Tasekirja - Balansbok 2016 - Hanko · aikana mistä kiitos kaikille vastuussa olleille. Tilinpäätös 2016 on lievästi ylijäämäinen ja vuoden 2017 ... tuotot ylittivät talousarvion

Tasekirja - Balansbok 2016

Kaupunginvaltuusto 6.6.2017 Stadsfullmäktige 6.6.2017

Sivu - Sida

TASEKIRJA – BALANSBOK

SISÄLLYSLUETTELO – INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt 1 2. Taloudellinen katsaus - Ekonomisk översikt 3 3. Henkilöstö – Personal 12 4. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus- Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten 4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen – Räkenskapsperiodens resultatanalys 13 4.2 Toiminnan rahoitus – Finansiering av verksamheten 17 4.3 Rahoitusasema ja sen muutokset – Den finansiella ställningen och förändringar i den 19 5. Kokonaistulot ja menot - Totala inkomster och utgifter 21 6. Konsernin toiminta ja talous – Koncernens verksamhet och ekonomi 22-25 7. Tilikauden tuloksen käsittely – Behandling av räkenskapsperiodens resultat 26 8. Osastojen toimintakertomukset – Avdelningarnas verksamhetsberättelser 8.1 Yleishallinto - Allmän förvaltning 27 8.2 Perusturva – Grundtryggheten 42 8.3 Sivistystoimi – Bildningssektorn 63 8.4 Kulttuuri- ja kansalaistoiminta – Kultur- och medborgarverksamhet 79 8.5 Ympäristötoimi – Miljösektorn 90 8.6 Tekninen toimi – Tekniska sektorn 98 8.7 Vesilaitos(kaikki) – Vattenverket(allt) 108 9.Talousarvion toteutuminen – Budgetutfall 9.1 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta–Sammandrag av budgetens förverkligande 2016 142 9.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen – Resultaträkningensdelens utfall 2016 144 9.3 Investointien toteutuminen – Investeringsdelens utfall 2016 146 9.4 Rahoitusosan toteutuminen – Finansieringsdelens utfall 2016 156 10. Tilinpäätöslaskelmat – Bokslutskalkyler 158 Konserni – Koncern 162-165 11. Tilinpäätöksen liitetiedot – Noter till bokslutet 11.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot – Noter angående tillämpade bokslutsprinciper 166 11.2 Tuloslaskelman liitetiedot – Noter till resultaträkningen 168 11.3 Taseen liitetiedot – Noter till balansräkningen 171 11.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot – Noter angående säkerheter och ansvarsf 175 11.5 Henkilöstön koskevat liitetiedot – Noter angående personalen 179 11.6 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot – Noter till koncernbokslutet 180-184 12. Tilinpäätöksen allekirjoitus – Bokslutets undertecknande 185 13. Luettelot ja selvitykset – Förteckningar och redogörelser 186

Kaupunginjohtajan katsaus

Euroalueen kasvu jatkuu pitkälti entisellään. Iso-Britannian eroäänestyksellä EU:sta on negatiivinen vaikutus

maan talouskasvuun, mutta vaikutus euroalueen ja koko Euroopan kasvuun jää pieneksi. EKP:n erittäin

elvyttävä rahapolitiikka ja edullinen valuuttakurssi tukevat euroalueen kasvua. Korot pysyvät nollan

tuntumassa myös ensi vuonna. Eurokriisistä toipuminen jatkuu edelleen, ja työttömyys on laskussa

suurimmassa osassa euromaita. Myös tulot kasvavat hieman aikaisempaa paremmin. Euroalue kasvoi

vuonna noin 1,6 prosenttia ja kasvu nopeutuu hieman vuonna 2017 1,8 prosenttiin.

Alkuvuoden 2016 aikana saimme ensimmäisiä merkkejä siitä, että Suomen talouskasvu vihdoin käynnistyisi.

Selvin merkki on ollut rakentamisen vilkastuminen maassamme. Asuntorakentaminen on alkuvuonna

kasvanut noin 10 prosenttia ja kasvu jatkuu myös tulevana vuonna. Rakentamisen lisääntyminen on

parantanut myös työllisyyttä. Työpaikkojen määrä on kasvanut pääasiassa rakentamisessa. Myös

teollisuuden työpaikkojen vähenemisen päättyminen on hyvä uutinen. Hangossa tämä on vuoden aikana

näkynyt työllisyyden lievänä parantumisena, mutta valitettavasti pitkäaikaistyöttömyys on vielä nousussa

kaupungissamme.

Tavaraviennissä ei sen sijaan ollut 2016 vielä selviä merkkejä kasvusta. Suomen viennin kasvu on viime

vuosina ollut selvästi vientimarkkinoiden kasvua heikompaa. Ongelma on johtunut sekä heikosta

hintakilpailukyvystä että kysynnän kohdistumisesta muihin kuin Suomessa tuotettuihin hyödykkeisiin.

Hintakilpailukykyä on parannettu viime vuosien matalilla palkankorotuksilla, ja tämä kehitys jatkunnee

2017 kilpailukykysopimuksen myötä. Myös hienoisesti piristyvä maailmantalouden kasvu antaa

mahdollisuuksia viennin nopeammalle kasvulle.

Hangon satamalle vuosi 2016 oli erittäin hyvä. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli jopa 16% viennin ja

tuonnin osalta. Tavaraliikenteen kokonaistonnimäärä oli 4,7 milj. tonnia ja satamassa kävi 1973 alusta.

Ainoastaan autontuonti väheni 7 %, yhteensä 80 890 autoa tuotiin maahan.

Rakentaminen Hangossa jatkui Tehtaanniemellä ja vuoden aikana myös monissa kaupungin suurimmissa

teollisuusyrityksissä käynnistettiin isoja tuotantokapasiteetin investointeja. Alueellisena yhteistyönä

perustettiin C-Fiber Hanko –yhtiö, jonka tavoitteena on vuoden 2017 aikana saada C-Lion merikaapeli

rantautumaan Hankoon. Koverharin satamassa tehtiin ensimmäisiä investointeja ja satamatoiminta alkoi

uudestaan.

Vuoden 2015 syksyn ja 2016 alkuvuoden aikana Suomeen kohdistui ennätysmäinen pakolaisvirta ja

Hankoon perustettiin kevään aikana vastaanottokeskus 150 turvapaikanhakijalle Lappohjaan ja

kantakaupunkiin.

Vireillä oleva SoTe ja maakuntauudistus työllistää yhä enemmän virkamiehiä ja aiheuttaa huolta sekä

aikataulullisesti että resurssien riittävyydestä.

Talouden tasapainottaminen etenee suunnitelmallisesti. Verotulojen pienentyminen vaatii myös tulevina

vuosina kustannusten sopeuttamista. Hyvä lähtökohta kuitenkin on se että budjettikuri piti hyvin vuoden

aikana mistä kiitos kaikille vastuussa olleille. Tilinpäätös 2016 on lievästi ylijäämäinen ja vuoden 2017

talousarvio toista vuotta peräkkäin ns. nollabudjetti. Tärkein eli velanoton hillitseminen on myös

saavutettu. Uutta velkaa ei otettu vuoden aikana eikä uutta velantarvetta ole myöskään vuoden 2017

talousarviossa.

Denis Strandell

1

Stadsdirektörens översikt

Tillväxten i euroområdet fortsätter i det stora hela som förut. Storbritanniens omröstning om utträdet ur

EU har en negativ inverkan på landets ekonomiska tillväxt, men inverkan på tillväxten i euroområdet och i

hela Europa förblir litet. ECB:s mycket stimulerande penningpolitik och fördelaktig valutakurs stöder

tillväxten i euroområdet. Räntorna håller sig nära noll även i nästa år. Vi fortsätter att återhämta oss från

eurokrisen, och arbetslösheten sjunker i största delen av euroländerna. Även intäkterna ökar lite mer än

tidigare. Euroområdet växte 2016 med ca 1,6 procent och tillväxten ökar år 2017 till 1,8 procent.

I början av 2016 fick vi de första tecknen på att Finlands ekonomiska tillväxt äntligen skulle komma i gång.

Det tydligaste tecknet har varit att byggandet i vårt land har tagit fart. Byggandet av bostäder har i början

av året ökat med cirka 10 procent och ökningen fortsätter också i år. Ökningen av byggandet har även

förbättrat sysselsättningen. Antalet arbetsplatser har ökat huvudsakligen inom byggandet. En bra nyhet är

också att antalet arbetsplatser inom industrin inte mera sjunker. Detta har vi märkt i Hangö under året då

sysselsättningen har blivit lite bättre, men tyvärr växer ännu långtidsarbetslösheten i vår stad.

Inom varuexporten fanns 2016 däremot ännu inga klara tecken på tillväxt. Ökningen av Finlands export har

de senaste åren varit klart svagare än tillväxten på exportmarknaderna. Problemet har berott på både svag

priskonkurrensförmåga och på att efterfrågan har riktats mot förnödenheter som inte tillverkas i Finland.

Priskonkurrensförmågan har förbättrats de senaste åren genom låga löneförhöjningar, och denna

utveckling lär fortsätta 2017 med konkurrenskraftsavtalet. Även tillväxten i världsekonomin piggnar till

något och det möjliggör en snabbare tillväxt av exporten.

För Hangö hamn var 2016 ett mycket bra år. Ökningen i både exporten och importen var 16 % jämfört med

föregående år. Totala ton i varutrafiken var 4,7 miljoner och antalet fartyg i hamnen var 1973. Endast

bilimporten minskade med 7 % - totalt 80 890 bilar importerades.

Byggandet i Hangö fortsatte på Fabriksudden och under året inleddes också stora investeringar i

produktionskapacitet i flera av stadens större industribolag. C-Fiber Hanko-bolaget grundades som ett

regionalt samarbete och med syfte att under 2017 dra iland C-Lion datakabeln i Hangö. De första

investeringarna i Koverhar hamn gjordes och hamnverksamheten började på nytt.

Under hösten 2015 och i början av 2016 kom en rekordstor flyktingström till Finland, och till Hangö

grundades på våren en förläggning för 150 asylsökande i Lappvik och i stamstaden.

Den anhängiga vård- och landskapsreformen sysselsätter allt mer tjänstemännen och vållar oro gällande

både tidtabeller och resursernas tillräcklighet.

Balanseringen av ekonomin framskrider planenligt. Minskningen av skatteintäkter kräver anpassning av

kostnaderna även kommande år. En bra utgångspunkt är ändå det att budgetdisciplinen höll bra under året

och här vill jag tacka alla som ansvarat för det. Bokslutet 2016 visar ett litet överskott och budgeten för

2017 är för andra året i rad en sk. nollbudget. Också det viktigaste har vi uppnått – låntagandet har tämjats.

Under året har vi inte tagit nya lån och inte heller nya behov för lån finns i budgeten för 2017.

Denis Strandell

2

Taloudellinen katsaus

Yleistä

Taloudelliset haasteet jatkuivat vuonna 2016. Suomen kansantalous oli edelleen taantumassa ja Hangon työttömyysaste pysyi korkeana (vuoden 2016 lopussa 13,1 %). Myös väestön väheneminen jatkui. Satamatoiminta kuitenkin kasvoi. Työttömyys ja väestön väheneminen pienensivät verotuloja. Verotulot jäivät 0,9 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion. Kulut pysyivät hyvin kurissa ja jäivät hieman alle alkuperäisen talousarvion (0,4 milj. euroa).

Vuodelle 2016 saatiin useiden leikkauskierrosten jälkeen laadittua hieman ylijäämäinen talousarvio (+ 0,0 milj. euroa). Kun verotulot osoittautuivat jäävän selvästi alkuperäistä talousarviota alhaisemmiksi (- 1,1 milj. euroa), laadittiin talousarviomuutos, jonka loppusumma (tilikauden alijäämä) verotulomuutoksen ja muiden muutosten jälkeen päätyi - 0,9 milj. euroon. Vuoden 2016 tulos oli lopulta 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota parempi (+ 0,5 milj. euroa).

Talousarvion täytäntöönpano

Tilinpäätös näyttää 0,5 milj. euron ylijäämää, johon sisältyy vesilaitoksen ylijäämä 0,4 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,7 milj. euroa, joka johtuu suurimmalta osin Perusturvatoimen kasvaneista tuloista (+ 0,4 milj. euroa). Toimintatuotot ylittivät hieman talousarvion (+0,1 milj. euroa), vaikka hotellitontin myynti (1,0 milj. euroa) ei vielä toteutunut. Perusturvatoimen tuotot ylittivät talousarvion 1,1 milj. euroa. Sisäisten palvelujen yksikön tuotot jäivät 0,3 milj. euroa alle talousarvion, koska talousarvioon sisältyneitä kiinteistöjen myyntivoittoja ei kertynyt lainkaan. Toimintakulut vähenivät edellisestä vuodesta 1,5 milj. euroa. Suurimmat vähennykset tapahtuivat terveyspalveluissa (1,7 milj. euroa). Sosiaalipalveluissa ja Ikääntyneiden palveluissa tapahtui pientä kulujen kasvua. Toimintakulut jäivät 0,5 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Suurin talousarvioalitus kirjattiin keskushallinnossa, johon kirjattiin koko kaupungin henkilöstökuluja vähentänyt lomapalkkavarauksen korjaus (+0,4 milj. euroa). Terveyspalvelujen kulut ylittivät talousarvion 0,2 milj. euroa ja Kuntatekniikan kuluissa tapahtui 0,4 milj. euron ylitys. Koko kaupungin henkilöstökulut vähenivät edellisestä vuodesta 1,0 milj. euroa (- 3,3 %) ja jäivät 1,3 milj. euroa alle talousarvion. Määrärahapoikkeamat käyvät tarkemmin ilmi toimialakohtaisista talousarviovertailuista ja tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2016 verokertymä oli 38,8 milj. euroa kun alkuperäisen budjetin summa oli 39,7 milj. euroa. Kunnallisveroa kertyi 33,9 milj. euroa (budjetoitu 34,8). Yhteisöveroa kertyi 2,2 milj. euroa (budjetoitu 2,1). Kiinteistöveroa kertyi 2,7 milj. euroa (budjetoitu 2,7). Heikko työllisyystilanne pienentynyt väestö vähensivät kunnallisverotuloja. Kunnallisveron ja kiinteistöveron prosentit

3

pysyivät edellisen vuoden tasolla. Valtionosuudet ylittivät talousarvion 0,2 milj. eurolla ja kasvoivat edellisestä vuodesta 0,8 milj. eurolla. Hangon kaupunki velkaantui huomattavasti erityisesti vuosien 2008 – 2014 aikana. Vuonna 2008 velkaantuminen johtui etupäässä suurista satamainvestoinneista, vuonna 2009 alhaisesta vuosikatteesta ja vuonna 2010 vesilaitoksen suurista investoinneista. Vuonna 2014 velkoja lisäsivät Koverharin alueiden ostaminen ja Orioninkadun kaatopaikan saneeraaminen. Vuonna 2016 velat kuitenkin hieman vähenivät. Kaupungin korolliset velat ovat kehittyneet seuraavasti: 2004 29,0 milj. euroa (josta sataman osuus 4,5 milj. euroa) 2005 26,9 milj. euroa (josta sataman osuus 3,2 milj. euroa) 2006 29,1 milj. euroa (josta sataman osuus 2,4 milj. euroa) 2007 32,7 milj. euroa (josta sataman osuus 1,5 milj. euroa) 2008 44,4 milj. euroa (josta sataman osuus 1,1 milj. euroa) 2009 49,1 milj. euroa (josta sataman osuus 0,7 milj. euroa) 2010 53,4 milj. euroa (josta sataman osuus 0,3 milj. euroa) 2011 49,8 milj. euroa (josta sataman osuus 0,0 milj. euroa) 2012 50,8 milj. euroa (josta sataman osuus 0,0 milj. euroa) 2013 51,9 milj. euroa (josta sataman osuus 0,0 milj. euroa) 2014 64,6 milj. euroa 2015 65,6 milj. euroa 2016 65,4 milj. euroa

Korkokulut vähenivät hieman edellisestä vuodesta, koska korot laskivat. Lyhyet viitekorot ovat edelleen erittäin alhaisia. Sataman yhtiöittämisen aiheuttama lainasaaminen satama Oy:ltä lisäsi vuoden 2013 lopussa huomattavasti kaupungin korkotuottoja, jotka ovat vuodesta 2014 alkaen selvästi suuremmat kuin korkokulut. Satama Oy maksoi vuonna 2016 0,7 milj. euroa osinkoa kaupungille. Kaupungin nettorahoituskulut olivat vuonna 2016 +1,7 milj. euroa.

Poistot jäivät 0,1 milj. euroa alle talousarvion. Investoinnit jäivät 0,8 milj. euroa

alle talousarvion. Poistot pienenivät 0,1 milj. euroa edellisestä vuodesta. Poistoja vähensi alhainen investointimäärä.

Taloudellinen tilanne

Kaupungin talous oli tasapainossa vuonna 2016. Väestön väheneminen ja korkea työttömyys kuitenkin heikensivät verotulopohjaa. Menojen sopeuttaminen vähentyneisiin tuloihin on edelleen välttämätöntä. Vaikka kertyneet alijäämät on katettu, on vuositulos saatava lähivuosina pidettyä ylijäämäisenä. Nettoinvestoinnit on pidettävä selvästi vuosikatetta pienempinä, että velkoja voidaan vähentää. Vuodelle 2017 on laadittu talousarvio nollatuloksella.

4

Vuosikatteen kehitys: Kertyneen alijäämän kehitys: 2004 3,5 milj. euroa - 4,5 milj. euroa 2005 5,0 milj. euroa - 3,4 milj. euroa 2006 4,7 milj. euroa - 3,0 milj. euroa 2007 4,1 milj. euroa - 4,0 milj. euroa 2008 3,1 milj. euroa - 6,1 milj. euroa 2009 0,0 milj. euroa - 11,5 milj. euroa 2010 5,6 milj. euroa - 11,7 milj. euroa 2011 8,6 milj. euroa - 9,4 milj. euroa 2012 1,7 milj. euroa - 13,7 milj. euroa 2013 5,1 milj. euroa + 5,4 milj. euroa (kertynyt ylijäämä) 2014 2,4 milj. euroa + 4,0 milj. euroa 2015 1,9 milj. euroa + 2,2 milj. euroa 2016 4,1 milj. euroa + 2,6 milj. euroa Kaupungilla oli vuoden 2009 lopussa 11,5 milj. euroa kertynyttä alijäämää. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2010 toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi. Toimenpideohjelmaa päivitettiin vuosina 2010 - 2013. Kertyneet alijäämät saatiin katettua vuoden 2013 lopussa sataman yhtiöittämisestä aiheutuneella myyntivoitolla. Talouden sopeuttamista kuitenkin jatkettiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2016 toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosina 2017 - 2019. Talouden tasapainottamistyötä on edelleen jatkettava. Toimintakulujen kokonaiskasvu on saatava pidettyä lähellä nollaa, mikä edellyttää myös joidenkin kulujen vähentämistä. Samalla on pyrittävä löytämään lisätuloja.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.11.2011 uuden sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vastaa osaltaan sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastuslautakunnan kautta ja hyväksymällä sitä koskevan ohjeistuksen. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä ja seurannasta. Kaupungin ylin johto vastaa siitä, että luodaan edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle. Konsernivalvonnassa on noudatettu kaupunginvaltuuston hyväksymiä konserniohjeita. Vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätetty, että konserniohjeet päivitetään. Sisäistä valvontaa on toteutettu mm. säännöllisen osavuosiraportoinnin avulla. Vuodesta 2010 lähtien on kaupungin talousarvioon liitetty päivitetty kehittämisstrategia sekä keskeiset kehittämistavoitteet ja mittarit niiden toteutumisen seuraamiseen. Tietoturvallisuuspolitiikka on otettu käyttöön vuonna 2011. Kaikki kaupungin toiminnat on riskikartoitettu. Kaupungin vakuutuksien hoitamisessa on käytetty vakuutusmeklaria. Kaupungin johtosääntöjä on päivitetty ajan tasalle. Kaupungin konsernivalvontaa on

5

parannettu seuraamalla tiiviimmin tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa sekä ohjeistamalla ja aikatauluttamalla niiden raportointia. Vuoden 2011 talousarviosta lähtien on kirjattu myös tytäryhtiöille asetetut tavoitteet. Täydellinen konsernitilinpäätös sisältyy kaupungin tilinpäätökseen. Hangon kuntakonsernin rakenne on selvitetty sivulla 151. Tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja varojen käytön valvonnassa ei ole havaittu tilikauden aikana olennaisia puutteita. Kaupunginhallitus toteaa, että sisäinen valvonta on vuoden 2016 aikana toiminut melko hyvin. Sisäisen valvonnan ohjeen soveltamisessa ei ole todettu puutteita.

Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet

yhtiöitä) vuodelle 2016

Konserniohjeet päivitetään Hangon Satama Oy

Yhtiön tulos ennen veroja on

vähintään 5 % liikevaihdosta

Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, Hangon Vuokratalot Oy tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. - Asuntojen käyttöaste on

vähintään 95% Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk Oy Hansea dc välein - Yhtiön vuosikulut eivät

ylitä tuloja

Konserniohjeita ei ole vielä päivitetty – Hallintosääntöjen päivittämistyö on kuitenkin aloitettu vuonna 2016

Muiden Konserniyhtiöille asetettujen yleisten tavoitteiden katsotaan toteutuneen. Hangon Vuokratalot Oy:n asuntojen käyttöaste (93,8 %) jäi hieman alle tavoitteen. Yhtiön tilikauden tulos oli alle tavoitteen (-90 820,36 €).

Oy Hansea dc:n yhtiökohtainen tavoite toteutui (tulos 8 018,62 €).

6

Ekonomisk översikt

Allmänt

De ekonomiska utmaningarna fortsatte 2016. Finlands nationalekonomi var fortfarande i recession och arbetslöshetsgraden i Hangö förblev hög (13,1 % i slutet av 2016). Även befolkningsminskningen fortsatte. Hamnverksamheten ökade dock. Arbetslösheten och befolkningsminskningen minskade skatteintäkterna. Skatteintäkterna stannade 0,9 milj. euro under den ursprungliga budgeten. Utgifterna hölls bra i styr och stannade en aning under den ursprungliga budgeten (0,4 milj. euro). Efter många nedskärningsronder lyckades staden för 2016 utarbeta en budget som visade ett litet överskott (+ 0,0 milj. euro). När det visade sig att skatteintäkterna klart skulle bli lägre (- 1,1 milj. euro) än när budgeten utarbetades, utarbetades en budgetändring, vars slutsumma (verksamhetsperiodens underskott) efter skatteintäktsändringen och övriga ändringar blev – 0,9 milj. euro. Resultatet 2016 var slutligen 1,4 milj. euro bättre än den ändrade budgeten (+ 0,5 milj. euro).

Budgetens förverkligande

Bokslutet uppvisar ett överskott på 0,5 milj. euro, där ingår vattenverkets överskott på 0,4 milj. euro. Jämfört med föregående år ökade verksamhetsintäkterna med 0,7 milj. euro, vilket till största delen bestod av grundtrygghetsväsendets ökade intäkter (+ 0,4 milj. euro). Verksamhetsintäkterna överskred (+ 0,1 milj. euro) budgeten en aning, fastän försäljningen av hotelltomten (1,0 milj. euro) inte ännu har förverkligats. Grundtrygghetsväsendets intäkter överskred budgeten med 1,1 milj. euro. Intäkterna från enheten för intern service stannade 0,3 milj. euro under det budgeterade, då det inte alls samlades de fastighetsförsäljningsvinster som ingick i budgeten. Verksamhetskostnaderna minskade med 1,5 milj. euro jämfört med föregående år. De största minskningarna skedde inom hälsovårdstjänster (1,7 milj. euro). Inom socialvårdstjänster och äldreomsorgstjänster skedde en ringa ökning av kostnaderna. Verksamhetskostnaderna stannade 0,5 milj. euro under den ändrade budgeten. Den största budgetunderskridningen bokfördes inom central-förvaltningen, var korrigeringen (+ 0,4 milj. euro) av semesterlönereserveringen bokfördes och som minskade stadens personalkostnader. Hälsovårdstjänsternas kostnader överskred budgeten med 0,2 milj. euro och i kommunalteknikens kostnader skedde en överskridning på 0,4 milj. euro. Hela stadens personal-kostnader minskade från föregående år med 1,0 milj. euro (- 3,3 %) och stannade 1,3 milj. euro under budgeten. Av de verksamhetsvisa budgetjämförelserna framgår anslagsavvikelserna noggrannare samt hur målen har förverkligats.

7

Beskattningsutfallet 2016 var 38,8 milj. euro när summan i den ursprungliga budgeten var 39,7 milj. euro. Kommunalskatt inflöt 33,9 milj. euro (budgeterat 34,8). Samfundsskatt inflöt 2,2 milj. euro (budgeterat 2,1). Fastighetsskatt inflöt 2,7 milj. euro (budgeterat 2,7). Det dåliga sysselsättningsläget och sjunkande befolkningsmängd minskade kommunalskatteintäkterna. Kommunalskatte- och fastighetsskattesatserna hölls på samma nivå som föregående år. Statsandelarna överskred budgeten med 0,2 milj. euro och ökade från föregående år med 0,8 milj. euro. Hangö stads skulder ökade märkbart speciellt åren 2008-2014. Skuldsättningen 2008 berodde i första hand på stora hamninvesteringar, 2009 på det låga årsbidraget och 2010 på vattenverkets stora investeringar. Köpet av Koverhar områdena och saneringen av Oriongatans avstjälpningsplats ökade skulderna 2014. År 2016 minskade dock skulderna en aning. Stadens skulder med ränta har utvecklats på följande sätt: 2004 29,0 milj. euro (hamnen 4,5 milj. euro) 2005 26,9 milj. euro (hamnen 3,2 milj. euro) 2006 29,1 milj. euro (hamnen 2,4 milj. euro) 2007 32,7 milj. euro (hamnen 1,5 milj. euro) 2008 44,4 milj. euro (hamnen 1,1 milj. euro) 2009 49,1 milj. euro (hamnen 0,7 milj. euro) 2010 53,4 milj. euro (hamnen 0,3 milj. euro) 2011 49,8 milj. euro (hamnen 0,0 milj. euro) 2012 50,8 milj. euro (hamnen 0,0 milj. euro) 2013 51,9 milj. euro (hamnen 0,0 milj. euro) 2014 64,6 milj. euro 2015 65,6 milj. euro 2016 65,4 milj. euro

Ränteutgifterna minskade en aning från föregående år, då räntorna sjönk. De korta referensräntorna är fortfarande mycket låga. De lånefordringar från hamnen Ab, och som förorsakades av hamnens bolagisering, ökade märkbart stadens ränteintäkter, som från och med 2014 är klart högre än ränteutgifterna. Hamnen Ab betalade 2016 åt staden 0,7 milj. euro i dividend. Stadens nettofinansieringskostnader 2016 var + 1,7 milj. euro.

Avskrivningarna stannade 0,1 milj. euro under budgeten. Investeringarna

stannade 0,8 milj. euro under budgeten. Avskrivningarna minskade med 0,1 milj. euro från föregående år. Den låga investeringsmängden minskade avskrivningarna.

Den ekonomiska situationen

Stadens ekonomi var i balans 2016. Befolkningsminskningen och ökningen av

arbetslösheten försvagade skatteintäktsunderlaget. Det är fortsättningsvis nödvändigt att anpassa utgifterna till de minskade intäkterna. Fastän det

8

ackumulerade underskottet är täckt, måste staden under de närmaste åren få årsresultatet att hållas så att det visar överskott. Nettoinvesteringarna måste hållas klart lägre än årsbidraget, så att staden kan minska skulderna. För 2017 har utarbetats en budget som visar ett nollresultat.

Utvecklingen av årsbidraget: Utvecklingen av det ackumulerade underskottet:

2004 3,5 milj. euro - 4,5 milj. euro 2005 5,0 milj. euro - 3,4 milj. euro 2006 4,7 milj. euro - 3,0 milj. euro 2007 4,1 milj. euro - 4,0 milj. euro 2008 3,1 milj. euro - 6,1 milj. euro 2009 0,0 milj. euro - 11,5 milj. euro 2010 5,6 milj. euro - 11,7 milj. euro 2011 8,6 milj. euro - 9,1 milj. euro 2012 1,7 milj. euro - 13,7 milj. euro 2013 5,1 milj. euro + 5,4 milj. euro (ackumulerat överskott) 2014 2,4 milj. euro + 4,0 milj. euro 2015 1,9 milj. euro + 2,2 milj. euro 2016 4,1 milj. euro + 2,6 milj. euro Staden hade i slutet av 2009 ett ackumulerat underskott på 11,5 milj. euro. Stadsfullmäktige godkände 2010 ett åtgärdsprogram för att balansera ekonomin. Åtgärdsprogrammet uppdaterades 2010 – 2013. Genom den försäljningsvinst som uppkom vid hamnens bolagisering kunde staden i slutet av år 2013 täcka det ackumulerade underskottet. Anpassningen av ekonomin fortsatte dock. Stadsfullmäktige godkände 13.12.2016 åtgärdsprogrammet för att balansera ekonomin 2017 – 2019. Balanseringen av ekonomin bör fortfarande fortsätta. Staden måste få den totala tillväxten av verksamhetskostnaderna att hållas nära noll, vilket förutsätter att även vissa kostnader minskas. Samtidigt måste staden sträva efter att finna tilläggsintäkter.

Redogörelse för organiseringen av den interna kontrollen

Stadsfullmäktige godkände 9.11.2011 ett nytt direktiv för den interna kontrollen. Enligt direktivet svarar stadsfullmäktige genom revisionsnämnden för ordnandet av den interna kontrollen och genom att godkänna direktivet som gäller för den interna kontrollen. Stadsstyrelsen svarar för det praktiska ordnandet och uppföljningen av den interna kontrollen. Stadens högsta ledning svarar för att det skapas förutsättningar för en fungerande intern kontroll. I koncernkontrollen har tillämpats koncerndirektiv som stadsfullmäktige har godkänt. I samband med godkännandet av budgeten för 2015 har fattats beslut om att koncerndirektiven ska uppdateras.

9

Den interna kontrollen har förverkligats bl.a. med hjälp av regelbunden delårsrapportering. Från och med 2010 har till budgeten bifogats en uppdaterad utvecklingsstrategi samt centrala utvecklingsmål och mätare för uppföljning av hur målen har förverkligats. Datasäkerhetspolitik har tagits i bruk under 2011. Alla stadens verksamheter har riskkartlagts. En försäkringsmäklare har anlitats för skötseln av stadens försäkringar. Stadens instruktioner har uppdaterats så att de är tidsenliga. Stadens koncernövervakning har förbättrats genom att dotterbolagens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning tätare har följts upp, för rapportering har utfärdats direktiv och tidtabeller. Från och med budgeten för 2011 har även antecknats de mål som ställts för dotterbolagen. I stadens bokslut ingår ett komplett koncernbokslut. Strukturen för Hangö kommunkoncern finns förklarad på sidan 151. Vid uppföljningen av hur målen har förverkligats och vid övervakningen av användningen av tillgångarna har väsentliga brister inte iakttagits under räkenskapsperioden. Stadsstyrelsen konstaterar att den interna kontrollen under 2016 har fungerat tämligen bra. Vid tillämpningen av direktivet för intern kontroll har inte konstaterats brister.

Förverkligande av målsättningarna för koncernbolagen

Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2016

Konserndirektiven uppdateras Hangon Satama Oy - Bolagets resultat innan skatt är

minst 5 % av omsättningen Bolagets verksamhet är ekonomiskt Hangö Hyreshus Ab och effektivt ordnat och beaktar - Bostädernas användningsgrad kundernas behov. är minst 95 %

Underhållet av de byggnader bolagen äger är ordnad så att deras värde bibehålls. Delårsrapportering görs minst var Oy Hansea DC Ab 6 månad. - Bolagets kostnader/år över- stiger inte intäkterna Koncerndirektiven har inte ännu uppdaterats – Förvaltningsstadgans

uppdateringsarbete har dock påbörjats 2016.

Övriga allmänna mål som ställts på koncernbolagen anses ha förverkligats.

10

För Hangö Hyreshus Ab:s del blev användningsgraden för bostäderna en aning under målsättningen (93,8 %). Bolagets resultat för räkenskapsperioden underskred målen (- 90 820,36 €). Oy Hansea DC Ab:s bolagsvisa mål förverkligades (resultatet 8 018,62 €).

11

KOKO HENKILÖSTÖ / TULOSALUEHELA PERSONALEN / RESULTATENHET 31.12.2016

Vakituinen

henkilöstöSijaiset

Koko henkilöstö

2016

Koko henkilöstö

2015

YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 31 1 32 31

PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET 169 30 199 211

SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET 184 52 236 238

KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET 14 6 20 17

YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN 9 2 11 11

TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN 96 9 105 111

VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP 14 1 15 16

YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 517 101 618 635

0

50

100

150

200

2502016

Vakinaiset - Ordinarie Sijaiset - Vikarier

12

4. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2016

RESULTATRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL 2016

Extern

Tilinpäätös Tilinpäätös

Bokslut Bokslut

01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015

Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter 16 147 135,00 15 443 402,06

Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 356 169,70 428 835,17

Toimintakulut - Verksamhetens kostnader 65 739 543,32 67 370 418,79

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -49 236 238,62 -51 498 181,56

Verotulot - Skatteinkomster 38 792 244,17 40 069 956,56

Valtionosuudet - Statsandelar 12 897 563,00 12 103 406,00

Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader 1 659 531,34 1 205 355,51

* Korkotuotot - Ränteintäkter 1 767 260,94 1 771 708,59

* Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 841 484,02 371 592,67

* Korkokulut - Räntekostnader -936 214,85 -921 364,64

* Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -12 998,77 -16 581,11

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 4 113 099,89 1 880 536,51

Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar 3 661 805,10 3 744 150,67

Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 61 838,65

TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS 451 294,79 -1 801 775,51

RESULTAT

Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner 9 792,57 9 792,57

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 461 087,36 -1 791 982,94RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTALToimintatuotot % toimintakuluista/Verksamhetsint. i % av verksamhetskost. 24,70 23,07

Vuosikate % poistoista - Årsbidrag i % av avskrivningarna 112,32 50,23

Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 474,90 212,13

Asukasmäärä - Invånarantal 8 661 8 865

13

VUOSIKATE, POISTOT JA INVESTOINNITÅRSBIDRAG, AVSKRIVNINGAR OCH INVESTERINGAR

€/asukas - invånare

Vuosi -År Vuosikate-Årsbidrag Poistot-Avskrivningar Investoinnit-Invest/netto Asukas/Inv.

2005 510 399 440 9 8272006 481 441 750 9 7252007 427 531 712 9 7102008 320 519 1 438 9 6572009 4 571 467 9 6032010 590 611 869 9 4722011 910 662 595 9 4182012 180 650 588 9 2702013 564 633 1 494 9 1172014 264 425 1 379 9 0282015 203 422 371 8 8652016 475 423 773 8 661

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vuosikate-Årsbidrag Poistot-Avskrivningar Investoinnit-Invest/netto

14

KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER

2015 2016

Henkilöstökulut-Personalutgifter 30 205 150 29 203 009

Asiakaspalvelujen osto - Kundtjänster 21 648 501 19 673 247

Muiden palvelujen osto - Köp av övr. tjänster 7 357 163 7 586 610

Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter 4 234 459 4 395 300

Vuokrat - Hyror 798 326 1 070 490

Avustukset - Understöd 2 902 689 3 643 884

Muut kulut - Övriga utgifter 224 130 167 003

Käyttömenot - Driftsutgifter 67 370 418 65 739 543

KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER

2015 2016

Myyntituotot-Försäljningsintäkter 6 135 572 6 435 220

Maksutuotot - Avgiftsintäkter 2 879 936 2 842 147

Vuokratuotot - Hyresintäkter 4 145 905 4 975 681

Tuet ja avustukset-Understöd o bidrag 1 320 528 1 100 990

Muut tuotot - Övriga intäkter 961 461 793 097

Käyttötulot - Driftsinkomster 15 443 402 16 147 135

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

Henkilöstökulut-

Personalutgifter

Asiakaspalvelujen

osto -

Kundtjänster

Muiden

palvelujen osto -

Köp av övr.tjänster

Aineet,

tarvikkeet -

Material,förnödenheter

Vuokrat - Hyror Avustukset -

Understöd

Muut kulut -

Övriga utgifter

KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER2015 - 2016

2015 2016

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

Myyntituotot-

Försäljningsintäkter

Maksutuotot -

Avgiftsintäkter

Vuokratuotot -

Hyresintäkter

Tuet ja avustukset-

Understöd o bidrag

Muut tuotot - Övriga

intäkter

KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER2015 - 2016

2015 2016

15

VEROTULOT - SKATTEINKOMSTER 2010 - 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kunnallisvero -Kommunalskatt 31 381 215,00 33 715 215,20 33 386 684,00 34 072 304,18 34 050 609,09 34 508 434,00 33 908 093,51

Kiinteistövero-Fastighetsskatt 2 977 487,00 3 728 429,55 2 370 926,00 2 661 630,62 2 576 501,81 2 720 013,00 2 720 869,72

Yhteisövero - Samfundsskatt 1 937 045,00 1 932 993,94 1 943 548,00 2 027 753,45 3 111 063,06 2 841 509,00 2 163 280,94

YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 36 295 747,00 39 376 638,69 37 701 158,00 38 761 688,25 39 738 173,96 40 069 956,00 38 792 244,17

VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS

UTVECKLING AV STATSANDELARNA

Valtionosuudet - Statsandelar 1.000 €

2006 8 196

2007 8 568

2008 9 200

2009 10 217

2010 11 558

2011 12 111

2012 12 279

2013 13 227

2014 12 503

2015 12 103

2016 12 897

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

35 000 000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kunnallisvero -Kommunalskatt Kiinteistövero-Fastighetsskatt Yhteisövero - Samfundsskatt

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16

4.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2016 FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL 2016

Tilinpäätös TilinpäätösBokslut Bokslut

2016 2015

Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten 3 660 075 1 310 902 Vuosikate - Årsbidrag 4 113 100 1 880 537

Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 61 839

Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel -453 025 -631 473

Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde -2 435 912 -2 555 893 Investointimenot - Investeringsutgifter -2 830 582 -3 288 156

Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för investeringar 0 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 394 670 732 262

Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 224 163 -1 244 991Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflödeAntolainauksen muutokset - Förändrinar i utlåningen -401 880 0 Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen -401 880 0

Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen 0 0

Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken -225 000 1 000 213 Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån 4 000 000 975 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån -4 225 000 25 213

Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån 0 0

Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital 129 415 0Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten -852 605 801 648 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset-Förändring av förvaltade medel o kapital -119 602 61 650

Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar -3 804 6 544

Lyhytaikaiset saamisten muutos - Förändring av kortfristiga fordringar -96 065 139 604

Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos-Förändring av räntefria kort- o långfr. lån -633 134 593 851

Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde -1 350 070 1 801 860

Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -125 907 556 869

RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL 31.12. 604 949 730 856RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL 01.01. 730 856 173 987Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -125 907 556 869

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL

Investointien ja muiden pääomamenojen rahoitus-Finansiering av inv. o övr. kap.utg

Investointien tulorahoitus % - Intern finansiering av investeringar, % 145,31 57,19(100xvuosikate)/(inv.menot-rahoitusosuudet)

Pääomamenojen tulorahoitus % - Intern finansiering av kapitalutgifter, % 58,30 57,63(100xvuosikate)/(inv.menot-rah.osuudet+antolain.+lain.lyh)

Lainanhoito - Låneskötsel

Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 0,98 3,27(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lain.lyh)

Maksuvalmius - Likviditet

Kassavarat 31.12 - likvida medel 31.12. 604 949,39 730 856,44Kassasta maksut 73 388 168,78 75 167 472,71Kassan riittävyys (pv) - Likviditet, kassadagar 3,01 3,55Lainakanta - Lånestock 31.12 65 412 500,00 65 637 500,00Lainat /asukas - Lån /invånare 7 552,53 7 404,12Asukasmäärä - Invånarantal 8 661 8 865

17

LAINAKANNAN KEHITYS - SKULDBÖRDANS UTVECKLING

Lainakanta - Skuldbörda Milj. €

2006 29 123

2007 32 654

2008 44 382

2009 49 108

2010 53 423

2011 49 827

2012 50 762

2013 51 937

2014 64 637

2015 65 637

2016 65 412

LAINAKANTA / KASSAVARAT

SKULDBÖRDA / KASSAMEDEL

Vuosi - År Lainakanta-SkuldbördaKassavarat-Kassamedel

2006 29 123 245

2007 32 654 415

2008 44 382 648

2009 49 108 156

2010 53 423 498

2011 49 827 1 725

2012 50 762 786

2013 51 934 676

2014 64 637 174

2015 65 637 731

2016 65 412 605

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vuosi - år

Vuodet - åren 2006 - 2016

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

milj

€

Vuodet - år

Lainakanta-Skuldbörda Kassavarat-Kassamedel

18

4.3 Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den

Tase ja sen tunnusluvut - Balansräkning och nyckeltal

VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans

Ulkoinen - Extern 01.01. - 31.12.2016 2015

PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA

Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet - Immateriella rättigheter 0 0

Muut pitkävaikutteiset menot - övr. utg. med lång verk.tid 0 0

Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 0 0

Aineettomat hyödykkeet yht. - Immateriella tillgångar s:lagt 0 0

Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden 25 397 867 24 371 678

Rakennukset - Byggnader 16 064 027 16 565 540

Kiinteät rakenteet ja laitt.-Fasta konstruktioner o anord. 20 161 864 21 589 844

Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 898 882 914 118

Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgångar 21 175 21 175

Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-Försk.bet o pågående.nyanlägg 1 064 865 997 362

Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. s:lagt 63 608 678 64 459 717

Sijoitukset - Placeringar Osakkeet - Aktier 11 800 718 11 795 743

Osuudet - Andelar 4 389 404 4 389 404

Lainasaamiset - Lånefordringar 30 829 132 30 427 252

Muut saamiset - Övriga fordringar 449 596 449 596

Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt 47 468 851 47 061 996

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT 111 077 529 111 521 713

TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL

Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 29 636 0

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet - Donationsfonder 2 273 776 2 285 561

Muut toimeksiantojen varat - Övriga förvaltade medel 0 0

Toimeksiantojen varat yht. -Förvaltade medel s:lagt 2 303 412 2 285 561

VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA

Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter 165 714 161 911

Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar 0 0

Lainasaamiset - Lånefordringar 0 0

Muut saamiset - Övriga fordringar 0 0

Siirtosaamiset - Resultatregleringar 0 0

Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar 2 869 582 2 072 811

Lainasaamiset - Lånefordringar 0 0

Muut saamiset-Övriga fordringar 1 046 755 787 570

Siirtosaamiset - Resultatregleringar 175 832 1 135 723

Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt 4 092 169 3 996 104

Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 0 0

Rahat ja pankkisaamiset-Kassa och bank - kassatilit - kassa 1 352 443

- shekkitilit - sheckkonto 586 817 694 943

- postisiirtotilit - postgiro 16 781 35 471

- sisäiset yhdystilit - interna poster 0 0

Rahat ja pankkisaam. yht.-Kassa- o banktillg.hav. smlgt 604 949 730 856

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT 4 862 833 4 888 871VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT 118 243 775 118 696 145

19

VASTATTAVAA - PASSIVA Tase/Balans Tase/Balans

01.01 - 31.12.2016 2015

OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL

Peruspääoma - Grundkapital 28 239 534 28 239 534

Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond 235 474 235 474

Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 10 427 651 10 427 651

Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid.räk.p 2 298 698 3 961 266

Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott 461 087 -1 791 983

Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt 41 662 444 41 071 942

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER

Poistoero - Avskrivningsdifferens 53 391 63 184

Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 29 031 0

Varaukset yhteensä - Reserveringar sammanlagt 82 422 63 184

PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR

Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner 112 369 146 587

Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar 168 646 236 655

Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt 281 015 383 242

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL

Valtion toimeksinnot - Statens uppdrag 5 066 122 972

Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital 3 283 081 3 267 478

Muut toimeksiantojen pääomat-Övrigt förvaltat kapital 7 855 7 304

Toimeksiantojen pääomat yht. - Förvaltat kapital sammanlagt 3 296 002 3 397 753

VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL

Pitkäaikainen - Långfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-Lån från peng.inrätt. o försäk 20 621 500 24 912 500

Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0 0

Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0 0

Saadut ennakot - Erhållna förskott 0 0

Ostovelat - Skulder till leverantörer 0 0

Muut velat - Övriga skulder 0 0

Siirtovelat - Resultatregleringar 0 0

Pitkäaikainen yhteensä - Långfristigt smlgt 20 621 500 24 912 500

Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-Lån från peng.inrätt. o försäk 44 791 000 40 725 000

Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0 0

Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0 0

Saadut ennakot - Erhållna förskott 2 524 1 425

Ostovelat - Skulder till leverantörer 2 818 204 3 103 762

Muut velat - Övriga skulder 751 074 732 071

Siirtovelat - Resultatregleringar 3 937 589 4 305 267

Lyhytaikainen yhteensä - Kortfristigt smlgt 52 300 391 48 867 525

VIERAS PÄÄOMA YHT.- FRÄM. KAPITAL SMLGT 72 921 891 73 780 025

VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA SMLGT 118 243 775 118 696 145

TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL

Omavaraisuus % - Soliditetsgrad % 35,30 34,66

Rahoitusvarallisuus/asukas - Finansieringsförmögenhet/inv -7 876,95 -7 789,24

Suhteellinen velkaantuneisuus % - Relativ skuldsättningsgrad % 107,50 110,84

Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott 1000 € 2 760 2 169

Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott €/asukas/invån 318,65 244,70

Lainakanta - Lånestock 31.12 65 412 500,00 65 637 500,00

Lainatkanta - Lånestock 31.12., € asukas - invånare 7 552,53 7 404,12

Lainasaamiset 31.12 - Lånefordringar 31.12 31 278 728,15 30 876 848,15


20

5. KOKONAISTULOT JA -MENOT 2016 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER 2016

TULOT - INKOMSTER € % MENOT - UTGIFTER € %

Varsinainen toiminta-Egentlig verksamhet Varsinainen toiminta

Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter 16 147 135,00 21,65 Toimintakulut 65 739 543,32 89,45

Verotulot-Skatteinkomster 38 792 244,17 52,01 - Valmistus oman käyttöön -356 169,70 -0,48

Valtionosuudet-Statsandelar 12 897 563,00 17,29 0,00 0,00

Korkotuotot-Ränteintäkter 1 767 260,94 2,37 Korkokulut 936 214,85 1,27

Muut rahoitustuotot-Övr. finansieringsintäkter 841 484,02 1,13 Muut rahoituskulut 12 998,77 0,02

Satunnaiset tuotot-Extraordinära intäkter 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00

Tulorah. korjauserät-Korrektivposter till int.tillförd.medel 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00

- Käyttöom. myyntivoitot-Försäljningsvinst -379 829,43 -0,51 +/-Pakollisten varausten muutos 102 226,55 0,14

Investoinnit - Investeringar 0,00 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,00 0,00

Rahoitusosuudet inv.menoihin.-Finansieringsandelar f.inv.utg 0,00 0,00 Investoinnit 0,00

Käyttöomaisuuden myyntitulot-Försäljningsandelar av anl.tillg 394 669,53 0,53 Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 830 581,54 3,85

Rahoitustoiminta-Finansieringsverksamhet 0,00 Rahoitustoiminta 0,00

Antolainasaamisten vähennykset-Minskning av utlåningen 0,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen lisäys-Ökning av långfristiga lån 4 000 000,00 5,36 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 4 225 000,00 5,75

Lyhytaikaisten lainojen lisäys-Ökning av kortfristiga lån 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00

Oman pääoman lisäykset-Ökning av eget kapital 129 414,72 0,17 Oman pääoman vähennykset 0,00

Kokonaistulot yhteensä-Totala inkomster s:lagt 74 589 941,95 100,00 Kokonaismenot yht-Totala utgifter s:lagt 73 490 395,33 100,00

Kokonaistulo = ulkoiset varsinisen toiminnan ja investointien tulot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet

Kokonaismeno = ulkoiset varsinaisen toiminnan ja investointien menot sekä rahoitustoiminnan rahan käyttö

21

6. Konsernin toiminta ja talous - Koncernens verksamhet och ekonomi

KONSERNITULOSLASKELMA

KONCERNRESULTATRÄKNING


Bokslut Bokslut

01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015

Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter 50 049 584 49 154 637

Toimintakulut - Verksamhetens kostnader -91 181 216 -92 254 423

Osuus osakkuusyhteisöjen voitto/tappio

Andel av intressesamfundens vinst/förlust -551 -3 073

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -41 132 184 -43 102 859

Verotulot - Skatteinkomster 38 792 244 40 069 957

Valtionosuudet - Statsandelar 12 897 563 12 103 406

Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader -1 167 779 -1 147 872

* Korkotuotot - Ränteintäkter 32 778 15 092

* Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 166 224 152 140

* Korkokulut - Räntekostnader -1 261 307 -1 205 323

* Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -105 473 -109 782

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 9 389 844 7 922 631,43

Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar -5 414 119 -7 713 107

Suunnitelmanmukaiset poistot-Avskrivningar enligt plan -5 414 119 -7 713 107

Tilikauden yli/alipariarvot - Räkenskapsper. över/underparivärden 0 0

Arvonalentumiset - Nedskrivningar 0 0


TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 3 975 725 535 446

Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner 536 -746

Tuloverot - Inkomstskatt -504 267

Laskennalliset verot - Latenta skatter -14 875

Vähemmistöosuudet - Minoritetsandelar -480 667

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 456 639 535 367RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT



Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 1 084,15 893,70


22

HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

KONCERNFINANSIERINGSKALKYL


Bokslut Bokslut

01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015

Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten

Vuosikate - Årsbidrag 9 389 844 7 922 631 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 61 839 Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel -1 535 384 -393 597Toiminnan rahavirta yhteensä - Kassaflödet i verksamheten sammanl. 7 854 460 7 590 873

Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde

Investointimenot - Investeringsutgifter -7 859 171 -5 511 260 Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsand.för inv.utg 5 111 9 901 Pysyvien vastaavien luovutustulot - Försäljn.ink. av tillgångar bl. bestående akt 895 654 1 990 470

Investointien rahavirta yht - Investeringarnas kassaflöde totalt -6 958 406 -3 510 889

Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamh. och inv. kassaflöde 896 054 4 079 983

Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde

Antolainauksen muutokset - Förändring i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen -308 682 -919

Antolainasaamisten vähennyket - Minskning av utlåningen 434 2 072Lainakannan muutokset - Förändring i lånestocken

Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån 4 022 125 5 399 871 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån -5 183 332 -4 831 921 Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändringa av kortfristiga lån 64 788 607 321Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital -100 302 -224 719Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut-Förändr. av förvalt.medel -120 792 60 065 Vaihto-omaisuuden muutos - Förändr. av omsättningstillgångar -37 205 17 173 Saamisten muutos - Förändring av fordringar 192 314 -196 543 Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder -661 592 742 255Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde -2 132 244 1 574 655

RAHAVAROJEN MUUTOS - FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -1 236 191 5 654 638

Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Rahavarat 31.12. - Likvida medel 31.12 9 012 447,63 10 248 638

Rahavarat 1.1. - Likvida medel 1.1 10 248 638 4 594 000

-1 236 191 5 654 638

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL

Investointien tulorahoitus, % - Intern finansiering av investeringar % 119,40 143,50

Pääomamenojen tulorahoitus, % - Intern finansiering av kapitalutg % 70,70 81,45

Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 1,68 1,53

Kassan riittävyys - Likviditet, kassadagar 29,40 33,44


23


KONSERNITASEKONCERNBALANS


31.12 2016 31.12 2015


Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet - Immateriella rättigheter 71 570,26 4 747,04

Muut pitkävaikutteiset menot - övr. utg. med lång verk.tid 1 710 620,09 1 747 731,12

Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 1 022,46 1 149,08

Aineettomat hyödykkeet yht. - Immateriella tillgångar s:lagt 1 783 212,81 1 753 627,24

Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden 26 550 097,77 25 522 788,04

Rakennukset - Byggnader 27 577 630,99 27 923 172,13

Kiinteät rakenteet ja laitt.-Fasta konstruktioner o anord. 37 675 910,74 37 370 470,72

Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 2 804 473,32 3 064 391,49

Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgångar 84 052,76 54 081,00

Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-Försk.bet o pågående.nyanlägg 5 127 101,18 1 663 264,88

Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillgångar sammanlagt 99 819 266,76 95 598 168,26

Sijoitukset - Placeringar Osakkuusyhteisöosuudet - Andelar i intressesamfund 914,77 914,77

Muut osakkeet ja osuudet - Övr. aktier och andelar 3 044 684,18 3 001 439,06

Lainasaamiset - Lånefordringar 416 392,70 42 991,85

Muut saamiset - Övriga fordringar 457 139,69 456 889,76

Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt 3 919 131,34 3 502 235,44

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT 105 521 610,91 100 854 030,94

TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL 2 450 271,64 2 369 697,76


Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar 512 381,74 475 227,05

Saamiset - Fordringar

Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar 100 681,45 6 631,45

Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar 6 038 849,31 6 192 898,64

Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt 6 139 530,76 6 199 530,09

Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 967 523,38 886 137,78

Rahat ja pankkisaamiset-Kassa och bank 8 044 924,25 9 362 500,40

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. - RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT 15 664 360,13 16 923 395,32

VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT 123 636 242,68 120 147 124,02

24


31.12 2016 31.12 2015

OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital 28 239 533,65 28 239 533,65

Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond 235 473,52 235 473,52

Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 11 341 113,87 11 171 197,59

Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid.räk.p -11 404 987,65 -13 143 391,73

Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott 3 456 638,96 535 367,29

Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt 31 867 772,35 27 038 180,32

VÄHEMMISTÖOSUUDET - MINORITETSANDELAR 26 535,86 25 137,52


AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero - Avskrivningsdifferens 0,00 0,00

Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 0,00 0,00

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht-Avskrivningsdiff s:lagt 0,00 0,00

PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner 120 975,24 146 586,76

Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar 585 176,14 663 643,83

Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt 706 151,38 810 230,59

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 3 450 552,58 3 489 678,19

VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma-Långfr. räntebelagt främ.kapital 28 259 594,60 33 157 990,77

Pitkäaikainen koroton vieras vieraspääoma-Långfr. räntefritt främ.kap 0,00 0,00

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma-Kortfr. räntebelagt främ.kap 46 472 302,57 41 583 380,03

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma-Kortfr. räntefritt främmande kap 12 853 333,34 14 042 526,60

Vieras pääoma yhteensä - Främmande kapital sammanlagt 87 585 230,51 88 783 897,40

VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT 123 636 242,68 120 147 124,02

TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSENS NYCKELTALOmavaraisuus % - Soliditetsgrad % 25,78 22,50

Rahoitusvarallisuus €/asukas - Finansieringsförmögenhet €/inv -8 363,15 -8 159,70


Kertynyt yli/alijäämä, 1000 € - Accumulerat över/underskott, 1000 € -7 948 -12 608

Kertynyt yli/alijäämä, €/asukas - Accumulerat över/underskott €/invånare -917,72 -1 422,22

Konsernin lainat €/asukas - Koncernenes lån €/invånare 8 628,55 8 431,06

Konsernin lainakanta 31.12 - Koncernens lånestock 31.12 74 731 897,17 74 741 370,80

Konsernin lainasaamiset 31.12 - Koncernens lånefordringar 31.12 873 532,39 499 881,61

Kaupungin asukasmäärä - Stadens invånarantal 8 661 8 865

25

7. Tilikauden tuloksen käsittely – Behandling av räkenskapsperiodens resultat Kaupunginhallituksen ehdotus koskien varainhoitovuoden tulosta

Kaupunginhallitus ehdottaa, että tilikauden tulos käsitellään niin, että

suunnitelman mukainen poistoero 9.792,57 euroa tuloutetaan ja että tilikauden

voitto 461 087,36 euroa siirretään taseen kohtaan tilikauden voitto/tappio (aiempi

ylijäämä 2 298 697,98). Taseessa on nyt kertynyttä ylijäämää 2 759 785,34 euro.

Stadsstyrelsens förslag gällande räkenskapsårets resultat

Stadsstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat behandlas så, att

avskrivningsdifferensen enligt plan 9.792,57 intäktförs och att

räkenskapsperiodens överskott 461 087,36 euro överförs till punkten

räkenskapsperiodens vinst/förlust i balansen (tidigare överskott 2 298 697,98

euro). I balansen finns nu ett kumulativt överskott på 2 759 785,34 euro.

26

Hangon kaupunki - Hangö stad Tilinpäätös-Bokslut 2016

Lautakunta - Nämnd: Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen

Tulosalue - Resultatområde: Yleishallinto yhteenveto - Allmän förvaltning sammandragVastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginjohtaja, Kansliapäällikkö - Stadsdirektör, Kanslichef

Toiminta - Verksamhet : Yleishallinto käsittää vaalit, tilintarkastuksen, keskushallinnon, talous-

hallinnon, henkilöstöhallinnon, ympäristöterveyden ja eläinlääkinnän

sekä sisäisten palvelujen yksikön

Allmän förvaltning omfattar val, revisionen, centralförvaltningen, ekonomi-

förvaltningen, personalförvaltningen, miljöhälsoskyddet och veterinärvård

samt enheten för intern service

Tavoitteet - Målsättningar :

Kaupunginvaltuusto on kaupungin korkein päättävä elin ja päättää kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupungin-

hallitus valmistelee ja toimeenpanee kaupunginvaltuuston päätökset ja on vastuussa niiden laillisuudesta.

Tavoitteena on varmistaa toimiva, avoin ja luotettava hallinto jolla on hyvät valmiudet antaa palveluja. Keskushallinto,

taloushallinto ja henkilöstöhallinto toimivat kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelevina ja toimeenpanevina

eliminä kaupungin hallintoa ja taloutta koskevissa kysymyksissä.

Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och fattar beslut om stadens verksamhet och ekonomi.

Stadsstyrelsen bereder och verkställer stadsfullmäktiges beslut och ansvarar för beslutens laglighet.

Målet är att säkerställa en fungerande, öppen och pålitlig förvaltning med bra beredskap att ge service.

Centralförvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen fungerar som stadsstyrelsens och

fullmäktiges beredande och verkställande organ i frågor som berör stadens förvaltning och ekonomi.

Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband

med bokslutet)

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016

Henkilökunta - Personal

Suoritteet - Prestationer

Mittarit - Mätare

TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama

2015 2016 BU-ändring BU-sml 2016 Avvikelse

Talous - Ekonomi

TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER

Myyntituotot - Försäljningsintäkter 2 435 812,93 2 393 055 2 393 055 2 326 039,61 -67 015,39

Maksutuotot - Avgiftsintäkter 142 954,44 141 300 141 300 115 335,30 -25 964,70

Tuet ja avustukset - Understöd 156 724,11 223 000 223 000 191 411,88 -31 588,12

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 3 822 165,74 4 295 352 4 295 352 4 026 866,10 -268 485,90

TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 557 657,22 7 052 707 0 7 052 707 6 659 652,89 -393 054,11

Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 75 369,53 70 000 70 000 74 807,79 4 807,79

TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER

Henkilöstökulut - Personalkostnader -5 476 574,07 -5 524 521 -5 524 521 -5 027 753,82 496 767,18

Palvelujen ostot - Köp av tjänster -2 750 322,43 -2 970 093 -2 970 093 -2 758 331,67 211 761,33

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -2 094 743,17 -2 147 250 -2 147 250 -2 137 038,06 10 211,94

Avustukset - Understöd -105 451,90 -155 000 -155 000 -145 607,17 9 392,83

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -420 544,54 -332 058 -20 000 -352 058 -413 978,26 -61 920,26

TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 847 636,11 -11 128 922 -20 000 -11 148 922 -10 482 708,98 666 213,02

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -4 214 609,36 -4 006 215 -20 000 -4 026 215 -3 748 248,30 277 966,70

Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -1 350 797,99 0 -1 378 668,71 1 378 668,71

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - -5 565 407,35 -4 006 215 -20 000 -4 026 215 -5 126 917,01 1 656 635,41

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

Netto / asukas / invånare -627,80 -462,56 -2,31 -464,87 -591,95 191,28

27


Lautakunta - Nämnd: Keskusvaalilautakunta - Centralvalnämnd

Tulosalue - Resultatområde: Vaalit - Val

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kansliapäällikkö - Kanslichef

Toiminta - Verksamhet : Vaalit

Val


Ei vaaleja 2016.

Inga val 2016.

Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet)

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016



Äänioikeutetut - Antal röstberättigade 7 235

Äänet vaalipäivänä - Antal röster på valdagen 2 761

Ennakkoäänestys - Förhandsröstning 1 963

Mittarit - Mätare



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 0 0,00

Maksutuotot - Avgiftsintäkter 0 0,00

Tuet ja avustukset - Understöd 15 193,50 0 0,00

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 0 0,00

TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 15 193,50 0 0 0 0,00 0,00

Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk


Henkilöstökulut - Personalkostnader -8 963,28 0 0,00

Palvelujen ostot - Köp av tjänster -2 966,92 0 -6,92 -6,92

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -237,55 0 0,00

Avustukset - Understöd 0 0,00

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -250,00 0 0,00

TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 417,75 0 0 0 -6,92 -6,92

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 2 775,75 0 0 0 -6,92 -6,92

Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - 2 775,75 0 0 0 -6,92 -6,92


Netto / asukas / invånare 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28


Lautakunta - Nämnd Tarkastuslautakunta - Revisionsnämnden

Tulosalue - Resultatområde Tilintarkastus - RevisionVastuuhenkilö - Ansvarsperson Tark.lautak. puh.joht. Urpo Hyttinen - Rev.nämndens ordf. Urpo Hyttinen

Toiminta - Verksamhet : Tilintarkastus

Revision


Kaupungin tilintarkastusyhteisö tarkastaa kaupungin hallintoa ja taloutta kuntalain, tarkastussäännön ja laa-

ditun tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäiviä on yhteensä n. 60. Tämän lisäksi tilintarkastajat

toimivat lautakunnan sihteerinä, kun lautakunta kokoontuu, n 50 tuntia vuodessa.

Tilintarkastajat raportoivat hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastuskertomus osoitetaan valtuustolle.

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien tavoitteden totetumista sekä valmistelee tilintarkastusta

koskevat asiat valtuuston käsiteltäväksi. Edelleen lautakunta arvioi kumulatiivisen alijäämän kattamis-

toimenpiteiden riittävyyttä. Lautakunnan työ johtaa arviointikertomukseen joka osoitetaan valtuustolle.

Stadens revisionssamfund granskar stadens förvaltning och ekonomi i enlighet med kommunallagen,

revisionsstadgan och uppgjort revisionsprogram. Antalet revisionsdagar är totalt ca 60. Dessutom fungerar

revisorerna som nämndens sekreterare då nämnden sammankommer, ca 50 timmar per år.

Revisorerna rapporterar i enlighet med god revisionssed. Revisionsberättelsen riktas till fullmäktige.

Revisionsnämnden utvärderar uppnåendet av de av fullmäktige uppställda målen samt bereder ärenden

gällande revision för behandling i fullmäktige. Ytterligare utvärderar revisionsnämnden tillräckligheten i åtgär-

derna för att täcka det ackumulerade underskottet. Nämndens arbete utmynnar i en utvärderingsberättelse

som riktas till fullmäktige.


Toiminnalliset tavoitteet totetuivat.

De verksamhetsmässiga målen uppnåddes.

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016



Kokouspäivät (7 jäsentä) - 60 56 60

Antal mötesdagar (7 medlemmar)

Tarkastuspäivät, laillisuustarkastus - 64 60 55

Antal revisionsdagar, laglighetsrevision

Tarkastuspäivät, muut toiminta - 7 7 7

Antal revisionsdagar, övrig verksamhet

Mittarit - Mätare

Tuottavuus - Produktivitet:

Kokouspäivät/tarkastuslautakunnan jäsen - 7 8 7

Antal mötesdagar/revisionsmedlem

Talous - Ekonomi:

€/tarkastuspäivä/revisionsdag 682 633 694

29



Talous - Ekonomi




Tuet ja avustukset - Understöd 0 0,00


TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 0,00 0 0 0 0,00 0,00



Henkilöstökulut - Personalkostnader -4 609,17 -4920 -4 920 -4 107,52 812,48

Palvelujen ostot - Köp av tjänster -48 429,27 -45000 -45 000 -43 577,39 1 422,61

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -1000 -1 000 1 000,00


Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -1 586,52 -2000 -2 000 -1 397,76 602,24

TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -54 624,96 -52 920 0 -52 920 -49 082,67 3 837,33

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -54 624,96 -52 920 0 -52 920 -49 082,67 3 837,33


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - -54 624,96 -52 920 0 -52 920 -49 082,67 3 837,33


Netto / asukas / invånare -6,16 -6,11 0,00 -6,11 -5,67 0,44

30


Lautakunta - Nämnd: Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen

Tulosalue - Resultatområde: Keskushallinto - CentralförvaltningVastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginjohtaja, Kansliapäällikkö - Stadsdirektör, Kanslichef

Toiminta - Verksamhet : Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginkanslia, toimikunnat,

kuntayhteistyö, elinkeinotoiminta, matkailu, Hangö sommaruniversitet,

pelastustoiminta sekä muu yleishallinto

Stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, stadskansliet, kommittéer, kommun-samarbete, näringsverksamhet, turism, Hangö sommaruniversitet, räddnings-

väsendet och övrig allmän förvaltning


Keskushallinnon tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas asioiden valmistelu ja päätöksentekopalveluiden tuotanto.

Kaupunginkanslia huolehtii kaupunginhallituksen ja -valtuuston valmistelu-, sihteeri-, käännös- ja täytäntöönpanoteh-

tävistä sekä kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, mukaan lukien kaupungin verkkosivut ja intranet. Osana

viestintää julkaistaan kuntalaistiedotteita ja järjestetään kuntalaisinfoja. Sosiaalista mediaa hyödynnetään viestinnässä

ja kaupungille laaditaan some-ohjeet. Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin sisäisestä juridisesta asiantuntijapal-

velusta ja poikkeusoloihin varautumisesta. Kaupunginkanslia huolehtii kaupungille tulevan virallisen postin kirjaami-

sesta ja puhelinvaihteen toiminnasta. Keskushallinnon kuluihin sisältyvät Kuntaliiton, Uudenmaan liiton, Folktingetin,

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin ja Pro rautatie ry:n jäsenmaksut sekä maksu-

osuus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Elinkeinotoiminnan kehittämisen kustannuksiin sisältyvät seuraavat maksu-

osuudet/palvelunostokorvaukset: Novago Yrityskehitys Oy, seudullinen matkailumarkkinointiyhtiö Lumo Oy, Pomoväst ry

ja Hansea Dc Oy. Koverharin alueen kehittämistä varten myönnetty valtionavustus ja kaupungin osuus kustannuksista

sisältyvät keskushallinnon budjettiin samoin kuin avustus Hangö sommaruni -säätiölle ja muut kaupunginhallituksen

päättämät avustukset.

Centralförvaltningens mål är kvalitativ och kostnadseffektiv beredning av ärenden, beslutsfattande och produktion av

service. Stadskansliet handhar stadsstyrelsens och –fullmäktiges berednings-, sekreterar-, översättnings- och

verkställighetsuppgifter samt stadens interna och externa kommunikation, inklusive stadens webbsidor och intranet.

Som en del av kommunikationen publiceras infoblad och arrangeras infon för kommuninvånare. Sociala medier

utnyttjas inom kommunikationen och för staden utarbetas some-direktiv. Stadskansliet ansvarar även för intern

juridisk sakkunnigtjänst och beredskap vid undantagstillstånd. Stadskansliet handhar diarieföringen av stadens

inkommande officiella post och verksamheten i telefonväxeln. I centralförvaltningens kostnader ingår

medlemsavgifter till Kommunförbundet, Nylands förbund, Folktinget, Föreningen Nylands friluftsområden, Västra

Nylands handelskammare och Pro Rautatie ry samt betalningsandel för Västra Nylands räddningsverk. I kostnaderna

för utveckling av näringsverksamhet ingår följande betalningsandelar/ersättningar: Novago Företagsutveckling Ab,

regionala turismmarknadsföringsbolaget Lumo Oy, Pomoväst ry och Hansea Dc Oy. För utveckling av Koverhar

området har beviljats statsstöd och stadens andel av kostnaderna ingår i centralförvaltningens budget likaledes som

understödet för Hangö sommaruni stiftelsen och övriga understöd som stadsstyrelsen fattat beslut om.


Keskushallinto saavutti vuodelle 2016 asetetut tavoitteet. Kaupunginhallituksen kokousasiakirjojen jakelu tapahtui

sähköisesti. Tiedottamista kuntalaisille jatkettiin julkaisemalla kaksi kuntalaistiedotetta ja järjestämällä kuntalais-

infoja. Koverharin kehittämistä varten perustettu ohjausryhmä on työskennellyt vuoden aikana. Koverharin kehittämis-

avustusta ei ollut tarvetta merkittävästi käyttää vielä 2016.

Centralförvaltningen uppnådde 2016 de uppställda målen. Stadsstyrelsens möteshandlingar distribuerades helt och

hållet elektroniskt. Informationsförmedlingen till kommuninvånarna fortsatte genom att publicera två infoblad till

kommuninvånarna och ordna kommuninvånarinfon. Den styrgrupp som bildats för att utveckla Koverhar har arbetat

under året. Ännu 2016 fanns det inte nämnvärt behov av att använda Koverhars utvecklingsbidrag.

31

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016

Henkilökunta - Personal 8 7 8


Keskushallinto/Centralförvaltning

Kaupunginvaltuusto/Stadsfullmäktige

- kokouksia/antal möten 9 10 9

- päätöksiä/antal beslut 66 66

Kaupunginhallitus/Stadsstyrelsen

- kokouksia/antal möten 23 22 22

- päätöksiä/antal beslut 344 300

Västra Nylands räddningsverk 682 868 680 165 311 803

Oy Hansea Ab 160 000 160 000 160 000

Novago Oy 84 258 92 000 83 509

Kesäyliopisto - Sommaruniversitet 60 000 50 000 60 000

Musiikkijuhlat - Musikfest 0 20 000 20 000



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 10 563,72 5 000 5 000 35 339,21 30 339,21



Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter 10 008,34 1 000 1 000 6 775,56 5 775,56

TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 34 952,06 149 000 0 149 000 57 444,77 -91 555,23



Henkilöstökulut - Personalkostnader -691 597,21 -679 171 -679 171 -281 428,51 397 742,49


Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -16 867,12 -16 000 -16 000 -20 347,06 -4 347,06


Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -152 466,90 -70 200 -70 200 -77 112,18 -6 912,18

TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 147 290,06 -2 294 814 0 -2 294 814 -1 685 932,61 608 881,39

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -2 112 338,00 -2 145 814 0 -2 145 814 -1 628 487,84 517 326,16

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - -2 112 338,00 -2 145 814 0 -2 145 814 -1 628 487,84 517 326,16



SYYT TALOUSARVIOPOIKKEAMAAN / ORSAKER TILL BUDGETAVVIKELSEN:

Koko kaupungin henkilöstön lomapalkkavarauksen korjaus näkyy keskushallinnon alla.

Korrigeringen av hela stadens personals semesterlönereservering finns under centralförvaltningen.

32


Lautakunta - Nämnd: Kaupunginhallitus - StadsstyrelsenTulosalue - Resultatområde: Taloushallinto - EkonomiförvaltningVastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginkamreeri - Stadskamreren

Toiminta - Verksamhet :

Kirjanpito, palkanlaskenta, atk-palvelut sekä kunnallisverotusBokföring, löneräkning, adb-tjänster samt kommunalbeskattning

Taloushallinnon tehtäviin kuuluu mm. järjestää kaupungin taloustoiminnot, hoitaa kirjanpito ja palkanlaskenta,huolehtia maksamattomien saatavien perinnästä, laatia talousarvio ja konsernitilinpäätös, tilastotehtävienkäsitteleminen sekä rahoitussuunnittelun hoitaminen. Taloushallinnon tehtävänä on myös ylläpitää kaupunginatk-verkkoa ja kehittää atk-palveluja.

Till ekonomiförvaltningens uppgifter hör bl.a. att samordna stadens ekonomifunktioner, sköta bokföringen och löneräkningen, sköta indrivningen av utestående fordringar, göra upp budget och koncernbokslut, behandlastatistikuppgifter samt sköta finansieringsplaneringen. Till ekonomiförvaltningens uppgifter hör också att upprätt-hålla stadens adb-nät och utveckla adb-tjänster.


Taloushallinto tuottaa luotettavia tietoja kaupungin taloudesta eri sidosryhmien tarpeisiin. Kaupungin taloudenrahoittaminen hoidetaan asianmukaisella tavalla.Vuonna 2016 tullaan laatimaan talouden osavuosikatsaus vähintään neljännesvuosittain.Myyntilaskutuksessa on siirrytty sähköisiin laskuihin. Sähköisten ostolaskujen vastaanottamista pyritäänedelleen laajentamaan.Talous- ja henkilöstöhallinnon tositteiden sähköisen arkistoinnin projekti on aloitettu ostolaskujen arkis-toinnilla. Projektia jatketaan muiden tositteiden osalta vuoden 2016 aikana. Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön uusi sähköpostijärjestelmä (Tiera Toimisto), josta tulevat vuotuiset kustannukset on huomioitu talousarviossa.Asianhallintajärjestelmän (Dynasty) sähköinen kokouskäytäntö on aloitettu syksyllä 2014 kaupunginhallituksen ja ympäristölautakunnan osalta. Käyttöä laajennetaan muihin toimielimiin v. 2015-2016 aikana. Hangon kaupunki on osallistunut Kuntien Tiera Oy:n vetämään projektiin, jossa selvitetään Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallintoyhteistyötä. Hangon kaupungin arvioitu kuluosuus vuoden 2016 yhteisestä tietohallinnostaon 20 000 €. Tämä summa on myös varattu vuoden 2016 talousarvioon.Kuntien Tieran johdolla on myös käynnistetty projekti, jolla uudistetaan Länsi-Uudenmaan kuntien tietoturva-asiakirjoja. Syksyllä 2015 käynnistetty projekti jatkuu v. 2016 puolella. Kulut on huomoitu vuoden 2016 talousarviossa.

Producera tillförlitliga uppgifter om stadens ekonomi för olika intressenters behov. Finansieringen av stadensverksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt.År 2016 kommer delårsöversikten att utarbetas minst kvartalsvis.Försäljningsfakturor skickas elektroniskt. Mottagandet av elektroniska fakturor utökas ytterligare.Det elektroniska arkiveringsprojektet gällande ekonomi- och personalförvaltningens verifikat har påbörjats med arkivering av inköpsfakturor. Projektet rörande de övriga verifikaten fortskrider under år 2016.Ett nytt epostsystem (Tiera Toimisto) tas ibruk under 2015. De årliga kostnaderna har beaktats i budgeten.Det elektroniska mötesprogrammet vid ärendehanteringssystemet Dynasty togs i bruk under hösten 2014 för stadsstyrelsens och miljönämndens del . Övriga nämnder ska komma med under 2015-2016. Hangö stad har deltagit i ett projekt, lett av Kuntien Tiera Oy, där man undersöker en servicemodell för att sköta data-tekniken i Västra-Nylands kommuner. Hangö stads uppskattade kostnad under 2016 för detta är 20 000 €, vilketockså reserverats i budgeten för 2016.Kuntien Tiera leder ett projekt, där man förnyar dokumentens säkerhet inom Västra-Nylands kommuner. Projektet,som inleddes hösten 2015, fortsätter 2016. Kostnaderna är beaktade i budgeten för år 2016.

33

Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkigande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet)

Vuonna 2016 laadittiin talouden osavuosikatsaus neljännesvuosittain.Sähköisten ostolaskujen vastaanottamista saatiin laajennettua.Sähköistä arkistointia ei saatu resurssipulan vuoksi laajennettua. Hanketta jatketaan vuonna 2017.Sähköistä kokouskäytäntöä laajennettiin vuonna 2016 Tekniseen lautakuntaan.Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallintoyhteistyö jatkui - pääteemana on ollut sähköisen asioinnin edistäminen.

År 2016 utarbetades delårsöversikten en gång i kvartalet.Mottagandet av elektroniska fakturor utökades ytterligare.Det elektroniska arkiveringsprojektet utvidgades inte p.g.a. resursbrist - projektet fortsätter år 2017. Det elektroniska mötespraxiset utvidgades under 2016 till Tekniska nämnden.Dataförvaltningssamarbetet inom Västra-Nylands kommuner fortsatte. Elektroniska tjänster har varit som huvudtema.

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016

Henkilökunta - Personal 10,5 10,5 10,5


Taloushallinto / Ekonomiförvaltningen

- kirjanpitotositteita - bokföringsverifikat 56 821 45 000 57 329

- joista ostolaskuja - varav inköpsfakturor 17 617 18 000 16 972

- pankki- ja kassatositteita - bank- och kassaverifikat 1 385 1 400 1 381

- palkanmaksuja - löneutbetalningar 9 719 10 000 9 803

Atk / Adb

- palvelimia - servrar 28 27 28

- palvelimia/koulut - servrar/skolor 4 3 4

- työasemia - arbetsstationer 300 300 300

- työasemia/koulut - arbetsstationer/skolor 350 350 270

- käyttäjiä/hallinto - användare/administration 300 300 300

- käyttäjiä/koulut - användare/skolor 850 900 850



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1 530,68 0 10,00 10,00



Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 16 737,99 17 000 17 000 16 297,41 -702,59

TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 18 268,67 17 000 0 17 000 16 307,41 -692,59




Palvelujen ostot - Köp av tjänster -557 594,21 -594 600 -594 600 -531 862,45 62 737,55


Avustukset - Understöd 0 -20,00 -20,00

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -92 412,49 -90 200 -90 200 -82 563,82 7 636,18



Satunnaiset tuotot 61 838,65

Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar 0 0,00




34


Lautakunta - Nämnd: Kaupunginhallitus/henkilöstöjaosto - Stadsstyrelsen/personalsektion

Tulosalue - Resultatområde: Henkilöstöhallinto - PersonalförvaltningVastuuhenkilö - Ansvarsperson: Henkilöstöpäällikkö - Personalchefen


Henkilöstöhallinto, työllistäminen

Personalförvaltning, sysselsättning.

Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluu mm. palkka- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvoinnin

edistäminen, henkilöstösuunnittelu sekä yhteistoiminta- ja työsuojeluasiat. Henkilöstöhallinto vastaa myös

kaupungin työllistämismäärärahoista.

Till personalförvaltningens uppgifter hör bl.a. löne- och anställningsfrågor, personalutveckling och främjande av

välbefinnande i arbetet, personalplanering samt samarbets- och arbetarskyddsfrågor. Personalförvaltningen ansvarar

även för stadens sysselsättningsanslag.


Päivittää henkilöstöstrategia ja jalkauttaa se koko organisaatiossa. Kartoittaa mitä työkaluja (esim. henkilöstöhallinnon

järjestelmiä, hankkeita) voitaisiin hyödyntää suunnitelmallisessa henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Panostaa

toimenpiteisiin, jotka vähentävät terveysperusteisiä poissaoloja ja estävät työtapaturmia ("Nolla tapaturmaa").

Kaupungin toimenpideohjelman mukaan henkilöstömäärää pyritään vuosittain vähentämään 7 - 10 henkilötyövuotta

eläköitymisien yhteydessä.

Uppdatera personalstrategin och implementera den i hela organisationen. Kartlägga vad det finns för verktyg (t.ex. per-

sonalförvaltningssystem, projekt) till stöd för systematisk utveckling av de anställdas kompetens. Satsa på åtgärder för

att minska den hälsorelaterade frånvaron och förhindra arbetsolycksfall ("Noll olycksfall"). I enlighet med stadens

åtgärdsprogram minskas antalet anställda årligen med 7 - 10 årsverken i samband med pensioneringar.

Henkilöstömäärän suunniteltu kehitys henkilötyövuosina:

Den planerade utvecklingen av antalet anställda i årsverken:tp - bs 2014

602,3

2015

595

2016

588

2017

581

2018

574

Tukea työttömiä työllisyysmäärärahoin ja työllistämisprojektien (esim. Novagon Go 4 Work -hankkeen) kautta. Priori-

soida velvoitetyöllistettävät työllistämisessä. Ylläpitää oppisopimuskoulutusta erityisesti ammatteihin, joissa rekry-

tointitarve on suurin. Luoda edellytykset kuntouttavaan työtoimintaan yhteistyössä sosiaalipalvelukeskuksen sekä

kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Edistää alle 18-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään

palkkaamalla n. 60 nuorta kesätyöhön.

Stöda arbetslösa genom sysselsättningsanslag och sysselsättningsprojekt (t.ex. Novagos projekt Go 4 Work). Prio-

ritera på grundval av sysselsättningsskyldigheten vid sysselsättning. Upprätthålla läroavtalsutbildning i första hand i

yrken där rekryteringsbehovet är som störst. Skapa förutsättningar för rehabiliterande arbetsverksamhet i samarbete

med servicecentralen för socialvårdstjänster och stadens övriga förvaltningsenheter. Främja under 18-åriga ungdomars

möjlighet att bekanta sig med arbetslivet genom att anställa ca 60 sommararbetstagare.

Työttömät työnhakijat/Tilanne Hangossa toukokuussa:

Arbetslösa arbetssökanden/Situationen i maj i Hangö:

2011 2012 2013 2014 2015

alle 25 v - under 25 år 32 51 58 52 39

yli 50 v - över 50 år 167 154 207 192 243

yli 1 v. tyött. - arb.lösa över 1 år 106 110 105 160 188

kaikki - alla 390 368 497 481 526

35


Terveysperusteiset poissaolot nousivat ja työterveyshuollon kustannukset ylittivät talousarvion.

Henkilöstöstrategian päivittäminen ja henkilöstön työhyvinvointiin suunnitellut panostukset eivät toteutuneet

resurssipulan johdosta. Loppuvuodesta käynnistettiin kuitenkin esimiesten laajempi koulutusohjelma, jonka yhtenä

tavoitteena edistää sekä henkilöstön että esimiesten työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia.

Toimintatuotot tukien ja avustuksien osalta, esim. palkkatuet ja Kelan korvaukset työterveyshuollosta, oli budjetoitu

varovaisuusperiaatteella mistä johtuen tulot ylittyivät.

Den hälsorelaterade frånvaron ökade och kostnaderna för företagshälsovården överskred budgeten.

Uppdateringen av personalstrategin och de planerade satsningarna för personalens arbetshälsa förverkligades inte

p.g.a. resursbrist. I slutet av året startades emellertid upp ett mer omfattande utbildningsprogram för förmän, för vilket

en av målsättningarna är att främja både personalens och förmännens arbetstrivsel och -hälsa.

Verksamhetsintäkterna beträffande understöd och bidrag överskreds t.ex. gällande lönesubvention och FPA-

ersättningar för företagshälsovården, eftersom man i budgeteringen tillämpat försiktighetsprincipen.

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016

Henkilökunta (henkilötyövuosina) - Personal (årsverken) 1 1 1

Oppisopimus (hlöä) - Läroavtal (pers.) 11 8 11

Työllistämistuella (hlöä) - Med sysselsättn.stöd (pers.) 7 6 2

Työllistämiskulut - Sysselsättningsanslag 400 241 410 390 398 649


Vakituinen henkilöstö (hlöä) - Ordinarie personal (pers.) 527 517

miehiä (hlöä) - män (pers.) 99 96

naisia (hlöä) - kvinnor (pers.) 428 421

Koko henkilöstö (hlöä) - Hela personalen (pers.) 635 618

Koko henkilöstö (henkilötyövuosina) - 601,4 588,0 585,5

Hela personalen (årsverken)

Vakituisen henkilöstön keski-ikä - Medelålder för ordinarie personal

ordinarie personal

miehet - män 51,74 51,44

naiset - kvinnor 48,82 48,70

Terveysperusteiset poissaolot keskimäärin/henkilö- 14,6 15,4 15,7

työvuosi (pvää) - Hälsorelaterad frånvaro i genomsnitt/

årsverke (dagar)

Työtapaturmat (lkm) - Arbetsolycksfall (antal) 8 0 13

Työtapaturmat (pvää) - Arbetsolycksfall (dagar) 140 0 232



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 97 706,67 68 000 68 000 43 514,00 -24 486,00


Tuet ja avustukset - Understöd 121 788,20 75 000 75 000 174 491,83 99 491,83

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter 0 0,00

TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 219 494,87 143 000 0 143 000 218 005,83 75 005,83




Palvelujen ostot - Köp av tjänster -239 515,20 -237 500 -237 500 -268 147,82 -30 647,82

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -1 283,30 -7 750 -7 750 -4 209,08 3 540,92



TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -734 461,97 -737 124 0 -737 124 -761 806,82 -24 682,82





Työllistämistuki ja oppisopimuskulut on vuodesta 2011 lähtien esitetty henkilöstöhallinnossa.

Kostnaderna för sysselsättning och läroavtal finns från år 2011 under personalförvaltningen.

36


Lautakunta - Nämnd Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta - Sydspetsens miljöhälsonämnd

Tulosalue - Resultatområde Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskyddVastuuhenkilö - Ansvarsperson Terveysvalvonnan johtaja - Direktör för hälsoövervakning


Ympäristöterveys, eläinlääkintä

Miljöhälsa, veterinärvård


Hangon ja Raaseporin kaupungeista sekä Inkoon kunnasta koostuvan toiminta-alueen asukkaiden elinympäristön

terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Ympäristöterveydenhuollon lupa- ja valvontatehtävien, eläinlääkinnän sekä

eläinsuojelun hoitaminen toiminta-alueella. Yksikön käytännön toiminta määritellään yksikön valvontasuunnitelmien

kautta. Vuoden 2016 menoissa on huomioitu palkkojen korotukset ja samalla on tehty joitakin säästöjä

käytännön kuluissa. Valvonnan resurssitarve on suurempi kuin käytettävissä oleva työaika. Valtiolle tehtävä

tiedonsiirto vie aikaa varsinaiselta perustyöltä. Valtio kustantaa ½ valvontaeläinlääkärin viran kustannuksista.

Främjandet av en hälsosam och säker livsmiljö på verksamhetsområdet som består av städerna Hangö och Rase-

borg samt Ingå kommun. Skötseln av miljöhälsovårdens tillstånds- och övervakningsärenden, veterinärvård och djur-

skydd inom verksamhetsområdet. Enhetens praktiska verksamhet definieras via enhetens tillsynsplaner. Vid

utgifterna för år 2016 har höjningarna i lönerna beaktats, samtidigt som man gjort några inbesparingar i utgifter.

Resursbehovet inom tillsynen är större än den arbetstid som finns till förfogande. Dataöverföringen som görs till

staten tar tid från det grundläggande arbetet. Staten står för ½ av kostnaderna för tillsynsveterinärens arbete.

Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydess - ifylles i samband med bokslutet)

Valvonnan tavoitteet toteutuivat resursseihin nähden melko hyvin. Kansliatoimintojen ja eläinlääkinnän uudellen-

järjestelyiden vuoksi kului valvonta-aikaa hallinnollisiin tehtäviin, mikä näkyy sekä tarkastusten määrissä, että

valvontatuloissa. Eläinlääkinnän palkkamenoihin vaikuttivat taannehtivat korjaukset korvauksiin. Eläinlääkinnän

loppuvuodesta päätetyn ja toteutetun organisaatiomuutoksen vietyä resursseja, ei potilasmääristä ole saatu riittäviä

tietoja laskentaa varten. Valvontaeläinlääkäri on toteutuneeseen työaikaan nähden tehnyt riittävästi valvontaa

eläinsuojelussa ja eläintautien ehkäisyssä. Tiedot käsitellään ja analysoidaan tarkemmin valvontasuunnitelman

toteutumisen arvioinnissa. Tasauslaskutus yhteistyökunnille toteutetaan sopimuksen mukaisesti vuoden 2017 aikana.

Tillsynens målsättningar förverkligades rätt väl med tanke på resurserna. Förvaltningsuppgifterna tog tid från tillsynen

p.g.a. omorganiseringen av kansliuppgifterna och veterinärvården, vilket syns i både inspektionstiden och inkomsterna

från tillsynen. Veterinärvårdens löneutgifter påverkades av retroaktiva korrigeringar av ersättningar. Tillräckliga

uppgifter om antal patienter har inte erhållits p.g.a. den omorganisering och beslöts om och verkställdes i slutet av

året. Tillsynsveterinären har i förhållande till arbetstiden utfört tillräckligt med tillsyn av djurskydd och förhindrande

av djursjukdomar. Uppgifterna behandlas och analyseras närmare vid bedömning av tillsynsplanens verkställighet.

Utjämningsräkningarna till samarbetskommunerna uppgörs avtalsenligt under år 2017.

37

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016

Henkilökunta - Personal 11 11,5 11,5


Ympäristöterveys - Miljöhälsovård

106 80 81

- tarkastukset / inspektioner 639 550 513

Eläinlääkintä - Veterinärvård

- potilaiden määrä / antal patienter >4400 3 500 n.d.

- valv. ell tarkastukset / tills. vet inspektioner 130 99 83

Mittarit - Mätare

Ympäristöterveys / Miljöhälsovård

-Valvontaan käytettävissä oleva työaika (htv) - 6,5 6,5 6,5

Resurser för övervakningen (årsverken)

-Elintarvikevalvonnan kohteet (sis. alkutuotannon) - 1100 1 200 1150

Objekt inom livsmedelsövervakningen (inkl. primärproduktion)

-Terveydensuojelulain ilmoituksenvaraiset valvontakohteet - 700 450 436

Objekt med anmälningsskyldighet enligt hälsoskyddslagen

-Kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopistekohteet - 300 225 Poistui tehtävistä 2016/Utgått från uppgifterna 2016

Objekt inom konsumentsäkerhetens tyngdpunktsområden

-Tupakkavalvonnan valvontakohteet - 70 70 70

Övervakningsobjekt inom tobaksövervakningen

-Lääkelain mukaiset valvontakohteet - 30 30 30

Övervakningsobjekt inom läkemedelslagen

Eläinlääkintä / Veterinärvård

-kustannukset €/hoito - Kostnad €/besök < 100



Talous - Ekonomi




Tuet ja avustukset - Understöd 1 463,99 0 1 590,05 1 590,05

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter 4 557,05 0 18 231,78 18 231,78




Henkilöstökulut - Personalkostnader -734 645,64 -745 300 -745 300 -752 933,64 -7 633,64




Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -68 159,61 -69 500 -69 500 -65 886,52 6 489,39


VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -127 958,98 -156 808 0 -156 808 -176 006,10 -16 322,19


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - -127 958,98 -156 808 0 -156 808 -176 006,10 -16 322,19


Netto / asukas / invånare -14,43 -18,11 0,00 -18,11 -20,32 -1,88

-käs. hakemukset ja ilmoitukset/beh. ansökningar och

anmälningar

38


Lautakunta - Nämnd Sisäisten palvelujen johtokunta - Direktionen för enheten för intern service

Tulosalue - Resultatområde Sisäisten palvelujen yksikkö - Enhet för intern serviceVastuuhenkilö - Ansvarsperson Sisäisten palvelujen päällikkö - Chef för intern service

Toiminta - Verksamhet : Hallinto, siivoustoimi, kiinteistöhuolto, rakennus- ja korjaustyöt ja

ruokahuolto

Ruokahuolto kattaa koulujen, päivähoidon, terveyskeskuksen, Astrean, työpaikka-

ruokailun, annospakatun ateriapalvelun, palvelutalo Novan ym ruokahuollon valmistus.

Administration, städning, fastighetsskötsel, byggnads- och reparations-

tjänster och kosthåll.

Kosthållet omfattar kostservice för skolorna, dagvården, hälsovårdscentralen,

Astrea, arbetsplatsbespisningen, portionsförpackade måltidsservicen, servicehuset Nova

och övrig tillredning som kosthållet utför.


Suunnittelee, hankkii ja ylläpitää kaupungin tarvitsemia rakennuksia ja toimitiloja ja järjestää toimitiloihin liittyvät

tukipalvelut. Toiminta hoidetaan kustannus- ja energiatehokkaasti. Tilojen käyttöä tehostetaan. Strategian mukaiset

kartoitukset jatkuvat osittain 2016. Toiminnassa huomioidaan kartoituksien tulokset ja tarvittaviin muutoksiin

ryhdytään. Kenttätöiden työturvallisuus priorisoidaan. Palvelutuotannon työjärjestelmien kehittäminen jatkuu.

Kiinteistömyyntiin panostetaan. Rakennuksia ei pureta 2016.

Ruokahuollon tavoitteena on tuottaa ravintosisällöltään terveellisiä ruokapalveluja. Palvelut tuotetaan kilpailu-

kykyisellä hinnalla.

Planerar, anskaffar och upprätthåller de byggnader och verksamhetsutrymmen som staden behöver samt ordnar

härtill hörande stödtjänster. Verksamheten sköts kostnads- och energieffektivt och utrymmesanvändningen effektiveras.

De i strategin omnämnda karteringarna fortsätter delvis 2016. Karteringsresultaten beaktas i verksamheten och

erfordeliga omställningar påbörjas. Arbetssäkerhet gällande fältarbete prioriteras. Utvecklandet av serviceproduktionens

arbetssystem fortsätter. Fastighetsförsäljningen prioriteras. Byggnader rivs inte 2016.

Kosthållets målsättning är att producera näringsriktig och hälsosam måltidsservice. Servicen produceras till ett

konkurrenskraftigt pris.


Kaupunki osti 2016 kaksi rakennusta, jotka sijaitsevat Moottoritiellä. Mitään kiinteistöjä ei myyty 2016.

Sisäilmaongelmien vuoksi yksikkö on vuokrannut väistötiloja virastotalosta, jonka Senaattikiinteistöt Oy omistaa.

Vielä ei ole tehty strategian mukaiset kartoitukset. Työt jatkuvat 2017.

Palvelutuotannon työjärjestelmien kehittäminen on osittain tehty. Kiinteistöhoidon uusi järjestelmä otettiin käyttöön

syksyllä. Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on selvittänyt ruokahuollon toimintaa ja nykytilannetta. Lopputulos

oli että toiminta voi jatkua kuten aiemmin. Yksityinen toimija on irtisanonut ruokatoimitussopimuksensa syksyllä 2016.

Tämä vähentää ruokahuollon liiketoiminnan myyntituloja.

Ruokahuollon tavoitteet toteutuivat melkein annettujen suoritteiden ja mittareiden mukaan.

Staden köpte 2016 två byggnader, som är belägna vid Motorvägen. Inga fastigheter såldes 2016.

På grund av inomhusluftproblem har enheten hyrt ersättande utrymmen i ämbetshuset, som ägs av Senaattikiinteistöt Oy.

De i strategin omnämnda karteringarna har inte utförts än. Arbetet fortsätter 2017.

Utvecklandet av serviceproduktionens arbetssystem har delvis utförts. Fastighetsskötselns nya system togs i bruk under

hösten. Kosthållets verksamhet och nuläge har utretts av en arbetsgrupp som tillsatts av stadsstyrelsen. Resultatet blev

att verksamheten kan fortsätta som tidigare. En privat aktör har sagt upp sitt matleveransavtal hösten 2016. Det här

minskar kosthållets försäljningsintäkter från affärsverksamheten.

Kosthållets mål förverkligades så gott som enligt de givna prestationerna och mätarna.

39

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016



Rakennusten pinta-ala / Byggnadernas areal 73 253 73 377 75 662

Siivouspinta-ala / Städareal 41 917 41 917 41 917

Rakennusten tilavuus / Byggnadernas volym 324 305 324 615 334 853

Ruokahuolto / Kosthållet:

Erikoisdiettien annokset - Specialdietportioner 15 816 12 610 17 527

Ateriat / Måltider 392 458 383 775

Suoritteet / Prestationer 499 586 492 916 483 117

Suorite/henkilö / Prestation/person 20 483 20 201 19 800

Mittarit - Mätare

Ylläpitokustannukset / Tulot / m² 55,55/51,99 55,65/58,50 55,46/52,73

Underhållskostnader / Inkomster / m²

Kiinteistöhuolto / Fastighetsskötsel / m² 34,45 34,05 35,73

Siivous / Städning / s-m² 24,63 25,02 25,24

Siivous / Städning / brutto-m² 14,09 14,29 13,98

Energiakustannukset / Energikostnader:

Lämmitys / Uppvärmning € / m² 10,96 11,18 11,04

Sähkö / El € / m² 5,30 4,63 5,10

Vesikustannukset / Vattenkostnader € / m² 1,36 1,54 1,39

Ruokahuolto / Kosthållet:

€ / suorite - prestation 3,31 3,45 3,37

€ / elintarvikesuorite - livsmedelprestation 1,05 1,10 1,08

€ / henkilökuntasuorite - personalprestation 1,96 2,02 1,98

Tehokkuus/laatu - Effektivitet/kvalitet



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1 709 160,32 1 694 813 1 694 813 1 655 473,99 -39 339,01


Tuet ja avustukset - Understöd 3 898,42 5 000 5 000 -5 000,00







Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -2 046 287,35 -2 068 050 -2 068 050 -2 068 905,20 -855,20

Avustukset - Understöd -294,15 0 0,00

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -98 718,06 -97 658 -20 000 -117 658 -179 925,84 -62 267,84

TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 797 845,27 -5 851 665 -20 000 -5 871 665 -5 901 535,33 -29 870,33

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -218 554,64 195 500 -20 000 175 500 -185 692,20 -361 192,20

Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -1 350 797,99 0 0 -1 378 668,71 1 378 668,71

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - -1 569 352,63 195 500 -20 000 175 500 -1 564 360,91 1 017 476,51


Netto / asukas / invånare -177,03 22,57 -2,31 20,26 -180,62 117,48

Myyntivoittoja ei oteta huomioon vahvistetussa netossa - Försäljningsvinster beaktas ej i fastslaget netto

40

SYYT TALOUSARVIOPOIKKEAMAAN / ORSAKER TILL BUDGETAVVIKELSER:

Käyttötulot alittivat talousarvion 331 192 €. Alitus johtuu siitä, että käyttöomaisuuden myyntivoittotavoite ei toteutunut.

Talousarviossa oli budjetoitu myyntivoittoa 300 000 €. Vuokratulot vähenivät n. 23 000 € vuokrahuojennuksesta johtuen.

Myyntituotot alittivat talousarvion 39 000 €. Tämä johtui liiketoiminnan myyntituloista jotka olivat 120 000 € pienemmät

kuin talousarviossa. Sisäiset myyntituotot ylittivät talousarvion noin 81 000 €. Muilta osin tulot noudattivat

talousarviota pienillä poikkeamilla.

Menot ylittivät muutetun talousarvion yhteensä n. 30 000 €. Henkilöstömenot alittivat talousarvion n. 74 000 €.

Palvelujen ostot ylittyivät n. 41 000 € ja muut kustannukset n. 62 000 € kun lisämääräraha 20 000 € oli huomioitu.

Aineet ja tarvikkeet noudattivat talousarviota yksikkötasolla.

Menojen ylitys johtuu osittain sisäilmaongelmista; asiantuntijakustannukset ylittyivät n. 48 000 € ja vuokrakustannukset

yhteensä n. 62 000 € huomioiden saatu lisämäärärahaa.

Sähkönkulut oli budjetoitu väärin, koska siirtokustannuksien nousu ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.

Energiakustannukset ylittyivät yhteensä n. 61 000 €, kun taas aineiden ja tarvikkeiden kokonaisylitys jäi 1 000 €:oon.

Varsinaisen toiminnan nettotulos oli n. 61 000 € huonompi kuin muutettu talousarvio mutta kun huomioidaan myynti-

voittotavoite voidaan todeta, että nettotulos oli n. 361 000 € talousarviota heikompi.

Driftsinkomsterna underskred budgeten med 331 192 €. Underskridningen beror på att målet gällande vinsten för

försäljning av anläggningstillgångar inte förverkligades. I budjeten hade det beaktats en försäljningsvinst på 300 000 €.

Hyresintäkterna minskade med ca 23 000 € på grund av en hyreslättnad.

Försäljningsintäkterna underskred budgeten med 39 000 €. Det här beror på att intäkterna från affärsverksamheten

var 120 000 € mindre än i budgeten. De interna försäljningsintäkterna överskred budgeten med ca 81 000 €. Till övriga

delar följde inkomsterna budgeten med mindre avvikelser.

Utgifterna överskred den ändrade budgeten med totalt ca 30 000 €. Personalkostnaderna underskred budgeten med

ca 74 000 €. Köp av tjänster överskreds med ca 41 000 € och övriga kostnader med ca 62 000 € då tilläggsanslaget

på 20 000 € beaktats. Material och förnödenheter följde budgeten p å enhetsnivå.

Utgiftsöverskrivningen av utgifterna beror delvis på inomhusluftproblem; expertkostnaderna överskreds med ca 48 000 €

och hyreskostnaderna totalt med ca 62 000 € med beaktan av det erhållna tilläggsanslaget.

Kostnaderna för elförbrukningen hade budgeterats fel eftersom man inte kände till höjningen av överföringskostnaderna

då budgeten uppgjordes. Kostnaderna för energin överskreds totalt med ca 61 000 € medan totalöverskridningen

för material och förnödenheter blev endast ca 1 000 €.

Den egentliga verksamhetens nettoresultat blev ca 61 000 € sämre än den ändrade budgeten men då målet för

föräljningsvinsten beaktas kan det konstateras, att nettoresultatet blev ca 361 000 € sämre än budgeten.

41


Lautakunta - Nämnd Perusturvalautakunta - GrundtrygghetsnämndenTulosalue - Resultatområde Perusturva / yhteenveto - Grundtrygghet / sammandragVastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör


Terveyskeskus, iäkkäiden palvelukeskus, sosiaalipalvelukeskus sekähallintopalvelut ja asuntotoimen.

Hälsocentralen, servicecentralen för äldrevårdstjänster, servicecentralen för socialvårdstjänster samt förvaltning och bostadsförvaltning.

Toiminta-ajatus: Perusturvan tehtävänä on järjestää kaikille ikäluokille sosiaali- ja terveyspalvelut vaikuttavasti,laadukkaasti, kilpailukykyisesti, asukas/asiakaslähtöisesti, oikeudenmukaisesti, joustavasti ja yksilön itse-määräämisoikeutta kunnioittaen.

Verksamhetsidé: Grundtrygghetens uppgift är att för alla åldersgrupper ordna social- och hälsovårdsservice verknings-fullt, kvalitativt, konkurrenskraftigt, invånar/klientorienterat, rättvist, flexibelt och med respekt för individens själv-bestämmanderätt.


Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhoidon uudistus on työn alla, mutta vielä ei ole konkreettisia suunnitelmiaolemassa, miten sosiaali- ja terveydenhoito tullaan järjestämään tulevaisuudessa. Hangolle on kuitenkin tärkeääosoittaa, että on valmius tuottaa laadullisia ja kustannustehokkaita palveluja asukkailleen.Valtakunnallisesti katsottuna Hangolla on korkeat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset. Tämä asettaa isojavaatimuksia leikkauksille ja vaatimus nousee samaan tahtiin kun asukkaiden määrä vähenee. Perusturvassa ei olementy nopeisiin ja lyhytjänteisiin ratkaisuihin, vaan panostettu pitkäjänteiseen toimintasuunnitelmaan, joka tuopysyviä kustannusvähennyksiä. Tämä tarkoittaa palvelurakenteiden muuttamista siten, että ne sopeutetaankaupungissa oleviin tarpeisiin. Samalla on syytä muistaa, että Hanko kamppailee monien isojen ja vaikeidenkysymysten kanssa, jotka selvästi tulivat esiin äskettäin työstetyssä hyvinvointikertomuksessa, mm nuortenalhainen koulutustaso sekä kasvava työttömyys. Tämä taas johtaa moniin psykososiaalisiin ongelmiin. Perusturvaneri osastot työstävät jatkuvasti eri toimenpiteitä ratkaistakseen ja ennaltaehkäistäkseen ongelmia, mikä myös onkirjattu hyvinvointikertomukseen.Paikallisten toimien lisäksi on tärkeää valtakunnallisesti ja seudullisesti osallistua suunnittelu- ja kehitystyöhönyhteistyössä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa.Alla olevassa taulukossa esitellään perusturvan strategiset päätavoitteet tulevalle talousarviovuodelle. Nämä perustuvatkaupungin strategiaan ja toimenpideohjelmaan. Talousarvion tavoitteet, menetelmät ja mittarit esitellään osastoittain.

Nationellt är en social- och hälsovårdsreform under arbete men det finns ännu inga konkreta planer på hur social- och hälsovården kommer att ordnas i framtiden. Det är dock viktigt att Hangö kan påvisa att man har förmåganatt producera kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster för invånarna.Nationellt sett har Hangö höga kostnader inom social- och hälsovården. Detta ställer stora krav på nedskärningaroch kravet ökar i samma takt som befolkningens antal minskar. Inom grundtryggheten har man dock inte gått in försnabba och kortsiktiga lösningar utan satsat på en långsiktig åtgärdsplan som ger bestående kostnadsminskningar.Detta betyder att ändra på servicestrukturen så att den är anpassad för de behov som finns i staden.Samtidigt är det skäl att komma ihåg att Hangö kämpar med många stora och svåra frågor som klart kom frami den nyligen utarbetade välfärdsberättelsen, bl.a. den låga utbildningsnivån bland ungdomar samt den stigande arbets-lösheten. Detta leder i sin tur till många psykosociala problem. Grundtrygghetens olika avdelningar jobbar ständigt medolika åtgärder för att åtgärda och förebygga problem vilket även är nedskrivet i välfärdsberättelsen.Förutom de lokala insatserna är det även viktig att delta både nationellt och regionalt i planerings- och utvecklingsarbete i samarbete med olika aktörer och nätverk. Nedan i tabellen presenteras de strategiska huvudmålsättningarna för grundtryggheten det kommande budgetåret.Dessa baserar sig på staden strategi och åtgärdsprogram. Avdelningsvis presenteras budgetårets målsättningar, metoderoch mätare.

Strategian mukaiset tavoite/Målsättningar enligt strategin Toimenpiteet/Metoder2.3. Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet/ Talousarvion tiivis seuranta kaikilla tasoilla, kehityshankkeita

2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster Regelbunden uppföljning av budgeten på alla nivåer,

42

utvecklingsprojekt

2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen / Varhaisen välittämisen mallin aktiivinen käyttö (Intranet)

Osaamisen ja työkuvien kartoittaminen, eläköitymisen tai

työsuhteen lopettamisen yhteydessä työtehtävien kartoitus

2.5.Utveckling av personalresurser Aktivt ibruktagande av Modell för tidigt stöd av arbets-

mågan (Intranet). Kartläggning av kunskaper och arbetsbilder,

vid pensionering eller arbetsavt slut kartläggning av arbets-

grupp.

4.1. Terveyttä ja hyvinvoinnin edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan Varh. puuttuminen, ehkäisevä työ, hyvinvointikertomuksen

priorisointi/ toimenpidesuunnitelman käyttöönotto

4.1.Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verka Tidigt ingripande, förebyggande arbete, ibruktagande av

förebyggande välfärdsberättelsen åtgärdsplan

4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa / Sisäisen turvallisuuden ohjelman käyttöönotto (Sisäasiain-

ministeriö)

4.2.Trygghet i den dagliga verksamheten Ibruktagande av Program för den inre säkerheten (inrikes-

ministeriet)

4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö/ Osallistuminen kansallisiin ja alueellisiin tapamisiin ja

koulutuksiin

4.4.Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser Deltagande i nationella och regionala träffar och utbildningar


Vuosi 2016 on ollut suurten muutosten vuosi perusturvassa. Tavoitteena ei ole ollut löytää lykytkestoisia ratkaisuja

vaan satsata pitkäkestoiseen toimintasuunnitelmaan, joka antaa pysyviä kustannusvähennyksiä. Ajatus muttaa terveys-

keskuksen osasto kaksi tehostetuksi palveluasumiseksi ei voitu toteuttaa lääkärivastaanoton sisäilmaongelmien takia

ja henkilökunta piti evakuoida toisiin tiloihin. Tämä johti siihen, että lääkärivastaanotto siirrettiin terveyskeskuksen

vuodeosasto yhteen ja vuodeosasto yksi muutti vuodeosasto kahteen. Lääkärivastaanotto ja geriatrinen lääkäritoiminta

kilpailutettiin ja 1.12.2016 Attendo otti lääkärivastaanoton toiminnan hoitaakseen. Lääkärivastaanoton henkilökunta

vuokrattiin Attendolle sopimuskaudeksi, joka on 3 vuotta ja jossa on 2 vuoden optiomahdollisuus. Geriatrista lääkäri-

toimintaa ja etälääkäritoimintaa ei aloitettu vuonna 2016, vaan hoidettiin muulla tavoin. Uusi kolmen vuoden sopimus

Källanista solmittiin Attendon kanssa. Kaikkien osastojen organisaatiot on nyt päivitetty vastatakseen paremmin tulevia

haasteita. Vanhentuneita sopimuksia on irtisanottu ja tarvittaessa on uusia solmittu. Talousarvion kaikkien tasojen sään-

nöllinen seuranta on tehty ja tiukkaa talousarviokuria noudatettu. Vuoden 2016 talousarvion seuranta on onnistunut hyvin

ja vaikuttaa siltä, että rakenteelliset muutokset näkyvät jo. Nettotalousarvio on yli 900 000 euroa pienempi kuin budjetoitu.

Tämä johtuu siitä, että tulot ovat yli miljoonan isommat kuin budjetoidut. Ikäihmisten palvelukeskuksen palveluasumis-

tulot ja terveyskeskuksen tulot pakolaisten erikoissairaanhoidon korvauksista, jotka ensisijaisesti vastaavat lisäänty-

neistä tuloista. Erikoissairaanhoidon menot ovat ainoastaan ylittyneet hiukan yli 60 000 eurolla ja erikoissairaanhoidon

menot ovat yli 1,1 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2015. HUS:n ylijäämän palautus oli 118 521 euroa. Vuoden

2016 menot ovat 1,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin 2015. Osastot ovat osallistuneet ministeriön lapsiperheiden ja

ikääntyneiden kärkihankkeisiin. Uusia palkkauksia on vältetty ja virkoja pyritään täyttämään ensisijaisesti sisäisesti.

Henkilöstövahvuus on pienentynyt vuonna 2016. Terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä työ on toiminnan keskipisteessä.

Perusturvajohtaja on Uudenmaan liiton nimemän maakunnan Sote-tiimin jäsen. Ensisijainen tehtävä on valvoa alueen

(Hanko, Raasepori, Inkoo) eritystarpeita ja kaksikielisyyttä.

År 2016 har varit de stora förändringarnas år inom grundtryggheten. Målsättningen har varit att inte söka kortsiktiga

lösningar utan satsa på en långsiktig åtgärdsplan som ger bestående kostnadsminskningar. Tanken att förändra hälso-

centralens avdelning två till effektiverat serviceboende blev inte av pga. problem med innnomhusluften på läkarmottag-

ningen och man blev tvungen att evakuera personalen till andra utrymmen. Det ledde till att läkarmottagningen flyttades

till hälsocentralens bäddavdelning ett och bäddavdelning ett flyttade till bäddavdelning två. Läkarmottagningen och den

geratriska läkarverksamheten upphandlades och 1.12.2016 övertog Attendo skötseln av verksamheten på läkarmottag-

ningen. Läkarmottagningens personal hyrdes ut till Attendo under avtalstiden som är 3 år med möjlighet till två optionsår.

Den geriatriska läkarverksamheten och fjärrläkarverksamheten kom inte igång under år 2016 utan sköttes på annat sätt.

Ett nytt avtal på tre år skrevs med Attendo gällande Källan. Samtliga avdelningars organisationer har nu uppdaterats för

att bättre motsvara de kommande utmaningarna. Föråldrade avtal har sagts upp och vid behov har nya uppgjorts. En

regelbunden uppföljning av budgeten på alla nivåer har gjorts och en sträng budgetdisciplin har hållits. Budgeten har

43

utfallit väl för år 2016 och det verkar som om de strukturella omändringarna redan börjat ge resultat. Nettobudgeten är

över 900 000 euro mindre än det budgeterade. Detta beror på att inkomsterna varit över en miljon högre än budgeterat.

Det är främst äldreomsorgscentralens serviceboendeintäkter samt hälsocentralens intäkter för flyktingars specialsjuk-

vårdsersättningar som står för de ökade intäkterna. Specialsjukvårdens kostnader har gått över med endast lite på 60 000

euro och kostnaderna för specialsjukvården är över 1,1 miljon euro lägre än för 2015. Återbetalningen från HNS för över-

skottet var 118521 euro. Utgifterna för år 2016 är över 1,4 miljoner lägre än 2015. Avdelningarna har deltagit i minis-

teriets spetsprojekt gällande barnfamiljer och äldre. Man har undvikit nyrekrytering och strävar till att tillsätta tjänster i

första hand internt. Personalstyrkan har minskat under år 2016. Hälsofrämjande och förebyggande arbete står i centrum

för verksamheten. Grundtrygghetsdirektören är medlem i landskapets Sote-team, som Nylands förbund har utnämnt.Främsta uppgiften är att bevaka områdets (Hangö, Raseborg och Ingå) särbehov och tvåspråkigheten.

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016


Vakanssien määrä - Antal vakanser

Budjetoidut vakanssit - Budgeterade vakanser

Henkilötyövuodet - Personarbetsår 192,77 182,92


Mittarit - Mätare

Asukkaat, Hanko - Befolkning, Hangö 2015 20168 865 8 661

0-14 vuotta/år 13,60% 13,80%

15-64 vuotta/år 58,10% 58,90%

Yli 64 vuotta/år 28,40% 27,30%

(Tilastokeskus/Kuntaliitto/Statistikcentralen/Kommunförbundet)

Perusterveydenhuollon nettokustannukset 2015, €/asukas:/ 823 (Uusimaa 535) (Tilastokeskus/Kuntaliitto/Statistikcentralen/Kommun-

förbundet) Primärvårdens nettokostnader 2015, €/invånare:

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset 2015, €/asukas:/ 1497 (Uusimaa 1100) (Tilastokeskus/Kuntaliitto/Statistikcentralen/Kommun-

förbundet) Specialsjukvårdens nettokostnader 2015, €/invånare:

Vertailu ei ole voitu tässä vaiheessa tehdä samansuuruisten kuntien välillä-Jämförelsen har inte kunnat göras i detta skede mellan likastora

kommuner.



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1 081 341,66 779 000 779 000 1 451 992,08 672 992,08

Maksutuotot - Avgiftsintäkter 1 898 412,51 1 735 063 1 735 063 1 939 595,15 204 532,15


Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 898 114,13 764 994 764 994 1 037 639,92 272 645,92

TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 629 398,79 3 907 057 0 3 907 057 5 000 492,61 1 093 435,61




Palvelujen ostot - Köp av tjänster -25 047 569,03 -22 546 359 -22 546 359 -23 135 117,90 -588 758,90


Avustukset - Understöd -2 382 183,25 -3 174 975 -3 174 975 -3 143 409,27 31 565,73

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -1 131 663,79 -1 146 535 -1 146 535 -1 386 476,69 -239 941,69

TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -39 786 765,76 -38 180 858 0 -38 180 858 -38 338 894,53 -158 036,53





Netto / asukas / invånare -3 965,86 -3 957,26 0,00 -3 957,26 -3 849,26 108,00

44


Lautakunta - Nämnd Perusturvalautakunta - GrundtrygghetsnämndenTulosalue - Resultatområde Iäkkäiden palvelukeskus - Servicecentral för äldrevårdstjänsterVastuuhenkilö - Ansvarsperson Iäkkäiden palvelupäällikkö - Äldrevårdschefen


Kotipalvelu ja kotisairaanhoito, päiväkeskustoiminta, neuvontapalvelut, palveluasuminen.

Hemservice och hemsjukvård, dagcenterverksamhet, rådgivningstjänster, serviceboende.

Toiminta-ajatus: Ikääntyneiden palvelukeskuksen tehtävänä on tukea iäkkäiden osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnanyhdenvertaisina jäseninä sekä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan viettää mahdollisimman tervettä ja toiminta-kykyistä elämää.

Verksamhetsidé: Servicecentralen för äldrevårdstjänster har som uppgift att stöda de äldres delaktighet och möjlighet att fungera som likvärdiga samhällsmedlemmar och att stärka deras förutsättningar för att leva ett så friskt och hand-lingskraftigt liv som möjligt.


Palvelut pyritään toteuttamaan niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että iäkkäällä henkilöllä olisi mahdollisuus asua ensisijaisesti yksityisessä kodissaan tai muussa kodinomaisessa paikassa. Tavoitteena on, että Iäkkäiden palvelukeskus tuottaa laadultaanhyviä, mutta kustannustehokkaita palveluja. Iäkkäiden palvelukeskuksessa on myönteinen työilmapiirija asiakaspalveluhenki, joka toteutuu ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilökunnan avulla.Keskeisenä tavoitteena on valtakunnallisten iäkkäiden palvelujen laatusuositusten mukaisesti vuoteen 2017 mennessä:* 91-92 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona* 13-14 % 75 vuotta täyttäneistä kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin* 6-7 % 75 vuotta täyttäneistä kuuluu omaishoidon tuen piiriin* 6-7 % 75 vuotta täyttäneistä asuu tehostetussa palveluasumisessa* enintään 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä asuu pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa.Keskeisiä palveluita iäkkäiden kotona asumisen ja selviytymisen turvaamiseksi ovat:* palveluohjaus ja neuvonta, palvelutarpeiden arviointi* hyvinvointitapaamiset ja terveystarkastukset * muistineuvonta ja muut muistihoitajan palvelut* iäkkäiden liikuntaneuvonta ja -toiminta sekä muut fysioterapeutin palvelut* iäkkäiden päivätoiminta * avohoidon tukipalvelut: turvapuhelin, ateria-, hygienia- ja kuljetuspalvelut * omaishoidontuki: omaishoitajien terveystarkastukset, palkkiot, vapaapäivät ja vertaistukiryhmät * kotipalvelu ja kotisairaanhoitoVuonna 2015 perustettu Asumispalveluiden parlamentaarinen työryhmä vastaa asumispalveluiden tulevaisuuden suunnittelusta ja ostopalvelupaikkojen kanssa tehdyistä sopimuksista.Asumispalveluja järjestetään kaupungin omana tuotantona Palvelutalo Astreassa. Kaupungin oman tuotannon osuus tehostetun palveluasumisen järjestämisessä lisääntyy 1.5.16 alkaen,kun terveyskeskuksen toinen vuodeosasto (osasto 2) muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi.Uudessa palveluasumisen yksikössä on 14 tehostetun palveluasumisen paikkaa.Asumispalveluja ostetaan Palvelutalo Novasta (Hangon Palveluasunnot säätiö) ja Lähteen hoivakodista (Attendo).Sopimus Attendon kanssa päättyy huhtikuun lopussa 2016. Hangon kaupunki tekee vuokrasopimuksen Torsken-kiinteistön (Palvelutalo Nova) vuokrauksesta,jolloin arvonlisäverovähennykset saadaan hyödynnettyä (n. 35000 €).Lyhytaikaisen laitoshoidon paikkamäärää mahdollisesti lisätään nykyisestä 2 paikasta 1-2 paikalla.Voimaa vanhuuteen-projektissa vakiintuneita käytäntöjä jatketaan yhteistyössä kaupungin sivistystoimen, vapaaehtoisten sekä kolmannen sektorin edustajien kanssa.Palvelutalo Astrea ja kotihoito osallistuvat KASTE -jatkohankkeeseen (Kotona Kotoa Kotiin), joka on Länsi- ja Keski-Uusimaan osakokonaisuus. Jatkohanke tapahtuu 2015-2017.Omaishoidon käytäntöjä kehitetään yhteistyössä Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajien ja Läheisten ry:n kanssa.Omaishoitajien jaksamisen tukeminen lähialuetoimintana -Hangon OmaisOiva.Syksyllä 2016 aloitetaan tehostetun kotikuntoutumisen kokeilu.Kotihoidossa ja palvelutaloissa siirrytään koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun.

45

Vuonna 2016 tehtäviä Vanhuspalvelulakiin perustuvia asioita:

* Hangon kaupungin iäkkäiden palvelustrategia päivitetään ja liitetään osaksi kuntastrategiaa.

* Palvelujen riittävyyttä ja laatua arvioidaan yhteistyössä palveluita käyttävien asiakkaiden, omaisten,

henkilöstön ja mahdollisesti muiden sidosryhmien kuten Senioriraadin kanssa.Palveluiden ja toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi henkilöstörakenteessa tehdään seuraavat muutokset: * Yksi kotihoidon sairaanhoitajan toimi muutetaan iäkkäiden palvelukeskuksen terveydenhoitajan toimeksi. * Palvelutalon laitosapulaisten toimien määrää vähennetään, 1.1.2016 alkaen laitosapulaisia on 3½ sijasta 3.* ½ kotihoidon kodinhoitajan toimesta täytetään ja toinen ½ otetaan käyttöön kotiin vietävissä tukipalveluissa (ateriapalvelut).* Astrean päiväkeskuksessa 1.1.2016 eläköityisen johdosta vapautuvaa viriketoiminnanohjaajan toimea ei täytetä.

