 139.100
7.000 125.200 132.200
6.900
30.600 30.600
0
30.600 30.600
0 6.900
0 0 0 0
6.900 6.900
137.700 137.700
7.200 123.500 130.700
7.000
33.200 33.200
0
33.200 33.200
0 7.000
0 0 0 0
7.000 7.000
136.200 136.200
7.200 121.900 129.100
7.100
31.900 31.900
0
31.900 31.900
0 7.100
0 0 0 0
7.100 7.100
134.600 134.600
7.300 120.100 127.400
7.200
30.300 30.300
0
30.300 30.300
0 7.200
0 0 0 0
7.200 7.200
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
133.200 133.200
7.300 118.600 125.900
7.300
29.200 29.200
0
29.200 29.200
0 7.300
0 0 0 0
7.300 7.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
27 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Ver- und Entsorgung53Duales System Deutschland (DSD)53.73
Produktbereich:Produktgruppe:
53.73
30.600 30.600
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
44.400 44.400
0
0 0 0
33.200 33.200
0
31.900 31.900
0
30.300 30.300
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
29.200 29.200
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4
Landkreis Prignitz
22 von 25
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Produktbereich:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 54
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
06
07
1013
14
15
17
18
19
21
22
25
28
4.204.400
110.000
13.300
4.327.700 0
829.800
7.441.600
8.271.400
-3.943.700
0
0
-3.943.700
0
-3.943.700
3.760.400
120.000
13.200
3.893.600 80.000
867.900
7.515.100
8.463.000
-4.569.400 1.818.500
1.818.500
-2.750.900
0
-2.750.900
3.657.400
120.000
13.200
3.790.600 60.000
867.900
7.425.600
8.353.500
-4.562.900
0
0
-4.562.900
0
-4.562.900
3.636.900
118.000
13.200
3.768.100 65.000
867.900
7.538.400
8.471.300
-4.703.200 0
0
-4.703.200
0
-4.703.200
3.682.800
115.000
13.200
3.811.000 65.000
867.800
7.631.200
8.564.000
-4.753.000
0
0
-4.753.000
0
-4.753.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
3.702.900
115.000
13.200
3.831.100 65.000
866.800
7.728.100
8.659.900
-4.828.800
1.134.300
1.134.300
-3.694.500
0
-3.694.500
2016Planung
KreisstraßenÖPNV
54.2054.70
-2.036.700-1.907.000
-2.382.900-368.000
-2.410.600-2.152.300
-2.456.600-2.246.600
-2.469.200-2.283.800
BezeichnungAnsatz Planung
2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht
Produkt-gruppe
-2.400.700-1.293.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4
Landkreis Prignitz
22 von 25
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Produktbereich
Bezeichnung
0206080912131516
17242526
323334
384243464750
3.596.100 110.000
0 3.706.100
0 7.441.600 7.441.600-3.735.500
0 0
888.800 0
888.800-888.800
-4.624.300
0 0 0 0
-4.624.300-4.624.300
3.083.200 120.000
1.818.500 5.021.700
80.000 7.515.100 7.595.100-2.573.400
1.411.300 1.411.300
999.000 412.300
1.411.300 0
-2.573.400
0 0 0 0
-2.573.400-2.573.400
2.980.200 120.000
0 3.100.200
60.000 7.425.600 7.485.600-4.385.400
1.438.300 1.438.300 1.020.000
418.300
1.438.300 0
-4.385.400
0 0 0 0
-4.385.400-4.385.400
2.959.700 118.000
0 3.077.700
65.000 7.538.400 7.603.400-4.525.700
1.532.700 1.532.700 1.116.000
416.700
1.532.700 0
-4.525.700
0 0 0 0
-4.525.700-4.525.700
3.005.600 115.000
0 3.120.600
65.000 7.631.200 7.696.200-4.575.600
1.562.000 1.562.000 1.145.000
417.000
1.562.000 0
-4.575.600
0 0 0 0
-4.575.600-4.575.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
3.026.400 115.000
1.134.300 4.275.700
65.000 7.728.100 7.793.100-3.517.400
1.485.000 1.485.000 1.068.000
417.000
1.485.000 0
-3.517.400
0 0 0 0
-3.517.400-3.517.400
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Leiterin des Geschäftsbereiches II - W
irtschaft, Bau und K
ataster
u.a.- E
igenbetriebsverordnung (EigV
)- B
etriebssatzung für den Eigenbetrieb K
reisstraßenmeisterei P
rignitz
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Instandsetzung und Erhaltung des K
reisstraßennetzes, Winterdienst
- Mittelbereitstellung und deren K
ontrolle für den Eigenbetrieb "K
reisstraßenmeisterei P
rignitz" (KS
M)
Produktgruppe 54.20
Auftragsgrundlage
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen, Ö
PN
V54
ProduktbereichK
reisstraßen54.20
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich II / W
irtschaft, Bau und K
ataster
verantwortlich
G2 21
Budget
Geschäftsbereich II - W
irtschaft und Bau
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
77 von 86
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Kreisstraßen54.20
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 54.20
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus investiven und zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Straßenbegleitgrün- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 13:- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen - Straßenbegleitgrün
Zeile 15:- Zuschuss KSM für Personal- und Sachaufwendungen
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
07
10
13
14
15
17
18
21
22
25
28
608.300
13.300
621.600 0
829.800
1.828.500
2.658.300
-2.036.700
0
-2.036.700
0
-2.036.700
707.200
13.200
720.400 30.000
867.900
2.205.400
3.103.300
-2.382.900
0
-2.382.900
0
-2.382.900
727.200
13.200
740.400 50.000
867.900
2.233.100
3.151.000
-2.410.600
0
-2.410.600
0
-2.410.600
727.200
13.200
740.400 50.000
867.900
2.279.100
3.197.000
-2.456.600
0
-2.456.600
0
-2.456.600
727.200
13.200
740.400 50.000
867.800
2.291.800
3.209.600
-2.469.200
0
-2.469.200
0
-2.469.200
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
726.500
13.200
739.700 50.000
866.800
2.223.600
3.140.400
-2.400.700
0
-2.400.700
0
-2.400.700
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
65 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 54.20
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54ProduktbereichKreisstraßen54.20Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 25:- Auszahlungen für Baumaßnahmen entspricht dem Zuschuss (Eigenanteil) des Landkreises an den Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei für Investitionen an Kreisstraßen- Gesamtfinanzierung der Baukosten an Kreisstraßen erfolgt durch zweckgebundene Fördermittel vom Land, die Finanzierung des Eigenanteiles erfolgt über investive Schlüsselzuweisungen- Maßnahmen an den einzelnen Kreisstraßen des Landkreises Prignitz werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und sowohl mit zweckgebundenen Sonderposten als auch mit pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert- die aktivierten Maßnahmen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufwandswirksam abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden ertragswirksam über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
