Tasekirja 2013 - fshky.fi · Tämä horisontaalinen palveluiden integraatio Forssan seudulla oli Paras –puitelain aikaisen palvelurakenneselvityksen liikkeellepanema, ja toisaalta

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON

KUNTAYHTYMÄ

TASEKIRJA

2013

SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTAYHTYMÄN ALUE, ANNETTAVAT PALVELUT JA ORGANISAATIO............................... 1 2. YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS ................................................................................................. 3 3. YHTYMÄHALLITUKSEN KERTOMUS ........................................................................................ 5

3.1 Yleistä .................................................................................................................................. 5 3.2 Toiminnallinen tulos .............................................................................................................. 5 3.3 Taloudellinen tulos ............................................................................................................... 5 3.4 Henkilöstö ............................................................................................................................ 6 3.5 Kehittämishankkeet .............................................................................................................. 6 3.6 Yhtymähallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ............ 9 3.7 Yhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä.................................................................... 10

4. VASTUUALUEKOHTAINEN TOIMINTA ................................................................................... 11 4.1 Yleishallinto ........................................................................................................................ 11 4.2 Mielenterveystyön vastuualue............................................................................................. 17 4.3 Perusterveydenhuollon vastuualue ..................................................................................... 21 4.4 Erikoissairaanhoidon vastuualue ........................................................................................ 23 4.5 Sairaanhoidollisten palvelujen vastuualue .......................................................................... 25 4.6 Tukipalvelujen vastuualue .................................................................................................. 28 4.7 Hoitopalvelujen vastuualue ................................................................................................. 30 4.8 Rahoitus ............................................................................................................................. 32

5. SUORITETOTEUMA VUODELTA 2013 ................................................................................... 33 5.1 Mielenterveystyö................................................................................................................. 33 5.2 Perusterveydenhuolto ......................................................................................................... 34 5.3 Erikoissairaanhoito ............................................................................................................. 35 5.4 Sairaanhoidolliset ja muut palvelut ..................................................................................... 36

6. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS .......................... 37 6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ....................................................................................... 37 6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ................................................................................. 39 6.3 Tase ja sen tunnusluvut ..................................................................................................... 40 6.4 Kuntayhtymän kokonaistulot ja menot ................................................................................ 41

7. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ......................................................................................... 42 7.1 Käyttötalouden toteutuminen .............................................................................................. 42 7.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ....................................................................................... 43 7.3 Investointien toteutuminen .................................................................................................. 45 7.4 Rahoitusosan toteutuminen ................................................................................................ 46 7.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ................................................. 47 7.6 Kuntien maksuosuudet 2013 (1 000 €) ............................................................................... 48

8. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ...................................................................................................... 50 9. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ............................................................................................. 53

1

1. KUNTAYHTYMÄN ALUE, ANNETTAVAT PALVELUT JA ORGANISAATIO

Jäsenkuntia 5 Asukasmäärä 34.928 (1.1.2013)

FORSSA

Terveysasema/pääterveysasema - lääkärin vastaanotto - neuvola - hammashoitola - työterveyshuolto - lasten- ja nuorisopsykiatria

Terveysasema/Korkeavaha - fysioterapia - osaamiskeskus - välinejakelu

Kutomo -hammashoitola (toiminta siirtyi pääterveysasemalle 9/2013)

Siurila - eläinlääkäriasema

Ympäristöterveysasema

A-klinikka

Perheneuvola

Sairaala - ea-poliklinikka (ilta- ja yöpäivystys) - sisätaudit - kirurgia - lastentaudit - naistentaudit ja äitiyspoliklinikka - neurologia

- syöpätaudit - aikuispsykiatria - anestesia - radiologia - laboratorio

HUMPPILA - lääkärin vastaanotto - neuvola - hammashoitola

JOKIOINEN - lääkärin vastaanotto - neuvola - hammashoitola

TAMMELA - lääkärin vastaanotto - neuvola - hammashoitola

YPÄJÄ - lääkärin vastaanotto - neuvola - hammashoitola

Sairaansijat: Muut hoitopaikat: Sisätaudit 40 Dialyysi 6 Kirurgia 32 Tehostettu valvonta 4 Naistentaudit 2 Päiväkirurgia 6 Psykiatria 33 Perusterveydenhuolto 25

+ Somero (ympäristöterveydenhuolto)

2

koordinaatioryhmäkoordinaatioryhmä koordinaatioryhmä

koordinaatioryhmä

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastaja

koordinaatioryhmä

koordinaatioryhmä koordinaatioryhmä koordinaatioryhmä

Hallintopalvelut-Yhtymähallinto

- Tietohallintopalvelut

Johtoryhmä

perusterveydenhuollon

hallinto

avohoito

työterveyshuolto

erityistoiminnot

(vo.hoito 18.2.2011 asti)

osaamiskeskus

suun terveydenhuolto

ympäristöterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon

vastuualue

(koordinaatioryhmä)

erikoissairaanhoidon

hallinto

pienet erikoisalat

kirurgia

naistentaudit

ja synnytykset

sisätaudit

lastentaudit

anestesia

päivystystoiminta

ulkopuoliset

sairaalat

Erikoissairaanhoidon

vastuualue


mielenterveystyön

hallinto

aikuispsykiatria

lasten- ja nuorten

psykiatria

mielenterveystyön

peruspalvelut

A-klinikka

Mielenterveystyön

vastuulalue


laboratorio

lääkehuolto

fysioterapia

radiologia

Sairaanhoidollisten palveluiden

vastuualue


hallintopalvelut

vuodeosastohoito

ja poliklinikka

pth:n avohoito

välinehuolto

Hoitopalveluiden

vastuualue


tekniset palvelut

materiaalihallinto

Tukipalveluiden

vastuualue


Y H T Y M Ä J O H T A J A

Y HT Y M Ä H A L L I T U S

Y H T Y M Ä V A L T U U S T O

3

2. YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän 13. toimintavuosi oli samalla tässä muodossaan yhtymän viimeinen. Vuoden 2014 alusta toimintaa on jatkanut Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, joka vastaa kaikista kuntien sosiaali- ja terveyspalve-luista niitä itse tuottamalla tai tilaamalla. Tämä horisontaalinen palveluiden integraatio Forssan seudulla oli Paras –puitelain aikaisen palvelurakenneselvityksen liikkeellepanema, ja toisaalta valmistautumista uuteen sote –järjestämislakiin. Tätä kirjoitettaessa ei vielä ole tarkkaa tietoa mihin valtakunnassa päädytään sote –järjestämislaissa, mutta on hyvin todennäköistä, että järjestämisvastuu tulee siirty-mään Forssan seutua laajemmille väestöpohjille. Palveluiden tuotanto paikallisesti on kuitenkin jotenkin järjestettävä, ja tähän Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä sopii kaikissa olosuhteissa joko osana isompaa orga-nisaatiota tai itsenäisenä hallinnollisena yksikkönä. Toiminta vuonna 2013 oli varsin suunnitelmallista, suoritteet, huomioiden yksikkökoh-tainen vaihtelu, toteutuivat varsin oletetusti. Trendit ovat suhteelliset selvät; vanhus-ten palvelutarve kasvaa, lasten ja nuorten psykososiaalisia ongelmia joudutaan jatku-vasti hoitamaan aikaisempaa enemmän ja hoitopäivät erikoissairaanhoidossa vä-henevät. Taloudellisesti toteutuma oli kahteen aikaisempaan vuoteen verrattuna erinomainen. Kuntayhtymän tilinpäätös on ylijäämäinen. Palveluiden käytössä oli jonkun verran vaihtelua kuntien välillä, hinnaston mukainen käyttö ylitti suunnitteen, myös sairaanhoitopiirin osalta käyttö ylittyi 6.9 %, mikä vai-keuttanee vuoden 2015 talousarvion laadintaa Forssan seudulla. Investointibudjetti alittui selkeästi, mikä paransi olennaisesti kuntayhtymän kassatilannetta. Toimintavuoden aikana erityisesti painottuen syksyyn, korostui hyvinvointikuntayhty-män valmistelu. Valmistelu tehtiin omana työnä ilman ulkopuolista apua, ja tämä huomioiden se onnistui suhteellisen hyvin. Kuntien kannoissa syksyn mittaan oli jonkin verran vaihtelua ja epävarmuuttakin, mutta lopulta oltiin varsin yksimielisiä kuntayhtymän toimintamallista ja toiminnan si-sällöstä. Terveydenhuollon kuntayhtymän puolelta oikeastaan ainoa keskusteluttanut asia oli hoitotyön vastuualueen lakkauttaminen ja hoitotyön sisällyttäminen linjaorganisaation sisään. Päätökset tästä tehtiin ohjausryhmässä jo useita vuosia sitten, asiaa käsitel-tiin useasti yhteistyöryhmässä ja luottamusmiespalavereissa, hallituksen budjettise-minaarissa sekä johtoryhmässä. Omistajakuntien ja päätöksentekijöiden tahtotila oli kuitenkin selkeästi se, että johta-misjärjestelmä pitää olla yksilinjainen ja asiakastarpeisiin perustuva, eikä ammatilli-sista lähtökohdista juontuva. Omalta osaltani tämä on myös viimeinen yhtymäjohtajan katsaus, ja haluan tässä vaiheessa eläkkeelle siirtyessäni kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita. Erityisesti haluan kiittää kaikkia Forssan seudun asukkaita, jotka ovat käyttäneet pal-veluitamme ja antaneet niistä palautetta. Niiden perusteella palveluita on pyritty kehit-tämään. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on sujunut todella hienosti.

4

Myös kuntayhtymän työntekijät ansaitsevat suuren kiitoksen. Päättäjien ja omistajien kanssa yhteistyö on ollut mutkatonta, asioita on hoidettu suuressa yhteisymmärryk-sessä ilman turhia ristiriitoja. Keskustelu kehittämislinjoista on ollut asiallista ja tavoit-teellista. Toivotan uudelle kuntayhtymälle ja erityisesti seuraajalleni ja hallituksen puheenjohta-jille ja muille päättäjille hyvää ja menestyksekästä jatkoa vaativien tehtävien hoidos-sa. 23. maaliskuuta 2014 Markku Puro yhtymäjohtaja

5

3. YHTYMÄHALLITUKSEN KERTOMUS

3.1 Yleistä

Vuosi 2013 oli Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kolmastoista toimin-tavuosi. Kuntayhtymä tuottaa itse tai ostaa jäsenkunnille kaikki terveydenhuollon palvelut, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuol-lon. Kuntayhtymässä toteutettiin useita kehittämishankkeita koskien koko kuntayhtymän toimintaa sekä eri toimintoja. Kuntayhtymässä on käytössä sopimusohjausjärjestelmä, joka noudattelee Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sopimusohjausjärjestelmän periaatteita. Kuntien kaikki terveydenhuollon laskutus tapahtui kuntayhtymän kautta. Kiinteät sopimukset koski-vat vuonna 2013 koko terveydenhuoltoa, myös ulkopuolista laitoshoitoa.

3.2 Toiminnallinen tulos Perusterveydenhuollon suoritteet toteutuivat kokonaisuudessaan hieman alle suun-nitteen, mutta toimintokohtaisia eroja oli. Hinnaston mukaisesti laskutettuna jäsen-kuntien maksut olisivat toteutuneet 112,2 prosenttisesti. Erikoissairaanhoidon osalta suoritteet toteutuivat erikoisaloittain kokonaisuutena tarkasteltuna avohoidon osalta yli suunnitellun 2,8 % ja vuodeosastohoidon osalta hoitopäivät 2,1 % alle suunnitteen ja hoitojaksot 2,8 % yli suunnitteen. Hinnaston mukaisesti laskutettuna jäsenkuntien maksut olisivat toteutuneet 107,9 prosenttises-ti. Mielenterveystyön vastuualueella aikuis- ja lastenpsykiatrian avohoitokäynnit ylittivät suunnitteen 1,1 prosenttiyksiköllä, nuorisopsykiatriassa ne ylittyivät 4,7 %. Psykiat-rian vuodeosastohoidon suoritteet toteutuivat noin 11,7 % alle suunnitteen. Mielen-terveystyön peruspalveluissa, joita ovat psykologitoiminta, puheterapia, perheneu-vola ja oppilashuolto, kokonaissuoritemäärä ylitti suunnitteen 11,89 % -yksiköllä. A-klinikan käyttö ylitti suunnitteen 4,0 %. Hinnaston mukaisesti laskutettuna jäsenkun-tien maksut olisivat toteutuneet 125,6 prosenttisesti tällä vastuualueella. Oma ulkopuolinen laitoshoito alittui 12,0 %:lla ja oli 880 000 euroa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja sitä kautta laskutettava ulkopuolisten laitosten käyttö ylitti suunnitteen ja hinnaston mukaisesti laskutettuna jäsenkuntien käyttö ylit-tyi näiden osalta 6,9 prosenttia.

3.3 Taloudellinen tulos Toimintatuotot toteutuivat vuonna 2013 lähes suunnitellusti ja olivat 68,3 milj. € muu-tettuun talousarvioon nähden. Toimintakulut olivat 66,3 milj. € ja toteutumisprosentti oli vastaavasti 99,3 %. Vuosikate oli 1,96 milj. € ja tulos 88 655 €. Toimintavuoden ylijäämäksi muodostui 88 655 €. Investointimenot vuonna 2013 olivat noin 0,82 milj. € ja muutettuun talousarvioon verrattuna toteutuivat n. 74,1 prosenttisesti. Kuntayhtymän myynti ulkopuolisille kunnille ja kuntayhtymille oli 1,95 milj. € ja se alit-tui 6,0 prosenttia.

6

3.4 Henkilöstö Kuntayhtymässä oli 31.12.2013 vakituisia vakansseja yhteensä 573, joista 569 oli kokoaikaisia ja 4 osa-aikaista. 2011 2012 2013

Yhtymähallinto 13 13 13 Mielenterveystyö 33 + 2 35 + 2 37 Perusterveydenhuolto 60 60 60 + 4 Erikoissairaanhoito 25 25 25 Sairaanhoidolliset palvelut 8 8 8 Tukipalvelut 30 30 30 Hoitopalvelut 390 + 1 394 + 2 396 Yhteensä 559 + 3 565 + 4 569 + 4

Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli vuonna 2013 naisten 48,9 ja miesten 50,6 vuotta. Keski-ikä on pysynyt edellisvuoteen verrattuna lähestulkoon samalla tasolla. Tar-kemmat henkilöstöä koskevat tiedot löytyvät erillisestä henkilöstöraportista. Kuntayhtymä maksoi vuonna 2013 palkkoja ja palkkioita 22,2 milj. € ja henkilösivuku-luja 6,4 milj. €. Henkilöstökorvauksia kuntayhtymä sai Kelalta ja vakuutusyhtiöiltä yh-teensä 304 000 euroa. Henkilöstökulut alittivat 0,6 milj. € euroa talousarvioon varatun määrärahan. Sijaispalveluja ostettiin 875 000 eurolla.

3.5 Kehittämishankkeet (taulukko hankeseuranta s. 55)

Kuntayhtymä tunnetaan innovatiiviseksi ja aloitteelliseksi terveydenhuollon toiminnan kehittäjäksi myös valtakunnallisellakin tasolla. Kuntayhtymän strategian tavoitteiden mukaan on luotu hyviä uusia ja toimivia käytäntöjä alueen väestön terveyspalvelujen järjestämiseksi kustannustehokkaalla tavalla. Kuntayhtymässä on menneenä vuonna 2013 toteutettu ja osallistuttu edelleen aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin. Valtaosa hankkeista on ollut useampivuotisia systemaattisia usean vastuualueen yhteisiä pro-jekteja. Kuntayhtymän henkilökunta on kiitettävästi osallistunut oman toiminnan arvi-ointiin ja kehittämiseen vuoden 2013 aikana. Kulunut vuosi oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Etsivän nuorisotyön hank-keessa, joka alkoi lokakuussa 2012. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Ensisijainen tehtävä on auttaa alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitseman-sa palvelut. Kaiken kaikkiaan alueen etsivät nuorisotyöntekijät tavoittivat 140 nuorta koko alueel-la. Nuoria tavattiin toimistossa, kahviloissa, kunnantaloilla, kouluissa ja nuorten koto-na. Lokakuun lopussa päästiin muuttamaan isompaan yhteiseen tilaan nuorisoneuvo-jan kanssa ja nuoria voitiin loppuvuodesta tavata paremmin isommissa tiloissa van-hassa puutalossa sairaalan takana. Muuton yksi tavoite olikin työajan tehokkaampi käyttö, kun nuoret tulevat eri kunnista asiointikäynneille toimistolle. Kehittämiseen ja työn mallintamiseen seutukunnallisesti ostettiin tukipalveluna Aja-tustalo Oy:n palveluita. Forssassa mm. suunniteltiin nuorten matalan kynnyksen toi-mintamallia, johon haettiin oppia mm Vamoksen toiminnasta Helsingistä.

