Upload
others
View
21
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ
(01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019)
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
1
İçindekiler
2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ ....................................................................................................... 0
Yönetici Özeti/Sunuş ................................................................................................................................... 2
1. Faaliyet Takvimi ............................................................................................................................ 3
2. 2019 Yılı Performans Tablosu ....................................................................................................... 9
Tablolar
Şekil 1 Akıllı İhtisaslaşma Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması .............. 3
Şekil 2 İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri
ve Takvimi GANTT Şeması ....................................................................................................................... 4
Şekil 3 Turizm Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması ................................ 4
Şekil 4 Yerel Kalkınma Fırsatları Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması .......................................... 5
Şekil 5 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması (İşbirliği
ve Koordinasyon) ..................................................................................................................................... 5
Şekil 6 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması (Kapasite
Geliştirme) ............................................................................................................................................... 6
Şekil 7 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması (Tanıtım
ve Yatırım Destek) ................................................................................................................................... 7
Şekil 8 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması (Diğer
Proje ve Faaliyetler) ................................................................................................................................. 7
Şekil 9 MARKA 2019 Yılı Performans Tablosu .................................................................................. 9
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
2
Yönetici Özeti/Sunuş
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), faaliyete başladığı 14 Temmuz 2009 tarihinden bu yana
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden müteşekkil TR42 Doğu Marmara Bölgesinde 5449
sayılı kanun, 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili mevzut çerçevesinde ve MARKA
koordinasyonunda hazırlanarak mülga Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme Komitesi ve Bölgesel
Gelişme Yüksek Kurulu’nca uygun görülerek yürürlüğe girmiş olan Doğu Marmara 2014-2023 Bölge
Planı çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Kurulduğu günden bu yana; 2 adet Bölge Planı, Bölgesel Yenilik Stratejisi, 292 adet rapor, istatistiki veri
tabanı ve MARKAStat uygulaması, detaylı sektör raporları ile bilgi üretmede önemli aşama kaydetmiş
olan MARKA bu çalışmalar çerçevesinde bölgesel kalkınmayı tetiklemek üzere mali ve teknik destekler
de sağlamaktadır. MARKA tarafından öncelikli alan ve konular çerçevesinde 22 proje teklif çağrısı ve 6
doğrudan faaliyet desteği programı kapsamında 483 projeye 120.072.426₺ destek sağlanmış, toplam
216.854.562₺’lik proje hacmi oluşturulmuştur. Ayrıca, yerel aktörlerin kurumsal gereksinimlerine yanıt
vermek amacıyla sağlanan teknik destekler kapsamında 404 proje 3.258.534₺ bütçe ile finanse
edilmiştir. İş birliği ve koordinasyon faaliyetleri kapsamında 11 Organize Sanayi ve Turizm Bölgesi
kurulum, ilan ve planlama sürecine destek verilmiş; 27’si geniş katılımlı çalıştay olmak üzere 128 etkinlik
düzenlenmiştir. Yatırım Destek Ofislerince 29 bin potansiyel yatırımcı ve girişimci yatırım ve iş kurma
süreçleri, devlet teşvik ve destekleri ve fizibilite konularında bilgilendirilmiştir. Kocaeli Yatırım Destek
Ofisi’nce çeşitli konularda 6.734 üyeli iki gruba 1.658 farklı e-posta ile duyurular yapılmıştır. MARKA;
turizm, sanayi, ticaret ve lojistik temalarında Türkiye’de 36 fuarda; 6 ülkede 11 yurt dışı fuarda
katılımcı olarak yer almış, bölgedeki paydaşların katılımlarında koordinasyon rolü üstlenmiştir. Toplam
116 basılı ve çevrimiçi yayın hazırlanmıştır.
Dış kaynakları kullanmak üzere de çalışmaları bulunan MARKA; başvuru sahibi, koordinatör, ortak ve
iştirakçi olarak 44,7 milyon € bütçeli 20 Avrupa Birliği projesinde yer almıştır. MARKA yurt içinde ve
dışında 57 adet iş birliği protokolüne, mutabakat zaptına ve niyet mektubuna taraf olmuştur.
MARKASEM bünyesinde dış ticaretten kentsel dönüşüme 27 farklı alanda teknik destek projeleri ile
birlikte kurulduğundan günümüze 63.100 kişiye eğitim verilmiştir.
MARKA, 2019 yılından itibaren Türkiye genelindeki kalkınma ajanslarında olduğu gibi Sonuç Odaklı
Programlama yaklaşımına geçecektir. Bu kapsamda, akıllı ihtisaslaşma ve kümelenme yönetimlerinde
mükemmeliyet, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve turizm konularında orta vadeli sonuç odaklı
programlar geliştirilmiştir.