020912131516
172425323334
384243464750
0 0 0
1.828.500 1.828.500-1.828.500
0 0
888.800 888.800-888.800
-2.717.300
0 0 0 0
-2.717.300-2.717.300
30.000 30.000 30.000
2.205.400 2.235.400-2.205.400
999.000 999.000 999.000 999.000
0-2.205.400
0 0 0 0
-2.205.400-2.205.400
50.000 50.000 50.000
2.233.100 2.283.100-2.233.100
1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000
0-2.233.100
0 0 0 0
-2.233.100-2.233.100
50.000 50.000 50.000
2.279.100 2.329.100-2.279.100
1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000
0-2.279.100
0 0 0 0
-2.279.100-2.279.100
50.000 50.000 50.000
2.291.800 2.341.800-2.291.800
1.145.000 1.145.000 1.145.000 1.145.000
0-2.291.800
0 0 0 0
-2.291.800-2.291.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
50.000 50.000 50.000
2.223.600 2.273.600-2.223.600
1.068.000 1.068.000 1.068.000 1.068.000
0-2.223.600
0 0 0 0
-2.223.600-2.223.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
28 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Kreisstraßen54.20
Produktbereich:Produktgruppe:
54.20
EAV-00000013
SAV-00000034
Investive Schlüsselzuweisungen für aktivierungspflichtige Baumaßnahmen
Zuschuss an KSM für Straßenbaumaßnahmen (Eigenanteil des Kreises) - Beschreibung derEinzelmaßnahmen im Anhang
999.000 999.000 999.000
999.000-999.000-999.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
1.020.000 1.020.000 1.020.000
1.020.000-1.020.000-1.020.000
1.116.000 1.116.000 1.116.000
1.116.000-1.116.000-1.116.000
1.145.000 1.145.000 1.145.000
1.145.000-1.145.000-1.145.000
0 0 0
17.232.000-17.232.000-17.232.000
0 0 0
14.441.950-14.441.950-14.441.950
0 0 0
888.800-888.800-888.800
Maßnahme:
Maßnahme:
2016Planung
1.068.000 1.068.000 1.068.000
1.068.000-1.068.000-1.068.000
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit= Saldo aus der Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit= Saldo aus der Investitionstätigkeit
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301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich A
bfallwirtschaft / Ö
PN
V
u.a.- G
esetz über den öffentlichen Personennahverkehr im
Land Brandenburg (Ö
PN
V-G
esetz- ÖP
NV
G)
- Förderrichtlinie des Landkreises Prignitz für Investitionen nach dem
ÖP
NV
-Gesetz B
randenburg- P
ersonenbeförderungsgesetz (PB
efG)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Organisation und Finanzierung des öffentlichen P
ersonennahverkehrs im Landkreis P
rignitz entsprechend des Ö
PN
VG
- Erstellung und U
msetzung des N
ahverkehrsplanes- Zusam
menarbeit m
it dem V
erkehrsverbund Berlin-B
randenburg
Produktgruppe 54.70
Auftragsgrundlage
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen, Ö
PN
V54
ProduktbereichÖ
PN
V54.70
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich II / W
irtschaft, Bau und K
ataster
verantwortlich
G2 21
Budget
Geschäftsbereich II - W
irtschaft und Bau
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
78 von 86
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54ÖPNV54.70
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 54.70
Erläuterung zur Ergebnisplanung
Zeile 2:- Zuwendungen vom Land nach dem Personenbeförderungsgesetz sowie Ausgleichzahlungen für Busersatzverkehr
Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen von Gemeinden bei kreisübergreifender Verkehrsbedienung
Zeile 13:- Erstellung Nahverkehrsplan und Vorbereitung der Neuvergabe der Liniengenehmigungen
Zeile 15:- Aufwendungen aus Erstattungen an Gemeinden bei kreisübergreifender Verkehrsbedienung- Aufwendungen für Zuschüsse an die Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH (VGP) sowie Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)- Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen z.B. Fährbetriebe- Beteiligung an Baumaßnahmen des Landes gem. GVFG - Eigenanteil des Landkreises
Zeile 19:- 2012: Entnahme Kapitalrücklage - VGP- 2016: Entnahme Gewinnrücklage - VGP
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit+ Zinsen und sonstige Finanzerträge
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
06
10
13
15
17
1819
21
22
25
28
3.596.100
110.000
3.706.100
0
5.613.100
5.613.100
-1.907.000 0
0
-1.907.000
0
-1.907.000
3.053.200
120.000
3.173.200
50.000
5.309.700
5.359.700
-2.186.500
1.818.500
1.818.500
-368.000
0
-368.000
2.930.200
120.000
3.050.200 10.000
5.192.500
5.202.500
-2.152.300
0
0
-2.152.300
0
-2.152.300
2.909.700
118.000
3.027.700 15.000
5.259.300
5.274.300
-2.246.600
0
0
-2.246.600
0
-2.246.600
2.955.600
115.000
3.070.600
15.000
5.339.400
5.354.400
-2.283.800 0
0
-2.283.800
0
-2.283.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
2.976.400
115.000
3.091.400
15.000
5.504.500
5.519.500
-2.428.100 1.134.300
1.134.300
-1.293.800
0
-1.293.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
66 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 54.70
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54ProduktbereichÖPNV54.70Produktgruppe
Bezeichnung
0206080912131516
172426
323334
384243464750
3.596.100 110.000
0 3.706.100
0 5.613.100 5.613.100-1.907.000
0 0 0
0 0
-1.907.000
0 0 0 0
-1.907.000-1.907.000
3.053.200 120.000
1.818.500 4.991.700
50.000 5.309.700 5.359.700
-368.000
412.300 412.300 412.300
412.300 0
-368.000
0 0 0 0
-368.000-368.000
2.930.200 120.000
0 3.050.200
10.000 5.192.500 5.202.500-2.152.300
418.300 418.300 418.300
418.300 0
-2.152.300
0 0 0 0
-2.152.300-2.152.300
2.909.700 118.000
0 3.027.700
15.000 5.259.300 5.274.300-2.246.600
416.700 416.700 416.700
416.700 0
-2.246.600
0 0 0 0
-2.246.600-2.246.600
2.955.600 115.000
0 3.070.600
15.000 5.339.400 5.354.400-2.283.800
417.000 417.000 417.000
417.000 0
-2.283.800
0 0 0 0
-2.283.800-2.283.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
2.976.400 115.000
1.134.300 4.225.700
15.000 5.504.500 5.519.500-1.293.800
417.000 417.000 417.000
417.000 0
-1.293.800
0 0 0 0
-1.293.800-1.293.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4
Landkreis Prignitz
23 von 25
Natur- und Landschaftspflege55Produktbereich:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 55