7

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa alueen kunnat olivat mu-kana asukasmäärän mukaisesti. Kokonaisbudjetti hankkeelle (2013) oli 60.000 €, josta ministeriön osuus oli 30.000 €. Rajanylittäjät-hankkeen viimeinen vuosi 2013 sujui tavoitteiden mukaisesti. Nuoriso-neuvojan työ on kytkeytynyt suunnitellusti osaksi systemaattista nuorisopalveluiden viranomaisyhteistyötä ja -verkostoa. Monialaista seudullista yhteistyötä jatkettiin edel-leen mm. osallistumalla moniin seudullisiin kehittämistyöryhmiin, joissa paikallisesti kehitetään esim. nuorten elinoloja mielenterveyden edistämisen, työttömyy-den/toimeentulon ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Lisäksi varhaiseen puut-tumiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn perustuvan keinovalikoiman kehittämiseksi Rajanylittäjät -hanke järjesti syksyllä 2013 kaksipäiväisen OMIN JALOIN -menetelmäkoulutuksen. Suunniteltu palvelupankki toteutettiin tietokantapohjaisesti nuorten ja seudun nuorten parissa toimivien ammattilaisten tueksi. Palvelupankista käy ilmi työttömille nuorille seudulla tarjolla olevat palvelut linkkeineen. Rajanylittäjien marraskuussa 2013 järjestetyssä, paikallisessa hankkeen päätösseminaarissa palve-lupankkiin tuli lisää kehittämisideoita, joiden päivittämistä on tarkoitus jatkaa hank-keen päätyttyä, niin että se jää palvelemaan seudun nuoria ja ammattilaisia jatkossa-kin. ESR -rahoitteinen KOPPI - Kohti parempia työelämäpalveluita – hanke 2011-2014 jatkuu. Hanketoiminnan kautta seutukunnalla on lisääntynyt kuntouttavan työtoimin-nan paikkojen määrä ja laatu. KOPPI -hanke on tuonut näkyviä myönteisiä muutok-sia kaikkien kuntien kuntouttavan työtoiminnan kehitykseen. Hankkeen toimesta on ideoitu uusia mallinnuksia ja projektin aloitteesta on saatu seutukunnan kuntoutta-vaan työtoimintaan konkreettisia muutoksia ja kehitetty hyvät käytännöt, mm. kun-touttavasta työtoiminnasta hoiva-alalle kokonaisuus (kotihoidon- ja vanhustyön apu-ryhmät ja hoiva-avustajan koulutus), LääKE (lääkärit ja Kela)- yhteistyöryhmän toi-minta, foorumi ja kenttätoiminnan aktivointi, Intro-työpajan syntyminen, Hyvän mielen avaimet -koulutus yms. KOPPI -hanketta koordinoi kokonaisuudessaan THL. Fors-san seudun hankkeen lisäksi muut osahankkeet ovat Vantaalla ja Espoossa. Väli-Suomen kaste-ohjelmaan kuuluva POTKU II – hanke (2013 – 2014 on jatkohan-ke POTKU –hankkeelle (2010-2012). FSTKY on mukana HämePotku – osahank-keessa yhdessä Riihimäenseudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Hämeenlinnan terveyspalvelut liikelaitoksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaissairauksien hoidon kehittäminen perusterveydenhuollossa. Pitkäaikaissairauksien hoitoa pyritään parantamaan tekemällä kehittämistyötä kaikilla Terveyshyötymallin (Chronic Care Model) osa-alueilla, joita ovat yhteisö, omahoidon tuki, palveluvalikoima, johto, kliini-set tietojärjestelmät sekä päätöksenteon tuki. Hankkeessa on edetty vuoden 2013 aikana lähinnä neljän ensiksi mainitun tavoitteen osalta. Tietojärjestelmien ja sähköi-sen asioinnin kehittämiseen on käynnistetty kuntayhtymässä muita hankkeita, joiden edistymistä ja tuotoksia seurataan ja hyödynnetään Potku II –hankkeessa mahdolli-suuksien mukaan. Teknologiasta tuottavuutta palveluketjuihin –hanke on 1.5.2013 alkanut yhteishanke, johon osallistuvat osatoteuttajina FSHKY, HAMK ja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos. Koko hankkeen hallinnoijana toimii Innopark Programmes Oy. Hankkeen tavoitteena on rakentaa hyvinvointisuunnitelmalomake, joka sisältää sekä terveys- ja hoitosuunnitelman (THS) että hoito- ja palvelusuunnitelman. Lomake on asiakkaiden saatavilla sähköisesti Taltioni – yhteyttä käyttäen. Lomakkeeseen tehtävät määrityk-set rakennetaan hankkeen aikana lomaketta pilotoiden. Tällä hetkellä hankkeessa on kilpailutettu tekninen toteuttaja ja määritelty ensimmäisen vaiheen sisältö lomakkee-seen. Ensimmäinen pilotointi on tarkoitus tehdä huhtikuussa 2014. Vuoden aikana jatkui Central Baltic – ohjelman rahoittama eMedic -hanke 2011- 2013, jossa edistettiin etälääketieteen menetelmien käyttöönottoa ja vakiintumista mm. diabeteksen hoidossa. FSTKY toimi pilottialueena hankkeessa. Vuoden aikana käytettiin haavan hoidon ja diabeteksen seurannassa etälaitteita. Viidellä diabetesta

8

sairastavalla potilaalla oli käytössä verensokerin etäseurantalaite. Hanke päättyi vuo-den lopussa, mutta etäseurantaa on tarkoitus jatkaa hankkeen päättymisestä huoli-matta. Omarahoituksena jatkui psykiatrisen palvelurakenteen selvittäminen ja uudelleen si-joittumisen suunnittelu. Psykiatrisen palvelurakenteen suunnitelma (osasto 13 muut-taminen avopalveluyksiköksi) valmistui. Potilasturvallisuustyötä vietiin eteenpäin omana työnä. THL:n tuottama Potilasturval-lisuuden verkkokurssi käynnistyi. Potilasturvallisuuden painopisteinä olivat kaatumis-ten ehkäisy ja lääkehoito. Kuntayhtymä oli mukana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Kaatumisten ehkäisy -projektissa. Kuntayhtymän omista kehittämismäärärahoista myönnettiin rahoitusta 13:llekohteelle vuoden aikana. Kohteina ovat olleet mm. Seudullinen saattohoidon kehittämisprojek-ti, poliklinikkatyön henkilöstöresurssien suunnittelu, työyhteisövalmennus, DKT- kou-lutus ja laatupalkinto. Vuoden 2012 aikana valmistuneista laatutöistä 3 ilmoitettiin kilpailuun. Palkittu työ koski Päihdeongelmaisten avokuntoutuskurssin kehittämistä FSTKY:ssä. ITE -arviointeja tehtiin kuntayhtymän 15 yksikössä vuonna 2013: A-klinikka, tervey-den edistämisen yksikkö, radiologia, fysioterapia, työterveyshuolto, lääkekeskus, suun terveydenhuolto, poliklinikka, lasten ja nuorten psykiatria, perheneuvola, oppi-lashuolto, os.11, os.13,psykiatrian poliklinikka ja välinehuolto. Yhdeksän yksikköä te-ki toiminnan ja laadun kehittämisen jatkosuunnitelmat arvioinnin pohjalta. Asiakaspalautteita, asiakkaiden antamana palautteena joko suoraan, henkilöstön vä-lityksellä kirjattuna tai lehtien sivuilta, saatiin vuoden aikana ennätysmäärä 312. Kaikki palautteet käsiteltiin johtoryhmässä ja nimellä tulleisiin palautteisiin vastattiin. Positiivisen palautteen määrä oli 41 % (v.2012 46 %, v.2011 35 %) tulleista palaut-teista. Korjaavaa palautetta kohdistettiin eniten kohteluun ja henkilökunnan käytök-seen. Poliklinikalla ja päivystyksessä tehtiin asiakastyytyväisyyskysely saadusta palvelusta ja hoidosta. Kysely tehtiin viikolla 11. Tyytyväisimpiä oltiin asiakaspalveluun, yhtey-den saantiin ja hoitoon pääsyyn. Tyytymättömyyttä aiheutti toimipisteen viihtyvyys ja odotusaika yli sovitun. Terveydenhuollon organisaatiot ryhtyvät käyttämään kansallista potilasarkistoa nyky-suunnitelmien mukaan syksyyn 2014 mennessä. Tämän ns. KanTa -hankkeen en-simmäinen vaihe oli eReseptin käyttöönotto, jonka valmistelu aloitettiin FSTKY:ssä elokuussa 2011. Ohjelmisto otettiin käyttöön perusterveydenhuollossa aikataulun mukaisesti joulukuun alussa 2011 ja erikoissairaanhoidossa 2013. Kokonaisuudes-saan eReseptin käyttöönotto ei edennyt suunnitelmien mukaisessa tahdissa ohjel-massa ilmenneiden potilasturvallisuutta vaarantavia virheiden ja toiminnallisten puut-teiden vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmää laajennettiin vuonna 2012 si-ten, että perusterveydenhuollon avohoidosta (AvoHILMO) kerättiin yksilötason tietoja kansalliseen rekisteriin. Tähän saakka tiedot on kerätty pakollisina laitoshoidosta. Tietojen keruusta vastaa terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). FSTKY aloitti Avo-HILMOn käyttöönoton valmistelun marraskuussa 2011 ja vuoden 2012 aikana aloitet-tiin Käyntisyyn kirjaaminen. AvoHILMON käyttöönoton laajentaminen jatkui 2013.

9

3.6 Yhtymähallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-

tämisestä

Kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty yhtymähallituksen 23. päivänä huhti-kuuta 2001 hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen perusteella. Sitä täydennetään vuosittain hyväksyttävässä kuntayhtymän talousarvion käyttösuunnitelmassa annet-tavalla lähinnä taloushallintoa koskevalla ohjeistuksella. Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suoritta-maan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen.

Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimen-piteiden ja varojen käytön valvontaa. Jokainen esimies vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä tarkkailusta. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla, hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Kuntayhtymän toimintaperiaatteet on määritelty useissa säännöissä ja ohjeissa (mm. hallintosääntö, hankintaohje jne.) sekä taloussuunnitelmassa, joiden noudattamisen valvonta kuuluu esimiehille.

Seuranta on ennen muuta luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Seu-rannan keskeisiä tehtäviä ovat velvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Talousarvion ja toiminnan toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle, johto-ryhmälle, kunnanhallituksille sekä kunnanjohtajille ja perusturva-/sosiaalijohtajille kuukausittain.

Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa. Se on aktiivista, systemaat-tista ja julkista toimintaa. Se on tarkastustarkoituksessa tehtävää valvontaa. Tarkas-tuksen kohde tietää suorituksensa olevan arvioinnin kohteena. Sisäinen tarkastus ta-pahtuu toimivan johdon johdolla ja alaisuudessa. Sisäisen valvonnan kokonaisuudes-ta sisäinen tarkastus on toissijaista. Kuntayhtymän arvopaperit ja vakuudet sekä varastot tarkastetaan vuosittain.

Riskienhallinta on kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymäjohtajan vastuulla. Kuntayhtymässä ei ole yhtymähallituksen hyväksymää kirjallista riskienhallintapoli-tiikkaa. Strategiatason riskit Kuntayhtymän strategia on vuonna 2007 tarkistettu ulottumaan vuoteen 2015 saak-ka. Siinä on varauduttu eri kehittämishankkeiden avulla niihin havainnoituihin riskei-hin, joihin voidaan omalla toiminnalla vaikuttaa. Näistä ovat esimerkkeinä mm. jat-kuva johtamiskoulutus sekä panostaminen lasten ja nuorten psykososiaalisten palve-luiden kehittämiseen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työsuojelulliset riskit Kuntayhtymässä on käytössä työsuojelullisten riskien arviointia varten tietokoneoh-jelmisto (Riski-Arvi 3.0), jonka avulla yksiköittäin arvioidaan työsuojelullisia riskejä kolmen vuoden frekvenssillä ja aina, kun tapahtuu merkittäviä muutoksia. Arviointeja tehtiin 31 yksikössä vuonna 2013. Näiden arviointien pohjalta sovitaan tarvittavista toimista esiin tulleiden riskien torjumiseksi. Työsuojelujaosto käsitteli tilanneilmoituk-set ja esitettiin parannusehdotuksia, seurattiin ja otettiin kantaa vartiointiraportteihin. Kuntayhtymässä on otettu käyttöön HaiPro –ohjelma, joka on terveydenhuollon vaa-ratapahtumien raportointijärjestelmä (potilasturvallisuus). Sen avulla pystytään ana-

10

lysoimaan sattuneita tapahtumia sekä läheltä piti -tilanteita ja oppimaan niistä. Oh-jelma on jatkuvassa käytössä. Kuntayhtymässä toimii sisäilmatyöryhmä, jossa mo-niammatillisesti selvitetään sisäilmaan liittyviä asioita, oireilujen syitä ja tehdään tar-vittavia korjausehdotuksia.

Toiminnalliset riskit

Toiminnalliset riskit kartoitetaan vuosittaisen suunnitteluprosessin yhteydessä ja nii-den välttämiseen varaudutaan taloussuunnitelmassa. Suurin toiminnallinen riski si-sältyy avainhenkilöstön rekrytointiin, missä viime vuosina on kuitenkin onnistuttu hy-vin. Tukipalvelujen toteuttaminen yhteistyössä Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n kans-sa on osa toiminnallisiin riskeihin varautumista. Taloudelliset riskit Kuntayhtymän tuloista valtaosa tulee jäsenkunnilta, joten taloudelliset riskit keskitty-vät kuntatalouden tilaan, johon kuntayhtymä ei suoranaisesti voi vaikuttaa. Kuntayh-tymällä on ajan tasalla olevat vakuutukset sekä tilojen että toiminnan osalta. Kun-tayhtymän kiinteistöjä hoidetaan säännöllisillä peruskorjauksilla, joten kiinteistöt py-syvät teknisesti ja taloudellisesti hyvässä kunnossa.

Kuntayhtymässä on käytössä miltei kattava kulunvalvontajärjestelmä kaikissa omissa kiinteistöissä, minkä lisäksi on murtohälytysjärjestelmät.

Muu ohjeistus on yhtymähallituksen hyväksymissä erilaisissa ohjeissa kuten hankin-taohje, hankkeiden hallinnoinnin ohje, jätehuolto-ohje, tietoturvapolitiikka, tietohuolto-ohje, lääketieteellistä ja muuta terveystieteellistä tutkimusta koskevat ohjeet ja mää-räykset, arkistotoimen ohje, jossa on myös liitteenä potilasrekisteriä ja tietosuojaa koskevat ohjeet.

3.7 Yhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä Yhtymähallitus esittää, että vuoden 2013 tilikauden tulos 88 655,37 siirrettäisiin yli/alijäämätilille.

11

4. VASTUUALUEKOHTAINEN TOIMINTA

4.1 Yleishallinto Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu ja valtuustokauden vaihtuminen näkyi luonnolli-sesti myös kuntayhtymän luottamuselinten toiminnassa. Jo aiemmin kunnissa sovittu hyvinvointikuntayhtymän valmistelu ei ollut edennyt vuoden 2012 aikana, mutta alku-vuodesta 2013 hykyn perustamista ryhdyttiin uudelleen suunnittelemaan eikä jääty enää odottamaan valtiovallan päätöksiä kuntarakenteesta tai sosiaali- ja terveyden-huollon järjestämislaista. Forssan seudun palvelurakennetyön ohjausryhmä ja ryhmän kuntajohtajista koostuva sihteeristö valmistelikin ripeästi terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista ja se hyväksyttiin jäsenkuntien valtuustoissa kesän ja syksyn 2013 aika-na. Hyvinvointikuntayhtymän aloittamisen aikaistamisella - jo vuoden 2014 alusta- py-rittiin ja pyritään osoittamaan hyvin toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio-malli ja sitä kautta turvaamaan toiminnan jatkuminen ja mahdollisen tarvittavan poik-keusluvan saaminen sote -järjestämislain osalta. Hyvinvointikuntayhtymä tuottaa ja järjestää entisten terveydenhuollon palveluiden lisäksi myös jäsenkuntien sosiaalipal-velut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Perussopimus tuli voimaan 1.1.2014 ja samasta ajankohdasta käynnistyi uuden Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta. Valmistelu tehtiin syksyn aikana erittäin tiiviissä aikataulussa ns. omana työnä ilman ulkopuolista konsulttiapua niin kuntayhtymän henkilökunnan kuin jäsen-kuntien perusturvan henkilöstön voimin seudullisen palvelurakenneohjausryhmän ohjauksessa ja koordinoimana. Kunnallisvaalit oli käyty syksyllä 2012 ja FSTKY:n yhtymävaltuusto kokoontui maalis-kuussa 2013 ensimmäiseen kokoukseensa valiten uuden yhtymähallituksen ja tar-kastuslautakunnan. Yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Heidi Cavén ja yhty-mähallituksen puheenjohtajaksi Sirkka-Liisa Anttila. Tarkastuslautakunnan puheen-johtajana aloitti Sakari Raiskio. Kesäkuussa yhtymävaltuusto hyväksyi tilinpäätök-sen, sai tiedokseen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja valitsi tilintarkas-tusyhteisön v. 2013–2016. Perussopimuksen muutos sisälsi muutoksia myös kuntayhtymän hallintoon. Yhtymä-valtuuston tilalla hyvinvointikuntayhtymässä toimii yhtymäkokous, joten yhtymäval-tuusto kokoontui viimeiseen kokoukseensa 4.12.2013 päättämään talousarviosta ja hyväksyi mm. tulevan yhtymäkokouksen työjärjestyksen sekä hyvinvointikuntayhty-män hallintosäännön. Yhtymävaltuusto valitsi myös uuden yhtymäjohtajan eläkkeelle 1.6.2014 siirtyvän Markku Puron seuraajaksi. Yhtymäjohtajaksi valittiin Juha Heino Tampereelta. FSTKY:n yhtymähallitus kokoontui v. 2013 11 kertaa ja käsitteli 231 asiaa. Asialistal-la oli mm.

