Task 정의서tops.samyang.com/resources/html/pm/Contents/Task1.docx · Web viewCompliance 위반을 방지하기 위한 대책을 위반 당사자와 SCM실 팀원들이 협의후

Confidential

Task 정의서

Task ID P.1.1.1 Task 名 성과목표 수립

변경 이력

버전 V01 작성일 2013-11-15 작성자 문규식, 홍의표 승인자 유동기원경조

변경사항및 사유

최초 작성

버전 V02 작성일 2014-01-17 작성자 정승권, 임종현 승인자 유동기

원경조

변경사항 및 사유

문구 수정/추가

변경 및 승인 절차

담당자담당자소속

승인자승인자소속

1. Task 개요Task ID P.1.1.1 Task 名 성과목표 수립

Task 정의 구매의 성과지표(절감율, 구매 Lead Time 등)에 대한 관리목표를 설정함

관련부서 SCM 구매담당

2. 관련 규정 (Rule)-SCM 실 구매규정

3. Check & Balance

1

Confidential 관련 Category 구매 전략과제 수립

설명Risk

Impact

Control Point

2

Confidential 4. Task Map

3

Confidential 5. Step 별 수행 방법

Step ID P.1.1.1.1 Step 名 구매전략과제 수립(PR/GS)담당자 SCM 실 구매담당 관련

System Off Line

1) 업무 시점: 사업계획 수립 시2) 수행 방법:

매 연말 사업계획 (PR/GS) 수립 시 구매전략과제 수립을 준비한다. 전년도 보고자료, 금년 전략과제 진척도 등의 자료를 참조한다.

Step ID P.1.1.1.2 Step 名 구매 성과지표 도출

담당자 SCM 실 구매담당 관련 System Off Line

1) 업무 시점: 사업계획 수립 시2) 수행 방법:

과거 목표설정 자료 및 전략체계도의 항목을 참조하여 SCM 실 내 협의를 거쳐구매 성과지표를 도출한다.

구매 성과지표는 구체성, 측정가능성, 실행가능성, 연관성, 목표설정 용이성 등의 특성을 고려하여 선정하여야 한다.

Step ID P.1.1.1.3 Step 名 구매 성과지표별 목표 설정


1) 업무 시점: 사업계획 수립 완료 시2) 수행 방법:

사업계획 수립이 완료되면 SCM 실 협의를 거쳐 지표별 목표 수치를 확정한다.

Step ID P.1.1.1.4 Step 名 구매 성과지표 통보


1) 업무 시점: 사업계획 수립 완료 시2) 수행 방법:

구매 성과지표별 목표설정이 완료되면 그 결과를 경영지원실에 통보한다.

■ 붙임

관련 용어설명

1. PR: Performance Review2. GS: Goal Setting3. 4. 5.

4

Confidential

관련 양식

끝.

5

Confidential

Task 정의서

Task ID P.1.1.2 Task 名 구매전략 수립

변경 이력

버전 V01 작성일 2013-11-15 작성자 문규식,홍의표 승인자 유동기

원경조


최초 작성

버전 V02 작성일 2014-01-17 작성자 정승권,임종현 승인자 유동기

원경조


문구 수정 및 추가




1. Task 개요Task ID P.1.1.2 Task 名 구매전략수립

Task 정의 각 소요부서의 구매수요(예상 구매 Spend)를 기반으로 소싱 카테고리별 구매 전략을 수립함


2. 관련 규정 (Rule)-SCM 실 구매 규정

6

Confidential

3. Check & Balance 관련 Category 구매 성과 관리

설명Risk

Impact

Control Point

7


5. Step 별 수행 방법Step ID P.1.1.2.1 Step 名 구매 Spend 분석

담당자 SCM 실 구매담당 관련 System TOPS

1) 업무 시점: 수시2) 수행 방법:

SCM 실 구매품목의 품목별/사업장별 Spend 자료를 취합한다. 취합 시 SCM구매대상품의 모든 자료를 취합한다. (TOPS 및 ERP 자료 참조)

Step ID P.1.1.2.2 Step 名 SG 별 전략 Matrix 분석



기 작성된 Sourcing Group 별 전략 Matrix 를 참조하여 Spend 분석에서 분석된 항목을 Update 한다.