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
2526
27
28
14.300
40.000
329.500
11.000
394.800 1.652.900
39.700
48.800
59.600
5.900
1.806.900
-1.412.100
0
-1.412.100
0 24.700
-38.500
-1.425.900
63.900
40.000
328.600
11.000
443.500 1.621.200
39.700
28.900
107.600
4.900
1.802.300
-1.358.800
0
-1.358.800
0
13.800
0
-1.345.000
30.000
40.000
328.600
11.000
409.600 1.660.900
39.100
28.200
74.600
4.900
1.807.700
-1.398.100
0
-1.398.100
0
13.800
0
-1.384.300
10.000
40.000
328.600
11.000
389.600 1.677.300
39.100
28.400
54.600
4.900
1.804.300
-1.414.700
0
-1.414.700
0
13.900
0
-1.400.800
30.000
40.000
328.600
11.000
409.600
1.649.100
39.100
28.200
74.600
4.900
1.795.900
-1.386.300
0
-1.386.300
0 14.000
0
-1.372.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
10.000
40.000
328.600
11.000
389.600
1.615.200
39.100
28.000
54.600
4.900
1.741.800
-1.352.200
0
-1.352.200
0 14.100
0
-1.338.100
2016Planung
Naturschutz und LandschaftspflegeLand- und Forstwirtschaft
55.4055.50
-644.000-781.900
-574.300-770.700
-569.500-814.800
-577.900-822.900
-589.000-783.300
BezeichnungAnsatz Planung
2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht
Produkt-gruppe
-600.900-737.200
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4
Landkreis Prignitz
23 von 25
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 55
Natur- und Landschaftspflege55Produktbereich
Bezeichnung
0204060709101213141516
172429323334
384243464750
0 40.000
329.500 11.000
380.500 1.652.900
39.700 59.600 5.900
1.758.100-1.377.600
0 0
3.500 3.500-3.500
-1.381.100
0 0 0 0
-1.381.100-1.381.100
63.000 40.000
328.600 11.000
442.600 1.621.200
39.700 107.600
4.900 1.773.400-1.330.800
13.000 13.000 13.000 13.000
0-1.330.800
0 0 0 0
-1.330.800-1.330.800
30.000 40.000
328.600 11.000
409.600 1.660.900
39.100 74.600 4.900
1.779.500-1.369.900
1.000 1.000 1.000 1.000
0-1.369.900
0 0 0 0
-1.369.900-1.369.900
10.000 40.000
328.600 11.000
389.600 1.677.300
39.100 54.600 4.900
1.775.900-1.386.300
1.000 1.000 1.000 1.000
0-1.386.300
0 0 0 0
-1.386.300-1.386.300
30.000 40.000
328.600 11.000
409.600 1.649.100
39.100 74.600 4.900
1.767.700-1.358.100
1.000 1.000 1.000 1.000
0-1.358.100
0 0 0 0
-1.358.100-1.358.100
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
10.000 40.000
328.600 11.000
389.600 1.615.200
39.100 54.600 4.900
1.713.800-1.324.200
13.000 13.000 13.000 13.000
0-1.324.200
0 0 0 0
-1.324.200-1.324.200
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich N
atur- und Gew
ässerschutz
u.a.- G
esetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege (B
randenburgisches Naturschutzgesetz -
BbgN
atSchG
)- G
esetz über Naturschutz und Landschaftspflege (B
undesnaturschutz - BN
atSchG
)- R
echtsverordnung des Landkreises Prignitz zum
Schutz von B
äumen und Feldhecken
(Baum
schutzverordnung Prignitz - B
aumS
chV-P
R)
- Brandenburgisches W
assergesetz (BbgW
G)
- Gesetz zur O
rdnung des Wasshaushaltes (W
asserhaushaltsgesetz - WH
G)
- Gesetz über A
ufbau und Befugnisse der O
rdnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - O
BG
)- R
echtsverordnungen aufgrund BbgN
atSchG
, BbgW
G, B
NatS
chG und W
HG
Erfüllung der A
ufgaben des Landkreises als untere Naturschutzbehörde (U
NB
) und untere Wasserbehörde
(UW
B) jew
eils als Sonderordnungsbehörde als P
flichtaufgaben zur Erfüllung nach W
eisung unter Beachtung
der Rechts- und Fachaufsicht durch das M
inisterium für U
mw
elt, Gesundheit und V
erbraucherschutz (MU
GV
)und des W
eisungs- und Informationrechtes des M
UG
V
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
Untere N
aturschutzbehörde- D
urchsetzung der Ziele und Grundsätze des N
aturschutzes und der Landschaftspflege - V
ollzug und Überw
achung der Schutzgebiete und S
chutz der freien Landschaft- V
ollzug der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung: G
enehmigungsverfahren zu E
ingriffen in Natur und
Landschaft, zu Ver- und G
eboten im R
ahmen der naturschutzrechtlichen G
esetze und Verordnungen;
Beratung und Inform
ation- Landschafts- und Landschaftsrahm
enplanung- G
enehmigung, B
efreiung und Begutachtung von M
aßnahmen zum
Biotop- und A
rtenschutz- E
rlass, Ausw
eisung und Kennzeichnung von S
chutzgebieten- Fachliche S
tellungnahmen als TöB
, Mitw
irkung bei Verfahren LU
GV
und MU
GV
Untere W
asserbehörde- A
usübung der allgemeinen G
ewässeraufsicht
- Erteilung, A
ufhebung und Versagung von w
asserrechtlichen Erlaubnissen/ G
enehmigungen/ A
nzeigen- Ü
berwachung der A
bwasserbeseitigung
- Erlass, A
usweisung und Ü
berwachung von Trinkw
asserschutzgebeiten, Überw
achung von Ü
berschwem
mungsgebiete
- Überw
achung der Bestim
mungen zum
Hochw
asserschutz- D
urchführung von Gew
ässer- und Deichschauen
- Überw
achung der Gew
ässerunterhaltung- Fachliche S
tellungnahmen als TöB
, Mitw
irkung bei Verfahren LU
GV
und MU
GV
Produktgruppe 55.40
Auftragsgrundlage
Ziele
Natur- und Landschaftspflege
55Produktbereich
Naturschutz und Landschaftspflege
55.40Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich IV
/ Veterinärdienste, Landw
irtschaft und Ordnung
verantwortlich
G4 61
Budget
Geschäftsbereich IV
- Landwirtschaft
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
79 von 86
Natur- und Landschaftspflege55Naturschutz und Landschaftspflege55.40
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 55.40
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren der unteren Wasser- bzw. Naturschutzbehörde
Zeile 6:- Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben als untere Wasser- bzw. Naturschutzbehörde
Zeile 7:- Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder
Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung (Naturschutzstation Rühstädt)
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
07
1011
13
14
15
16
17
18
21
22
2526
27
28
1.800
40.000
283.200
11.000
336.000
878.300
35.600
29.300
19.600
3.400
966.200
-630.200
0
-630.200
0 24.700
-38.500
-644.000
63.900
40.000
282.300
11.000
397.200 840.300
35.600
28.500
67.600
2.400
974.400
-577.200
0
-577.200
0
2.900
0
-574.300
30.000
40.000
282.300
11.000
363.300
835.300
35.600
27.800
34.600
2.400
935.700
-572.400
0
-572.400
0
2.900
0
-569.500
10.000
40.000
282.300
11.000
343.300 843.500
35.600
28.000
14.600
2.400
924.100
-580.800
0
-580.800
0
2.900
0
-577.900
30.000
40.000
282.300
11.000