kaavalausuntoja

lausuntoja ympäristöluvista

käyttöönottoilmoituksia

erilaisia vakanssiasioita, esim. vakanssimuutokset

lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

savuttomuusohjelman ohjeiden tarkistaminen

suun terveydenhuollon keskitetyn arkipäivystyksen palvelutuottajan valinta

varhaisen tuen toimintamalli

Forssan seudun ikäihmisten kuntalaislähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujär-jestelmä –projekti 2010-2012, maksatuspäätös

selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien opiskeluterveydenhuollon lääkäripanosta

12

osallistuminen Teknologialla tuottavuutta palveluketjuihin EAKR-hankkeen Terveys- ja hoitosuunnitelman integraatiot palvelusuunnitelmaan ja Taltioniin –osaprojektiin

Hyvästä Parempi –hankkeen tuloksen ja taloudellisen loppuselvityksen hy-väksyminen

seudullinen Etsivän nuorisotyön kehittäminen – hanke 2013–2014

KOPPI- kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita –hanke

Lääkehoidon ketju kuntoon –hanke

talousarviolainan ottaminen

verensokerimittareiden ja –liuskojen hankinta

hammaslääkäripäivystyksen palauttamista koskeva valtuustoaloite

lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän ra-portista

Forssan kaupungin konserniohjeiden tarkistaminen

siirtosopimuksen hyväksyminen

esitys Someron kaupungille FSHKY:n perussopimuksen hyväksymisestä ja osajäsenyyssopimuksen siirtäminen 1.1.2014 perussopimuksen liitteeksi

hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous ja pyyntö jäsenkunnille nimetä yhty-mäkokousedustajat

esitykset yhtymävaltuustolle yhtymäkokouksen työjärjestyksen ja hallinto-säännön hyväksymisestä

talousarvion 2013 muuttaminen ja ylitysoikeudet v. 2013 talousarvioon

yhtymähallinnon organisointi

delegointisääntö 1.1.2014 alkaen

henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset

omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit ja palkkiot v. 2014

asiakasmaksut v. 2014

koneellista lääkejakelua koskeva suorahankinta. Tarkastuslautakunnan kokouksia oli kahdeksan, joista kaksi ns. vanhan lautakunnan (2009–2012) ja kuusi uuden v. 2013 valitun lautakunnan kokousta. Lautakunnan ar-viointisuunnitelmaan v. 2013–2014 talouden seurannan ohella on kirjattu omistajien äänen kuuluminen kuntayhtymässä, luottamushenkilöiden vaikuttaminen sekä kun-tayhtymän muuttuminen hyvinvointikuntayhtymäksi ja tämän muutosprosessin arvi-ointi. Vuonna 2013 tilastoitiin 25 työtapaturmaa, joista 5 työmatkalla sattunutta. Vuonna 2013 ei todettu yhtään ammattitautia. Vakuutusyhtiön korvaamia sairauspäiviä työta-paturmista oli 31 ja työmatkatapaturmista 11. Vakuutusyhtiö maksoi korvausta työta-paturmista 3500 € ja työmatkatapaturmista 1238 €. Haipro -työturvallisuusilmoituksia tehtiin v. 2013 yhteensä 53 kappaletta. Ilmoituksia tehtiin eniten osastolta 3 (10 kpl), A-klinikalta (7 kpl) ja osaamiskeskuksesta (4 kpl). Henkilöstölle toteutettiin yhdessä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa palokou-lutuksia ja sammutusharjoituksia 10:ssä eri koulutustilaisuudessa. Koulutukseen osallistui n. 140 työntekijää. Koko henkilökunnan yhteinen syyspäivä pidettiin 25.9.2013, tällä kertaa juhlapuhuja-na oli professori Jussi Huttunen. Kuntaliiton kultaisella ansiomerkillä palkittiin 20 työntekijää. Tilaisuudessa jaettiin myös laatupalkinto, sen sai työ ”Päihdeongelmais-ten avokuntoutuskurssi”. Vuoden hyvä työyksikkö kunniamaininnan sai vuonna 2013 Dialyysi -yksikkö.

13

Talousarvion toteutuminen (1000 €)

Suunnite 2013

Ta:n muutos Toteuma 2013

Tulot 208 200 452

Menot – 3 223 – 3 068

Toimintakate – 2 816 200 – 2 616

Poistot – 261 – 227

14

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY.

Yksikkö: Forssan seudun terveydenhuollon ky. Strategiset päämäärät: Seudun väestön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen, sairauksien hyvä hoito ja kuntoutus, taloudellinen ja vaikuttava toiminta, joka tuottaa käytettävissä olevilla re-sursseilla mahdollisimman suuren terveyshyödyn, palveluita itse tuottamalla tai niitä tilaamalla, yhteistyössä julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin kanssa. Kriittiset menestystekijät: Lasten ja nuorten psykososiaalisten ongelmien ehkäisy ja hoito, nuorten syrjäytymiskierteen havaitseminen ja katkaisu. Lasten huomioiminen perheen jonkun jäsenen sai-rastuessa, kroonisten sairauksien hoidon vaikuttavuuden parantaminen, päihde- ja mielenterveys-ongelmien ehkäisy ja hoito, vanhustenhoidon parantaminen organisaatiorajat ylittävällä asiakas-lähtöisellä yhteistyöllä ja hyvinvointiteknologian avulla, tavoitteena turvata itsenäinen asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Arviointi: Hyvinvointi-indikaattorit, vastuualuekohtaiset ja hankekohtaiset arviointimittarit, tarve- ja ikävakioidut kustannukset. Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit)

Koko kuntayhtymän tavoite-

taso

Tavoitteen toteutumisen seu-

ranta

Seuranta/toteuma 31.12.

1. Potilasturvallisuuskulttuu-rin parantaminen

2. Perusterveydenhuollon ja

erikoissairaanhoidon hoi-totakuun toteutuminen

3. Talousarvion toteutuminen

niin, että alijäämä ei kasva ja erikoissairaanhoidon ul-kokuntamyynti kasvaa

4. Työhyvinvoinnin paranta-

minen: a) hyvä johtaminen ja

esimieskoulutus b) ITE

1. HaiPro –ilmoitusten perus-teella puolet yksiköistä on tehnyt kehittämissuunnitel-mia. Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään aikaisemmalla ta-solla. Potilasvahingot vähenevät. Potilasturvallisuussuunni-telman (s. 26) mukaiset mit-tarit käytössä

2. Pysyttävä jatkuvasti lain-

säädännössä annetuissa aikarajoissa ja saavutetta-vuustavoitteissa.

3. Ylijäämäinen tuloslaskelma

ja myynnissä kasvua. 4. Työhyvinvointibarometri

tehty v. 2012, tulosten hyö-dyntäminen a) esimiesten jatkuva joh-

tamiskoulutus, vähintään 4 päi-

1. Toteutui. Asiakaspalautteista 41 % oli positiivista palautetta, joka on hieman vähemmän kuin edel-lisenä vuonna. Ei oleellista muutosta. Toteutui. 2. Hoitoon pääsyssä pysyt-

tiin hoitotakuulain- säädännössä vaadituissa määräajoissa.

3. Toteutui talousarvion osal-

ta. 4. a) Toteutunut osittain

15

c) kehityskeskustelut

d) onnistunut rekrytointi ja vakituisen henkilöstön pysyvyys

5. Lasten tilanteen arviointi

perheen aikuisen sairastu-essa.

6. Nuorten syrjäytymisen

ehkäisy - Ankkuri –toiminta - KOPPI –hanke - Rajanylittäjät –hanke - nuortenneuvojan työn

vakiinnuttaminen osak-si viranomaisyhteistyö-tä

- seudullinen etsivän nuorisotyön kehittämi-nen -hanke

7. Kroonisten sairauksien

hoidon ja avosairaanhoi-don vaikuttavuuden paran-taminen. - Potku –hanke, Potku II - Hyvästä Parempi –

hanke (11/12 päättyy) 8. Osaamiskeskuksen tiimien

onnistuminen

vää/vuosi b) arviointien määrä ja

niistä nousevat paran-tamistoimenpiteet, 1-2/yksikkö

c) kehityskeskustelut kaikil-le henkilöstöohjelman mukaan

d) vakituisista vakansseis-ta täytettynä vähintään 95 %, kaikkien uusien työntekijöiden arvio pe-rehdyttämisestään ja opiskelijoilta kahdesti vuodessa.

5. Seuranta Effica –tilastoinnin

avulla. TLP menetelmäkou-lutukseen osallistuminen

6. Hankearviointi: rahoittajien,

Sosiaalikehityksen ja oma arviointi.

7. Hankearviointien yhteydes-

sä.

8. Asiakastyytyväisyys. Toiminnan tuloksellisuus

b) arviointeja tehtiin 15 yksi-kössä ja 9 yksikössä tehtiin jatkosuunnitelma c) toteutunut. d) lääkärirekrytoinnissa ei onnistuttu tavoitteen mukai-sesti, uusien työntekijöiden arvioinnit perehdytyksestä kerättiin webropol –kyselyllä 5. TLP koulutukset: Koko päi-

vän koulutukset 12 henki-löä ja puolen päivän koulu-tukset 50 henkilöä.

6. Toteutunut suunnitellusti.

Ankkuri-toiminta on vakiintu-nutta toimintaa. KOPPI – hanke sai jatkoa v 2014 loppuun, valtakunnalli-nen ohjausryhmä on ollut tyy-tyväinen tavoitteiden saavut-tamiseen. Nuortenneuvojan työ on va-kiintunut etsivään nuoriso-työhön. Palvelupankin toteut-taminen on vielä vaiheessa. 7. POTKU 2 hanke on eden-

nyt suunnitelmallisesti Terveyshyötymallin osa-alueiden mukaisesti.

8. Positiivisten palautteiden

määrä suurempi kuin v. 2012. Keskimääräinen hoitojak-son pituus lyheni 20.7 % intensiivi-kuntoutuksessa ja 18.6 % jaksohoidossa. Kuntoutuk- sen tulosmitta-ritulos oli vuoden 2012 tu-losta parempi.

16

Lyhyet selvitykset hankkeista (tarkemmin strategian toteuttaminen kohdassa ja vastuualuekohtai-sissa teksteissä)

HaiPro on terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä.

ITE on työyksikön itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä.

Ikä- ja tarvevakioinnilla tarkoitetaan ikärakenteen, sukupuolen ja sairastavuuden vaikutuksien poistamista kustannuksia esitettäessä, maan keskiarvoa kuvataan yleensä luvulla 100.

Ankkuri –toiminta tarkoittaa varhaista puuttumista alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen ja per-heväkivaltaan.

KOPPI –hanke: kuntouttavan työtoiminnan sisällön ja roolin selkiyttäminen

Rajanylittäjät –hanke tuottaa nuoren arkeen entistä yhtenäisemmät tuki- ja ohjauspalvelut ja pal-veluiden katvealueet vähenevät ja nuoret ohjautuvat heidän tilanteidensa edellyttämiin palveluihin.

Hyvästä Parempi –hanke henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä parannetaan työviihty-vyyttä ja käytettävissä olevilla resursseilla saadaan vaikuttavuutta, terveyshyötyä ja asiakastyyty-väisyyttä.

Potku – Potilas kuljettajan paikalle –hankkeen tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa terveyshyötymallin (Chronic Care Model) mukaisesti.

Forssan seudun ikäihmisten kuntalaislähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä -

hanke hioo organisaatiot ylittävät palveluketjut ja toiminnan asiakaslähtöisiksi

TLP toimiva lapsiperhe –menetelmä, jossa kaksi strukturoitua työtapaa: lapset puheeksi ja lap-siperheinterventiot

17

4.2 Mielenterveystyön vastuualue

Vuoden 2013 aikana, loppuvuotta kohden kiihtyvällä tahdilla vastuualue osallistui hy-vinvointikuntayhtymän perustamisen suunnitteluun. Mielenterveystyön vastuualueel-la muutokset kohdistuivat mielenterveystyön peruspalveluihin. Puheterapeutit, oppi-lashuolto ja perheneuvola valmistautuivat siirtymään perhepalvelujen palvelualueelle terveyskeskuspsykologien jäädessä mielenterveys- ja päihdetyön palvelualueelle ja nuorisoneuvojan siirtyessä aikuissosiaalityön alaisuuteen. Samoin päätettiin siirtää aiemmin kuntien sosiaalityöntekijöiden vastuulla olleet SHL-lain mukaiset mielenter-veys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut mielenterveys- ja päihdetyön palvelualu-eelle. Toimiva lapsi&perhe -menetelmien juurruttaminen jatkui. Vastuualue järjesti yhden päivän koulutuksen, jossa puolet päivästä tarjottiin tietoa menetelmästä koko fstky:n henkilökunnalle ja toinen puolikas päivästä syvennettiin menetelmään koulutettujen työntekijöiden osaamista. Kouluttajana toimi FT Mika Niemelä THL:sta. Edellisvuo-teen verrattuna interventioiden määrä väheni, koska 2012 aikana toteutettuun koulu-tukseen liittyen TL&P-interventioita tehtiin runsaasti. Vuonna 2013 vastuualueelle myönnettiin kehittämisraha dialektisen käyttäytymiste-rapian (DKT) järjestämiseen. Vuonna 2014 toteutettavassa koulutuksessa tavoitel-laan laajaa osaamisen lisäämistä tämän haasteellisen potilasryhmän kohdalla.

Mielenterveystyön peruspalveluissa päästiin maaliskuussa 2013 tilanteeseen, jos-sa kaikki toimet olivat täytetty. Tämä mahdollisti palveluprosessien kehittämisen mm. kouluvalmiustutkimusten ja lasten psykologisten tutkimusten osalta. Oppilashuollossa kouluttauduttiin ”Työrauhaa kaikille” – menetelmään. Yksi perheneuvolan psykologi jatkoi asiantuntijana Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa oikeusministeriön Follo-projektissa. Projektin tavoitteena on kehittää asiantuntija-avusteista sovittelua huoltoriitoihin. Puheterapeutit muuttivat Kutomon hammashuollon alta Korkeavahaan joulukuussa 2013.

A-klinikan käynneissä tapahtui kasvua. Kehittämishankkeena vuonna 2012 järjestetty A-klinikan avokuntoutuskurssi palkittiin laastupalkinnolla. Kurssi jär-jestettiin myös syksyllä 2013 ensimmäisen kurssin saaman myönteisen palautteen rohkaisemana. Asiakaspalveluostoihin varattu määräraha ylitettiin, kuten jo monena edeltävänä vuonna. Alkoholia myydään Forssassa noin neljä litraa enemmän/asukas kuin koko maassa. Ehkäisevässä päihdetyössä jatkettiin PAKKA –työtä (Anniskelutyöryhmä, Tarjonta-työryhmä) ja käynnistettiin seutulupalausuntokokeilu ja työryhmältä pyydettiin lausun-toa neljään alkoholilupahakemukseen.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden palveluiden kysyntä kasvoi selvästi edellisistä vuosista. Lastenpsykiatrian poliklinikan suoritteet ylittivät selvästi suunnit-teen (128 %). Nuorisopsykiatrian poliklinikalla ei enää loppuvuodesta 2012 pystytty vastaamaan lisääntyneeseen palveluiden kysyntään hoitotakuun määräämissä ajois-sa, minkä vuoksi nuorisopsykiatrian poliklinikalle palkattiin tilapäiseen työsuhteeseen sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä on perheterapeutti ja lasten- ja nuorisopsykiatri-an asiakkaiden sosiaalietuuksien hoitamisen lisäksi hän on ollut vahvasti mukana nuorisopsykiatrian perhetyössä. Yhtymähallitus edellytti, kun päätös tilapäisen työn-tekijän palkkaamisesta tehtiin, että palkkakulut katetaan ulkokuntalaskutuksella.

18

Tässä tavoitteessa onnistuttiin, tulosyksikön vuoden 2013 ulkokuntalaskutus oli 124 253€. On ilmeistä, että vastaavanlaista lisäresurssointia tullaan tulevinakin vuosina tarvit-semaan lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla, koska nähtävissä on ennemminkin hoidon tarpeen lisääntyminen kuin väheneminen. Lastenpsykiatrian poliklinikan tutkimuksissa ja hoidoissa pyritään lisäämään nuorem-pien alle kouluikäisten ikäryhmien käyntejä. Tämän vuoksi työryhmästä psykologi osallistui vauvojen varhaisen vuorovaikutuksen koulutukseen ja vs. psykoterapeutti osallistui vuorovaikutusarviointikoulutukseen. Lastenneuvolan kanssa jatkettiin myös yhteistyötä ns. korkean riskin pikkulapsiperheiden asioissa. Nuorisopsykiatrian poliklinikalla jatkettiin tiivistä yhteistyötä koulujen oppilashuollon sekä perheneuvolan nuorten kanssa työskentelevän henkilön kanssa.