Man strävar till att ordna servicen så, att den äldre kan uppleva sitt liv som tryggt, meningsfullt och värdefullt, och att han/hon har möjlighet att i första hand bo i sitt privata hem eller i ett hemlikt boende. Målet är att servicecentralen för äldre producerar tjänster som är av god kvalitet, men ändå kostnadseffektiva. I servicecentralen för äldrevårdstjänster råder en positiv arbetsatmosfär och en serviceanda utgående från klienten, som förverkligas med hjälp av enyrkeskunnig och i sitt arbete engagerad personal.Ett centralt mål är att servicen ordnas i enlighet med de riksomfattande kvalitetsrekommendationerna för äldrevårds-tjänster, senast år 2017* 91-92 % av de 75 år fyllda bor hemma* 13-14 % av de 75 år fyllda får regelbunden hemvård* 6-7 % av de 75 år fyllda får stöd för närståendevård* 6-7 % av de 75 år fyllda bor i effektiverat serviceboende* högst 2-3 % av de 75 år fyllda bor i långvarig institutionsvård på hälsocentralenTjänster som är centrala för att trygga att de äldre kan bo och klara sig hemma är: * servicehandledning och -rådgivning, kartläggning av servicebehov* välmåendepalaver och hälsogranskningar* minnesrådgivning och andra minneskötars service* motionrådgivning och motionverksamhet för äldre och andra fysioterapi service* dagverksamhet för äldre* öppenvårdens stödtjänster: trygghetstelefon, lunch- och hygienservice och färdtjänster * stöd för närståendevård: hälsogranskningar, lön för närståendevårdare, ledigheter och stödgrupper* hemservice och hemsjukvårdDen parlamentariska arbetsgruppen för serviceboende, som grundades 2015, har som ansvaratt planera hur boendeservice skall ordnas i framtiden och köptjänstavtal med serviceproducenter.Effektiverad serviceboende ordnas som egen produktion i servicehuset Astrea. Andelen av stadens egen produktion inom effektiverad serviceboende ökas fr.o.m. 1.5.2016 när hälsocentralens andra bäddavdelning (avdelning 2) ändras till en effektiverad serviceboende-enhet.I den nya serviceboende-enhet finns 14 platser för effektiverad serviceboende.Boendeservice köps för tillfället av servicehuset Nova (Stiftelsen Hangö servicebostäder) och Källans vårdhem (Attendo). Avtal med Attendo är i kraft t.o.m. slutet av april 2016.Hangö stad gör hyresavtal med Torskens fastighet (Servicehuset Nova) om uthyrning,varvid man kan utnyttja mervärdesskatten (ca. 35000€).Antal av kortvårdplatser för äldre skall möjligen ökas med 1-2 platser.Verksamhet som utvecklats inom Kraft i åren-projektet fortsätter i samarbetet med stadens utbildningsväsend, frivilliga och den tredje sektorn.Servicehuset Astrea och hemvården deltar i KASTE-fortsättningsprojektet (Kotona Kotoa Kotiin), för Väst- och Mellannyland. Fortsättningsprojektet försiggår 2015-2017.Processer gällande närståendevårdare utvecklas i samarbete med Esbo och Grankulla Närståendevårdareoch Vänner rf. Stöd av närståendevårdare inom närregionen -Hangö OmaisOiva.Hösten 2016 påbörjas ett projekt gällande effektiverad hemrehabilitering.

Man kommer att övergå till maskinell dosdispensering av läkemedel i hemvården och servicehuset.

På grund av äldrevårdslagen fästs speciell uppmärksamhet vid följande saker:

* Hangö stads servicestrategi för äldre uppdateras och bifogas till kommunstrategin.

* Servicens tillräcklighet och kvalitet utvärderas i samarbete med klienter, anhöriga, personalen och

möjligen med andra samarbetsgrupper tex. Seniorrådet.

46

För att effektivera service och verksamheten förverkligas följande förändringar

i personalstruktur:

* En hemvårdens sjukskötarebefattning förändras till hälsovårdarens befattning inom äldrevårdscentralen.

* Anstaltbiträdebefattningar vid servicehuset minskas fr.o.m. 1.1.2016 från 3½ till 3.

* ½ av en hemvårdens hemvårdarebefattning flyttas till öppenvårdens stödtjänster (matservice) ,

andra ½ blir kvar i hemvården.

* 1 befattning för handledare för aktiveringsverksamhet i dagcentralen besätts ej efter

den har blivit ledig på grund av pensioneringen den 1.1.2016.

Tavoitteet/Målsättningar Toimenpiteet/Metoder

2.3 Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet/ 1. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti/

2.3. Principer för ordnande av produktionen av tjänster Servicen bör ordnas kostnadseffektivt

2. Hangon kaupungin iäkkäiden palvelustrategia päivitetään

ja liitetään osaksi kuntastrategiaa.

Hangö stads servicestrategi för äldre uppdateras och

inlemmas i kommunstrategin.

2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen/ 1. Selkeät työprosessit/Klara arbetsprocesser

2.5. Utvecklande av personalresurser Työprosessien läpikäynti asianomaisten kanssa/

Genomgång av arbetsprocesserna med berörda

4.1.Terveyttä ja hyvinvoinnin edistävän toiminnan ja Iäkkäiden kotona asumisen ja selviytymisen turvaamiseksi:

ehkäisevän toiminnan priorisointi/ * palveluohjaus ja neuvonta, palvelutarpeiden arviointi

4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och * hyvinvointitapaamiset ja terveystarkastukset

välmående och verka förebyggande * muistineuvonta ja muut muistihoitajan palvelut

* iäkkäiden liikuntaneuvonta ja -toiminta sekä muut

fysioterapeutin palvelut

* iäkkäiden päivätoiminta

* avohoidon tukipalvelut

* omaishoidontuki (omaishoitajien vapaapäivät,

omaishoitajien palkkiot, vertaistukiryhmät).

* kotipalvelu ja kotisairaanhoito

För att trygga att de äldre kan bo och klara sig hemma:

* servicehandledning och -rådgivning, kartläggning för servicebehov

* välmåendepalaver och hälsogranskningar

* minnesrådgivning och andra minneskötarens servicen

* motionrådgivning och motionverksamhet för äldre och

andra fysioterapeutens servicen

* dagverksamhet för äldre

* öppenvårdens stödtjänster

* stöd för närståendevård (ledigheter, lön för närståendevårdare,

stödgrupper för närståendevårdarna)

* hemservice och hemsjukvård


Iäkkäiden palvelukeskuksen toimintaa ja palveluja kehitettiin toimintasuunnitelman, iäkkäiden palveluista annettujen

laatusuositusten ja ikääntyneiden palveluista annetun lain mukaisesti. Hangossa asuvista 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä

asui vuoden 2016 lopussa kotona 92,6%, mikä on enemmän kuin laatusuosituksessa annettu tavoite vuoteen 2017 mennessä.

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä oli vuoden 2016 lopussa noin puolet

laatusuosituksen mukaisesta lukumäärästä. Säänöllisen kotihoidon palveluja myönnetään kuitenkin herkästi ja kaikki,

jotka säännöllistä kotihoitoa haluavat ja tarvitsevat, lähes aina myös saavat sitä.

Tehostetussa palveluasumisessa oli vuoden 2016 lopussa reilut 1 % laatusuosituksen mukaisia tavoitteita enemmän

ja pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä vajaa 2% laatusuosituksen mukaisia tavoitteita vähemmän iäkkäitä.

75 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuen saajien lukumäärä ei noussut laatusuotuksen mukaiselle tasolle, vaan

se jäi edelleen tuntuvasti, noin 3% laatusuosituksen mukaisia tavoitteita vähäisemmäksi.

47

Hangon kaupungin uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka oli suunniteltu aloittavan toimintansa

terveyskeskuksen vuodeosaston 2 tiloissa, ei aloittanut 1.5.2016 toimintaansa, koska terveyskeskuksen omat toiminnot tarvitsivat sisäilmaongelmien vuoksi entisen osasto 2 tiloja käyttöönsä. Iäkkäiden palvelukeskuksen organisaatiouudistus tehtiin ja uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.6.2016.Kaupunki solmi kilpailutuksen jälkeen Attendon kanssa uuden sopimuksen tehostetun palveluasumisen hankinnasta. Uusi sopimus astui voimaan 7.6.2016.Hangon kaupungin ja Hangon palveluasunnot säätiön välinen vuokrasopimus Torsken-kiinteistön vuokrauksestaastui voimaan 1.1.2016.Lyhytaikaishoidon paikkojen lukumäärää ei pystytty lisäämään suunnitellulla tavalla 1-2 paikalla vuoden 2016 aikana.Vuonna 2015 pättyneen Voimaa vanhuteen -projektin myötä kehitetyt yhteistyötoiminnot kaupungin, 3. sektorin sekä vapaaehtoisten hankolaisten kanssa jatkuivat menestyksekkäästi. Fysioterapeutin ja erityisliikunnan suunnittelijan ohjaamassa vapaaehtois-toiminnassa oli mukana 42 vapaaehtoista.

He järjestivät yhdessä neljä ulkoilmatapahtumaa, kevät- ja syystanssit (yhteistyössä kulttuuritoimiston kanssa),

ulkoiluystävä- ja kuntosalikaveritoimintaa sekä liikuntaryhmiä. Yhdessä kotihoidon kanssa fysioterapeutti

järjesti Viikon liike- sekä Senioritalon jumpparyhmä-toimintaa.Tehostettu kotikuntoutus aloitti toimintansa 31.10.2016.Palvelutalo Astrea ja kotihoito olivat suunnitellusti mukana Kotona Kotoa Kotiin -kehittämishankkeessa.OmaisOiva-toiminta ei alkanut suunnitellusti.Koneellinen lääkejako ei toteutunut suunnitellusti vuonna 2016.Muistihoitaja teki yhteistyötä Uudenmaan muistiluotsin kanssa. Muistiluotsin kanssa yhteistyössä järjestettiinajalla 2.2-29.11.2016 yhteensä 10 muistikahvilakertaa, joissa oli yhteensä 161 kävijää.Muistihoitaja järjesti yhdessä Muistiluotsin kanssa myös muistisairaiden omaishoitajien vertaistukiryhmiiä. Suunnitelma ikääntynen väestön tukemiseksi ei valmistunut vuoden 2016 aikana.iäkkäiden palvelujen käyttäjien tyytyväisyyskyelyä ei toteutettu vuoden 2016 aikana.Kerhotoiminta jatkui sekä Lappohjassa että kantakaupungissa.

För verksamheten och tjänsterna i Servicecentralen för äldrevårdstjänster, gjordes en utvecklingsplan, i enlighetmed gällande lag för kvalitetsrekommendationer för äldrevårdstjänster.Av 75 år fyllda personer, bosatta i Hangö, bodde 92,6% hemma i slutet av år 2016, vilket är flere än vad somär givet som kvalitetsrekommendation till år 2017. Inom regelbunden hemservice var 75 år fyllda i slutetav år 2016 ungefär hälften av vad som är angett som antal i kvalitetsrekommendationen. Tjänster inomregelbunden hemservice beviljas dock lätt och alla som vill ha och behöver regelbunden hemservicefår det också nästan alltid.I effektiverat serviceboende var i slutet av år 2016 dryga 1% flere än vad som sägs i kvalitetsrekommenda-tionen och i långvarig anstaltsvård knappa 2% färre äldre än i kvalitetsrekommendationen.Antalet 75 år fyllda närståendevårdtagare steg inte till kvalitetsrekommendationsnivå, utandet blev fortfarande märkbart, ca 3% lägre än kvalitetsrekommendationsmålet.Hangö stads nya enhet för effektiverat serviceboende, vilken var planerad att börja sin verksamheti hälsocentralens bäddavdelning 2:s utrymmen, inledde inte sin verksamhet 1.5.2016, p.g.a. atthälsocentralens egna verksamhetspunkter själv behövde utrymmena i forna avdelning 2, orsakenvar problem med inomhusluften.Organisationsförändringen i Servicecentralen för äldrevårdstjänster gjordes och nya organisationeninledde sin verksamhet 1.6.2016.Efter konkurrrensutsättning, slöt staden nytt avtal med Attendo, gällande effektiverat service-boende. Nya avtalet trädde ikraft 7.6.2016.Hyresavtalet mellan Hangö stad och Stiftelsen för Hangö servicebostäder gällande hyrning av Torsken-fastigheten träde ikraft 1.1.2016.Antalet kortvårdsplatser kunde inte ökas som planerat med 1-2 platser under år 2016.År 2015 avslutades projektet Kraft-i-åren och det samarbete, som tack vare projektet, utveckladesmellan staden, 3.sektorn och frivilliga hangöbor, fortsatte med framgång. I den frivilligaverksamheten, som ordnades av fysioterapeuten och specialidrottsledaren, deltog 42 frivilliga.De ordnade tillsammans fyra utomhusevenemang, vår- och höstdans (i samarbete med kulturbyrån),vänverksamhet för att ta med ut en äldre eller till motionssalen samt gymnastikgrupper.Tillsammans med hemvården ordnade fysioterapeuten verksamheten Veckans rörelse samtSeniorhusets gymnastikgrupp.Effektiverad hemrehabilitering har påbörjat sin verksamhet 31.10.2016.Servicehuset Astrea och hemvården var som planerat med i utvecklingsprojektet Hemma-Hemifrån-Hem.OmaisOiva-verksamheten startade inte som planerat.Maskinell medicindelning förverkligades inte som planerat år 2016.

48

Minnesskötaren samarbetade med Nylands minneslots. I samarbete med minneslotsenarrangerades under tiden 2.2-29.11.2016 sammanlagt 10 minnescafé-träffar, i vilka deltogalltsomallt 161 personer. Minneskötare och Minneslotsen arrangerade i samarbete också stödgrupper för närståendevårdare.Planen för att stöda den åldrande befolkningen blev inte klar under år 2016.Förfågan om vad användarna av äldrevårdstjänster anser om servicen förverkligades inteunder år 2016.Klubbverksamheten fortsätter i Lappvik samt i stamstaden.

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016


Henkilötyövuodet - Personarbetsår 88 78,6 79,58


Palveluohjaaja - Servicehandledare

Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit - Antal av kartläggning för servicebehov 100 70

Terveydenhoitaja - Hälsovårdare

Hyvinvointitapaamisten/terveystarkastusten lkm - 250 280

Antal av välmåendepalaver/hälsogranskningar

Omaishoitajien terveystarkastusten lkm - 50 24

Antal av hälsogranskningar för närståendevårdare

Muistihoitaja - Minneskötare

Asiakkaat - Klienter 130 139

Käynnit - Besök 250 185

Fysioterapia - Fysioterapi

Asiakkaat - Klienter 50 87

Kotikäynnit - Hembesök 150 186

Tukipalvelut - Stödtjänste r

Asiakkaat - Klienter

Ruokapalvelu - Matservice 110 81

Turvapuhelin - Trygghetstelefon 150 157

Kulj.palv. (sos.huoltolaki) - Färdtjänst (soc.vårdlagen) 100 108

Vaatehuolto - Klädvård 50 52

Peseytymispalvelu - Hygienservice 30 23

Päivätoiminta - Dagverksamhet 50 67

Käynnit - Besök

Päivätoiminta - Dagverksamhet 2 900 2 567

Kerho /Hanko

Asiakkaat - Klienter 23


Kerho / Holken

Asiakkaat - Klienter 26


Omaishoito - Närståendevård

Asiakkaat 75 v. täyttäneet - Klienter 75 år fyllda 35 35

Asiakkaat 65 v. täyttäneet - Klienter 65 år fyllda 50 17

Kotihoito KH (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) -

Vård i hemmet VIH (hemservice och hemsjukvård)

Kotihoidon asiakkaat yht. - Vård i hemmet klienter sammanl. 350 349

Kotihoidon käynnit yht. - Antal besök sammanl. 70 000 73 853

Kotikuntoutus asiakkaat yht - hemrehabilitering klienter sammanlagt 7 31.10.16 →

Kotikuntoutuksen käynnit yht - antal besök sammanlagt 400

Palveluasuminen, paikat -Serviceboende, platser

Kaupungin oma tuotanto - Stadens egen produktion

Astrea 28 28

Terveyskeskus, osasto 2 1.5.16- 14 0

Ostopalvelu - Köptjänst

49

Lähteen hoivakoti - Källans vårdhem 30, 1.5.16- 20 30 + 1 sotainv./krigsinv.

Palvelutalo Nova - Servicehuset Nova 37 34

Muut - andra 7 4

Hoivavuorokaudet - Vårddygn

Kaupungin oma tuotanto - Stadens egen produktion

Astrea 10 248 10 066

Terveyskeskus, osasto 2 3 430 0

Ostopalvelu - Köptjänst

Lähteen hoivakoti - Källans vårdhem 8 530 10 442

Palvelutalo Nova - Servicehuset Nova 13 450 11 910

Muut - andra 1 258

Laitoshoito - Institutionvård

Paikat - Platser

Lyhytaikaishoito, terveyskeskus - Kortvård, hälsocentralen 2 0

Lyhytaikaishoito, Astrea - Kortvård, Astrea 2

Hoitovuorokaudet - Vårddygn

Lyhytaikaishoito, terveyskeskus- Kortvård, hälsovårdcentralen 730 0

Lyhytaikaishoito, Astrea - Kortvård, Astrea 692

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016

Mittarit - Mätare Tilanne - Situation den 31.12.2016

75v. täyttäneet-75 år fyllda

% asuu kotona (tavoite 91-92 %)- 90% 92,60%

% bor hemma (mål 91-92 %)

% kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin (tavoite 13-14 %)- 16% 8,00%

% hör till regelbunden hemservice (mål 13-14 %)

% omaishoidon tuen piirissä (tavoite 6-7 %)- 4% 2,90%

% hör till närståendevård gruppen (mål 6-7 %)

% tehostetussa palv.asumisessa (tavoite 6-7 %)- 8% 7,30%

% i effektiverat serviceboende (mål 6-7 %)

% pitkäaikaisessa laitoshoidossa tk:ssa (tavoite enintään 2-3 %)- 1% 0,10%

% i långvarig institutionsvård i hälsocentralen (mål högst 2-3 %)



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 32 215,44 0 137 960,50 137 960,50

Maksutuotot - Avgiftsintäkter 1 281 391,72 1 220 063 1 220 063 1 310 466,40 90 403,40

Tuet ja avustukset - Understöd 800,00 0 0,00

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 521 710,17 569 094 569 094 685 806,39 116 712,39

TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 836 117,33 1 789 157 0 1 789 157 2 134 233,29 345 076,29






Avustukset - Understöd -384 802,31 -357 000 -357 000 -374 369,31 -17 369,31

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -562 964,87 -565 439 -565 439 -715 729,16 -150 290,16







50


Lautakunta - Nämnd Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden

Tulosalue - Resultatområde Sosiaalipalvelukeskus - Servicecentralen för socialvårdstjänsterVastuuhenkilö - Ansvarsperson Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialvårdschef


Ehkäisevä perhetyö, perhekeskus, lastensuojelu, isyys- ja huoltajuusasiat,

aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta,

maahanmuuttotyö, vammaispalvelu.

Förebyggande familjearbete, familjecenter, barnskydd, faderskaps- och

vårdnadsfrågor, vuxensocialarbete, utkomststöd, rehabiliterande arbets-

verksamhet, arbete med flyktingar, handikappservice.

Toiminta-ajatus: Edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja varmistaa

lapsille ja nuorille turvalliset kasvuolot.

Verksamhetsidé: Att främja barns, ungas och familjernas välfärd, förstärka de vuxnas funktionsförmåga och skapa

trygga uppväxtförhållanden för barn och unga.


Lasten ja perheiden kanssa tehtävän ehkäisevän työn kehittämistä jatketaan ja perhekeskus Pikku-Lillaniin on

perustettu ennaltaehkäisevän työn keskus. Siellä työskentelee kaksi perhetyöntekijää, yksi kotihoitaja sekä yksi

lastentarhanopettaja. Perhekeskuksella on tehokas yhteistyö mm neuvolan ja lasten- ja nuortenvastaanoton kanssa.

Uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti pyrimme siihen, että kaupungin painopiste siirtyy korjaavasta työstä

ennaltaehkäisevään toimintaan, jossa yllämainittujen lisäksi myös sivistyspuolella on suuri merkitys. Uusi tehostettu

työ ennaltaehkäisevässä toiminnassa tulee toivon mukaan tarkoittamaan, että lastensuojelun avohoidossa olevien

lasten määrä tulee pienenemään tulevina vuosina. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrä on

lisääntynyt, mikä tarkoittaa että meidän tulee ottaa käyttöön uusia työrutiineja ja tapoja turvataksemme tämän

myönteisen kehityksen. Työ työttömien elämäntilanteen ja työkapasiteetin kartoittamiseksi tulee jatkumaan, jotta

mahdollistetaan se että oikeaa palvelua voidaan tarjota. Kuntouttavalla työtoiminnalla on hyvä yhteistyö kolmannen

sektorin kanssa ja tätä työtä tullaan jatkamaan. Kaupungin korkea työttömyys vaatii lisättyä sektorirajoja ylittävää

yhteistyötä. Uusia työtapoja ja yhteistyömuotoja on otettu käyttöön sosiaalisektorilla ja tämä prosessi on tuonut

mukanaan työn tehostamisen sekä lisännyt sektoreiden rajojen ylittävää yhteistyötä. Työllistämistoimintaa tulee

tarkastelemaan kokonaisuutena, joka koskettaa kaikkia kaupungin sektoreita ja tämän tulee olla kaupunginhallituksen

alaisuudessa.

TYP-lain seurauksena tulisi koordinaattori nimetä. Sosiaalihuollon tehtävänä on hoitaa kuntouttavaa työtoimintaa.

Vammaispalvelussa on palvelusuunnitelmien päivittäminen aloitettu. Vammaispalvelu tulee käymään jokaisen

asiakkaan luona, jotta tehdyn arvion pohjalta rakentaa kokonaisuuksia, jotka edistävät toimintakykyä. Työ

rajoja ylittävän sosiaalityön vahvistamiseksi tulee olemaan tulevan vuoden painopiste.

Utvecklandet av det förebyggande arbetet med barn och familjer fortsätter och det har grundats ett team för före-

byggande arbete i familjecentret Pikku-Lilla. Där arbetar två familjearbetare, en hemvårdare samt en barnträdgårds-

lärare. Familjecentret har ett effektivt samarbete med bl.a. rådgivningen samt barn- och ungdomsmottagningen. I

enlighet med den nya socialvårdslagen strävar vi till att tyngdpunkten i staden förflyttas från det korrigerande

arbetet till den förebyggande verksamheten där förutom de ovan nämnda även bildningssidan har en stor betydelse.

Det nya intensifierande arbetet inom den förebyggande verksamheten kommer förhoppningsvis att medföra, att

antalet barn inom barnskyddets öppenvård kommer att sjunka inom de kommande åren.

Antalet personer, som deltar i den rehabiliterande verksamheten har ökat, vilket medför att vi bör införa nya arbets-

rutiner och metoder för att trygga denna positiva utveckling. Arbetet med att träffa och kartlägga de arbetslösas

livssituation och arbetskapacitet kommer att fortsätta, för att möjliggöra att rätt service och stöd kan erbjudas.

Den rehabiliterande arbetsverksamheten har ett gott samarbete med den tredje sektorn och detta arbetet kommer att

fortsätta. Den höga arbetslösheten i staden kräver ett utökat samarbete över sektorgränserna. Sysselsättningsverk-

samheten bör ses över som en helhet eftersom det berör samtliga sektorer i staden och bör finnas under stadsstyrelsen.

P.g.a. den nya TYP-lagen bör en koordinator utses. Socialvården sköter den rehabiliterande arbetsverksamheten.

Nya arbetsmetoder och samarbetsformer har införts inom den sociala sektorn och denna process har medfört

51

effektivering av arbetet samt ökat det sektoröverskridande samarbetet. Inom handikappservice har uppdatering av

serviceplaner inletts. Handikappservice kommer att besöka samtliga klienter för att utgående från den bedömning

som görs, bygga upp helheter som främjar funktionsförmågan.

Arbetet med att stärka det gränsöverskridande sociala arbetet kommer att vara det kommande årets tyngdpunkt.

Tavoite/Målsättning Toimenpiteet/Metoder

2.3.Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet/

2.3.Principer för ordnande av produktionen av tjänster

1. Vammaispalvelun tehostaminen/ Asiakkaiden hoiva- ja palvelusuunnitelmien läpikäynti

Effektivering av handikappservicen Genomgång och uppdatering av klienternas vård- och serviceplaner

2. Erityishuollon palv, tehostaminen/ Yhdessä asiakkaiden ja palvelutuottajien kanssa hoiva- ja palvelutarpeen läpikäynti

Effektivering av tjänster för specialomsorgen Tillsammans med klienterna och serviceprod. genomgång av omsorgs- och servicebeh.

2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen/ Työprosess. läpikäynti asianom. kanssa/ Genomgång av arbetsproc. med berörda

Utveckling av personalresursen

1. Työtehtävien läpikäyminen ja kartoitus. Selvät

työnkuvaukset/

1. Genomgång och kartläggning av arbetsuppgifter.

Klara arbetsbeskrivningar

3. Selkeät työprosessit/Klara arbetsprocesser

4.1. Terveyttä ja hyvinvoinnin edistävän toiminnan ja

ehkäisevän toiminnan priorisointi/

4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och

välmående och verka förebyggande

1. Ehkäisevän perhetyön tehostaminen yhdessä muiden Sabir-malli, moniammat. työn tehostaminen, varhainen puuttuminen

osastojen ja hallintoalojen kanssa/

Effektivering av det förebyggande familjearbetet tills. Sabir-modellen, effektiverat mångprofess. samarbete, tidigt ingripande

med övriga avdelningar och förv. enheter

2.Työttömien kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen/ Lisätä osallistuminen työtoimintaan, tavoite 30 henk.,uusia yhteistyökumppaneita

Effektivering av arbetslösas rehabiliterande arbetsverks. Öka deltagande i arbetsverksamheten, målsättning 30 pers., nya samarbetsparter.


Kuluneen vuoden aikana sosiaalipalvelukeskus on intensiivisesti työskennellyt toiminnan kehittämiseksi uuden so-

siaalihuoltolain pohjalta. Uusi kelpoisuuslaki ja rekrytointihaasteen ovat leimanneet vuotta 2016. Sosiaalipalvelu-

keskus on vuoden aikana työstänyt uutta organisaatiomallia, joka astui voimaan 1.1.2017. Ennaltaehkäisevän työn

suunnitelmaa on tarkistettu vuoden aikana. Ennaltaehkäisevä työ jää perhekeskus Pikku-Lillaniin, mutta henkilöstö-

miehitys pieneni huomattavasti ja aukioloaikaa rajoitettiin kolmeen päivään viikossa, tällä mahdollistettiin että re-

sursointi riittää sosiaalipalvelukeskuksen lakisääteisiin tehtäviin. Sosiaalihuoltolain mukaisesti, on lastensuojelun

avohuollon piirissä olevien lasten määrä vähentynyt. Nykytilanteessa voi lapsille ja nuorille helpommin myöntää

avohuollon tarveharkinaisia tuktitoimenpiteitä myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. Ennaltaehkäisevän työn

kehittäminen, yhteistyössä kunnan muun peruspalvelun kanssa, on ollut toistuva ja antoisa prosessi joka tulee jat-

kumaan.

Lastensuojelun sijoitusten lukumäärä on kuluneen vuoden aikana ollut suuri, mikä taas alleviivaa kunnan peruspal-

veluiden rajatylittävän yhteistyön edelleen kehittämistä. Lastensuojelukustannukset ovat ylittäneet budjetin, mikä

osittain voidaan selittää lastensuojelun resurssipulalla, joka on kompensoitu ostopalveluilla. Talousarviotulos

myös ilmaisee suurta pahoinvointia lasten ja nuorten keskuudessa, sijoitukset ovat monesti olleet ainoa mahdolli-

nen vaihtoehto. Hangon on panostettava peruspalveluiden ennaltaehkäisevään työhön ja priorisoitava riittävää resur-

sointia, millä mahdollistetaan vielä varhaisempi puuttuminen.

Sosiaalipalvelukeskus on vuoden 2016 aikana intensiivisesti työskennellyt kuntouttavan työtoiminnan sisällön kehit-

tämiseksi. Kaikkien hoito- ja palvelusuunnitelmien läpikäyminen ja päivittäminen on menestyksellisesti alkanut.

Sosiaalipalvelukeskus on menneen vuoden aikana kiitettävästi saanut toimintatuottoja. Pitkäaikaistyöttömien sak-

komaksut taas näyttävät kasvavan. Asiaa on puitu kaupungin johtoryhmässä ja tämän kokonaisuuden läpikäymisen

prosessi on aloitettu ja tulee jatkumaan tulevana vuonna. Sosiaalipalvelukeskus on alittanut budjetin.

Under det gångna året har socialservicecentralen arbetat intensivt med att utveckla verksamheten utgående från den

nya socialvårdslagen. Den nya behörighetslagen samt rekryteringsutmaningar har genomsyrat år 2016. Socialservice-

centralen har under året som gått utarbetat den nya organisationsmodellen som trädde i kraft den 1.1.2017.

52

Planen för det förebyggande arbetet har reviderats under årets gång . Det förebyggande arbetet kvarstår i familjecent-

ret Pikku-Lillan men personalbemanningen blev betydligt mindre och öppenhållningstiderna begränsades till tre da-

gar per vecka för att möjliggöra att resurseringen räcker till för socialservicecentralens lagstadgade uppgifter. I enlig-

het med socialvårdslagen, har antalet barn inom barnskyddets öppenvård minskat. I dagens läge kan barn och ungdo-

mar lättare beviljas behovsprövade stödåtgärder inom öppenvården också utan att vara klient inom barnskyddet.

Utvecklandet av det förebyggande arbetet i samarbete med kommunens övriga basservice har varit en återkommande

och givande process som kommer att fortgå.

Antalet placeringar inom barnskyddet har under det senaste året varit stort, vilket återigen understryker betydelsen av

ytterligare utvecklandet av det gränsöverskridande samarbetet inom kommunens basservice. Barnskyddskostnaderna

har överskridit budgeten, vilket delvis kan förklaras med en resursbrist inom barnskyddet som har kompenserats med

inköpta tjänster. Budgetutslaget indikerar också på ett stort illamående bland våra barn och unga, placeringar har i

många fall varit det enda alternativet att tillgå. Hangö bör satsa på det förebyggande arbetet inom basservicen och

prioritera en tillräcklig resursering för att möjliggöra ett allt tidigare ingripande.

Socialservicecentralen har under år 2016 intensivt arbetat med att utveckla innehållet i den rehabiliterande arbets-

verksamheten. Genomgång och uppdatering av samtliga vård- och serviceplaner har framgångsrikt inletts.

Socialservicecentralen har under det gångna berömligt fått in verksamhetsintäkter. Pliktavgifterna för de långtidsar-

betslösa ser däremot ut att öka. Ärendet har diskuterats i stadens ledningsgrupp och processen med att se över denna

helhet har inletts och kommer att fortsätta under det kommande året. Förövrigt har socialservicecentralen underskridit

budgeten.

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016

Henkilökunta - Personal 21



Lastensuojelu - Barnskydd

Sijoitetut lapset - Antal placerade barn 28 20 32

Kiireelliset sijoitukset - Brådskande placeringar

Lastensuojelun avohuollon lasten lkm - 147 120 91

Antal barn i barnskyddet öppenvård

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä- 170 197

Antal barnskyddsanmälningar

Pikku Lillan, käyntien määrä - Pikku Lillan, antal besök 2735 4 600 2 411

Vuxensocialarbete

Toimeentulotuki, talouksien lukumäärä - 394 500 374

Utkomststöd, antal hushåll

"Sakkomaksuja" ei työllistetyistä pitkäaikaistyött, € 600 000 791 548

"Pliktavgifter" för icke syssesatta långtidsarbetslösa, €

Kunt. Työtoiminta, henk - Rehab. arb. Verksamhet, pers. 106 130 156

Vammaisten palvelut - Handikappservice

Kuljetuspalvelu asiakkaat -Färdtjänst antal klienter 130 130 125

Henkilökohtaiset avustajat, määrä-Pers. assistenter, antal 16 22

Yhteensä tunnit - Timmar sammanlagt 1600 1105

Palveluasumispaikat - Serv.boendeplatser 8 8

Laitospaikat - Institutionsplatser

Kehitysvammaispalvelut -

Utvecklingsstördas service

Asiakkaat - Antal klienter 42 35

Laitospaikat - Institutionsplatser 4 3

Palveluasumispaikat - Serv.boendeplatser 21 21

Päivätoiminta (asiakkaat) - Dagverksamhet (klienter) 30 25

53

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016

Mittarit - Mätare

Lasten lukumäärä/perhetyönt./sosiaaliohjaaja 25 41 52

Antalet barn/familjearb./socialhandledare

Toimeentulotuki/talous-Utkomststöd/hushåll € 2 190 3 000 2 022

Perustoimeentulotuki, € - Grundläggande utkomststöd, € 2 156 2031

Ehkäisevä toimeentulotuki, € - Förebyggande utkomsstöd, € 441 265

HUOM!OBS!: Jotkut mittareista ovat uusia, sen takia ei ole seurantatietoja tai arvoja/

En del av mätarna är nya därför finns det inte ännu uppföljning eller värden på dem

Hyvinvointikertomuksen mittarit/Välfärdsberättelsens mätare

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä,

euro/asukas (2013): 120,2 (koko maa 94,2 , Uusimaa 102,6)

Kostnader för tjänster och ekonomiska stödåtgärder enligt lagen om stöd och service på grund av

handikapp, euro/innev. (2013): 120,2 (hela landet 94,2, Nyland 102,6)



Talous - Ekonomi



Maksutuotot - Avgiftsintäkter 26 004,95 1 000 1 000 41 200,65 40 200,65








Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -2 051,41 -3 750 -3 750 -4 101,15 -351,15

Avustukset - Understöd -2 686 744,19 -2 714 475 -2 714 475 -2 761 642,85 -47 167,85








54


Lautakunta - Nämnd Perusturvalautakunta - GrundtrygghetsnämndenTulosalue - Resultatområde Terveyskeskus - HälsocentralenVastuuhenkilö - Ansvarsperson Johtava lääkäri - Ledande läkare


Äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, lasten- ja nuortenvastaanotto, lääkärivastaanotto, vuodeosastot, työterveyshuolto, päihde- ja mielenterveystyö, suun terveydenhuolto, tk:n sosiaalityö,tukipalvelut.Erikoissairaanhoito HUS tuotantona.

Mödra- och barnrådgivning, skolhälsovård, barn- och ungdoms-mottagning, läkarmottagning, bäddavdelningar, företagshälso-vård, mentalvårds- och drogarbete. Mun- och tandvård, hvc:s socialarbete, stödtjänster.Specialsjukvården produceras av HUS.

Toiminta-ajatus: Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien hoitaminen.

Verksamhetsidé: Främja befolkningens hälsa och välfärd och vårda sjukdomar.


Terveyskeskuksessa pyritään kaupungin strategian mukaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan jaehkäisevän toiminnan priorisointiin.Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut tulee yhtiöittää viimeistään 31.12.2016. Yhtiöittämisprosessi on pitkä ja päätös asiassa tulisi ottaa viimeistään vuoden 2016 alussa.Terveyden edistämisen yksikössä kehitetään edelleen ehkäisevän perhetyön työmuotoja yhdessä muidensektoreiden kanssa. Myös kuntouttavaan toimintaan kuten puhe- ja toiminataterapiapalvelut, psykoterapeuttisettyömuodot, vertaistuki ja muu ryhmätoiminta panostetaan.Esh:ssa lasten ja nuorten psykiatrisia palveluita vähennetään lähivuosina, ja tämä edellyttää uutta työnjakoa esh:n japeruspalveluiden välillä. Edellisten lisäksi lasten ja nuorten vastaanotolla kehitetään edelleen nuorille suunnattua matalan kynnyksen palvelua – tärkeänä osana on nuorten päihdetyö.Isyyden tunnistamisen kuuluu äitiysneuvolan toimintaan 1.1.2016 alkaen.Pitkäaikaissairaiden ja terveydenhuollon palveluja enemmän tarvitsevien kohdalla asiakasvastaavan nimeäminen on otettu käyttöön syksyllä 2015 ja kehittämistyö jatkuu edelleen. Vastaanoton lääkäreiden ja hoitajien välistä työnjakoakehitetään.Avovastaanoton sairaanhoidollisista sairaanhoitaja / terveydenhoitaja - käynneistä perittävä 8,80 €/käynti asiakasmak-su otetaan käyttöön. Asiakasmaksua peritään max. kolmelta kerralta/kalenterivuosi poikkeuksena haavahoito ja suo-nensisäiset antibioottihoidot, joista peritään max. kymmeneltä kerralta/kalenterivuosi. Raaseporin katkaisuhoitoyksikön, josta Hangon kaupunki osti vuonna 2014 yhteensä 725 hoitopäivää, toiminta lakkaa vuonna 2016. Laitoskatko-toiminta siirtyy vuodeosaston toiminnaksi. Vuodeosastojen paikkamäärä vähenee 1.6.2016 alkaen 37:stä 25:teen, kun vuodeosasto 2 muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi.Päihde- ja mielenterveysyksikkö odottaa vuodelta 2016 haasteita suuren työttömyysasteen, Tammiharjun psykiatrisen sairaalan toiminnan vähenemisen ja Raaseporin katkaisuhoitoyksikön sulkemisen johdosta. Sairaanhoitaja-resurssin lisääminen 0,5 toimella on välttämätön, jotta voimme tehostaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä.

Henkilöstörakenteen muutokset tk:ssa:Psykiatrian ylilääkärin virka ( 230305) muutetaan tk-lääkärin viraksi.Psykiatrisen sairaanhoitajan toimi (230322) muutetaan 100 %:ksi.Puheterapeutin toimi (230515) siirretään tukipalveluista terveydenedistämiseen.Psykiatrisen sairaanhoitajan toimi (230325) siirretään mielenterveystyöstä terveydenedistämiseen.Seuraavat toimet lakkautetaan 1.1.2016: terveydenhoitaja työterveyshuollossa, laitosapulainen vuodeosastolla.Seuraavia toimia/virkoja ei täytetä vuonna 2016: kuntohoitaja, suuhygienisti ja tk-lääkäri (230305).

På hälsovårdscentralen strävar man i enlighet med stadens strategi, att priotera verksamhet som främjar hälsa och

välmående och förebyggande verksamhet.

55

Sjukvårdstjänsterna inom företagshälsovården skall bolagiseras senast 31.12.2016. Processen är lång och ett

beslut i saken bör tas senast i början av 2016.

I hälsofrämjande enheten utvecklas metoder i det förebyggande familjearbetet vidare i samarbete med andra

sektorer. Man satsar även på det rehabiliterande arbetet så som tal- och ergoterapitjänster, psykoterapeutiska

arbetsmetoder, stödgrupper och annan gruppverksamhet. Inom specialsjukvården minskas barn- och ungdomspsykiat-riska tjänster under de närmaste åren, och det kräver en ny arbetsfördelning mellan psykiatrin och basnivån. Förutom

detta utvecklar man vidare på barn- och ungdomsmottagningen lågtröskelmottagningen för ungdomar – rusvården är en

viktig del av den verksamheten. Faderskapsgodkännandet hör till arbetsordningen på mödrarådgivningen fr.o.m.

1.1.2016. Klientansvariga för långtidssjuka och de som behöver mera hälsovårdstjänster tas under hösten 2015 i bruk och

utvecklingsarbetet fortsätter. Arbetsfördelningen mellan läkare och skötare utvecklas på mottagningen.

Klientavgift, 8,80 €/besök för besök hos sjukskötare/hälsovårdare inom öppensjukvård tas i bruk. Klientavgifter

debiteras max. tre gånger/kalenderår med undantag om besök i anslutning till intravenös antibiotikavård eller sårvård,

där debiteras max. 10 gånger/kalenderår.

Raseborgs avvänjningsenhet, av vilken Hangö under år 2014 köpt 725 vårddagar, avslutar sin verksamhet år 2016.

Avvänjning på anstalt flyttas över till Hangö hälsovårdscentrals bäddavdelning. Bäddavdelningsplatserna minskas från

från 37 till 25 fr.o.m. 1.6.2016 då bäddavd. 2 ändras till en enhet för effektiverat serviceboende.

Mental- och missbrukarvårdsenheten väntar utmaningar av år 2016 p.g.a. stor arbetslöshet, nedskärningar

av verksamheten på Ekåsens psykiatriska sjukhus samt nedläggning av Raseborgs avvänjningsenhet för missbrukare.För att kunna effektivera samarbetet mellan specialsjukvården och primärhälsovården, är ett utökande av den psykiat-

riska sjukskötarresursen inom mentalvården med en halv befattning nödvändig.

Förändringar i personalstrukturen på hvc:

Överläkare tjänsten i psykiatri (230305) ändras till hvc-läkare tjänst.

Psykiatrisk sjukskötare befattningen (230322) ändras till 100 % tjänst.

Talterapeut befattningen (230515) flyttas från stödtjänster till hälsofrämjande verksamhet.

Psykiatrisk sjukskötare befattningen (230325) flyttas från mentalvårdsenheten till hälsofrämjande verksamhet.

Följande befattningar upphör 1.1.2016: hälsovårdare på företagshälsovården och anstaltsbiträde på bäddavdelningen.

Följande befattningar /tjänster fylls inte under 2016: konditionsskötare på bäddavdelningen, tandhygienist samt hvc-

läkare (230305).

Tavoite/Målsättning Toimenpiteet/Metoder

2.3. Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet/ 1. Perusterveydenhuollon kustannusten alentaminen/

2.3. Principer för ordnande av produktionen av tjänster Minska kostnaderna för primärvården

Lääkäreiden ja hoitajien välisen työnjaon kehittäminen/

Utveckling av arbetsfördelningen mellan läkare och skötare

2. Erikoissairaanhoidon kustannusten alentaminen/

Minska kostnader för specialsjukvården

Tarpeeksi omia resursseja ja osaamista, varmistaa potilaan

paluun esh:n konsultaatiosta/

Tillräckligt med egna resurser och kunskap, garanterar att patienterna

återvänder i snabb takt från specialsj.v. konsultation

Hoitoketjujen läpikäynti/

Genomgång av vårdkedjorna

3. Työterveyshuollon yhtiöittäminen/ Bolagisering av företagshälso-

vården

Vaihtoehtojen läpkäynti ja kustannusvaikutukset/

Genomgång av olika alternativ och kostnadseffekter

2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen 1. Selkeät työprosessit/Klara arbetsprocesser

2.5. Utvecklande av personalresurser/ Työprosessien läpikäynti asianomaisten kanssa/

Genomgång av arbetsprocesserna med berörda

2. Hus-alueen perusterveydenhuollon kehittäjävalmennukseen

osallistuminen

Deltar i utbildningen för att utveckla Hus-områdets primärhälsovård

56

4.1. Terveyttä ja hyvinvoinnin edistävän toiminnan ja ehkäisev. toim.priorisointi/

4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande

1. Ehkäisevän perhetyön tehostaminen/

Effektivering av förebyggande familjearbete

Kehityshankkeen kautta (Sabir) uusien työmenetelmien oppiminen/

Med utvecklingsprojekt (Sabir) inlärning av nya

arbetsmetoder

2. Kuntouttavan työn tehostaminen/

Effektivering av det rehabiliterande arbetet

Kuntoutustyön/työmenetelmien tehostaminen /

Effektivering av det rehabiliterande arbetet/arbetssättet

3. Työttömien terveystarkastukset /

Hälsoundersökningar för arbetslösa

4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen/

4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor

1. Sairauksien ehkäisy ja oikea hoito oikeassa paikassa oikeaan aikaan/

Förebyggande och rätt skötsel av sjukdomar på rätt plats vid rätt tid

Moniammatilliset asiantuntijatiimit, asiakasvastaava t.h:n

pitkäaikaissairaille ja enemmän palveluja tarvitseville/

Mångprofessionella sakkunniga team, klientansvarig för

långtidssjuka och de som behöver mera hälsovårdstjänster

2.Tukea fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia/

Stöda fysiskt och psykiskt välmående

Terveys- ja liikuntaneuvola/

Hälso- och motionsrådgivning

3. Panostus mielenterveys- ja päihdetyöhön/

Satsning inom mentalvårds- och drogarbete

Matalan kynnyksen vastaanotto nuorille - tärkeänä osana nuorten

päihdetyötä/

Ungas lågtröskelmottagning- rusvården är en viktig del av den verksam-

heten

Päihde- ja mielenterveystyön strategian laatiminen/

Rusmedels- och mentalvårdsstrategin utarbetas


Myös vuonna 2016 on terveyskeskus kärsinyt sisäilman ongelmista. Tämä johti siihen, että suunnitelma vuodeosaston

muuttamisesta tehostetuksi palveluasumiseksi saatiin hylätä ja sen sijaan vuodeosasto yksi muutti kakkoseen ja lää-

kärivastaanotto ja hammashuolto muutto osasto yhteen. Neuvola, lasten- ja nuorten vastaanotto sekä mielenterveys-

yksikkö ovat edelleen evakuoituina ns. "Kela-talossa". Lääkärivastaanotto ja geriatrinen lääkäritoiminta hankittiin ja

1.12.2016 Attendo otti lääkärivastaanoton toiminnan hoitaakseen. Lääkärivastaanoton henkilökunta vuokrattiin Atten-

dolle sopimuskaudeksi, joka on 3 vuotta kahden optiovuoden mahdollisuudella. Geriatrinen lääkäritoiminta ja etä-

lääkäritoiminta ei käynnistynyt vuonna 2016 vaan hoidettiin muulla tavoin. Nettotalousarvio on 545 028 euroa budjetoi-

tua pienempi, toimintatuotot ovat 703 425 euroa budjetoitua isommat ja toimintamenot ovat 158 396 euroa budjetoitua

isommat. Jos erikoissairaanhoito poistetaan laskuista, on oman tuotannon nettotalousarvio 272 823 euroa budjetoitua

pienempi. Isommat kustannukset johtuvat ensisijaisesti vastaanotosta, jossa on jouduttu käyttämään kalliita osto-

lääkäreitä.

Erikoissairaanhoito on hyvin pysynyt raameissa ja toimintamenot ovat ainoastaan ylittyneet 61 347 eurolla. HUS-ylijää-

män palautukset olivat 118 521 euroa. Lisääntyneet tuotot johtuivat pakolaisten erikoissairaanhoidon kustannusten

Ely-korvauksista.

Även under 2016 har hälsocentralen lidit av problem med innomhusluften. Det ledde till att planen på att förändra

bäddavdelning två till effektiverat serciceboende fick skrinnläggas och istället flyttade bäddavdelning ett upp till tvåan

och läkarmottagningen och tandvården flyttade till avdelning ett. Fortfarande är även rådgivningen, barn- och ungdoms-

mottagningen samt mentalvårdsenheten evakuerades till det sk. "FPA-huset". Läkarmottagningen och den geratriska

läkarverksamheten upphandlades och 1.12.2016 övertog Attendo skötseln av verksamheten på läkarmottagningen. Lä-

karmottagningens personal hyrdes ut till Attendo under avtalstiden som är 3 år med möjlighet till två optionsår. Den

57

geriatriska läkarverksamheten och fjärrläkarverksamheten kom inte igång under år 2016 utan sköttes på annat sätt.

Nettobudgeten är 545 028 euro lägre än det budgeterade, verksamhetsintäkterna är 703 425 euro högre än budgeterat

och verksamhetskostnaderna är 158 396 euro högre än budgeterat. Räknar man bort specialsjukvården är nettobudgeten

för den egna produktionen 272 823 euro lägre än det budgeterade. De högre kostnaderna hänför sig främst till

mottagningen där man varit tvungen att använda sig av dyra köpläkare.

Specialsjukvården har hållit sig bra inom ramarna och verksamhetskostnaderna har endast gått över med 61 347 euro.

Återbetalning för HNS överskottet uppgick till uppgick till 118 521 euro. De ökade intäkterna berodde på ersättningar

från Ely-centralen för flyktingars specialsjukvårdskostnader.

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016




Kotikunnan asiakkaat-Hemkommunens klienter 6 392 6 364

Muut kuntalaiset - Antal utsocknesbor 660 617

Avohoito

Lääkärikäynnit/Läkarbesök 8 792 10 000 8 099

Hoitajakäynnit/Skötarbesök 9 507 8 900 9 263

Vastaanottokäynnin esh-lähetteet - 1 327 1 400 904

Mottagningbesökens specsjv-remisser

Neuvola-Rådgivningen (lasten ja äitiys/barn och mödra)

käynnit-besök/lääkäri-läkare 455 600 755

käynnit-besök/terveydenhoitaja-hälsovårdare 2 177 2 200 2 656

Lasten- ja nuorten vastaanotto

Käynnit/Besök 1 072 1 200 984

Kouluterveydenhuolto-Skolhälsovård

käynnit-besök/lääkäri-läkare 241 400 368

käynnit-besök/terveydenhoitaja-hälsovårdare 2 948 2 900 2 325

Työterveyshuolto - Företagshälsovård

Lääkärikäynnit/Läkarbesök 1 814 1 600 1 912

Hoitajakäynnit/Skötarbesök 1 161 1 000 1 504

Työpaikkakäynnit - Antal arbetsplatsbesök 73 70

Työpaikkaselvitykset tunneissa - arbetsplatskartläggning i timmar 140 168

Yritykset jotka ostavat myös sairaanhoitopalv. 36 30 35

Företag som köper också sjukvårdstjänster

työntekijämäärä - antal anställda 1 164 1 100 1 176

Yritykset jotka ostavat vain lakisäät.palv. - 75 76 81

Företag som köper endast lagstadg. fh.

työntekijämäärä - antal anställda 404 500 435

Vuodeosasto - Bäddavdelningar

Terveyskeskuksen hoitopaikkojen määrä - 37 37 25

Antal vårdsplatser vid hälsocentralen

Suun terveydenhuolto-Mun- och tandvård

Hammashoidon asiakasmäärä - Antal tandvårdsklienter 3 597 3 000 2 613

Hammahoidon käynnit/Tandvårdens besök 7 337 7 000 6 979

Mentalvårds- och drogarbete

Päihdehuollon asiakaskäynnit-drogarbetets klientbesök 877 1 000 859

Sosiaalityönt. Asiakaskäynnit-Socialskötares klientbesök 300

Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit, hoitaja- 859 1 500 920

Vuxnas mentalvårdsbesök hos skötarte inom öppenvården

Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit, psykologi- 648 700 596

Vuxnas mentalvårdsbesök hos psykolog inom öppenvården

Bulevardin asiakkaat-Boulevardens klienter 43 32 42

58

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016

Mittarit - Mätare

Kulut/lääkärikäynti (sairaanhoito) netto- 140

Kostnad/läkarbesök (sjukvård) netto

Kulut/työterveyshuoltokäynti netto - -12 70

Kostnad/företagshälsovårdsbesök netto

Hammaslääkärikäynti €/käynti netto - 70,23 200

Tandläkarbesök €/besök netto

Kulut/TK-vuodepaikka - Kostnad/HVC-bäddplats 190

Vuodeos. hoitojaksot- bäddavd. vårdperioder 867 680 819

Hoitojaksojen pituus,osasto 1-vårdperiodens längd avd. 1(pv-d) 10,10 10,00 9,70

Hoitojaksojen pituus,osasto 2-vårdperiodens längd,avd 2(pv-d) 21,30 20,0 19,20

Hoitopäivät- osasto 1 - vårddagar 6 800 7 069

Hoitopäivät- osasto 2 - vårddagar 2 000 1 748

Erikoissairaanhoitoa-Specialsjukvård

HUS palv.sop./HNS serv.avt. (yht.(sammaml.) € 12 279 000 9 500 000 11 187 000

LUS palv.sop./VNS serv.avt. € 7 182 000 5 500 000 5 550 000

ESSH:n hoitopäivät psyk - 1 397 1 700 1 178

Specialsjukvårdens vårddygn psyk

ESSH:n hoitopäivien seuranta som - 4 758 4 700 5 054

Specialsjukvårdens vårddygn som

Sakkopäivät- Straffdagar 0 0 0

HUS kuvantaminen - HNS röntgen, € 130 382 70 000 177 745

Suoritteet - Prestationer 2 369 1 000 2 501

HUS laboratorio - HUS laboratorie, € 318 548 180 000 317 834

Suoritteet - Prestationer 70 794 30 000 71 640

Sairaskuljetus - Prehospitala +Fältchef+ Mediheli € 500 000 460 000


Päivystys ja valvonta (Jupp) - Jour och uppföljning (JUPP) 143 000 95 000 102 000

Suoritteet - Prestationer 256 150 209

Yhteispäivystys - Samjour, € 98 000 70 000 111 000

Suoritteet - Prestationer 870 600 977

Apuvälinekeskus - Hjälpmedelscentralen, € 148 145 170 000 140 837

Hyvinvointikertomuksen mittarit/Välfärdsberättelsens mätare: 2015

Perusterveydenhuollon nettokustannukset €/asukas-Primärvårdens nettokostnader €/invånare 823

(HUS-kunnat-HNS.kommunerna 2015:/535 euro/Inv.)

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset €/asukas-Specialsjukvårdens nettokostnader €/invånare 1 497

(HUS-kunnat-HNS.kommunerna 2015: 1100 €/Inv.)

Vertailu ei ole voitu tässä vaiheessa tehdä samansuuruisten kuntien välillä-Jämförelsen har inte kunnat göras i detta skede mellan likastora

Sairastavuusindeksi (ikävakioitu/åldersstandardiserat): 98,7 (2015) (maan keskiarvo/landets medelt =100(Kela)

Kansantaudit/Folkhälsosjukdomar, 2015 (Vakioitu/standaridserat):

(maan keskiarvo/landets medeltal=100)(Kela)

Verenpainetauti/Blodtryckssjukdom 85,2

Diabetes 86,5

Psykoosit/Psykoser 97,5

Sepelvaltimotaudit/Blodkärlssjukd 71,9

Astma 80,8

Nivelreuma/Ledgångsreumatism 69,9

Sydämen vajaat./Hjärtinsufficiens 61,7

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot/10 000 asukasta(2015):

153,2 (koko maa 104,8, Uusimaa 83,2)

59



Talous - Ekonomi




Tuet ja avustukset - Understöd 750,00 0 6 080,74 6 080,74


TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 253 158,28 935 200 0 935 200 1 638 625,01 703 425,01






Avustukset - Understöd 689 363,25 -103 500 -103 500 -7 397,11 96 102,89







Netto / asukas / invånare -2 363,52 -2 237,87 0,00 -2 237,87 -2 174,94 62,93

Erikoissairaanhoito Tilinp TA/BU Tilinp 2015-2016

Specialsjukvård 2 015 2 016 2 016 %

TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER

Henkilöstökulut - Personalkostnader -466 154 -442 844 -455 277 -2,3 %

Palvelujen ostot - Köp av tjänster -13 507 677 -11 516 250 -11 664 924 -13,6 %

Avustukset - Understöd 692 297 -100 000 -100,0 %

Muut toimintakulut - Övr. verks.kostnader -15 582 -240 -98,5 %

TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER -13 297 116 -12 059 094 -12 120 441 -8,8 %

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -13 264 717 -12 039 094 -11 766 888 -11,3 %

HUSYlijäämän palautus vuodelta 2015 377 041,00

Sisältyy palvelujen ostoihin

Överskott återbäring år 2015

Finns bland köpta tjänster

Ylijääman palautus vuodelta 2016 118 521,10

Sisältyy palvelujen ostoihin

Överskott återbäring år 2016

Finns bland köpta tjänster

495 562,10

60


Lautakunta - Nämnd Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden

Tulosalue - Resultatområde Hallinto- ja tukipalvelut - Administrations- och stödtjänsterVastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör


Perusturvalautakunta, perusturvan hallinto sekä asuntotoimi.

Asuntotoimi hoitaa kaupungin välivuokrattujen ja omistamien asuntojen isännöinnin, asumisen

tukemisen (korjaus- ja energia-avustukset, korkotuet ym.) sekä valtion lainoittamien vuokra-asuntojen

asukasvalintojen valvonnan. Lisäksi tähän kuuluu asuntoasioiden neuvonta ja ohjaus.

Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetens administration samt bostads-

förvaltningen.

Till bostadsförvaltningen hör disponentuppgifter i stadens egna och det upphyrda bostadsbeståndet,

stöd för boende (reparations- och energiunderstöd, räntestöd mm) samt övervakning av hyresgästvalen

i statsbelånade hyresbostäder. Till bostadsförvaltningen hör även rådgivning och handledning i

bostadsärenden.

Toiminta-ajatus: Perusturvan hallinnon tehtävänä on tukea ydintoimintoja joustavasti, läpinäkyvästi ja hyvää hallintotapaa

noudattaen. Asuntotoimen tehtävä on antaa korkeatasoista palvelua ja neuvontaa kaupungin asukkaille.

Verksamhetsidé: Förvaltningens uppgift är flexibel och genomskinlig ekonomi- och annan förvaltning, som stöder kärn-

funktionernas verksamhet. Bostadsförvaltningens uppgift är att ge service och rådgivning av hög kvalitet åt stadens

invånare.


Hallinnon tavoitteena on tarjota joustavat ja korkeatasoiset palvelut perusturvan eri yksiköille, lautakunnalle ja asiakkaille.

Hallinossa kahta kanslistin virkaa budjetoidaan ainoastaan 50 % sekä yksi täyttämätön kanslistin virka lakkautetaan.

Tämän lisäksi hallintosihteeri työskentelee ainoastaan 60 %.

Förvaltningens målsättning är, att erbjuda flexibla och högstående tjänster åt grundtrygghetens olika avdelningar, nämnden

och kunder. Inom förvaltningen kommer två kanslisttjänster att budgeteras endast 50 % samt en kanslisttjänst, som är

obesatt, dras in. Därtill jobbar förvaltningssekreteraren endast 60 %.


Hallinto on tarjonnut palveluitaan perusturvan eri osastoille ja asiakkaille. Toimintatuotot ovat budjetoitua isommat ja

menot ovat hiukan ylittäneet budjetoidun.

Asuntotoimi palveli kokonaisvaltaisesti kaupungin asukkaita korjaus- ja energia-avustusasioissa, korkotukiasioissa, val-

tion lainoittamien vuokra-asuntojen asukasvalvonta-asioissa sekä asuntoasioiden neuvonnassa ja ohjauksessa. Edelleen

asuntosihteerin tehtäviin kuuluivat isännöintitehtävät kaupungin omistamissa ja välivuokratuissa asunnoissa (73 kpl).

Lisäksi asuntosihteerin tehtäviin kuuluivat myös perusturvalautakunnan valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät

sekä yksilöhuoltojaoston esityslistan valmistelu ja päätösten täytäntöönpano.

Administrationen har erbjudit sina tjänster till grundtrygghetens olika avdelningar och till kunder.

Verksamhetsintäkterna är högre än budgeterat och kostnader har en aning överskridit det budgeterade.

Bostadsförvaltningen betjänade helhetsmässigt stadens invånare i reparations- och energiunderstödsärenden, räntestöds-

ärenden, övervakning av hyresgästvalen i statsbelånade hyresbostäder samt i rådgivning och handledning i bostadsärenden.

Dessutom hörde disponentuppgifter i stadens egna samt upphyrda lokaler (73 st.) till bostadssekreterarens uppgifter. Utöver

detta hörde grundtrygghetsnämndens berednings-, sekreterar- och verkställighetsuppgifter samt individsektionens

berednings- och verkställighetsuppgifter till bostadssekreterarens uppgifter.