2018 yılı başında mesleki eğitim, turizm, ulaşım araç ve sistemleri ve üretim altyapıları konularında 4
adet Proje Teklif Çağrısı 25 milyon ₺ bütçe ile ilan edilmiş; KOBİ’lerin İnovasyon Yönetim Kapasitelerini
geliştirmeye yönelik InnoTeam programı sürdürülmüştür. Bunların yanı sıra 2019 yılında Güdümlü
Proje Desteklerine ağırlık verilmesine devam edilecek, SOP’lar çerçevesinde mali ve teknik destekler
tasarlanacaktır. Tanıtıma yönelik olarak yurt içi ve dışında hedef pazar odaklı turizm fuarlarına katılım
gerçekleştirilecek, bölgede tanıtım turları düzenlenecek ve tanıtım materyalleri güncellenecektir.
Araştırmalar kapsamında Gıda, Demir-Çelik ve Ana Metal, Lojistik ve Elektrikli Makine sektörleri
üzerine araştırmalar gerçekleştirilecek, tedarik zincirlerinde kümelenme yönetimlerinin
kurumsallaşmasına odaklanılacaktır.
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
3
1. Faaliyet Takvimi
Şekil 1 Akıllı İhtisaslaşma Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
4
Şekil 2 İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması
Şekil 3 Turizm Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
5
Şekil 4 Yerel Kalkınma Fırsatları Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması
Şekil 5 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması (İşbirliği ve Koordinasyon)
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
6
Şekil 6 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması (Kapasite Geliştirme)
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
7
Şekil 7 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması (Tanıtım ve Yatırım Destek)
Şekil 8 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı Faaliyetleri ve Takvimi GANTT Şeması (Diğer Proje ve Faaliyetler)
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
8
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
9
2. 2019 Yılı Performans Tablosu
Şekil 9 MARKA 2019 Yılı Performans Tablosu
Sonuç Odaklı Program
Tedbir Faaliyet Gösterge Kriter Hedef Doğrulama Kaynağı
Akıllı İhtisaslaşma ve Kümelenme Yönetimlerinde Mükemmeliyet
Araştırma, Analiz ve Programlama
Sektör Raporu Çalışmaları Rapor Sayı 1
Ajans Faaliyet Raporu
Küme Dönüşüm Raporu ve Eylem Planı
Rapor Sayı 1
Küme Haritalama Çalışması Adet Sayı 1
İş Birliği ve Koordinasyon
Sektör Raporu Toplantı ve Çalıştayları Etkinlik Sayı 4
Bilişim Vadisi İşbirliği Faaliyetleri İş Birliği
Protokolü Sayı 1
The Global Practitioners Network For Competitiveness, Clusters And Innovation (TCI) Üyeliği
İş Birliği Protokolü
Sayı 1 Üyelik Belgesi
Kapasite Geliştirme
Yerli ve Milli Üretim Programı Danışmanlık Faaliyetleri
Adet Sayı 1
Ajans Faaliyet Raporu
Yerli ve Milli Üretim Farkındalık ve Yaygınlaştırma Etkinlikleri
Etkinlik Sayı 1
TCI Akran İzleme Programı Program Sayı 1
Kümemsi Yapılara Koçluk Programı Program Sayı 1
Kümelenme Temelli Değişim Yönetimi Çalışmaları
Eğitim Sayı 1
Tanıtım ve Yatırım Destek
Yurt Dışı Sektörel Fuar Katılım ve Ziyaretleri
Fuar Organizasyonu
Sayı 1
Yurt İçi Sektörel Fuar Katılımları Fuar
Organizasyonu Sayı 2
Bölge İçi Sektörel Fuar Organizasyon ve Katılımları
Fuar Organizasyonu
Sayı 5
Özel Planlama ve Yatırım Bölgeleri İlan, Plan ve Fizibilite Çalışmaları
Adet Sayı 2
Ajans Destekleri
2018 Yılı Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Ödemeleri
Program Sayı 1 KAYS
2018 Yılı Ulaşım Araç ve Sistemlerinde Tedarik Zincirinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Program Sayı 1 Program Rehberi
Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Proje Desteği
Adet Sayı 1 KAYS
2019 Yılı Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Program Sayı 1 Program Rehberi
Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Proje Desteği
Adet Sayı 1 KAYS
İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi
Araştırma, Analiz ve Programlama
Bölge İş Ortamı Karakteristiği Çalışması
Rapor Sayı 1
Ajans Faaliyet Raporu
İş Birliği ve Koordinasyon
Mesleki Eğitim ve İstihdam Arama Konferansları
Etkinlik Sayı 1
Kapasite Geliştirme