Step ID P.1.1.2.3 Step 名 SG 별 전략방향 도출


1) 업무 시점: 수시

8

Confidential 2) 수행 방법:

분석된 Spend 자료를 참조하여 Sourcing Group 별 전략방향을 도출한다.

Step ID P.1.1.2.4 Step 名 전략소싱 대상품목 선정



분석된 Sourcing Group 별 전략방향을 바탕으로 전략소싱 대상품목을 선정한다.

Step ID P.1.1.2.5 Step 名 품목별 Spend 분석



전략소싱 품목을 대상으로 품목별 Spend 분석자료를 작성한다.

Step ID P.1.1.2.6 Step 名 품목별 스펙/공정 분석



전략소싱 품목별 스펙 및 공정을 내/외부 자료를 바탕으로 분석한다.

Step ID P.1.1.2.7 Step 名 품목별 공급시장 분석



전략소싱 품목이 완성되면 공급시장 분석을 시행한다.

Step ID P.1.1.2.8 Step 名 품목별 TCO 분석



전략소싱 품목별 TCO (Total Cost of Operation)을 분석한다.

Step ID P.1.1.2.9 Step 名 품목별 소싱전략 개발


9

Confidential 1) 업무 시점: 수시2) 수행 방법:

전략소싱 품목이 확정 된 자료를 바탕으로 시장에서 소싱 할 수 있는 전략을 개발한다.

Step ID P.1.1.2.10 Step 名 품목별 협상 & 물량배분 전략 개발



품목별 소싱전략이 개발되면 협상 및 물량배분 전략을 수립한다.

Step ID P.1.1.2.11 Step 名 SG Profile Update



모든 분석이 완료되면 SG Profile 을 업데이트 하고 그 결과를 TOPS 에 반영한다.

10

Confidential

■ 붙임

관련 용어설명

1. 2. 3. 4. 5.

관련 양식

끝.

11

Confidential

Task 정의서

Task ID P.1.1.3 Task 名 구매 규정준수 목표수립

변경 이력

버전 V01 작성일 2013-11-15 작성자 문규식,홍의표 승인자 유동기

원경조


최초 작성

버전 V02 작성일 2014-01-17 작성자 정승권,임종현 승인자 유동기

원경조






1. Task 개요Task ID P.1.1.3 Task 名 구매 규정준수 목표수립

Task 정의 구매 통제지표(Compliance 등)에 대한 관리목표를 설정하고, 그 결과를 경영진단실에 통보한다.



12

Confidential

3. Check & Balance 관련 Category 구매 중점 관리 CP 별 목표 수립

설명Risk

Impact

Control Point

4. Task Map

13


Step ID P.1.1.3.1 Step 名 구매 Control Point Pool 확인


1) 업무 시점: 수시2) 수행 방법: - 구매 Control Point Pool 을 확인한다.

Step ID P.1.1.3.2 Step 名 구매 중점관리 CP 선별


1) 업무 시점: 수시2) 수행 방법: - 구매에서 중요시되는 Control Point 를 선별한다.

Step ID P.1.1.3.3 Step 名 구매 중점관리 CP 별 목표 수립


1) 업무 시점: 수시2) 수행 방법: - CP 별 목표수치를 정한다. CP 는 객관적으로 증명 가능한 목표를 정하여야 한다.

Step ID P.1.1.3.4 Step 名 구매 중점관리 CP 별 목표 통보


1) 업무 시점: 수시2) 수행 방법: - 전결권자의 승인을 득한 후 최종 선별된 CP 항목/목표를 경영진단실에 통보한다.

■ 붙임

관련 용어설명

1. 2. 3. 4. 5.

14

Confidential

관련 양식

끝.