363.300 854.500
35.600
28.200
34.600
2.400
955.300
-592.000
0
-592.000
0 3.000
0
-589.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
10.000
40.000
282.300
11.000
343.300
866.600
35.600
28.000
14.600
2.400
947.200
-603.900
0
-603.900
0 3.000
0
-600.900
2016Planung
���������� �������������� ������������������������
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301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
67 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 55.40
Natur- und Landschaftspflege55ProduktbereichNaturschutz und Landschaftspflege55.40Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
0204060709101213141516
172429323334
384243464750
0 40.000
283.200 11.000
334.200 878.300 35.600 19.600 3.400
936.900-602.700
0 0
3.500 3.500-3.500
-606.200
0 0 0 0
-606.200-606.200
63.000 40.000
282.300 11.000
396.300 840.300 35.600 67.600 2.400
945.900-549.600
1.000 1.000 1.000 1.000
0-549.600
0 0 0 0
-549.600-549.600
30.000 40.000
282.300 11.000
363.300 835.300 35.600 34.600 2.400
907.900-544.600
1.000 1.000 1.000 1.000
0-544.600
0 0 0 0
-544.600-544.600
10.000 40.000
282.300 11.000
343.300 843.500 35.600 14.600 2.400
896.100-552.800
1.000 1.000 1.000 1.000
0-552.800
0 0 0 0
-552.800-552.800
30.000 40.000
282.300 11.000
363.300 854.500 35.600 34.600 2.400
927.100-563.800
1.000 1.000 1.000 1.000
0-563.800
0 0 0 0
-563.800-563.800
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
10.000 40.000
282.300 11.000
343.300 866.600 35.600 14.600 2.400
919.200-575.900
1.000 1.000 1.000 1.000
0-575.900
0 0 0 0
-575.900-575.900
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
29 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Natur- und Landschaftspflege55Naturschutz und Landschaftspflege55.40
Produktbereich:Produktgruppe:
55.40
1.000 1.000
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 2.500-2.500
0 0 0
1.000 1.000
0
1.000 1.000
0
1.000 1.000
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
1.000 1.000
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich Landw
irtschaft
u.a.- D
üngemittelverordnung
- Agrarförderprogram
me und -richtlinien
- KU
LAP
- Kulturlandschaftsprogram
m zur E
rhaltung regionaltypischer Kulturpflanzen und -sorten
- Ordnungsbehördliche V
erordnung über Maßnahm
en des vorbeugenden Brandschutzes im
Bereich der
Landwirtschaft
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Beratung landw
irtschaftlicher Betriebe
- Kontrolle der E
inhaltung der Düngem
ittelverordnung- D
urchführung von CC
-Kontrollen zur E
inhaltung von Um
weltstandards als V
oraussetzung für E
U-P
rämienzahlungen an die entsprechenden landw
irtschaftl. Betriebe
- Beratung zu Förderprogram
men und -richtlinien
- Festsetzung von Zahlungsansprüchen im R
ahmen der InV
eKoS
Agrarförderung
(Integriertes Verw
altungs- und Kontrollsystem
)
Produktgruppe 55.50
Auftragsgrundlage
Ziele
Natur- und Landschaftspflege
55Produktbereich
Land- und Forstwirtschaft
55.50Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich IV
/ Veterinärdienste, Landw
irtschaft und Ordnung
verantwortlich
G4 61
Budget
Geschäftsbereich IV
- Landwirtschaft
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
80 von 86
Natur- und Landschaftspflege55Land- und Forstwirtschaft55.50
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 55.50
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 6:- Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach der Düngemittelverordnung und KULAP
Zeile 15: - Förderung über die Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) - Regionalförderung Prignitzland- Finanzielle Unterstützung des Marketings für den ländlichen Raum sowie die Agrar- und Ernährungswirtschaft im Land Brandenburg durch pro agro e.V.
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
06
10
11
13
14
15
16
17
18
21
22
25
26
28
12.500
46.300
58.800
774.600
4.100
19.500
40.000
2.500
840.700
-781.900
0
-781.900
0
0
-781.900
0
46.300
46.300
780.900
4.100
400
40.000
2.500
827.900
-781.600
0
-781.600
0
10.900
-770.700
0
46.300
46.300 825.600
3.500
400
40.000
2.500
872.000
-825.700
0
-825.700
0
10.900
-814.800
0
46.300
46.300
833.800
3.500
400
40.000
2.500
880.200
-833.900
0
-833.900
0
11.000
-822.900
0
46.300
46.300 794.600
3.500
0
40.000
2.500
840.600
-794.300
0
-794.300
0
11.000
-783.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
46.300
46.300 748.600
3.500
0
40.000
2.500
794.600
-748.300
0
-748.300
0
11.100
-737.200
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
68 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 55.50
Natur- und Landschaftspflege55ProduktbereichLand- und Forstwirtschaft55.50Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012/2016: jeweils Beschaffung eines Feldcomputers incl. Software
Bezeichnung
0609101213141516
172429323334
384243464750
46.300 46.300
774.600 4.100
40.000 2.500
821.200-774.900
0 0 0 0 0
-774.900
0 0 0 0
-774.900-774.900
46.300 46.300
780.900 4.100
40.000 2.500
827.500-781.200
12.000 12.000 12.000 12.000
0-781.200
0 0 0 0
-781.200-781.200
46.300 46.300
825.600 3.500
40.000 2.500
871.600-825.300
0 0 0 0 0
-825.300
0 0 0 0
-825.300-825.300
46.300 46.300
833.800 3.500
40.000 2.500
879.800-833.500
0 0 0 0 0
-833.500
0 0 0 0
-833.500-833.500
46.300 46.300
794.600 3.500
40.000 2.500
840.600-794.300
0 0 0 0 0
-794.300
0 0 0 0
-794.300-794.300
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
46.300 46.300
748.600 3.500
40.000 2.500
794.600-748.300
12.000 12.000 12.000 12.000
0-748.300
0 0 0 0
-748.300-748.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
30 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Natur- und Landschaftspflege55Land- und Forstwirtschaft55.50
Produktbereich:Produktgruppe:
55.50
12.000 12.000
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
12.000 12.000
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4
Landkreis Prignitz
24 von 25
Wirtschaft und Tourismus57Produktbereich:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 57
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
05
06
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
25
27
28
274.200
0
32.500
0
306.700 0
55.500
454.700
285.400
0
795.600
-488.900 100.000
100.000
-388.900
0
0
-388.900
195.100
1.221.500
32.300
238.200
1.687.100 1.146.400
133.800
308.800
279.400
242.100
2.110.500