Aikuispsykiatrian hoitoprosesseja kuvattiin ITE-kyselyistä nousseen kehittämiside-an pohjalta, kirjalliseen muotoon prosessikuvaukset tuotti poliklinikan psykiatrinen sairaanhoitaja lisäopintojensa lopputyönä.

Toiminta aikuispsykiatrian poliklinikalla jatkui entisin rakentein: akuuttityöryhmä, kaksi solua ja vanhuspsykiatrinen vastaanotto. Avohoidon yksi haaste on nuorten aikuisten päihde- ja mielenterveysongelmien vyyhteytyminen yhdessä persoonallisuushäiriöi-den, opintojen keskeytymisen, taloudellisten vaikeuksien ja sosiaalisen tuen puuttu-misen vuoksi. Osasto 11A jatkoi katkaisuhoitojen sisältöjen ja päihdepsykiatrisia arvioiden kehittä-mistä yhteistyössä A-klinikan kanssa. Osasto 11A vastaa viikonloppuisin ja arkipyhi-nä opioidikorvaushoitopotilaiden lääkejaosta, ja kävijöiden määrä kasvoi merkittäväs-ti. Kaiken kaikkiaan polikliinisia käyntejä osastolla 11 oli vuonna 2013 2308, kun vas-taava luku oli vuonna 2012 2150. Osasto 11B:lla hoidettiin psykoottisia, vaikeasti masentuneita ja orgaanisista syistä sekavia potilaita. Ajoittain muistisairaiden vanhuspotilaiden hoitoajat pitkittyivät sopi-van jatkohoitopaikan löytymisvaikeuksien vuoksi. Kesällä 2013 osaston 11 kuormitus oli ajoittain erittäin matala, mikä huomioidaan vuoden 2014 kesän suunnittelussa. Syksyllä 2013 osaston 13, päiväosaston ja päivätoimintakeskuksen henkilökunta al-koi systemaattisesti informoida potilaita ja heidän läheisiään tulevasta muutoksesta. Osaston 13 toiminta viikko-osastona päättyi joulun alla, ja virallisesti kyseiset kolme yksikköä yhdistettiin Tehostetun tuen yksiköksi vuoden vaihteessa. Samalla Sopu-kan asuntojen vuokraustoiminta päättyi. Syksyn 2013 aikana jokaisen jaksohoitopotilaan ja hänen verkostonsa kanssa pidet-tiin hoitosuunnitelmapalaveri, ennakoitiin tulevaa muutosta ja tehtiin uusien olosuh-teiden mukainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma.. Vuoden 2012 aikana järjestettiin näiden kolmen yksikön henkilöstölle yhteinen kehittämiskoulutus, ja yhteisen toimin-tastrategian ja yhdessä sovittujen työkäytäntöjen kehittämistä jatkettiin vuoden 2013 aikana työnohjauksellisessa viitekehyksessä työnohjaaja Anne Saarnio-Jokisen joh-dolla. Syksyn kuluessa toimintoja alettiin yhdistää, vaikka virallista yhdistymistä ei vielä ollut tapahtunut. Talousarvion toteutuminen (1000 €)

Suunnite 2013


Tulot 1 305 0 1 789

Menot – 4 162 – 549 – 4 586

Toimintakate – 2 857 – 549 – 2 797

Poistot – 3 0 – 16

19


Yksikkö: Mielenterveystyön vastuualue Strategiset päämäärät: Tarpeenmukaisen tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen tarjoaminen Kriittiset menestystekijät: sitoutunut, motivoitunut, ammattitaitoaan ylläpitävä ja kehittävä henkilös-tö, mielenterveyden edistäminen läpileikkaavana periaatteena palvelujen järjestämisessä Arviointi: asiakaspalautteet, yhteistyökumppaneiden palautteet, toteutetut työn sisällölliset muutok-set Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET

MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT

TAVOITETASO 2013 ARVIOINTI

1 1.Tuen, tutkimuksen ja hoidon piiriin pääsee oikea-aikaisesti ja hoitosuhteissa toteutuu jatkuvuus 2. Hoitatakuun toteutuminen 3. Lasten huomioiminen aikuispalveluissa 4. Läheisten tuen tarpeen arviointi ja tarjoaminen

1. vakanssien täyttöaste ja vakituisten työnteki-jöiden osuus henkilö-kunnasta 2. THL-seuranta 3. toteutuneet lapset puheeksi- ja lapsiper-heinterventiot-lastensuojeluilmoituk-set-perhekeskeiset työ-menetelmät ja yhteistyö lapsiperhepalvelujen kanssa 4. toteutuneet perhe- ja verkostotapaamiset

1. Henkilökunnan vaihtuvuus vähäistä 2. toteutuu 3.Päihde- ja mt-asiakkaiden, joilla lapsia, perhetilanne arvioi-daan ja tarjotaan tarkoituksen-mukaisia tukitoimia 4. määrä säilyy ennallaan tai lisääntyy

1. Henkilökunnan vaih-tuvuus pääasiallisesti eläkkeelle siirtymisten vuoksi 2. Toteutunut 3. 7 perheinterventiota, 8 lapset puheeksi-interventiota sekä 2 seurantakäyntiä

2 1.Mielenterveyden edistämistyön jatku-vuudesta huolehtimi-nen 2.Kuntoutujan tar-vearviointiin perustu-va kuntoutus- ja asumispalvelu päih-de- ja mielenterveys-potilailla 3. prosessien kehit-täminen kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman linjauksien mukaisesti

1.Eemeli-työryhmän kokousten toteutuminen Terveyden edistämissuunnitel-massa mielenterveyden edistä-minen mukana 2.Vertaillaan ja arvioidaan erilaisia kuntoutus- ja asumispalvelun tarjoajia 3. Kansallisen suunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen vastuualueella

1. Eemeli-työryhmä toimii aktiivisesti ja seuraa sekä edistää Hyvillä mielin -suunnitelman toteutumista 2.Case-tyyppisesti laadittuja kuntoutus- ja asumispalvelunkuvauksia 3. sosiaalisen periytyvyyden vähentäminen, kokemusasiantuntijoiden mukaanotto toiminnan kehittämiseen

1- EEMELI kokoontunut säännöllisesti,kehitetty tilastointia, muuhun seu-rantaan ei resursseja 2. siirretty vuodelle 2014, kun vastuu asu-mispalveluista siirtyy palvelualueelle 3. mm neuvolan ja lap-sy korkean riskin työ,,konsultaatiot,,TL&P-perheneuvolassa kou-lutettu kokemusasian-tuntijoita eroiltojen vetä-jiksi

20

3 1.Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja henkilöstöpolitiikan kehittäminen 2.psykiatrisen ja psykoterapeuttisen erityisosaamisen turvaaminen

1. ITE-kyselyjen toteu-tuminen toteutuneet työnohjaukset 2. k.o. koulutuksiin osallistuvien määrä, poistuvan osaamisen kartoitus (eläköityminen, irtisanoutuvat)

1. ITE-kysely toteutetaan kaikissa yksiköissä ja kyselyt hyödynnetty yksi-köiden kehittämisessä lakisääteinen työnohjaus järjestetty 2.Yksi paikallinen pidempi koulutus meneillään 2010 tehdyn koulutuskartoituksen päivitys ja sen pohjalta laaditaan useamman vuoden koulutussuunnitelma

ITE-kyselyt toteutettu, kehittämissuunnitelmia laadittu työnohjaus halukkaille järjestetty 2. anottu ja saatu kehit-tämismääräraha DKT (dialektinen käyttäyty-misterapia)-koulutuksen järjestämiseen, koulu-tuksen toteutus v 2014

4 1.Palveluita tarjotaan kustannustehokkaasti käytettävissä olevilla resursseilla 2. viroissa ja toimissa vakituiset työntekijät

1.talousarvioseuranta 2. virkojen ja toimien täyttöaste

1. suunnitteet toteutuvat talousarvion puitteissa hinnat kilpailukykyiset 2. 90 % täyttöaste

1. toteutunut, joissakin yksiköissä ylittyi 2. toteutunut

21

4.3 Perusterveydenhuollon vastuualue Toiminnan sisältö ja määrä vastasivat pääosiltaan vuodelle 2013 asetettuja tavoitteita huolimatta siitä, että kaikkiin virkoihin ja toimiin ei saatu suunniteltua henkilöstömää-rää. Avosairaanhoidon käyntejä ja hoito-ohjeen sisältäviä puhelinkontakteja yhteensä oli 6 % yli suunnitteen. Terveydenedistämistyön käynnit jäivät alle tavoitteen. Paino-piste oli kokonaisvaltaisessa ohjauksessa ja neuvonnassa aikuisneuvonnassa, per-he- ja verkostotyössä neuvolatyössä ja asetuksen mukaisissa laaja-alaisissa terveys-tarkastuksissa kouluterveydenhuollossa. Suun terveydenhuollon käyntimäärä alittui 10 %, tärkeimpänä syynä hammaslääkärivaje. Arkipyhien ja viikonloppujen hammas-lääkäripäivystys siirrettiin Varsinais-Suomen päivystysrenkaan hoidettavaksi TYKS:n päivystyspoliklinikalle. Maksuttomien sairaanhoitotarvikkeiden jakelun piiriin tulivat uutena ryhmänä pitkäaikaisen haavanhoidon tuotteet. Jakelun määrä ja käytön ohja-ustarve jatkoivat kasvuaan, asiakasmäärä kasvoi 8 %. Ravitsemusterapiakäyntimää-rä ylitti selvästi suunnitteen ja vuoden 2012 toteutuman. Someron kaupunki oli en-simmäistä vuotta FSTKY:n osajäsenenä ympäristöterveydenhuollon osalta. Yhteinen eläinlääkärikäyntien määrä ylitti suunnitteen 6 %:lla. Terveysvalvonnan tarkastusten määrä jäi 17 % alle suunnitteen toiminnan sisällön muutosvaiheesta johtuen. Osaamiskeskus tuotti intensiivikuntoutuksen, kuntouttavan jaksohoidon ja sen sisällä päiväsairaalan ja saattohoidon sekä hyvinvointiteknologian palveluja ja toimi hyvin läheisessä yhteistyössä mm FSTKY:n avosairaalan ja Forssan kaupungin Kotiin sai-raalasta - tiimin ja muiden kuntien kotiutustiimien kanssa. Intensiivikuntoutus käytti keskimäärin 8.1 paikkaa ja jaksohoito 14.5 paikkaa. Intensiivikuntoutuksen suhteelli-sen osuuden nousu vuodesta 2012 oli tavoitteen mukaista tehokkaan kuntoutuspro-sessin toteuttamiseksi. Intensiivikuntoutuksen hoitojaksojen keskimääräinen pituus lyheni 23.3 hoitopäivään (v.2012 29.4 hpv) ja jaksohoidon hoitojaksojen pituus 4.8 hoitopäivään (v.2012 5.9 hpv). Hoidon tarpeen arvioinnissa tai hoitoon pääsyssä annetussa määräajassa ei ollut ongelmia. Puhelinliikenteen sujuvuuden parantamiseksi puhelinliikennettä analysoitiin tarkemmin ja vastaajapanosta kohdennettiin ruuhka-aikoihin ja soittoja asiakkaiden suuntaan lisättiin. Pitkäaikais- ja monisairaiden potilaiden ennalta ehkäisyn ja hoidon uudistamista jatkettiin terveyshyötymallin mukaiseksi HämePotku – hankkeessa. Avosairaanhoidon prosessien kehittämistyön Hyvästä parempi – hanke päättyi, mutta toiminnan uudistamista jatkettiin hankkeen tulosten mukaisesti ja tiimityömalli laajeni kaikkiin väestövastuuryhmiin. Vastuualueen talousarvion ulkoisten erien tulos ilman poistoja oli 115 306 euroa (2,5 %) tavoitetta heikompi. Toimintatuotot ylittyivät 86 539 eurolla (2,3 %), toimintakulut ylittyivät 201 845 eurolla (2,4 %). Myyntituotot ylittyivät 180 220 eurolla (10 %), sel-vimmin kiireellisten ja maksusitoumusasiakkaiden kotikuntakorvaukset ja työterveys-huollon myynti. Asiakasmaksutuotot jäivät 105 219 euroa (5,6 %) alle tavoitteen, sel-vimmin suun terveydenhuollossa ja avohoidossa. Terveysvalvonnan taksakertymä ylitti tavoitteen. Toimintakuluissa palkkakulut sivukuluineen ylittivät niukasti budje-toidun (38 713 euroa, 0,7 %). Asiakaspalvelujen ostot omaan toimintaan pysyivät budjetissa (alitus 26 996 euroa, 3,7 %). Tärkein vastuualueen budjettiylitykseen vai-kuttanut tekijä oli uusien tarvikeryhmien tulo maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelun piiriin vuodelle 2013 sekä tarvikejakelun asiakasmäärän tuntuva kasvu. Vastuualu-een vuoden 2013 toimintakate oli kuitenkin 1.3 % parempi kuin vuonna 2012.


Suunnite 2013

Ta:n muutos

Toteuma 2013

Tulot 3 825 – 140 3 771

Menot – 8 401 104 – 8 498

Toimintakate – 4 576 – 36 – 4 727

Poistot – 92 0 – 104

22


Yksikkö: Perusterveydenhuollon vastuualue Strategiset päämäärät: Asiakkaiden palvelujen saatavuuden turvaaminen muuttuvat palvelutar-peet huomioiden. Kriittiset menestystekijät: Riittävä ja osaava henkilökunta. Ajanmukaiset tilat ja laitteet. Arviointi: Asiakaspalautejärjestelmä. Hoitotuloksen ja saatavuuden mittarit. Toteutetut toiminnan sisäl-tö-muutokset. Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET



1 1. Yhteyden saanti ja kiireettömän hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy avopalveluyksiköihin hoitotakuulainsäädännön edellyttämässä ajassa.

1. Puhelinyhteysaikojen seurannan raportit, odotus- ja jonoaikojen raportit.

1a. Puhelimitse terveys-keskukseen viimeistään 5 minuutissa 1b. Avopalveluyksikköjen suoriin numeroihin soittojen ensimmäisen läpipääsyn osuus vähintään 90 % 1c. Kiireettömään hoitoon hoitotakuun edellyttämässä ajassa.

1a. Toteutui 1b. Toteutui (osuus 91%) 1c. Toteutui

2 1. Tarkastelun paino- pisteenä osaamiskeskus, jonne hoitoon pääsy on joustavaa ja jossa toiminta on tehokasta ja vaikuttavaa.

1. Hoitoon pääsyn seurantamittarit, kuntoutustuloksen mittarit.

1a. Intensiivikuntoutukseen viimeistään 7 vrk:ssa. 1b. Kuntoutustulosmittarin (FIM) ja hyvinvointimittarin (15d) arvo jakson lopussa 80 %:lla asiakkaista on 1½ kertaa parempi kuin jakson alussa.

1a. Toteutui 1b. Toteutui. Fim -mittariarvo keskimää-rin 1.55 kertaa parem-pi jakson lopussa al-kuarvoon verrattuna. 15d – mittari ei ollut käytössä.

3 1. Pitkäaikais- ja monisairaiden avohoidon palvelujen uudista-minen. 2. Avosairaanhoidon tiimien työn uudistaminen.

1. POTKU-hankkeen toteutumisen seurannan mittarit. 2. Hyvästä parempi-hankkeessa sovitut seurannan mittarit.

1. Pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitel-mien laadinta ja päivitys sekä diagnoosien/käyntisyiden tallennus ovat osa normaalikäytäntöä vuoden loppuun mennessä. 2. Kaikki ryhmät toteuttavat uutta toimintamallia vuoden loppuun mennessä.

1. Ei toteutunut. Laa-dinta, päivitys ja tal-lennus vain pienellä osalla pitkäaikaispoti-laista. 2. Tiimityömalli toteu-tui kattavasti väestö-vastuuryhmissä.

4 1. Onnistunut rekrytointi ja henkilöstöpolitiikka.

1. Henkilöstösuun-nitelman toteutumisen seuranta.

1. 90 %:ssa vakituisiksi suunnitelluista budjetoi- duista viroista ja toimista on vakituiset työntekijät.

1.Hammaslääkäreiden osalta ei toteutunut.