15

Confidential

Task 정의서

Task ID P.1.2.1 Task 名 구매성과관리

변경 이력 ※ 최초 작성 후 개정 시 반드시 작성

버전 V01 작성일 2013-11-15 작성자 문규식,홍의표 승인자

유동기원경조


최초 작성

버전 V02 작성일 2014-01-17 작성자 정승권,임종현 승인자

유동기원경조



변경 및 승인 절차담당자 담당자소속 승인자 승인자소속

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Confidential

1. Task 개요Task ID P.1.2.1. Task 名 구매성과관리

Task 정의구매성과 지표별로 분석하여 Gap 이 발생한 경우 Gap Closing 을 위한 방안을 수립한다.

관련부서 SCM 실 원부원료팀, 설비자재팀

2. 관련 규정- SCM 실 구매 규정

3. Check & Balance 관련 Category 성과 목표 수립

설명Risk

Impact

Control Point

17


18


Step ID P.1.2.1.1 Step 名 구매 성과지표별 실적분석

담당 SCM 실 구매담당 관련 System Off-line, TOPS

1) 업무 시점: 매월 구매마감 후2) 수행 방법:

G/S 에서 결정된 성과 목표를 기준으로 각 성과 지표별로 마감월 실적을 비교 분석한다.

Step ID P.1.2.1.2 Step 名 구매목표대비 Gap 발생원인 파악

담당 SCM 실 구매담당 관련 System Off-line

1) 업무 시점: 매월 구매마감 후 2) 수행 방법:

각 성과지표별로 분석된 결과를 근거로, 실적 미달인 항목에 대해 그 차이 원인을 파악한다.

Step ID P.1.2.1.3 Step 名 구매성과 Gap Closing 방안 수립



실적 미달인 항목에 대해 Gap Closing 방안을 수립한다.

Step ID P.1.2.1.4 Step 名 Gap Closing 방안 보고



Gap Closing 방안 수립후 이를 승인권자에게 보고 하고 승인 후 추진한다.

■ 붙임

관련 용어설명

1.2. 3. 4. 5.

19

Confidential

관련 양식

끝.

20

Confidential

Task 정의서

Task ID P.1.2.2 Task 名 규정준수 관리

변경 이력 ※ 최초 작성 후 개정 시 반드시 작성

버전 V01 작성일 2013-11-15 작성자 장희안,정승권 승인자

유동기원경조


최초 작성


유동기원경조



변경 및 승인 절차담당자 담당자소속 승인자 승인자소속

21

Confidential

1. Task 개요Task ID P.1.2.2 Task 名 규정준수 관리

Task 정의진단실에서 Monitoring 한 결과를 SCM 실에서 접수하여 위반사항을

확인하고 재발방지 대책을 준비한다.관련부서 SCM 실 원부원료팀, 설비자재팀

2. 관련 규정

(1) 통합구매규정(2)(3)

3. Check & Balance 관련 Category 구매 중점 관리 Compliance 수립

설명Risk

Impact

Control Point

22

Confidential 4. Task Map ※ Step(L5)으로 구성된 Flow Chart 형식

23


Step ID P.1.2.2.1 Step 名 구매 Compliance 위반 통지 접수


1) 업무 시점: 진단실 Compliance 위반 통지시2) 수행 방법:

경영진단실에서 수행하는 Compliance 모니터링 혹은 정기진단에서 발견된 Compliance 위반 사항을 접수 보고한다.

Step ID P.1.2.2.2 Step 名 위반 여부 확인 및 원인 파악


1) 업무 시점: 진단실 Compliance 위반 통지시2) 수행 방법:

진단실에서 통지된 내용을 확인하고 어떠한 위반 사례가 있었는지 확인한다.위반 사례는 당사자(SCM 혹은 계열사 구매담당) 직접 확인 후 그 위반 사례의 원인을 파악한다.

Step ID P.1.2.2.3 Step 名 대책마련 및 보고서 작성


1) 업무 시점: 진단실 Compliance 위반 통지시 2) 수행 방법:

Compliance 위반을 방지하기 위한 대책을 위반 당사자와 SCM 실 팀원들이 협의후 공유하고 결재권자의 승인을 받아 진단실로 송부한다.