61

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016




Vuokra-asunnot omat/Hyreslokaler egna 6 6 6

Vuokra-asunnot välivuokra (Y-säätiö) - 32 33 31

Hyreslokaler/upphyrda

Lautakuntakokousten määrä - 12 11 13

Antal nämndmöten



Talous - Ekonomi




















62


Lautakunta - Nämnd Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden

Tulosalue - Resultatområde Sivistystoimi/yhteenveto -Bildningsväsendet/sammandrag Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef


Sivistystoimen hallinto, peruskoulut, lukiot, varhaiskasvatus, liikuntatoimi ja

nuorisotoimi

Bildningsväsendets administration, grundskolor, gymnasier, småbarnsfostran,

idrottsverksamheten och ungdomsverksamheten


Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä/ ifylles i samband med bokslutet)

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016


(Tpo-opetus/Asyls.underv.) (3,3) (3,3)


Mittarit - Mätare

TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama2015 2016 BU-ändring BU-sml 2016 Avvikelse

Talous - Ekonomi









Henkilöstökulut - Personalkostnader -10 205 096,75 -10 278 737 -92 322 -10 371 059 -10 388 949,18 -17 890,18

Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 760 868,12 -1 838 110 -14 681 -1 852 791 -1 668 675,47 184 115,53

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -312 719,40 -340 650 -6 700 -347 350 -353 927,19 -6 577,19


Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -2 279 386,07 -2 322 794 -900 -2 323 694 -2 315 141,80 8 552,20


TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -13 704 917,90 -14 005 541 -114 603 -14 120 144 -13 903 829,32 216 314,68


Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -35 210,32 0 -31 678,39 -31 678,39

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - -13 740 128,22 -14 005 541 -114 603 -14 120 144 -13 935 507,71 184 636,29



63



Tulosalue - Resultatområde Sivistystoimen hallinto - Administrationen inom bildningsväsendetVastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef

Toiminta - Verksamhet : Sivistyslautakunta, koulutoimisto, kehittämis- ja koulutoiminta, musiikkikoulu

Bildningsnämnd, skolbyrån, utvecklings- och skolverksamhet, musikskolan

Toiminta-ajatus: Hallinto luo päivähoito-, koulutoiminnalle ja oppilaitoksille sekä liikunta- ja nuorisotoimelle laadukkaat

puitteet jatkuvien toimintojen ylläpitämiseen sekä pitempiaikaiseen suunnittelutyöhön.

Verksamhetsidé: Administrationen möjliggör för dagvårds-, skolverksamheten och läroanstalterna samt för idrotts-

och ungdomsväsendet, kvalitativa förutsättningar för kontinuerlig verksamhet samt för planeringsarbete i längre

perspektiv.


Sivistystoimi seuraa valtuustokaudelle 2013-2016 hyväksyttyä kehittämissuunnitelmaa, sekä päivittää toimenpideohjelmaa

vuosittain. Sivistystoimi ostaa rakennusten ylläpidon kaupungin sisäiseltä palvelulta ja ruokahuollon palvelut kaupungin

ruokapalvelukeskukselta. Tilojen turvallisuutta parannetaan, jatkamalla valvonta- ja/tai hälytyslaitteiden asentamisella

yhä useampiin sivistystoimen rakennuksiin. Sivistystoimen hallinnon sisäiset vuokrat laskevat vuonna 2016 noin 10.000 €.

Rakennusten investointi- ja kunnostustarve ilmenee talousarvion investointisuunnitelmassa.

Oppilashuoltoa arvioidaan keväällä 2016 sivistystoimen toimenpideohjelman mukaisesti.

Kustannukset toisilla paikkakunnilla opiskelevien hankolaisnuorten kuraattori- ja psykologinpalveluista maksaa kotikunta,

ja vastaavasti Hangossa opiskelevista nuorista, joilla on kotikunta muu kuin Hanko, laskutetaan kotikuntia vastaavista

palveluista. Tämä tietää menojen lisäystä, mutta lopullista summaa on vaikeaa arvioida. Myös VNF-kuntayhtymä voi vaikuttaa

hallinnon menoeriin negatiivisesti. Osaava -hanke jatkaa yhteisten, alueellisten toimintamallien kehittämistä

opetussuunnitelmatöiden tukemiseksi. Hanke loppuu 31.12.2016.

Ennaltaehkäisevässä perhetyössä sivistystoimen osastot (perus- ja lukio-opetus, päivähoito, nuorisotyö) jatkavat

yhteistyötään perusturvan osastojen kanssa hyvinvointityöryhmän (HyVä-ryhmä) koordinoimana.

Hangon kaupunki ostaa tasokasta musiikkikoulu- ja musiikkiopistokoulutusta Raaseporin musiikkiopistolta suhtautettuna

kaupungin kokonaisoppilasmäärään. Opetustuntien vähentämisestä vuosille 2016 ja 2017 on sovittu opiston rehtorin kanssa.

Bildningsväsendet följer den för fullmäktigeperioden 2013-2016 godkända utvecklingsplanen, samt uppdaterar årligen

åtgärdsprogrammet. Bildningsväsendet köper av stadens interna service tjänster för upprätthållandet av byggnader

samt kosthållstjänster av stadens kosthållscentral. Utrymmenas säkerhet förbättras genom att fortsätta med att installera

övervaknings- och/eller alarmapparatur i allt flere av bildningssektorns byggnader. De interna hyrorna minskar under år 2016

med cirka 10.000 €. De av bildningssektorn förvaltade byggnadernas investeringsbehov framkommer ur budgetbokensin-

vesteringsplan. Elevvården utvärderas under våren 2016 enligt bildningsväsendets åtgärdsprogram.

Hemkommunen står för kurators- och psykologtjänsternas kostnader för de hangöelever som studerar på annan ort, och på

motsvarande sätt kan Hangö fakturera de elever med annan hemkommun, som studerar i Hangö. Detta kommer att betyda en

utgiftsökning, men storleken är svår att uppskatta. Även samkommunen VNF kan inverka negativt på administrationens budget.

Inom Kunnig -projektet fortsätter man med att utveckla de gemensamma, regionala verksamhetsmodellerna med tanke på

läroplansarbetet. Projektet slutar den 31.12.2016.

Inom det förebyggande familjearbetet fortsätter bildningssektorns avdelningar (grundundervisning och gymnasieutbildning,

dagvård, ungdomsarbete) samarbetet med grundtygghetens avdelningar. Stadens välfärdsgrupp (HyVä-gruppen) koordinerar

samarbetet.Hangö stad köper högklassig musikskol- och musikinstitututbildning av Musikinstitutet Raseborg i förhållande till stadens

totala elevantal. Med musikinstitutets rektor har man överenskommit om en reducering av undervisningstimmarna för åren

2016 och 2017.

64


Sivistyslautakunta on päivittänyt sivistystoimen kehittämissuunnitelmaa, sekä seurannut sen toteutumista marraskuussa 2016.

Joulukuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistyslautakunnan menolisäysehdotuksen, 114.600€, turvapaikkahakijaoppilaiden

opetuksen järjestämiseen aiheutuvien kulujen kattamiseen. Haagapuiston koulussa, sekä vanhojen että uusien ilmenneiden

kosteusvaurioiden korjaustyötä on jatkettu. Kaikkien koulujen ja päiväkotien kuntotarkastusaikataulutus on tehty joulukuussa

Eteläkärjen ympäristöterveystoimen ja sisäisen palvelun edustajien kanssa. Kustannukset toisilla paikkakunnilla opiskelevien

hankolaisnuorten kuraattori- ja psykologinpalveluista ovat olleet viime vuosiin verrattuna suurempia. Oppilashuoltoa arvioitiin

keväällä ja palaute tarjonnasta ja palvelusta oli hyvä. Poikkihallinnollista yhteistyötä sosiaali- ja terveyspuolen henkilökunnan

kanssa on jatkettu. Raaseporin musiikkiopistolta on ostettu laadukasta musiikkiopetusta ja kaupunginvaltuusto hyväksyi

joulukuussa ehdotuksen uuden alueellisen musiikkiopiston perustamisesta entisin ehdoin.

Bildningsnämnden har uppdaterat utvecklingsplanen för bildningsväsendet, samt följt med förverkligandet av densamma i

november 2016. I december godkände stadsfullmäktige bildningsnämndens förslag till utgiftsökning, 114.600 €, för täckandet

av de kostnader undervisningen av asylsökande föranleder. I Hagapark skola har reparationsarbetena av såväl gamla som

nyupptäckta fuktproblem fortsatt. I december uppgjordes en tidtabell för konditionsgranskningar i alla skolor och daghem

tillsammans med representanter från Sydkustens miljövårdscentral och intern service. Kostnaderna för kurator- och psykolog-

tjänster för ungdomar från Hangö och som studerar på annan ort, har jämfört med tidigare år ökat. Elevvården utvärderades

under våren och responsen över såväl utbud som tjänster var god. Det tvärsektoriska samarbetet med social- och hälsovårdens

personal har fortsatt. Av musikinstitutet Raseborg har högklassig musikundervisning inköpts och stadsfullmäktige godkände i

december ett förslag till grundande av ett nytt regionalt musikinstitut enligt tidigare villkor.

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016



Koulukuraattori - Skolkurator

oppilasmäärä/koulukuraattori - 511,0 505,5 489,5

antal elever/skolkurator

Koulupsykologi - Skolpsykolog

oppilasmäärä/koulupsykologi - 457,0 505,5 489,5

antal elever/skolpsykolog

Kokousten määrä - Antal möten

sivistyslautakunta-bildningsnämnden 10 8 9

ruotsink.jaosto-svenska sektionen 5 6 5

suomenk.jaosto-finska sektionen 5 6 5

Oppilaita koululaitoksessa-Elever i skolorna 914 896 887

Koulurakennuksia-Skolbyggnader 8 8 8

Koulutilat - Skolutrymmen m2 27 393 27 393 27393

m2/oppilas - m2/elev 29,97 30,57 30,88

Musiikinopetus/vvt 137 133 133

Musikundervisning/åvt

Mittarit - Mätare

65


Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 431,35 0 729,75 729,75


Tuet ja avustukset - Understöd 714,35 700 700 750,62 50,62

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter 802,83 1 000 1000 1 261,06 261,06








Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -74 964,00 -65 728 -65 728 -65 565,68 162,32


TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -590 879,21 -614 204 0 -614 204 -597 555,08 16 648,92





66



Tulosalue - Resultatområde Peruskoulut - GrundskolorVastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef

Toiminta - Verksamhet : Keskuskoulu (178), Hangonkylän koulu (47), Lappohjan koulu (11),

Tita-Marian koulu (54), Centrumskolan (25), Hangö centralskola (174)

Hangöby skola (45), Lappvik skola (12), Hankoniemen yläaste (116),

Hangö högstadium (112)

Perusopetusta kaupungin alueella asuville oppivelvollisille. Perusopetusta tarjotaan myös Raaseporin kaupungin oppilaille

erillisen sopimuksen mukaan. Perusopetukseen osallistuu 776 oppilasta lukuvuonna 2015-16. Perusopetusta annetaan

viidessä suomen- ja viidessä ruotsinkielisessä koulussa. Tita-Marian koulu ja Centrumskolan antavat erityisopetusta

sekä omissa yksiköissään että hajautetusti kaikissa peruskouluissa. Oppilaita integroidaan yleisopetukseen

mahdollisuuksien mukaan. Perusopetuksen lisäksi tarjotaan lisäopetusta (10. luokka) joko alueellisena yhteistyönä

tai ostopalveluna. Perusopetuksen oppilaat ovat tarvittaessa oikeutettuja saamaan kolmiportaista tukimuotoa

(yleinen - tehostettu - erityinen). Harjaantumisopetusta tai sairaalaopetusta tarjotaan ostopalveluina.

Oppilashuoltoryhmät toimivat kaikissa kouluissa, soveltaen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimia käytäntöjä.

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan lakisääteistä S2-ja/tai tukiopetusta. Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan

1-2 luokan oppilaille koulujen yhteydessä. Tulona kaupunki saa valtionavustusta.

Grundläggande utbildning för de läropliktiga som bor inom stadens gränser. Grundundervisning erbjuds även för elever från

Raseborg enligt ett separat avtal. I den grundläggande utbildningen deltar 776 elever under läsåret 2015-16. Grund-

undervisning meddelas i fem finsk- och i fem svenskspråkiga skolor. Tita-Marian koulu och Centrumskolan erbjuder

specialundervisning såväl i sina egna enheter, som utlokaliserat i alla grundskolor. Om det är möjligt integreras eleverna

i den allmänna undervisningen. Förutom grundundervisning meddelas vid behov påbyggnadsundervisning (10:de klass)

antingen som regionalt samarbete eller köpt verksamhet.

Eleverna i den grundläggande utbildningen erbjuds vid behov en trestegs stödportal (allmän - intensifierad - särskild).

Träningsundervisning och sjukhusundervisning erbjuds som köptjänster.

I alla grundskolor verkar elevvårdsgrupper som tillämpar de föreskrifter som den nya lagen om elev- och studerandevård

förutsätter. För elever med invandrarbakgrund erbjuds lagenlig S2- och/eller stödundervisning. Eftermiddagsklubbs-

verksamhet erbjuds elever i åk. 1-2, i samband med skolorna, och för verksamheten erhålls statsbidrag.


Kaikissa kouluissa jatketaan laatutyötä avainalueena. Laatutyön tavoite on parantaa jo olemassa olevia toimintamalleja

ja/tai kehittää uusia. Sen lisäksi koulut jatkavat hyväksi osoittautunutta alueellista HINKU-hanketta, tavoitteena kestävään

kehitykseen panostaminen. Kaikki oppilaat saavuttavat jatko-opintokelpoisuuden. Koulukuljetukset toteutetaan sekä omina

kuljetuksina että yleisillä vuoroilla toimimaan optimaalisesti. Opettajat ja koulun muu henkilökunta ovat muodollisesti

kelpoisia tai omaavat ainakin hyvän soveltuvan koulutuksen. Henkilökunnan koulutustarjontaa kehitetään tarjoamalla

paikallisia- tai lähikoulutustilaisuuksia Osaava-hankkeen myötä.

Hangon peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa laaditaan ja otetaan asteittain käyttöön 1.8.2016 alkaen. Opetussuunnitelma

laaditaan koulujen yhteisenä, huomioiden Hangon erityispiirteitä. Paikallista opetussuunnitelmaa työstetään osittain molempien

kieliryhmien yhteisenä. Yhteistyötä sekä päiväkotien (esi-alkuopetus) että nuorisotoimentyöpajojen kesken ylläpidetään.

Kaikissa peruskouluissa, myös ala- ja erityiskouluissa, on käytössä Wilma-tietokantaohjelma.

Paikallisia moniammatillisia yhteistyömuotoja ylläpidetään ja kehitetään mm. uutta sosiaalihuoltolakia soveltaen.

Sivistystoimen peruskoulujen sisäiset vuokrat nousevat vuonna 2016 noin 70.000 €.

Alla skolor fortsätter med kvalitetsarbete som målområde. Målet med kvalitetsarbetet är att förbättra redan befintliga

verksamhetsmodeller och/eller att skapa nya. Förutom detta fortsätter skolorna arbetet i det regionala HINKU-projektet med

betoning på hållbar utveckling. Alla elever erhåller kompetens för fortsatta studier. Skoltransporterna förverkligas såväl med

egna transporter som med allmänna turer. Lärarna och skolans övriga personal är formellt behöriga eller innehar tillräckligt

lämpad kompetens. Personalens fortbildningsutbud utökas genom lokala eller regionala utbildningsstillfällen inom Kunnig-

projektet.

67

För grundskolorna i Hangö uppgörs en ny läroplan som tas gradvis i bruk fr.o.m. 1.8.2016. Läroplanen utarbetas som en gemen-

sam läroplan för alla grundskolor, med beaktande av Hangös särdrag. Det lokala läroplansarbetet utförs delvis som gemensamt

för språkgrupperna. Skolornas samarbete med såväl daghemmen (för-nybörjarundervisning) som med ungdomsväsendets

verkstäder fortsätter. Databasprogrammet Wilma är i bruk i alla grundskolor, även i lågstadier och specialskolor.

Det mångprofessionella samarbetet upprätthålls och utvecklas, bl.a. med beaktande av den nya socialvårdslagens krav.

De interna hyrorna för grundskolorna ökar med 70.000 € för år 2016.


Laatutyötä ja HINKU-hanketta koulujen avainalueina on jatkettu. Osaava-hanke on taas tarjonnut opettajille laajaa täydennys-

koulutustarjontaa etenkin TVT-koulutusten ja johtajakoulutusten muodossa. Uudet paikalliset peruskoulujen opetussuunnitelmat

hyväksyttiin huhtikuussa, ja otettiin käyttöön vuosiluokilla 1-6, elokuussa 2016. Kaikissa kouluissa on otettu Wilma-tietokanta-

ohjelma käyttöön. Uudet todistuskaavakkeet otettiin loppuvuodesta käyttöön ja kaikissa peruskouluissa annetaan vähintään yksi

välitodistus per lukuvuosi. Kolmiportaisen tuen kaavakkeita on myös uusittu ja siirretty sähköiseen muotoon. Opetushallituksen

rahoituksella on pystytty tarjoamaan kouluille resurssitunteja opetusryhmien pienentämiseen sekä lisäämällä koulunkäynnin-

avustajien tunteja. Iltapäiväkerhojen tarjontaa, vlk 1-2-oppilaille , sekä erityisoppilaille on pystytty jatkamaan, tiukasta taloudesta

huolimatta. Turvapaikanhakijaoppilaille on annettu opetusta helmikuusta alkaen kahdessa opetusryhmässä, Keskuskoululla sekä

Lappohjan koulussa. Opetus on vaatinut peruskoulujen menoerään lisäresursointia, mutta vastaavasti valtio korvaa menot

korotetulla valtionosuudella. Opetukseen on osallistunut keväällä 17 oppilasta ja syksyllä 24 oppilasta. Järjestelyt ovat vaatineet

paljon suunnitteluaikaa, ja opetusjärjestelyihin on onnistuttu saamaan päteviä opettajia ja hyviä koulunkäynnin avustajia.

Kaikki koulut laativat syksyllä tasa-arvosuunnitelmat ja päivittivät koulujen järjestyssääntöjä.

Kvalitetsarbetet och HINKU-projektet som skolornas nyckelområde har fortsatt. Kunnig-projektet har igen erbjudit lärarna

ytterligare utbildningsutbud, speciellt gällande IKT-utbildning och ledarskapsutbildning. De nya lokala läroplanerna för grund-

undervisning godkändes i april samt togs ibruk i årskurserna 1-6 i augusti 2016. I alla skolor har Wilma-dataprogrammet tagits i

i bruk. Nya betygsblanketter togs i bruk i slutet av året och i alla grundskolor delas det ut åtminstone ett mellanbetyg per läsår.

Blanketterna för trestegs stöd har även förnyats och flyttats över i elektronisk form. Genom Utbildningsstyrelsens finansiering

har skolorna erhållit resurstimmar för att kunna minska undervisningsgrupperna samt utöka timmar för skolgångsassistenter.

Utbudet av eftermiddagsklubbar, för årskurserna 1-2, samt för specialelever har fortsatt, trots den kärva ekonomiska situationen.

Fr.o.m. februari har undervisning i två undervisningsgrupper meddelats asylsökande elever, i Keskuskoulu samt i Lappohjan koulu.

Undervisningen har fordrat tilläggsresurser för grundskolornas utgiftsposter, men i motsvarande grad ersätter staten utgifterna

med höjda statsandelar. I utbildningen har under våren 17 elever deltagit och under hösten 24 elever. Arrangemangen har fordrat

omfattande planeringstid och inför undervisningsarrangemangen har kompetenta lärare anställts och även bra skolgångs-

biträden. Alla skolor gjorde under hösten jämställdhetsplaner och uppdaterade skolornas ordningsregler.

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016


(Tpo-opetus/Asyls.underv.) (3,3) (3,3)


Oppilasmäärä - Elevantal 786,5 785 775,5

(keskiarvo syksy-kevät - medeltal höst/vår)

josta kuljetusoppilaita - varav skjutselever 72 70 66

erityisopetuksen oppilaat - elever i specialundervisning 79 69 79

maahanmuutt.taust.oppilaat - 43 63 43

elever med invandrarbakgrund

Tuntikehys/oppilas - Timresurs/elev 2,07 2,09 2,09

Päättötodistuksen saaneet oppilaat - 108 88 88

Antal utexaminerade elever

Keskimääräinen luokkakoko, lk 1-6 - 17,3 17,4 17,4

Klasstorleken i medeltal, kl 1-6

Keskimääräinen luokkakoko, lk 7-9 - 15,5 15,9 15,3

Klasstorleken i medeltal, kl 7-9

Lapsia iltapäivätoiminnassa - Barn i eftermiddagsvård 62 61 55

68

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016

Mittarit - Mätare

Nettokustannus/oppilas - nettokostnad/elev 8 425,00 8 844,74

- josta opetuksen osuus - varav undervisning 5302,18 5569,5

Koulukulj.kustannus/oppilas - Skolskjutskostnad/elev 1884,26 1880,50


Talous - Ekonomi



Maksutuotot - Avgiftsintäkter 30 171,75 33 000 33 000 32 026,26 -973,74






Henkilöstökulut - Personalkostnader -4 687 253,49 -4 684 446 -92 322 -4 776 768 -4 812 219,99 -35 451,99

Palvelujen ostot - Köp av tjänster -881 061,63 -976 110 -14 681 -990 791 -891 520,72 99 270,28

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -153 625,26 -157 650 -6 700 -164 350 -173 757,41 -9 407,41

Avustukset - Understöd -86,13 0 -500,00 -500,00

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -1 198 503,36 -1 294 668 -900 -1 295 568 -1 280 087,06 15 480,94


TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 632 926,94 -6 873 874 -114 603 -6 988 477 -6 856 097,90 132 379,10


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - -6 632 926,94 -6 873 874 -114 603 -6 988 477 -6 856 097,90 132 379,10



69


Lautakunta - Nämnd Sivistyslautakunta - BildningsnämndenTulosalue - Resultatområde Lukiot - GymnasierVastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef


Hankoniemen lukio (56), Hangö gymnasium (50)

Lukiot antavat toisen asteen koulutusta lainsäädännön ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti. Hankoniemen lukio ja Hangö gymnasium tekevät yhteistyötä muun muassa ylioppilaskirjoitusten koordinoinnissa, kurssitarjonnalla ja yhteisillä hakemuksilla eri projekteihin. Lisäksi lukiot tekevät yhteistyötä muiden paikallisten oppilaitosten kanssa. Lukiot ovatverkostoituneet Iso-Verstas-(LUKU-verkosto) ja NiVÅ- verkostojen kautta tarjoamalla laajempaa kurssitarjotintaopiskelijoilleen.

Gymnasierna erbjuder andra stadiets utbildning i enlighet med lagstiftning och läroplanen för gymnasiet. Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio samarbetar bland annat kring koordinering av studentskrivningar, kursutbud ochgenom gemensamma ansökningar för olika projekt. Dessutom samarbetar gymnasierna med övriga lokala läroanstalter.Gymnasierna kan genom nätverken NiVÅ och Iso-Verstas (LUKU-verkosto) erbjuda en drygare kursbricka för destuderande.


Lukioiden päätavoite vuodelle 2016 on uuden opetussuunnitelman laatiminen. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Muita tavoitteita opetussuunnitelman ohella ovat laatutyö ja HINKU-hanke. Alueellisen Osaava-projektin myötä pystytään tarjoamaan lukioiden opettajille laajempi valikoima täydennyskoulutusvaihtoehtoja. Lukioiden tehtävänä on valmentaa opiskelijoita parhain mahdollisin tuloksin suoritettavaan ylioppilastutkintoon. Määrärahoja varataan sähköisiäylioppilaskirjoituksia varten. Jatketaan Hangon lukioiden kehittämistä hyvinä yleissivistävinä lukioina tarjoamallalaadukkaita painopistealueita. Näitä ovat esim. kaksikieliset kurssit ja toisen lukion kurssien suorittaminen tai lisäämälläkurssitarjontaa verkkokurssien avulla. Myös yhteistyötä Tvärminnen eläintieteellisen aseman (Helsingin yliopisto) kanssa ylläpidetään. Muita alueellisia lukioyhteistyömuotoja selvitetään ja/tai kehitetään. Kansainvälistä lukioyhteistyötä jatketaan ulkoisen rahoituksen antaessa siihen mahdollisuuden. Lukioon pääsyn alin keskiarvo on 6,8.

Lukioiden sisäiset vuokrat nousevat vuonna 2016 noin 6.500€.

Gymnasierna har som huvudmål för år 2015 att uppggöra nya läroplaner, vilka tas i bruk fr.o.m. 1.8.2016. Förutom detta har

gymnasierna kvalitetsarbetet samt HINKU-projektet som tyngdpunktsområden. Via det regionala Kunnig-projektet erhåller

gymnasielärarna ett digrare kursutbud inom fortbildning. Gymnasierna har som uppgift att förbereda de studerande att

uppnå bästa möjliga resultat i studentexamen. Anslag reserveras för digitalisering av studentskrivningar. Gymnasierna i

Hangö fortsätter att utvecklas som goda, allmänbildande gymnasier och genom att erbjuda kvalitativa tyngdpunktsområden.

Dessa kan destå av t.ex. tvåspråkiga kurser, att avlägga kurser i det andra gymnasiet eller genom att erbjuda ett stort

kursutbud i form av nätkurser. Samarbetet med Tvärminne zoologiska station (Helsingfors universitet) upprätthålls. Övriga

regionala samarbetsformer utreds och/eller utvecklas. Internationella gymnasiesamarbetsprojekt fortsätter i den mån extern

finansiering det möjliggör. Det lägsta medeltalet för inträde till gymnasierna är 6,8.

De interna hyrorna för gymnasierna ökar med cirka 6.500€ för år 2016.

Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä/ ifylles i samband med bokslutet)

Lukioiden paikalliset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön elokuussa. Lukiot jatkoivat paikallista yhteistyötään muun muassa

koordinoimalla ensimmäisiä sähköisiä ylioppilaskirjoituksia syyskuussa. Alueellinen yhteishanke "Naturens rikedomar"

yhdistää lukiolaisten luonnontieteellistä ja matemaattista opiskelua ja oppimista. Kansainvälistä lukioyhteistyötä jatkettiin

ja joulukuussa lukiot isännöivät yhdessä italialaisen lukion vierailua. Lukioiden laatutyötä on jatkettu, ja lukiot ovat

jatkaneet HINKU-hankkeen edellyttämiä toimenpiteitä. Molempien lukioiden valmiutta toteuttaa sähköisiä ylioppilas-

kirjoituksia on kehitetty hankkimalla toimintaan tarpeellinen laitteisto.

Ulkopuolista hankerahoitusta lukiotoimintaan on myönnetty kiitettävästi ja lukioiden toimintakate pysyy selvästi talousarvion

asetetussa rajassa.

70

Gymnasiernas lokala läroplaner togs i bruk i augusti. Gymnasierna har fortsatt det lokala samarbetet bland annat genom

koordinering av de digitala studentskrivningarna i augusti. Det regionala projektet "Naturens rikedomar" sammanför

gymnasiestuderandes matematik- och naturvetenskapsstudier och kunskaper. Man har fortsatt med internationellt gymnasie-

samarbete, och i december fungerade bägge gymnasierna som värdar för gymnasiestuderanden från Italien. Kvalitetsarbetet i

gymnasierna har fortsatt och gymnasierna har fortsatt med HINKU-projektet enligt föreskrivna åtgärder. Beredskapen att

förverkliga de digitala studentskrivningarna har åtgärdats genom att anskaffa behövlig apparatur till bägge gymnasierna.

Den externa finansieringsandelen för olika projekt har tacknämligt ökat, och gymnasierna underskrider klart den angivna

budgeten.

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016



Opiskelijamäärä - Antal studerande 128 120 112

Ylioppilastutkinto - Studentexamen 46 52 43

Opiskelijat, keskeyttäneet/vaihtaneet koulua - 8 0 11

Studerande som avbrutit/bytt skola

Tuntikehys - Timresurs 342 342 340

Mittarit - Mätare

Nettomeno/opiskelija - Nettoutgift/studerande 11 801,60 12 770,81

Tuntikehys/opiskelija - Timresurs/studerande 2,68 2,85 3,05

Ylioppilastutk.suor.-Avlagt studentexamen 46 52 43


Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 0 10,00 10,00










Avustukset - Understöd -200 -200 -1 900,00 -1 700,00



TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 510 299,34 -1 490 668 0 -1 490 668 -1 430 330,18 60 337,82





71



Tulosalue - Resultatområde Varhaiskasvatus - SmåbarnsfostranVastuuhenkilö - Ansvarsperson Päivähoidonjohtaja - Dagvårdschef

Toiminta - Verksamhet : Varhaiskasvatuksen hallinto, lasten kotihoidontuki, päiväkodit, ryhmäperhe-

päiväkodit, perhepäivähoito, vuorohoito, erityispäivähoito

Småbarnsfostrans administration, hemvårdsstöd, daghem, gruppfamiljedaghem,

familjedagvård, skiftesvård, specialdagvård


Hangon kaupungin varhaiskasvatus tarjoaa positiivisen ympäristön lapsen luovuudelle ja yritteliäisyydelle.

Keskeisenä painopisteenä on leikin kautta oppiminen. Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään suurta huomiota yhteistyöhön van-

hempien kanssa, ns. kasvatuskumppanuus. Henkilökunnan hyvinvoinnilla on suuri merkitys. Se luo hyvät edellytykset lasten

hyvinvoinnille hoitopaikassa. Toimintaa varhaiskasvatuksessa arvioidaan vuosittain ja henkilökunta reflektoi omaa

toimintaansa ja työtapoja. Kaupungin varhaiskasvatuksessa pyritään 90 % käyttöasteeseen.

Esiopetuksen opetussuunnitelma uudistuu ja se otetaan käyttöön 1.8.2016 lukien. Esikoulun paikallinen opetussuunnitelmatyö

aloitettiin keväällä 2015, ja työ on oltava valmis keväällä 2016.

Lasten lukumäärän vähenemisen vuoksi, kotihoidontuen määrärahoja vähennetään 50.000 € vuodelle 2016.

Kaksi perhepäivähoidon tointa on ollut täyttämättä ja ne voidaan lakkauttaa 1.1.2016 lukien.

Kaupungin sisäisen palvelun vuokratarkistuksen kautta, päiväkotien sisäiset vuokrat laskevat vuonna 2016 noin 50.000 €.

Tästä johtuen, varhaiskasvatuksen talousarvio vähenee noin 150.000 eurolla.

Småbarnsfostran i Hangö erbjuder en positiv omgivning som stöd för barnets kreativitet och företagsamhet.

Inlärning via leken är den centrala tyngdpunkten. Inom småbarnsfostran fäster man stor vikt vid samarbetet med föräldrarna,

d.v.s. fostringsgemenskap. Personalens välbefinnande är av stor betydelse. Detta relaterar direkt till barns välmående på

vårdplatsen. Verksamheten inom småbarnsfostran utvärderas årligen och personalen reflekterar kring arbetssätten och

arbetsmetoderna. Inom stadens småbarnsfostran strävar man till att ha en beläggningsprocent på 90 %.

Förskolans läroplan förnyas och skall tas ibruk fr.o.m 1.8.2016. Arbetet med de nya grunderna för förskolans lokala läroplan

påbörjades våren 2015 och skall vara färdig våren 2016.

Eftersom barnantalet i staden forsätter att minska, budgeteras det 50.000 € mindre för hemvårdsstöd för år 2016.

Två vakanser inom familjedagvården är inte besatta och dessa kan dras in fr.o.m. 1.1.2016.

Enheten för intern service har fastställt hyresnivån och detta leder till att de interna hyreskostnaderna för daghemmen för 2016

minskar med ca 50.000 €. Allt detta leder till en minskning av sm åbarnsfostrans budget med ca 150.000 €.


Asiakastyytyväisyyskyselyssä varhaiskasvatus sai kiitettävän arvosanan 4,17/5. Vastausprosentti jäi alle 50 %, sillä 2016 oli

ensimmäinen vuosi, kun kysely järjestettiin sähköisesti. Käyttöaste kaupungin päiväkodeissa ei yllä tavoitteisiin, koska lasten

lukumäärä on kaupungissa vähentynyt. Tämä huomiodaan tulevaisuudessa, kun henkilökuntaa rekrytoidaan varhaiskasva-

tukseen. Henkilökunnan eläköityessä, ei automaattisesti rekrytoida uusia henkilöitä, vaan toimien lukumäärä sopeutetaan

vastaamaan tarpeita. Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön elokuussa, ja syksyllä hyväksyttiin esiopetuksen

paikallinen tasa-arvosuunnitelma. Esiopetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Lapsimäärän vähenemisen

vuoksi varhaiskasvatusmaksuissa ei päästy tavoitteeseen. Sen sijaan henkilöstökulut ja kotihoidonkulut ovat vastaavasti

pienentyneet.

Vid kundbelåtenhetsförfrågningen fick småbarnspedagogiken utmärkt vitsord, 4,17 /5. Svarsprocenten var inte över 50 %,

eftersom förfrågningen 2016 var första året då förfrågan gjordes elektroniskt. Beläggningsprocenten i stadens daghem

uppnår inte målen, eftersom barnantalet i staden har minskat. Detta beaktas dock i framtiden då personal

rekryteras till småbarnspedagogiken. Då personal går i pension, rekryteras det inte automatiskt ny personal, utan antalet

vakanser anpassas till att motsvara behoven. Den nya läroplanen för förskoleundervisningen togs ibruk i augusti och

under hösten godkändes den nya lokala jämställdhetsplanen för förskoleundervisningen.

72

Målen med förverkligandet av förskolans läroplan utvärderas. Då barnantalet inom småbarnspedgogiken minskat, har inte

målen uppnåtts ifråga om avgifterna. Däremot har personalkostnaderna och kostnaderna för hemvårdsstöd minskat i

motsvarande grad.

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016



Lasten lukumäärä - Antal barn 394 380 355

Esikoulu lapsilukumäärä - Antal barn i förskola 95 102 99

Vuorohoidossa olevia lapsia - Barn i skiftesvård 22 20 15

Kotihoidontukea saavia perheitä - 56 58 55

Familjer som erhåller hemvårdsstöd

Lapsia iltapäivätoiminnassa - Barn i eftermiddagsvård

Mittarit - Mätare

Päiväkotihoito/kk - Daghemsvård/mån 833,00 872,20

Perhepäivähoito/ kk - Familjedagvård/mån 748,00 944,65

Ryhmäperhepäivähoito/kk - Gruppfamiljedaghem/mån 813,00 955,10

Käyttöaste päiväkodeissa (%)/Beläggn i dagvården (%) 89,89 90 83,83

Kotihoidontuki/kk/lapsi - Hemvårdsstöd/mån/barn 342,53 342,53 341,27


Talous - Ekonomi




Tuet ja avustukset - Understöd 7 021,62 0 500,00 500,00

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter 5 278,85 0 3 054,12 3 054,12




Henkilöstökulut - Personalkostnader -3 432 987,41 -3 468 908 -3 468 908 -3 510 259,49 -41 351,49






TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -4 224 785,28 -4 176 262 0 -4 176 262 -4 192 199,79 -15 937,79

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -4 224 785,28 -4 176 262 0 -4 176 262 -4 192 199,79 -15 937,79


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - -4 224 785,28 -4 176 262 0 -4 176 262 -4 192 199,79 -15 937,79



73



Tulosalue - Resultatområde Liikuntatoimi - IdrottsverksamhetVastuuhenkilö - Ansvarsperson Nuoriso- ja liikuntajohtaja / Ungdoms- och idrottschef


Liikuntatoiminta, erityisliikuntatoiminta, toiminta- ja kohdeavustukset,

ulko- ja sisäliikuntapaikat

Idrottsverksamhet, specialidrottsverksamhet, verksamhets- och

projektunderstöd, idrottsanläggningar utomhus och inomhus


Erityisliikunnan projekti, joka aloitettiin Voimaa vanhuuteen -projektina yhteistyössä perusturvan kanssa, jatkuu. Samalla

kehitetään toimintaa myös muille kohderyhmille mm. liikuntarajoitteisille ja työikäisille. Yhteistyötä koulujen kanssa jatketaan

toisen luokan oppilaiden uimataidon kartoituksen merkeissä. Edellytyksiä ja resursseja järjestää liikuntaneuvontaa Hangossa

selvitetään. Urheilutalon kuntosalin toimintaa yleisesti ja sen mahdollista laajentamista kartoitetaan kahden seuraavan vuoden

aikana. Vuoden 2016 aikana sisäiset vuokrat nousevat koskien kaupungin liikuntalaitoksia noin 20.000 eurolla. Kaupungin

liikuntalaitosten käyttövuokria tarkistetaan seuraavan kerran 1.9.2016 alkaen. Hangethe Sportcenterin ulkoalueiden korjaukset

sekä Rukki areenan pääkatsomon peruskorjaukset etenevät samalla, kun alueen ympärillä olevan uuden aidan työt saadaan

valmiiksi. Feffe parkin ylläpito ja valvonta käydään läpi ja kaupungin kuntoilureittien pienemmät parannustyöt aloitetaan.

Inom specialidrotten fortsätter verksamheten, som byggdes upp under Kraft i åren-projektet, i samarbete med grundtrygghets-

sektorn. Samtidigt utvecklas verksamheten även när det gäller andra målgrupper, bl.a. verksamhet för rörelsehindrade och

för personer i arbetsför ålder. Samarbetet med skolorna, vad beträffar simundervisning samt simkartläggning för elever i

årskurs 2, fortsätter. Förutsättningarna och resurserna för att införa motionsrådgivning i Hangö utreds. Verksamheten gene-

rellt och alternativen för en eventuell utvidgning av verksamheten i motionsalen i Idrottshuset kartläggs under de två

närmaste åren. Under 2016 stiger de interna hyrorna för stadens idrottsutrymmen med ca 20.000 €. Hyresnivån för

användandet av stadens idrottsutrymmen granskas nästa gång fr.o.m. september 2016. Förbättrandet av de yttre områdena

vid Hangethe Sportcenter samt grundrenoveringen av Rukkiarenans huvudläktare framskrider samtidigt som arbetena med det

nya stängslet runt området färdigställs. Skötseln och övervakningen av Feffe Park ses över och små förbättringsarbeten på

stadens motionsrutter inleds.


Erityisliikunnan perusturvan kanssa yhteistyössä toteutettu projekti Voimaa Vanhuuteen on vakiintunut yleiseksi toiminta-

malliksi. Vuoden aikana toiminta jatkui ja kehittyi edelleen. Liikuntaneuvonnan aloittamista tammikuussa 2017 edelsi perus-

teellinen suunnittelu vuoden 2016 aikana yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Kevään aikana toteutettiin toista luokkaa

käyvien oppilaiden uimakartoitus. 65%:lla oppilaista todettiin omaavan uimataidoksi luokiteltavat taidot. Työt Hangethe

Sportcenterin uuden aidan kanssa valmistuivat samalla kun muut ulkoalueiden parannukset edistyivät suunnitelman mukai-

sesti. Liikuntatoimeen hankittiin uusi auto leasing-sopimuksella. Feffe Parkin, Laavun sekä kuntoilureittien valvontaa tehos-

tettiin ja pieniä kunnostustöitä aloitettiin näillä alueilla. Urheilutalon kuntosalin käyttöä käytiin läpi ja vaihtoehdot

toiminnan laajentamiseksi 2017 kartoitettiin. Kaupungin liikuntatilojen käyttövuokrat tarkistettiin + 2 %:lla syyskuusta lähtien.

Inom specialidrotten har Kraft i åren-verksamheten, som förverkligats i samarbete med grundtryggheten, etablerat sig som en

allmän verksamhetsmodell. Under året fortsatte verksamheten och utvecklades ytterligare. Startandet av motionsrådgivnings-

tjänsten i januari 2017 föregicks av en grundlig planering under 2016 i samarbete med hälsovården. Under våren genom-

fördes igen karteringen av simkunnigheten bland skolelever i årskurs 2. 65 % av eleverna visade sig inneha sådana förut-

sättningar att de kan klassificeras som simkunniga. Arbetena med det nya stängslet runt Hangethe Sportcenter färdigställdes

samtidigt som förbättrandet av de yttre områdena framskred planenligt. Till idrottsväsendet anskaffades en ny bil genom

leasingavtal. Övervakningen av Feffe Park, Laavun samt motionsrutterna intensifierades och små förbättringsarbeten inleddes

på dessa områden. Användandet av motionssalen i Idrottshuset sågs över samtidigt som alternativen för en utvidgning av

verksamheten 2017 kartlades. Hyrorna för användandet av stadens idrottsutrymmen justerades med + 2 % fr.o.m. september.

74

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016



Uimakoulu/kpl/oppilaat - Simskolor/st/elever 3/57 3/75 3/63

Mukana toiminnassa olevien yhdistysten määrä - 30 30 29

Antal föreningar med i verksamheten

Ulkokentät/m - Utomhusplaner/m 11/59 600 11/59 600 11/59 600

Sisätilat - Inomhusutrymmen 5/5 110 5/5 110 5/5 110

Myönnetyt tuet - Antal beviljade bidrag 26 28 23

Luistinradat/kpl/m - Skridskobanor/st/m 5/9 400 5/9 400 5/9 400

Hiihtoladut/m - Skidspår/m 15 000 15 000 15 000

Mittarit - Mätare

Toiminta-avustus - Verksamhetsbidrag 17 680 20 000 17 900


Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1 482,71 1 400 1 400 598,71 -801,29

Maksutuotot - Avgiftsintäkter 200 200 -200,00


















75



Tulosalue - Resultatområde Nuorisotoimi - UngdomsförvaltningenVastuuhenkilö - Ansvarsperson Nuoriso- ja liikuntajohtaja - Ungdoms- och idrottschef

Toiminta - Verksamhet : Nuorisotoiminta (kantakaupunki ja Lappohja), työpajatoiminta, erityisnuoriso-

ja etsivä nuorisotoiminta, leiri- ja kerhotoiminta. Toiminnan kohderyhmä on

kaikki lapset ja nuoret.

Ungdomsverksamhet (stamstaden o Lappvik), verkstadsverksamhet, special-

ungdom och uppsökande ungdomsarbete, läger och klubbverksamhet.

Målgruppen är alla barn och unga.


Nuorisotoimi anoo valtion jatkoavustusta etsivän nuorisotyön, Via:n (nuorten työpaja) ja Point Via:n (nuorten tietoja

neuvontapalvelut) toiminnalle sekä lasten ja nuorten kerhotoiminnalle. Vuoden 2016 aikana kaupungin nuorisotilojen sisäiset

vuokrat nousevat noin 22.000 eurolla. Kaupungin nuorisotilojen käyttövuokrat tarkistetaan seuraavan kerran 1.9.2016 alkaen.

Via:n ja Luksian yhteistyö jatkuu keskittyen opinnollistamiseen ja Vastuuta 2020 -projektiin. Nuorten työpaja on myös osallisena

nk. Zet -projektissa, jossa nuorille annetaan mahdollisuus olla mukana ja kehittää pelisovellusta arjen toimista. Tieto- ja neuvonta-

palveluiden yksilöohjaajan toimi vakinaistetaan 1.2.2016 alkaen. Tämä perustuu tarpeeseen tehostaa yhteistyötä nuorten työpajan

ja pitkäaikaistyöttömien nuorten kuntouttavan toiminnan välillä. Tätä painotetaan myös kaupungin strategiassa. Etsivässä

nuorisotyössä suunnitellaan laajenevaa yhteistyötä Point Via:n kanssa, jotta nuorten tarpeisiin voidaan paremmin vastata

koskien esim. opiskelupaikkaa ja työelämää. Nuorisotoimi on aktiivisesti mukana ennaltaehkäisevässä perhe- ja päihdetyössä.

Painotuksena on laajentunut moniammatillinen yhteistyö kaupungin eri hallintokuntien välillä. 14 - 16 vuotiaiden nuorten työ-

leiritoiminta sekä 7 - 12 vuotiaiden kesäkerhotoiminta jatkuu kesäkuussa yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Nuorisoraati, jonka

pääasiallinen tehtävä on osallistua paikalliseen nuorisotyöhön ja ajankohtaisten asioiden käsittelyyn kunnallisessa

hallinnossa, jatkaa toimintaansa lukuvuosi kerrallaan.

Ungdomsförvaltningen ansöker om att få fortsatt statligt understöd för det uppsökande ungdomsarbetet, för Via:s (ungdoms-

verkstaden) och Point Via:s (informations- och rådgivningstjänster för unga) verksamhet samt för klubbverksamhet för barn

och unga. Under 2016 stiger de interna hyrorna för stadens ungdomsutrymmen med ca 22.000 €. Hyresnivån för användandet

av stadens ungdomsutrymmen granskas nästa gång fr.o.m. september 2016. Samarbetet, med inriktning på nonformativt

lärande och genom Vastuuta 2020-projektet, fortsätter mellan Via och Luksia. Ungdomsverkstaden är även delaktig i det s.k.

Zet-projektet, där unga ges chansen att vara med och utveckla spelapplikationer utgående från vardagssysslor. Befattningen

som individuell handledare inom informations- och rådgivningstjänster för unga görs permanent fr.o.m. 1 februari 2016.

Detta utgår från behovet av att effektivera samarbetet mellan ungdomsverkstaden och den rehabiliterande verksamheten för

långtidsarbetslösa ungdomar, vilket betonas i stadens strategi. Inom uppsökande ungdomsarbetet planeras utökat samarbete

med Point Via för att bättre kunna möta de ungas behov när det gäller t.ex. studieplatser och arbetsliv. Ungdomsväsendet

är aktivt med i det förebyggande familjearbetet och rusmedelsarbetet, där betoningen ligger på utökat mångprofessionellt

samarbete mellan stadens olika förvaltningsenheter. Arbetslägerverksamheten för 14-16 åriga ungdomar samt sommar-

klubbsverksamheten för 7-12 åriga barn fortsätter i juni i samarbete med socialsektorn. Ungdomsrådet, vars huvudsakliga

uppgift är att delta i det lokala ungdomsarbetet och i behandlingen av aktuella ärenden inom den kommunala förvaltningen,

fortsätter sin verksamhet för ett läsår i gången.

76


Nuorisotoimelle myönnettiin jatkoavustusta Via:n (nuorten työpaja) ja Point Via:n (nuorten tietoja neuvontapalvelut)

toiminnalle, etsivälle nuorisotyölle sekä lasten ja nuorten kerhotoiminnalle. Nuorten tietoja neuvontapalveluiden yksi-

löohjaajan toimi sekä Point Via:n toiminta vakinaistettiin 1.4. alkaen kaupungin strategian mukaisesti. Tämän yhteydessä

tehtiin pieni nuorisotoimen organisaatiomuutos joka käsitti Point Via:n toiminnan ja etsivän nuorisotyön yhdistymisen.

Yhteistyösopimus nuorisotyöpaja Via:n ja Luksian kesken tehtiin kesäkuussa, tavoitteena paikallisten oppimisympäristöjen

tarjonnan kasvattaminen opinnollistamisen muodossa. Zet-projektin puitteissa annettiin hankolaisille nuorille mahdollisuus

olla mukana kehittämässa pelisovellusta. Nuorisotoimella oli tärkeä rooli moniammatillisessa yhteistyössä kaupungin eri

hallintokuntien välillä koskien esim. ehkäisevää perhe- ja päihdetyötä. Työleiri 14-16 -vuotiaille nuorille sekä kesäkerho

7-12 -vuotiaille lapsille järjestettiin kesäkuussa yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Nuorisoraati jatkoi toimintaansa luku-

vuosittain, mikä tarkoitti että uusi raati valittiin syyskuussa. Kaupungin nuorisotilojen käyttövuokra tarkistettiin + 2 %:lla

syyskuusta lähtien.

Ungdomsförvaltningen beviljades fortsatt statligt understöd för Via:s (ungdomsverkstaden) och PointVia:s (informations- och

rådgivningstjänster för unga) verksamhet, för det uppsökande ungdomsarbetet samt för klubbverksamhet för barn och unga.

Befattningen som individuell handledare inom informations- och rådgivningstjänster, liksom hela PointVia-verksamheten,

gjordes permanenta fr.o.m. 1.4, helt enligt stadens strategi. I samband med detta gjordes en liten organisationsförändring

inom ungdomsförvaltningen, vilket innebar en sammanslagning av PointVia-verksamheten och det uppsökande ungdomsar-

betet. Ett samarbetsavtal mellan ungdomsverkstaden Via och Luksia uppgjordes i juni, med målsättning att lokalt kunna

erbjuda flexibla läromiljöer i form av nonformativt lärande. Inom Zet-projektet gavs hangöungdomar chansen att vara med

och utveckla spelapplikationer. Ungdomsväsendet hade en viktig roll i det mångprofessionella samarbetet mellan stadens

olika sektorer, t.ex. gällande förebyggande familje- och rusmedelsarbete. Arbetsläger för 14-16 -åriga ungdomar och sommar-

klubb för 7-12 -åriga barn arrangerades i juni i samarbete med socialsektorn. Ungdomsrådet fortsatte sin verksamhet läsårs-

vis, vilket innebar att ett nytt råd valdes i september. Hyrorna för användandet av stadens ungdomsutrymmen justerades

med + 2 % fr.o. m. september.

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016



Nuorisotilojen määrä - Antal ungdomsutrymmen 2 2 2

Avoin toiminta/kävijöita/vuosi - 10 172 9 000 9 589

Öppen verksamhet/ besökare/år

Muut kerhot/kävijöitä/vuosi -

Övriga klubbar/besökare/år

Leiri/osallistujia - Läger/deltagare 28 45 39

Myönnetyt tuet - Antal beviljade understöd 2 4 4

Nuorisotyöpaja kävijöitä - 26 24 30

Ungdomsverkstad besökare

Etsivä nuorisotyö - Uppsökande ungdomsarbete 26 30 58

Mittarit - Mätare

Toiminta-avustus - Verksamhetsbidrag 1 200 3 000 1 991

77



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 387,44 750 750 65,05 -684,95










Avustukset - Understöd -1 200,00 -3 000 -3 000 -2 491,00 509,00








78


Lautakunta - Nämnd Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta - Nämnd för kultur och medborgarverksamhet

Tulosalue - Resultatområde Kulttuuritoimi yhteensä - Kulturverksamhet sammanlagtVastuuhenkilö - Ansvarsperson Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan johtaja - Direktör för kultur- och medborgarverksamhet

Toiminta - Verksamhet : Kulttuuritoimi, kirjasto, museo, kansalaisopistot ja taiteen perusopetus

Kulturbyrån, biblioteket, muséet, medborgarinstituten och grundundervis-

ningen i konst


Luoda edellytykset monipuolisten kulttuuri-, taide- ja hyvinvointipalvelujen tuottamiselle kaikille kaupunkilaisille.

Skapa förutsättningar för mångsidig producering av kultur-, konst- och välfärdsservice för alla stadsbor.


TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016

Henkilökunta - Personal 15,4 15,45


Antal möten 10 9 8

Behandlade ärenden 76 90 66

Arbetsgrupper 1 1 1

Mittarit - Mätare

kustannukset/asukas - kostnad/invånare 135,72 143,5 142,11



Talous - Ekonomi





Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 37 354,82 40 322 40 322 37 575,50 -2 746,50















79


Lautakunta - Nämnd Kulttuuri ja kansalaistoiminnan lautakunta-Nämnden för kultur- och medborgarverksamhet

Tulosalue - Resultatområde Kulttuuritoiminta - KulturverksamhetVastuuhenkilö - Ansvarsperson Kulttuuri- ja kansalaistoimenjohtaja - Direktör för kultur- och medborgarverksamhet


Kulttuuritoimisto edistää, tukee ja täydentää alueen kulttuuri- ja kansalaistoimintaa sekä järjestää eri kulttuurielämyksiähankolaisille, mm. konsertteja, teatteriesityksiä, näyttelyitä, juhlia ja tapahtumia yhteistyössä yhdistysten, taidelaitosten,taiteilijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi koordinoi alueen tapahtumia ja markkinoi niitä julkaisemalladigitaalista ja painettua tapahtumakalenteria. Kulttuuritoimisto vuokraa Kaupungintalon Galleriaa ja juhlasalia sekä kehittää vuokraustoimintaa. Kulttuuritoimisto osallistuu alueyhteistyöhön ja jakaa kaupungin kulttuuripalkinnon.

Kulturbyrån främjar, stöder och kompletterar områdets kultur- och medborgarverksamhet samt ordnar olika kultur-upplevelser åt hangöborna genom konserter, föreställningar, utställningar, fester och evenemang i samarbete med föreningar,konstinstitutioner, konstnärer och andra aktörer. Kulturbyrån koordinerar områdets evenemang och marknadsför demgenom att publicera en digital och en tryckt evenemangskalender.Kulturbyrån hyr ut Stadshusgalleriet och festsalen samt utvecklar uthyrningsverksamheten.Kulturbyrån deltar i det regionala samarbetet och delar ut stadens kulturpris.

Tavoitteet - Målsättningar:

Kulttuuritoimisto tarjoaa monipuolista ohjelmaa ja järjestää seuraavat tapahtumat ja juhlapäivät:Kulttuurikahvilat, hiihtolomaohjelmaa, Luovat viikot, Hanko Rock, Hangonpäivät, iltatorin ohjelmat, veteraanipäivänjuhlanohjelman, itsenäisyyspäivänjuhlan ohjelman, kulttuurimatkoja, teatterivierailuja ja kulttuuritreffejä.Tapahtumia ja ohjelmia järjestetään kaupungin eri osastojen, yhdistysten ja toimijoiden kanssa.Vuoden aikana kulttuuritoimisto kiinnittää erityisesti huomiota luoviin aloihin ja pyrkii edistämään alojentoimintaa Hangossa. Vuoden aikana pyritään kehittämään Kaupungintalon Gallerian puitteita sekämonipuolistaa kotisivujen tapahtumakalenteria. Vuonna 2017 vietetään suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Kaupungin asettamatyöryhmä koordinoi ja suunnittelee juhlavuoden ohjelmaa vuoden aikana.

Kulturbyrån erbjuder mångsidigt programutbud genom att ordna följande evenemang och festdagar:Kulturcafé, sportlovsprogram, Skapande veckor, Hanko Rock, Hangödagarna, program till kvällstorget, program till veterandagens fest samt självständighetsdagens fest, ordnar kulturresor, teaterbesök och kulturträffar.Evenemang och program ordnas i samarbete med stadens olika enheter, föreningar och aktörer.Under året uppmärksammar kulturbyrån speciellt den kreativa branschen och strävar till att främja branschens verksamheti Hangö i enlighet med stadens strategi. Under året utvecklas Stadshusets Galleri genom nya anskaffningar samt att evenemangskalendern på stadens hemsida utvecklas. År 2017 är det Finlands 100-års jubileum. Arbetsgruppen som staden tillsatt fortsätter koordinera och planera program för jubileumsåret.


Kulttuuritoimisto on järjestänyt yllämainitut tapahtumat. Muutoksia on tullut vuoden aikana siten, että Hanko Rockintilalle järjestettiin Pride Music Festival. Suunnitellut taide- ja teatterimatkat eivät toteutuneet vähäisen osallistuja-määrän takia. Lisäksi järjestettiin ensimmäistä kertaa HangArt-taidekierros sekä Hanko Soul Jazz Weekendin pääkonsertti.Suunnitelmissa oli myös taiteilijaresidenssin tukeminen, mutta hanke peruuntui resurssien puutteen takia. Mutta taiteilija-residenssin perustamista Hankoon selvitellään vielä. Alkusyksystä Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kulttuuritoimelle avustusta taiteilijan palkkaamiseen.Vuoden kestävä hanke mahdollistaa sen, että näyttelijä pitää ilmaisutaidonkerhoja iltapäivisin kouluilla. Hankettaaloitettiin 1.10.2016. Alkuvuodesta Kaupungintalon Gallerian ripustuskiskot uusittiin. Gallerianuusiin kiskoihin saatiin avustusta Säästöpankkisäätiöltä.Uuden tapahtumakalenterin alusta hankittiin joulukuussa ja kalenteri otetaan käyttöön 2017.Suomi 100 työryhmä kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa, ja ensimmäinen tapahtuma toteutui jouudenvuodenaattona.

80

Kulturbyrån har ordnat de ovannämnda evenemangen, däremot har det skett vissa förändringar under året. I stället föratt ordna Hanko Rock ordnades Pride Music Festival. De planerade konst- och teaterresorna förverkligades inte på grundav för lågt antal deltagare. Dessutom ordnades det för första gången konstrundan HangArt samt Hanko Soul Jazz Weekenddär kulturbyrån stod för huvudkonserten. Till Hangö planerades det ett konstnärsresidens som kulturverksamheten skulle vara med och understöda. Tyvärr drogsig projektets huvudmän ur på grund av resursbrist. Men man har fortsatt arbetet med att utreda olika möjligheter föratt grunda ett konstnärsresidens.På hösten beviljade Undervisnings- och kulturministeriet ett understöd åt kulturverksamheten för att kunna anställa enkonstnär. Projektet pågår i ett år och möjliggjorde att vi kunde anställa en skådespelare som håller dramaklubbar i skolorna.Projektet påbörjades 1.10.2016. I början på året bytte man ut Stadshusgalleriets upphängningslister samt förnyade tavelkrokarna. Sparbanksstiftelsen gav ett understöd för materialet.Den nya evenemangskalenderns plattform köptes under 2016 och kalendern kommer i bruk 2017.Arbetsgruppen för Finland 100 har sammanträtt 9 gånger under året och det första evenemanget ordnades pånyårsaftonen.

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016


Luovien viikkojen ohjaajat/Handledare för skapande 6

veckan

Projektityöntekijä 1.10.2016 alkaen 1

Projektarbetare fr.o.m. 1.10.2016


Taidenäyttelyjä - Konstutställningar 16 16 19

Muiden tapahtumien lukumäärä - 40 40 51

Antal andra evenemang

Myönnetyt avustukset - 29 28 27

Beviljade understöd

Kokouksia - Antal möten 10 9 8

Käsitellyt asiat - Behandlade ärenden 76 90 66

Mittarit - Mätare

Koko vuoden tapahtumat - 56 56 70

Hela årets evenemang

81



Talous - Ekonomi




Tuet ja avustukset - Understöd 575,13 1 000 1 000 12 100,00 11 100,00

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 10 903,13 14 400 14 400 9 570,64 -4 829,36








Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -34 441,25 -30 900 -30 900 -31 382,16 -482,16







82



Tulosalue - Resultatområde Kirjastotoiminta - BiblioteksverksamhetVastuuhenkilö - Ansvarsperson Kulttuuri- ja kansalaistoimenjohtaja - Direktör för kultur- och medborgarverksamhet


Kirjaston päätehtävä on edistää kaupunkilaisten yhdenvertaista tiedon saatavuutta ja hankintaa ja lisätä hyvinvointia

ja viihtyvyyttä. Kirjasto tukee luovuuden kehittymistä ja vahvistaa kielten, kirjallisuuden ja kulttuurien tuntemusta.

Kirjasto tarjoaa asukkaille maksutta kirjallisuutta, AV- ja digitaalista aineistoa, sanoma- ja aikakauslehtiä ja

mahdollisuuden monipuolisiin vapaa-ajan ja kulttuurin harrastuksiin.

Kirjastolla on kaksi toimipistettä, pääkirjasto ja Lappohjan kirjasto.

Bibliotekets huvuduppgift är att främja stadsbornas jämlika tillgång till information och informationssökning och att

öka välmående och trivsel. Biblioteket stöder utvecklingen av kreativitet och stärker kännedom av språk, litteratur och

kulturer. Biblioteket erbjuder avgiftsfritt litteratur, AV- och digitalt material, tidningar och tidsskrifter

och möjlighet till mångsidig fritids- och kulturverksamhet för invånarna.

Biblioteket har två verksamhetsenheter, huvudbiblioteket och biblioteket i Lappvik.


Kirjasto

1. kehittää digitointi- ja editointipalveluja, tiedonhaun ja -hankinnan koulutusta sekä elämyshuoneen toimintaa

2. järjestää kirjailijavierailuita, lukupiirejä, satu- ja elämystunteja, näyttelyitä sekä digikoulutusta3. jatkaa Lukas-kirjastojen yhteistyötä (Hanko, Raasepori, Inkoo ja Siuntio) 4. jatkaa Lukas-alueen lastenkirjastojen yhteistyötä ja nuorten kirjavinkkausta5. kehittää kirjastoa kaupungin informaatiokeskukseksi jakamalla mm. esitteitä ja tapahtumamateriaalia6. edistää kaupunkilaisten tasa-arvoista kirjallisuuden ja tiedon saantia7. laajentaa ja uudistaa lasten- ja nuortenosastoa

Biblioteket1.utvecklar digitaliserings- och editeringstjänster, utbildning i informationssökning och verksamheten i upplevelse-rummet2. ordnar författarbesök, läsecirklar, sago- och upplevelsetimmar, utställningar och digital utbildning3. fortsätter samarbetet med Lukas-biblioteken (Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå)

4. fortsätter barnbibliotekssamarbetet och bokprat för ungdomar inom Lukas-området5. utvecklas till stadens informationscentrum bl.a. genom utdelning av broschyrer och evenemangsmaterial

6. främjar jämlikhet hos stadsbornas tillgång till litteratur och information

7. utvidga och förnya barn- och ungdomsavdelningen


1. Digitointipalvelujen käyttö on vakiintunut asiakkaiden keskuudessa, silti tiedotusta on tehostettu, jotta käyttäjiä

olisi jatkossakin. Tiedonhaun koulutusta on annettu koululuokille, mutta myös kaikille henkilökohtaista ohjausta pyytäneille

asiakkaille on annettu opastusta tiedon hakemiseen netistä tai verkkokirjastosta. Elämyshuonetoiminta on ollut erittäin

vilkasta. Kaikki koulu- ja päiväkotiryhmät ovat käyneet yhteensä 354 kertaa vuoden aikana elämyshuoneessa. Lisäksi

elämyshetkiä on pidetty monilla muilla paikkakunnilla eri puolella Suomea.