23

4.4 Erikoissairaanhoidon vastuualue

Vuosi 2013 oli erikoissairaanhoidolle varsin työntäyteinen ja taloudellisesti hyvä. Vas-tuualue teki ylijäämäisen tilinpäätöksen. Toimintatuotoissa jäimme hivenen alla ta-voitteiden. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti, käyntimäärät ovat nousseet lähes 47 000:een, myös hoitojaksot ovat kasvaneet. Keskimääräiset hoito-ajat ovat edelleen lyhentyneet kun hoitopäivät ovat vähentyneet reiluun 22 000 hoito-päivään. Suhteellisesti merkittävin lasku suoritteissa on ollut naistentaudeilla ja äi-tiyspoliklinikan käynneissä, koska kesällä jouduttiin ensimmäistä kertaa sulkemaan poliklinikat kuukaudeksi lääkärivajeen takia. Neurologian ylilääkärin siirryttyä muihin tehtäviin, jouduttiin neurologian palveluja hankkimaan ostopalveluina. Lääkäritilanne on yleisesti pysynyt varsin hyvänä, rekrytointivaikeuksia on ollut neurologiassa ja naistentaudeilla. Merkittävin kasvu käynneissä oli urologiassa, talousarviovuonna po-tilaita oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin, käyntejä oli yli 1000. Lä-hetteiden määrä nousi ensimmäistä kertaa yli 11000:een, kasvua edellisestä vuodes-ta oli 5,6 %. Muuten ostopalveluissa, sairaanhoitopiirin ulkopuolisten sairaaloiden se-kä keskussairaalan käytössä pysyttiin talousarviossa ja tehdyissä suunnitteissa. Attendo Oy on hoitanut jo vuodesta 2005 lähtien kuntayhtymän päivystyksen. Päivys-tyspalvelut ovat toimineet sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Päivystyskäyntien määrä on erikoissairaanhoidossa noussut 10 000:een, ja kun perusterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet, yhteensä käyntejä kertyi viime vuonna 20 000. Päivystyk-sen ulkoistaminen on tuonut helpotusta ennen kaikkea siihen, että kuntayhtymän omien lääkäreiden päiväaikaista työpanosta sekä toiminnan sujuvuutta on voitu lisä-tä. Päivystys on toiminut varsin kustannustehokkaasti, keskimääräinen nettokustan-nus per päivystyspotilas on 131 euroa. Vuosi 2013 muodostui varsin hektiseksi uuden hyvinvointikuntayhtymän perustamis-hankkeen takia. Erikoissairaanhoito oli mukana omalla työpanoksellaan ja Hykyn to-teutuksessa saavutettiin varsin hyvä lopputulos. Erikoissairaanhoidon osalta merkit-tävintä oli hoitopalvelujen lakkauttaminen ja hoitohenkilökunnan siirtyminen erikois-sairaanhoidon palvelualueelle. Päätös tulee selkeyttämään johtamista. Erikoissai-raanhoidon palvelualueelle siirtyi lisäksi radiologia, laboratorio ja lääkehuolto Hoitotakuun toteutumisen suhteen meillä ei ole ollut ongelmia, ja olemme edelleen osallistuneet Kanta-Hämeen keskussairaalan jononpurkuun painopisteen siirtyessä ortopediasta enemmänkin plastiikkakirurgiaan. 70 % leikkausalihenkilökunnasta vaih-tui vuoden 2013 aikana, mikä aiheutti toimintaan omat haasteensa. Talousarvion toteutuminen (1000 €)

Suunnite 2013


Tulot 21 857 0 21 543

Menot – 26 898 188 – 26 303

Toimintakate – 5 041 188 – 4 759

Poistot – 133 0 – 121

24


Yksikkö: Erikoissairaanhoidon vastuualue Strategiset päämäärät: Turvata väestölle riittävät, kustannustehokkaat ja laadukkaat erikoissai-raanhoidon palvelut Kriittiset menestystekijät: Avopalveluiden kehittäminen ja säilyttäminen, Leikkaussalien tehokas käyttö, Potilasturvallisuus Arviointi: Asiakaspalautteet Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET



1 Hoitoon pääsyn tur-vaaminen hoitotakuun puitteessa. Avopalveluiden säilyttäminen riittävän laajana Potilasturvallisuuden lisääntyminen

Tilastot Asiakaskyselyt Avopalveluiden määrä Potilasvahinkojen ja läheltäpiti tilanteiden kirjaaminen

Hoitotakuu toteutuu 100 % Positiivisten palautteiden määrä yli 50 %. Nykyisen avopalveluiden määrän säilyttäminen Potilasvahinkojen ja läheltäpititilanteiden kirjaaminen 80 % tapauksista

Toteutunut Ei toteutunut Toteutunut Toteutui joskin epä-varmuutta tuliko kaikki kirjattua

2 Yhteistyö jonojen pur-kamisessa KHKS:n kanssa Toimivat lähiostopalve-lut Avoin ja keskusteleva työyhteisö potilasvahin-goissa ja läheltäpiti tilanteissa

Jonopurkuleikkausten määrä Palautteet, tilastot Lähetteiden käsittely ja pääsy poliklinikoille sujuvaa ja hoitotakuun puitteissa Potilasturvallisuuteen liittyvien mittarit

Jonopurkuleikkausten määrä vähintään ed. vuoden tasoa Ostopalveluiden lähet-teet käsitellään 100 % Forssan sairaalassa ja määräajassa Mittarit kehitetty ja otettu käyttöön

Pysynyt samalla tasolla, tekonivel-leikkausten määrä vähentynyt Toteutunut, ihotauti lähetteet katsotaan KHKS:ssa Vaiheessa

3 Henkilökunnan osaami-sen ja ammattitaidon kehittäminen Analysoiva ja ammatti-mainen ote potilasva-hingoissa

Koulutuksen tarkoituksenmukaisuus, määrä ja laatu Potilasvahinkojen läpikäyminen Kehityskeskustelut

Seuranta, koulutuspäiviä vähintään 7 Tiedossa olevat potilasvahingot käyty lävitse ja tehty johtopäätökset Kehityskeskustelut 1 - 2 kertaa vuodessa

Toteutunut Osa potilasvahin-goista käyty lävitse kokouksissa Toteutunut

4 Resurssit jaettu tarkoi-tuksenmukaisesti.. Kus-tannustehokkuuden säilyttäminen tai paran-taminen

Kustannukset tasapainossa, talousarvioseuranta THL:n benchmarking

Talousarviossa pysyminen Benchmarking aineistossa pysyminen 6 parhaimman sairaalan joukossa

Talousarviossa py-sytty FS 4:ksi tehokkain

25

4.5 Sairaanhoidollisten palvelujen vastuualue

Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta toteutui pääsääntöisesti suunnitelman mukai-sesti. Vastuualueen tulot ylittyivät sisäisessä myynnissä. Vastuualueella tavoitteena on edelleen ollut lähipalvelujen turvaaminen, palvelujen saaminen diagnostiikan ja hoidon vaatimassa ajassa ja laadukas toiminta. Toiminta on jatkunut omana toimin-tana täydentäviä palveluja ostaen ja alueellista toimintaa kehittäen. Sairaanhoidollis-ten palvelujen yksiköt ovat järjestäneet koulutusta muulle henkilökunnalle sekä sidos-ryhmille suunnitelman mukaisesti. Toiminnan kehittämisessä tärkeinä apuvälineinä ovat olleet ITE-arviointi ja työhyvinvointikysely sekä niiden perusteella tehdyt jatko-suunnitelmat. Vastuualueen suurin hankinta toimintavuonna oli radiologian yksikön mammogra-fialaitteen hankinta. Hankinta, joka oli budjetoitu vuosille 2013 ja 2014, toteutettiin vuoden lopussa. Laitteen käyttöönotto ja koulutus toteutui vuoden 2014 alussa. Vas-tuualueen sisäiset tulot ylittyivät menoja enemmän ja tämä ylitys palautettiin tutki-muksia tilanneille tulosyksiköille tutkimusten käytön suhteessa. Radiologian osalta palautus oli noin 400 000 euroa ja laboratorion osalta 270 000 euroa. Radiologialla toimittiin toimintavuoden ajan ostettujen radiologipalvelujen varassa. Radiologipalvelut ostettiin sopimuksen mukaisesti ensisijaisesti Kanta-Hämeen sai-raanhoitopiiriltä. Radiologipula hankaloitti toimintaa ja aiheutti tutkimusviiveitä erityi-sesti ultraäänitutkimuksissa kesän aikana. Lisäksi lausuntojen saanti viivästyi tavoit-teeseen verrattuna. Täydentävästi tarvittiin myös yksityisten palveluntuottajien palve-luja. Radiologian tutkimuksia tehtiin tavoitteen mukainen määrä. Magneettitutkimuk-set toteutuivat 93 %. Radiologien rekrytointi onnistui vuoden lopussa niin, että vuo-den 2014 alusta alkaen radiologian yksikössä työskentelee kolme osa-aikaista radio-logia, joista yksi on vakituisessa virassa. Omassa laboratoriossa tehtyjen tutkimusten määrä lisääntyi maltillisemmin kuin edel-lisinä vuosina. Vuonna 2013 tehtiin itse 378 322 tutkimusta, joka ylittää vuoden 2012 toteuman 1,5 % ja vuoden 2013 suunnitteen 5,1 %. Laboratorion omavaraisuusaste pysyi entisellä tasolla. Laboratoriossa otetaan ja tutkitaan myös keskussairaaloiden potilaiden näytteitä. Nämä tutkimukset nostavat osaltaan menoja, mutta näkyvät vas-taavasti myös tuloissa. Verikeskusohjelman käyttöönotto siirtyi vuodelle 2014. Lääkekeskus on osallistunut Fimean moniammatillisen työryhmän työskentelyyn, jonka tarkoituksena on vanhusten lääkkeiden käytön järkevöittäminen. Vuoden lo-pussa alkoi myös Tekesin rahoittama lääkehoidon Ketjut kuntoon –hanke. Molemmat hankkeet jatkuvat vuonna 2014. Lääkekeskus on jatkanut osastofarmasian toteutta-mista erikoissairaanhoidon osastoilla. Lisäksi syksyllä farmaseutti osallistui toisinaan myös lääkärikierroille. Lääkehoidon kokonaisarviointeja on tehty suunnitelman mu-kaan. Lääkekeskus jatkoi lääkehuollon palvelujen tuottamista Someron kaupungin toimipisteisiin ja Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:lle. Fysioterapian suoritteet toteutuivat lähes suunnitellun mukaisesti ja saatu asiakaspa-laute pysyi hyvänä. Asiakaskysely toteutettiin joulukuussa. Fysioterapeutit ovat edel-leen osallistuneet hoitohenkilöstön potilaiden toimintakykyä edistävän hoitotyön kehit-tämiseen, mutta henkilökohtaisen opastuksen toimintamallin kehittäminen ei ole vielä toteutunut. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden kulut ylittivät budjetin 40 736 eurolla, josta suurin osa meni henkilökohtaisiin apuvälineisiin (esim. proteesit ja orto-pediset jalkineet). Terapiapalveluihin varatut määrärahat riittivät toimintaan kokonai-suutena, mutta kuntakohtaiset erot suunnitteiden ja toteuman välillä olivat suuria.

26


Suunnite 2013


Tulot 718 0 693

Menot – 3 093 – 90 – 3 328

Toimintakate – 2 376 – 90 – 2 636

Poistot – 177 0 – 175 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY.

Yksikkö: Sairaanhoidollisten palvelujen vastuualue Strategiset päämäärät: Laadukkaiden sairaanhoidollisten palveluiden tuottaminen ilman viiveitä Kriittiset menestystekijät: Riittävä koulutettu henkilökunta Arviointi: Asiakaspalautteet, talouden ja tilastojen seuranta Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET



1 1. Sairaanhoidollisten palvelujen saatavuus 2. Laadukkaat tuotantotavat

1. Viiveet Tutkimusjono 2. Asiakaskyselyt Auditoinnit

1. Palvelujen saatavuus diagnostiikan ja hoidon edellyttämässä aikataulussa 2. Laaduntarkkailutulokset sovituissa rajoissa

1. Toteutunut osittain, mutta radiologivajeen vuoksi osan vuodesta viiveitä radiologian tut-kimuksissa. 2. Toteutunut

2 1. Alueellisen yhteistyön tehostaminen 2. ITE-arvioinnin ja työhyvinvointitutkimuksen jatkosuunnitelmien mukaiset toimenpiteet 3.Yhteistyömallin kehittäminen sosiaalitoimien kanssa asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja onnistuneen kotiutuksen edistämiseksi

1. Aktiivinen osallistuminen yhteistyöhön 2. Jatkosuunnitelmien toteutuminen 3. Kuvattu yhteistyömalli asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi, apuvälinepalvelujen ja asunnonmuutostöiden järjestämiseksi

1. Toimiva työnjako lähipalvelut turvaten 2. 80 % toteutettu 3. Malli kuvattuna ja toiminnassa vuoden lopussa

1. Toteutunut osittain, radiologipula haitannut radiologian osalta. 2. Toteutunut 60 % 3. Kokeiluja kotiutta-miskäynneistä on tehty. Kotiuttamisprosessin kehittäminen jatkuu v. 2014

3 1. Jatkuvan koulutuksen ja uudistamisen periaate, muuttuviin tarpeisiin vastaaminen

1. Koulutustilastot St 1.7. ohjeen seuranta Koulutustilaisuuksien ja tutustumiskäyntien järjestäminen muulle henkilökunnalle

1. vähintään 3 koulutuspäivää/henkilö Vähintään 10 järjestettyä koulutustilaisuutta

1. Koulutuspäivät to-teutuneet osittain. Kou-lutustilaisuudet toteu-tuneet.

27

2. Verikeskusohjelman kattava käyttö 3. Lääkehoidon kokonaisarvioinnit säännöllisiä

2. Verituotetilaukset atk:lla 3. Arviointien määrä

2. 90 % verituotetilauksista atk:lla 3. Arviointeja 20-30 vuodessa

2. Verikeskusohjelman käyttöönotto siirtynyt v. 2014. 3.Arvioinnit toteutuneet suunnitellusti.

4 1. Magneettitutkimuslait-teen hyödyntäminen 2.Laboratoriotutkimusten määrän kasvun hillintä 3. Kuntoutuksen vaikuttavuus 4. Lääkekeskuksen toi-mitusrivien määrän va-kiintuminen

1. Tutkimusmäärä Budjetin toteutuminen 2. Suoritetilastot 3. FIM-mittarin käyttö 4. Toimitusrivien määrä

1. Radiologian tutkimuksia 25 500, joista magneettittutkimuksia 2300 2. Laboratoriotutkimusten määrä vuoden 2012 tasolla 3. FIM-mittari käytössä avojatkokuntoutuksessa 4. Toimitusriveja noin 30 000

1. Radiologian koko-naistutkimusmäärä toteutunut, magneetti-tutkimukset toteutuneet 93 %. 2. Laboratoriotutkimus-ten määrän nousu 1,5 %. 3. FIM-mittari osittain käytössä. 4. Toteutunut.

28

4.6 Tukipalvelujen vastuualue Materiaalihallinnon osalta on vuonna 2013 jatkettu yhteistyötä niin Pirkanmaan sai-raanhoitopiirin hankintatoimiston kuin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin materiaali-toimintojenkin kanssa. Näiden lisäksi yhteistyötahoja ovat olleet tavarantoimittajien ohella KuntaPro Oy sekä KL-Kuntahankinnat Oy. Kuntayhtymän omia materiaali- ja laitekilpailutuksia olivat mm. suun terveydenhuollon tarvikkeet, suoradigitaalinen mammografialaite sekä ultraäänilaite. Modulaarisen osastotäydennyksen suorittamista on jatkettu edelleen vuonna 2013. Keskusvarastosta on myös jalkauduttu eri toimipisteisiin kuntien alueella tukemaan hoitotarvikkeiden hyllypaikkamerkintöjen tekemistä. Syksyllä 2013 ryhdyttiin materiaalihallinnossa valmistelemaan siirtymistä hyvinvointi-kuntayhtymään määrittelemällä asioita, jotka tuli ottaa huomioon organisaation muut-tuessa. Näitä olivat esim. muuttuva kustannuslaskenta materiaalikulutuksen osalta, mikä vaati muutamia parametrien muutoksia materiaalihallinnon Keybox -toiminnanohjausjärjestelmään. Teknisten palveluiden osalta yhteistyötä jatkettiin Forssan kaupungin teknisen toimen kanssa esimerkiksi yhteisillä tarjouspyynnöillä. Jokioisten kunnan puhelinvaihde siirrettiin kuntayhtymän vaihteeseen. Ilman laadun vuoksi jouduttiin luopumaan Kutomon hammashuollon tiloista ja raken-tamaan pääterveysasemalle korvaavat tilat nk. ”hammashuollon siipeen”. Kyseisistä tiloista puheterapeutit siirtyivät Korkeavahan terveysasemalle, jonne heille kunnostet-tiin tilat. Ypäjän kellarikerroksen sosiaalitilat kunnostettiin kosteusepäilyjen vuoksi. Humppilan terveysaseman käyttövesiverkosto uusittiin kokonaisuudessaan lukuisten vesivuotojen vuoksi. Samalla korjattiin vuodoista johtuvat vauriot. Forssan sairaalassa jatkettiin aloitettua ikkunoiden vaihtotyötä. Forssan sairaalan paineilmakompressorit uusittiin normaali- sekä instrumentti-ilmaverkostoon. Hallinnon uusien tilojen ensimmäisen vaiheen saneeraus aloitettiin.


Suunnite 2013

Ta:n muutos

Toteuma 2013

Tulot 233 0 236

Menot – 2 974 0 – 2 973

Toimintakate – 2 741 0 – 2 738

Poistot – 1 187 0 – 1 208

29


Yksikkö: Tukipalvelujen vastuualue Strategiset päämäärät: Tukipalvelujen tuottaminen tarvetta vastaavasti Kriittiset menestystekijät: Oma ja ostetun palvelun saatavuus Arviointi: Raportit, palautteet, kyselyt Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET



1 Sovittujen palveluiden tuottaminen oikea-aikaisesti

Asiakaskyselyt ja -palautteet

Kielteisen palautteen osuus < 5 %

Toteutui.