-423.400 100.000
100.000
-323.400
0
-130.600
-454.000
195.100
1.221.500
32.300
238.200
1.687.100 1.163.600
117.800
308.100
283.300
242.100
2.114.900
-427.800
100.000
100.000
-327.800
0-131.300
-459.100
195.100
1.221.500
32.300
238.200
1.687.100 1.175.200
117.800
308.100
283.300
242.100
2.126.500
-439.400 100.000
100.000
-339.400
0
-131.900
-471.300
195.100
1.221.500
32.300
231.000
1.679.900
1.191.800
117.800
308.300
276.100
242.100
2.136.100
-456.200 100.000
100.000
-356.200
0
-132.500
-488.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
195.100
1.221.500
32.300
231.000
1.679.900
1.157.400
117.800
308.300
276.100
242.100
2.101.700
-421.800 100.000
100.000
-321.800
0
-133.200
-455.000
2016Planung
WirtschaftsförderungAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen - SparkasseAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen - FleischbeschauTourismus
57.1057.3057.3157.50
-328.900 100.000
0-160.000
-249.200 100.000-144.800-160.000
-252.700 100.000-146.400-160.000
-252.700 100.000-158.600-160.000
-252.700 100.000-176.000-160.000
BezeichnungAnsatz Planung
2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht
Produkt-gruppe
-252.700 100.000-142.300-160.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4
Landkreis Prignitz
24 von 25
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 57
Wirtschaft und Tourismus57Produktbereich
Bezeichnung
0405060809101213141516
1720
2429323334
384243464750
0 32.500
0 100.000 132.500
0 55.500
285.400 0
340.900-208.400
0 100.000
100.000 0 0
100.000-108.400
0 0 0 0
-108.400-108.400
1.221.500 32.300
238.200 100.000
1.592.000 1.146.400
133.800 279.400 242.100
1.801.700-209.700
1.000 100.000
101.000 1.000 1.000
100.000-109.700
0 0 0 0
-109.700-109.700
1.221.500 32.300
238.200 100.000
1.592.000 1.163.600
117.800 283.300 242.100
1.806.800-214.800
1.000 100.000
101.000 1.000 1.000
100.000-114.800
0 0 0 0
-114.800-114.800
1.221.500 32.300
238.200 100.000
1.592.000 1.175.200
117.800 283.300 242.100
1.818.400-226.400
1.000 100.000
101.000 1.000 1.000
100.000-126.400
0 0 0 0
-126.400-126.400
1.221.500 32.300
231.000 100.000
1.584.800 1.191.800
117.800 276.100 242.100
1.827.800-243.000
1.000 100.000
101.000 1.000 1.000
100.000-143.000
0 0 0 0
-143.000-143.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
1.221.500 32.300
231.000 100.000
1.584.800 1.157.400
117.800 276.100 242.100
1.793.400-208.600
1.000 100.000
101.000 1.000 1.000
100.000-108.600
0 0 0 0
-108.600-108.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich P
lanung / Unternehm
ensbetreuung
u.a.- G
esellschaftsvertrag der Wirtschaftsfördergesellschaft P
rignitz mbH
- GA
-Förderrichtlinie
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Wahrnehm
ung der Aufgaben als G
esellschafter der Wirtschaftsfördergesellschaft P
rignitz mbH
- Bew
irtschaftung und Unterhaltung des G
ewerbeparks "P
rignitz" in Falkenhagen
Produktgruppe 57.10
Auftragsgrundlage
Ziele
Wirtschaft und Tourism
us57
ProduktbereichW
irtschaftsförderung57.10
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich II / W
irtschaft, Bau und K
ataster
verantwortlich
G2 21
Budget
Geschäftsbereich II - W
irtschaft und Bau
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
81 von 86
Wirtschaft und Tourismus57Wirtschaftsförderung57.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 57.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 5:- Einnahmen aus Pachtverträgen zu bislang nicht verkauften Grundstücken
Zeile 13:- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Grundsteuer B, Mäharbeiten, Straßenreinigung, Winterdienst etc.
Zeile 15:- Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz mbH
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
05
10
13
14
15
17
18
21
22
25
28
274.200
32.500
306.700 55.500
454.700
125.400
635.600
-328.900
0
-328.900
0
-328.900
194.900
32.300
227.200 56.800
307.400
112.200
476.400
-249.200
0
-249.200
0
-249.200
194.900
32.300
227.200 56.800
307.000
116.100
479.900
-252.700
0
-252.700
0
-252.700
194.900
32.300
227.200 56.800
307.000
116.100
479.900
-252.700
0
-252.700
0
-252.700
194.900
32.300
227.200 56.800
307.000
116.100
479.900
-252.700
0
-252.700
0
-252.700
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
194.900
32.300
227.200 56.800
307.000
116.100
479.900
-252.700
0
-252.700
0
-252.700
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
69 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 57.10
Wirtschaft und Tourismus57ProduktbereichWirtschaftsförderung57.10Produktgruppe
Erläuterung zur Finanzplanung
Zeile 20:- Grundstücksveräußerungen - Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken des Gewerbeparks "Prignitz" Falkenhagen
Bezeichnung
050912131516
20
24323334
384243464750
32.500 32.500 55.500
125.400 180.900-148.400
100.000
100.000 0
100.000-48.400
0 0 0 0
-48.400-48.400
32.300 32.300 56.800
112.200 169.000-136.700
100.000
100.000 0
100.000-36.700
0 0 0 0
-36.700-36.700
32.300 32.300 56.800
116.100 172.900-140.600
100.000
100.000 0
100.000-40.600
0 0 0 0
-40.600-40.600
32.300 32.300 56.800
116.100 172.900-140.600
100.000
100.000 0
100.000-40.600
0 0 0 0
-40.600-40.600
32.300 32.300 56.800
116.100 172.900-140.600
100.000
100.000 0
100.000-40.600
0 0 0 0
-40.600-40.600
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Privatrechtliche Leistungesentgelte= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
32.300 32.300 56.800
116.100 172.900-140.600
100.000
100.000 0
100.000-40.600
0 0 0 0
-40.600-40.600
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
31 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Wirtschaft und Tourismus57Wirtschaftsförderung57.10
Produktbereich:Produktgruppe:
57.10
100.000 100.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
100.000 100.000
0 0
100.000 100.000
100.000 100.000
100.000 100.000
1.866.563 1.866.563
1.400.000 1.400.000
2016Planung
100.000 100.000
Summe der investiven EinzahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich Finanzen
u.a.- B
randenburgisches Sparkassengesetz (B
bgSpkG
)- Landkreis P
rignitz als Gew
ährträger der Sparkasse P
rignitz- S
atzung der Sparkasse P
rignitz
Produktgruppe 57.30
Auftragsgrundlage
Wirtschaft und Tourism
us57
ProduktbereichA
llgemeine E
inrichtungen und Unternehm
en - Sparkasse
57.30Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich I - B