2. Kirjallisuustapahtumia on ollut 16, lukupiiri kokoontui 16 kertaa, gallerian näyttelyitä oli 13 ja digikoulutuksi uusille

käyttäjille 10.

3. Lukas-kokouksia oli 5. Tärkein tavoite toteutui: tehdä päätös liittymisestä uuteen Uudenmaan kirjastokimppaan.

Liittyminen tapahtuu vuoden 2017 aikana.

4. Nuorten kirjavinkkausprojekti päättyi, mutta kukin kunta tekee työtä itsenäisesti.

5. Kirjastossa on kaupungin virallinen ilmoitustaulu, jonka päivittämistä tehostettiin vuoden aikana. Esitteitä ja materiaalia

tapahtumista on ollut tarjolla asiakkaille .

83

6. Materiaalia on hankittu kieliryhmien prosenttuaalinen osuus huomioiden. Turvapaikanhakijoille on hankittu lainattavaa

aineistoa monikielisestä kirjastosta.

7. Lasten- ja nuortenosaston laajennus- ja uudistamishanke saatiin loppuun syksyllä. AVI:lta saatu avustus käytettiin

kokonaan myönnettyyn tarkoitukseen.

1. Digitaliseringsservice har etablerat bland användare. Ändå har informeringen om service effektiviserats för att det skulle

finnas användare också i fortsättningen. Hur man hittar information har getts till skolklasser men också personlig hand-

ledning i informationssökning i nätet eller i nätbiblioteket till alla användare som har frågat efter den. Upplevelserummets

verksamhet har visat speciellt höga siffror. Alla daghems- och skolgrupper har totalt tagit 354 gånger del i stunderna i

rummet. Dessutom har upplevelsestunder hållits på många andra orter runt i Finland.

2. Litterära evenemang har varit 16, läsecirkeln hölls 16 gånger, utställningar i galleriet var 13 och till 10 nya användare av

digitaliseringsrummet har getts anvisningar.

3. Lukas-möten har varit 5. Det viktigaste förverkligades: att besluta om att Lukas-biblioteken ansluter sig till ett nytt

biblioteksnätverk. Anslutningen sker under året 2017.

4. Bokpratprojektet slutade, men var och en av kommunerna fortsätter arbetet självständigt.

5. I biblioteket finns stadens officiella anslagstavla vilken har blivit uppdaterad. Broschyrer och material om evenemang har

funnits till kundernas förfogande.

6. Personalen som ansvarar för anskaffningen av materialet tar hänsyn till språkgruppernas procentuella andel.

7. Utvidgnings- ja förnyandet av barn- och ungdomsavdelningen slutade i höstas. Bidraget från Regionförvaltningsverket

användes i sin helhet för beviljat syfte.

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016


15.8.-31.12. 7 6,78 7,2 8 (1 oppisopimuksella/på läroavtal)


Lainojen lukumäärä - Antal lån 108 531 100000 109576*)

Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök 90 336 80 000 75049**)

Verkkokäynnit - Nätbesök 16 521 20 000 22 447

Tapahtumien lukumäärä - Antal evenemang 280 250 39

-elämystunnit, kirjavinkkaus 400

-upplevelsestunder, bokprat

Näyttelyt - Antal utställningar 19 20 15

Kirjanäyttelyt 45 31

Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år 3 001 3 000 3 006

Kirjastoaineisto:kokoelmat - biblioteksmaterial: bestånd 111 231 111 000 113 144

*)sis. e-aineiston/ innehåller e-material

**)Besöksräknaren ur bruk över en månad

Mittarit - Mätare

Lainojen lukumäärä/asukas - Antal lån/inv 12 11 12,6

Fyysisiä ja verkkokäyntikertoja/asukas - 11,8 9,8 11,3

Antal fysiska och nätbesök/inv

Kirjastokäynnit/aukiolotunti - 30,1 34 25

Biblioteksbesök/öppettimme

Nettokulut/kirjastokäynti - 6,2 7 8,3

Nettoutgift/besök i bibliotekslokaler

Kokoelmat/asukas - Bestånd/inv 12,3 12 13

-suomenkieliset kirjat- finskspråkiga böcker(%) 51,3 54 51,4

-ruotsinkieliset kirjat - svenskspråkiga böcker (%) 44,3 43 44,2

-vieraskieliset kirjat - böcker på främmande språk (%) 4,4 3 4,4

84



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 3 289,17 3 500 3 500 3 769,07 269,07


Tuet ja avustukset - Understöd 10 000,00 861 861 2 600,00 1 739,00










TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -596 935,03 -627 514 0 -627 514 -627 538,48 -24,48






85


Lautakunta - Nämnd Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta - Nämnden för kultur och medborgarverksamhet

Tulosalue - Resultatområde Museotoiminta - MuseiverksamhetVastuuhenkilö - Ansvarsperson Museojohtaja-Museichefen

Toiminta - Verksamhet : Museotoiminta - Museiverksamhet

Hangon museo kartuttaa, tallentaa ja hoitaa kaupungin historiaan, nykyiseen elämään ja toimintaan liittyviäkokoelmiaan ja kulttuuriperinnettä. Museo tuottaa näyttelyitä sekä julkaisuja ja järjestää mm. opastuksia jaesitelmiä. Hangon museo seuraa ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja antaa lausuntoja.Museon kirjasto ja arkisto ovat tutkimuksen käytettävissä.

Hangö museum utökar, uppbevarar och vårdar sina samlingar om stadens historia, nutid och kulturarv. Museetproducerar utställningar och publikationer samt ordnar bl.a. guidningar och föredrag.Hangö museum följer med förändringar i miljön och ger utlåtanden.Muséets bibliotek och arkiv är tillgängliga för forskning.


1. jatkaa kulttuurihistoriallisen perusnäyttelyn ja sen tilaohjelman suunnittelua talousarvion puitteissa2. osallistuu verkostojen yhteistyöhön, mm. Museoviraston TAKO-projektiin, Länsi-Uudenmaan museoiden yhteistyöhön3. tukee ryhmiä, yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä, jotka tutkivat ja tallentavat paikallishistoriaa4. luetteloi esine- ja valokuvakokoelmia tietokantaan ja tuottaa vuosittain 2-4 näyttelyä5. projektityöntekijä jatkaa museon tekstiilikokoelman luettelointia ennen sen siirtymistä Länsi-Uudenmaan museoiden yhteiseen kokoelmakeskukseen Tammisaareen6. yhteistyö Hangon lapsi- ja nuorisoryhmien kanssa jatkuu7. järjestää 2013-2016 kesäisin kirjastossa valokuvanäyttelyn Hangon eri kaupunginosista8. siirtää museon lähistöllä olevat isot esineet Granstedtin puistoon yhtenäiseksi alueeksi, lisäsumma 4 000 €

1. fortsätter planeringen av en kulturhistorisk basutställning samt planeringen av dess utrymmesprogram inom budget-

ramarna

2. deltar i samarbetet med olika nätverk, bl.a. i det av Museiverket organiserade TAKO-samarbetet,

med Västra Nylands museers samarbetsprojekt 3. stöder grupper, föreningar och privatpersoner som forskar och bevarar lokalhistoria4. katalogiserar föremåls- och fotografisamlingarna i databaser och producerar 2-4 utställningar årligen

5. en projektarbetare fortsätter katalogiseringen av museets textilsamling innan den flyttas till Västra Nylands museers

gemensamma föremålsarkiv i Ekenäs6. samarbetet med barn- och ungdomsgrupper i Hangö fortsätter7. ordnar 2013-2016 under sommaren en fotoutställning i biblioteket om Hangös olika stadsdelar8. flyttar de stora föremålen utanför museet till Granstedtsparken till ett enhetligt område, tilläggskostnad 4 000 €


1. Talousarviossa ei ollut määrärahoja perusnäyttelyn suunnittelua varten.2. TAKO-yhteistyö on jatkunut tutustumalla toisten museoiden kokoelmiin. Länsi-Uudenmaan ammattimuseot julkaisivat yhteisen kirjan ja seinättömän museon, jossa kerrotaan yhteisistä muistinpaikoista ympäri aluetta.3. Museotoimistoon tulee kyselyitä eri Hangon historian aihealueista. Ihmiset käyvät tai ovat sähköisesti yhteydessä. 4. Vuoden näyttelyt ovat teettäneet paljon töitä. Kesäksi tehty näyttely kuuluisista kulttuurihenkilöistä Hangossavaati perustutkimusta samoin Hangon teollisuudesta kertova näyttely, joka on samalla museon Suomi 100 -näyttely.5. Tekstiilejä on luetteloitu 780 kpl. Osa tekstiileistä on siirretty Tammisaareen.6. Hankolaisilla päiväkoti- ja kouluryhmillä on vapaa pääsy museoon ja 81 oppilasta kävi museossa.7. Museo järjesti heinäkuussa valokuvanäyttelyn Hangon keskustasta kirjaston galleriaan.8. Museoesineet on siirretty Granstedtin puistossa, jotta ne tulisivat paremmin esille.

1. I budgeten fanns inte anslag för planeringen av en basutställning.2. TAKO-samarbetet har fortsatt genom att museerna har bekantat sig med varandras samlingar. De västnyländska

86

proffsmuseerna publicerade en gemensam bok och mobilapplikation i vilka man kan bekanta sig med gemensammaminnesplatser runt om i regionen.3. Till museikontoret kommer det förfrågningar om olika delområden om Hangös historia. Människor kommer till kontoret eller tar kontakt elektroniskt.4. Årets utställningar var arbetskrävande. Sommarutställningen om kända kulturpersonligheter i Hangö krävdeforskning likaså utställningen om Hangöindustrier som också är museets Finland 100 utställning.5. 780 textilier har katalogiserats. En del av textilierna har förts till Ekenäs.6. Daghems- och skolgrupper från Hangö har gratis inträde till museet. 81 elever besökte museet.7. Museet ordnade i juli en fotoutställning om Hangö centrum i bibliotekets galleri.8. Museiföremålen har flyttats till Granstedtsparken så att de är bättre uppställda.

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016



Näyttelyt - Utställningar 3 3 3

Näyttelyissä kävijät-Utställningar/antal besökare 2 533 3 500 3 126

Korsu Kultainen rauha - Korsun Den gyllene freden 1 500 5 000 0

Julkaisuja - Publikationer 0 0 1

Valokuvia kokoelmissa - Foton i samlingarna 26 350 26 500 26 350

Esineitä kokoelmissa-Föremål i samlingarna 12 848 13 500 12 903

Mittarit - Mätare

Esineitä/lisäys - Föremål/ökning 266 350 56

Valokuvia/lisäys - Fotografier/ökning 40 800 0

Myytyjä valokuvia - Sålda fotografier 85 50 21

Opastuksia - Guidningar 24 30 15

Esitelmiä - Föreläsningar 3 3 0

Vastatut kyselyt-Besvarade förfrågningar 46 60 38

Henkilökunnan koulutuspäivät-Personalens 15 10 7

utbildningsdagar



Talous - Ekonomi





Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. -63,74 0 106,91 106,91







Avustukset - Understöd 0 0 0,00








87



Tulosalue - Resultatområde Kansalaistoiminta - MedborgarverksamhetVastuuhenkilö - Ansvarsperson Kansalaisopistojen rehtori - Medborgarinstitutens rektor

Toiminta - Verksamhet : Svenska MBI, Suomalainen kansalaisopisto, Taiteen perusopetus-

Grundundervisning i konst

Kansalaisopistot järjestävät aikuiskoulutusta, edistävät oppimista ja

tukevat kaupungin muuta koulutusta ja kulttuuritarjontaa. Kansalaiopis-

tot toimivat eri koulujen tiloissa, pääosin kuitenkin Hangö gymnasiumin

ja högstadiumin tiloissa (Koulukatu 9-15)

Medborgarinstituten ordnar vuxenutbildning, främjar inlärning och

stöder stadens övriga utbildning och kulturutbud. Medborgarinstituten

verkar i olika skolbyggnader, i huvudsak ändå i utrymmena för

Hangö gymnasium och Hangö högstadium (Skolgatan 9-15)


Kansalaisopistot järjestävät elinikäista oppimista edistävää koulutusta ja tukevat ja täydentävät muuta paikallista

koulutusta sekä kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Tavoitteena on kohtuullisen kurssitoiminnan tarjoaminen eri ikä-

ryhmille. Opistot pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä kunnassa toimivien kansalaisjärjestöjen ja

yritysten kanssa. Tavoitteena on kuva- ja kädentaitojen oppimisen laajentaminen myös nuorille.

Vuoden 2016 alkaen sisäinen palvelu laskuttaa kansalaisopistoja sisäistä vuokraa Koulukatu 9-11 kiinteistöstä.

Täten kansalaisopistojen valtionosuudet kasvaa ja kaupunki saa lisää tuloja.

Medborgarinstituten ordnar undervisning som gynnar livslångt lärande och stöder och kompletterar övrig lokal

utbildnings-, kultur- och medborgarverksamhet. Målet är att erbjuda åtminstone ett måttligt kursutbud åt olika

åldersgrupper. Instituten strävar att samarbeta så mycket som möjligt med lokala medborgarorganisationer och

företag. Målet är att utvidga undervisningen i konst- och hantverksämnen även för de unga.

Från och med 2016 fakturerar intern service medborgarinstituten intern hyra för de utrymmen som används i

fastigheten Skolgatan 9-11. Därmed ökar medborgarinstitutens statsandelar och staden får mer inkomster.


Kansalaisopistot ovat järjestäneet oppimista edistävää koulutusta. Kursseja on ollut mm. kielissä, kirjallisuudessa,

elokuva- ja kuvataiteissa. Tieto- ja viestintätekniikassa on järjestetty sekä kursseja että HelpDesk -muotoista neuvontaa.

Hyvinvointia on ylläpidetty perinteisten liikuntakurssien muodossa sekä rentoutuskurssein. Uutuus on ollut medijooga.

Kädentaidonkursseja on runsaasti johtuen vakituisesta opetushenkilöstöstä. Lyhytluennoista mainataan suosittu

koiranhieronta ja toisena NLP-rentoutus. Koulutusta on järjestetty myös kunnan muiden yksiköiden kanssa esim.

esimieskoulutus.

Medborgarinstituten har ordnat undervisning som gynnat livslångt lärande. Kurser har hållits bl.a. i olika språk,

litteratur, film- och bildkonst. Inom IKT har hållits både kurser och rådgivning av typ Help Desk. Välbefinnandet har upp-

rätthållits i form av sedvanliga motionskurser men även i form av avslappningskurser. Nyhet har varit mediyoga. Hant-

verkskurserna har varit många pga. den ordinarie tjänsteinnehavaren. Av kortkurser nämns hundmassage och NLP-

avkoppling. Utbildning har ordnats även med kommunens andra enheter bl.a. förmansutbildning.

88

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016



Opiskelijamäärä - Antal studerande 620 500 730

(kansal.opisto + MBI)

Kurssien määrä - Antal kurser 97 50 91


Kurssilaisten määrä - Antal kursdeltagare 1 524 1 500 1 231


Opetustunnit - Undervisningstimmar 3 114 3 500 3 022


Mittarit - Mätare



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 0 26 348,50 26 348,50


Tuet ja avustukset - Understöd 2 500,00 2 500 2 500 -2 500,00

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter 22 152,53 22 922 22 922 22 358,32 -563,68







Avustukset - Understöd -250,00 -350 -350 350,00








89


Lautakunta - Nämnd Ympäristölautakunta - Miljönämnden

Tulosalue - Resultatområde Ympäristötoimiala yhteensä - Miljösektorn sammanlagtVastuuhenkilö - Ansvarsperson Tekninen johtaja - Tekniska direktören


Rakennustarkastus, ympäristönsuojelu, maankäyttö ja kaavoitus,

Byggnadstillsyn, miljövård, markanvändning och planläggning,


Ympäristötoimialaan kuuluvat rakennustarkastus, ympäristönsuojelu sekä maankäyttö ja kaavoitus.

Toiminta sisältää lakisääteisiä lupa-, valvonta- ja neuvontatehtäviä. Tavoitteena on kestävän kehityksen sekä turvallisen,

terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön

luominen ja turvaaminen. Painopiste on hyvän/riittävän palvelutason ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä joustavissa

prosesseissa. Tässä hyödynnetään moderneja tietoteknisiä sovellutuksia ja työmenetelmiä.

Till miljöväsendet hör byggnadstillsynen, miljöskyddet samt markanvändning och planläggning.

Verksamheten innehåller lagenliga tillstånds-, övervaknings- och rådgivningsuppgifter. Målet är att skapa och

säkerställa hållbar utveckling samt trygg, hälsosam, trivsam och socialt välfungerande livsmiljö och omgivning som

tillgodoser behoven hos olika befolkningsgrupper. Betoningen ligger på att en god/tillräcklig servicenivå upprätthålls

och utvecklas, samt på flexibla processer. För detta utnyttjas modern informationteknik och arbetsmetoder.


TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016


Vakituinen / ordinarie 10

Määräaikainen / tidsbunden 0,3



Talous - Ekonomi












Avustukset - Understöd -500 -500 500,00



VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 2 622 187,20 3 644 435 0 3 644 435 3 065 186,37 -579 248,63

Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -5 055,34 -5 055,34 -5 055,34

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - 2 617 131,86 3 644 435 0 3 644 435 3 060 131,03 -584 303,97


Netto / asukas / invånare 295,22 420,79 0,00 420,79 353,32 -67,46

90


Lautakunta - Nämnd Ympäristölautakunta - MiljönämndenTulosalue - Resultatområde Rakennustarkastus - ByggnadstillsynVastuuhenkilö - Ansvarsperson Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör


Rakennustarkastus

Byggnadstillsyn


Rakennustarkastus: Kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen neuvonta ja valvonta rakentamista ohjaavaannormistoon tukeutuen. Toiminnan painotus on hyvän palvelutason ylläpitämisessä ja palvelun kehittämisessä.Tulojen pienentyminen on odotettavissa lähinnä pienentyneiden lupamäärien sekä luvitettujen neliöitten suhteen,rakennusalan suhdanteiden mukaan.

Byggnadstillsyn: Med stöd av instruerande normer ge råd och övervaka byggandet så att det sker i enlighet med principen om hållbar utveckling. Betoningen ligger på att en god servicenivå upprätthålls och servicen utvecklas.En minskning av inkomsterna kan väntas till följd av en mindre mängd beviljade tillstånd och kvadrateri i enlighetmed rådande konjunktur inom byggbranschen.

Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband

med bokslutet)

Rakentaminen oli kuluneen vuoden aikana odotetun mukaista. Lupamäärät pienentyi hiukan, niin kun oli ennustettu.Uudisrakentaminen oli melkein olematonta, korjaus-, laajennus-, ja muutosrakentaminen oli hiukan odotettua vilkkaampaa. Tulot oli odotetun mukaiset. Palvelutaso on pystytty ylläpitämään hyvänä.

Byggandet var enligt förväntan under det gångna året. Lovantalet minskade dock en aning, som förutspåtts. Nybyggnationen var så gott som obefintlig, reparations-, utvidgning-, och ändringsbyggandet var en aning livligare än väntat.Inkomsterna var enligt förväntan. Servicenivån har hållits på en god nivå.

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016


Vakituinen / ordinarie 2,5 2,5 2,5

Määräaikainen / tidsbunden


Myönnettyjä rakennuslupia- Bevilj. bygglov 87 110 90

Toimenpidelupa - Åtgärdslov 65 60 44

91

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016

Mittarit - Mätare

Tulot € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl 677 626

Inkomster € / bygglov+åtgärdslov st

Toimintakulut € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl 1 099 1 116

Verksamhetskostn. € / bygglov+åtgärdslov st

tillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov

prestation



Talous - Ekonomi



Maksutuotot - Avgiftsintäkter 101 561,63 81 900 81 900 82 254,29 354,29


Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 66,80 0 70,00 70,00

TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 102 866,73 84 900 0 84 900 83 912,37 -987,63













Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen / Förverkligandet av de ekonomiska målen:

Toimintatuotot olivat budjetoidun mukaan ja toimintakulut alitti budjetoidun.

Verksamhetsintäkterna var enligt budgeterat och verksamhetskostnaderna underskred budgeterat.

92



Tulosalue - Resultatområde Ympäristönsuojelu - MiljövårdVastuuhenkilö - Ansvarsperson Ympäristönsuojelupäällikkö - Miljövårdschef


Ympäristönsuojelu

Miljövård


Ympäristönsuojelu: Turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, edistää luonnontaloudellisesti kestävää

kehitystä ja tuottaa luotettavaa tietoa ympäristön tilasta kaupungin kehittämisen tarpeisiin. Suorittaa ympäristön-

suojelun lupa-, valvonta- ja neuvontatehtävät. Palkataan määräaikainen ympäristösuunnittelija avustamaan

neuvontatehtävissä sekä laatimaan kaupungin ympäristönsuojeluohjelman.

Kaupunki osallistuu rahoitusosuudellaan uuden kosteikon perustamiseen Täktomiin.

Miljöskyddet: Trygga en hälsosam och trivsam livsmiljö, befrämja en naturekonomisk hållbar utveckling och

producera tillförlitlig information om miljöns tillstånd. Utföra tillstånds-, övervaknings- och rådgivningsuppgifter

inom miljövården. En miljöplanerare på viss tid anställs för att hjälpa till med rådgivningsuppgifter och samt

att utarbeta ett miljövårdsprogram för Hangö stad. Staden deltar genom sin finansieringsandel i bildandet

av en våtmark i Täktom.


Päätöksiä annettiin yli asetetun tavoitteen.

Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten toteuma jäi alle tavoitteen, mikä kuvastaa ympäristönsuojelutehtävien

vaikeaa ennakoitavuutta. Resurssin kuluivat pääosin ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämien lupien,

ilmoitusten ja raporttien käsittelyyn sekä akuuttien ympäristöongelmien ja valitusten selvittämiseen.

Ympäristöohjelma laadittiin Hangon kaupungille ja Täktomin kosteikon perustaminen toteutettiin.

Antalet beslut överskred målsättningen.

Övervakningen enligt tillsynsplanen underskred de satta målen, vilket visar att uppgifterna inom miljövården är svåra

att förutspå. Resurserna gick huvudsakligen åt till behandlingen av tillstånd, anmälningar och rapporter i enlighet med

miljövårdslagstiftningen samt till att reda ut akuta miljöproblem och klagomål.

Ett miljövårdsprogram gjordes för Hangö stad och våtmarken i Täktom förverkligades.

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016


Vakituinen / ordinarie 1,13 1 1,00

Määräaikainen / tidsbunden 0,3 0,3 0,3


Ymp.suoj.päät. - Beslut inom miljövården 18 10 30

Ympäistönsuojelun lausunnot, kpl - Miljövårdens utlåtande, st 27 22

93

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016

Mittarit - Mätare

Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki päätökset 2 084

Nettokostnad för miljövård / alla prestationer

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman mukaisten

tarkastusten toteuma, % suunnittelluista - Förverk-

ligandet av inspektionerna enl. miljövårdens övervakn. plan 33%



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 3 000 3 000 3 954,50 954,50

Maksutuotot - Avgiftsintäkter 5 712,00 0 10 852,00 10 852,00







Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -904,84 -3 100 -3 100 -340,09 2 759,91

Avustukset - Understöd -500 -500 500,00

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -3 976,32 -4 050 -4 050 -3 636,00 414,00







Myyntivoitot - Försäljningsvinster


Toimintatuotot ylitti budjetoidun ja toimintakulut alitti budjetoidun.

Verksamhetsintäkterna översteg det budgeterade och verksamhetskostnaderna var lägre än budgeterat.

94



Tulosalue - Resultatområde Maankäyttö - MarkanvändningVastuuhenkilö - Ansvarsperson Kaupungingeodeetti - Stadsgeodet


Maankäyttö ja kaavoitus

Markanvändning och planläggning

Tavoitteet - Målsättningar:

Maankäyttö:

Maankäyttöosasto huolehtii

● kaupungin kaavoituksesta ja muusta maankäytön suunni�elusta

● lupavalmistelusta (poikkeamiset, suunni�elutarpeet ja maisematyöluvat)

● maanhankinnasta, kiinteistömuodostuksesta ja kiinteistörekisteristä

● ton#en luovu�amisesta ja vuokraamisesta,

● pohjakartan ajan tasalla pidosta sekä muista mi�aus- ja kartoitustehtävistä

● kaupungin paikka$etojen ylläpidosta

● em. tehtäviin lii�yvästä arkistoinnista

Tehtävän menestyksekäs toteuttaminen edellyttää maakäyttöstrategian ja maapoliittisen ohjelman lisäksi

ajanmukaisia työvälineitä, ammattitaitoista henkilökuntaa ja riittäviä henkilöresursseja sekä mm. mahdollisuutta

toteuttaa ostopalveluina erityisosaamista edellyttävät tehtävät, kuten kaavoitukseen liittyvät selvitykset ja inventoinnit

sekä paikkatietojärjestelmien ylläpitoon liittyvät asiantuntijatehtävät.

Tavoitteet vuodelle 2016

● Maankäy�öpolii#nen ohjelma valmistuu

● Asemakaavoitus kaavoitusohjelman mukaan

● Ton#varanto 30 pientaloton#a

● Käy�öomaisuuden myyn$voitoksi arvioidaan 1,4 meuroa

Markanvändning:

Markanvändningsavdelningen ser till

● stadsplanläggningen och annan planering i anslutning $ll markanvändningen

● beredningen av undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov samt $llstånd för miljöåtgärder

● markanskaffning, fas$ghetsbildning och fas$ghetsregistret

● tomtöverlåtelser och tomtarrenderingar

● uppdateringen av baskartan och andra mätnings- och kartläggningsuppgi2er

● upprä�hållandet av stadens platsuppgifter

● arkiveringen i anslutning $ll ovannämnda uppgi2er

För att sköta uppgiften framgångsrikt förutsätts utöver en markanvändningsstrategi och ett markpolitiskt program även

tidsenliga arbetsredskap, yrkeskunnig personal och tillräckliga personalresurser samt bl.a. möjlighet att genom

köpttjänster förverkliga uppgifter som förutsätter specialkunnande, såsom utredningar och inventeringar i anslutning

till planläggningen och specialistuppgifter i anslutning till upprätthållandet av lönedatasystemen.

Mål för 2016

● Markanvändningspoli$ska programmet färdigställs

● Detaljplanering i enlighet med planläggningsprogrammet

● Tomtreserv 30 småhustomter

● Dri2egendomens försäljningsvinst uppka�as $ll 1,4 meuro

95


Maankäyttöpoliittinen ohjelma on edelleen työn alla. Osaston uudelleen organisointi henkilökunnassa tapahtuneiden

muutosten johdosta on vienyt aikaa tältä työltä. Samoin kuin muutamat haasteelliset kaavahankkeet.

Pienillä resursseilla toimiva osasto on herkkä toimintaympäristössä tapahtuville muutoksille.

Useita kaavahankkeita on saatu loppuun; 10 asemakaavan lisäksi myös Santalan alueen yleiskaava. Tältä osin tavoitteet

ovat ylittyneet merkittävästi.

Tonttien kysyntä on ollut laimeaa, joten tonttivaranto on pysynyt riittävänä.

Käyttöomaisuuden myyntivoiton osalta tavoite ei toteutunut, koska Tehtaanniemen tontin myynti ei toteutunut.

Programmet för markanvändningspolitiken är ännu under arbete, på grund av omorganisering bland personalen på

avdelningen, samt att några planprojekt varit utmanande.

Avdelningen fungerar med små resurser vilket gör att den är mottaglig för förändringar i verksamhetsomgivning.

Många planprojekt har slutförts; 10 detaljplaner samt Sandö områdets generalplan. För denna del har målsättningarna

överskridits.

Förfrågan av tomter har varit svag, så tomtreserven har varit tillräcklig.

Försäljningsvinsten för driftsegendomen har inte förverkligats, på grund av att försäljningen av Fabriksuddens tomt

inte förverkligades.

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016


Vakituinen / ordinarie 6,5 6,5 7

Määräaikainen / tidsbunden


Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrättningar 9 20 7

Hyväksyty asemakaavat - Godkända detaljplaner 4 5 10

Tonttijaot - Tomtindelningar 2 10 6

Uusien tonttien määrä - Antalet nya tomter 18 25 8

Paalutetut rakennukset - Pålade byggnader 56 30 24

Maisematyöluvat - Tillstånd för miljöåtgärder 55 50 40

Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantags- 16 15 20


160 155 115

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016

Mittarit - Mätare

Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrätningar 3 kk / 3 mån 4 kk/ 4 mån

Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantags- 3 kk / 3 mån 4Kk /4 mån


Suoritteet netto € / suorite - Prestationer netto € / 24 870,15 27 994,74

prestation

96



Talous - Ekonomi



Maksutuotot - Avgiftsintäkter 58 758,77 65 000 65 000 64 852,08 -147,92











VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 2 789 041,17 3 854 874 0 3 854 874 3 224 450,13 -630 423,87


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - 2 783 985,83 3 854 874 0 3 854 874 3 219 394,79 -635 479,21



Myyntivoitot - Försäljningsvinster

Käyttöomaisuuden myyntivoitto 521365,49 1 400 000 374 838,20 -1 025 161,80


Toimintatuottojen osalta jäätiin tavoitteesta reilu 700 000 euroa, vaikka Tehtaanniemen tontinmyynti (n. 1,1 meuroa) ei

toteutunutkaan. Se selittyy sillä, että vuokratuottoja saatiin vastaavasti budjetoitua enemmän. Toimintamenoissa budjetti

alittui n. 15 %, pääosin säästöä oli henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa. Toimintakate oli lopulta vähän yli 600 000

budjetoitua heikompi.

Verksamhetsintäkterna blev dryga 700 000 euro under målsättningen, fastän Fabriksuddens tomtförsäljning

(ca 1,1 milj. euro) inte genomfördes. Det förklaras med att hyresintäkter inhämtades mera än budgeterat. Verksamhets-

utgifterna underskreds med ca 15 %, till största delen var inbesparingen i personalkostnader och köp av tjänster.

Verksamhetsbidraget var slutligen lite över 600 000 lägre än budgeterat.

97


Lautakunta - Nämnd Tekninen lautakunta - Tekniska nämndenTulosalue - Resultatområde Tekninen toimi yhteensä - Tekniska sektorn sammanlagtVastuuhenkilö - Ansvarsperson Tekninen johtaja - Tekniska direktören


Tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto ja konevarikko

Teknisk förvaltning, kommunalteknik, centrallagret och maskindepån


TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016


Henkilötyövuodet - Årsverken


Mittarit - Mätare



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1 068 282,23 901 400 901 400 1 007 485,64 106 085,64








Palvelujen ostot - Köp av tjänster -810 511,52 -818 400 -818 400 -1 086 087,75 -267 687,75










98


Lautakunta - Nämnd Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden

Tulosalue - Resultatområde Tekninen kanslia - Teknisk kansliVastuuhenkilö - Ansvarsperson Tekninen johtaja - Tekniska direktören


Ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, tekninen kanslia,

toimistotarvikevarasto

Miljönämnden, tekniska nämnden, administrativa

kansli, kontorsmateriallagret


Lautakuntien esityslistojen kokoaminen ja pöytäkirjojen hallinnointi, teknisen ja

ympäristöviraston palvelupisteen ylläpito, kansliapalvelujen ja laskutusasioiden

myös yli osastorajojen.

Sammanställandet av nämdens föredragningslistor och administration av protokollen,

upprätthållande av tekniska och miljöverkets help-desk, skötsel av kanslifunktioner- och

faktureringsservice också till andra avdelningar.


TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016

Henkilökunta - Personal Vakituinen- Fastanställd 3,55 3,55 3,55

Budjetoitu henkilö / budgeterad person


Ymp.ltk, kokuksia - Miljön. sammanträden 10 11 8

Käs. asioita - Beh. ärenden § 178 180 176

Tekn. ltk, koouksia - Tekn. n. sammanträden 11 11 11

Käs. asioita - Beh. ärenden § 190 180 185

Laskutus/ laskujen määrä - Fakturering, antal fakturor ~15600

Vesilaitos / Vattenverk ~15000 14 300 14 300

Muut ulkoiset / Andra externa ~300 300 300

Muut sisäiset / Andra interna ~300 300 300

Mittarit - Mätare

Hallinnon osuus toimialan kok. käyttömenoista - ~3,5 % ~3,5 % ~3,5 %

Adm andel i % av sektorns totala driftsutgifter

99



Talous - Ekonomi





Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 552,31 0 27,54 27,54







Avustukset - Understöd 0 -500,00 -500,00








ANALYYSI TALOUSARVIOSTA / ANALYS ÖVER BUDGETEN:

Myyntituotot eivät täysin toteutuneet osittain kansliapalvelujen pienemmästä laskutuksesta vesi- ja

viemärilaitokselle ja osittain konttoritarvikevaraston vähän pienemmästä laskutuksesta. Henkilöstökulut

eivät täysin toteutuneet johtuen kansliaresurssin palkkausprosessin venymisestä. Palveluiden ostot olivat

suurelta osin käännöspalveluita, mitkä kustannukset hieman ylittyivät. Nykyisillä henkilömäärällä ei

käännöksiä ehditä toteuttaa omana työnä kuin joiltain osin. Aineet ja tarvikkeet, jotka kustannukset

muodostuvat lautakuntien tietokonelaitteista, kopiokonekuluista alittivat budjetin reilusti. Muut

kustannukset, jotka ovat pääosin sisäisiä vuokria, olivat hyvin budjetin mukaiset.

Försäljningsintäkterna förverkligades inte helt delvis beroende på en mindre fakturering av kanslitjänster för

vatten- och avloppverket och delvis på grund av en mindre fakturering för kontorsvaruförrådet.

Personalkostnaderna förverkligades inte helt beroende på en fördröjning av avlöningsprocessen för en

kansliresurs. Köptjänsterna bestod huvudsakligen av översättningstjänster vars kostnader överskreds en

aning. Med den nuvarande personalen hinner man endast till någon del sköta översättningarna.

Kostnaderna för material och varor som består av nämndernas datautrustning och kopieringsmaskiner

underskred rejält budgeten. De övriga kostnaderna som huvudsakligen innehåller hyror låg mycket nära

budget.

100



Tulosalue - Resultatområde Kuntatekniikka - KommunalteknikVastuuhenkilö - Ansvarsperson Maanrakennuspäällikkö - Jordbyggnadschef


Liikenneväylät, puistot ja viheralueet, jätteenkäsittely, tori- ja myynti-

paikat, venesatamat ja keskusvaraston hallinto

Trafikleder, parker och grönområden, avfallshantering, torg och försälj-

ningsplatser, båthamnar, centrallagrets administration


Jatketaan olemassa olevien henkilöresurssien tehokasta käyttöä yli osasto / ryhmärajojen ja kehitetään oman

tekemisen osuutta. Priorisoidaan kuntatekniikan osaston työkokonaisuudet ja aloitetaan näiden tehtävien säätö- ja

kehittämistoimenpiteet kaupungille laadittavan palvelustrategian mukaisesti. Tarkistetaan kuntatekniikka osaston

lakisääteisten tehtävien sisällöt. Jatketaan yleisten alueiden mm. puistojen, katujen, rantojen kunnossapitoluokitusten

työohjeiden päivitystä niin, että ohjeistojen avulla voidaan myös ohjata käytännön työn tekemistä.

Yhteistyötä jatketaan konevarikon ja vesi- ja viemärilaitoksen kanssa rakennushankkeiden toteutuksessa.

Rakennushankkeissa käytetään yleisiä rakennuttamisen prosesseja ja hyviä toimintamalleja, joilla saadaan

tarkempaa työn ohjausta ja valvontaa niin laadullisesti kuin aikataulujen sekä kustannusten osalta. Laitteet ja

työkoneet pidetään työturvallisuuden vaatimassa kunnossa ja henkilöiden työturvallisuustietoisuutta lisätään.

Maamassojen hyötykäyttöä kehitetään edelleen tavoitteena mm. murskatun kiviaineksen hyötykäyttö

maarakentamisessa soveltuvin osin. Pienvenesatamissa vähennetään peräpaalujen osuutta asentamalla aisoja

veneiden kiinnitystä varten. Kustannuksia vähennetään mm. jätehuollon ja katuvalaistuksen osalla ja tuloja pyritään

lisäämään mm. vuokra- ja myyntituottoja nostamalla.

Att fortsätta använda de nuvarande personalresurserna effektivt över avdelnings / gruppgränserna och att utveckla

andelen egen sysselsättning. Att prioritera den kommuntekniska avdelningens arbetshelheter och att påbörja

justerings- och utvecklingsåtgärderna för dessa uppgifter i enlighet med den servicestrategi som staden gör upp.

Justera innehållet i den kommuntekniska avdelningens lagstadgade uppgifter. Fortsätta uppdateringen av

underhållsklassificeringen och arbetsinstruktionerna för stadens allmänna områden bl.a. parker, gator, stränder på så

sätt att man med instruktionerna kan styra utförandet av det praktiska arbetet. Fortsätta samarbeta med maskindepån

och vatten- och avloppsvattenverket när det gäller att förverkliga byggprojekt. I byggprojekten används allmänna

byggnadsprocesser och goda verksamhetsmodeller med vars hjälp arbetet kan styras och övervakas noggrannare såväl

kvalitativt som gällande tidtabeller och kostnader. Anläggningar och arbetsmaskiner hålls i det skick arbetssäkerheten

kräver och personernas medvetenhet om arbetssäkerhet utökas. Jordmassornas nyttoanvändning utvecklas

fortsättningsvis med målet att bl.a. nyttja krossad sten i markbyggnadsarbetena till tillämpliga delar.

I småbåtshamnarna minskas andelen förtöjningspålar genom installation av skaklar. Kostnaderna kommer att minskas

bland avfallshantering och gatubelysning och inkomster att öka försäljning och intäkter, inklusive uthyrning.


Kuntatekniikan työvoimaa on myyty sisäisesti noin 20 % talon sisällä muille virastoille ja osastoille. Oman tekemisen osuus

on investointipuolella säilynyt yli 200k€:n suuruusluokassa vaikka miehitys on ollut loppuvuonna vajaa. Kaupungin

työohjeita on ehditty kehittää vain vähän ja työ jatkuu edelleen. Yhteistyötä vesi- ja viemärilaitoksen kanssa on tehty

rakennushankkeiden ja mm. viemärivuotojen korjauksen yhteydessä. Rakentamisen ladunvalvonnan tasoa on nostettu

aloittamalla levykuormituskokeiden tekeminen sekä lisäämällä mm. asfalttiurakoitsijoiden dokumentoitavia

laadunvalvontavelvoitteita. Louheiden omaa murskausta ei tehty vaan käytettiin edellisenä vuonna murskatut tuotteet

loppuun. Peräpaaluja vaihdettiin Hangonkylän satamassa suunnitelmien mukaisesti. Jätehuollon kustannusten

vähentäminen ei onnistunut mutta muita liiketoiminnan myyntituottoja tehtiin noin 80 k € enemmän kuin budjetoitiin.

Kommunteknikens arbetskraft har inom huset sålts internt till cirka 20 % till övriga verk och avdelningar. Andelen eget

arbete har på investeringssidan bibehållits på en nivå i storleksordning 200 k € trots bristande besättning under slutet av

året. Stadens servicestrategi har inte färdigställts, således har underhållet inte kunnat prioriteras utgående från den.

Underhållets arbetsbeskrivningar har utvecklats endast litet och arbetet fortsätter ännu. Samarbete har idkats med vatten-

och avloppsverket i samband med byggprojekt och bl.a. i samband med reparation av avloppsläckage. Kvalitetskontrollen

på byggandet har höjts genom inledandet av skivbelastningsprov samt bl.a. genom att utöka asfalteringsentreprenörernas

skyldigheter att dokumentera kvalitetskontroller. Egna schaktmaterial har inte krossats utan man använde slut de massor

101

som krossats året innan. Akterpålar byttes ut i Hangöby hamn enligt planerna. Det lyckades inte att minska på

avfallshanteringskostnaderna men de övriga försäljningsintäkterna från affärsverksamheten steg cirka 80 k € över budget.

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016

Henkilökunta - Personal Yhteensä / Tillsammans 26,65 25,25 25,25

Vakituinen- Fastanställd 24,9 23,5 23,5

Määräaikainen, oppisopimus - Tillförordnad, läroavtal 1 1 1

Harjoittelija - Praktikant 0,75 0,75 0,75

Budjetoitu vakituinen/ Budjeterad fastanställd 0 0 0


Katuverkoston pituus - Gatunätets längd, km 130 130 131

Kevytliikenneverkosto - Lättrafiknätet, km 31 30 31

Valaisinpisteiden määrä - Antal belysningspunkter 4 480 4 480 4 480

Vierasvenepaikkojen määrä - Antal gästbåtsplatser 240 220 230

Vuokravenepaikkojen määrä - Antal hyresbåtplatser 804 827 800

Metsäpinta-ala - Skogsareal, ha 930 547 547

Puistoja, puistometsiä - Parker, parkskogar, ha 367 367 367

Rantoja, ulkoilualueita - Stränder, friluftsomr, ha 79 79 79

Kauppatoripaikkoja - Salutorgsplatser 39 39 39

Avustustoiminta , tiekuntien määrä - 12 11 11

Understödsverksamhet, antal väglag

Saatujen positiivisten palautteiden määrä - 3 3

Antalet inkomna positiva gensvar

Saatujen negatiivisten palautteiden määrä - 58 79

Antalet inkomna negativa gensvar

Annettujen vastausten määrä palautteisiin - 60 82

Antalet svar på gensvaren

Mittarit - Mätare

Katuverkoston kust. - Kostnader för gatunät €/km 7 481 8 954 7 856

Puistojen kust - Kostnader för parker €/ ha 1 374 1250 1 189

1 258 886 851

Vierasvenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) - 17,6 / 37,2 30/30 27,3 / 32,4

Gästbåtsplatser kostnader/inkomster (k€/k€)

Vuokravenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) - 124,4 / 246,2 200/200 78,8 / 253,2

Hyresbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)

Myyty puutavaramäärä, puistoja talousmetsät 6 277 4 500 8 480

Såld virkesmängd, park o ekonomiskog, m3

Yksityiset tiet, avustus €/km - Enskilda vägar, bidrag €/km 223 244 243


Toripaikkojen myynti /Inkomster av torgplatser € / m2 17,40 >15 8,1

Muut tapahtumat torilla kpl/vuosi ~ 10 >10 <5

Andra evenemang på torget st. / år

Vuokravenepaikkojen käyttöaste % - 86 >90 85

Användningsgrad av småbåtarnas hyresplatser %

Palautteiden vastausaste % - 98% >90 73%

Gensvarens svarsprocent %

Pisin vastausaika vrk - Den längsta svarstiden i dygn 30 max. 5 20

Rantojen, ulk.alueet kust - Kostn. för stränder, friluftsomr.

€/ha

102



Talous - Ekonomi









Henkilöstökulut - Personalkostnader -1 325 135,18 -1 296 261 -1 296 261 -1 325 963,35 -29 702,35











SYYT TALOUSARVIOPOIKKEAMAAN/ORSAKER TILL BUDGETAVVIKELSER:

Liiketoiminnan myyntituottojen suurempi määrä koostuu pääosin puun myynnistä ja puisto jaoksen palvelumyynnistä,

jotka olivat suunniteltua suurempia. Lisäksi valmistus omaan käyttöön oli budjetoitua suurempi. Henkilöstökustannusten

budjetoitua suurempi osuus aiheutui VOK-töiden budjetoitua suuremmasta laskutuksesta sekä osin puistojaoksen

oppisopimuskoulutettavan palkkakustannuksista. Palveluiden oston kustannusten suuri ylitys budjettiin nähden aiheutui

täysin Tehtaanniemen pilaantuneen maaperän kunnostuksen kustannuksista noin 300k €. Koska toimintatuotot ylittivät

budjetoidun noin 140 k€:lla niin toimintakate ei Tehtaanniemen kunnostuksen kustannusylityksestä huolimatta ollut kuin

noin 120 k€ alle budjetin. Aineet ja tarvikkeet kustannuspaikan ylitys johtui osittain sähkön siirtohintojen kallistumisesta

sekä VOK-töiden budjetoitua suuremmasta osuudesta.

Affärsverksamhetens ökade försäljningsintäkter består huvudsakligen av försäljning av virke och parksektionens

serviceförsäljning som var större än planerat. Den högre andelen personalkostnader i förhållande till budgeten berodde på

en större fakturering för mottagningscentralarbeten samt delvis på lönekostnader för parksektionens läroavtalsutbildade.

Den stora överskridningen för köptjänster i förhållande till budgeten berodde helt och hållet på kostnaderna på cirka 300 k €

för i stånd sättningen av den förorenade marken på Fabriksudden. Eftersom verksamhetsintäkterna överskred det

budgeterade med cirka 140 k€ låg driftsbidraget, trots saneringen av Fabriksuddens kostnadsöverskridning, endast cirka

120 k€ under budget. Överskridningen av kostnadsstället för material och varor berodde delvis p å att elöverföringsprisen

steg samt på den större andelen mottagningscentralarbeten i förhållande till budget.

103



Tulosalue - Resultatområde Keskusvarasto - CentrallagretVastuuhenkilö - Ansvarsperson Maanrakennuspäällikkö - Jordbyggnadschef

Toiminta - Verksamhet : Kaupungin materiaalihankintojen logistinen keskus.

Logistikcentral för stadens materialanskaffningar.


Hankintoja keskittämällä on tavoitteena lisätä käyttötarvikkeiden toimitusvarmuutta, kustannussäästöjä ja

varmistaa tarvikkeiden nopea saatavuus myös häiriötilanteissa.

Genom att centralisera anskaffningar är målet att öka leveranssäkerhet och kostnadsinbesparingar gällande

bruksföremål och säkra att material finns att tillgå med kort varsel också vid störningssituationer.


Rakennusvaraston toiminnan tehostaminen aloitettiin selvittämällä varaston käytössä olevan tiekoneohjelman

päivitysmahdollisuus. Ohjelma päivitetään vuonna 2017. Lisäksi suunniteltiin sähköisen tilausjärjestelmän

toteuttamisen mahdollisuuksia. Tarpeita on myös saada aikaan ns. hinnaton varastokirjanpito mahdollisimman

reaaliaikaiseksi.

Effektiveringen av bygglagrets verksamhet påbörjades genom att utreda möjligheten att uppdatera lagrets

dataprogram. Programmet uppdateras under år 2017. Därtill planerades möjligheterna att förverkliga ett

elektroniskt beställningssystem. Det finns också behov av att åstadkomma en möjligast realtida s.k. prislös

lagerbokföring.

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016



Tarvikkeiden määrä - Antal olika produkter ~700 ~700 ~700

Mittarit - Mätare


104



Talous - Ekonomi





Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter 0 0,00




Henkilöstökulut - Personalkostnader 0 -1 338,12 -1 338,12

Palvelujen ostot - Köp av tjänster -970,69 -1 500 -1 500 -1 638,11 -138,11

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -155 413,16 -165 500 -165 500 -165 404,38 95,62


Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 3,51 0 27,63 27,63


VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 14 553,30 -2 000 0 -2 000 12 381,14 14 381,14


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - 14 553,30 -2 000 0 -2 000 12 381,14 14 381,14


Netto / asukas / invånare 1,64 -0,23 0,00 -0,23 1,43 1,66


Varaston toiminta perustuu pieneen alihankintalisän käyttöön myydyissä tuotteissa. Varaston kustannuksiin pitäisi laittaa

jatkossa myös kansliahenkilön kustannukset, joka ylläpitää varaston kirjanpitoa. Näin saadaan todelliset kustannukset

kohdennettua oikein.

Lagrets verksamhet grundar sig på en liten underleverantörsförsäljning av produkter. Till lagrets utgifter borde i

framtiden läggas även kostnaderna för den kanslipersonal som upprätthåller lagrets bokföring. På så vis kan de verkliga

kostnaderna riktas rätt.

105



Tulosalue - Resultatområde Konevarikko - MaskindepåVastuuhenkilö - Ansvarsperson Maanrakennuspäällikkö - Jordbyggnadschef

Toiminta - Verksamhet : Kone- ja kuljetuspalvelujen myynti.

Försäljning av maskin- och transporttjänster.


Toimittaa kone- ja ajoneuvopalveluja kustannustehokkaasti ja turvallisesti muille kaupungin toimijoille. Ylläpitää koneet ja

laitteet käyttäjilleen turvallisessa ja lain mukaisessa kunnossa. Tavoitteena on myös kehittää uusia kustannustehokkaita

ja miestyötä nopeuttavia tai helpottavia menetelmiä syntyneen tarpeen mukaan.

Att åt staden övriga enheter leverera maskin- och fordonstjänster kostnadseffektivt och säkert. Att undehålla maskiner

och utrustning så att de är säkra för sina användare och motsvarar vad som stadgas i lagstiftningen. Målet är också att

utveckla nya kostnadseffektiva metoder för att försnabba arbetet vid behov.


Konevarikon kalustoa kehitettiin hankkimalla kapeiden alueiden mm. jalkakäytävien hoitoon paremmin sopiva

pientraktori. Kone tehostaa mm. myyntityönä kiinteistöille tehtävien jalkakäytävien kunnossapitotöitä.

Tiehöylän toimintaa on kehitetty hankkimalla siihen ns. lumistoppari, joka on tiehöylän sivulle asennettu aura,

joka samalla ajolla puhdistaa mm. kadun reuna-alueita tehokkaasti ilman että sinne tarvitsee ajaa uudelleen

pienemmällä koneella.

Maskindepåns utrustning utvecklades bl.a. genom anskaffandet en liten traktor som bättre lämpar sig för

skötseln av smala områden såsom trottoarer. Maskinen effektiverar bl.a. underhållsarbeten på trottoarer som

säljs till fastigheter. Väghyvelns verksamhet har utvecklats genom anskaffning av en snöstoppare som är en plog

som installerats på sidan av väghyveln och som på samma gång rengör bl.a. gatans sidoområden effektivt utan

behov att köra på nytt med en mindre maskin.

TP-BS TA-BU TP-BS

2015 2016 2016

Henkilökunta - Personal Vakituinen / Fastanställd 0,5 0,5 0,5


Laskutettavien työajoneuvojen lukumäärä kpl / 24 27

Antal fakturerade fordon st

Laskutetut työtunnit/ajoneuvo/kk keskimäärin - 66,3 > 70 64,5

Fakturerade arbetstimmar/fordon/mån i snitt

Mittarit - Mätare

Konekannan käyttöaste % - 41,3 > 45 39,6

Fordonsparkens användningsgrad %


106



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 320 023,71 320000 320 000 302 818,13 -17 181,87



Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter 0 3 500,00 3 500,00








Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -22 238,14 -26000 -26 000 -23 461,06 2 538,94


VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 61 838,02 31 841 0 31 841 71 897,83 40 056,83


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - -24 919,59 31 841 0 31 841 -32 583,17 -64 424,17


Netto / asukas / invånare -2,81 3,68 0,00 3,68 -3,76 -7,44


Konevarikon käyttökate oli noin 40k€ budjetoitua parempi. Laiteinvestoinneista johtuen poistot ovat hieman

kasvaneet jolloin tilikausi jäi kuitenkin 30 k€ alijäämäiseksi. Vuoden 2017 aikana ehdotetaan tekniselle

lautakunnalle pientä taksojen korotusta.

Maskindepåns driftsbidrag är cirka 40 k€ bättre än budgeterat. På grund av utrustningsinvesteringarna har

avskrivningarna ökat en aning varvid räkenskapsperioden trots allt visar ett underskott på 30 k€. En liten höjning

av taxorna föreslås för tekniska nämnden under år 2017.

107

Hangon kaupunki - Hangö stad TASEYKSIKKÖ - BALANSENHET Tilinpäätös-Bokslut 2016

Lautakunta - Nämnd Tekninen lautakunta - Tekniska nämndenTulosalue - Resultatområde Vesi- ja viemärilaitos - vatten- och avloppsverketVastuuhenkilö - Ansvarsperson Vesi- ja viemärilait. johtaja - Chefen för vatten- och avloppsverket

Toiminta - Verksamhet : Puhtaan veden turvaaminen toiminta-alueen asukkaille ja teollisuuslaitok-sille sekä viemäriveden puhdistaminen viranomaisten vaatimalle tasolle

Tryggandet av rent vatten för verksamhetsområdets invånare och industri-anläggningar, samt renandet av avloppsvatten enligt den nivå som myndigheterna kräver


Maksut pysyvät ennallaan. Toimintaa kehitetään 1.9.2014 muuttuneiden Vesihuoltolain, Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Talousvesiasetuksen mukaisesti. Uudistetut vesihuoltolaitoksen toimitusehdot otetaan käyttöön. Taloudentasapainottamisohjelmaan vaikutetaan mm. Koverharin alueen vesihuoltoa ja omia toimintatapoja kehittämällä.Henkilömäärä vähenee 14 työntekijään kaupungihallituksen 16.11.2015 tekemällä päätöksellä.Vesivuoto-% alle 20 %Liittymismaksutulot 50 t€ Viemäritulvien kustannukset alle 35 t€

Avgifterna hålls oförändrade. Verksamheten utvecklas så att den motsvarar de 1.9.2014 förändrade stadgandena: Lag om vattentjänster, Markanvändnings- och bygglag och Förordning av hushållsvatten. Förnyade allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk ska tas i bruk. Vattenverket påverkas av ekonomiska åtgärdsprogrammet, bl.a. genom att utveckla vatten- försörjningen på Koverhars område och förbättra egna verksamhetsprocesser.Personalens antal minskas till 14 arbetstagare enligt beslutet som stadsstyrelsen gjorde 16.11.2015.Vattenläckage under 20 %Inkomster för anslutningsavgifter 50 t€Kostnader för avloppsöversvämningar under 35 t€


Vuoden aikana suoritettiin mm. talousvesijärjestelmän riskinarviointia sekä päivitettiin Vesi- ja viemärilaitoksenvalmiussuunnitelma ja Suursuon jätevedenpuhdistamon pelastussuunnitelma. Vesihuoltolaitoksen toimitusehdot hyväksyttiin ja ne astuivat voimaan 1.1.2017. Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti käynnistettiin ja hanke jatkuuvuonna 2017. Vesivuoto-%:n suhteen ei päästy tavoitteeseen.Vesivuoto-% 24% Liittymismaksutulot 71,3 t€ Viemäritulvien kustannukset 2 t€

Under året utfördes bl.a. en riskbedömning av hushållsvattensystemet samt uppdaterades Vatten- och avloppsverkets beredskapsplan och Stormossens avloppsreningsverks räddningsplan. Vattentjänstverkets leveransvillkor godkändes och de träder i kraft den 1.1.2017. Verksamhetsstyrningssystemprojektet igångsattes och projektet fortsätter år 2017. Målet för vattenläckage-%:n uppnåddes inte. Vattenläckage-% var 24%. Anslutningsavgiftsintäkterna var 71,3 t€. Kostnaderna för avloppsöversvämningar var 2 t€.

108

TP-BS TA-BU TP-BS2015 2016 2016


+patovahtijärjestely +patovahtijärjestely


Vesijohtoverkosto/vattenledningsnät (km) 259,4 258,4 259,4

Viemäriverkosto/avloppsledningsnät (km) 217,7 216,7 217,7

Hulevesiverkosto/dagvattenavlopp (km) 87,2 88,2

Pumpattu vesimäärä/pumpat vatten (m³) 1 273 201 1 300 000 1 385 586

Vastaanotettu jätevesi/mottaget avloppsvatten (m³) 2 268 531 1 900 000 2 092 220

Laskutettu jätevesi/fakturerat avl.vatten (m³) 731 591 740 000 742 379

Liitetyt kiinteistöt/anslutna fastigheter kpl/st 3 358 3 361

Vedenkulutus/förbrukad vattenmängd (m³) 1 025 918 1 040 000 1 051 640

Vuotojen määrä/läckage (m³) 247 283 240 000 333 946

Mittarit - Mätare

Driftskostnad/fakturerat vatten €/m³

Driftskostnad/fakturerat spillvatten €/m³

tulot/henkilökunta-ink/personal € 285 617,96 274 453,33 269 362,26

menot/henkilökunta-utg/personal € -159 168,16 -141 176,60 -143 173,18



Talous - Ekonomi


Myyntituotot - Försäljningsintäkter 3 985 977,52 4 104 000 4 104 000 4 032 767,59 71 232,41

Maksutuotot - Avgiftsintäkter 0 0,00 0,00

Tuet ja avustukset - Understöd 8 228,35 0 2 312,80 -2 312,80











Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsint. o. kostn. -188 428,77 -240 000 0 -240 000 -159 445,65 -80 554,35

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 1 721 134,82 1 839 151 0 1 839 151 1 792 556,35 46 594,65

Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -1 480 983,72 -1 480 000 -1 480 000 -1 413 244,12 -66 755,88

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - 240 151,10 359 151 0 359 151 379 312,23 -20 161,23



SYYT TALOUSARVIOPOIKKEAMAAN / ORSAKER TILL BUDGETAVVIKELSER:

Toimintatuotot jäivät alle talousarvion 76 366 €. Suurin osa poikkeamasta johtui perusmaksutuloista, jonka talousarviolukuoli liian suuri. Valmistus omaan käyttöön alitti talousarvion 20 834 €, koska kaikkia hankkeita ei toteutettu. Toimintakulut ylittivät talousarvion 29 948 € johtuen erityisesti Suursuon laahainongelmista ja siirtoviemärinpumppuhankinnoista. Myös jätevesivuodoista koitui ylimääräisiä tarkkailukustannuksia.

109

Vuosikate jäi alle talousarvion 46 594 €, mikä johtui mm. yllä mainituista seikoista. Koska kaikkia investointihankkeitaei toteutettu, jäivät poistot alle talousarvion 66 755 €, joten tilikauden ylijäämä oli talousarviota suurempi.Vuoden 2016 ylijäämä oli 379 312 €. Vuosikatteella rahoitettiin investoinnit sekä lyhennettiin sisäistä velkaa n. 400 000 €.

Verksamhetsintäkterna stannade under budgetens 76 366 €. Största delen av avvikelsen härrör från grundavgiftsintäkterna vars budgetbelopp var för stort. Tillverkningen för eget bruk underskred budgeten med 20 834 € eftersom alla projekt inte genomfördes. Verksamhetskostnaderna överskred budgeten med 29 948 € beroende särskilt på problemen med Stormossens bottenskrapare och pumpanskaffningar till transportavloppet. Även avloppsvattenläckagen föranledde extra kontrollkostnader. Årsbidraget stannade 46 594 € under budgeten vilket berodde bl.a. p å ovan nämnda omständigheter. Eftersom alla investeringsprojekt inte genomfördes blev avskrivningarna 66 755 € under budget, räkenskapsperiodens överskott var således större än budgeterat. Överskottet från år 2016 var 379 312 €. Genom årsbidraget finansierades investeringarna och den interna skulden avkortades med 400 000 €.