2 Ennakkohuoltojen suorittaminen niille laaditussa aikataulussa. Keybox-ohjelman ylläpito. Modulaarisen osastotäydennyksen laajentaminen

Huoltojen toteutuminen aikataulussa. Katkosten lukumäärä/vuosi. Hoitohenkilökunnan työajan säästyminen.

Ennakkohuoltojen suorittaminen 80 %:sti aikataulussa. Ohjelman toiminta ilman käyttökatkoa. Modulaarinen osasto-täydennys laajenne-taan osaamiskeskuk-seen

Toteutui. Keybox-ohjelmassa ollut muutamia katko-ja tulostuksen osalta. Siirrytty pois Jet-Form-tulostuksesta + CGI korjannut tulos-tusjonon ongelman. Laajentaminen Osaamiskeskukseen odottaa tulossa ole-van remontin valmis-tumista.

3 Koulutus Työhyvinvointi Vuosityösuunnitelma

Osallistuminen koulutukseen Sairauspoissaolojen seuranta Aikataulussa pysyminen

Koulutuspäiviä 3-5/hlö Sairauspoissaolojen väheneminen 5 % Pysytään 90 %:sti aikataulussa

Ei toteutunut. 32 kou-lutuspäivää, n. 1 päi-vää/hlö. Materiaalihallinto: Ei toteutunut. Tekniset palvelut: Toteutui. Toteutui.

4 Investointien toteuttaminen määrärahojen puitteissa.

Taloudelliset loppuselvitykset.

Budjetissa pysyminen Investoinnit suoritet-tiin tavoitteiden mu-kaisesti.

30

4.7 Hoitopalvelujen vastuualue Hoitopalvelujen vastuualue on toiminut koko FSTKY:n 13 –vuotisen toiminnan ajan. Vastuualueen tehtävänä oli tuottaa eri koulutuksen omaavien hoitajien, välinehuolta-jien ja osastonsihteerien työpanos muiden vastuualueiden määrittämässä laajuudes-sa. Hoitopalvelujen vastuualueen tavoitteena oli hyvän ja laadukkaan hoitotyön to-teuttaminen vastuualuerajoja ylittävällä yhteistyöllä. Viime vuoden toimintaa sävytti vastuualueen lakkauttaminen vuoden lopussa. Tule-vasta palvelurakennemuutoksesta keskusteltiin osastonhoitajakokouksissa. Tutus-tumalla ohjausryhmän ja työvaliokunnan muistioihin saatiin kuvaa tulevasta. Työva-liokunnassa ei ollut hoitopalveluiden edustajaa. Vuonna 2013 sairauspoissaolot lisääntyivät yli 500 päivällä verrattuna edelliseen vuo-teen. Perhevapaita pidettiin 1264 päivää enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Varahenkilöistä ns. kiertohoitajat sijaistavat pääsääntöisesti eri vuodeosastoilla enin-tään kolme työpäivää kerrallaan alkavaa sairauspoissaoloa kohden. Kiertohoitajien työpanoksella korvattiin muun henkilökunnan äkillisiä poissaoloja. Koska sijaisten saaminen äkillisiin poissaoloihin on heikentynyt, on kiertohoitajien toiminta koettu yk-siköissä erityisen tarpeellisena niin hoitotyön toteuttamisen kuin henkilökunnan jak-samisenkin parantamiseksi ja turvaamiseksi. Varahenkilöt korvaavat muun henkilökunnan poissaoloja. Nykyisen toimintatavan mukaisesti varahenkilöt ovat pääsääntöisesti toimineet vain kotiosastoillaan. Vara-henkilöiden työsuunnittelun ja koordinoinnin tehostamisen suunnittelu aloitettiin.

Avoimeksi tulleet hoitotyön vakanssit jätettiin syksyllä vakinaisesti täyttämättä meneil-lään olleen palvelurakenneselvityksen vuoksi. Vakansseille oli rekrytoituna määräai-kaiset työntekijät.

Työkierron sulautuminen normaaliksi käytänteeksi on osoittautunut haasteelliseksi. Kuitenkin työkierron on todettu olevan yksi tehokkaimmista toimintatavoista henkilö-kunnan osaamisen vahvistamiseksi. Kuluneena toimintavuotena 10 henkilöä toteutti suunnitellun yhdeksän viikon työkierron. Hoitotyön sisällön kirjaamisen muutos ns. rakenteisen kirjaamisen mukaiseksi on iso haaste koko henkilökunnalle. Kirjaamisella varmistetaan potilaan hoidon perusasioi-den kirjatuksi tuleminen kaikissa tilanteissa. Rakenteiseen kirjaamiseen siirtymisen tavoitteena on yhtenäistää kirjaamiskäytäntöjä, parantaa kirjaamisen ja hoidon laatua sekä saada laadukas hoitotyö näkyväksi. Uuden kirjaamismallin koulutus ja käytän-töön vienti aloitettiin. Yksikkötasolla suuri toiminnallinen muutos oli psykiatrian kuntouttavan osaston, osasto 13, lakkauttaminen ja muuttaminen uudeksi psykiatrisen avohoidon kuntou-tusyksiköksi yhdessä avohoidon yksiköiden kanssa. Henkilökunnan toiminnan pää-paino oli potilaiden ohjaaminen ja valmentaminen tulevaan uuteen toimintatapaan. Muutostyössä henkilökunnalla oli apuna ulkopuolista suunnitelmallista työnohjausta. Taloudellisesti tarkasteltuna vastuualue onnistui hyvin, toteuma oli 1,1 % alle määrä-rahavarauksen. Tilitasolla tarkasteltuna ylitystä oli erilliskorvauksien käytössä sekä asiakaspalvelujen ostossa. Kate asiakaspalvelujen ostoon tuli vakinaisen henkilö-kunnan palkkavarauksista (avoimet vakanssit). Eläkemaksuja maksettiin vähemmän ja sairausvakuutuskorvauksia tuloutui enemmän kuin oli budjetoitu.

31

Talousarvion toteutuminen Suunnite Ta:n muutos Toteuma

-1000 2013

2013

Tulot 40 0 31

Menot – 17 721 0 – 17 514

Toimintakate – 17 681 0 – 17 483

Poistot – 15 0 – 15


Hoitopalvelut Strategiset päämäärät: Laadukas ja turvallinen hoitotyö Kriittiset menestystekijät: Ammatillisesti monitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö Arviointi: Asiakas- ja sidosryhmäpalaute Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET



1 Osaava ja monitaitoinen henkilöstö, joka tekee laadukasta hoitotyötä sekä osaltaan tukee asiakkaan/potilaan itsenäistä kotona pärjäämistä.

Varahenkilöiden sekä kiertohoitajien käyttö.

Henkilöstön tarpeenmukainen ja joustava käyttö. Tehostunut edellisestä vuodesta.

Toteutunut erityises-ti kiertohoitajien kohdalla sekä avo-sairaanhoidossa.

2 Esimiestyössä tukeminen. Hoitosuunnitelman kirjaaminen.

Osastonhoitajien suunnitelmallinen koulutus. Hoitoprosessi kuvattuna.

Koulutuksiin osallistuminen. Käynnistynyt kaikissa yksiköissä.

Toteutunut. Kaksi koulutustilaisuutta. Toteutunut yksiköis-sä.

3 Henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Henkilökierto (työkierto). Perehdyttämisohjelma yksiköissä.

Toteutuu. Kirjattuna.

Toteutunut. Työkier-toon osallistui 10 työntekijää. Yksiköiden perehdy-tysohjelmat päivitet-ty.

4 Ennakoiva henkilöstösuunnittelu huomioiden todelliset toimintatarpeet sekä tulevien vuosien eläkkeelle siirtymät.

Osaamisen huomioiminen suhteessa tehtävään.

Suunnitelman kirjaus ja päivittäminen.

Toteutunut osittain. Taustalla organisaa-tiomuutos.

32

4.8 Rahoitus


Suunnite 2013

Toteuma 2013

Tulot 40 107 39 774

Menot 105 0

Toimintakate 40 212 39 774

33

5. SUORITETOTEUMA VUODELTA 2013

5.1 Mielenterveystyö

Toteuma Suunnite Toteuma Toteutumis%

2012 2013 2013

AIKUISPSYKIATRIA

- pkl-käynnit 13 076 11 800 13 199 111,9

joista poliklinikka 5 524 6 300 5 671 90,0

joista os 11 2 150 800 2 308 288,5

joista os 13 3 747 3 200 3 713 116,0

joista päiväosasto 1 655 1 500 1 507 100,5

-toimintakeskuskäynnit 1 918 2 200 2 003 91,0

- lähetteet 708 742

- hoitopäivät vuodeosastoilla 6 024 6 100 5 389 88,3

joista yleislääketieteen hpvt 600 525

- hoitojaksot 641 750 644 85,9

LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA

- lastenpsykiatriakäynnit 1 257 1 100 1 408 128,0

- lähetteet 38 49

- nuorisopsykiatriakäynnit 39 1 900 1 989 104,7

- lähetteet 72 91

MIELENTERVEYSTYÖN

PERUSPALVELUT

- psykologitoiminta, käynnit 518 250 169 67,6

- puheterapia, käynnit 2 050 2 140 1 794 83,8

- perheneuvola, käynnit 2 201 2 000 2 187 109,4

- oppilashuolto, käynnit 3 004 2 180 3 201 146,8

A-KLINIKKA

- käynnit 9 334 8 600 8 943 104,0

Käynnit yhteensä 33 397 32 170 34 893 108,5

Lähetteet yhteensä 818 882

Hoitopäivät yhteensä 6 024 6 100 5 389 88,3

Hoitojaksot yhteensä 641 750 644 85,9

34

5.2 Perusterveydenhuolto


2012 2013 2013

AVOHOITO

- avosairaanhoito, käynnit 66 076 63 000 65 854 104,5

- avosairaanhoito, puhelut 19 754 18 000 19 666 109,3

- terveyden edistäminen, käynnit 37 309 48 000 38 905 81,1


ERITYISTOIMINNOT

- välineneuvonta, käynnit 1 054 1 100 1 144 104,0

- ravitsemusterapia 145 120 186 155,0

OSAAMISKESKUS

Intensiivikuntoutus

- hoitopäivät 2 795 3 400 2 844 83,6

- hoitojaksot 95 140 122 87,1

- päiväsairaalakäynnit 42 120 106 88,3

Jaksottaishoito

- hoitopäivät 3 036 2 700 2 533 93,8

- hoitojaksot 507 540 528 97,8

- päiväsairaalakäynnit 1 091 1 050 1 036 98,7

Saattohoito

- hoitopäivät 167 290 325 112,1

- hoitojaksot 15 34 18 52,9

- kotikäynnit 0 65 0 0,0

SUUN TERVEYDENHUOLTO

- käynnit 46 176 50 000 44 666 89,3

TERVEYSVALVONTA

- terveysvalvonnan tarkastus 2 133 2 200 2 018 91,7

- eläinlääkintähuolto, käynnit 4 585 4 420 4 965 112,3

- eläinsuojelu, maksava asiakas 37 42 64 152,4

- eläinsuojelu, eläin 45 92

SOMERON TERVEYSVALVONTA

- tarkastus 1 161 750 64,6

- eläinlääkintähuolto, käynnit 2 662 2 537 95,3

35

5.3 Erikoissairaanhoito


2012 2013 2013

PÄIVYSTYS 20 260 20 600 19 607 95,2

- esh-käynnit 10 072 10 000 10 089 100,9

- pth-käynnit 10 188 10 600 9 518 89,8

KIRURGIA

- pkl-käynnit, joista 7 169 7 200 7 892 109,6

* urologian pkl 946 800 1 064 133,0

- lähetteet 4 225 4 555

- hoitopäivät 9 729 9 300 9 291 99,9

* joista päiväk irurgia 884 850 861 101,3

- hoitojaksot 2 383 2 300 2 506 109,0


SISÄTAUDIT

- pkl-käynnit 5 187 5 000 5 876 117,5

- avosairaala 3 514 3 200 3 628 113,4

- lähetteet 3 349 3 663

- hoitopäivät 13 582 13 200 12 902 97,7

- hoitojaksot 2 321 2 300 2 283 99,3

NAISTENTAUDIT

- pkl-käynnit 1 581 1 700 1 374 80,8


- hoitopäivät 295 400 223 55,8


- hoitojaksot 174 200 146 73,0


SYNNYTYKSET

- pkl-käynnit 1 067 1 100 875 79,5


LASTENTAUDIT

- pkl-käynnit 2 019 2 000 2 012 100,6


DIALYYSI

- käynnit 1 699 1 700 1 820 107,1

NEUROLOGIA

- käynnit 915 600 768 128,0


ONKOLOGIA

- käynnit 1 760 1 600 1 602 100,1

*joista sytostaattipaikat 413 450 319 70,9


KORVATAUDIT

- käynnit 452 450 457 101,6

- päikit 32 60 36 60,0


IHOTAUDIT

- käynnit 951 550 277 50,4

- valohoitokäynnit 600 807 134,5



Lähetteet yhteensä 10 460 11 051

Hoitopäivät yhteensä 23 606 22 900 22 416 97,9

Hoitojaksot yhteensä 4 878 4 800 4 935 102,8

36

5.4 Sairaanhoidolliset ja muut palvelut


2012 2013 2013

Laboratoriotutkimukset 372 723 360 000 378 322 105,1

Röntgentutkimukset, joista 25 804 26 000 25 589 98,4

- magneettitutkimukset 2 100 2 300 2 128 92,5

Fysioterapia

- yksilöterapiatapahtumat 17 560 18 200 17 586 96,6

Leikkaukset ja muut diagn.tp:t 1 684 1 700 1 637 96,3

Välinehuolto

- toimitetut tuotteet 34 505 36 000 32 947 91,5

37

6. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

2 013 2 012 2 011

1 000 1 000 1 000

Toimintatuotot 68 288 65 855 63 480

Toimintakulut -66 270 -65 203 -62 977

Toimintakate 2 018 652 503

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 1 1 6

Muut rahoitustuotot 6 6 3

Korkokulut -67 -49 -57

Muut rahoituskulut -2 -3 -1

Vuosikate 1 956 607 454

Poistot ja arvonalentumiset -1 867 -1 908 -1 784

Satunnaiset erät 0 0

Tilikauden tulos 89 -1 301 -1 330

Poistoeron vähennys 0 28 28

Varausten vähennys

Tilikauden yli-/alijäämä 89 -1 273 -1 302

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 103,05 % 101,00 % 100,80 %

Vuosikate/Poistot, % 104,77 % 31,81 % 25,45 %

Vuosikate, €/asukas 55,99 17,28 12,87

Asukasmäärä 34 928 35 120 35 286

38

39

6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

2013 2012 2011

1 000 1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 1 955 607 454

Satunnaiset erät 0 0

Tulorahoituksen korjauserät 0 0

Investointien rahavirta

Investointimenot -825 -2500 -1812

Käyttöomaisuuden myyntitulot

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 131 -1893 -1358

Rahoituksen rahavirta

Antolainasaamiset lisäykset

Sijoitukset/muut saamiset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -464 -165 -165

Lyhytaikaisten lainojen muutos -858 1158

178 993 -165

Oman pääoman muutokset 46

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 34 -3 15

Vaihto-omaisuuden muutos -42 83 -12

Saamisten muutos -2040 742 609

Korottomien velkojen muutos 694 79 907

Ed. yhteensä -1354 1894 1189

Rahoituksen rahavirta -1130 1 -4

Rahavarojen muutos 1 1 -3

Rahavarat 31.12., 1000 € 2 2 1

Rahavarat 1.1., 1000 € 1 1 4

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

(mikäli konsernitili olisi kassavaroissa)

Investointien tulorahoitus, % 237,05 % 24,28 % 25,07 %

Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 v. -1 785 -2 714

Lainanhoitokate 3,56 3,07 2,98

Kassan riittävyys, pv 118,58 0,85 3,87

Kassan riittävyys, pv (sis. konsernitili) 0,15 0,01 0,006

Asukasmäärä 34 928 35 120 35 286

40

6.3 Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA v. 2013 v.2012 VASTATTAVAA v. 2013 v. 2012

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

A PYSYVÄT VASTAAVAT 24 715 25 756 A OMA PÄÄOMA 17 658 17 523

I Aineettomat hyödykkeet 371 375 I Peruspääoma 20 406 20 360

1. Aineettomat oikeudet 371 375

III Arvonkorotusrahasto 83 83

II Aineelliset hyödykkeet 24 163 25 203 IV Muut omat rahastot 195 195

1. Maa- ja vesialueet 256 256 V Edellisten tilikausien alijäämä -3 115 -1 843

2. Rakennukset 21 197 22 142 VI Tilikauden alijäämä/ylijäämä 89 -1 272

4. Koneet ja kalusto 2 709 2 805

6. Ennakkomaksut ja kesken-

eräiset hankinnat 1 0 B POISTOERO JA VAPAAEHT.