보고서 내용 : 일시, 담당, 위반 내용, 위반 사유, 재발 방지책 등.

■ 붙임

관련 용어설명

1.2. 3. 4. 5.

24

Confidential

관련 양식

끝.

25

Confidential

Task 정의서

Task ID P.1.3.1 Task 名 품목마스터 관리

변경 이력

버전 V01 작성일 2013-11-15 작성자 장희안,정승권 승인자 유동기원경조


최초 작성


유동기원경조


문구 추가




1. Task 개요Task ID P.1.3.1 Task 名 품목마스터 관리

Task 정의 신규 요청 품목에 대해 품명 및 스펙, 품목 카테고리 등을 정의하여 품목마스터에 등록하고 변경사항 발생 시 업데이트 한다.

관련부서 사업장 구매담당


26

Confidential

3. Check & Balance 관련 Category 기준정보관리

설명 신규 요청 품목에 대해 품명 및 스펙, 품목 카테고리 등을 정의하여 품목마스터에 등록하고 변경사항 발생 시 업데이트 한다.

Risk 메이커 및 스펙 등의 오입력으로 인해 요청품목대로 구매 되지 않을 가능성Impact 구매비용 증가

Control Point

1. 신규 등록 요청사항과 입력내용의 일치

4. Task Map

27


Step ID P.1.3.1.1 Step 名 신규아이템 등록 요청접수

담당자 SYDS 관련 System SIMS, Manual

1) 업무 시점: 현업에서 신규 Item 등록 요청시2) 수행 방법:

각 사업장 품목분류 담당의 신규아이템 등록 요청된 품목기준정보의 기 등록여부를 전산조회를 품목의 분류코드와 품명, SPEC 을 통해 중복여부를 체크한다.

Step ID P.1.3.1.2 Step 名 품목마스터 등록

담당자 SYDS 관련 System SIMS

1) 업무 시점: 품목마스터 등록사항 요청 사항 발생 시2) 수행 방법:

모든 품목 마스터는 사업장 구매담당자에 의해 일원화 되어 생성된다- 주요 항목 : 품목번호, 품명, SPEC, 저장구분, 회계계정코드,

코크여부, MRO 여부, 적정재고(ROP,Min-Max), Location 위치,관리등급, 품목 Category, 구매 취급처별 Grouping, Lot 번호, GMP관련 Q-Code 등 품목마스터의 사업장 기준정보를 등록한다.

Step ID P.1.3.1.3 Step 名 신규품목 SIMS 전송(자동)담당자 SYDS 관련

System ERP, SIMS

1) 업무 시점: SYDS 품목담당자가 품목마스터 등록시 2) 수행 방법:

SYDS 의 품목마스터 담당자가 신규품목을 ERP 에 등록하게 되면 그 등록 내역이 SIMS 에 등록된다.

Step ID P.1.3.1.4 Step 名 신규품목 등록 통보

담당자 SYDS 관련 System SIMS

1) 업무 시점: 품목마스터 등록시 2) 수행 방법:

등록된 품목마스터의 등록번호를 요청자에게 메일로 통보하고 등록한 요청서는 별도로 보관하고 SIMS 요청내역은 자동 저장된다.

■ 붙임

관련 용어설명

1.2. 3. 4. 5.

28

Confidential

관련 양식

끝.

29

Confidential

Task 정의서

Task ID P.2.1.1 Task 名 신규공급사 등록

변경 이력

버전 V01 작성일 2013-11-15 작성자 장희안, 정승권 승인자 유동기원경조


최초 작성


유동기원경조


문구 추가




1. Task 개요Task ID P.1.3.2 Task 名 신규공급사 등록

Task 정의 구매담당자의 시장 조사 및 내외부 관련자의 추천, 혹은 우리사와 거래를 하고 싶어하는 외부업체가 등록을 희망할 경우 신규 공급사를 발굴, 등록한다.