ereich Recht und Finanzen
verantwortlich
G1 12
Budget
Geschäftsbereich I - B
ereich Recht und Finanzen
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
82 von 86
Wirtschaft und Tourismus57Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse57.30
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 57.30
Erläuterung zur Ergebnisplanung
Zeile 19:- Anteile am Bilanzgewinn der Sparkasse Prignitz - Zuführung gemäß § 27 Abs. 3 BbgSpkG -> Verwendung für gemeinützige Zwecke gemäß § 52 AO
Bezeichnung
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
10
17
18
19
21
22
25
28
0
0
0
100.000
100.000
100.000
0
100.000
0
0
0 100.000
100.000
100.000
0
100.000
0
0
0 100.000
100.000
100.000
0
100.000
0
0
0 100.000
100.000
100.000
0
100.000
0
0
0
100.000
100.000
100.000
0
100.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
0
0
100.000
100.000
100.000
0
100.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
70 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 57.30
Wirtschaft und Tourismus57ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse57.30Produktgruppe
Bezeichnung
08091516
24323334
384243464750
100.000 100.000
0 100.000
0 0 0
100.000
0 0 0 0
100.000 100.000
100.000 100.000
0 100.000
0 0 0
100.000
0 0 0 0
100.000 100.000
100.000 100.000
0 100.000
0 0 0
100.000
0 0 0 0
100.000 100.000
100.000 100.000
0 100.000
0 0 0
100.000
0 0 0 0
100.000 100.000
100.000 100.000
0 100.000
0 0 0
100.000
0 0 0 0
100.000 100.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
100.000 100.000
0 100.000
0 0 0
100.000
0 0 0 0
100.000 100.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich V
eterinäraufsicht und Verbraucherschutz
u.a.- G
esetz zur Neuordnung des Lebens- und Futterm
ittelrechts- Fleischhygienegesetz- Tierseuchengesetz- S
atzung des Landkreises Prignitz über die E
rhebung von Gebühren und A
uslagen für Am
tshandlungen im V
ollzug fleischhygienerechtlicher Vorschriften innerhalb öffentlicher S
chlachthöfe
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- amtliche S
chlachttier- und Fleischuntersuchung sowie H
ygieneüberwachung in S
chlachtbetrieben zur frühzeitigen E
rkennung von Tierseuchen und gesundheitlich bedenklichen Fleischprodukten
Produktgruppe 57.31
Ab 2012 w
erden alle Erträge und A
ufwendungen der ehem
aligen Produktgruppe 41.41. M
aßnahmen der
Gesundheitspflege - Fleischbeschau entsprechend dem
Brandenburgischen P
rodukt- und Kontenrahm
en derP
roduktgruppe 57.31. Allgem
eine Einrichtungen und U
nternehmen - Fleischbeschau zugeordnet.
Auftragsgrundlage
Ziele
Erläuterungen und Hinw
eise
Wirtschaft und Tourism
us57
ProduktbereichA
llgemeine E
inrichtungen und Unternehm
en - Fleischbeschau57.31
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich IV
- Veterinärdienste, Landw
irtschaft und Ordnung
verantwortlich
G4 62
Budget
Geschäftsbereich IV
- Fleischbeschau
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
83 von 86
Wirtschaft und Tourismus57Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau57.31
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 57.31
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 4:- Verwaltungsgebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie für Hygieneüberwachungen in den Schlachtbetrieben VION GmbH und Schlachtbetrieb Perleberg GmbH
Zeile 6:- Erstattungen von übrigen Bereichen z.B. Laborkosten für Hemm- und Rückstandsproben von Laboren in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern- Erstattungen von privaten Unternehmen z.B. Laborkosten für BSE-Untersuchungen
Zeile 13:- Verbrauchsmittel (z.B. Verpackungsmaterial für Laborproben, Desinfektionsmittel) und Dienst- und Schutzbekleidung- Kosten für die Akreditierung - Labor zur Trichinenuntersuchung
Zeile 16:- Erstattungen an das Land z.B. bakteriologische Laboruntersuchungen und BSE-Untersuchungen, Rückstandsuntersuchungen
Bezeichnung
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
02
04
06
1011
13
14
16
17
18
21
22
25
27
28
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
1.221.500
231.000
1.452.700 1.146.400
77.000
1.400
242.100
1.466.900
-14.200
0
-14.200
0
-130.600
-144.800
200
1.221.500
231.000
1.452.700 1.163.600
61.000
1.100
242.100
1.467.800
-15.100
0
-15.100
0
-131.300
-146.400
200
1.221.500
231.000
1.452.700 1.175.200
61.000
1.100
242.100
1.479.400
-26.700
0
-26.700
0
-131.900
-158.600
200
1.221.500
231.000
1.452.700 1.191.800
61.000
1.300
242.100
1.496.200
-43.500
0
-43.500
0
-132.500
-176.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
200
1.221.500
231.000
1.452.700 1.157.400
61.000
1.300
242.100
1.461.800
-9.100
0
-9.100
0
-133.200
-142.300
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
71 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 57.31
Wirtschaft und Tourismus57ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau57.31Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)
Bezeichnung
0406091012141516
172429323334
384243464750
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1.221.500 231.000
1.452.500 1.146.400
77.000 242.100
1.465.500-13.000
1.000 1.000 1.000 1.000
0-13.000
0 0 0 0
-13.000-13.000
1.221.500 231.000
1.452.500 1.163.600
61.000 242.100
1.466.700-14.200
1.000 1.000 1.000 1.000
0-14.200
0 0 0 0
-14.200-14.200
1.221.500 231.000
1.452.500 1.175.200
61.000 242.100
1.478.300-25.800
1.000 1.000 1.000 1.000
0-25.800
0 0 0 0
-25.800-25.800
1.221.500 231.000
1.452.500 1.191.800
61.000 242.100
1.494.900-42.400
1.000 1.000 1.000 1.000
0-42.400
0 0 0 0
-42.400-42.400
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
1.221.500 231.000
1.452.500 1.157.400
61.000 242.100
1.460.500-8.000
1.000 1.000 1.000 1.000
0-8.000
0 0 0 0
-8.000-8.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
32 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Wirtschaft und Tourismus57Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau57.31
Produktbereich:Produktgruppe:
57.31
1.000 1.000
0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
0 0 0
0 0 0
1.000 1.000
0
1.000 1.000
0
1.000 1.000
0
0 0 0
0 0 0
2016Planung
1.000 1.000
0
Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich P
lanung / Unternehm
ensbetreuung
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Zusamm
enarbeit mit dem
Tourismusverband P
rignitz e.V.