VARAUKSET 0

1.Poistoero 0

III Sijoitukset 181 170

1. Osakkeet ja osuudet 181 170

IV Muut saamiset

1.Muut saamiset osakk.yht. 8

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 73 41

1. Valtion toimeksiannot 53 21

2. Lahjoitusrahast.erityiskatt. 20 20 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 160 94

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 005 1 924 1. Valtion toimeksiannot 123 63

I Vaihto-omaisuus 484 442 3. Muut toimeksiant. Pääomat 37 31

1. Aineet ja tarvikkeet 480 437

5. Ennakkomaksut 4 5 E VIERAS PÄÄOMA 10 975 11 140

I Pitkäaikainen 2 066 1 030

II Saamiset 3 519 1 480 2. Lainat rahoitus. ja vak.lait. 1 829 741

3. Lainat julkisyhteisöiltä 237 289

Lyhytaikaiset saamiset 3 519 1 480

1. Myyntisaamiset 921 913 II Lyhytaikainen 8 909 9 074

2. Lainasaamiset 1 944 0 2. Lainat rahoitus- ja vak.lait. 412 112

3. Muut saamiset 424 371 3. Lainat julkisyhteisöiltä 53 1 211

4. Siirtosaamiset 230 196 5. Saadut ennakot 11

6. Ostovelat 2 606 2 110

IV Rahat ja pankkisaamiset 2 2 7. Muut velat 531 473

8. Siirtovelat 5 296 5 168

VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 793 27 721 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28 793 28 757

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste % 61,35 % 60,89 %

Rahoitusvarallisuus €/asukas -213,10 -245,5

Suhteellinen velkaantuneisuus-% 16,06 % 15,34 %

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € -3 026,00 -3 115,00

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas -86,64 -88,70

Lainakanta 31.12., 1000 € 2 531 2353

Lainakanta 31.12., €/asukas 72,46 67

Asukasmäärä 34 928 35 120

41

6.4 Kuntayhtymän kokonaistulot ja menot

2013

TULOT M€ % MENOT M€ %

Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta

Toimintatuotot 68,35 97,8 Toimintakulut 66,27 97,0

Korkotuotot 0 0,0 Korkokulut 0,07 0,1

Muut rahoitustuotot 0,01 0,0 Muut rahoituskulut 0,00

Satunnaiset tuotot 0 0,0

Tulorahoituksen korjauserät 0 0,0 Investoinnit

- Käyttöom. myyntivoitot 0 0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,82 1,2

Investoinnit 0,0 Rahoitustoiminta

Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,16 0,2

Rahoitustoiminta 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 1,00 1,5

Oman pääoman lisäykset 0,05 0,1

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1,50 2,1

Kokonaistulot yhteensä 69,91 100,0 Kokonaismenot yhteensä 68,32 100,0

42

7. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

7.1 Käyttötalouden toteutuminen

Talousarvio

Käyttö- käyttösuunnit.

suunnit. muutoksen

Vastuualue Alkup. TA muutokset jälkeen Toteutuma Poikkeus

YLEISHALLINTO

Talous

Toimintatulot 207 600 200 000 407 600 452 080,22 44 480,22

Toimintamenot -3 223 000 -3 223 300 -3 068 051,87 155 248,13

Toimintakate -3 015 400 200 000 -2 815 700 -2 615 971,65 199 728,35

Perustelutiedot

Poistot -260 700 -260 700 -227 183,23 33 516,77

MIELENTERVEYSTYÖ

Talous

Toimintatulot 1 304 700 1 304 700 1 788 798,40 484 098,40

Toimintamenot -4 162 100 -549 000 -4 711 100 -4 585 765,23 125 334,77

Toimintakate -2 857 400 -549 000 -3 406 400 -2 796 966,83 609 433,17

Perustelutiedot

Poistot -4 300 -4 300 -16 352,55 -12 052,55

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Talous

Toimintatulot 3 825 000 -140 000 3 685 000 3 771 439,22 86 439,22

Toimintamenot -8 401 000 104 400 -8 296 600 -8 498 445,39 -201 845,39

Toimintakate -4 576 000 -35 600 -4 611 600 -4 727 006,17 -115 406,17

Perustelutiedot

Poistot -92 100 -92 100 -104 057,07 -11 957,07

ERIKOISSAIRAANHOITO

Talous

Toimintatulot 21 857 000 21 857 000 21 543 434,51 -313 565,49

Toimintamenot -26 898 000 188 000 -26 710 000 -26 302 685,13 407 314,87

Toimintakate -5 041 000 188 000 -4 853 000 -4 759 250,62 93 749,38

Perustelutiedot

Poistot -133 000 -133 000 -121 365,72 11 634,28

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT

Talous

Toimintatulot 717 500 717 500 692 683,14 -24 816,86

Toimintamenot -3 093 000 -90 100 -3 183 100 -3 328 217,42 -145 117,42

Toimintakate -2 375 500 -90 100 -2 465 600 -2 635 534,28 -169 934,28

Perustelutiedot

Poistot -177 000 -177 000 -175 075,55 1 924,45

TUKIPALVELUT

Talous

Toimintatulot 233 000 233 000 235 530,37 2 530,37

Toimintamenot -2 973 800 -2 973 800 -2 973 236,01 563,99

Toimintakate -2 740 800 -2 740 800 -2 737 705,64 3 094,36

Perustelutiedot

Poistot -1 186 700 -1 186 700 -1 208 186,87 -21 486,87

HOITOPALVELUT

Talous

Toimintatulot 40 100 40 100 30 692,98 -9 407,02

Toimintamenot -17 720 600 -17 720 600 -17 513 562,09 207 037,91

Toimintakate -17 680 500 -17 680 500 -17 482 869,11 197 630,89

Perustelutiedot

Poistot -14 600 -14 600 -14 618,78 -18,78

RAHOITUS

Talous

Toimintatulot 40 107 000 40 107 000 39 773 573,80 -333 426,20

Toimintamenot 105 000 105 000 0,00 105 000,00

Toimintakate 40 212 000 40 212 000 39 773 573,80 -438 426,20

43

7.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Alkup. TA-

talousarvio muutos Toteutuma Poikkeama Poikkeama%

Toimintatuotot 68 291 800 60 000 68 288 232,67 -63 567,33 -0,09

Myyntituotot 64 137 700 -75 000 64 128 149,62 65 449,62 0,10

Maksutuotot 3 718 200 -65 000 3 495 794,78 -157 405,22 -4,23

Tuet ja avustukset 180 900 0 199 541,19 18 641,19 10,30

Muut toimintatulot 255 000 200 000 464 747,08 9 747,08 3,82

Toimintakulut -66 366 500 -347 000 -66 269 963,14 443 536,86 -0,67

Henkilöstökulut -29 805 100 564 000 -28 673 985,33 567 114,67 -1,90

Palvelujen ostot -29 805 600 -911 000 -31 035 888,76 -319 288,76 1,07

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 053 200 -5 971 426,14 81 773,86 -1,35

Muut toimintakulut -702 000 -588 528,36 113 471,64 -16,16

Avustukset -600 -134,55 465,45

Toimintakate 1 925 300 2 018 269,53 92 969,53 4,83

Rahoitustuotot ja -kulut -57 800 -62 774,39 -4 974,39 8,61

Korkotuotot 2 500 549,76 -1 950,24 -78,01

Muut rahoitustuotot 5 100 6 023,34 923,34

Korkokulut -64 000 -67 194,71 -3 194,71 4,99

Muut rahoituskulut -1 400 -2 152,78 -752,78 53,77

Vuosikate 1 867 500 1 955 495,14 87 995,14 4,71

Poistot ja arvonalentumiset -1 867 500 -1 866 839,77 660,23 -0,04

Suunnitelman muk. poistot -1 867 500 -1 853 683,57 13 816,43 -0,74

Kertaluontoiset poistot -13 156,20 -72 440,72

Tilikauden tulos 0 88 655,37 88 655,37

Varausten vähennys

Tilikauden alijäämä 0 88 655,37 88 655,37

44

45

7.3 Investointien toteutuminen

Käytettävissä Talousarvio

oleva määrä- Ed. vuosien Alkup. Ta- muutoksen

raha käyttö TA muutos jälkeen Toteutuma Poikkeama

1. Atk-hankkeet

1.1. Ohjelmien täydennyshankinnat 120 000 120 000 114 000 234 000 134 093,12 99 906,88

2. Rakennushankkeet 0

2.2 Pienet peruskorjaushankkeet esh 300 000 300 000 300 000 248 251,48 51 748,52

3. Koneet ja kalusto 535 000 579 500 440 095,13 139 404,87

3.1. Irtaimisto 410 000 410 000 44 500 454 500 391 095,13 63 404,87

3.2. Mammografialaitteisto 125 000 125 000 125 000 49 000,00 76 000,00

4. Osakkeet 2 500,00 -2 500,00

Yhteensä 955 000 0,00 955 000 158 500 1 113 500 824 939,73 288 560,27

46

7.4 Rahoitusosan toteutuminen

2013 Alkup. TA- TA muutosten

TA muutokset jälkeen Toteutuma Poikkeama

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 1 867 500 -287 000 1 580 500 1 955 495,14 374 995,14

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät


Investointimenot

Käyttöomaisuusinvestoinnit -955 000 -158 500 -1 113 500 -824 939,73 238 335,57

Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,00 0,00

Toiminnan ja investointien rahavirta 912 500 467 000 1 130 555,41 613 330,71


Antolainasaamisten lisäykset


Lainakannan muutokset 335 480 335 480 177 793,82 -157 686,18

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500 000 1 500 000 1 500 000,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -164 520 -164 520 -464 520,00 -300 000,00

Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000 000 -1 000 000 -857 686,18 142 313,82

Oman pääoman muutokset 46 185,00


Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 33 698,23

Vaihto-omaisuuden muutos -41 868,59

Saamisten muutos -2 039 708,25

Korottomien velkojen muutos 693 885,42

-1 130 014,37

Rahoituksen rahavirta 541,04

Rahavarojen muutos 1 247 980 -445 500 802 480 541,04

Konsernitilin velkasaldo on lyhytaik.lainoissa kunnalta

47

7.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa Alkup. TA- TA muutoksen Toteutuma

TA muutokset jälkeen 31.12.2013 Poikkeama

Tulot 68 291 800 60 000 68 351 800 68 288 232,67 -63 567,33

Menot -66 366 500 -347 000 -66 713 500 -66 269 963,14 443 536,86

Netto 1 925 300 -287 000 1 638 300 2 018 269,53 379 969,53

Tuloslaskelmaosa

Rahoitustulot

ja menot

netto -57 800 -57 800 -62 774,39 -4 974,39

Poistot ja arvonalen. -1 867 500 -1 867 500 -1 866 839,77 660,23

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Netto -1 925 300 -1 925 300 -1 929 614,16 -4 314,16

Investointiosa

1. Atk-hankkeet -120 000 -114 000 -234 000 -134 093,12 99 906,88

2. Rakennushankkeet -300 000 -300 000 -248 251,48 51 748,52

3. Koneet ja kalusto -535 000 -44 500 -579 500 -440 095,13 139 404,87

4. Osakkeet 0 0 -2 500,00 -2 500,00

-955 000 -158 500 -1 113 500 -824 939,73 288 560,27

Rahoitusosa


Pitkäaikaisten lain.lis. 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00

Pitkäaikaisten lain. väh. -164 520,00 -164 520,00 -464 520,00 -300 000,00

Lyhytaik.lainojen muutos -1 000 000,00 -1 000 000,00 -857 686,18 142 313,82

Netto 335 480,00 335 480,00 177 793,82 -157 686,18

YHTEENSÄ -619 520,00 -1 065 020,00 -558 490,54 506 529,46

48

7.6 Kuntien maksuosuudet 2013 (1 000 €) Kunta PTH ESH oma MTP SHP ULKOPUOLISET YHTEENSÄ

ta ja toteuma ta ja toteuma ta ja toteuma ta ja toteuma ta toteuma talousarvio toteuma

Forssa 8 986 9 757 3 471 10 301 528 547 33 043 33 062

Humppila 945 1 933 283 1 392 78 76 4 632 4 629

Jokioinen 1 716 2 442 713 2 926 42 22 7 840 7 819

Tammela 1 965 3 291 808 3 604 45 29 9 714 9 697

Ypäjä 910 1 077 270 1 523 307 206 4 086 3 986

Yhteensä 14 522 18 500 5 546 19 746 1 000 880 59 314 59 193

Somero 326 326 326

Yhteensä 14 848 18 500 5 546 19 746 1 000 880 59 640 59 519

PTH ESH MTT SHP* ULKOPUOLISET YHTEENSÄ

Kunta

talousarvion

mukaan

hinnaston

mukaan

tot.

%

talousarvion

mukaan

hinnaston

mukaan

tot.

%

talousarvion

mukaan

hinnaston

mukaan

tot.

%

talousarvion

mukaan

hinnaston

mukaan

tot.

%

talousarvion

mukaan

hinnaston

mukaan

tot.

%

talousarvion

mukaan

hinnaston

mukaan

tot.

%

Forssa 8 986 9 832 109,4 9 757 11 083 113,6 3 471 4 111 118,4 10 301 11 331 110,0 528 547 103,6 33 043 36 904 111,7

Humppila 945 1 087 115,0 1 933 1 618 83,7 283 477 168,2 1 392 1 743 125,2 78 76 97,4 4 632 5 001 108,0

Jokioinen 1 716 2 130 124,1 2 442 2 642 108,2 713 1 158 162,5 2 926 3 030 103,6 42 22 52,4 7 840 8 982 114,6

Tammela 1 965 2 299 117,0 3 291 3 524 107,1 808 970 120,1 3 604 3 898 108,2 45 29 64,4 9 714 10 721 110,4

Ypäjä 910 939 103,2 1 077 1 087 100,9 270 250 92,7 1 523 1 098 72,1 307 206 67,1 4 086 3 581 87,7

Jäsenkunnat 14 522 16 288 112,2 18 500 19 954 107,9 5 546 6 966 125,6 19 746 21 101 106,9 1 000 880 88,0 59 314 65 188 109,9

Somero 326 260 79,6 326 260 79,6

Muut 2 173 2 071 95,3

Yhteensä 14 848 16 547 111,4 18 500 19 954 107,9 5 546 6 966 125,6 19 746 21 101 106,9 1 000 880 88,0 61 813 67 519 109,2

*Shp:n kautta ostettavat sisältyvät piirin kustannuksiin kuten tasauskin

49

7.7 Hankeseuranta 2013

Hankkeen tunniste Päätös Hankkeen nimi Koko hankkeen

kustannusarvio

Ulkopuolinen

rahoitusosuus

Ulkopuolinen

rahoitus 2013

Kustannukset

2013

Kustannukset aik.

vuosilta

Rahoittaja/

Hallinnoija

003/HTO/KH/2012 STM/4703/2011

POTKU II -potilas

kuljettajan paikalle,

1.1.2012 - 31.10.2014 93 300,00 69 975,00 17 220,41 20 930,56 38 175,30 EPSHP/STM

S11733

KOPPI -kohti

kuntouttavampia

työelämäpalveluja

1.6.2011 - 31.12.2014 169 857,00 144 378,45 50747,27 67443,64 48 679,83 THL

A32612 HL/87/04.01.00/2013

Teknologialla

tuottavuutta

palveluketjuihin

1.5.2013 - 31.12.2014 87 750,00 57 037,50 0,00 3 730,39 0,00 Hämeen liitto

3174/31/2013

Lääkehoidon ketju

kuntoon

1.9.2013 - 31.12.2015 134 700,00 67 300,00 0,00 0,00 0,00 Tekes

OKM/617/627/2012

Seudullisen etsivän

nuorisotyön

kehittäminen

4.10.2012 - 30.9.2014 120 000,00 60 000,00 30 000,00 58 342,46 15 398,80 OKM

S11608

Rajanylittäjät

1.8.2011 - 31.12.2013 30 000,00 30 000,00 27 949,93 21 023,28 8 477,87

Sosiaalikehitys Oy/

Lapin ELY-keskus

eMedic-hanke

1.5.2011-31.12.2013 21 000,00 8 197,52 8210,09 Turku Science Park

50

8. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Toimintatuotot

Myyntituotot 64 128 149,62 61 700 088,14

Maksutuotot 3 495 794,78 3 470 592,81

Tuet ja avustukset 199 541,19 247 503,87

Muut toimintatuotot 464 747,08 68 288 232,67 437 080,47 65 855 265,29

Toimintakulut

Henkilöstökulut -28 673 985,33 -28 348 830,65

Palkat ja palkkiot -22 227 963,31 -21 853 044,53

Henkilösivukulut -6 446 022,02 -6 495 786,12

Eläkekulut -5 137 960,40 -5 186 249,05

Muut henkilösivukulut -1 308 061,62 -1 309 537,07

Palvelujen ostot -31 035 888,76 -30 363 166,21

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 971 426,14 -5 862 910,47

Avustukset -134,55 -366,42

Muut toimintakulut -588 528,36 -66 269 963,14 -628 051,81 -65 203 325,56

Toimintakate 2 018 269,53 651 939,73

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 549,76 966,27

Muut rahoitustuotot 6 023,34 5 647,50

Korkokulut -67 194,71 -49 245,66

Muut rahoituskulut -2 152,78 -2 339,81

Vuosikate 1 955 495,14 606 968,03

Poistot ja arvonalentumiset -1 866 839,77 -1 907 516,33

Suunn.muk.poistot -1 853 683,57 -1 835 075,61

Kertaluontoiset poistot -13 156,20 -72 440,72

Tilikauden tulos 88 655,37 -1 300 548,30

Poistoeron vähennys 0,00 28 000,00

Tilikauden yli-/alijäämä 88 655,37 -1 272 548,30

51

RAHOITUSLASKELMA

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 1 955 495,14 606 968,03

Satunnaiset tulot 0,00

Tulorahoituksen korjauserät 0,00

1 955 495,14 606 968,03


Investointimenot -824 939,73 -2 499 664,43

Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,00 0,00

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 130 555,41 -1 892 696,40


Antolainasaamisten lisäykset



Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -464 520,00 -164 520,00

Lyhytaikaisen lainojen muutos -857 686,18

177 793,82

Oman pääoman muutokset 46 185,00 1 157 686,18


Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 33 698,23 -3 375,26

Vaihto-omaisuuden muutos -41 868,59 82 950,38

Saamisten muutos -2 039 708,25 742 021,72

Korottomien velkojen muutos 693 885,42 78 850,16 1 893 613,18

Rahoituksen rahavirta -1 130 014,37 916,78

Rahavarojen muutos 541,04

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 2 479,05 1 938,01

Rahavarat 1.1. 1 938,01 541,04 1 021,23 916,78

52

TASE 31.12.2013 VASTAAVAA 2013 2012 VASTATTAVAA 2013 2012

A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA

I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma 20 406 579,92 20 360 394,92