관련부서 SCM 실 구매담당

2. 관련 규정 (Rule)- SCM 실 구매 규정

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Confidential 3. Check & Balance

관련 Category 공급사 등록

설명 구매담당자의 시장 조사 및 내외부 관련자의 추천을 통하여 신규 공급사를 발굴한다.Risk 신규공급업체 평가 무성의

Impact 부실 거래처 거래

Control Point

1. 신규공급업체 등록 평가의 적정성

4. Task Map

31

Confidential

32

Confidential

5. Step 별 수행 방법Step ID P.1.3.2.1 Step 名 신규 공급사 등록 요청 List 조회


1) 업무 시점: 시장조사, 내외부 관련자의 추천 혹은 공급사 회원가입 요청 시2) 수행 방법:

시장조사를 통한 잠재업체를 발굴 한 경우와 내외부 관련자가 추천한 경우 혹은 공급사가 삼양그룹 공급사등록을 희망하는 경우, 그 대상업체는 http://tops.samyang.com 으로 접속하여 TOPS 회원가입을 요청하고, 아래화면에 필요내역을 모두 기재를 하면 TOPS에 신규공급사 등록요청이 완료되고 SCM 실 구매담당자는 그 내용을 이메일로 통지 받고 시스템에서 확인 가능하다.

Step ID P.1.3.2.2 Step 名 신규공급사 등록 내용/서류 확인


1) 업무 시점: 공급사 회원가입 요청 확인 시

33

http://tops.samyang.com/

Confidential 2) 수행 방법

회원가입 요청을 확인하고 첨부 서류 및 외부신용평가기관 제출자료와 일치하는지 확인한다. 확인 하여야 할 서류는 아래와 같다.

① 회사소개서 or 지명원 (납품실적)② 재무관련자료 (재무제표, 손익계산서 등)③ 사업자등록증④ 납세증명서⑤ Catalogue

Step ID P.1.3.2.3 Step 名 등록내용 수정 보완요청


1) 업무 시점: 공급사 회원가입 요건/서류에 미비사항 발견시2) 수행 방법

회원가입 요건을 모두 기재하지 않거나 등록 내용에 이상이 있는경우, 혹은 필요서류가 첨부되지 않은 경우는 등록요청사에 연락하여 이상내용을 수정하고 필요서류를 첨부하도록 한다.

Step ID P.1.3.2.4 Step 名 신규 공급사 등록 승인요청


1) 업무 시점: 등록요청사에 대한 평가종료후2)수행 방법:

내부기준에 의한 등록요청업체의 평가가 완료된후 구매담당은 그 평가 결과와 등록내용 및 첨부서류를 결재권자에게 등록 승인을 요청한다.

Step ID P.1.3.2.5 Step 名 신규공급사 등록 승인통보(자동)담당자 SCM 실 구매담당 관련

System TOPS

1) 업무 시점: 결재권자 승인시2) 수행 방법:

등록요청업체의 평가결과 내부기준을 충족하면 결재권자가 승인하고 승인 후 등록된 e-mail address 로 회원등록이 되었음을 자동 통보한다.

Step ID P.1.3.2.6 Step 名 불합격통보


1) 업무 시점: 평가점수 미달시

34

Confidential 2) 수행 방법:

등록요청업체의 평가결과 내부기준 미달시는 결재권자가 승인을 거부하고 이 경우 담당은 정확한 불합격 사유를 등록요청 업체에게 통보한다.

Step ID P.1.3.2.7 Step 名 신규 공급사 등록내용 입력

담당자 SCM 실 구매담당 관련 System ERP

1) 업무 시점: 신규거래처 등록시2) 수행 방법:

거래업체가 해외업체이거나, TOPS 시스템 회원등록을 거부한 경우는 SCM 실 구매담당이 ERP 에 신규거래처 등록한다.등록내용은 ERP 사용자 매뉴얼에 따른다.

■ 붙임

관련 용어설명1.2. 3.

관련 양식

끝.