Produktgruppe 57.50
Ziele
Wirtschaft und Tourism
us57
ProduktbereichTourism
us57.50
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich II / W
irtschaft, Bau und K
ataster
verantwortlich
G2 21
Budget
Geschäftsbereich II - W
irtschaft und Bau
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
84 von 86
Wirtschaft und Tourismus57Tourismus57.50
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 57.50
Erläuterung zur Ergebnisplanung
Zeile 6:- Erstattung des Tourismusverband Prignitz e.V. für das Projekt Elbeschifffahrt
Zeile 15:- Zuschuss an den Tourismusverband Prignitz e.V.- Eigenanteil für das Projekt Elbeschifffahrt
Bezeichnung
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferaufwendungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
06
1015
17
18
21
22
25
28
0
0 160.000
160.000
-160.000
0
-160.000
0
-160.000
7.200
7.200 167.200
167.200
-160.000
0
-160.000
0
-160.000
7.200
7.200 167.200
167.200
-160.000
0
-160.000
0
-160.000
7.200
7.200 167.200
167.200
-160.000
0
-160.000
0
-160.000
0
0 160.000
160.000
-160.000
0
-160.000
0
-160.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0
0 160.000
160.000
-160.000
0
-160.000
0
-160.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
72 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 57.50
Wirtschaft und Tourismus57ProduktbereichTourismus57.50Produktgruppe
Bezeichnung
0609131516
24323334
384243464750
0 0
160.000 160.000-160.000
0 0 0
-160.000
0 0 0 0
-160.000-160.000
7.200 7.200
167.200 167.200-160.000
0 0 0
-160.000
0 0 0 0
-160.000-160.000
7.200 7.200
167.200 167.200-160.000
0 0 0
-160.000
0 0 0 0
-160.000-160.000
7.200 7.200
167.200 167.200-160.000
0 0 0
-160.000
0 0 0 0
-160.000-160.000
0 0
160.000 160.000-160.000
0 0 0
-160.000
0 0 0 0
-160.000-160.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0 0
160.000 160.000-160.000
0 0 0
-160.000
0 0 0 0
-160.000-160.000
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4
Landkreis Prignitz
25 von 25
Allgemeine Finanzwirtschaft61Produktbereich:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 61
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
01
02
03
07
1011
13
17
18
19
20
21
22
25
28
8.786.200
58.126.300
94.500
262.500
67.269.500
394.400
-5.324.500
-4.930.100
72.199.600
5.000
1.080.600
-1.075.600
71.124.000
0
71.124.000
6.461.600
58.002.300
93.600
741.200
65.298.700
369.800
-706.400
-336.600
65.635.300 5.000
1.281.500
-1.276.500
64.358.800
0
64.358.800
6.461.600
59.011.600
93.600
0
65.566.800-634.900
-696.400
-1.331.300
66.898.100
5.000
1.388.000
-1.383.000
65.515.100
0
65.515.100
7.176.900
60.098.900
93.600
0
67.369.400-1.053.500
-594.800
-1.648.300
69.017.700 5.000
1.748.300
-1.743.300
67.274.400
0
67.274.400
7.176.900
61.128.200
93.600
0
68.398.700
-815.100
-585.900
-1.401.000
69.799.700
5.000
2.160.500
-2.155.500
67.644.200
0
67.644.200
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
7.176.900
61.786.800
93.600
0
69.057.300
-140.000
-578.400
-718.400
69.775.700
5.000
2.679.500
-2.674.500
67.101.200
0
67.101.200
2016Planung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.1061.20
67.175.000 3.949.000
65.205.100-846.300
65.473.200 41.900
67.275.800-1.400
68.305.100-660.900
BezeichnungAnsatz Planung
2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht
Produkt-gruppe
68.963.700-1.862.500
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4
Landkreis Prignitz
25 von 25
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 61
Allgemeine Finanzwirtschaft61Produktbereich
Bezeichnung
0102030809141516
172426
323334
3538394243464748
50
8.786.200 58.126.300
94.500 5.000
67.012.000 1.080.600 1.080.600
65.931.400
22.600 22.600
0
0 22.600
65.954.000
0 0
1.364.400 1.364.400-1.364.400
0 64.589.600-25.241.668
39.347.932
6.461.600 58.002.300
93.600 5.000
64.562.500 1.281.500 1.281.500
63.281.000
0 0
45.000
45.000-45.000
63.236.000
3.543.700 3.543.700 6.814.300 6.814.300-3.270.600
0 59.965.400-37.902.168
22.063.232
6.461.600 59.011.600
93.600 5.000
65.571.800 1.388.000 1.388.000
64.183.800
199.500 199.500 45.000
45.000 154.500
64.338.300
0 0
1.451.800 1.451.800-1.451.800
0 62.886.500-46.675.268
16.211.232
7.176.900 60.098.900
93.600 5.000
67.374.400 1.748.300 1.748.300
65.626.100
818.900 818.900 45.000
45.000 773.900
66.400.000
419.400 419.400
1.729.000 1.729.000-1.309.600
0 65.090.400-54.171.068
10.919.332
7.176.900 61.128.200
93.600 5.000
68.403.700 2.160.500 2.160.500
66.243.200
111.900 111.900 45.000
45.000 66.900
66.310.100
2.681.000 2.681.000 3.871.500 3.871.500-1.190.500
0 65.119.600-58.781.368
6.338.232
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln+ vss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
7.176.900 61.786.800
93.600 5.000
69.062.300 2.679.500 2.679.500
66.382.800
148.100 148.100 45.000
45.000 103.100
66.485.900
0 0
2.324.700 2.324.700-2.324.700
0 64.161.200-63.484.268
676.932
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich Finanzen
u.a.- G
esetz über den allgemeinen Finanzausgleich m
it den Gem
einden und G
emeindeverbänden im
Land Brandenburg (B
bgFAG
)- K
omm
unalverfassung des Landes Brandenburg (B
bgKV
erf)- K
omm
unale Haushalts- und K
assenverordnung (Kom
HK
V)
- Brandenburgisches S
chulgesetz (BbgS
chulG)
- Sozialgesetzbuch S
GB
II und XII
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Sicherung der Finanzausstattung des Landkreises P
rignitz in Form von:
- Steuern und ähnlichen A
bgaben - allgem
eine Zuweisungen
- allgemeine U
mlagen
Produktgruppe 61.10
Auftragsgrundlage
Ziele
Allgem
eine Finanzwirtschaft
61Produktbereich
Steuern, allgem
eine Zuweisungen, allgem
eine Um
lagen61.10
Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich I / R
echt und Finanzen
verantwortlich
G1 12
Budget
Geschäftsbereich I - B
ereich Recht und Finanzen
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
85 von 86
Allgemeine Finanzwirtschaft61Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 61.10
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 1:- Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen des Landes gemäß § 5 Bbg AG-SGB II)- Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung gemäß § 15 BbgFAG
Zeile 2:- Allgemeine Schlüsselzuweisung- Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben- Schullastenausgleich gemäß modifizierter Schülerzahl des Landes Brandenburg- Kreisumlage - Umlagesatz 46,69 %
Zeile 7:- Erträge aus der Auflösung von Rücklagen
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
01
02
07
10
17
18
21
22
25
28
8.786.200
58.126.300
262.500
67.175.000
0
67.175.000
0
67.175.000
0
67.175.000
6.461.600
58.002.300
741.200
65.205.100
0
65.205.100
0
65.205.100
0
65.205.100
6.461.600
59.011.600
0
65.473.200
0
65.473.200
0
65.473.200
0
65.473.200
7.176.900
60.098.900
0
67.275.800
0
67.275.800
0
67.275.800
0
67.275.800