110

VESILAITOKSEN LIIKEVAIHTO KUUKAUSITTAINVATTENVERKETS OMSÄTTNING PER MÅNAD

2014 2015 2016

tammikuu - januari 2 472,32 16 087,28 1 205,45helmikuu - februari 74 460,97 123 754,46 112 239,53maaliskuu -mars 688 078,08 429 086,36 406 591,55huhtikuu - april 60 377,89 372 219,40 391 225,59toukokuu - maj 92 241,51 149 839,12 96 254,01kesäkuu - juni 759 407,54 738 138,82 737 141,19heinäkuu - juli 91 409,10 127 056,65 16 445,20elokuu - augusti 120 708,20 80 689,04 234 561,83syyskuu - september 823 388,34 753 958,48 805 008,06lokakuu - oktober 159 662,59 146 646,29 130 545,39marraskuu - november 131 667,09 131 054,16 100 535,16joulukuu - december 946 654,08 930 121,34 1 008 680,96

3 950 527,71 3 998 651,40 4 040 433,92

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING2014 - 2016

2016

2014

2015

111

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS - HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILUFÖRVERKLIGANDET AV RESULTATRÄKNINGEN (sisäiset+ulkoiset) (interna+externa)

Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama

Budget Bu-ändring Budget Bokslut Avvikelse

2016 2016 2016 31/12/201601/01/2016 31/12/2016

Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter 4 116 800,00 0,00 4 116 800,00 4 040 433,92 -76 366,08

* Myyntituotot - Försäljningsintäkter 4 104 000,00 0,00 4 104 000,00 4 032 767,59 -71 232,41

* Maksutuotot - Avgiftsintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00

* Vuokratuotot - Hyresintäkter 0,00 0,00 4 553,25 4 553,25

* Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0,00 0,00 2 312,80 2 312,80

* Muut tuotot - Övriga intäkter 12 800,00 12 800,00 800,28 -11 999,72

Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 80 000,00 80 000,00 59 165,76 -20 834,24

Toimintakulut - Verksamhetens kostnader 2 117 649,00 0,00 2 117 649,00 2 147 597,68 -29 948,68

* Henkilöstökulut - Personalutgifter 803 949,00 0,00 803 949,00 782 246,13 21 702,87

Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 606 900,00 0,00 606 900,00 588 359,95 18 540,05

Henkilösivukulut - Lönebikostnader 197 049,00 197 049,00 193 886,18 3 162,82

Eläkekulut - Pensionskostnader 160 709,00 0,00 160 709,00 156 332,13 4 376,87

Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 36 340,00 36 340,00 37 554,05 -1 214,05

* Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster 0,00 0,00 0,00 0,00

* Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster 564 100,00 0,00 564 100,00 581 468,55 -17 368,55

* Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter 619 100,00 619 100,00 660 695,56 -41 595,56

* Vuokrat - Hyror 60 000,00 60 000,00 77 434,62 -17 434,62

* Avustukset - Understöd 36 500,00 36 500,00 2 008,77 34 491,23

* Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 34 000,00 0,00 34 000,00 43 744,05 -9 744,05

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 2 079 151,00 0,00 2 079 151,00 1 952 002,00 -127 149,00

Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader -240 000,00 -240 000,00 -159 445,65 80 554,35

* Korkotuotot - Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00

* Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00

* Korkokulut - Räntekostnader -80 000,00 -80 000,00 -3,50 79 996,50

* Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -160 000,00 -160 000,00 -159 442,15 557,85

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 1 839 151,00 0,00 1 839 151,00 1 792 556,35 -46 594,650,00

Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar1 480 000,00 0,00 1 480 000,00 1 413 244,12 66 755,88

Suunnitelmanmukaiset poistot-Avskrivningar enligt plan 1 480 000,00 0,00 1 480 000,00 1 413 244,12 66 755,88

Arvonalentumiset - Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00

Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00

Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00

Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0 0,00

TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS 359 151,00 0,00 359 151,00 379 312,23 20 161,23

RESULTAT 0,00

Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min 0,00

Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min 0,00 0,00 0,00 0,00

Rahastojen lis/väh-Förändringar i fonder ökn/min 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 359 151,00 0,00 359 151,00 379 312,23 20 161,23


112


TULOSLASKELMA

RESULTATRÄKNING (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) Tilinpäätös Tilinpäätös

Bokslut Bokslut

01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015

LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING 4 032 767,59 3 935 870,20

Valm.ja keskener.tuotteiden varastojen lis(+)/väh(-)

-Ökning(+)/minskn.(-)av lager för färdiga o halvf.produkter 0,00 0,00

Valmistus omaan käyttöön-Tillverkning för eget bruk 59 165,76 139 266,38

Liiketoiminnan muut tuotot-Övriga intäkter av affärsverk 7 666,33 62 781,20

Tuet ja avustukset kunnalta-Bidrag o understöd av staden 0,00 0,00

Materiaalit ja palvelut-Material och tjänster 1 242 164,11 1 279 974,79

* Aineet,tarvikkeet ja tavarat-Material,förnödenheter 660 695,56 715 884,70

* Palvelujen ostot - Köp av tjänster 581 468,55 564 090,09

Henkilöstökulut - Personalutgifter 782 246,13 796 180,78

* Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 588 359,95 603 270,48

* Henkilösivukulut - Lönebikostnader 193 886,18 192 910,30

Eläkekulut - Pensionskostnader 156 332,13 158 541,69

Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 37 554,05 35 960,00

Poistot ja arvonalentumiset-Avskrivningar o nedskr 1 413 244,12 1 480 983,72

* Suunnitelmanmukaiset poistot-Avskrivningar enligt plan 1 413 244,12 1 480 983,72

* Arvonalentumiset - Nedskrivningar

Liiketoiminnan muut kulut-Övriga rörelsekostnader 123 187,44 152 198,62

LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ) 538 757,88 428 579,87

RÖRELSEÖVERSKOTT(UNDERSKOTT)

Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter o kostnader -159 445,65 -188 428,77

* Korkotuotot - Ränteintäkter 0,00 0,00

* Rahoitusavustus kunnalta -Finansieringsbidrag av staden

* Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00

* Kunnalle maksetut korkokulut-Till staden erlagda räntekostnader 0,00 -28 986,62

* Muille maksetut korkokulut-Till övriga erlagda räntekostnader -3,50 0,00

* Korvaus peruspääomasta-Ersättning för grundkapitalet -159 442,15 -159 442,15

* Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader 0,00 0,00

YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 379 312,23 240 151,10

ÖVERSKOTT(UNDERSK.) FÖRE EXTRAORD.POSTER

Satunnaiset tuotot ja -kulut-Extraord.intäkter o kostnader

* Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter

* Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader

YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 379 312,23 240 151,10

ÖVERSKOTT(UNDERSKOTT) FÖRE RESERVERINGAR

Poistoeron lis/väh - Förändr.i avskrivn.diff ökn/minskn

Vapaaehtoisten varausten lis/väh-Förändr.av friv.reserveringar

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) 379 312,23 240 151,10

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERKOTT(UNDERSKOTT)

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Sijoitetun pääoman tuotto, %-Avkastning på placerat kapital, % 304,04 192,49

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto-Avkastning på kommunens plac.kap % 57,97 21,54

Voitto, % - Vinst % 9,41 6,10

113

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

2016

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

FÖRVERKLIGANDET AV FINANSIERINGSANALYS

Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Budget Bu-ändring Budget Förverkligat Avvikelse

2016 2016 01.01 - 31.12.2016

Tulorahoitus - Internt tillförda medel 1 839 151,00 0,00 1 839 151,00 1 792 556,35 46 594,65

Vuosikate - Årsbidrag 1 839 151,00 0,00 1 839 151,00 1 792 556,35 46 594,65

Saunnaiset erät 0,00 0,00

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00

Investoinnit - Investeringar -970 000,00 0,00 -970 000,00 -837 884,78 -132 115,22

Investoinnit - Investeringar -970 000,00 0,00 -970 000,00 -837 884,78 -132 115,22

Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsand. f inv.utgifter 0,00 0,00 0,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 0,00

Toiminnan ja investointien rahavirta 869 151,00 0,00 869 151,00 954 671,57 -85 520,57

Lainakannan muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00

Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut maksuvalmiuiden muutokset 0,00 0,00 0,00 -979 076,11 979 076,11 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 0,00

Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 -2 513,59 2 513,59

Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,00 0,00 0,00

Lyhytaikaiset saamisten muutos 0,00 -449 838,26 449 838,26

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 0,00 -526 724,26 526 724,26

Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassflöde 0,00 0,00 0,00 -979 076,11 979 076,11

Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel 869 151,00 0,00 869 151,00 -24 404,54 893 555,54

RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL 31.12. 0,00 210 505,77 -210 505,77

RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL 1.1 0,00 234 910,31 -234 910,31

Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel 0,00 -24 404,54 24 404,54

869 151,00 869 151,00 0,00 869 151,00

114

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS

HANGÖ STADS VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

RAHOITUSLASKELMA 2016

FINANSIERINGSANALYS Tilinpäätös Tilinpäätös

Bokslut Bokslut

01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015

Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Affärsverkets egentliga verksamhets och investeringars kassaflöde

Tulorahoitus - Internt tillförda medel 1 792 556,35 1 721 134,82

Liikeylijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (-underskott) 538 757,88 428 579,87

Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar 1 413 244,12 1 480 983,72

Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader -159 445,65 -188 428,77

Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00

Muut tulorahoituksen korjauserät - Övriga korrektivpost. till int.tillförda medel 0,00 0,00

Investoinnit - Investeringar -837 884,78 -855 002,76

Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar -837 884,78 -855 002,76

Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsand. f inv.utgifter 0,00 0,00

Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsandelar av anl.tillg. 0,00 0,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 954 671,57 866 132,06

Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna

Rahoitustoiminnn kassavirta - Finansieringens kassaflöde

Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet 0,00 0,00

Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lis.- Ökn. av långfrist. lån av kommun 0,00 0,00

Muilta saatujen pikäaik. lain. lis - Ökn. av långfristiga lån från övriga 0,00 0,00

Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen väh.- Minskn. av långfrist. lån av kommun 0,00 0,00

Muilta saatujen pikäaik. lain. väh - Minskn. av långfristiga lån från övriga 0,00 0,00

Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos - Föränd. av kortfrist. lån från kommunen

Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos - Föränd. av kortfrist. lån från övriga

Oman pääoman muutokset - Förändringar av eget kapital 0,00 0,00

Peruspääoman muutos - Förändringar av eget kapital 0,00 0,00

Liittymismaksujen muutos- Förändringar av anslutningsavgifter 0,00 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten -979 076,11 -648 640,35

Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar -2 513,59 554,79

Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta - Förändr. av långfr.fordr. på kommunen 0,00 0,00

Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta - Förändr. av långfr.fordr. på övriga 0,00 0,00

Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta - Förändr. av kortfr.fordr. på komm 0,00 0,00

Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta - Förändr. av kortfr.fordr. på övriga -449 838,26 -23 793,19

Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos - Förädr. av räntefria kort o långfr skulder -526 724,26 -625 401,95

Rahoituksen rahavirta - Finansieringenskassaflöde -979 076,11 -648 640,35

Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde -24 404,54 217 491,71

Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -24 404,54 217 491,71

Rahavarat 31.12 - Likvida medel 31.12 210 505,77 234 910,31

Rahavarat 1.1 - Likvida medel 1.1. 234 910,31 17 418,60

Ero-Skillnad 0,00 0,00


Investointien tulorahoitus % - Intern finansiering av investeringar, % -213,94 -201,30

Pääomamenojen tulorahoitus % - Intern finansiering av kapitalutgifter, % 213,94 201,30


Kassan riittävyys, pv - Likviditet, kassadagar 26,17 29,20

Quick ratio 0,05 0,06

Current ratio 0,06 0,06

115


TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 31.12.2016BALANS OCH DESS NYCKELTAL 31.12.2016

VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans Muutos/Förändring

01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015 %

PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVAAineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar

Tutkimus- ja kehitt. menot - Undersök.- o utvecklingsutg. 0,00 0,00

Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa-alueet - Jordområden 0,00 0,00 0,00

Vesialueet - Vattenområden 0,00 0,00 0,00

Rakennukset - Byggnader 54 422,27 94 398,76 -42,35

Kiinteät rakenteet ja laitt.-Fasta konstruktioner o anord. 13 265 363,39 13 843 491,43 -4,18

Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 94 964,40 113 350,73 -16,22

Luonnonvarat - Naturtillgångar 0,00 0,00

Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-Försk.bet o halv.färd.arb 284 381,50 223 249,98 27,38Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. smlgt 13 699 131,56 14 274 490,90 -4,03

Sijoitukset - Placeringar Osuudet - Andelar 0,00 0,00 0,00

Osakkeet - Aktier 0,00 0,00 0,00

Lainasaamiset - Lånefordringar 0,00 0,00 0,00

Muut saamiset - Övriga fordringarSijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt 0,00 0,00 0,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT 13 699 131,56 14 274 490,90 -4,03


Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter 72 762,40 70 248,81 0,00

Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar

Lainasaamiset - Lånefordringar

Muut saamiset - Övriga fordringar

Siirtosaamiset - Resultatregleringar

Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar 947 081,98 480 135,14 -97,25


Muut saamiset-Övriga fordringar 0,00 0,00 0,00

Siirtosaamiset - Resultatregleringar 2 199,67 19 308,25 0,00

Arvonlisäverosaamiset - Mervärdesskattefordringar 0,00 0,00 0,00

Valtionosuussaamiset - Statssbidrag 0,00 0,00 0,00Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt 949 281,65 499 443,39 90,07

Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper

Rahat ja pankkisaamiset-Kassa och bank - käteisvarat - kassa 0,00 0,00 0,00

- shekkitilit - sheckkonto 210 505,77 234 910,31 0,00

- postisiirtotilit - postgiro 0,00 0,00 0,00

- sisäiset yhdystilit - interna poster 0,00 0,00 0,00

Rahat ja pankkisaam. yht.-Kassa- o banktillg.hav. smlgt 210 505,77 234 910,31 0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT 1 232 549,82 804 602,51 53,19VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT 14 931 681,38 15 079 093,41 -0,98

116

VASTATTAVAA - PASSIVA Tase/Balans Tase/Balans Muutos/Förändring

01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015 %

OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital 2 657 369,24 2 657 369,24 0,00

Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond

Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid. år 537 731,18 297 580,08 0,00

Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott 379 312,23 240 151,10

Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt 3 574 412,65 3 195 100,42 11,87


AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero - Avskrivningsdifferens 0,00 0,00 0,00

Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 0,00 0,00 0,00

Varaukset yhteensä - Reserveringar sammanlagt 0,00 0,00 0,00

PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner

Muut pakolliset varaukset - Övriga avsttningar

Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt 0,00 0,00

VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITALPitkäaikainen - Långfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-Lån från peng.inrätt. o försäk 0,00 0,00 0,00

Lainat kunnalta - Lån från kommunen 0,00 0,00 0,00

Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 0,00

Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 0,00

Saadut ennakot - Erhållna förskott

Muut velat - Övriga skulder

Siirtovelat - Resultatregleringar

Pitkäaikainen yhteensä - Långfristigt smlgt 0,00 0,00 0,00

Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-Lån från peng.inrätt. o försäk 0,00 0,00 0,00

Lainat kunnalta - Lån från kommunen 0,00 0,00



Saadut ennakot - Erhållna förskott 0,00 0,00 0,00

Ostovelat - Skulder till leverantörer 211 434,48 371 327,27 -43,06

Muut velat - Övriga skulder 205 971,00 157 187,42 0,00

Sisäiset muut velat 10 827 308,65 11 229 892,50

Siirtovelat - Resultatregleringar 112 554,60 125 585,80 -10,38

- lomapalkkajaksotus - semesterperiodisering 104 804,80 115 161,47 -8,99

- korkojaksotus - ränteperiodisering 0,00 0,00 0,00

- luottamushenkilöeläke - förtroendemannapension 0,00 0,00 0,00

- valtionosuusennakot - stadsbidrag 0,00 0,00 0,00

- muut tilivelat - övriga kontoskulder 7 749,80 9 525,78 0,00

Lyhytaikainen yhteensä - Kortfristigt smlgt 11 357 268,73 11 883 992,99 -4,43

VIERAS PÄÄOMA YHT.- FRÄM. KAPITAL SMLGT 11 357 268,73 11 883 992,99 -4,43

VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA SMLGT 14 931 681,38 15 079 093,41 -0,98

TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSENS MÄTETALOmavaraisuus % - Soliditetsgrad % 23,94 21,19


Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott 1.000 € 917 538

Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott €/asukas/invånare 105,88 60,66

Lainakanta 31.12 0,00 0,00

Lainat /asukas - Lån /invånare 0,00 0,00

Lainasaamiset 31.12 - Lånefordringar 31.12 0,00 0,00


117


Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkningenLiite/Not

8

Toimielin - Verksamhetsorgan Tuotot/Intäkter Tuotot/Intäkter2016 2015

Vesilaitos - Vattenverket 4 040 433,92 3 998 651,40

YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 4 040 433,92 3 998 651,40

12 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTAREDOGÖRELSE FÖR GRUNDERNA FÖR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset

poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Som grund för nuvarande avskrivning av anläggningstillgångar har använts en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Som grund för

planenliga avskrivningar har använts anläggningstillgångarnas anskaffningspris med beaktande av dess ekonomiska livslängd.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Uppskattade avskrivningstider och jämförbara årliga avskrivningsprocenter samt avskrivningsmetoder är:

Tilikauden aikana käynnissä olevat investoinnit poistetaan tasapoisto menetelmän mukaisesti 1.6 lukien.

Under räkenskapsperioden pågående investeringar avskrivs från 1.6 enligt lineäravskrivningsmetoden.

Aineettomat hyödykkeet 4 vuotta/år Tasapoisto - Lineär 20%

Immateriella tillgångarRakennukset - Byggnader 15 - 40 vuotta/år Tasapoisto - Lineär 2,5 % - 10,0 %

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännös - Utgiftsrest Vesi- ja viemäriverkko 8,5 %

Vatten- o avloppsnät 8,5 %-17,5%

Övriga fasta konstruktioner 12 - 35 vuotta/år Tasapoisto - Lineär

Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier4 -12 vuotta/år Tasapoisto - Lineär 8,33 % - 25 %

TOIMINTATUOTOT 2016VERKSAMHETSINTÄKTER 2016

118

Taseen liitetiedot - Noter till balansen

Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångarAineettomat Muut pitkä-

oikeudet aik. menot

Immateriella Övr. utg med

rättigheter lång verk.tid

Poistamaton hankintameno 1.1 0,00 0,00

Lisäykset tilikauden aikana 0,00

Rahoitusosuudet tilikaudella

Vähennykset tilikauden aikana

Siirrot erien välillä

Tilikauden poisto 0,00 0,00

Arvonalennukset ja niiden palautukset

Poistamaton hankintahinta 31.12 0,00 0,00

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12 0,00 0,00

Olennaiset lisäpoistotErittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångarMaa-alueet Rakennukset Kiinteät raken- Koneet ja Kesken- YhteensäMark-områd Byggnader teet ja laitteet kalusto eräiset Sammanlagt

Fasta konstr. Maskiner o Halvfärdiga

o anläggn inventatrier

Poistamaton hankintameno 1.1 94 398,76 13 843 491,43 113 350,73 223 249,98 14 274 490,90Lisäykset tilikauden aikana 0,00 768 445,03 8 308,23 134 128,96 910 882,22Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 -72 997,44 -72 997,44Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tilikauden poisto -39 976,49 -1 346 573,07 -26 694,56 0,00 -1 413 244,12Arvonalennukset ja niiden palautukset

Poistamaton hankintahinta 31.12 54 422,27 13 265 363,39 94 964,40 284 381,50 13 699 131,56

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12 0,00 54 422,27 13 265 363,39 94 964,40 284 381,50 13 699 131,56Olennaiset lisäpoistotErittely olennaisista lisäpoistoista

Pysyvien vastaavien sijoitukset - Placeringar i bestående aktivaOsakkeet ja osuudet - Aktier och andelar

Hankintameno 1.1 0,00

Lisäykset 0,00

Vähennykset

Hankintameno 31.12 0,00Tilikauden poisto


Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00

119

28 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY - SPECIFIKATION AV DET EGNA KAPITALET2016 2015

Peruspääoma - Grundkapital 1.1 2 657 369,24 2 657 369,24 Lisäykset tilikaudella - Ökning under räkenskapsperioden Vähennykset tilikaudella - Minskning under räkenskapsperiodenPeruspääoma - Grundkapital 31.12 2 657 369,24 2 657 369,24

Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond 1.1 Arvonkorotusten lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Ökning av uppskrivningsfond under räkenskapsperioden Arvonkorotusten vähennykset tilikaudella Minskning av uppskrivningsfond under räkenskapsperiodenArvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond 31.12 0,00 0,00

Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 1.1 0,00 0,00 Siirrot rahastoon tilikaudella - Siirrot rahastosta tilikaudellaMuut omat rahastot - Övriga egna fonder 31.12 0,00 0,00

Edellisten tilikausien ylijäämä - Överskott från tidigare år 1.1 0,00 0,00Edellisten tilikausien ylijäämä - Överskott från tidigare år 31.12 537 731,18 297 580,08

Tilikauden ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens över/underskott 379 312,23 240 151,10


30 PITKÄAIKAISET VELAT- LÅNGFRISTIGA SKULDER2016 2015

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter 0,00 0,00

Yhteensä - Sammanlagt 0,00 0,00

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedotNoter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

44 LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ (arvonlisävoineen)DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV LEASINGANSVAR (inkl. moms)

2016 2015Seuraavalla tilikaudella maksettavat - Förfaller under följande räkenskapsperiod 0,00 3 972,66

Myöhemmin maksettavat - Förfaller senare 0,00 0,00

Yhteensä - Sammanlagt 0,00 3 972,66

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

Leasingavtalen innehåller inga ansvar på grund av väsentliga uppsägnings- och inlösningsvillkor

Henkilöstöä koskevat liitetiedot - Noter angående personalen

48 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ - ANTALET ANSTÄLLDA 31.12.20152016 2015

Vesilaitos-Vattenverket 15 15

49 HENKILÖSTÖKULUT- PERSONALKOSTNADER 2016 2015

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan-Personalkostnader enligt resultaträkningen 782 246,13 796 180,78

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin - 16 540,44 16 540,44

Personalkostnader som aktiverats bland immateriella och materiella tillgångar

Henkilöstökulut yhteensä - Personalkostnader sammanlagt 765 705,69 779 640,34

120

ERITTELY HULEVEDESTÄ - SPECIFIKATION AV YTVATTNET

Tuloslaskelama- Resultaträkning Tiinpäätös Tilinpäätös

Bokslut Bokslut

2016 2015

Tulot - Inkomster

Liikevaihto - omsättning 0,00

Muut tulot - övriga inkomster 0,00

Tulot yhteensä - inkomster totalt 0,00

Kulut -Kostnader

Palkka kuluja - Lönekostnader -72,92

Palvelut - Tjänster -3440,06

Aineet, tarvikkeet - Material och förnödenheter -2045,42

Vuokrat - Hyror -468,00

Kulut yhteensä - Kostnader totalt -6026,40

Toimintakate/ Verksamhetsbidrag -6026,40

Poistot - Avskrivningar -4 665,47

TILIKAUDEN YLY - /ALIJÄÄMÄ -10 691,87

Räkenspsperioden över-/underskott

Tase - Balansräkning2016 2015

Vastaava -Aktiva

Kiinteät rakenteet ja laitteet - Hulevesi

Fasta konstruktioner och anordningar - Ytvatten 243 869,37

Vastaava yhteensä - Aktiva sammanlagt 243 869,37

Vastattavaa - Passiva

Oma pääoma -Eget kapital

Edellisten tilik.yli/alijäämä 0,00

Tidigare års över/underskott

Tilikauden yli/alijäämä -10 691,87

Räkenskaperperioden vinst/förlust

Oma pääoma yhteensä - Eget kapital totalt -10 691,87

Vieras pääoma -Främmande kapital

Velka vesilaitokselle/ Skuld till vattenverket 254 561,24

Vieras pääomat yhteensä - Främ. kapital totalt 254 561,24

Vastattavaa yhteensä - passiva sammanlagt 243 869,37

Rahoituslakelma - Finansieringsanalys

Tulorahoitus - Internt tillförda medel

Vuosikate - Årsbidrag -6 026,40

Investoinnit -Investeringar -129 580,58

Toiminnan ja investointien rahavirta -135 606,98

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

121

HANGON VESI - JA VIEMÄRILAITOS

HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 31.12.2016

FÖRVERKLIGANDET AV INVESTERINGSDELEN 31.12.2016

INVESTOINTIHANKE Kust.arv Käyttö Alkup/Ursp Muutos-Änd TA - BU Toteutuma Tal.arv.poikk. TA - BU

INVESTERINGSOBJEKT Kost.ber 2015 Ta - Bu 2016 2016 Utfall budget avvik. käyttö-anv %

2016 1.1-31.12.2016

- Vesijohtoverkko - Vattenledningsnät 0,00 255 498,06 300 000,00 -46 000,00 254 000,00 208 021,05 45 978,95 81,90

0,00 0,00 0,00

- Viemäriverkko - Avloppsledningsnät 0,00 233 840,98 486 000,00 -78 500,00 407 500,00 322 712,47 84 787,53 79,19

- Siirtojohtoviemärin varautumistoimet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-Jätevedenpuhdistamo 0,00 36 237,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avloppsreningsverk 0,00 0,00 0,00

- Jätevedenpumppaamo 0,00 49 797,44 0,00 75 000,00 75 000,00 22 630,40 52 369,60 30,17

Avloppspumpstation

- Vedenpumppaamo 0,00 129 089,94 0,00 40 000,00 40 000,00 146 632,05 -106 632,05 366,58

Vattenpumpstation 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hulevesiverkosto 120 206,41 64 000,00 41 000,00 105 000,00 129 580,58 -24 580,58 123,41

Automaattiikka 0,00 120 000,00 -31 500,00 88 500,00 8 308,23 80 191,77 9,39

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ajoneuvot - Fordon 30 332,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

TULOT - INKOMSTER 935,77 0,00

MENOT YHTEENSÄ-UTGIFTER TOTALT 855 002,76 970 000,00 0,00 970 000,00 837 884,78 132 115,22 86,38

TULOT YHTEENSÄ- INKOMSTER TOTALT 935,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivoidut menot/Aktiverade utgifter 776 753,26

Keskeneräinen 2016 284 381,50

122

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS – HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK Investointien toteutuma-analyysi / analys över investeringarnas förverkligande

Hangon vesi- ja viemärilaitoksella oli vuonna 2016 investointimäärärahoja 970 000 € ja

budjettivuoden aikana käytettiin 837 885 € (käyttämättä jäi 132 115 €). Siirtoviemärin

venttiilivaihto sekä Täktomin jätevedenpumppaamon uusiminen jäivät toteutumatta. Valmistus

omaan käyttöön oli yhteensä 59 166 € (Talousarvio 80 000 €). Osa hankkeista jatkuu vielä vuonna

2017.

Vesijohtoverkosto:

Vesijohtoverkoston uudisrakentamista ei tehty. Vesijohtoverkoston saneerausta suoritettiin

seuraavissa kohteissa: Kappelisatamantie välillä Märsankatu-Panimokatu (530 m sisältäen 100 m

Veturinkuljettajankatua) ja Appelgrenintie välillä Kaivokatu-Vartiovuorentie (490 m sisältäen 70 m

Puistokatua ja 60 m Myrskytietä) ulkopuolisen urakkana sekä Tiilitehtaantie (120 m) omana työnä.

Hankkeet pysyivät määrärahojen puitteissa.

Viemäriverkosto: Viemäriverkoston uudisrakentamista ei tehty. Viemäriverkoston saneerausta suoritettiin seuraavissa

kohteissa: Kappelisatamantie välillä Märsankatu-Panimokatu (530 m sisältäen 100 m

Veturinkuljettajankatua) ja Appelgrenintie välillä Kaivokatu-Vartiovuorentie (490 m sisältäen 70 m

Puistokatua ja 60 m Myrskytietä) ulkopuolisen urakkana sekä Tiilitehtaantie (120 m) omana työnä.

Suursuon tuloputken viettoviemäriosuus sujutettiin äkillisenä korjauskohteena (350 m).

Siirtoviemärin venttiilien vaihto jäi toteutumatta. Kyse on varmuustoimenpiteestä, mutta sitä ei

katsottu ajanpuutteen vuoksi tarpeelliseksi toteuttaa. Hankkeet pysyivät määrärahojen puitteissa.

Hulevesiverkosto:

Hulevesiverkoston uudisrakentamista suoritettiin seuraavissa kohteissa: Kappelisatamantie välillä

Märsankatu-Panimokatu (530 m sisältäen 100 m Veturinkuljettajankatua), Puistokatu (70 m) ja

Myrskytie (60 m) ulkopuolisen urakkana sekä Tiilitehtaantie (190 m) omana työnä. Hankkeet

pysyivät määrärahojen puitteissa.

Vedenpumppaamo: Isolähteen tekopohjavesikokeilun suunnittelu ja tarkkailu jatkuivat vuodelta 2015.

Tekopohjavesikokeilun 2. vaiheen rakentamistyöt jatkuvat vielä vuonna 2017. Koverhariin sekä

Norrvikenin pumppaamolle hankittiin sähköliittymät, koska ne oli erotettava tehtaan

sähkönsyötöstä. Santalan paineenkorottamon saneeraustyöt saatettiin valmiiksi ja kustannukset

ylittivät talousarvion mukaisen summan, koska samalla hankittiin myös UV-laite.

Jätevedenpumppaamot ja jätevedenpuhdistamo: Isomärsan jätevedenpumppaamo saneeraus saatettiin loppuun. Täktomin jätevedenpumppaamon

saneeraus viivästyi, koska suunnittelu vei odotettua pidempään ja lisäksi ilmeni tarve hakea

suunnittelutarveratkaisu ennen rakennuslupaa.

Isoimmat hankinnat ja niiden toteutuma vuonna 2015:

123

Kappelisatamantie T 206 693 € (390 €/m) B 225 000 €

Appelgrenintie T 214 963 € (440 €/m) B 200 000 €

Suursuon tuloputki T 181 367 € (518 €/m) B 180 000 €

Hangö vatten- och avloppsverk hade år 2016 970 000 € som investeringsanslag, varav under

budgetåret användes 837 885 € (oanvänt blev 132 115 €). Byte av förbindelseledningens ventiler

och sanering av Täktom avloppspumpsstation blev ogjorda. Tillverkning till eget bruk var totalt 59

166 € (Budget 80 000 €). Några projekt fortsätter ännu år 2017.

Vattenledningsnätet: Nybygge av vattenledningsnät utfördes inte. Sanering av vattenledningsnätet utfördes på följande

områden: Kapelhamnsvägen mellan Märsgatan och Bryggaregatan (530 m innehåller 100 m

Lokföraregatan) och Appelgrensvägen mellan Brunnsgata och Vårdbergvägen (490 m innehåller 70

m Parkgatan och 60 m Stormvägen) gjordes av utomstående entreprenör samt Tegelbruksvägen

(120 m) gjordes som ett eget projekt. Anskaffningarna hölls inom budgetramarna.

Avloppsnätet: Nybygge av avloppsnät utfördes inte. Sanering av avloppsnätet utfördes på följande områden:

Kapelhamnsvägen mellan Märsgatan och Bryggaregatan (530 m innehåller 100 m Lokföraregatan)

och Appelgrensvägen mellan Brunnsgata och Vårdbergvägen (490 m innehåller 70 m Parkgatan och

60 m Stormvägen) gjordes av utomstående entreprenör samt Tegelbruksvägen (120 m) gjordes som

ett eget projekt. Inkommande avloppsrör till Stormossens reningsverk sanerades med

rörinfordringsteknik (350 m) som ett akut projekt. Byte av förbindelseledningens ventiler blev

ogjord. Det är frågan om en skyddsåtgärd som på grund av tidsbrist inte kunde utföras.

Anskaffningarna hölls inom budgetramarna.

Dagvattenavloppnätet: Nybygge av dagvattenavloppnätet utfördes på följande områden: Kapelhamnsvägen mellan

Märsgatan och Bryggaregatan (530 m innehåller 100 m Lokföraregatan), Parkgatan (70 m) och

Stormvägen (60 m) gjordes av utomstående entreprenör samt Tegelbruksvägen (190 m) gjordes som

ett eget projekt. Anskaffningarna hölls inom budgetramarna.

Vattenpumpstation: Provverksamheten med Storkällans konstgjorda grundvatten och planering samt observation av

provverksamheten fortsatte från år 2015. Det andra skedets byggande gällande provverksamheten

fortsätter ännu år 2017. Elanslutningar skaffades till Koverhar och Norrvikens pumpsstation, för att

de måste separeras från fabrikens elnät. Saneringsarbetena i Sandös tryckförhöjningsstation blev

färdiga, men kostnaderna gick över budgetramarna, för att UV-anläggning skaffades också.

Avloppspumpstationer och reningsverket:

124

Sanering av Stormärsans avloppspumpstation blev färdig. Saneringen av

avloppsvattenpumpstationen i Täktom blev fördröjd eftersom planeringen tog längre än väntat och

det därtill var det tvunget att söka om ett avgörande om planeringsbehov före bygglovsförfarandet.

Största anskaffningarna samt förverkligande av dessa år 2015: Kapellhamnsvägen T 206 693 € (390 €/m) B 225 000 €

Appelgrensvägen T 214 963 € (440 €/m) B 200 000 €

Stormossen inkommande avlopp T 181 367 € (518 €/m) B 180 000 €

125



TOIMINTAKERTOMUS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2016

126

Sisällysluettelo

Sisällys Sisällysluettelo .....................................................................................................................................................

1. Vuosi 2016 pähkinänkuoressa/ År 2016 i ett nötskal ..................................................................................

2. Tutkimus- ja kehitystoimintaa vuonna 2016 / Forsknings- och utvecklingsverksamhet år 2016 ...............

3. Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä / Bedömning av

affärsverksamhetens mest betydelsefulla risker och osäkerhetsfaktorer ..........................................................

4. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta: tunnusluvut / Bedömning av den ekonomiska ställningen

och resultatet: nyckeltal ......................................................................................................................................

4.1 Hulevesikustannukset ..........................................................................................................................

5. Henkilöstö / Personal ..................................................................................................................................

5. Ympäristötekijät / Miljöfaktorer ..................................................................................................................

5.1 Suursuon jätevedenpuhdistamo / Stormossens avloppsvattenreningsverk .............................................

5.2 Pohjavedenotto / Grundvattentag ............................................................................................................

127

1. Vuosi 2016 pähkinänkuoressa/ År 2016 i ett nötskal

Hangon vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä on turvata puhdas vesi toiminta-alueen asukkaille ja

teollisuuslaitoksille sekä viemäriveden puhdistaminen viranomaisten vaatimalle tasolle. Tehtävä toteutui

puhtaan veden turvaamisen osalta lukuun ottamatta lyhytaikaisia vesijohtovuotojen tai

saneerausurakoiden aiheuttamia huoltokatkoja. Suursuon jätevedenpuhdistamon neljännesvuosittaisia

lupamääräyksiä ei saavutettu jaksolla 2, jolloin puhdistamolla on monenlaisia ongelmia. Typen osalta koko

vuoden puhdistusvaatimusta ei myöskään saavutettu typenpoiston jäädessä 64 %:iin (luparaja 70 %).

Jätevedenpuhdistustulosta esitellään kohdassa 4 tarkemmin.

Vesi- ja viemärilaitosmaksut säilyivät ennallaan. Taksojen mukaan laskutettiin yksityisasiakkaita neljä kertaa

vuodessa ja muita asiakkaita sovitun mukaisesti. Liikevaihto jäi hieman talousarvion mukaisesta

tavoitteesta ollen 4 008 659 € (talousarvio 4 060 000 €).

Hakemus Suursuon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi tuli vireille

25.2.2014 ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi päätöksen 16.12.2016, joka tuli lainvoimaiseksi

16.1.2017. Ympäristöluvan uudet ja muuttuneet määräykset vaikuttavat vasta vuoden 2017 toimintaan,

joten niitä ei erikseen tässä toimintakertomuksessa käydä läpi.

Tekopohjaveden muodostaminen ja pohjaveden ottaminen Isolähteen alueella -määräaikainen

ympäristölupahakemus tuli vireille 14.8.2014 ja Aluehallintovirasto antoi päätöksen 4.3.2015, jonka

mukaan lupa tekopohjavedenmuodostukseen myönnettiin. Lupa on määräaikainen 31.12.2022 asti.

Tekopohjavesihankkeen vaatimia investointeja päästiin toteuttamaan vuoden 2015 loppupuoliskolla ja

jatkettiin vuoden 2016 aikana. Viimeiset vaiheet valmistuvat vuoden 2017 alkupuolella, jolloin

koetoiminnan 2. vaihe päästään aloittamaan. Pohjavesikapasiteetin lisäys on tarpeellinen erityisesti

kesäaikoina ja kuivempina kausina, jolloin nykyisten vedenottamoiden kapasiteetti ei riitä.

Vuoden 2016 aikana Koverharin vedenottamo, prosessipuhdistamo sekä Norrvikenin raakavesipumppaamo

eriytettiin Koverharin tehdasalueen sähköverkosta ja niille hankittiin omat sähköliittymät.

Water Safety Plan ja Sanitation Safety Plan –nimiset riskinarviointityökalut otettiin käyttöön

Häiriötilannesuunnitelman päivityksen aputyökaluina. Häiriötilannesuunnitelma valmistui joulukuussa omin

henkilöresurssein, vaikka projekti olikin työläs ja aikaa vaativa.

Kesäkuussa Vesilaitosyhdistyksen henkilökunta vieraili Hangossa ja lisäksi TUKES teki tarkastuksen Suursuon

jätevedenpuhdistamolle. Tarkastuksessa havaitut poikkeamat korjattiin määräpäivään mennessä

(20.12.2016) ja raportoitiin TUKES:ille. Poikkeamat korjattiin pääosin oman henkilökunnan voimin, mm.

pelastussuunnitelma päivitettiin.

Vuoden aikana tapahtui kaksi paineviemärivuotoa: kesäkuussa Täktomin pumppaamon sisällä ja

joulukuussa Plagenin rannalla. Tapauksista aiheutui ylimääräisiä kustannuksia mm. ympäristön

jälkitarkkailusta (merivesi ja pohjavesi). Korjattavien vesivuotojen määrä oli 11 kpl. Laskuttamattoman

veden määrä nousi edelliseen vuoteen nähden ollen 24%. Tämä indikoi sitä, että putkiston kunto

heikkenee. Luku on kuitenkin hieman virheellinen, koska laskennassa on huomioitu vain Logican

vesilaskutusjärjestelmässä laskutettu vesimäärä. Vuotovedet viemäriverkostoon vähenivät edelliseen

vuoteen nähden ollen 65%. Trendi on pikkuhiljaa laskeva, joten erillisviemäröinnin rakentaminen ja muut

toimenpiteet alkavat pikku hiljaa tehota.

Marraskuussa Etelä-kärjen Ympäristöterveys teki tarkastuskäynnin vedenottamoille. Tarkastuksessa ei

ilmennyt merkittäviä puutteita.

128

Suurimmat investointihankkeet on esitetty investointien toteuma-analyysissä, joten niitä ei tässä kohtaa

enää eritellä.

Vuoden 2016 aikana osallistuttiin lisäksi asemakaavoitustyöryhmiin ja pyrittiin kehittämään sekä

pohjavesialueiden että merialueiden yhteistarkkailua muiden alueen toimijoiden kanssa.

2. Tutkimus- ja kehitystoimintaa vuonna 2016 / Forsknings- och

utvecklingsverksamhet år 2016

Siirtoviemärin mitoituksen ja energiatehokkuuden selvittämiseksi laadittiin ”Paineviemärin energia- ja

kustannustehokkuuden kehittäminen”- niminen diplomityö. Kim Kurjen kirjoittama diplomityö hyväksyttiin

3.2.2016 Tampereen teknillisessä yliopistossa. Diplomityön tarkoitus on toimia suuntaviivoina

siirtoviemärin tulevissa suunnitteluhankkeissa. 4.6.2016 tapahtuikin jo paineviemärivuoto Täktomin

pumppaamon sisällä, joten diplomityön oppeja päästiin hyödyntämään uuden pumppaamon

suunnittelussa. Pumppaamon uusiminen tapahtuu vuoden 2017 aikana.

Isolähteen tekopohjavesikokeilua jatkettiin lähteen pohjavettä imeyttämällä. Raakavesilähteen

(Gennarbylahti) vedenlaatua tarkkailtiin samanaikaisesti, jotta saatiin tietoa vuodenaikaisvaihtelusta.

Gennarbylahden pinnanmittauksien automatisointia suunniteltiin ja toteutettiin jo osittain vuoden 2016

aikana. Uusi imeytysalue rakennettiin hieman kauemmas vedenottokaivoista.

Hopearannan vedenottamon vesisäiliö, Teollisuusalueen paineenkorottamon vesisäiliö ja Isolähteen

vesisäiliö katsastettiin ja pestiin. Hopearannan vedenottamon säiliön pestiin tyhjentämällä manuaalisesti,

mutta kaksi muuta voitiin pestä tyhjentämättä robottipesurilla.

3. Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja

epävarmuustekijöistä / Bedömning av affärsverksamhetens mest

betydelsefulla risker och osäkerhetsfaktorer

Vesilaitoksen liiketoimintaan vaikuttaa vedenkulutuksen kehittyminen. Asukasmäärän vähentyessä sekä

yritysten lopettaessa toimintaansa on mahdollista, että kulutus vähenee. Kulutus oli kuitenkin hieman

suurempi kuin vuonna 2015. Uusia asiakkaita saatiin 11 kappaletta (8 kpl asemakaava-alueella ja 3 kpl haja-

asutusalueella (Täktom ja Tvärminne).

Verkoston korkea ikä on merkittävä riski, sillä putkien rikkoutumiset voivat aiheuttaa vahinkoa kiinteistöille

joko vuotavan veden tai tukkeutuneen viemärin takia. Kiinteistöjen omat ikääntyneet tonttijohdot

aiheuttavat myös ison riskin. Vastuu tonttijohdoista kuuluu kuitenkin kiinteistön omistajalle. Vuotovedet

vesijohdoista ja vuotovedet viemäriin lisäävät myös energia- ja käsittelykuluja. Vuonna 2015 saneerattiin n.

0,6 % kokonaisverkostopituudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että verkoston pitäisi kestää yli sata vuotta.

Saneerausmäärien tulisi olla noin 2 % kokonaisverkostopituudesta, jolloin iäksi muodostuu noin 50 vuotta.

Vesilaitokselle vuosittain myönnettävät investointimäärärahat ovat kytköksissä koko kaupungin

investointimäärärahoihin riippumatta vesilaitoksen vuosikatteesta. Tästä syystä on tarpeen tehdä

saneerausvelkaselvitys lähitulevaisuudessa todellisten investointitarpeiden osoittamiseksi.

Häiriötilannesuunnitelman päivityksen apuvälineenä käytettiin Water Safety Plan ja Sanitation Safety Plan –

riskinarviointityökaluja. Yhtenä tärkeänä kohteena ja lisäksi Suursuon jätevedenpuhdistamon uuden

129

ympäristöluvankin lupamääräyksenä on teollisuusjätevesisopimusten laatiminen. Sopimusten laatiminen

tulee ajankohtaiseksi vuonna 2017. Sopimuksin pyritään varmistumaan, että viemäriverkostoon ei johdeta

sellaisia jätevesiä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle tai haittaa puhdistustulokselle.

Henkilöstö on hyvin osaavaa, mutta sijaisuusjärjestelyt on arvioitava vuoden 2017 aikana, sillä niihin ei riitä

aina resursseja ja osaamista. Vuoden 2016 aloitetun toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprojektin

tarkoituksena on systematisoida kunnossapitotoimintaa (ennakoiva kunnossapito sekä korjaukset) ja niiden

dokumentointia. Tieto on tällä hetkellä hajallaan, joten tarkoitus on myös koota tietoa samaan paikkaan ja

helposti käytettävään muotoon, jolloin virheiden mahdollisuus pienenee.

4. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta: tunnusluvut /

Bedömning av den ekonomiska ställningen och resultatet: nyckeltal

Käyttötalouden tilinpäätöskertomus on liitteenä X. Vuoden 2016 liikevaihto oli 4 008 659 € (talousarvio 4

060 000 €) ja tulos oli ylijäämäinen 379 312 €.

Taulukko 1. Tuottojen kehittyminen €/ Intäkternas utveckling €.

Vuosikatteella pystyttiin rahoittamaan investoinnit (837 884 €) ja vuosikatteesta jäi n. 955 000 € sisäisen lainan lyhentämiseen. Investointikohteet on esitetty investointien toteutuma-analyysissä. Kumulatiivinen ja vuosittainen ali/ylijäämä pidemmällä aikavälillä on esitetty seuraavassa kuvaajassa.

Vesihuoltolain mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä

aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.

2014 2015 2016

Vesimaksut/vattenavgifter 1 384 641 1 376 742 1 382 543

Jätevesimaksut/avloppsvattenavgifter 1 330 221 1 353 065 1 365 157

Liittymismaksut/anslutningsavgifter 38 725 32 950 71 300

Perusmaksut/Grundavgifter 859 953 944 019 950 517

130

Kuva 1. Ylijäämän kehittyminen.

4.1 Hulevesikustannukset

1.9.2014 voimaan astuneen Vesihuoltolain mukaisesti vesihuoltolaitoksen on eriytettävä hulevesiin liittyvät

kustannukset muusta kirjanpidosta ja raportoitava niistä erikseen toimintakertomuksessa. Tällä hetkellä

Hangon kaupungissa Hangon vesi- ja viemärilaitos vastaa hulevesiverkoston runkoputkista sekä

hulevesipumppaamoiden ylläpidosta. Ritiläkaivot liittymäputkineen kuuluvat kuntatekniikan osastolle,

jonka vastuulla on myös huolehtia hiekkapesien tyhjennyksestä.

Vesi- ja viemärilaitoksella käyttöpuolen kustannuksia syntyy lähinnä sähköenergiasta ja johtokartan

ylläpidosta kokonaiskustannusten ollessa vuoden 2016 aikana 6.026,40 €. Vain korjauksiin liittyvät

henkilöstökustannukset on kohdennettu hulevesiverkostolle. Hallinnollisia henkilöstökuluja ei ole

sisällytetty. Vuodesta 2015 lähtien huleveden investointikustannukset on eritelty taseeseen (aikaisemmin

ne on laskettu jätevesiviemäröinnin taseeseen). Niiden perusteella poistot ovat 4.665,47 €.

Investoinneissa työkustannuksiin liittyvä osuus on jouduttu arvioimaan, jolloin kokonaiskustannukseksi

materiaalien kanssa muodostui 129.580,58 €. Työkustannuksia ei voida uudis- ja saneerausinvestoinneissa

suoraan kohdistaa tiettyyn putkityyppiin (vesiputki, jätevesiputki tai hulevesiputki), sillä kaivu- ja täyttötyöt

ovat yhteisiä. Työkustannusten jakamisessa on sovellettu erillisviemäröintihankkeissa suhdetta 50:30:20

(VJ:JV:HV) työn suorituksen vaativuuteen liittyen.

Viemäriverkoston vuotoprosentti oli 65 %. Tämä tarkoittaa sitä, että 65 % Suursuon

jätevedenpuhdistamolle tulevasta jätevedestä on vuoto- ja hulevesiä eli laskuttamatonta jätevettä.

Hulevesien osuutta vuotovesistä ei voida tarkasti määritellä, mutta se on kuitenkin isoin osa, sillä

sekaviemäröintiä on vielä paljon Hangon kaupungin ja Lappohjan taajaman alueella. Loppuosa on

huonokuntoisten viemäreiden läpi sisään valuvaa pohjavettä tai merivettä. Hulevesien takia lisääntynyttä

jätevedenpumppaamoiden ja -puhdistamon energian- ja kemikaalien tarvetta ja kustannuksia sekä

käyttöiän lyhentymää on vaikea arvioida.

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000€

Yli/alijäämä, Över/underskott

Tilikauden tulos/ Räkenskapens resultat Kumulatiiviinen ylijäämä/ Kumulativt överskott

131

5. Henkilöstö / Personal

Vuonna 2016 vakituisen henkilöstön määrä oli 14 henkilöä sekä lisäksi Gennarbylahden Stagsundin patoa

hoiti yksi osa-aikainen määräaikainen henkilö. Yksi kesätyöntekijä palkattiin putkiasennustehtäviin.

Oman henkilökunnan lisäksi ostettiin sisäisenä palveluna osa-aikainen kanslisti hallinto-osastolta sekä

kartoitusapua maankäyttöosastolta. Oma henkilökunta tekee myös sisäisiä palveluita kaupungin muille

osastoille. Loppuvuoden aikana sähkö-ja automaatioasentajan tarve muilla osastoilla ylitti kapasiteetin.

Luksian prosessitekniikan opiskelija oli harjoittelussa Suursuon jätevedenpuhdistamolla vuoden 2016

alussa.

Vuoden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta.

Seuraavat koulutukset toteutettiin:

- Pumppaamopäivä (2 henkilöä, 1 päivä)

- Tulityökortti (7 henkilöä, 1 päivä)

- Sähkötyöturvallisuus maallikoille (9 henkilöä, 1 päivä)

- Tieturva 1 (1 henkilö, 1 päivä)

- Suursuon jätevedenpuhdistamon sparrauspäivä (4 henkilöä, 0.5 päivää)

- Atex-koulutus (1 henkilö, 1 päivä)

- Työturvallisuuskortti (3 henkilöä, 1 päivä)

Lisäksi harjoiteltiin työpöytäharjoituksena marraskuussa talousvesipuolen mahdollista häiriötilannetta.

5. Ympäristötekijät / Miljöfaktorer

5.1 Suursuon jätevedenpuhdistamo / Stormossens avloppsvattenreningsverk

Suursuon jätevedenpuhdistamon vuosiraportti laaditaan erikseen ja toimitetaan valvovalle viranomaiselle.

Tässä kappaleessa on lyhyesti todettu vuoden 2016 tilanne lupamääräyksiin nähden.

Taustatiedoksi vuoden 2015 tilanne: jaksoilla 1-4 saavutettiin neljännesvuosikeskiarvoille asetetut raja-

arvot kiintoaineen, COD:n, BOD:n ja kokonaisfosforin osalta. Typenpoiston teho oli vuosikeskiarvona

laskettuna 64 % ja vuosikeskiarvolle asetettu raja-arvo (70%) jäi saavuttamatta.

Vuonna 2016 ei saavutettu neljännesvuosikeskiarvoille asetettuja raja-arvoja jaksolla 2 johtuen monista

samanaikaisista ongelmista: linko huollossa, esiselkeytys, hiekanerotin ja yksi jälkiselkeytys pois käytöstä

laahain-ongelmien takia jne. Ongelmista johtuen pyydettiin puhdistamon suunnittelijaa pitämään sparraus-

päivä henkilökunnalle ja silloin todettiin myös liian iso lietekertymä prosessissa. Typenpoiston teho oli

vuosikeskiarvona laskettuna edelleen vain 64 % ja vuosikeskiarvolle asetettu raja-arvo (70%) jäi

saavuttamatta. Tämä johtui pääosin myös jakson 2 huonosta puhdistustuloksesta.

Viemäriverkoston ylivuotoja tapahtui pidempien sähkökatkojen tai rankempien sateiden aikana sekä

joulukuussa Puistovuoren paineviemärin rikkoutuessa.

132

5.2 Pohjavedenotto / Grundvattentag

Vedenottamoiden ennakoivan tarkkailun (vedenottamoiden yläpuolisen pohjavesialueen tarkkailun)

mukaan pohjaveden laadullinen tila on pysynyt samalla tasolla kuin aiemmin.

133



TOIMINTAKERTOMUS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2016

134

Innehållsförteckning

Innehåll Innehållsförteckning ............................................................................................................................................

1. Vuosi 2016 pähkinänkuoressa/ År 2016 i ett nötskal ..................................................................................

2. Tutkimus- ja kehitystoimintaa vuonna 2016 / Forsknings- och utvecklingsverksamhet år 2016 ...............

3. Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä / Bedömning av

affärsverksamhetens mest betydelsefulla risker och osäkerhetsfaktorer ..........................................................

4. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta: tunnusluvut / Bedömning av den ekonomiska ställningen

och resultatet: nyckeltal ......................................................................................................................................

4.1 Dagvattenkostnader ............................................................................................................................

5. Henkilöstö / Personal ..................................................................................................................................

5. Ympäristötekijät / Miljöfaktorer ..................................................................................................................

5.1 Suursuon jätevedenpuhdistamo / Stormossens avloppsvattenreningsverk .............................................

5.2 Pohjavedenotto / Grundvattentag ............................................................................................................

135

1. Vuosi 2016 pähkinänkuoressa/ År 2016 i ett nötskal

Hangö vatten- och avloppsverks uppgift är att trygga rent vatten för verksamhetsområdets invånare och

industrianläggningar samt att rena avloppsvattnet till den nivå myndigheterna kräver. Uppgiften sköttes för

det rena vattnets del med undantag för korta vattenledningsläckage och serviceavbrott förorsakade av

saneringsentreprenader. Stormossens avloppsreningsverks kvartalstillståndsbestämmelser uppnåddes inte

under period 2 då reningsverket hade många typers problem. För kvävets del uppnåddes reningskravet inte

heller för hela årets del. Kvävereduceringen blev 64 % (tillståndsgränsen 70 %). Avloppsreningsresultatet

presenteras noggrannare under punkt 4.

Vatten- och avloppsverkets avgifter kvarstod som förut. Privatkunderna fakturerades i enlighet med

taxorna fyra gånger per år och övriga kunder enligt avtal. Omsättningen stannade en aning under

budgetmålsättningen och var 4 008 659 € (budget 4 060 000 €).

En ansökan om justering av Stormossens avloppsreningsverks miljötillstånds bestämmelser

anhängiggjordes den 25.2.2014 och Södra-Finlands regionförvaltningsverk gav sitt beslut den 16.12.2016.

Beslutet vann laga kraft den 16.1.2017. Miljötillståndets nya och ändrade bestämmelser påverkar

verksamheten först år 2017, således refereras de inte separat i denna verksamhetsberättelse.

Den tidsbundna miljötillståndsansökan för bildandet av konstgjort grundvatten och tagning av grundvatten

från området vid Storkällan anhängiggjordes den 14.8.2014 och Regionförvaltningsverket gav sitt beslut

den 4.3.2015, enligt vilket tillstånd för bildande av konstgjort grundvatten beviljades. Tillståndet gäller på

bestämd tid till den 31.12.2022. Konstgrundvattenprojektets investeringar kunde utföras under slutet av år

2015 och de fortsattes under år 2016. De senaste skedena färdigställs i början av år 2017 då det andra

skedet av provverksamheten kan inledas. Tillskottet i grundvattenkapaciteten är behövlig särskilt

sommartid och under torrare perioder då de nuvarande vattentäkternas kapacitet inte räcker till.

Under år 2016 separerades Koverhar vattentag, processreningsverket och Norrvikens råvattenpumpstation

från Koverhar fabriksområdets elnät och egna elanslutningar anskaffades för dem.

Riskutvärderingsverktygen benämnda Water Safety Plan och Sanitation Safety Plan togs i bruk som

hjälpverktyg vid uppdateringen av störningssituationsplanen. Störningssituationsplanen färdigställdes med

egna personalresurser i december, trots att det var ett arbetsamt och tidskrävande projekt.

I juni gästade Vattentjänstföreningens personal Hangö. Därtill inspekterade säkerhets- och kemikalieverket

TUKES Stormossens avloppsreningsverk. De avvikelser som konstaterades vid inspektionen reparerades

inom utsatt tid (20.12.2016) och rapporterades till TUKES. Avvikelserna reparerades huvudsakligen av den

egna personalen, bl.a. uppdaterades räddningsplanen.

Under året inträffade två läckage i tryckavloppen: i juni inne i Täktom pumpstation och i december på

stranden Plagen. Fallen medförde extra kostnader bl.a. för efterkontrollen av miljön (havsvattnet och

grundvattnet). De reparerade vattenläckagens antal var 11 st. Mängden icke-fakturerat vatten steg i

förhållande till året innan och var 24%. Detta indikerar att rörledningarnas skick försämras. Talet är dock i

någon mån missvisade eftersom den beaktar endast den vattenmängd som fakturerats i

vattenfakturasystemet Logica. Andelen läckagevatten i avloppsnätet sjönk i förhållande till året innan och

var 65%. Trenden är försiktigt nedåtgående, således börjar byggandet av separata avlopp och övriga

åtgärder så småningom ge resultat.

I november gjorde Sydspetsens Miljöhälsa ett kontrollbesök vid vattentäkterna. Inga betydande brister

upptäcktes vid inspektionen.

136

De största investeringsprojekten presenteras i verkställighetsanalysen, således specificeras de inte

noggrannare under denna punkt.

Under år 2016 deltog verket i detaljplanarbetsgrupper samt eftersträvades en bättre samkontroll av

grundvattenområden och havsområdena tillsammans med områdets övriga aktörer.

2. Tutkimus- ja kehitystoimintaa vuonna 2016 / Forsknings- och

utvecklingsverksamhet år 2016

För att utreda transportavloppsrörets dimensionering och kostnadseffektivitet uppgjordes ett diplomarbete

”Utvecklande av tryckavloppets energi- och kostnadseffektivitet (övers.)”. Diplomarbetet som skrevs av Kim

Kurki godkändes vid högskolan Tampereen teknillinen yliopisto. Avsikten är att diplomarbetet ska fungera

som riktlinjegivande vid kommande planeringsprojekt för transportavloppet. Den 4.6.2016 inträffade redan

ett tryckavloppsläckage inne i Täktom pumpstation. Diplomarbetets lärdomar kan användas då den nya

pumpstationen planeras. Förnyandet av pumpstationen sker under år 2017.

Konstgrundvattenförsöket vid Storkällan fortsattes genom infiltration av grundvatten. Samtidigt

kontrollerades råvattenkällans (Gennarbyviken) vattenkvalitet vilket gav information om årstidsvariationen.

Automatiseringen av mätningen av Gennarbyvikens yta planerades och genomfördes delvis redan under år

2016.

Vattenbehållaren vid vattentäkten i Silversand, vattenbehållaren i industriområdets tryckhöjare samt

Storkällans vattenbehållare besiktades och tvättades. Behållaren vid Silversand vattentäkt tömdes manuellt

för tvätten men de två andra kunde tvättas med en robottvättare.

3. Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja

epävarmuustekijöistä / Bedömning av affärsverksamhetens mest

betydelsefulla risker och osäkerhetsfaktorer

Vattenkonsumtionens utveckling påverkar vattenverkets affärsverksamhet. Då invånarantalet sjunker samt

företag upphör med sin verksamhet är det möjligt att förbrukningen minskar. Förbrukningen var dock en

aning större än år 2015. Verket fick 11 nya kunder (8 st. på detaljplanområde och 3 st. i glesbygden (Täktom

och Tvärminne.

Ledningsnätets höga ålder utgör en betydande risk eftersom söndriga rör kan förorsaka skador på

fastigheter antingen på grund av vatten som läcker eller stockade avlopp. Även fastigheternas egna

föråldrade tomtledningar förorsakar en stor risk. Ansvaret för tomtledningarna hör dock till fastighetens

ägare. Läckagevatten från vattenledningarna och läckagevatten från avloppen höjer på energi- och

behandlingsavgifterna. År 2015 sanerades ca 0,6 % av nätverkets totala längd. Detta innebär att nätverket

borde hålla i över hundra år. De investeringsanslag som beviljas vattenverket är kopplade till stadens

137

investeringsanslag oberoende av vattenverkets årsbidrag. Av denna anledning är det nödvändigt att under

den närmaste framtiden göra en saneringsskuldutredning för att påvisa det verkliga investeringsbehovet.

Vid uppdateringen av störningssituationsplanen användes riskutvärderingsverktygen Water Safety Plan och

Sanitation Safety Plan. En viktigt punkt, som även är en tillståndbestämmelse i miljötillståndet, är

uppgörande av industriavfallsvattenavtal. Det blir aktuellt att göra upp avtal under år 2017. Genom avtalen

strävar man efter att försäkra sig om att det i avloppsnätet inte leds in sådant avfallsvatten som kan

förorsaka skador på hälsan eller störa reningsresultatet.

Personalen är mycket kunnig men vikarierarrangemangen bör utvärderas under år 2017. Det finns inte

alltid tillräckliga resurser och kunnande för skötseln av dem. Avsikten med anskaffningsprojektet för ett

verksamhetsstyrningssystem som påbörjades år 2016 är att systematisera underhållsverksamheten

(förebyggande underhåll och reparationer) och systematisera dokumenteringen. Informationen är för

tillfället utspridd, således är avsikten att samla informationen på ett och samma ställe och i en lättanvänd

form, varvid chanserna till fel minskar.

4. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta: tunnusluvut /

Bedömning av den ekonomiska ställningen och resultatet: nyckeltal

Driftsekonomins bokslutsberättelse som bilaga X. Omsättningen år 2016 var 4 008 659 € (budget

4 060 000€) och resultatet visar ett överskott på 379 312 €.

Tabell 1. Tuottojen kehittyminen €/ Intäkternas utveckling €.

Investeringarna kunde finansieras med årsbidraget (837 884 €) och av årsbidraget gick ca 955 000 € till avkortning av ett internt lån. Investeringsobjekten har presenterats i investeringsanalysen. Det kumulativa och årliga under/överskottet på lång sikt presenteras i följande diagram. Enligt

vattentjänstlagen ska avgifterna för vattenförsörjningen och dagvattenavloppen vara sådana att de på lång

sikt räcker för att täcka vattentjänstverkets ny- och reparationsinvesteringar och kostnader.