Mesleki Eğitim Organizasyonları Eğitim Sayı 4
Ajans Destekleri
2018 Yılı Mesleki Eğitim Kurumlarının Altyapısının Güçlendirilmesi MDP Ödemeleri
Tamamlanma Oranı
Oran 1
KAYS Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi Güdümlü Proje Desteği
Adet Sayı 1
2019 Yılı Mesleki Eğitim Kurumlarının Altyapısının Güçlendirilmesi – 2 MDP
Program Sayı 1 Program Rehberi
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
10
Turizm
Araştırma, Analiz ve Programlama
Doğu Marmara Turizm Yapısı Analizi Rapor Sayı 1
Ajans Faaliyet Raporu
İpek Yolu Turizm Koridoru Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalışmaları
Rapor Sayı 1
İş Birliği ve Koordinasyon
Destinasyon Yönetimi Koordinasyon Organizasyonları
Etkinlik Sayı 4
Destinasyon Bazlı İş Birliği Faaliyetleri İş Birliği
Protokolü Sayı 1
Uluslararası Spor Organizasyonlarına Hazırlık İşbirlikleri
Etkinlik Sayı 2
Kapasite Geliştirme
Destinasyon Yönetimi Eğitimleri Eğitim Sayı 2
Sektörel Kapasite Artırıcı Eğitimler Eğitim Sayı 2
Tanıtım ve Yatırım Destek
Yurt İçi Turizm Fuarlarına Katılım Fuar
Organizasyonu Sayı 3
Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım Fuar
Organizasyonu Sayı 1
Tanıtım Filmleri Hazırlatılması Adet Sayı 2
Destinasyon Tanıtım Organizasyonları Etkinlik Sayı 2
Destinasyon Bazlı Yatırım Promosyonu Faaliyetleri
Etkinlik Sayı 1
Ajans Destekleri
2018 Yılı Turizm Mali Destek Programı Ödemeleri
Tamamlanma Oranı
Oran 100% KAYS
Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Program Sayı 100% Program Rehberi
Kurumsal Dönüşüm
İş Birliği ve Koordinasyon
Yönetim Kurulu Organizasyonları Toplantı Sayı 12
Ajans Faaliyet Raporu
Genel Sekreterlik Temsil ve Ağırlamaları Tamamlanma
Oranı Oran 60%
Kurumsal İşbirliği Faaliyetleri İş Birliği
Protokolü Sayı 2
Kapasite Geliştirme
Personel Ücret Ödemeleri Tamamlanma
Oranı Oran 90%
KAYS
Sosyal Haklar Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Fazla Mesailer Tamamlanma
Oranı Oran 50%
Diğer Personel Ödemeleri Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Personel SGK Ödemeleri Tamamlanma
Oranı Oran 80%
İşsizlik Sigortası Ödemeleri Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Tediye Ödemeleri (Ödül ve İkramiyeler) Tamamlanma
Oranı Oran 80%
İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödemeleri Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Genel Yönetim Harcırahları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
İzleme ve Değerlendirme Harcırahları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Proje Bilgilendirme ve Eğitim Harcırahları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Planlama ve Programlama Harcırahları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Yurt Dışı Çalışma Ziyareti Harcırahları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Fuar ve Tanıtım Harcırahları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Personel Eğitim Harcırahları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Personel Eğitimleri Eğitim Sayı 10
Kurumsal Uyum ve Sosyal Aktivite Faaliyetleri
Etkinlik Sayı 2
Kalite Belgelendirme Faaliyetleri Tamamlanma
Oranı Oran 75%
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
11
Risk Değerlendirme Faaliyetleri Tamamlanma
Oranı Oran 75%
Performans Değerlendirme Faaliyetleri Tamamlanma
Oranı Oran 75%
Denetim Faaliyetleri Tamamlanma
Oranı Oran 75%
Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri Tamamlanma
Oranı Oran 75%
İş Sağlığı ve Güvenliği Tamamlanma
Oranı Oran 75%
Banka Komisyonları ve Kiralık Kasa Giderleri
Tamamlanma Oranı
Oran 75%
Beyanname Damga Vergisi Tamamlanma
Oranı Oran 75%
Banka İlişkileri Yönetimi Toplantı Sayı 4
Bütçe Hazırlama ve ÇP Konsolidasyonu Rapor Sayı 1
Harcama Programı Rapor Sayı 1
Ajans Gelirlerinin Takibi Rapor Sayı 1
Mali Durum Raporları Rapor Sayı 1
Tanıtım ve Yatırım Destek
Kurumsal İletişim Stratejisinin Uygulanması
Rapor Sayı 1 Ajans Faaliyet Raporu
Medya Takip Hizmetleri Tamamlanma
Oranı Oran 80%
KAYS