7.176.900
61.128.200
0
68.305.100
0
68.305.100
0
68.305.100
0
68.305.100
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
7.176.900
61.786.800
0
68.963.700
0
68.963.700
0
68.963.700
0
68.963.700
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
73 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 61.10
Allgemeine Finanzwirtschaft61ProduktbereichSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10Produktgruppe
Erläuterung zur FinanzplanungZeile 17:- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (investive Schlüsselzuweisungen), die für Ausstattungen (GWG's oberhalb der Wertgrenze und bewegliches Anlagevermögen) und weitere Investitionen (aktivierbare Baumaßnahmen) des Landkreises vorgesehen sind- Darstellung des Verbrauches der investiven Schlüsselzuweisungen in der Bilanz als passivierter Sonderposten in Höhe der Investition, um den aufwandswirksamen Abschreibungen über die Nutzungsdauer mit den entsprechenden Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten entgegenzuwirken- die Zuordnung der Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land (investive Schlüsselzuweisungen) für den objektbezogenen Instandhaltungsaufwand und anderen, aus investiven Schlüsselzuweisungen finanzierbaren Aufwendungen werden in der jeweiligen Produktgruppe als Einzahlung/Ertrag dargestellt, um schon zur Planung eine Entlastung des Ergebnishaushaltes in Höhe der Aufwendungen zu erzielen
Bezeichnung
0102091516
172426
323334
384243464750
8.786.200 58.126.300 66.912.500
0 66.912.500
22.600 22.600
0
0 22.600
66.935.100
0 0 0 0
66.935.100 66.935.100
6.461.600 58.002.300 64.463.900
0 64.463.900
0 0
45.000
45.000-45.000
64.418.900
0 0 0 0
64.418.900 64.418.900
6.461.600 59.011.600 65.473.200
0 65.473.200
199.500 199.500 45.000
45.000 154.500
65.627.700
0 0 0 0
65.627.700 65.627.700
7.176.900 60.098.900 67.275.800
0 67.275.800
818.900 818.900 45.000
45.000 773.900
68.049.700
0 0 0 0
68.049.700 68.049.700
7.176.900 61.128.200 68.305.100
0 68.305.100
111.900 111.900 45.000
45.000 66.900
68.372.000
0 0 0 0
68.372.000 68.372.000
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
7.176.900 61.786.800 68.963.700
0 68.963.700
148.100 148.100 45.000
45.000 103.100
69.066.800
0 0 0 0
69.066.800 69.066.800
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4
Landkreis Prignitz
33 von 34
Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Allgemeine Finanzwirtschaft61Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10
Produktbereich:Produktgruppe:
61.10
0 0
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz VE2012
bisherbereit-
gestellt
Gesamt-bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
22.600 22.600
0 0
199.500 199.500
818.900 818.900
111.900 111.900
90.542.409 90.542.409
99.107.000 99.107.000
2016Planung
148.100 148.100
Summe der investiven EinzahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4
Landkreis Prignitz
Sachbereich Finanzen
u.a.- K
omm
unalverfassung des Landes Brandenburg (B
bgKV
erf)- K
omm
unale Haushalts- und K
assenverordnung (Kom
HK
V)
Erfüllung u.a. folgender A
ufgabenschwerpunkte:
- Bew
irtschaftung folgender allgemeiner Finanzm
ittel: - S
chuldendiensthilfen - R
ückstellungen - Zinsen und sonstige Finanzaufw
endungen/ Finanzerträge
Produktgruppe 61.20
Auftragsgrundlage
Ziele
Allgem
eine Finanzwirtschaft
61Produktbereich
Sonstige allgem
eine Finanzwirtschaft
61.20Produktgruppe
zuständig
Geschäftsbereich I / R
echt und Finanzen
verantwortlich
G1 12
Budget
Geschäftsbereich I - B
ereich Recht und Finanzen
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4
Landkreis Prignitz
86 von 86
Allgemeine Finanzwirtschaft61Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20
Produktbereich:Produktgruppe:
Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 61.20
Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Anteilfinanzierung Dreifeldsporthalle Gymnasium Perleberg - Stadt Perleberg
Zeile 11:- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Freistellungsphase im Rahmen v. ATZ u.ä. Maßnahmen- Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ
Zeile 13:- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien- Zuführung zur Rückstellung Deponie - Verzinsung
Zeile 19:- Zinserträge von Kreditinstituten
Zeile 20:- Zinsaufwendungen: Verbindlichkeiten von Kreditaufnahmen für Investitionen und Kassenkredite- Kreditbeschaffungskosten für die Förderdarlehen der ILB für Schulbaumaßnahmen (ohne Zinszahlungen)
Bezeichnung
+ Sonstige Transfererträge
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis
= Ordentliches Jahresergebnis
= Außerordentliches Jahresergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag
03
1011
13
17
18
19
20
21
22
25
28
94.500
94.500 394.400
-5.324.500
-4.930.100
5.024.600
5.000
1.080.600
-1.075.600
3.949.000
0
3.949.000
93.600
93.600
369.800
-706.400
-336.600
430.200 5.000
1.281.500
-1.276.500
-846.300
0
-846.300
93.600
93.600-634.900
-696.400
-1.331.300
1.424.900
5.000
1.388.000
-1.383.000
41.900
0
41.900
93.600
93.600-1.053.500
-594.800
-1.648.300
1.741.900 5.000
1.748.300
-1.743.300
-1.400
0
-1.400
93.600
93.600-815.100
-585.900
-1.401.000
1.494.600
5.000
2.160.500
-2.155.500
-660.900
0
-660.900
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
93.600
93.600-140.000
-578.400
-718.400
812.000
5.000
2.679.500
-2.674.500
-1.862.500
0
-1.862.500
2016Planung
301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4
Landkreis Prignitz
74 von 74
A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 61.20
Allgemeine Finanzwirtschaft61ProduktbereichSonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20Produktgruppe
Bezeichnung
030809141516
24323334
3538394243464748
50
94.500 5.000
99.500 1.080.600 1.080.600
-981.100
0 0 0
-981.100
0 0
1.364.400 1.364.400-1.364.400
0-2.345.500
-25.241.668
-27.587.168
93.600 5.000
98.600 1.281.500 1.281.500-1.182.900
0 0 0
-1.182.900
3.543.700 3.543.700 6.814.300 6.814.300-3.270.600
0-4.453.500
-37.902.168
-42.355.668
93.600 5.000
98.600 1.388.000 1.388.000-1.289.400
0 0 0
-1.289.400
0 0
1.451.800 1.451.800-1.451.800
0-2.741.200
-46.675.268
-49.416.468
93.600 5.000
98.600 1.748.300 1.748.300-1.649.700
0 0 0
-1.649.700
419.400 419.400
1.729.000 1.729.000-1.309.600
0-2.959.300
-54.171.068
-57.130.368
93.600 5.000
98.600 2.160.500 2.160.500-2.061.900
0 0 0
-2.061.900
2.681.000 2.681.000 3.871.500 3.871.500-1.190.500
0-3.252.400
-58.781.368
-62.033.768
Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015
Ansatz PlanungAnsatz
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
VE2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln+ vss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
93.600 5.000
98.600 2.679.500 2.679.500-2.580.900
0 0 0
-2.580.900
0 0
2.324.700 2.324.700-2.324.700
0-4.905.600
-63.484.268
-68.389.868
2016Planung