35

Confidential

Task 정의서

Task ID P.2.1.2 Task 名 신규 공급사 등록평가

변경 이력

버전 V01 작성일 2013-10-14 작성자 장희안,정승권 승인자 유동기

원경조


최초 작성


유동기원경조


문구 추가




1. Task 개요Task ID P.1.3.3 Task 名 신규 공급사 등록평가

Task 정의 • 신규 공급사를 등록하기 위한 평가기준을 설정하고 그 기준에 따라 평가한다.

관련부서 사업장 구매담당


3. Check & Balance

36

Confidential 관련 Category 공급사 등록

설명 신규 공급사를 등록하기 위한 평가기준을 설정하고 그 기준에 따라 평가한다.Risk 불성실 평가

Impact 미자격 업체 등록

Control Point

1. 등록내용과 제출서류의 일치성 확인2. 평가기준대로 평가되었는지 확인

4. Task Map

37

Confidential

5. Step 별 수행 방법Step ID P.1.3.3.1 Step 名 등록평가항목 변경요청

담당자 사업장 구매담당 관련 System Off Line


신규 공급사 등록평가항목 변경사유 발생 시 SCM 실 구매담당자에게 등록평가항목변경을 요청한다.

Step ID P.1.3.3.2 Step 名 등록평가항목 변경 검토


1) 업무 시점: 등록평가항목 변경 요청 접수 시2) 수행 방법

사업장 구매담당자의 등록평가항목 변경 요청에 대해 변경 타당성을 검토하여타당하다고 판단되면 전결권자에게 승인을 요청한다.

Step ID P.1.3.3.3 Step 名 등록평가 항목 등록

담당자 SYDS TOPS 운영담당 관련 System TOPS

1) 업무 시점: 등록평가항목 변경 승인 시2) 수행 방법:

TOPS 운영 담당자는 전결권자의 등록평가항목 변경 승인 후 그 내용을 시스템에 등록한다.

Step ID P.1.3.3.4 Step 名 신규공급사 등록평가


1) 업무 시점: 신규 공급사 등록 승인 완료시2) 수행 방법:

등록된 평가 기준과 공급사의 평가 입력내용을 아래 표의 기준에 따라 재평가한다. 평가기준의 진실성은 신규 거래처의 등록서류 (회사소개서/지명원, 재무관련자료, 사업자등록증, 납세증명서, Catalogue 등)을 확인한다.

38

Confidential

Step ID P.1.3.3.5 Step 名 평가결과 통보 (자동)담당자 SCM 실 구매담당 관련

System TOPS

1) 업무 시점: 신규 공급사 등록 승인 완료시2) 수행 방법:

신규 공급사 등록 승인이 완료되면 자동으로 신규 공급사에게 회원가입 승인 통보내용이 전송된다.

39

Confidential

■ 붙임

관련 용어설명

1.2. 3. 4. 5.

관련 양식

끝.

40

Confidential

Task 정의서

Task ID P.2.1.3 Task 名 공급사 Pool 관리

변경 이력

버전 V01 작성일 2013-11-15 작성자 장희안,정승권 승인자 유동기원경조


최초 작성

버전 V02 작성일 2014-01-17 작성자 정승권,임종현 승인자유동기원경조


문구 추가




1. Task 개요Task ID P.1.3.3 Task 名 공급사 pool 관리

Task 정의• 업체등록후 등록업체는 잠재공급사 Pool 로 관리되며, 잠재공급사중 원부원료팀은 현장의 line test 를 통과한 업체, 설비자재팀은 3 개년 실적 업체를 공급사 Pool 에 등록하여 관리하며, 공급사 pool 에 등록된 업체에만 견적요청한다. 신규공급사는 별도의 승인과정을 거친다.