2014 2015 2016

Vesimaksut/vattenavgifter 1 384 641 1 376 742 1 382 543

Jätevesimaksut/avloppsvattenavgifter 1 330 221 1 353 065 1 365 157

Liittymismaksut/anslutningsavgifter 38 725 32 950 71 300

Perusmaksut/Grundavgifter 859 953 944 019 950 517

138

Bild 1. Utveckling av överskott.

4.1 Dagvattenkostnader

Enligt Vattentjänstlagen som trädde i kraft den 1.9.2014 ska vattentjänstverket separera kostnaderna för

dagvattnet från den övriga bokföringen samt rapportera skilt om dem i verksamhetsberättelsen. För

tillfället ansvarar Hangö vatten- och avloppsverk för dagvattennätets stomledningar samt upprätthållandet

av dagvattenpumpstationerna i Hangö stad. Gallerbrunnarna med anslutningsrör hör till den

kommuntekniska avdelningen till vars ansvar det också hör att tömma sandbon.

Vatten- och avloppsverkets kostnader på driftssidan kommer närmast från elenergi och helhetskostnaderna

för underhållet av ledningskartan. De sammanlagda kostnaderna under år 2016 uppgick till 6.026,40€.

Personalkostnader har riktats till dagvattennätet endast i anslutning till reparationer. Administrativa

personalkostnader har inte inkluderats. Investeringskostnader gällande dagvattennät har räknats separat

till balansen från början av 2015 (tidigare de var del av avloppsvattennätets balans). Avskrivningar var

4.665,47 €.

Vid investeringar har man varit tvungen att uppskatta den till arbetskostnaderna hörande andelen, varvid

den totala kostnaden inklusive material uppgår till 129.580,58 €. Arbetskostnader kan inte vid ny- eller

saneringsinvesteringar riktas direkt till en viss rörtyp (vattenrör, avloppsrör eller dagvattenrör) eftersom

grävnings- och utfyllnadsarbetena är gemensamma. Vid fördelningen av arbetskostnaderna i projekt med

separata avlopp har förhållandet 50:30:20 (VL:AV:DV) tillämpats i anslutning prestationens kravnivå.

Avloppsnätets läckageprocent var 65 %. Detta innebär att 65 % av det avloppsvatten som kommer till

Stormossens avloppsvattenreningsverk är läckage- och dagvatten, d.v.s. icke-fakturerat avloppsvatten. Det

går inte att noggrant bestämma dagvattnets andel av läckagevattnen men det kan vara största delen

eftersom det ännu finns mycket blandavlopp inom tätorterna i Hangö stad och Lappvik. Den resterande

delen är grundvatten eller havsvatten som rinner in genom avloppsledningar som är i dåligt skick. Det är

svårt att uppskatta behovet av energi och kemikalier och de kostnader dagvattnet medför genom förkortad

användningsålder.

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000€

Yli/alijäämä, Över/underskott

Tilikauden tulos/ Räkenskapens resultat Kumulatiiviinen ylijäämä/ Kumulativt överskott

139

5. Henkilöstö / Personal

Den fast anställda personalen uppgick under år 2016 till 14 personer. Därtill sköttes Stagsundsdammen i

Gennarbyviken av en deltidsanställd på bestämd tid. En sommararbetare anställdes för

rörinstallationsarbeten.

Utöver den egna personalen köptes som en intern tjänst en deltids kanslist av förvaltningsavdelningen samt

kartläggningshjälp från markanvändningsavdelningen. Den egna personalen gör även interna tjänster åt

stadens övriga avdelningar. Under slutet av året överskred behovet av en el- och automationsmontör vid

övriga avdelningar kapaciteten.

En processteknikstuderande från yrkeshögskolan Luksia praktiserade vid Stormossens

avloppsvattenreningsverk i början av år 2016.

Personalens medelålder var 47 år vid slutet av året.

Följande utbildningar genomfördes:

Pumpstationsdag (2 personer, 1 dag)

Heta Arbeten-kort (7 personer, 1 dag)

Elarbetssäkerhet för lekmän (9 personer, 1 dag)

Vägsäkerhet 1 (1 person, 1 dag)

Sparringdag för Stormossens avloppsvattenreningsverk (4 personer, 0.5 dagar)

Atex-utbildning (1 person, 1 dag)

Därtill övades som en arbetsbordsövning i november en eventuell störningssituation i hushållsvattnet.

5. Ympäristötekijät / Miljöfaktorer 5.1 Suursuon jätevedenpuhdistamo / Stormossens avloppsvattenreningsverk

Stormossens avloppsvattenreningsverks årsrapport uppgörs separat och levereras till den övervakande

myndigheten. I detta stycke konstateras situationen i förhållande till tillståndsbestämmelserna under år

2016 kortfattat.

Som bakgrundsinformation situationen år 2015: under perioderna 1-4 uppnåddes gränsvärdena för

kvartalsgenomsnittsvärdena för fast material, COD, BOD och helhetsfosfor. Kvävereduceringens

årsgenomsnittsvärde var 64 % och gränsvärdet (70 %) uppnåddes inte.

Under år 2016 uppnåddes inte gränsvärdena för kvartalsgenomsnittsvärdena under period 2 beroende på

många samverkande problem: centrifugen servades, förklareringen, sandavskiljaren och en efterklarering

var ur bruk på grund av problem med bottenskraparen. På grund av problemen ombads reningsverkets

planerare att hålla en sparringdag för personalen och då konstaterades även en överstor ansamling slam i

processen. Kvävereduceringens effekt var som ett årsmedeltalsvärde endast 64 % och gränsvärdet för

årsmedeltalsvärdet (70 %) uppnåddes inte. Detta berodde huvudsakligen på det dåliga reningsresultatet

under period 2.

Överflöden av avloppsnätverket inträffade under längre elavbrott och hårdare regn samt i december då

Parkbergens tryckavlopp gick sönder.

140

5.2 Pohjavedenotto / Grundvattentag

Enligt den prognosticerande kontrollen av vattentäkterna (kontroll av grundvattenområdet ovan om

vattentäkterna) har grundvattnets kvalitet hållits på samma nivå som tidigare.

141

9. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSTA

SAMMANDRAG AV BUDGETENS FÖRVERKLIGANDE 2016

Sitov. Määrärahat/menot - Anslag/utgifter Tuloarviot-Beräknade inkomster

TA - BU TA-muutos TA - BU Toteutuma Poikkeama TA - BU TA-muutos TA - BU Toteutuma Poikkeama

N/B 01/01/2016 BU-ändr 31/12/2016 01/01/2016 BU-ändr 31/12/2016

KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSDEL

Vaalit - Val B 0,00 0,00 0,00 6,92 -6,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilintarkastus-Revision B 52 920,00 0,00 52 920,00 49 082,67 3 837,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Keskushallinto-Centralförvalt B 2 294 814,00 0,00 2 294 814,00 1 685 932,61 608 881,39 149 000,00 0,00 149 000,00 57 444,77 -91 555,23

Taloushallinto-Ekonomiförv. B 1 269 049,00 0,00 1 269 049,00 1 181 478,99 87 570,01 17 000,00 0,00 17 000,00 16 307,41 -692,59

Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning B 737 124,00 0,00 737 124,00 761 806,82 -24 682,82 143 000,00 0,00 143 000,00 218 005,83 75 005,83

Eteläkärjen ympäristöterveystoimi 923 350,00 0,00 923 350,00 902 865,64 20 484,36 766 542,00 0,00 766 542,00 726 859,54 -39 682,46

Sisäisten palvelujen yksikkö 5 851 665,00 20 000,00 5 871 665,00 5 901 535,33 -29 870,33 5 677 165,00 0,00 5 677 165,00 5 641 035,34 -36 129,66

-Myyntivoitot-föräljningsvinster 300 000,00 300 000,00 0,00 -300 000,00

Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster B 8 624 607,00 0,00 8 624 607,00 8 649 171,59 -24 564,59 1 789 157,00 0,00 1 789 157,00 2 134 233,29 345 076,29

Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster 8 837 870,00 0,00 8 837 870,00 8 807 623,71 30 246,29 1 149 400,00 0,00 1 149 400,00 1 193 057,06 43 657,06

Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster B 20 317 409,00 0,00 20 317 409,00 20 475 805,42 -158 396,42 935 200,00 0,00 935 200,00 1 638 625,01 703 425,01

Hallinto- ja tukipalvelut - Administration o övriga stödtjänsterB 400 972,00 0,00 400 972,00 406 293,81 -5 321,81 33 300,00 0,00 33 300,00 34 577,25 1 277,25

Sivistystoimen hall.-Skolväsendet B 615 904,00 0,00 615 904,00 600 296,51 15 607,49 1 700,00 0,00 1 700,00 2 741,43 1 041,43

Peruskoulut-Grundskolor B 7 112 874,00 114 603,00 7 227 477,00 7 158 085,18 69 391,82 239 000,00 0,00 239 000,00 301 987,28 62 987,28

Lukiot-Gymnasier B 1 522 968,00 0,00 1 522 968,00 1 482 095,72 40 872,28 32 300,00 0,00 32 300,00 51 765,54 19 465,54

Liikuntatoimi - Idrottsverksamhet B 610 683,00 0,00 610 683,00 602 757,28 7 925,72 89 600,00 0,00 89 600,00 91 997,75 2 397,75

Nuorisotoimi - Ungdomsverksamhet B 459 000,00 0,00 459 000,00 425 658,69 33 341,31 129 550,00 0,00 129 550,00 108 771,85 -20 778,15

Varhaiskasvatus/ småbarnsfostran B 4 831 262,00 0,00 4 831 262,00 4 783 168,66 48 093,34 655 000,00 0,00 655 000,00 590 968,87 -64 031,13

Kulttuuri ja kansalaistoiminta-Kultur o medb B 1 406 543,00 0,00 1 406 543,00 1 385 386,36 21 156,64 114 583,00 0,00 114 583,00 126 149,43 11 566,43

Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion B 181 753,00 0,00 181 753,00 149 594,85 32 158,15 84 900,00 0,00 84 900,00 83 912,37 -987,63

Ympäristönsuojelu - Miljövård B 116 586,00 0,00 116 586,00 108 387,78 8 198,22 3 000,00 0,00 3 000,00 14 806,50 11 806,50

Maankäyttö - Markanvändning B 635 126,00 0,00 635 126,00 556 495,15 78 630,85 3 090 000,00 0,00 3 090 000,00 3 406 107,08 316 107,08

- Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster 0,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 374 838,20 -1 025 161,80

Tekninen hallinto-Teknisk förv N 321 044,00 0,00 321 044,00 285 120,90 35 923,10 33 900,00 0,00 33 900,00 28 354,25 -5 545,75

Kuntatekniikka-Kommunalteknik N 2 489 801,00 0,00 2 489 801,00 2 879 349,37 -389 548,37 683 550,00 0,00 683 550,00 825 930,38 142 380,38

Keskusvarasto-Centrallagret N 167 000,00 0,00 167 000,00 168 352,98 -1 352,98 165 000,00 0,00 165 000,00 180 734,12 15 734,12

Konevarikko-Maskindepå N 288 159,00 0,00 288 159,00 234 420,30 53 738,70 320 000,00 0,00 320 000,00 306 318,13 -13 681,87

YHTEENSÄ 70 068 483,00 134 603,00 70 203 086,00 69 640 773,24 562 312,76 18 001 847,00 0,00 18 001 847,00 18 155 528,68 153 681,68

Valmistus omaan käyttöön

Kuntatekniikka-Kommunalteknik Korjaus koko kaupungin lomapalkkajaksotus (2017) 359 267,91 € 100 000,00 100 000,00 222 196,15 122 196,15

Sis.palvelujen yksikkö-Enhet för intern service Korrigering hela stadens semesterlönereservering ( 2017) 359 267,91 70 000,00 0,00 70 000,00 74 807,79 4 807,79

Katso sivu 32 / Se sida 32 170 000,00 0,00 170 000,00 297 003,94 127 003,94

Vesi- ja viemärilaitos N 2 117 649,00 0,00 2 117 649,00 2 147 597,68 -29 948,68 4 116 800,00 0,00 4 116 800,00 4 040 433,92 -76 366,08

- valmistus omaan käyttöön 80 000,00 80 000,00 59 165,76 -20 834,24

Koko kaupunki - Hela staden 72 186 132,00 134 603,00 72 320 735,00 71 788 370,92 532 364,08 22 118 647,00 0,00 22 118 647,00 22 195 962,60 77 315,60

Valmistus omaan käyttöön 250 000,00 0,00 250 000,00 356 169,70 106 169,70

142

Sitov. Määrärahat/menot - Anslag/utgifter Tuloarviot-Beräknade inkomster

TA - BU TA-mutos TA - BU Toteutuma Poikkeama TA - BU TA-muutos TA - BU Toteutuma Poikkeama

N/B 01/01/2016 Bu-ändr 31/12/2016 01/01/2016 Bu-ändr 31/12/2016

INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

Kadut/liikennealueet-Gator/trafikområden B 955 000,00 0,00 955 000,00 767 696,39 187 303,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Sivistystoimen rakennukset-Bildningsväsendets byggnaderB 565 000,00 0,00 565 000,00 459 326,76 105 673,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Perusturvatoimen rakennukset-Grundtrygghetsväs. byggnader600 000,00 0,00 600 000,00 295 143,31 304 856,69 0,00 0,00 0,00

Kulttuuritoimen rakennukset-Kulturväsendets byggnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teknisen toimen rakennukset-Tekniska verkets byggnader 260 000,00 0,00 260 000,00 240 914,84 19 085,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Kalustohankinnat-Inventarieanskaffning 190 000,00 0,00 190 000,00 176 583,85 13 416,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut investoinnit-Övriga investeringar 80 000,00 0,00 80 000,00 48 056,46 31 943,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kiinteistöjen osto/myynti - Köp/försäljn av fastigheter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 14 840,10 4 840,10

Osakkeet - Aktier 0,00 0,00 0,00 4 975,15 -4 975,15 0,00 0,00 0,00

YHTEENSÄ 2 650 000,00 0,00 2 650 000,00 1 992 696,76 657 303,24 10 000,00 0,00 10 000,00 14 840,10 4 840,10

VV-verkosto N 970 000,00 0,00 970 000,00 837 884,78 132 115,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAHOITUSOSA - FINANSIERINGSDEL

Verotulot B 0,00 0,00 0,00 0,00 39 662 000,00 -1 097 000,00 38 565 000,00 38 792 244,17 227 244,17

Valtionosuudet B 0,00 0,00 0,00 0,00 12 740 617,00 0,00 12 740 617,00 12 897 563,00 156 946,00

Korkotuotot B 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00 0,00 1 830 000,00 1 767 260,94 -62 739,06

Muut rahoitustuotot B 0,00 0,00 0,00 0,00 590 000,00 303 000,00 893 000,00 1 000 926,17 107 926,17

Korkokulut B 940 000,00 940 000,00 936 211,35 3 788,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut rahoituskulut B 20 000,00 20 000,00 12 998,77 7 001,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Myyntisaamisten luottotappio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Satunnaiset kulut B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poistoeron muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 9 792,57 -207,43

Varausten muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

YHTEENSÄ 960 000,00 0,00 960 000,00 949 210,12 10 789,88 54 832 617,00 -794 000,00 54 038 617,00 54 467 786,85 429 169,85

Satamalaitos - Hamnverket N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vesi- ja viemärilaitos N 240 000,00 0 240 000,00 159 445,65 80 554,35 0,00 0,00 0,00 0,00

SITOVAT MÄÄRÄRAHAT 73 678 483,00 134 603,00 73 813 086,00 72 582 680,12 1 230 405,88 72 844 464,00 -794 000,00 72 050 464,00 72 638 155,63 587 691,63

TULOARVIOT YHTEENSÄ

Vesi- ja viemärilaitos N 3 327 649,00 0,00 3 327 649,00 3 144 928,11 182 720,89 4 196 800,00 0,00 4 196 800,00 4 099 599,68 -97 200,32

N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B= bruttomääräraha/-tuloarvio

143


TALOUSARVION TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 2016FÖRVERKLIGANDET AV BUDGETENS RESULTATRÄKNING 2016

Ulkoiset ja sisäiset / Externa och interna Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Käyttö PoikkeamaKoko kaupunki - Hela staden Budget Bu-ändring Budget Förbrukning Avvikelse

2016 2016 2016 31/12/2016

Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter 22 118 647 0 22 118 647 22 195 963 77 316

* Myyntituotot - Försäljningsintäkter 8 213 605 0 8 213 605 8 990 091 776 486

* Maksutuotot - Avgiftsintäkter 2 750 963 0 2 750 963 2 842 147 91 184

* Vuokratuotot - Hyresintäkter 7 990 307 0 7 990 307 8 469 638 479 331

* Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 1 163 261 0 1 163 261 1 100 990 -62 271

* Muut tuotot - Övriga intäkter 2 000 511 0 2 000 511 793 097 -1 207 414

Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 250 000 0 250 000 356 170 106 170

Toimintakulut - Verksamhetens kostnader 72 186 132 134 603 72 320 735 71 788 371 532 364

* Henkilöstökulut - Personalutgifter 30 457 226 92 322 30 549 548 29 203 009 1 346 539

Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 22 679 430 73 947 22 753 377 21 662 064 1 091 313

Henkilösivukulut - Lönebikostnader 7 777 796 18 375 7 796 171 7 540 945 255 226

Eläkekulut - Pensionskostnader 6 454 799 13 610 6 468 409 6 178 334 290 075

Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 1 322 997 4 765 1 327 762 1 362 611 -34 849

* Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster 19 509 197 0 19 509 197 19 673 247 -164 050

* Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster 9 494 303 14 681 9 508 984 9 800 884 -291 900

* Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter 4 527 773 6 700 4 534 473 4 735 896 -201 423

* Vuokrat - Hyror 4 349 928 20 500 4 370 428 4 564 447 -194 019

* Avustukset - Understöd 3 774 725 0 3 774 725 3 643 884 130 841

* Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 72 980 400 73 380 167 003 -93 623

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -49 817 485 -134 603 -49 952 088 -49 236 239 715 849

Verotulot - Skatteinkomster 39 662 000 -1 097 000 38 565 000 38 792 244 227 244

* Kunnallisvero - Kommunalskatt 34 779 000 -983 000 33 796 000 33 908 094 112 094

* Kiinteistövero - Fastighetsskatt 2 675 000 -3 000 2 672 000 2 720 870 48 870

* Yhteisövero-Samfundsskatt 2 208 000 -111 000 2 097 000 2 163 281 66 281

Valtionosuudet - Statsandelar 12 740 617 0 12 740 617 12 897 563 156 946

* Kunnan peruspalvelujen valtionosuus-Basservice 0 12 897 563

* Opetus- ja kulttuuritoimen valt.-Undervisnings- o kulturverksamhet 0 0

* Harkinnanvarainen valtionosuus-Behovsprövad höjning av statsandelen 0 0

Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader 1 220 000 303 000 1 523 000 1 659 531 136 531

* Korkotuotot - Ränteintäkter 1 750 000 0 1 750 000 1 767 261 17 261

* Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 430 000 303 000 733 000 841 484 108 484

* Korkokulut - Räntekostnader -940 000 0 -940 000 -936 215 3 785

* Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -20 000 0 -20 000 -12 999 7 001

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 3 805 132 -928 603 2 876 529 4 113 099 1 236 570

Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar 3 800 000 0 3 800 000 3 661 805 138 195

Suunnitelmanmukaiset poistot-Avskrivningar enligt plan 3 800 000 0 3 800 000 3 661 805 138 195

Arvonalentumiset - Nedskrivningar 0 0 0 0 0

Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 0 0 0

Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader 0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS 5 132 -928 603 -923 471 451 294 1 374 765

RESULTAT

0

Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min 10 000 10 000 9 793 -207

Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min 0 0 0

Rahastojen lis/väh-Förändringar i fonder ökn/min 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15 132 -928 603 -913 471 461 087 1 374 558


TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Toimintatuotot % toimintakuluista/Verksamhetsint. i % av verksamhetskost.30,75 30,69 31,07

Vuosikate % poistoista - Årsbidrag i % av avskrivningarna 100,14 75,70 112,32

Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 439,34 332,12 474,90

Asukasmäärä - Invånarantal 8 661 8 661 8 661

144

VEROTULOJEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV SKATTEINKOMSTERNA



2016 2016 2016 2016

Verotulot - Skatteintäkter

- Tulovero - Inkomstskatt 34 779 000,00 -983 000,00 33 796 000,00 33 908 094,00 -112 094,00

- Osuus yhteisöveron tuotosta - Samfundsskatt 2 208 000,00 -111 000,00 2 097 000,00 2 163 281,00 -66 281,00

- Kiinteistövero - Fastighetsskatt 2 675 000,00 -3 000,00 2 672 000,00 2 720 870,00 -48 870,00

- Muut verotuotot - Övr. skatteintäkter 0,00 0,00 0,00

Yhteensä - Sammanlagt 39 662 000,00 -1 097 000,00 38 565 000,00 38 792 245,00 -227 245,00

Tuleveroprosentti Kiinteistöveroprosentti

Inkomstskattesats Fastighetsskattesats

Yleinen-Allmän Vakituinen asunto

Stadigv.bostad

2012 20,75 1,05 0,40

2013 21,25 1,05 0,40

2014 21,75 1,30 0,45

2015 21,75 1,30 0,45

2016 21,75 1,30 0,45

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV STATSANDELARNA



2016 2016 2016 2016

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 12 740 617,00 0,00 12 740 617,00 13 890 340,00

Statsandel för kommunal basservice

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 0,00 0,00 -992 777,00

Övriga statsandelar för undervisnings-

och kulturverksamhet

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0,00 0,00

Behovsprövad höjning av statsandelen

Yhteensä - Sammanlagt 12 740 617,00 0,00 12 740 617,00 12 897 563,00 -156 946,00

145

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STADKaupunki + taseyksikkö - Staden + balansenheten

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2016

SITOVUUSTASO TA - BU Ta-muutos TA - BU Käyttö JäljelläBINDNINGSNIVÅ 2016 Bu-ändring 2016 Användning Återstod

alkuper.-urspr 31/12/2016MENOT - UTGIFTER

Kadut ja liikennealueet/Gator och trafikområden 955 000 0 955 000 767 696 187 304

Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader 565 000 0 565 000 459 327 105 673

Perusturvatoimen rakennukset - Grundtrygghetsväs. byggnader 600 000 0 600 000 295 143 304 857

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen rakennukset - Kultur o fritidsv. bygg 0 0 0 0 0

Teknisen toimen rakennukset - Tekniska verkets byggnader 260 000 0 260 000 240 915 19 085

Kalustohankinnat - Inventarieanskaffning 190 000 0 190 000 176 584 13 416

Muut investoinnit - Övriga investeringar 80 000 0 80 000 48 056 31 944

- Kaukolämpö - Fjärrvärme 0 0 0 0

- Atk-sähköinen laskutus - Adb E-fakturering 0 0 0 0

- Pelastuslaitos (öljyvarasto) - Räddningsverket (oljelager) 0 0 0 0

Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar 0 0 4 975 -4 975

Maa-alueiden osto - Inköp av markområden 0 0 0 0

Kaupungin investointimenot - Stadens investeringsutgifter 2 650 000 0 2 650 000 1 992 697 657 303

Vesilaitoksen investointimenot - Vattenverkets inv. utgifter 970 000 0 970 000 837 885 132 1150 0

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 3 620 000 0 3 620 000 2 830 582 789 418INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT

TULOT - INKOMSTER

Kiinteistöjen myynti / Försäljning av fastigheter (bok. värde) 10 000 10 000 14 840 -4 840

Kone- ja laitemyynti / Försäljning av inventarier 0 0 0 0

Osakkeet ja osuudet / Aktier o andelar 0 0 0 0

HYL, Esplanadi 77 0 0 0 0

10 000 10 000 14 840 -4 840

Vesilaitoksen investointitulot-Vattenverkets investeringsinkomster 0 0 0 0

INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 10 000 10 000 14 840 -4 840INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT

NETTO 3 610 000 0 3 610 000 2 815 742 794 258

146

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 31.12.2016

FÖRVERKLIGANDET AV INVESTERINGSDELEN 31.12.2016

INVESTOINTIHANKE Kust.arv Käyttö Alkup/Urspr Muutos-Ändr TA - BU Toteutuma Tal.arv.poikk. TA - BU

INVESTERINGSOBJEKT Kost.ber Användning Ta - Bu 2016 2016 Utfall budget avvik. Käy-Anv %

2015 2016 1.1.-31.12.2016

Kadut /liikennealueet - Gator/trafikområden 901 468,62 955 000,00 0,00 955 000,00 767 696,39 187 303,61 80,39

- Liikenneväylien uudisrakentaminen - Nybyggnad av trafikleder 8 973,65 20 000,00 -15 000,00 5 000,00 21 066,17 -16 066,17 421,32

- Liikenneväylien perusparannus - Grundförbättring av trafikleder 533 407,98 425 000,00 50 000,00 475 000,00 490 082,97 -15 082,97 103,18

- Liikenneturvallisuus - Trafiksäkerhet 3 500,90 20 000,00 0,00 20 000,00 21 773,60 -1 773,60 108,87

- Asfaltointi/Muut pinnoiteet - Asfaltering/Övriga ytbeläggningar 41 276,93 60 000,00 0,00 60 000,00 73 248,47 -13 248,47 122,08

- Venesatamat - Båthamnar 75610,56 30 000,00 0 30 000,00 31687,94 -1 687,94 105,63

- Itäsatama, vaihe 2 - Östra hmanen, skede 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pienvenesatamat - Småbåtshamnar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Muut infratyöt - Öriga infra-arbeten 238 698,60 400 000,00 -35 000,00 365 000,00 129 837,24 235 162,76 35,57

- Katuvalaistus - Gatubelysning 0,00 170 000,00 -35 000,00 135 000,00 89 821,11 45 178,89 66,53

-Kaupungintalon jalkakäytävä-Stadshusets gångbana 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 40 016,13 -10 016,13 133,39

- Koverhar 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00

- Satamakatu - Hamngatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Muut - Övriga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sivistystoimen rakennukset 432 236,60 565 000,00 0,00 565 000,00 459 326,76 105 673,24 81,30

- Ruotsinkielinen yläaste julkisivut-Svenska högstadiet fasader 4 643,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ruotsinkielinen yläaste- Svenska högstadiet 21 585,32 80 000,00 -40 000,00 40 000,00 30 656,94 9 343,06 76,64

- Ruotsinkielinen lukio - Svenska gymansiet 20 000,00 -10 000,00 10 000,00 7 031,91 70,32

- Hangonkylän koulu 146 993,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hangöby skolan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Urheilutalo - Idrottshuset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Keskuskoulu - Centralskolan 76 562,02 75 000,00 -40 000,00 35 000,00 2 620,00 32 380,00 7,49

- Lähiliikunta-alue - Närrekreationsområde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Haagapuiston koulu - Hagaparkskolan 116 457,15 200 000,00 200 000,00 175 606,52 24 393,48 87,80

- HYL, Esplanadi 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hangethe urheilukeskus - idrottscenter 24 341,09 50 000,00 -10 000,00 40 000,00 28 356,51 11 643,49 70,89

- Lappohjan koulu - Lappvik skola 0,00 0,00 0,00 0,00

- Nuorisotalo Lappohja - Ungdomsgård Lappvik 0,00 40 000,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00

- Hanko pohjoinen pävikoti- Hangö norra daghem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Metsämaja - Skogshyddan 41 653,84 100 000,00 140 000,00 240 000,00 215 054,88 24 945,12 89,61

Perusturvatoimen rakennukset 293 743,73 600 000,00 0,00 600 000,00 295 143,31 304 856,69 49,19

- Astrea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Terveyskeskus - Hälsovårdscentralen 267 749,72 570 000,00 0,00 570 000,00 295 143,31 274 856,69 51,78

- Norrberga 25 994,01 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00

147

- Lappohjan neuvola - Lappvik rådgivning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kulttuuritoimen rakennukset - Kulturväsendets byggnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Museon perusnäyttely - Museets grundutställning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teknisen toimen rakennukset-Tekniska verkets byggnader 268 620,34 260 000,00 0,00 260 000,00 240 914,84 19 085,16 92,66

- Keksi - Kexen 116 842,82 100 000,00 100 000,00 98 802,30 1 197,70 98,80

- Kaupungintalo - Stadshuset 0,00 30 000,00 30 000,00 16 757,00 13 243,00 55,86

- Pelastuslaitos - Räddningsverket 24 476,43 30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00

- Casino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Kiinteistöhuollon automatisointi-Automatisering av fastighetsservicen 62 966,41 50 000,00 -47 000,00 3 000,00 2 709,16 290,84 90,31

- Halmstadintalo - Halmstadsgården 64 334,68 50 000,00 22 000,00 72 000,00 67 646,38 4 353,62 93,95

- Vapaasataman rakennukset - Frihamnens byggnader 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 100,00

148

INVESTOINTIHANKE Kust.arv Käyttö Alkup/Urspr Muutos-Ändr TA - BU Toteutuma Tal.arv.poikk. TA - BU

INVESTERINGSOBJEKT Kost.ber Användning Ta - Bu 2016 2016 Utfall budget avvik. Käy-Anv %

2015 2016 1.1.-31.12.2016

Kalustohankinnat 264 990,00 190 000,00 0,00 190 000,00 176 583,85 0,00 92,94

Muut investoinnit 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 48 056,46 31 943,54 60,07

- Pelastuslaitos-öljyvarasto 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00

- Koverharinsähkötyöt 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 48 056,46 1 943,54 96,11

Osakkeet ja osuudet 5 628,00 0,00 0,00 0,00 4 975,15 -4 975,15 0,00

Maa-alueet - Markområden 266 465,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 2 433 152,80 2 650 000,00 0,00 2 650 000,00 1 992 696,76 643 887,09 75,20

INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT

TULOT - INKOMSTER

Lähiliikunta-alue, Näridrottsplats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HYL, Esplanaadi 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haagapuiston koulu - Haga park skolan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tonttien myynti - Försäljning av tomter 11 609,64 10 000,00 0,00 10 000,00 389 678,30 -379 678,30 3 896,78

- Myyntivoitot - Försäljningsvinster 521 365,49 374 838,20

Rakennusten myynti - Försäljning av byggnader 12 972,05 0,00

- Myyntivoitot - Försäljningsvinster/förlust -5 972,05 0,00

Casino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kone- ja laitemyynti-Försäljning av inventarier 0,00 0,00 0,00 0,00 4 991,23 -4 991,23 0,00

Itäsatama - Östra hamnen 0,00 0,00 0,00 0,00

Osakkeet - Aktier 264 600,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-Vinst/förlust -73 200,68 0,00

INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 731 375,13 10 000,00 0,00 10 000,00 394 669,53 -384 669,53 3 946,70

INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT

MENOT YHTEENSÄ-UTGIFTER TOTALT 2 433 152,80 2 650 000,00 0,00 2 650 000,00 1 992 696,76 657 303,24 75,20

TULOT YHTEENSÄ- INKOMSTER TOTALT 731 375,13 10 000,00 0,00 10 000,00 394 669,53 -384 669,53 3 946,70

Aktivoidut menot - Aktiverade utgifter 2 433 152,80 1 992 696,76Kaukolämpöliittymät 0,00 0,00

2 433 152,80 1 992 696,76Myyntivoitot - Försäljningsvinster 442 192,76 379 829,43

149

Budjetti /

Budget 2016

Kuntatekniikka / Kommunalteknik, Investoinnit / Investeringar

2016 jm / lm

€ [alv 0%]

[moms 0%] TL 13.1.2016 TL 20.4.2016TL 17.8.2016TL 19.10.2016TL 7.12.2016 31/12/2016 31/12/2016 Diff

1.0 Liikenneväylien uudisrakentaminen / Nybyggande av trafiklederna 5000 21 066 -16 066

Furuvik III, 280 m 5000 Variksenmarjantien asfaltointi ja vihertyöt.

Asfaltointi tehty, raunakivet ja vihertyöt tehdään

2017 11 465 -6 465

Uimahuoneenkatu 0 Tehdään lopullinen katu kun kaava on valmis 809 -809

Linnakkeenkatu 0 Katusuunnitelma hyväksytty, toteutus vuonna 2017 8 793 -8 793

2.0 Liikenneväylien perusparannus / Underhållning av trafiklederna 475 000 490 083 -15 083

Märsankatu (Kappelisatamantie - Santalantie ) 500 x 6,5 35 000 Jatko vuodesta 2015. Asfaltointi + vihertyöt. Työ valmis, ei jatku 2017 45 912 -10 912

Kappelisatamantie ( Panimonkadun ja Märsankadun välillä) 450 m x 8 m 217 500

Vesihuollon saneeraus hulevesivähennysohjelman

mukaisesti + katurakenteen uusinta

Pohja-asfaltit tehty. Reunakivet, vihertyöt ja pinta-

asfaltointi vuonna 2017 174 267 43 233

Satamakatu (Satamakadun ja Nykanderinkadun välinen risteysalue) 35 000 Viimeistely ja pinnoitukset suunnitelmien mukaan

Suunnitelman mukaiset työt on tehty. Työssä tehtiin

myös Nykanderinkadun risteysalue suunnitelutua

laajempana. Ei jatku 2017 64 098 -29 098

Kappelisatamantie (Kadermonkatu - Halmstadinkatu)

260 m x 8 +

jkpp 3 m 75 000

Jatko vuodesta 2015. Rakennekerrosten

rakentaminen ja asfaltointi ja tarvittavat vihertyöt Suunnitelman mukaiset työt on tehty, ei jatku 2017 98 087 -23 087

Appelgrenintie (Myskytie - Kaivokatu) 305 m x 7m 0

Vesihuollon saneeraus. Hanke aktivoitunut koska

kohteessa on alimitoitettu viemäri

Putkityöt on valmiina ja katurakentamisen osalta

työt jatkuvat 2017 5 337 -5 337

Tiilitehtaantie ajorata + jkpp

300m x 7m +

300m x 3 m

jkpp 92 500

Ajoradalle uudet rakennekerrokset ja asfaltointi.

Ajoväylän viereen uusi kuivatuksen runkoputki ja

sen päälle uusi kevyen liikeneteen väylä

Rakennekerrokset on tehty, asfaltointi ja viimeistely

tehdään 2017. 84 863 7 637

Muut äkilliset korjauskohteet 20 000 Kauden aikana tehtyjen havaintojen mukaan.

Koskelontie pohjatyöt tehty, kuivatuskaivo ja

asfaltointi 2017; Korsmaninkadun liikenneympyrän

asfaltointi, Esplanadi ja Raatimiehenkadun

risteysalueen asfaltointi, Lappohjassa paikkauksia 17 519 2 481

3.0 Liikenneturvallisuus / Trafiksäkerhet 20 000 21 774 -1 774

Ylinopeuksien vähentämistoimenpiteet, liikenteen ohjaukset 20 000 Hangon liikennväylä jaoksen suositusten mukaan

Välkky valot 3 sarjaa+bussikatos Halmstadinkatu. Ei

muuta 2016. 21 774 -1 774

4.0 Asfaltoinnit / Asfalteringar / Muut pinnoitteet / Andra

ytbelägningar 60 000 73 248 -13 248

Talven jälkeen tehtävän pintojen tarkastuksen mukaan

60 000

Asfaltointikohteet tai muut pinnoituskohteet

erillisen suunnitelman mukaan.

Tehty: Vuorikatu, Esplanadi kaksi osuutta,

Santalantie

Ei tehty: Kevytliikennepaikkaus Esplanadilla,

Koskelontien asfaltoint, hHajonneen asfaltin

kuorintoja Niittykatu, Perämiehenkatu, Prästönkatu,

Koppnäsinkatu, Kivenhakkaajankatu 73 248 -13 248

5.0 Venesatamat / båthamnar 30 000 31 688 -1 688

150

Aisatekniikalla / poijuilla varustettujen laitureiden asentaminen

peräpaalujen tilalle 30 000

Hangonkylän satamassa vaihdetaan peräpaaluja

aisoihin

Suunnitelman mukaiset työt on tehty

31688 -1 688

6.0 Muut infratyöt / De andra infra-arbetena 365 000 129 837 235 163

Katuvalaistus 135 000

Katuvalaistuksen uusinta, pylväitä ja valaisimia

vaihdetaan liikenneväylät jaoksen suunnitelman

mukaan

Tiilitehtaantie, Panimokatu kaapelointi,

Kappelisatamantie, Puistokatu, Koskelontie ja

vikakorjauksia useissa kohteissa 89 821 45 179

Kaupungintalon jalkakäytävät 400m2 30 000

Betonipinnoitteen uusinta , sadevesijärjestelmän

uusinta, katuvalojen kaapeloinnit kaivun yhteydessä Suunnittelu ja toteutus 2017 0 30 000

Koverhar 200 000

Sähköliittymä tiili- ja massajätteen kaatopaikalle ja

kaatopaikan sulkemistyön aloitus

Sähkötyöt tehty ja irtauduttu Koverharin tehtaan

sähköistä. Tältä kustannuspaikalta on maksettu myös

Vapaasatamallta maavuokrasopimuksen loppumisen

yhteydessä ostetut aidat ja portit sekä aluevalaistus. 40 016 159 984

7.0 Työkonehankinnat / Maskininvesteringar 140 000 146 181 -6 181

Kiinteistötraktori 140 000

Tarvitaan jo vanhentuneen John Deere työkoneen

tilalle Traktori ostettu ja vastaanotettu 136 500 3 500

Täryjyrä 1- valssi 0 Ei suunniteltu hankinta

Ei jatku investointibudjetin kautta 2017, koska

budjetiin ei saatu rahoitusta. Toteutetaan leaing

rahoituksena 2017. 0 0

Ttraktorin dumpperilavoja 2 kpl ja lumiauran terä 0 Ei suunniteltu hankinta

Ei jatku 2017

9 681 -9 681

Yhteensä / Tillsammans 1 095 000 913 877Sitova taso /

Bindningsniv

å Diff

Kadut ja liikennealueet / Gator och trafikområden 955 000 767 696 187 304

Kalustohankinnat / Inventarieanskaffningar 140 000 146 181 -6 181

151

Budjetti /

Budget 2016Kuntatekniikka / Kommunalteknik, Investoinnit / Investeringar

2016 jm / lm

€ [alv 0%]

[moms 0%] TN 13.1.2016 TN 20.4.2016TN 17.8.2016TN 19.10.2016TN 7.12.2016 31/12/2016 31/12/2016 Diff1.0 Liikenneväylien uudisrakentaminen / Nybyggande av trafiklederna 5000 21 066 -16 066

Furuvik III, 280 m 5000 Kråkbärsvägens asfaltering och grönarbeten

Asfalteringen utförd, kanstenar och grönarbeten

görs 2018 11 465 -6 465

Simhusgatan 0 Görs den slutliga gatan då planen är färdig 809 -809

Fästningsgatan 0 Gatuplanen godkänd, utförande år 2018 8 793 -8 7932.0 Liikenneväylien perusparannus / Underhållning av trafiklederna 475 000 490 083 -15 083

Märsgatan (Kapellhamnsvägen - Sandövägen) 500 x 6,5 35 000 Fortsättning från år 2015. Asfaltering + grönarbeten. Arbetet klart, fortsätter inte 2018 45 912 -10 912

Kapellhamnsvägen (mellan Bryggaregatan och Märsgatan) 450 m x 8 m 217 500

Sanering av vattenförsörjningen i enlighet med

dagvattenprogrammet + förnyande av

gatukonstruktion

Grundasfalteringen utförd. Kantstenar, grönarbeten

och ytasfaltering år 2018 174 267 43 233

Hamngatan (korsningsområdet mellan Hamngatan och

Nycandergatan) 35 000 Färdigställande och ytbeläggning enligt plan

De planenliga arbetena har utförts. I arbetet gjordes

Nycandergatans korsningsområde i större

utsträckning än planerat. Fortgår inte 2017 64 098 -29 098

Kapellhamnsvägen (Kadermogatan - Halmstadsgatan)

260 m x 8 +

jkpp 3 m 75 000

Fortsättning från år 2015. Byggande av

konstruktionsskikt och asfaltering samt behövliga

grönarbeten

De planenliga arbetena har utförts, fortsätter inte

2018 98 087 -23 087

Appelgrensvägen(Stormvägen - Brunnsgatan) 305 m x 7m 0

Sanering av vattenförsörjningen. Projektet har

aktiverats för att objektet har ett

underdimensionerat avlopp. Rörarbeten pågår och gatubyggandet fortsätter 2018 5 337 -5 337

Tegelbruksvägen körbanan + gång- och cykelväg

300m x 7m +

300m x 3 m

jkpp 92 500

Nya konstruktionsskikt för körbanan och asfaltering.

Längs körbanan ett nytt stomrör för torrläggning

samt ovanpå det en ny cykel- och gångbana.

Konstruktionsskikten har utförts, asfaltering och

färdigställande görs 2018 84 863 7 637

Övriga brådskande reparationsobjekt 20 000 Enligt observationer som gjorts under säsongen.

Asfaltering 2017; asfaltering av Korsmansgatans

rondell, asfaltering av Esplanadens och

Rådmansgatans korsningsområde, reparationer i

Lappvik 17 519 2 4813.0 Liikenneturvallisuus / Trafiksäkerhet 20 000 21 774 -1 774

Åtgärder för sänkande av överhastigheter, trafikstyrning 20 000

Enligt rekommendationen från sektionen för

Hangös trafikleder.

4 serier blinkljus + ett busskyddstak Halmstadsgatan.

Inget mer 2016 21 774 -1 7744.0 Asfaltoinnit / Asfalteringar / Muut pinnoitteet / Andra

ytbelägningar 60 000 73 248 -13 248

Enligt ytbesiktning som utförs efter vintern

60 000

Asfalteringsobjekt eller andra ytbeläggningsobjekt

enligt en separat plan.

Gjort: Berggatan, Esplanaden två avsnitt,

lättrafikledsreparationer på Esplanaden ännu

ogjorda, borttagning av söndrig asfalt: Ängsgatan,

Styrmansgatan, Prästögatan, Koppnäsgatan,

Stenhuggaregatan 73 248 -13 2485.0 Venesatamat / båthamnar 30 000 31 688 -1 688

Installation av bryggor utrustade med bomteknik/ bojar i stället för

akterpålar30 000

Akterpålar byts till bommar i Hangöby hamn De planenliga arbetena har utförts

31688 -1 688

152

6.0 Muut infratyöt / De andra infra-arbetena 365 000 129 837 235 163

Gatubelysning 135 000

Förnyande av gatubelysningen, stolpar och lampor

enligt sektionen för trafikledernas plan

Kabeldragning Tegelbruksvägen, Bryggaregatan,

Kapellhamnsvägen, Parkgatan, Skrakvägen och

felreparationer på många objekt 89 821 45 179

Stadshusets trottoarer 400m2 30 000

Förnyande av betongytan, förnyande av

regnvattensystemet, gatubelysningens

kabeldragning i samband med grävarbetet Planering och utförande 2018 0 30 000

Koverhar 200 000

Elanslutning till avstjälpningsplatsen för tegel- och

massavstjälpningsplatsen samt påbörjande av

stängningsarbeten för avstjälpningsplatsen

Elarbeten utförda och separerade från Koverhar

fabrikens elektricitet. Från detta kostnadsställe har

betalts även Frihamnen i samband med

upphörandet av ett markarrendeavtal 40 016 159 9847.0 Työkonehankinnat / Maskininvesteringar 140 000 146 181 -6 181

Fastighetstraktor 140 000

Behövs i stället för den redan föråldrade John Deere

arbetsmaskinen Traktorn har köpts och emottagits 136 500 3 500

Vibratorvält 1-vals 0 Icke-planerad anskaffning

Fortsätter inte genom investeringsbudgeten 2017

eftersom ingen finansiering erhölls i budgeten.

Verkställs genom leasingfinansiering 2017. 0 0

Två stycken dumperflak till traktorn och ett snöplogsblad 0 Icke-planerad anskaffning

Fortgår inte 2018

9 681 -9 681Yhteensä / Tillsammans 1 095 000 913 877

Sitova taso /

Bindningsniv

å Diff

Kadut ja liikennealueet / Gator och trafikområden 955 000 767 696 187 304

Kalustohankinnat / Inventarieanskaffningar 140 000 146 181 -6 181

153

INVESTOINTIEN TOTEUTUMA-ANALYYSI / ANALYS ÖVER INVESTERINGARNAS FÖRVERKLIGANDE:

RAKENNUKSET JA MUUT RAKENNELMAT - BYGGNADER OCH ÖVRIGA KONSTRUKTIONER

Investointitöiden toteuma ja analysointi on tehty ryhmittäin seuraavasti:

Sivistystoimen rakennukset:

Määrärahojen jakauma on muutettu vuoden aikana. Lopulliset kohdekohtaiset määrärahat on esitetty

investointikäyttösuunnitelmassa.

Ruotsinkielisen yläasteen julkisivukorjauksia jatkettiin n. 31 000 €:lla. Ruotsinkielisen lukion

ilmanvaihtotöiden suunnittelu jatkui joulukuussa. Kustannuksen olivat noin 7 000 €.

Metsämajan sisäpuoliset peruskorjaustyöt jatkuivat. Yksi osasto valmistui kesällä 2016. Työt jatkuivat kahdella

osastolla jotka valmistuvat keväällä 2017. Vuoden 2016 kustannukset olivat yhteensä noin 215 000 €.

Hangethe urheilukeskuksen aitatyöt jatkuivat. Aidan kustannukset olivat 28 000 €.

Sisäilmatutkimustyöt jatkuivat Hagapuiston koulussa. Tutkimuksien perusteella rakennukselle suunniteltiin

uudet salaojat ja sokkelieristys. Rakennustyöt suoritettiin syksyllä ja kustannukset olivat noin 149 000 €.

Muut kustannukset olivat noin 27 000 €.

Perusturvatoimen rakennukset:

Terveyskeskuksen toimistotilojen sisäpuoliset työt valmistuivat helmikuussa 2016. Toimistotilojen julkisivu

itään peruskorjattiin sisäilmaongelmista johtuen. Työt suoritettiin syksyn aikana.

Terveyskeskuksen korjaussuunnitelmat muuttuivat kokonaisuudessaan keväällä 2016. Uusien ajatusten

mukaan vuodeosatot keskitettiin terveyskeskuksen toiseen kerrokseen. Tämän johdosta oli mahdollista

siirtää vastaanotto-, laboratorio- ja hammaslääkäritilat entisiin vuodeosastotiloihin ensimmäiseen kerrokseen.

Tarvittaviin muutos- ja korjaustöihin ryhdyttiin kesällä 2016. Viimeisimmät työt on suoritettu helmikuussa 2017.

Terveyskeskuksessa 2016 suoritettujen töiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 295 000 €.

Sisäisten palvelujen rakennukset:

Keksin ikkunavaihtourakan toinen vaihe suoritettiin keväällä. Kustannukset olivat noin 99 000 €.

Kaupungintalon esitysjärjestelmiä uusittiin 17 000 €:lla.

Halmstadintalon sisäänvedetyn parvekkeen korjaustyöt aloitettiin syksyllä. Työt valmistuvat keväällä 2017.

Palovaroitinjärjestelmän asennustyöt saatettiin loppuun. Kustannukset olivat yhteensä 68 000 €.

Vuoden aikana oli muutettava määrärahojen jakauma. Tämä johtui osittain siitä että kaupunki osti rakennuksia

55 000 €:lla ja osittain Halmstadintalon parvekekorjauksesta.

Muut investoinnit:

Rakennusyksikölle ostettiin käytetty pakettiauto 30 000 €:lla.

Koverharin rakennuksiin rakennettiin uudet sähköliittymät. Kustannukset olivat yhteensä noin 48 000 €.

154

Förverkligandet och analysen för investeringsarbetena har gjorts gruppvis enligt följande:

Bildningsväsendets byggnader:

Fördelningen av anslag har ändrats under året. De slutgiltiga anslagen finns presenterade i dispositions-

planen för investeringarna.

Fasadarbetet vid svenska högstadiet fortsatte för ca 31 000 €. Planeringen av svenska gymnasiets

ventilationsarbete fortsatte i december. Kostnaderna uppgick till cirka 7 000 €.

De invändiga grundrenoveringsarbetena i Skogshyddan fortsatte. En avdelning blev färdigställd under sommaren

2016. Arbetet fortsatte med två avdelningar som ska stå klara våren 2017. Kostnaderna för år 2016 uppgick till

totalt cirka 215 000 €.

Staketarbetet vid Hangethe sportcenter fortsatte. Kostnaderna för staketet uppgick till 28 000 €.

Inomhusluftsundersökningarna fortsatte i Hagapark skolan. På basen av undersökningarna planerades det

nya dräneringsrör och sockelisoleringar för byggnaden. Byggnadsarbetet utfördes under hösten och

kostnaderna blev cirka 149 000 €. Övriga kostnader uppgick till cirka 27 000 €.

Grundtrygghetens byggnader:

De invändiga arbetena i Hälsovårdscentralens kontorsutrymmen slutfördes i februari 2016. Kontorsutrymmenas

fasad mot öster grundreparerades på grund av inomhusluftproblem. Arbetet utfördes under hösten.

Hälsovårdscentralens reparationsplan ändrades i sin helhet under våren 2016. Enligt de nya ideérna

centraliserades bäddavdelningarna till hälsovårdscentralens andra våning. På grund av detta var det möjligt

att flytta mottagnings-, laboratorie- och tandläkarutrymmena till de tidigare bäddavdelningsutrymmena i första

våningen. Erforderliga ändrings- och reparationsarbeten påbörjades sommaren 2016. De sista arbetena

har utförts i februari 2017. Kostnaderna för de arbeten som utfördes vid hälsovårdscentralen 2016 uppgick

till cirka 295 000 €.

Internservice enhetens byggnader:

Andra skedet av fönsterbytet vid Kexen utfördes under våren. Kostnaderna uppgick till cirka 99 000 €.

Stadshusets förevisningssystem förnyades för ca 17 000 €.

Reparationen av den indragna balkongen i Halmstadsgården påbörjades under hösten. Arbetet slutförs under

våren 2017. Monteringen av ett brandvarningssystem slutfördes. Kostnaderna uppgick till totalt 68 000 €.

Fördelningen av anslagen måste ändras under året. Det här berodde dels på att staden köpte byggnader för

55 000 € och dels på Halmstadsgårdens balkongreparation.

Övriga investeringar:

En använd paketbil köptes för 30 000 € åt byggnadsenheten.

Byggnaderna i Koverhar försågs med nya elanslutningar. Kostnaderna blev totalt cirka 48 000 €.

155

9.4 HANGON KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 2016

FÖRVERKLIGANDET AV HANGÖ STADS FINANSIERINGSANALYS 2016

Kaupunki Vesilaitos Eliminoinnit Yhdistetty Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Poikkeama

Staden Vattenverket Sammanslagen Budget Bu-ändring Budget Avvikelse01.01.- 31.12. 01.01 - 31.12. 31/12/2016 31/12/2016 2016 2016 2016

muutettu/ändrad

Toiminnan rahavirta- Kassaflödet i verksamheten 1 867 518,44 1 792 556,35 0,00 3 660 074,79 3 770 132,00 -928 603 2 841 529 818 545,79

Vuosikate - Årsbidrag 2 320 543,54 1 792 556,35 0,00 4 113 099,89 3 805 132,00 -928 603 2 876 529 1 236 570,89

Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel -453 025,10 0,00 0,00 -453 025,10 -35 000,00 0 -35 000 -418 025,10

Investoinnit - Investeringar -1 598 027,23 -837 884,78 0,00 -2 435 912,01 -3 610 000,00 0,00 -3 610 000,00 1 174 087,99

Investointimenot - Investeringsutgifter -1 992 696,76 -837 884,78 0,00 -2 830 581,54 -3 620 000,00 0 -3 620 000 789 418,46

Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsand. f inv.utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 394 669,53 0 0,00 394 669,53 10 000,00 0 10 000 384 669,53


Toiminnan ja investointien rahavirta 269 491,21 954 671,57 0,00 1 224 162,78 160 132,00 -928 603,00 -768 471,00 1 992 633,78

Verksamhetens och investeringarnas kassflöde

Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del

Antolainauksen muutokset Utlåning -401 880,00 0,00 0,00 -401 880,00 0,00 0 0,00 -401 880,00

Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen -401 880,00 0,00 0,00 -401 880,00 0,00 0 0 -401 880,00

Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet -225 000,00 0,00 0,00 -225 000,00 -160 132,00 928 603 768 471,00 -993 471,00

Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 4 105 145,00 928 603 5 033 748 -1 033 748,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån -4 225 000,00 -4 225 000,00 -4 265 277,00 0 -4 265 277 40 277,00

Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

Oman pääoman muutokset - Förändringar av eget kapital 129 414,72 0,00 0,00 129 414,72 0,00 129 414,72

156

Muut maksuvalmiuiden muutokset - Övr. förändr. av likviditeten 126 471,56 -979 076,11 0,00 -852 604,55 0,00 0 0,00 -852 604,55

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muu. - Förändr. av förvaltade medel o kapital-119 602,28 0,00 0,00 -119 602,28 0 -119 602,28

Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar -1 290,02 -2513,59 0,00 -3 803,61 0 -3 803,61

Pitkäaikaisten saamisten muutos - Förändring av långfristiga fordringar 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Lyhytaikaiset saamisten muutos - Förändring av kortfristiga fordringar 756 356,97 -449 838,26 -402 583,85 -96 065,14 0 -96 065,14

Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos-Förändr.av räntefria kort- o långfr. skulder-508 993,11 -526 724,26 402 583,85 -633 133,52 0 -633 133,52

Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde -370 993,72 -979 076,11 0,00 -1 350 069,83 -160 132,00 928 603 768 471,00 -2 118 540,83

Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -101 502,51 -24 404,54 0,00 -125 907,05 0,00 0 0,00 -125 907,05

RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL 31.12. 394 443,62 210 505,77 0,00 604 949,39 0,00 0 604 949,39

RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL 1.1 495 946,13 234 910,31 0,00 730 856,44 0,00 0 730 856,44

Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -101 502,51 -24 404,54 0,00 -125 907,05 0,00 0 -125 907,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eliminointi - Eliminering

Lyhytaikaisten saamisten muutos (kaupunki) 402 583,85 402 583,85

Lyhytaikaisten lainojen muutos (vesilaitos) -402 583,85 -402 583,85

402 583,85 -402 583,85

157

10. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - BOKSLUTSKALKYLER

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2016RESULTATRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL 2016Extern


Bokslut Bokslut

liite/not 01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015

Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter 8 16 147 135,00 15 443 402,06 * Myyntituotot - Försäljningsintäkter 6 435 220,28 6 135 572,02

* Maksutuotot - Avgiftsintäkter 2 842 147,10 2 879 936,49

* Vuokratuotot - Hyresintäkter 4 975 681,13 4 145 905,20

* Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 1 100 989,73 1 320 527,69

* Muut tuotot - Övriga intäkter 793 096,76 961 460,66

Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 356 169,70 428 835,17Toimintakulut - Verksamhetens kostnader 65 739 543,32 67 370 418,79 * Henkilöstökulut - Personalutgifter 29 203 009,28 30 205 149,91

Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 21 662 064,29 22 397 038,75

Henkilösivukulut - Lönebikostnader 7 540 944,99 7 808 111,16

Eläkekulut - Pensionskostnader 6 178 333,77 6 563 031,21

Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 1 362 611,22 1 245 079,95

* Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster 19 673 246,79 21 648 501,21

* Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster 7 586 610,23 7 357 162,93

* Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter 4 395 299,62 4 234 459,36

* Vuokrat - Hyror 1 070 490,47 798 325,62

* Avustukset - Understöd 3 643 883,66 2 902 688,77

* Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 167 003,27 224 130,99

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -49 236 238,62 -51 498 181,56

Verotulot - Skatteinkomster 9 38 792 244,17 40 069 956,56 * Kunnallisvero - Kommunalskatt 33 908 093,51 34 508 434,27

* Kiinteistövero - Fastighetsskatt 2 720 869,72 2 720 012,92

* Yhteisövero-Samfundsskatt 2 163 280,94 2 841 509,37

Valtionosuudet - Statsandelar 10 12 897 563,00 12 103 406,00

Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader 1 659 531,34 1 205 355,51 * Korkotuotot - Ränteintäkter 1 767 260,94 1 771 708,59

* Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 841 484,02 371 592,67

* Korkokulut - Räntekostnader -936 214,85 -921 364,64

* Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -12 998,77 -16 581,11

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 4 113 099,89 1 880 536,51

Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar 3 661 805,10 3 744 150,67 Suunnitelmanmukaiset poistot-Avskrivningar enligt plan 3 661 805,10 3 744 150,67

Arvonalentumiset - Nedskrivningar

Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 61 838,65 Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 11 0,00 61 838,65

Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS 451 294,79 -1 801 775,51RESULTAT

Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min 9 792,57 9 792,57

Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min 0,00 0,00

Rahastojen lis/väh-Förändringar i fonder ökn/min 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 461 087,36 -1 791 982,94RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT



Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 474,90 212,13


158

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2016

FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL 2016

Koko kaupunki - Hela staden Tilinpäätös Tilinpäätös

Bokslut Bokslut

01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015

Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten 3 660 074,79 1 310 901,97 Vuosikate - Årsbidrag 4 113 099,89 1 880 536,51

Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 61 838,65

Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel -453 025,10 -631 473,19

Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde -2 435 912,01 -2 555 893,33 Investointimenot - Investeringsutgifter -2 830 581,54 -3 288 155,56

Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för investeringar 0,00 0,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 394 669,53 732 262,23


Toiminnan ja investointien rahavirta 1 224 162,78 -1 244 991,36

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde


Antolainauksen muutokset - Förändrinar i utlåningen -401 880,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen -401 880,00 0,00

Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen 0,00 0,00

Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken -225 000,00 1 000 212,66 Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån 4 000 000,00 975 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån -4 225 000,00 25 212,66

Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån 0,00 0,00

Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital 129 414,72 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten -852 604,55 801 647,80 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset-Förändring av förvaltade medel o kapital -119 602,28 61 649,92

Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar -3 803,61 6 543,64

Lyhytaikaiset saamisten muutos - Förändring av kortfristiga fordringar -96 065,14 139 603,72

Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos-Förändring av räntefria kort- o långfr. lån -633 133,52 593 850,52

Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde -1 350 069,83 1 801 860,46

Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -125 907,05 556 869,10

RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL 31.12. 604 949,39 730 856,44

RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL 01.01. 730 856,44 173 987,34Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -125 907,05 556 869,10

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL

Investointien ja muiden pääomamenojen rahoitus-Finansiering av inv. o övr. kap.utg

Investointien tulorahoitus % - Intern finansiering av investeringar, % 145,31 57,19(100xvuosikate)/(inv.menot-rahoitusosuudet)

Pääomamenojen tulorahoitus % - Intern finansiering av kapitalutgifter, % 58,30 57,63

(100xvuosikate)/(inv.menot-rah.osuudet+antolain.+lain.lyh)

Lainanhoito - Låneskötsel


(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lain.lyh)

Maksuvalmius - Likviditet

Kassavarat 31.12 - likvida medel 31.12. 604 949,39 730 856,44

Kassasta maksut 73 388 168,78 75 167 472,71

Kassan riittävyys (pv) - Likviditet, kassadagar 3,01 3,55


Lainat /asukas - Lån /invånare 7 552,53 7 404,12


159

Tase ja sen tunnusluvut - Balansräkning och nyckeltal

VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans Muu./Föränd.