Üyelik ve Aidatlar Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Materyal Tasarım Hizmetleri Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Basın, Yayın ve İlan Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Web Sitesi Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 50%
Baskı ve Basım Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 50% Ajans
Faaliyet Raporu Tanıtım Organizasyonları Etkinlik Sayı 5
Diğer Proje ve Faaliyetler
Proje Teklif Çağrısı İlanı Program Sayı 4
Program Rehberi
Başvuru Sonlandırma Program Sayı 4
Ön İnceleme Faaliyetleri Program Sayı 4
Bağımsız Değerlendirme Faaliyetleri Program Sayı 4
Ön İzleme Faaliyetleri Adet Sayı 100
Ajans Faaliyet Raporu
Değerlendirme Komitesi Faaliyetleri Program Sayı 5
Bütçe Revizyonu ve YK'ya Sunumu Tamamlanma
Oranı Oran 10%
Kazanan Listelerin İlanı ve Sözleşmeye Davet
Tamamlanma Oranı
Oran 80%
Sözleşmelerin İmzalanması, Proje Satınalma ve Uygulama Eğitimleri
Eğitim Sayı 5
İlk İzleme Faaliyetleri Adet Sayı 50
Satınalma ve İhale Faaliyetleri Adet Sayı 50
Ara ve Nihai İzleme Faaliyetleri Etkinlik Sayı 50
Projelerin Mali Değerlendirmesi Program Sayı 5
Kapanış, Değerlendirme ve Etki Analizi Program Sayı 5
Proje Tanıtım ve Organizasyonları Etkinlik Sayı 5
AB Projeleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Tamamlanma Oranı
Oran 50% KAYS
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
12
AB Projeleri Harcırahları Tamamlanma
Oranı Oran 50%
AB Projeleri Hizmet Alımları Tamamlanma
Oranı Oran 50%
AB Projeleri Tanıtım ve Organizasyon Giderleri
Tamamlanma Oranı
Oran 50%
AB Projeleri Demirbaş Alımları, Gayrimaddi Hak Alımları ve Yenilemeleri
Tamamlanma Oranı
Oran 50%
AB Projeleri Sermaye Transferleri Tamamlanma
Oranı Oran 50%
Kira ve Ortak Kullanım Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 90%
Elektrik Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 90%
Su Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 90%
Isınma Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 90%
Telefon ve Faks Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 90%
İnternet Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 90%
Araç Kiralama Hizmet Alımı Tamamlanma
Oranı Oran 90%
Araç Geçiş Ücreti, Otopark ve Yıkama Giderleri
Tamamlanma Oranı
Oran 25%
Büro Makinaları Kiralamaları Tamamlanma
Oranı Oran 50%
Posta ve Taşıma Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 50%
Bilgi İşlem Harcamaları Tamamlanma
Oranı Oran 25%
Demirbaş Alımları Tamamlanma
Oranı Oran 25%
Gayrimaddi Hak Alımları ve Yenilemeleri Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Menkul Bakım ve Onarım Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Diğer Hizmet Alımları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Yayın Alımları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Temizlik Malzemesi Alımları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Akaryakıt Alımları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
İçecek ve Yiyecek Alımları Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Diğer Tüketim Giderleri Tamamlanma
Oranı Oran 80%
Yerel Kalkınma Fırsatları
Ajans Destekleri
2016 Yılı Proje Teklif Çağrısı Ödemeleri
Tamamlanma Oranı
Oran 100% KAYS
2019 Yılı Teknik Destek Programı Program Sayı 1 Program Rehberi
2018 Yılı Teknik Destek Programı Tamamlanma
Oranı Oran 100% KAYS
2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Program Sayı 1 Program Rehberi
Araştırma, Analiz ve Programlama
Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısının Geliştirilmesi
Adet Sayı 1
Ajans Faaliyet Raporu
Bölgesel Araştırma, Planlama ve Raporlama Çalışmaları
Rapor Sayı 5
İş Birliği ve Koordinasyon
Yerel Yönetimlerin Planlama Çalışmalarına Destek
İş Birliği Protokolü
Sayı 1
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
13
Araştırma, Analiz ve Programlama
Sosyal İnovasyon Çalışmaları Etkinlik Sayı 1
Kapasite Geliştirme
Proje Hazırlama Eğitimleri Eğitim Sayı 1
Girişimcilik Eğitimleri Eğitim Sayı 1
Bölgede Kapasite Artırıcı Eğitim Faaliyetleri
Eğitim Sayı 1
Çocuklara Yönelik Kodlama Eğitimleri Eğitim Sayı 1