1. Aineettomat oikeudet 370 541,20 375 141,97

370 541,20 375 141,97 III Arvonkorotusrahasto 83 016,05 83 016,05

II Aineelliset hyödykkeet IV Muut omat rahastot 194 879,35 194 879,35

1. Maa- ja vesialueet 256 236,66 256 236,66 V Edellisten tilikausien alijäämä -3 115 115,78 -1 842 567,48

2. Rakennukset 21 196 674,30 22 141 703,82 VI Tilikauden ylijäämä 88 655,37 -1 272 548,30

3. Koneet ja kalusto 2 709 525,42 2 804 954,88 17 658 014,91 17 523 174,54

6. Ennakkomaksut ja kesken- B POISTOERO JA VAPAAEHT.

eräiset hankinnat 659,71 0,00 VARAUKSET

24 163 096,09 25 202 895,36 1. Poistoero

III Sijoitukset 0,00

1. Osakkeet ja osuudet 172 551,34 170 051,34 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

4. Muut saamiset osakk.yht. 8 463,84 8 463,84

181 015,18 178 515,18 1. Valtion toimeksiannot 122 792,08 63 364,35

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 3. Muut toimeksiantojen pääomat 37 333,26 30 953,16

1.Valtion toimeksiannot 53 389,44 20 713,90

2. Lahjoitusrahast.erityiskatt. 19 501,62 20 067,56 160 125,34 94 317,51

72 891,06 40 781,46 E VIERAS PÄÄOMA

C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Pitkäaikainen

I Vaihto-omaisuus 2. Lainat rahoitus- ja vak.lait. 1 828 672,00 740 560,00

1. Aineet ja tarvikkeet 480 274,00 436 786,98 3. Lainat julkisyhteisöiltä 236 840,00 289 472,00

5. Ennakkomaksut 3 608,54 5 226,97 2 065 512,00 1 030 032,00

483 882,54 442 013,95 II Lyhytaikainen

II Saamiset 2. Lainat rahoitus- ja vak.lait. 411 888,00 111 888,00

Lyhytaikaiset saamiset 3. Lainat julkisyhteisöiltä 52 632,00 1 210 318,18

1. Myyntisaamiset 921 101,99 912 458,68 5. Saadut ennakot 11 233,00

2. Lainasaamiset 1 944 216,90 0,00 6. Ostovelat 2 606 113,63 2 110 205,42

3. Muut saamiset 424 116,50 371 358,25 7. Muut velat 531 452,28 473 177,61

4. Siirtosaamiset 230 042,62 195 952,83 8. Siirtovelat 5 296 411,97 5 167 942,43

3 519 478,01 1 479 769,76 8 909 730,88 9 073 531,64

10 975 242,88 10 103 563,64

IV Rahat ja pankkisaamiset 2 479,05 1 938,01

VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 793 383,13 27 721 055,69 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28 793 383,13 27 721 055,69

53

9. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Liitetiedon numero Perustuu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen (v. 2000) 1) Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunni- telman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet (liite nro 10).Terveyskeskuksen ja sairaalan yhdistyessä

1.1.2001 rakennuksen poistot on laskettu sen jälkeen tasapoistoina arvioidun poistoajan mukaan.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeiden arvostusperusteena on ollut niiden arvo palvelutuotannossa. Niiden arvoa on laskettu markkina-

arvoon. Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on laskettu keskihinnan mukaan. Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 2) Ei ilmoitettavaa. 3) Ei ilmoitettavaa. 4) Konsernitilin nro FI31 5025 0220 0112 25 saldo on vuodenvaihteessa siirretty

tilille 1766 Lainat konsernitililtä (Forssa) 5) Ei ilmoitettavaa. 6-7) Ei ilmoitettavaa.

54

Tuloslaskelman liitetiedot

8) Toimintatuotot (€)

Toimintatuotot ovat vastuualueittain seuraavat:

2013 2012 2011

Yleishallinto 452 080,22 € 464 322,47 487 501,24

Mielenterveystyö 1 788 798,40 € 1 374 847,50 1 022 246,62

x) Perusterveydenhuolto 3 771 439,22 € 3 285 177,47 3 428 781,61

Erikoissairaanhoito 21 543 434,51 € 21 506 953,96 20 877 789,35

Sairaanhoidolliset palvelut 692 683,14 € 771 660,12 835 144,72

Tukipalvelut 235 530,37 € 239 038,79 265 033,34

Hoitopalvelut 30 692,98 € 39 784,48 41 178,43

Rahoitus 39 773 573,80 € 38 173 480,50 36 522 620,00

Yht. 68 288 232,64 € 65 855 265,29 63 480 295,31

x) summa sisältää oman tth:n

laskuttamia palveluja 173 054,06 154 878,94 177 201,14

vastaavat menot ovat

pth:n muiden palvelujen

ostoissa Tuloslaskelman liitetiedot

9) Ei ilmoitettavaa. 10) Ei ilmoitettavaa. 11) Ei ilmoitettavaa

Liitetiedoston nro 12) Y-valt. 18.10.2000 ja

3.12.2001 ja 20.11.2012

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN LASKENTAPERUSTEET 1.1.2001 ALKAEN Tasapoisto Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot 3 – 5 ” Tutkimus- ja kehittämismenot 3 – 5 ” Atk-ohjelmistot 3 – 5 ” Muut 3 – 5 ”

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset 20 – 30 vuotta

55

Vapaa-ajan rakennukset 20 ”

Kiinteät rakenteet ja laitteet - Koneet ja kalusto

Muut kuljetusvälineet 5 – 10 vuotta Muut liikkuvat työkoneet 5 – 10 ” Muut raskaat koneet 10 – 15 ” Muut kevyet koneet 5 – 10 ” Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet 5 – 15 ” Atk-laitteet 3 – 5 ” Muut laitteet ja kalusteet 3 – 5 ”

Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoa

Keskeneräiset hankinnat ei poistoa

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut

pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoa Aktivoitavan hankintamenon alaraja on 9.000 € (Y-valtuusto 20.11.2012).

Tuloslaskelman liitetiedot 13-14) Ei ilmoitettavaa. 15) Ei ilmoitettavaa. 16-17) Ei ilmoitettavaa. Tasetta koskevat liitetiedot 18-20) Ei ilmoitettavaa.

56

Liitetiedon nro 21)

Forssan seudun terveydenhuollon ky 2013

Käyttöomaisuus

Aineettomat Aineelliset hyödykkeet

hyödykkeet

Aineettomat- Keskeneräiset Yht. Maa- Raken- Koneet ja Keskeneräiset Yht.

oikeudet hankinnat alueet nukset kalusto hankinnat

Poistamaton hankintameno 1.1. 375 141,97 375 141,97 256 236,66 22 141 703,82 2 804 954,88 25 202 895,36

Lisäykset tilik. aikana 134 093,12 134 093,12 247 591,77 440 095,13 687 686,90

Vähennykset tilik.aikana 0,00 0,00

Siirrot erien välillä 0,00 0,00

Keskeneräiset hankinnat 659,71 659,71

Tilikauden poisto -138 693,89 -138 693,89 -1 192 621,29 -535 524,59 -1 728 145,88

Poistamaton hankintameno 31.12 370 541,20 370 541,20 256 236,66 21 196 674,30 2 709 525,42 659,71 24 163 096,09

Pysyvien vastaavien Osakkeet ja Muut saamiset Yht.

sijoitukset osuudet

Hankintameno 1.1. 170 051,34 8 463,84 178 515,18

Lisäykset tilik. 2 500,00 2 500,00

Saamisten lis. osakkuusyht. 0,00

Myynnit tilik.aikana 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 172 551,34 8 463,84 181 015,18

57

Tasetta koskevat liitetiedot 22-25) Ei ilmoitettavaa.

26) Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

2013 2012 2011

Myyntisaamiset 921 101,99 912 458,68 869 629,64

X) Lainasaamiset 1 944 216,90 0,00 688 419,45

Muut saamiset 424 116,50 371 358,25 498 521,61

Siirtosaamiset 230 042,62 195 952,83 165 220,78

Yht. 3 519 478,01 1 479 769,76 2 221 791,48

X) Forssan kaupungin konsernitilin saldo

27) Ei ilmoitettavaa

28) Oma pääoma

Peruspääoma osuudet 2013 2012 2011

1.1. 60,10 Forssa 12 235 770,18 12 235 770,18 12 235 770,18

4,70 Humppila 956 511,05 956 511,05 956 511,05

14,52 Jokioinen 2 957 315,32 2 957 315,32 2 957 315,32

16,59 Tammela 3 378 121,06 3 378 121,06 3 378 121,06

4,09 Ypäjä 832 677,31 832 677,31 832 677,31

100,00 yht. 20 360 394,92 20 360 394,92 20 360 394,92

Peruspääoma 31.12. osuudet

59,96 Forssa 12 235 770,18 12 235 770,18 12 235 770,18

4,69 Humppila 956 511,05 956 511,05 956 511,05

14,49 Jokioinen 2 957 315,32 2 957 315,32 2 957 315,32

16,55 Tammela 3 378 121,06 3 378 121,06 3 378 121,06

4,08 Ypäjä 832 677,31 832 677,31 832 677,31

0,23 Somero 46 185,00

100,00 Yht. 20 406 579,92 20 360 394,92 20 360 394,92

Arvonkorotusrahasto 1.1. 83 016,05 83 016,05 83 016,05

Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00

Arvonkorotusrahasto 31.12. 83 016,05 83 016,05 83 016,05

Muu oma pääoma käyttörahasto 194 879,35 194 879,35 194 879,35

Ed.tilikausien alijäämä 1.1. -3 115 115,78 -1 842 567,48 -540 452,61

Vähennys

Ed. tilikausien alijäämä 31.12. -3 115 115,78 -1 842 567,48 -540 452,61

Tilikauden ylijäämä 88 655,37 -1 272 548,30 -1 302 114,87

Yhteensä 17 658 014,91 17 523 174,54 18 795 722,84 Tasetta koskevat liitetiedot 29-36) Ei ilmoitettavaa.

58

37) Erittely siirtoveloista

2013 2012 2011

2567 Työntekij. tyött. vakuutusmaksu

2566 Työntekijöitten eläkevakuutusmaksu

2575 Siirtyvät korot muille 6 105,12 7 029,13 9 192,10

2580 Lomapalkkajaksotus 4 952 582,83 4 861 849,99 4 264 882,40

2581 Palkat ja sos.kulut/jaksotus 174 148,14 175 338,33 159 265,00

2582 Taloudellisen tuen maksuosuus 22 466,63 21 593,64 20 898,93

2589 Muut siirtovelat kunnalle 0,00 0,00 0,00

2591 Kuel-maksut TA 27 725,50 28 356,65 0,00

2598 Tapaturmavak.maksu 54 409,00 51 905,58 50 857,65

2599 Työttömyysvakuutus maksu 58 974,75 21 869,11 0,00

Yhteensä 5 296 411,97 5 167 942,43 4 505 096,08

Tasetta koskevat liitetiedot 38-39) Ei ilmoitettavaa. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

40-47) Ei ilmoitettavaa.

59

HENKILÖSTÖKULUT

2013 2012

palkat ja palkat ja

muut tilit muut tilit

4010 Palkkiot 33 266,45 21 435,00

4011 Kuukausipalkat 18 750 305,44 18 101 811,69

4013 Erikoislääkäripalkkiot 22 285,04 19 354,88

4014 Tilapäinen työvoima 430 424,50 428 074,06

4015 Erilliskorvaukset 2 812 966,05 2 554 854,45

4017 Sairauslomasijaiset 83 444,84 74 655,04

4018 Vuosilomasijaiset 347 584,64 392 113,01

4019 Asiantuntijapalkkiot 1 925,00 2 249,60

4060 Jaksotetut palkat 50 052,73 475 352,22

4088 Luontoisedut 12 180,00 11 940,00

4089 Luontoisetujen oikaisut -12 180,00 -11 940,00

Palkat ja palkkiot 22 532 254,69 22 069 899,95

4100 Kuel-maksut 3 688 260,37 3 525 868,56

4101 Varhaiseläkem.per. kuel 192 931,11 240 617,82

4102 Eläkemenoper.kuel 1 184 689,59 1 294 598,92

4105 Eläinlääk.pratk.kuel 56 580,23 38 691,44

4130 Jaksotetut eläkekulut 15 499,10 86 472,31

Eläkekulut 5 137 960,40 5 186 249,05

4150 K-eläke ja sv-maksut 451 179,41 452 076,34

4160 Työttömyysvakuutusmaksut 710 052,99 685 058,57

4161 Eläinlääk.tyött.vak.maksu p 11 006,34 7 572,50

4170 Tapaturmavakuutusmaksut 112 225,54 108 007,91

4180 Muut sos.vak.maksut 22 451,97 21 678,69

4190 Jaksot.sosiaalivakuutusmaksut 1 145,37 35 143,06

Muut henkiläsivukulut 1 308 061,62 1 309 537,07

Henkilösivukulut yht. 6 446 022,02 6 495 786,12

4230 Sairausvakuutusmaksut -285 835,95 -193 625,05

4240 Tapaturmakorvaukset -18 455,43 -23 230,37

4260 Muut henkilöstöm.korjause. 0,00 0,00

Henkilöstökorvaukset -304 291,38 -216 855,42

Kaikki yhteensä 28 673 985,33 28 348 830,65

60

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

Päiväkirja atk-tulosteena

Pääkirja atk-tulosteena

Tasekirja erikseen sidottuna

Tase-erittely erikseen sidottuna

61

KÄYTETYT TOSITENUMEROSARJAT V. 2013

Nrosarja Nimi Alkunumero Viim. käytetty

1 Alkusaldot 1001 1001

2 Talousarvio 2001 2003

3 Lisämääräraha 3001 3002

10 Muistio, ulk. RD 10001 10181

20 Muistio, sis.RD 20001 20261

34 Käyttöomaisuus 34001 34051

101 Pankin tiliote 110001 110502

102 Palkat 102001 102027

103 Varasto Keybox 120001 120012

109 Varasto Webmarela 109001 109012

100 MR Laskulaji 10 10000001 10000010

160 MR Laskulaji 16 16000001 16022090

170 MR Laskuljai 17 17000001 17000145

180 MR Laskulaji 18 18000001 18000119

190 MR Laskulaji 19 19000001 19000615

200 MR Laskulaji 20 20000001 20000180

210 MR Laskulaji 21 21000001 21000231

220 MR Laskulaji 22 22000001 22000638

230 MR Laskulaji 23 23000001 23000088

240 MR Laskulaji 24 24000001 24000106

250 MR Laskulaji 25 25000001 25000218

260 MR Laskulaji 26 26000001 26000763

270 MR Laskulaji 27 27000001 27000336

280 MR Laskulaji 28 28000001 28029820

300 MR Laskulaji 30 30000001 30699374

370 MR Laskulaji 37 37000001 37001749

380 MR Laskulaji 38 38000001 38000219

390 MR Laskulaji 39 39000001 39000517

510 MR Laskulaji 51 51000001 51000649

511 Manuaalisuoritukset 5110001 5112233

521 Viitesuoritukset 5210001 5210305

531 Hyv.laskujen kuittaus 5310001 5311935

541 Tileistä poisto 5410001 5412327

801 Ostolaskut 8000001 8009652

806 Ostolaskut liitt/mal 8060001 8062441

809 Ostomaksut 8090001 8090263

62

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Forssassa 31. päivänä maaliskuuta 2014

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu Kertomus

Forssassa päivänä kuuta 2014

BDO Audiator Oy

JHTT-yhteisö

Minna Ainasvuori

JHTT

Documents

Tasekirja 2013 - fshky.fi · Tämä horisontaalinen palveluiden integraatio Forssan seudulla oli Paras –puitelain aikaisen palvelurakenneselvityksen liikkeellepanema, ja toisaalta