Ulkoinen - Extern liite/not 01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015 %


Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar 21

Aineettomat hyödykkeet - Immateriella rättigheter 0,00 0,00

Muut pitkävaikutteiset menot - övr. utg. med lång verk.tid 0,00 0,00

Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 0,00 0,00

Aineettomat hyödykkeet yht. - Immateriella tillgångar s:lagt 0,00 0,00

Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar 21 Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden 25 397 866,50 24 371 678,32 4,21

Rakennukset - Byggnader 16 064 026,53 16 565 539,57 -3,03

Kiinteät rakenteet ja laitt.-Fasta konstruktioner o anord. 20 161 863,54 21 589 844,22 -6,61

Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 898 881,84 914 117,69 -1,67

Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgångar 21 174,86 21 174,86 0,00

Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-Försk.bet o pågående.nyanlägg 1 064 864,94 997 362,36 6,77

Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. s:lagt 63 608 678,21 64 459 717,02 -1,32

Sijoitukset - Placeringar 21 Osakkeet - Aktier 11 800 718,32 11 795 743,17 0,04

Osuudet - Andelar 4 389 404,41 4 389 404,41

Lainasaamiset - Lånefordringar 30 829 132,15 30 427 252,15 1,32


Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt 47 468 850,88 47 061 995,73 0,86

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT 111 077 529,09 111 521 712,75 -0,40

TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL

Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 29 636,11 0,00

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet - Donationsfonder 2 273 776,22 2 285 560,55 -0,52

Muut toimeksiantojen varat - Övriga förvaltade medel 0,00 0,00

Toimeksiantojen varat yht. -Förvaltade medel s:lagt 2 303 412,33 2 285 560,55 0,78


Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter 165 714,32 161 910,71 2,35

Saamiset - Fordringar 25

Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar

Myyntisaamiset - Kundfordringar 0,00 0,00

Lainasaamiset - Lånefordringar 0,00 0,00

Muut saamiset - Övriga fordringar 0,00 0,00

Siirtosaamiset - Resultatregleringar 0,00 0,00

Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar 2 869 582,08 2 072 810,91 38,44


Muut saamiset-Övriga fordringar 1 046 755,49 787 570,45 32,91

Siirtosaamiset - Resultatregleringar 26 175 831,83 1 135 722,90 -84,52

Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt 4 092 169,40 3 996 104,26 2,40

Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 0,00 0,00

Rahat ja pankkisaamiset-Kassa och bank - kassatilit - kassa 1 352,35 442,55 205,58

- shekkitilit - sheckkonto 586 816,53 694 942,92 -15,56

- postisiirtotilit - postgiro 16 780,51 35 470,97 -52,69

- sisäiset yhdystilit - interna poster 0,00 0,00 0,00

Rahat ja pankkisaam. yht.-Kassa- o banktillg.hav. smlgt 604 949,39 730 856,44 -17,23

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT 4 862 833,11 4 888 871,41 -0,53

VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT 118 243 774,53 118 696 144,71 -0,38

160

VASTATTAVAA - PASSIVA Tase/Balans Tase/Balans Muut./Föränd

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015 %

OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL 28

Peruspääoma - Grundkapital 28 239 533,65 28 239 533,65 0,00

Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond 235 473,52 235 473,52 0,00

Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 10 427 651,44 10 427 651,44 0,00

Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid.räk.p 2 298 697,98 3 961 266,20 -41,97

Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott 461 087,36 -1 791 982,94 488,64

Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt 41 662 443,95 41 071 941,87 1,44


AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 31

Poistoero - Avskrivningsdifferens 53 390,97 63 183,54 -15,50

Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 29 030,88 0,00

Varaukset yhteensä - Reserveringar sammanlagt 82 421,85 63 183,54 30,45

PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR 32

Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner 112 369,00 146 586,76 -23,34


Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt 281 015,27 383 241,82 -26,67

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL

Valtion toimeksinnot - Statens uppdrag 5 065,58 122 971,57 -95,88

Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital 3 283 081,39 3 267 477,51 0,48

Muut toimeksiantojen pääomat-Övrigt förvaltat kapital 7 855,43 7 303,82

Toimeksiantojen pääomat yht. - Förvaltat kapital sammanlagt 3 296 002,40 3 397 752,90 -2,99

VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL

Pitkäaikainen - Långfristigt 30 Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-Lån från peng.inrätt. o försäk 20 621 500,00 24 912 500,00 -17,22



Saadut ennakot - Erhållna förskott 0,00 0,00

Ostovelat - Skulder till leverantörer 0,00 0,00

Muut velat - Övriga skulder 0,00 0,00

Siirtovelat - Resultatregleringar 0,00 0,00

Pitkäaikainen yhteensä - Långfristigt smlgt 20 621 500,00 24 912 500,00 -17,22

Lyhytaikainen - Kortfristigt 33 Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-Lån från peng.inrätt. o försäk 44 791 000,00 40 725 000,00 9,98



Saadut ennakot - Erhållna förskott 2 524,18 1 425,31 77,10

Ostovelat - Skulder till leverantörer 2 818 203,60 3 103 761,62 -9,20

Muut velat - Övriga skulder 751 073,83 732 071,14 2,60

Siirtovelat - Resultatregleringar 37 3 937 589,45 4 305 266,51 -8,54

Lyhytaikainen yhteensä - Kortfristigt smlgt 52 300 391,06 48 867 524,58 7,02

VIERAS PÄÄOMA YHT.- FRÄM. KAPITAL SMLGT 72 921 891,06 73 780 024,58 -1,16

VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA SMLGT 118 243 774,53 118 696 144,71 -0,38

TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL

Omavaraisuus % - Soliditetsgrad % 35,30 34,66

Rahoitusvarallisuus/asukas - Finansieringsförmögenhet/inv -7 876,95 -7 789,24


Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott 1000 € 2 760 2 169

Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott €/asukas/invån 318,65 244,70


Lainatkanta - Lånestock 31.12., € asukas - invånare 7 552,53 7 404,12

Lainasaamiset 31.12 - Lånefordringar 31.12 31 278 728,15 30 876 848,15


161

6. Konsernin toiminta ja talous - Koncernens verksamhet och ekonomi

KONSERNITULOSLASKELMA

KONCERNRESULTATRÄKNING


Bokslut Bokslut

01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015

Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter 50 049 584 49 154 637

Toimintakulut - Verksamhetens kostnader -91 181 216 -92 254 423

Osuus osakkuusyhteisöjen voitto/tappio

Andel av intressesamfundens vinst/förlust -551 -3 073

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -41 132 184 -43 102 859

Verotulot - Skatteinkomster 38 792 244 40 069 957

Valtionosuudet - Statsandelar 12 897 563 12 103 406

Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader -1 167 779 -1 147 872

* Korkotuotot - Ränteintäkter 32 778 15 092

* Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 166 224 152 140

* Korkokulut - Räntekostnader -1 261 307 -1 205 323

* Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -105 473 -109 782

VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 9 389 844 7 922 631,43

Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar -5 414 119 -7 713 107

Suunnitelmanmukaiset poistot-Avskrivningar enligt plan -5 414 119 -7 713 107

Tilikauden yli/alipariarvot - Räkenskapsper. över/underparivärden 0 0

Arvonalentumiset - Nedskrivningar 0 0


TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 3 975 725 535 446

Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner 536 -746

Tuloverot - Inkomstskatt -504 267

Laskennalliset verot - Latenta skatter -14 875

Vähemmistöosuudet - Minoritetsandelar -480 667

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 456 639 535 367RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT



Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 1 084,15 893,70


162


KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

KONCERNFINANSIERINGSKALKYL


Bokslut Bokslut

01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015

Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten

Vuosikate - Årsbidrag 9 389 844 7 922 631 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 61 839 Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel -1 535 384 -393 597Toiminnan rahavirta yhteensä - Kassaflödet i verksamheten sammanl. 7 854 460 7 590 873

Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde

Investointimenot - Investeringsutgifter -7 859 171 -5 511 260 Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsand.för inv.utg 5 111 9 901 Pysyvien vastaavien luovutustulot - Försäljn.ink. av tillgångar bl. bestående akt 895 654 1 990 470

Investointien rahavirta yht - Investeringarnas kassaflöde totalt -6 958 406 -3 510 889

Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamh. och inv. kassaflöde 896 054 4 079 983


Antolainauksen muutokset - Förändring i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen -308 682 -919

Antolainasaamisten vähennyket - Minskning av utlåningen 434 2 072Lainakannan muutokset - Förändring i lånestocken

Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån 4 022 125 5 399 871 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån -5 183 332 -4 831 921 Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändringa av kortfristiga lån 64 788 607 321Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital -100 302 -224 719Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut-Förändr. av förvalt.medel -120 792 60 065 Vaihto-omaisuuden muutos - Förändr. av omsättningstillgångar -37 205 17 173 Saamisten muutos - Förändring av fordringar 192 314 -196 543 Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder -661 592 742 255Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde -2 132 244 1 574 655

RAHAVAROJEN MUUTOS - FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -1 236 191 5 654 638

Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Rahavarat 31.12. - Likvida medel 31.12 9 012 447,63 10 248 638

Rahavarat 1.1. - Likvida medel 1.1 10 248 638 4 594 000

-1 236 191 5 654 638


Investointien tulorahoitus, % - Intern finansiering av investeringar % 119,40 143,50

Pääomamenojen tulorahoitus, % - Intern finansiering av kapitalutg % 70,70 81,45


Kassan riittävyys - Likviditet, kassadagar 29,40 33,44


163


KONSERNITASEKONCERNBALANS


31.12 2016 31.12 2015


Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet - Immateriella rättigheter 71 570,26 4 747,04

Muut pitkävaikutteiset menot - övr. utg. med lång verk.tid 1 710 620,09 1 747 731,12

Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 1 022,46 1 149,08

Aineettomat hyödykkeet yht. - Immateriella tillgångar s:lagt 1 783 212,81 1 753 627,24

Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden 26 550 097,77 25 522 788,04

Rakennukset - Byggnader 27 577 630,99 27 923 172,13

Kiinteät rakenteet ja laitt.-Fasta konstruktioner o anord. 37 675 910,74 37 370 470,72

Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 2 804 473,32 3 064 391,49

Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgångar 84 052,76 54 081,00

Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-Försk.bet o pågående.nyanlägg 5 127 101,18 1 663 264,88

Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillgångar sammanlagt 99 819 266,76 95 598 168,26

Sijoitukset - Placeringar Osakkuusyhteisöosuudet - Andelar i intressesamfund 914,77 914,77

Muut osakkeet ja osuudet - Övr. aktier och andelar 3 044 684,18 3 001 439,06

Lainasaamiset - Lånefordringar 416 392,70 42 991,85


Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt 3 919 131,34 3 502 235,44

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT 105 521 610,91 100 854 030,94

TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL 2 450 271,64 2 369 697,76


Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar 512 381,74 475 227,05

Saamiset - Fordringar

Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar 100 681,45 6 631,45

Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar 6 038 849,31 6 192 898,64

Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt 6 139 530,76 6 199 530,09

Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 967 523,38 886 137,78

Rahat ja pankkisaamiset-Kassa och bank 8 044 924,25 9 362 500,40

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. - RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT 15 664 360,13 16 923 395,32

VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT 123 636 242,68 120 147 124,02

164


31.12 2016 31.12 2015

OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital 28 239 533,65 28 239 533,65

Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond 235 473,52 235 473,52

Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 11 341 113,87 11 171 197,59

Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid.räk.p -11 404 987,65 -13 143 391,73

Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott 3 456 638,96 535 367,29


VÄHEMMISTÖOSUUDET - MINORITETSANDELAR 26 535,86 25 137,52


AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero - Avskrivningsdifferens 0,00 0,00

Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 0,00 0,00

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht-Avskrivningsdiff s:lagt 0,00 0,00

PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner 120 975,24 146 586,76


Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt 706 151,38 810 230,59

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 3 450 552,58 3 489 678,19

VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma-Långfr. räntebelagt främ.kapital 28 259 594,60 33 157 990,77

Pitkäaikainen koroton vieras vieraspääoma-Långfr. räntefritt främ.kap 0,00 0,00

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma-Kortfr. räntebelagt främ.kap 46 472 302,57 41 583 380,03

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma-Kortfr. räntefritt främmande kap 12 853 333,34 14 042 526,60

Vieras pääoma yhteensä - Främmande kapital sammanlagt 87 585 230,51 88 783 897,40

VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT 123 636 242,68 120 147 124,02

TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSENS NYCKELTALOmavaraisuus % - Soliditetsgrad % 25,78 22,50

Rahoitusvarallisuus €/asukas - Finansieringsförmögenhet €/inv -8 363,15 -8 159,70


Kertynyt yli/alijäämä, 1000 € - Accumulerat över/underskott, 1000 € -7 948 -12 608

Kertynyt yli/alijäämä, €/asukas - Accumulerat över/underskott €/invånare -917,72 -1 422,22

Konsernin lainat €/asukas - Koncernenes lån €/invånare 8 628,55 8 431,06

Konsernin lainakanta 31.12 - Koncernens lånestock 31.12 74 731 897,17 74 741 370,80

Konsernin lainasaamiset 31.12 - Koncernens lånefordringar 31.12 873 532,39 499 881,61

Kaupungin asukasmäärä - Stadens invånarantal 8 661 8 865

165

Hangon kaupunki – Hangö stad TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT – NOTER TILL BOKSLUTET TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER I BOKSLUTET Pysyvien vastaavien arvostus – Värdering av bestående aktiva

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma esitetään tuloslaskelman liitetiedoissa. Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Planavskrivningarna har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan. Planen för avskrivningar finns som bilaga till resultaträkningen.

Sijoitusten arvoistus – Värdering av placeringar Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon.

Placeringar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgift. Vaihto-omaisuuden arvostus – Värdering av omsättningstillgångar

Vaihto-omaisuus arvostetaan varastopistekohtaisesti keskimääräisellä hankintahinnalla tai viimeisen hankintahinnan mukaisena.

Omsättningstillgångar värderas per lager enligt ett medelpris eller enligt senaste anskaffningsutgift.

Rahoitusomaisuus – Finansieringstillgångar Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Fordringarna har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till sannolikt värde om detta är lägre.

Suoriteperusteisuus - Prestationsprincip Olennaiset maksuperusteiset kirjaukset on oikaistu ja täydennetty suoriteperusteiseksi.

Väsentliga bokningar enligt kassaprincipen har korrigerats och kompletterats enligt prestationsprincipen. Rahastojen käsittely – Behandling av fonder Rahastot on käsitelty kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Fonderna har behandlats enligt stadsstyrelsens direktiv. Tilikauden tietojen vertailukelpoisuus - Jämförbarheten hos uppgifterna för räkenskapsperioden

Tilinpäätöksen tiedot vuodelta 2016 ovat kaikilta osin vertailukelpoiset vuoden 2015 tietojen kanssa. Uppgifterna i boklsutet för 2016 är till alla delar jämförbara med uppgifterna för år 2015.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER I KONCERNBOKSLUT Konsernitilinpäätöksen laajuus - Koncernbokslutets omfattning

Hangon kaupunki laatii täydellisen konsernitilinpäätöksen sisältäen konsernituloslaskelman, konsernitaseen, konsernirahoituslaskelman sekä liitetiedot. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kaikki kuntayhtymät, jossa kaupunki on jäsenenä. Hangö stad uppgör ett fullständigt koncernbokslut innehållande koncernresultaträkning, koncernbalans, koncernfinansieringskalkyl samt noter. I koncernbokslutet har samtliga dottersamfund och samtliga samkommuner sammanställts där staden är medlem.

166

Konsernitilinpäätöksen tuloslaskelman vertailutiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa. . Vertailutietojen poistoissa ei ole huomioitu sisäisten myyntivoittojen poistokorjausta. Vertailukaiden vertailukelpoinen tulos on 2 791 220 €. Koncernbokslutets resultaträknings jämförelsesiffror är inte jämförbara med den avslutade räkenskapsperiodens uppgifter. I jämförelseuppgifternas avskrivningar har inte noterats de interna vinsternas avskrivningskorrigering. Jämförelseperiodens jämförbara resultat är 2 791 220 €.

Keskinäisen omistuksen eliminointi – Eliminering av inbördes äganderätt Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Kaupungin ja kuntayhtymien omistuksen eliminointi on tehty peruspääomaosuuden mukaan.

Vid eliminering av inbördes äganderätt mellan staden och dotterbolagen har använts parivärdemetoden. Vid eliminering av inbördes andelar mellan staden och kommunalförbunden har elimineringen skett i proportion till grundkapitalsandelen.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet – Interna transaktioner och bidrag

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskeiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfunden och de samkommuner där staden är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa betydelse.

Vähemmistöosuudet - Minoritetsandelar

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

Suunnitelmapoistojen oikaisu – Korrigering av planmässiga avskrivningar

Kiinteistötytäryhteisöjen aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- alijäämän oikaisuksi. Fastighetsdottersamfundens avskrivningar på materiella tillgångar har korrigerats så att de motsvarar avskrivningarna enligt plan och utgiftsresternas differens har bokförts som rättelse av dottersamfundets avskrivningar i koncernresultaträkningen och den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder som en korrigering av över- eller underskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansen.

Osakkuusyhteisöt – Intressesamfund Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Intressesamfunden har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.

167

Liite/Not Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkningen

8

(ulkoiset - externa)

Toimielin - Verksamhetsorgan Tuotot/Intäkter Tuotot/Intäkter2016 2015

Vaalit - Val 0,00 15 193,50

Tilintarkaskus - Revision 0,00 0,00

Keskushallinto - Centralförvaltning 22 105,56 24 388,34

Taloushallinto - Ekonomiförvaltning 16 307,41 18 268,67

Henkilöstöhallinto - Personalförvaltning 218 005,83 219 494,87

Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sypspetsens miljöhälsa 717 655,45 754 540,19

Sisäisten palvelujen yksikkö 619 365,98 643 465,44

Ikääntyneiden palvelut 2 131 202,54 1 832 091,05

Sosiaalipalvelut 1 193 057,06 1 506 022,99

Terveyspalvelut 1 461 140,86 1 088 380,29

Hallintopalvelu tulosalue 34 577,25 34 100,19

Sivistystoimen hallinto-Bildningsnämnden 2741,43 1948,53

Peruskoulut - Grundskolor 298 714,60 285 320,83

Lukiot - Gymnasier 51 704,49 45 998,84

Liikuntatoiminta - Idrottsverksamhet 90 949,64 95 554,95

Nuorisotoiminta - Ungdomsverksamhet 108 706,80 133 816,58

Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran 590 968,87 639 174,67

Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet 27 701,72 14 838,26

Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet 11 906,70 17 652,07

Museotoiminta - Museiverksamhet 34 558,19 28 054,76

Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet 51 206,82 54 193,03

Ympäristötoimiala - Miljösektorn 3 865 214,96 3 474 964,46

Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning 27,54 1 728,17

Kuntatekniikka - Kommunalteknik 727 561,15 716 824,31

Tilahallinto - Utrymmesförvaltning 0,00 0,00

Keskusvarasto - Centrallagret 0,00 0,00

Konevarikko - Maskindepå 3 500,00 120,00

Yhteensä - Totalt 12 278 880,85 11 646 134,99

Vesi- ja viemärilaitos - Vatten- och avloppsverket 3 868 254,15 3 797 267,07

Satama - Hamnen 0,00 0,00

Yhteensä - Totalt 16 147 135,00 15 443 402,06

9 VEROTULOJEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV SKATTEINKOMSTER

Verotulot - Skatteintäkter 2016 2015

- Tulovero - Inkomstskatt 33 908 093,51 34 508 434,27

- Osuus yhteisöveron tuotosta - Samfundsskatt 2 163 280,94 2 841 509,37

- Kiinteistövero - Fastighetsskatt 2 720 869,72 2 720 012,92

- Muut verotuotot - Övr. skatteintäkter

Yhteensä - Totalt 38 792 244,17 40 069 956,56

Tuloveroprosentti - Inkomstskatteprocent2011 20,752012 20,752013 21,252014 21,75

2015 21,75

2016 21,75

TOIMINTATUOTOT 2016- VERKSAMHETSINTÄKTER 2016

168

10 VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV STATSANDELARNA

Laskennalliset valtionosuudet - Kalkylerade statsandelar 2016 2015

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus-Statsandel för kommunal basservice 14 434 912,00 13 692 834,00

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus-Utjämning av skatteinkomster -544 572,00 -426 468,00

Järjestelmämuutoksen tasaus-Utjämning till följd av systemändringen 0,00 0,00

Opetus-ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet-Statsandelar för undervisnings- o kultur -992 777,00 -1 162 960,00

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus-Behovsprövat finansieringsunderstöd 0,00 0,00

Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt 12 897 563,00 12 103 406,00

11 SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER 2016 2015

Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 0,00 61 838,65

- Alvi palautus vuodelta 2012-2014

- Moms återbäring från år 2012-2014

Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader 0,00 0,00

12 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

REDOGÖRELSE FÖR GRUNDERNA FÖR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Sunnitelman mukaiset

poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Avskrivningarna för de tillgångar som avskrivningarna gäller har fastställts på basis av en på förhand upprättad avskrivningsplan.

Avskrivningarna enligt planen beräknas på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar enligt den uppskattade

ekonomiska brukstiden.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Uppskattade avskrivningstider och jämförbara årliga avskrivningsprocenter samt avskrivningsmetoder är:

Tilikauden aikana käynnissä olevat investoinnit poistetaan tasapoisto menetelmän mukaisesti 1.6 lukien.

Under räkenskapsperioden pågående investeringar avskrivs från 1.6 enligt lineäravskrivningsmetoden.

Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar 4 vuotta/år Tasapoisto - Lineär20%

Maa- ja vesilaueet - Mark- o vattenområden ei poistoaikaa/ingen avskrivning

Rakennukset ja rakennelmat - Byggnader o konstruktioner 10 - 40 vuotta/år Tasapoisto - Lineär2,5 % - 10,0 %

- peruskorjaus - grundrenovering 1.1.2013 20 vuotta Tasapoisto - Lineär5%

Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner o anläggningarennen/före 1.1.2013Menojäännös/utgifts17,50%

- uudet / nya 1.1.2013 12 - 35 vuotta/år Tasapoisto - Lineär2,89 - 8,33 %

Vesi/viemäriverkosto -Vatten/avloppsnät ennen/före 1.1.2013Menojäännös 8,5% - 17,5

- uudet / nya 1.1.2013 12 - 35 vuotta/år Tasapoisto - Lineär2,89 - 8,33 %

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet ennen/före 1.1.2013Menojäännös/utgifts10-17,5% / 12 vuotta/år

-Övriga fasta konstruktioner och anordningar 12 vuotta/år Tasapoisto - Lineär8,33%

Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 4 -12 vuotta/år Tasapoisto - Lineär8,33 % - 25 %

Soranottoalueet - Grustag Käytön mukainen poisto-Enligt användning

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 € on kunnassa kirjattu vuosikuluksi

Små anskaffningar av bestående aktiva, vilkat anskaffningsutgift är mindre än 10.000 €, har i kommunen bokförts som årskostnad

14 A VAPAA EHTOISTEN VARAUKSIEN MUUTOKSET

FRIVILLIGA RESERVERINGAR FÖRÄNDRING

Maksamattomat myyntisaamiset - Obetalda.försälj.fod 2 016 2015

Lisäykset / Ökning 29 030,88

Vähennykset / Minskning

169

14 B PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET -

FÖRÄNDRINGAR AV AVSÄTTNINGAR

2016 2015

Eläkevastuuvaraus - Avsättning för pensionsansvar

Eläkevastuu - Pensionsansvar 0,00 0,00

Lisäykset tilikauden aikana - Ökning under räkenskapsperioden 0,00 0,00

Vähennykset tilikauden aikana - Minskning under räkenskapsperioden 34 217,76 33 979,92

Eläkevastuu -Pensionsansvar -34 217,76 -33 979,92

Jätealueiden vastuuvaraus - Avsättning för avfallsområden

Jätealuiden vastuuvaraus - Avsättning för avfallsområden 0,00 0,00


Vähennykset tilikauden aikana - Minskning under räkenskapsperioden 68 008,79 154 413,41

Jätealueiden vastuuvaraus - Avsättning för avfallsområden -68 008,79 -154 413,41

15 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT

FÖRSÄLJNINGSVINSTER OCH -FÖRLUSTER AV TILLGÅNGAR BLAND BESTÅENDE AKTIVA

2016 2015

Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter

- Rakennusten myyntivoitto-Försäljningsvinst av byggnader 0,00 0,00

- Maa-alueiden myyntivoitto-Försäljningsvinst av mark-områden 374 838,20 521 365,49

- Osakkeiden myyntivoito-Försäljningsvinst av aktier 0,00 0,00

- Muut myyntivoitot - Övriga försäljningsvinster 4 991,23 887,10

Myyntivoitot yhteensä - Försäljningsvinster totalt 379 829,43 522 252,59

2016 2015

Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader

- Rakennusten myyntitappiot- Byggnader försäljningsförlust 0,00 5 972,05

- Osakkeiden myyntitappiot - Aktier försäljningsförlust 0,00 73 200,68

Myyntitappiot yhteensä - Försäljningsförluster totalt 0,00 79 172,73

16 OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

SPECIFIKATION AV DIVIDENDINTÄKTER OCH RÄNTA PÅ GRUNDKAPITAL

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä - Ränta på grundkapital från samkommuner

2016 2015

- HUS 89 977,97 89 977,97

- Kårkulla Samkommun 1 210,16 1 210,16

Yhteensä - Totalt 91 188,13 91 188,13

17 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

SPECIFIKATION AV ÄNDRING I AVSKRIVNINGSDIFFERENSEN

2016 2015

Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos 9 792,57 9 792,57

Ändring av avskrivningsdifferens i anslutning till investeringsreservering

Poistoeron muutokset yhteensä-Ändring i avskrivningsdifferens totalt 9 792,57 9 792,57

170

Liite/NotTaseen vastaavia koskevat liitetiedot - Noter till balansräkningens aktiva

21 TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI

UPPGIFTER OM BESTÅENDE AKTIVA PER BALANSPOST

Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar

Aineettomat Muut pitkä-

oikeudet aik. menot



Poistamaton hankintameno 1.1-Oavskriven ansk.utg.1.1 0,00 0,00

Lisäykset tilikauden aikana - Ökn. under räkenskapsperioden 0,00

Rahoitusosuudet tilikaudella - Finansieringsandelar under räkensk.per.

Vähennykset tilikauden aikana - Minskning under räkensk.per. 0,00

Siirrot erien välillä - Överföring mellan poster

Tilikauden poisto - Räkenskapsperiodens avskrivning 0,00

Arvonalennukset ja niiden palautukset - Nedskivning o återföringar av dem

Poistamaton hankintameno 31.12 - Oavskriven anskaffningsutgift 31.12 0,00 0,00

Arvonkorotukset - Uppskrivningar

Kirjanpitoarvo 31.12 - Bokföringsvärde 31.12 0,00 0,00

Olennaiset lisäpoistot - Betydande tilläggsavskrivningar

Erittely olennaisista lisäpoistoista Specifikation av bet.till.avskrivn.

Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar

Maa- ja Rakennukset Kiinteät raken- Koneet ja Soran- Keskeneräiset yhteensä

vesi alueet teet ja laitteet kalusto otto alueet Halvfärdiga

Mark- och Byggnader Fasta konstr. Maskiner o Grustag

vattenomr. o anläggn inventatrier

Poistamaton hankintameno 1.1 24 371 678,32 16 565 539,57 21 589 844,22 914 117,69 21 174,86 997 362,36 64 459 717,02

Lisäykset tilikauden aikana (ta) 27 556,46 872 211,66 1 630 477,45 227 858,24 0,00 819 159,50 3 577 263,31

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vähennykset tilikauden aikana -14 840,10 0,00 0,00 0,00 -751 656,92 -766 497,02

Siirrot erien välillä (keskeneräin.) 1 013 471,82 0,00 -984 096,82 -29 375,00 0,00 0,00 0,00

Tilikauden poisto 0,00 -1 373 724,70 -2 074 361,31 -213 719,09 0,00 0,00 -3 661 805,10


Poistamaton hankintahinta 31.1225 397 866,50 16 064 026,53 20 161 863,54 898 881,84 21 174,86 1 064 864,94 63 608 678,21

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12 25 397 866,50 16 064 026,53 20 161 863,54 898 881,84 21 174,86 1 064 864,94 63 608 678,21

Pysyvien vastaavien sijoitukset - Placeringar i bestående aktiva

Osakkeet ja osuudet -Aktier och andelar 1201 1203 1205-1207 1210 1230-1232

Osakkeet Kuntayhtymä Osakkeet Muut osakkeet Yhteensä Lainasaamiset

tytäryhteisöt osuudet osakkuus- ja ja osuudet Totalt ja muut saamiset

muut omist.yht Låne- o övr ford

Hankintameno 1.1 - Anskaffningsutgift 1.1 9 098 814,10 4 389 404,41 2 192 113,82 504 815,25 16 185 147,58 30 876 848,15

Lisäykset - Ökningar 0,00 0,00 4 000,00 975,15 4 975,15 401 880,00

Vähennykset Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Siirrot erien välillä - Överföringar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hankintameno 31.12 - Anskaffningsutgift 31.12 9 098 814,10 4 389 404,41 2 196 113,82 505 790,40 16 190 122,73 31 278 728,15

Arvonalennukset - Nedskrivningar


Kirjanpitoarvo 31.12 - Bokföringsvärde 31.12 9 098 814,10 4 389 404,41 2 196 113,82 505 790,40 16 190 122,73 31 278 728,15

171

20-24 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖSSÄ KOSKEVAT LIITETIODOTNOTER ANGÅENDE INNEHAV I ANDRA SAMFUND

Katso sivu / Se sida 181

25

SPECIFIKATION AV FODRINGAR KONCERN 2016 2015

Saamiset kuntayhtymältä , jossa kunta on jäsenFodringar från kommunförbund, där kommunen är medlemMyyntisaamiset - Kundfodringar 105,00 32,78

Lainasaamiset / LånefodringarMuut saamiset / övriga fodringarSiirtovelat / resultatreg 18 877,97

Saamiset tytäryhteisöltä - Fodringar på dottersamfundMyyntisaamiset - Kundfodringar 128 320,16 494 669,93

Lainasaamiset / LånefodringarMuut saamiset / övriga fodringarSiirtovelat / resultatreg

Saamiset osakkuus - sekä muilta omistusyhteisöltäFodringar på intressesamfund samt övriga samägda samf.Myyntisaamiset - KundfodringarLainasaamiset / LånefodringarMuut saamiset / övriga fodringarSiirtovelat / resultatreg

26 SIIRTOSAAMISET - RESULTATREGLERINGAR

Lyhytaikainen - Kortfristigt 2016 2015

Tulojäämät- Icke erhållna inkomster

Siirtyvät korot - Räntor som överförs 5 404,94 40 626,35

Kelan korv.työterv.huolto-FPA ers. för arb.hälsovård 77 857,45 68 278,25

EU-tuet ja avustukset-EU-bidrag och understöd 0,00 0,00

Muut tulojäämät-Övriga inkomster som inte erhållits 92 569,44 1 026 818,30

Tulojäämät yhteensä-Icke erhållna inkomster totalt 175 831,83 1 135 722,90

Lyhyt.aik.siirt.saamiset yht.-Kortf.res.reg tot 175 831,83 1 135 722,90

SAAMISTEN ERITTELY KONSERNI

172

Liite/NotTaseen vastattavia koskevat liitetiedot - Noter till balansräkningens passiva

28 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY - SPECIFIKATION AV DET EGNA KAPITALET 2016 2015

Peruspääoma - Grundkapital 1.1 28 239 533,65 28 239 533,65

Lisäykset tilikaudella - Ökning under räkenskapsperioden 0,00 0,00

Vähennykset tilikaudella - Minskning under räkenskapsperioden


Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond 1.1 235 473,52 235 473,52

Arvonkorotusten lisäykset tilikaudella

Ökning av uppskrivningsfond under räkenskapsperioden

Arvonkorotusten vähennykset tilikaudella

Minskning av uppskrivningsfond under räkenskapsperioden


Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 1.1 10 427 651,44 10 427 651,44

Siirrot rahastoon tilikaudella -

Siirrot rahastosta tilikaudella


Edellisten tilikausien ylijäämä - Överskott från tidigare år 1.1 2 169 283,26

Monien vuosien virheellisiä kirjanpito periaatteita käytetty tilillä 23201 korj.edel.vuos.tulos.

Flera års felaktiga bokf.principer på konto 23201frontveteraner rättas mot tidigare år resultat. 129 414,72

Edellisten tilikausien ylijäämä - Överskott från tidigare år 31.12 2 298 697,98 3 961 266,20

Tilikauden ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens över/underskott 461 087,36 -1 791 982,94

Oma pääoma yhteensä - Eget kapital totalt 41 662 443,95 41 071 941,87

30 PITKÄAIKAISET VELAT - LÅNGFRISTIGA SKULDER

Pitkäaikaiset velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Till långfristigt främmande kapital hörande skulder som förfaller senare än efter fem år 2016 2015

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från kreditinstitut o försäkringsanstalter 8 400 006,00 11 033 338,00

173

31 VAPAAEHTOISET VARAUKSET - FRIVILLIGA RESERVERINGAR2016 2015

Poistoero - avskrivningsdifferens 63 183,54

-9 792,57

53 390,97

Maksamattomat myyntisaamiset - Obetalda försäljningsfodringar 29 030,88

32 PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET - FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR 2016 2015

Eläkevastuuvaraus - Avsättning av pensionsansvar

Eläkevastuu - Pensionsansvar 1.1 146 586,76 180 566,68


Vähennykset tilikauden aikana - Minskning under räkenskapsperioden -34 217,76 33 979,92

Eläkevastuu - Pensionsansvar 31.12. 112 369,00 146 586,76

Jätealueiden vastuuvaraus - Avsättning av avfallsområden

Jätealuiden vastuuvaraus - Avsättning av avfallsområden 1.1 236 655,06 391 068,47


Vähennykset tilkauden aikana - Minskning under räkenskapsperioden -68 008,79 154 413,41

Jätealueiden vastuuvaraus - Avsättning av avfallsområden 31.12 168 646,27 236 655,06

33 PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET VELAT KONSERNILÅNG OCH KORTFRISTIA SKULDER KONCERN

Lyhytaikaiset velat - kortfristiga skuldet 2016 2015

Velat tytäryhteisölle Skulder till dottersamfund

Saadut ennakot -Erhållna förskott

Ostovelat - leverantörskulder 778,40


Siirtovelat - Resultatreg. 1 212,76

Velat kuntayhtymälle ja osakkuusyhteisölle

Saadut ennakot -Erhållna förskott

Ostovelat - leverantörskulder 68 572,37 242 926,65


Siirtovelat - Resultatreg.

34 SEKKILIMIITTI - CHECKRÄKNINGSLIMIT

2016 2015

Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti - Limit för checkräkning med limit 31.12 0,00 0,00

37 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT - VÄSENTLIGA POSTER SOM INGÅR I RESULTATREGLERINGARNA

Lyhytaikaiset siirtovelat - Kortfristiga resultatregleringar 2016 2015

Menojäämät - Obetalda utgifter

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset-Periodisering av löner o lönebikostnader 3 464 690,63 3 863 750,47

Korkojaksotukset - Ränteperiodiseringar 84 206,91 105 852,14

Muut menojäämät - Övriga obetalda utgifter 388 691,91 335 663,90


39 ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVA - REGRESSFODRAN FÖR UNDERHÅLLSSTÖD

2016 2015

Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12. - Belopp som är upptaget i balansräkningen som fodran 31.12 0,00 0,00

174

Liite/Not Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot - Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

44 LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ-SAMMANLAGDA BELOPPET AV LEASINGANSVARArvolisäveroineen-Inkl moms

2016 2015

Seurav.tilikaudella maks.-Förf. under följande räk.period 114 329,75 126 237,50

Myöhemmin maksettavat-Förfaller senare 188 472,85 109 408,73

Yhteensä-Sammanlagt 302 802,60 235 646,23

Erittely - Specifikation 2016 2015

Kunta - kommunen

Sampo 50 001,33 60 859,33

OP Yrityspankki Oyj 106 291,19 111 760,69

Siemens 37 724,95 51 852,16

Leaseplan 0,00 11 174,05

Arvel 108 785,13 0,00

Leasingvastuut yhteensä - Leasingansvar totalt 302 802,60 235 646,23

45 MUUT PITKÄAIKAISET SOPIMUKSET - ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA AVTAL 2016 2015

Arvonlisä 0% - Moms 0%

Ostetut palvelut - Köpta tjänster

Seurava.tilikaudella maks. Förf. under följande räk.per 2 102 004,00

Myöhemmin maksettavat - Förfaller senare 3 461 841,00

Yhteensä - Sammanlagt 5 563 845,00

Vuokrasopimuksia - Hyresavtal

Seurava.tilikaudella maks. Förf. under följande räk.per 188 232,96



Maankäyttösopimus - Markanvändningsavtal 0,00

Erittely - Specifikation Yht / Totalt


Attendo ( Lähteen Hoivakoti - Källan ) 2 916 000,00

1.5.2016-30.04.2019

Attendo ( Tervesykeskus - Hälsocentralen ) 3 390 012,00

1.12.2016 - 1.12.2019

Vuokrasopimuksia - Hyresavtal

Hangon palveluasunnot - Stiftelsen för Hangö servicebost.

Nova ( Torsken ) 1 882 327,20

1.1.2016 -31.12.2025

175

46 VASTUUSITOMUKSET-ANSVARSFÖRBINDELSER

2016 2015

Takaukset samaan konser. kuuluvien yhteisöjen puolesta

Borgensförbindelse för samfund inom samma koncern

Alkuperäinen pääoma-Ursprungligt kapital 4 613 326,00 4 613 326,00

Jäljellä oleva pääoma-Återstående kapital 3 141 850,29 3 500 920,09

Takaukset muiden puolesta-Borgensförbindelse för övriga

Alkuperäinen pääoma-Ursprungligt kapital 1 885 000,00 1 885 000,00

Jäljellä oleva pääoma-Återstående kapital 790 649,55 876 548,39

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista.

Ansvar för kommunernas garanticentrals borgensanvar.

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 42 742 009,00 43 020 240,12

Kommunens andel av garanticentralens borgensansv.

Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausv. 0,00 0,00

Kommunens andel av garanticentr. borg.ansv. utan täckning

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus tak.kesk. rahastosta 31 904,07 30 656,47

Kommunens eventuella ansvar för garanticentr.fond

Erittely - Specifikation

Takaukset muiden puolesta - Borgensförbindelse för andra

2016 2015

Hangon Vuokratalot Oy - Hangö Hyreshus Ab (konserni/koncern)

Alkuperäinen pääoma - Ursprungligt kapital 150 000,00 150 000,00

Jäljellä oleva pääoma - Återstående kapital 0,00 0,00


Alkuperäinen pääoma -Ursprungligt kapital 1 102 326,00 1 102 326,00

Jäljellä oleva pääoma - Återstående kapital 392 697,54 528 389,54



Jäljellä oleva pääoma - Återstående kapital 0,00 0,00


Alkuperäinen pääoma -Ursprungligt kapital 215 000,00 215 000,00


Hangon Satama Oy - Hangö Hamn Ab ( leasing ) (konserni/koncern)

Alkuperäinen pääoma - Ursprungligt kapital 3 100 000,00 3 100 000,00

Jäljellä oleva pääoma - Återstående kapital 2 620 152,75 2 811 280,55

Långörnin ja Gloskärin viemäriosuuskunta

Långörens och Gloskärens avfallsandelslag



176

Printal Kiinteistöt Oy

Alkuperäinen pääoma - Ursprungligt kapital 1 300 000,00 1 300 000,00


Hankoniemen Ratsastajat ry - Hangö Udds Ryttare Rf



Hangon Katulähetys R.y



JOHDANNAISSOPIMUKSET - DERIVATAVTAL 2016 2015

Koronvaihtosopimukset - Ränteswapavtal

Kuntarahoitus 4.1.2016-4.1.2021 38727

Alkuperäinen määrä/ Ursprunglig 15 000 000,00 15 000 000,00

Nimellisarvo/ Nominellt värde 15 000 000,00 15 000 000,00

Markkina-arvo - Marknadsvärde -1 547 343,00 29 180,00

Kuntarahoitus 8.3.2012 - 8.3.2017 31878


Nimellisarvo/ Nominellt värde 7 000 000,00 7 000 000,00

Markkina-arvo - Marknadsvärde -20 652,00

Kuntarhoitus 4.1.2021-4.1.2031 44138


Nimellisarvo/ Nominellt värde 15 000 000,00

Markkina-arvo - Marknadsvärde 177 869,00

Kuntarahoitus 8.3.2017 - 8.3.2027 32250

Alkuperäinen määrä/ Ursprunglig 10 000 000,00

Nimellisarvo/ Nominellt värde 10 000 000,00

Markkina-arvo - Marknadsvärde -190 510,00

Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu 0Återbetalningsansvar för statsandelar för anläggningsprojekt

177

47 Sataman porttirakennuksen lunastusvastuu

Hangon kaupunki on vuonna 2009 ollut noin 10 % omistusosuudella mukana perustamassa Hangon Sataman

Portti Oy nimistä kiinteistöyhtiötä. Yhtiön tehtävänä on omistaa ja hallita sataman sisääntulon yhteyteen rakennettua toimistorakennusta. Porttirakennusta varten varattua aluetta koskevan maanvuokrasopimuksen

perusteella on Hangon kaupungilla velvollisuus vuokra-ajan päättyessä 31.12.2038 lunastaa alueelle raken-

netut rakennukset .Lunastushinnan perusteeksi on sovittu rakennusten tekninen arvo vuokra-ajan päättyessä.

Rakennuskustannukset olivat 780 079,37 €.

Inlösningansvaret för hamnens portbyggnad

Hangö stad har 2009 med cirka 10 % ägorätt varit med och grundat Hangon Sataman Portti Oy näm- da fastighetsbolag. Bolagets uppgift är att äga och förvalta kontorsbyggnaden som byggdes i anslutning till hamninfarten. Utgående från arrendeavtalet för området som reserverats för portbyggnaden är det Hangö stads

skyldighet att vid arrendetidens slut inlösa på området uppförda byggnader. Som grund för inlösningpriset har över- enskommits byggnadens tekniska värde vid arrendetidens slut. Byggkostnaderna var 780 079,37 €.

48 Käynnissä olevat oikeudenkäynnit

Hangon kaupunginvaltuusto päätti 10.3.2015 irtisanoa johtava lääkäri Outi McDonaldin virastaan.

Irtisanomia koskeva asia on tällä hetkellä vireillä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Hangon kaupunki teki rikosilmoituksen Ouiti McDonaldin toiminnasta Hangon terveyskeskuksen johtavana lääkärinä.

Asia on tällä hetkellä vireillä Turun hovioikeudessa.

Hangon kaupungilla ja Antero Molanderilla on oikeudenkäynti vireillä Raaseporin käräjäoikeudessa koskien

maanvuokrasopimuksen sisältöä.

Pågående rättegångar

Stadsfullmäktige i Hangö beslöt 10.3.2015 säga upp ledande läkare Outi McDonald från sin tjänst som ledandeläkare vid hälsocentralen. Ärandet beträffande uppsägningen är för tillfället anhängt i Högsta förvaltningsdomstolen.

Hangö stad gjorde brottsanmälan mot ledande läkare Outi McDonalds verksamhet som ledande läkare vid

hälsocentralen. Ärandet är för tillfället anhängt i Åbo hovrätt.

Hangö stad och Antero Molander har ett tvistemål anhängt i Raseborgs tingsrätt gällande innehållet i jordlegoavtal.

178

Henkilöstöä ja tilintarkastaja palkkioita koskevat liitetiodot- Noter angående personalen och revisorns arvode

48 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ - ANTALET ANSTÄLLDA 31.12.2016

2016 2015

Yleishallinto - Allmän förvaltning 32 31

Perusturva - Grundtrygghet 199 211

Sivistystoimi - Bildningsväsendet 236 238

Kulttuuritoimi - Kulturväsendet 20 17

Ympäristötoimiala - Miljösektorn 11 11

Tekninen toimiala - Tekniska sektorn 105 111

Vesi- ja viemärilaitos - Vatten- o avloppsverket 15 16

Yhteensä - Totalt 618 635

49 HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALKOSTNADER 2016 2015

Henkilöstökulut tulos.las.mukaan-Pers.kostn. enligt res.räk 29 203 009,28 30 205 149,91

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin - 160 780,67 143 930,32

Pers.kostn som aktiveras bland immateriella och materiella tillgångar.

Henkilöstökulut yhteensä - Personalkostnader sammanlagt -29 042 228,61 -30 061 219,59

50 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT - REVISORNS ARVODEN 2016 2015

Tarkastusyhtiö BDO Audiator Oy - Revisionssammanslutning BDO Audiator Oy

Tilintarkastuspalkkiot - Revisionsarvoden 37 112,66 44 461,27

Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät - Övriga uppgifter som hör till revisorn 0,00 0,00

Tarkastuslautakunnan avustaminen - Biträdande uppgifter för revisionsnämnden 7 416,66 2 748,09

Muut palkkiot - Övriga arvoden 698,97 1 080,00

Palkkiot yhteensä - Arvoden sammanlagt 45 228,29 48 289,36

179

Liite/Not Konsernin liitetiedot - Noter angående koncernen

21 TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI

UPPGIFTER OM BESTÅENDE AKTIVA PER BALANSPOST

PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA 31.12.2016

Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar

Aineettomat Muut pitkä-

oikeudet vaik. menot



Poistamaton hankintameno 1.1-Oavskriven ansk.utg.1.1 4 747,04 1 778 931,09

Lisäykset tilikauden aikana - Ökn. under räkenskapsperioden 83 450,53 17 500,11

Rahoitusosuudet tilikaudella - Finansieringsandelar under räkensk.per. 0,00 23 858,45

Vähennykset tilikauden aikana - Minskning under räkensk.per. 0,00 0,00

Siirrot erien välillä - Överföring mellan poster 0,00 209 033,98

Tilikauden poisto - Räkenskapsperiodens avskrivning -16 627,30 -317 681,07

Arvonalennukset ja niiden palautukset - Nedskivning o återföringar av dem 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12 - Oavskriven anskaffningsutgift 31.12 71 570,27 1 711 642,55Arvonkorotukset - Uppskrivningar 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12 - Bokföringsvärde 31.12 71 570,27 1 711 642,55Olennaiset lisäpoistot - Betydande tilläggsavskrivningarErittely olennaisista lisäpoistoista Specifikation av bet.till.avskrivn.

Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar

Maa- ja Rakennukset Kiinteät raken- Koneet ja Muut ain Keskeneräiset yhteensä

vesi alueet teet ja laitteet kalusto hyödykkeet Halvfärdiga

Mark- och Byggnader Fasta konstr. Maskiner o Övr. materiella

vattenomr. o anläggn inventatrier tillgångar

Poistamaton hankintameno 1.1 25 522 788,04 27 923 172,13 37 370 470,72 3 064 391,49 54 081,00 1 663 264,88 95 598 168,26

Lisäykset tilikauden aikana (ta) 66 494,39 1 972 033,09 2 616 385,42 498 393,15 37 655,76 5 257 283,56 10 448 245,36

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 -973,89 214,54 0,00 -6,88 -766,22

Vähennykset tilikauden aikana -14 973,49 -85 208,58 0,00 -7 926,69 -3 853,12 -781 554,41 -885 589,61

Siirrot erien välillä (keskeneräin.) 979 623,84 147 540,72 -338 673,75 -25 823,96 0,00 -1 011 885,98 -249 219,14

Tilikauden poisto 0,00 -2 379 906,38 -1 971 297,76 -724 775,22 -3 830,88 0,00 -5 079 810,24

Arvonalennukset ja niiden palautukset -3 835,00

Poistamaton hankintahinta 31.12 26 550 097,77 27 577 630,99 37 675 910,74 2 804 473,32 84 052,76 5 127 101,18 99 819 266,76

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12 26 550 097,77 27 577 630,99 37 675 910,74 2 804 473,32 84 052,76 5 127 101,18 99 819 266,76

Pysyvien vastaavien sijoitukset - Placeringar i bestående aktiva

Osakkeet ja osuudet -Aktier och andelar

Osakk.yht.osuud. Osakkeet ja Lainasaa- Saamiset muut Yhteensä

Andelar i intresse- osuudet - Aktier miset - Låne Fordringar övr Totalt

samfund o andelar fordringar

Hankintameno 1.1 - Anskaffningsutgift 1.1 914,77 3 001 439,06 42 991,85 456 889,76 3 502 235,44

Lisäykset - Ökningar 43 245,12 373 400,85 249,93 416 895,90

Vähennykset Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00

Siirrot erien välillä - Överföringar 0,00 0,00

Hankintameno 31.12 - Anskaffningsutgift 31.12 914,77 3 044 684,18 416 392,70 457 139,69 3 919 131,34

Arvonalennukset - Nedskrivningar


Kirjanpitoarvo 31.12 - Bokföringsvärde 31.12 914,77 3 044 684,18 416 392,70 457 139,69 3 919 131,34

180

22-24 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konserniyhteisöt-Koncernsamfund Kaupungin Konsernin Hangon kaupungin osuus

omistusos. % omistusos % Hangö stads andel

Stadens Konc. andel Oma PO Vieras PO Tilikauden voitti/tappio

innehavs- % innehavs % Andel av EK andel av FK Räkenskapsperiodens vinst/förlust

Kuntayhtymät - Samkommuner

Yhdistelty suhteellisesti peruspääomaosuuden mukaan-Konsolidering i proportion till grundkapitalsandel

Eteva kuntayhtymä Mäntsälä 1.18 % 1,18% 184 042,41 608 031,64 17 848,03

Kårkulla Kf Kirjala 2,75% 2,75% 332 341,78 520 910,53 31 617,66

HUS-kuntayhtymä-Samkommun HNS H:ki 0,767 % 0,767 % 3 042 213,70 4 537 585,30 -435 631,72

Västra Nylands Folkhögskola Karjaa 9,38% 9,38% 118 628,88 28 244,43 978,03

Luksia Länsi-Uudenmaan ky Lohja 8,43% 8,43% 2 913 003,64 508 306,62 125 021,77

Uudenmaan liitto H:ki 1,03% 1,03% 16 261,84 17 659,43 -1 807,35

Yhdistelemättä - Från koncolideringen bortlämnade

Länsi-Uudenmaan ajoharjoitteluratasäätiö 15 809,67 säätiö

Tytäryhteisöt - Dotterbolag

Yhdistelty nimellisarvomenetelmällä - Konsolidering med parivärdemetoden

Hangon Vuokratalot Oy - Hangö Hyreshus AbHanko 100% 100% 470 028,62 7 841 993,12 -90 820,36

Oy Hansea dc Hanko 100% 100% 75 945,95 33 015,78 8 018,62

Kiin. Oy Pitkäkatu 43 Hanko 88,20% 88,20% 201 369,95 432 870,06 0,00

Oy Hangon Satama Ab Hanko 100,00% 100,00% 12 063 457,54 31 126 336,85 1 927 623,54

Osakkuusyhteisöt - Intressesamfund

Yhdistelty pääomaosuudsmenetelmällä - Konsolidering med kapitalandelsmetod

Kiinteistö Oy Hangon kirjasto ja virastotaloHanko 50% 50% 5 512,36 -348,24

As Oy Hangon Telkäntie Hanko 36,30% 36,30% 99 518,19 13 097,63

Regattalämpö Oy Hanko 50% 50% 16 992,24 0,00

Romvärme Ab Hanko 25% 25% 7 917,26 0,00

C-Fiber 12,70% 15,87%

Säätiöt - Stiftelser

Yhdistelemättä - Från konsolideringen bortlämnade

Hangon palveluasunnot Säätiö Hanko

Stiftelsen för Hangö sommaruniversitetHanko

25 SAAMISTEN ERITTELY

Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar 2016 2015

Myyntisaamiset - Kundfordringar 4 054 871,98 3 942 827,31

Siirtosaamiset - Resultatregleringar 296 742,35 1 291 683,28

Muut saamiset - Övriga fordringar 1 687 234,98 958 388,05


NOTER ANGÅENDE INNEHAV I ANDRA SAMFUND

SPECIFIKATION ÖVER FORDRINGAR

181

26 SIIRTOSAAMISET - RESULTATREGLERINGAR

Siirtosaamisten olennaiset erät - Väsentliga poster som ingår i resultatregleringar

Siirtyvät korot - Räntor som överförs 16 142,56

Kelan korvaus työterveyshuollosta - FPA:s ersättning för arbetshälsovården 148 976,71

EU-tuet ja avustukset - EU-bidragoch understöd 9 817,60

Muut tulojäämät- Övriga inkomster som inte erhållits 121 805,48

YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 296 742,35

28 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY - SPECIFIKATION AV DET EGNA KAPITALET 2016 2015


Lisäykset tilikaudella - Ökning under räkenskapsperioden 0,00 0,00

Vähennykset tilikaudella - Minskning under räkenskapsperioden 0,00 0,00



Arvonkorotusten lisäykset tilikaudella

Ökning av uppskrivningsfond under räkenskapsperioden

Arvonkorotusten vähennykset tilikaudella 0,00 0,00

Minskning av uppskrivningsfond under räkenskapsperioden



Siirrot rahastoon tilikaudella - 169 916,28 0,00

Siirrot rahastosta tilikaudella 0,00 -66 877,14


Edellisten tilikausien ylijäämä - Överskott från tidigare år 1.1 -13 143 391,73 -15 512 316,66

Edellisten tilikausien ylijäämä - Överskott från tidigare år 31.12 -11 404 987,65 -13 143 391,73

Tilikauden ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens över/underskott 3 456 638,96 535 367,29

Oma pääoma yhteensä - Eget kapital totalt 31 867 772,35 27 038 180,32

30 PITKÄAIKAISET VELAT - LÅNGFRISTIGA SKULDER

Pitkäaikaiset velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Till långfristigt främmande kapital hörande skulder som förfaller senare än efter fem år 2016 2015

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från kreditinstitut o försäkringsanstalter 10 540 260,73 11 033 338,00

Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00

Yhteensä-Totalt 10 540 260,73 11 033 338,00

32 PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET -FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR 2016 2015

Eläkevastuuvaraus - PensionsavsättningEläkevastuu 1.1. - Pensionasvar 1.1. 146 586,76

Lisäykset tilikauden aikana - Ökning under räkenskapsperioden 0,00

Vähennykset tilikauden aikana - Minskning under räkenskapsperioden -25 611,52

Eläkevastuu 31.21. - Pensionasvar 31.12. 120 975,24 146 586,76

Ympäristövastuuvaraus - MiljöansvarsavsättningYmpäristövastuut 1.1. - Miljöansvar 1.1 0,00 0,00

Lisäykset tilikauden aikana - Ökning under räkenskapsperioden 181 566,27

Vähennykset tilikauden aikana - Minskning under räkenskapsperioden 0,00

Ympäristövastuut 31.12. - Miljöansvar 31.12 181 566,27 0,00

182

Potilasvakuutus - Patientansvar 0,00

Potilasvastuu 1.1. - Patientansvar 1.1. 0,00 0,00

Lisäykset tilikauden aikana - Ökning under räkenskapsperioden 389 933,48 0,00


Potilasvastuu 31.12. - Patientansvar 31.12. 389 933,48 0,00

Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar 0,00

Muut pakolliset varaukset 1.1. - Övriga avsättningar 1.1. 0,00 0,00

Lisäykset tilikauden aikana - Ökning under räkenskapsperioden 13 676,39 0,00


Muut pakolliset varaukset 31.12. - Övriga avsättningar 31.1.2 13 676,39 0,00

Muut pakolliset varaukset yhteensä 31.12- Övriga avsättningarsammanlagt 31.12. 585 176,14

183

33 LYHYTAIKAISET VELAT - KORTFRISTIGA SKULDER

Lyhytaikaiset velat- Kortfristga skulder 2016 2015

Korolliset velat-Räntebelagda skulder 46 472 302,57 41 583 625,18

Saadut ennakot-Erhållna förskott 87 567,74

Velat tytäryhteisölle- Skulder till dottersamf. 0,00 0,00

Ostovelat-Leverantörskulder 6 828 656,68 7 301 977,76

Muut velat-Övriga skulder 878 720,79 937 689,48

Siirtovelat-Resultatregleringar 5 058 388,13 5 802 614,21

Yhteensä-Totalt 59 325 635,91 55 625 906,63

37 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT - VÄSENTLIGA POSTER SOM INGÅR I RESULTATREGLERINGARNA

Lyhytaikaiset siirtovelat - Kortfristiga resultatregleringar 2016 2015

Menojäämät - Obetalda utgifter

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset-Periodisering av löner o lönebikostnader 4 196 600,10 3 863 750,47

Korkojaksotukset - Ränteperiodiseringar 281 424,85 105 852,14

Muut menojäämät - Övriga obetalda utgifter 580 363,17 335 663,90


VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT - NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER O ANSVAR

44 LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ - DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV LEASINGANSVAR

2016 2015

Seuraavalla tilikaudella maksettavat - Förfaller under följande räkenskapsperiod 423 697,96 126 237,50

Myöhemmin maksettavat - Förfaller senare 709 192,42 109 408,73

Yhteensä - Sammanlagt 1 132 890,38 235 646,23

45 MUUT PITKÄAIKAISET SOPIMUKSET - ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA AVTAL

Avl 0% - Moms 0% 2016 2015


Seuraavalla tilikaudella maks. - Förf. under följande räkenskapsperiod 2 147 871,76



46 VASTUUSITOUMUKSET - AVSVARSFÖRBINDESER

Takaukset muiden puolesta

Alkuperäinen pääoma-Ursprungligt kapital 1 892 974,34

Jäljellä oleva pääoma-Återstående kapital 795 571,45

JOHDANNNAISSOPIMUKSET - DERIVATAVTAL

Koronvaihtosopimukset - Ränteswapavtal

Nimellisarvo / Nomineltvärde 47 152 000,00

Markkina-arvo / Marknadsvärde -1 591 491,34

184

185

Luettelot ja selvitykset – Förteckningar och utredningar

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTAFÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER

Päiväkirja - Dagbok

Pääkirja - Huvudbok

Kassa- ja pankkitilit - Kassa- och bankbokföring

Ostoreskontra - Inköpsreskontra

Myyntireskontra - Försäljningsreskontra

Yleislaskutus - Allmän fakturering

Palkkakirjanpito - Lönebokföring

Varastokirjanpito - Lagerbokföring

KÄYTETYT TOSITELAJIT tosite nro - verifikat nr

ANVÄNDA VERIFIKATTYPER Kaupunki - Vesilaitos -

Staden Vattenverket

106 Venepaikat lp 160 001 - 160 695

107 Kansalaisopisto/MBI lp 170 001 - 170 830

114 Asuntovuokrat lp 140 001 - 140 874

121 Pienveneet rannalla 121 001 - 121 095

142 Maanvuokrat lp 420 001 - 421 378

154 Päivähoito lp 540 001 - 542 478

180 Hammashuolto lp 180 001 - 183 791

182 Terveys ja sosiaalihuolto lp 820 001 - 825 504

30 Muistiotositteet 300 001 - 300 932 300 001 - 300 551

31 Tilinpäätös/muistiotositteet 310 001 - 310 198 310 001 - 310 029

32 Notverifikat 320 001 - 320 001

35 Tiliotteet 350 001 - 351 007 350 001 - 350 253

36 Kassatositteet 360 001 - 360 121

38 Terveyskeskuksen tositteet 380 001 - 380 145

39 Suoritukset/myyntireskontra 390 001 - 391 363 390 001 - 390 426

40 Sähköiset ostolaskut 460 001 - 474 973 460 001 - 461 555

41 Vesi- ja viemärilaitoksen ostolaskut 410 001 - 410 046

45 Rahatoimisto/ostolaskut 450 001 - 450 398

49 Suoritukset/ostolaskut 490 001 - 490 396 490 001 - 490 255

50 Palkkatositteet 500 001 - 500 256 500 001 - 500 040

52 M2 matkalaskut 520 001 - 520 038 520 001 - 520 016

550 Toimeentulotuki 550 001 - 550 366

601 Venepaikka/yksityinen 601 001 - 601 086

602 Talvisäilytyspaikat 602 001 - 602 027

603 Rakennusvalvonta 603 001 - 603 067

604 Puutarhapalstat 604 001 - 604 040

605 Rantavajat 605 001 - 605 308

608 Vesiasennus 608 001 - 608 256

609 Vesipostit 609 001 - 609 041

610 Tekn.vir.laskutus 610 001 - 610 199

611 Eteläkärjen ympäristöterveystoimi 611 001 - 611 553

612 Kiinteistö- ja mittausosasto 612 001 - 612 205

613 Sähkökaappien avaimet 613 001 - 613 112

615 Sosiaalitoimen muut 615 001 - 615 053

616 Jalkakäytävien kunnossapito 616 001 - 616 081

617 Uimahuoneen käyttömaksu 617 001 - 617 474

618 Taloustoimen laskutus 618 001 - 618 805

619 Sivistystoimen laskutus 619 000 - 619 647

620 Kuntosali 620 501 - 621 487

623 Rakennusvalvonta 623 001 - 623 218

638 Antolainat 638 001 - 638 020

644 Vesi- ja jätevesi 644 001 - 656 516

645 Sisäinen vesilaskutus 664 001 - 664 151

655 Aamu- ja iltapäivätoimintamaksu 655 001 - 655 369

818 Sisäinen laskutus 818 001 - 819 380

828 Varasto 828 001 - 828 044 828 001 - 828 062

186

Documents

Tasekirja - Balansbok 2016 - Hanko · aikana mistä kiitos kaikille vastuussa olleille. Tilinpäätös 2016 on lievästi ylijäämäinen ja vuoden 2017 ... tuotot ylittivät talousarvion