관련부서 SCM 실 구매담당


41

Confidential

3. Check & Balance 관련 Category 공급업체 등록

설명 공급업체는 적격업체가 등록되어야 한다.Risk 공급업체 평가 부실

Impact 불량 구매, 비용 증가

Control Point

1. 공급업체 소싱2. 적격업체 선정 및 전결권자 승인3. ERP 및 TOPS 등록

4. Task Map

42

Confidential

43


Step ID P.1.3.4.1 Step 名 과거 3 개년 실적업체 추출

담당자 설비자재팀 구매담당 관련 System TOPS


구매담당자는 과거 3 개년 실적업체를 추출한다.

Step ID P.1.3.4.2 Step 名 Category 분류와 Mapping담당자 설비자재팀 구매담당 관련

System TOPS

1) 업무 시점: 수시2) 수행 방법 기 추출한 실적업체를 Category 분류와 Mapping 한다.

Step ID P.1.3.4.3 Step 名 공급사 Pool 등록 품의

담당자 설비자재팀 구매담당 관련 System Off-line

1) 업무 시점: 수시 2) 수행 방법

Mapping 한 공급사 Pool 을 등록 후 일괄 품의하여 전결권자의 승인을 득한다.

Step ID P.1.3.4.4 Step 名 잠재 공급사 Pool 검색

담당자 원부원료팀 구매담당 관련 System Off-line


구매담당자는 수시로 잠재공급사 Pool 을 관리, 검색하여 향후 공급사 Pool 에 등록 될만한 업체를 발굴한다. (현장방문, 업체등록 평가 이용)

Step ID P.1.3.4.5 Step 名 Sample Test 품목 및 대상공급사 선정

담당자 원부원료팀 구매담당 관련 System TOPS

1) 업무 시점: 2) 수행 방법:

원부원료의 경우 Line Test 에 통과한 업체만 견적을 요청할수 있으므로, 대체상품을

44

Confidential 공급할 수 있는 공급업체 및 Line Test 가능한 품목을 선정한다.Line Test 는 현업의 도움이 필요하므로 품목을 선정할 경우에는 현장의 사정 및 요청사항등을 미리 확인하여 test 일정을 잡는다.

Step ID P.1.3.4.6 Step 名 샘플요청

담당자 원부원료팀 구매담당 관련 System Off Line

1) 업무 시점: 사업장과 Line Test 협의 후2) 수행 방법:

현장에서 동의한 품목 혹은 공급사에 대해 Line Test 용 sample 을 요청한다.(Test 수량이 많이 필요한 경우 구매도 가능함)

Step ID P.1.3.4.7 Step 名 샘플 TEST담당자 생산 현장담당자 관련

System Off Line

1) 업무 시점:2) 수행 방법:

샘플을 수취한 후 생산현장에서는 샘플 Test 를 진행하고, 생산성, 품질 등을 확인한다.

Step ID P.1.3.4.8 Step 名 TEST 결과 통보

담당자 생산 현장담당자 관련 System Off Line

1) 업무 시점:2) 수행 방법:

샘플 test 후 생산/품질 담당자는 그 결과를 품질, 생산성을 검토한 결과 보고서를 구매담당에게 발송한다.필요시는 영업담당에게도 통보하여 고객의 평가도 집계한다.

Step ID P.1.3.3.9, 10 Step 名 결과통보

담당자 SCM 실 구매담당 관련 System Off-line

1) 업무 시점: 2) 수행 방법:

구매담당은 생산현장으로부터 수취한 결과 보고서를 검토하고 합격 불합격 여부를 공급사에 통보한다.불합격시는 불합격 이유를 명확히 통보하여 개선후 Test 를 통과할 가능성이 있는지 생산현장과 잠재공급사에 상호 확인한다.

Step ID P.1.3.3.11 Step 名 공급사 Pool 등록


45

Confidential 1) 업무 시점: 2) 수행 방법:

샘플 test 를 통과한 품목과 잠재공급사에 대해서는 그 test 결과를 팀장에게 보고하고 견적요청 대상 업체은 공급사 Pool 에 등록한다.Test 결과는 합, 불합격에 관계없이 TOPS 에 등록하여 결과를 보관한다.

■ 붙임

관련 용어설명

1.2. 3. 4. 5.

관련 양식

끝.

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