Taller de Programas Transversales 2020appdgpyp.salud.gob.mx/appdgpyp/presentaciones/2020/...NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 3, 4, 6, 7 y

Taller de Programas Transversales2020

Julio, 2019

1

Proceso de Integración PEF 2020 – DGPyP-CIRCULAR-018-2019

2

Programa Transversal

Son los recursos asignados en los Pp de la Secretaría de Salud que contribuyen con susactividades con los Programas transversales y que van dirigidos a la poblaciónbeneficiaria de cada uno de ellos, estos recursos se tienen que identificar durante el PPEFy el PEF por medio de una metodología y criterios a nivel de clave presupuestal, así comoestablecer indicadores y metas (exposición de motivos)

Programas Transversales, comparativo 2017, 2018 vs 2019

3

$ %

1 10Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas

5,172.41 5,414.62 5,372.00 -42.62 -0.79

2 11 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 37,728.96 39,547.32 36,070.12 -3,477.20 -9.64

3 12 Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 6,462.60 6,730.36 6,269.21 -461.15 -7.36

4 13 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres 5,132.52 5,510.17 4,678.42 -831.75 -17.78

5 15Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y

Combustibles más Limpios33.00 33.00 33.00 0.00 0.00

6 17 Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes 1,092.82 1,114.53 1,138.95 24.42 2.14

7 14 Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables 5,942.22 5,986.59 6,673.19 686.60 10.29

8 18 Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes 43,500.33 47,579.10 48,450.05 870.95 1.80

9 S/A Programas para superar la pobreza 78,618.22 79,044.87 79,988.40 943.53 1.18

10 16Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio

Climático436.17 410.52 358.45 -52.07 -14.53

11 19Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones,

rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos 1,402.34 1,412.87 1,398.10 -14.77 -1.06

13 20

Recursos para la prevención, detección y sanción de faltas

administrativas y hechos de corrupción, así como para la

fiscalización y control de recursos públicos0.00 363.46 361.75 -1.71 -0.47

No. Programa Transversal PEF 2017 PEF 2018 PEF 2019Variaciones PEF 2019 Anexo

PEF(Millones de pesos)

1/

1/ Incluye 203.4 millones de pesos de recursos propios.

Programas Transversales por UR

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 Total113 Órgano Interno de Control X 1315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de

AccidentesX 1

514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física X 1600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud X 1610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud X 1E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública X 1O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades X 1160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de

Alta EspecialidadX X 2

M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico X X 2M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas X X 2N00 Servicios de Atención Psiquiátrica X X 2NAW Hospital Juárez de México X X 2NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío X X 2NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca X X 2NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán X X 2NBT Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"

X X 2

NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca X X 2NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez X X 2NCE Instituto Nacional de Geriatría X X 2NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica X X 2R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia X X 2S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios X X 2

UnidadTransversal


5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 Total172 Dirección General de Relaciones Internacionales X X X 3611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud X X X 3K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA X X X 3NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" X X X 3NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" X X X 3NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez X X X 3NBV Instituto Nacional de Cancerología X X X 3NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán X X X 3NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez X X X 3NCZ Instituto Nacional de Pediatría X X X 3NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra X X X 3NDY Instituto Nacional de Salud Pública X X X 3310 Dirección General de Promoción de la Salud X X X X 4M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. X X X X 4X00 Comisión Nacional contra las Adicciones X X X X 4M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz X X X X X 5NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas X X X X X 5NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes X X X X X 5NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia X X X X X X 6U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud X X X X X X 6L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva X X X X X X X 7

Total UR´s 5 5 27 16 1 4 10 10 6 2 6 27

UnidadTransversal


6

Unidades ResponsablesTransversal en los

que participaNo. T

Presupuesto Original 2019

Suma de los anexos Transvesales 2019

Totales 1 al 13 96,566,392,610.0 176,544,938,669.7L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1, 2, 4, 7, 8, 9 y 11 7 2,182,084,179.0 3,421,175,753.0NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 3, 4, 7, 8 ,9 y 13 6 447,585,175.0 1,002,899,282.5U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 1, 2,7, 8, 9 y 13 6 79,481,268,222.0 161,984,257,975.7M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 3, 4, 8, 11 y 13 5 89,702,067.0 41,355,404.3NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 3, 4, 6, 7 y 13 5 374,550,372.0 347,804,950.6NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 3, 4, 7, 8 y 13 5 238,364,501.0 439,104,643.4310 Dirección General de Promoción de la Salud 1, 2, 9 y 11 4 277,137,744.0 50,794,243.3M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 3, 4, 6, 11 y 13 4 35,697,878.0 68,285,428.0X00 Comisión Nacional contra las Adicciones 4, 6 ,8 y 11 4 200,246,302.0 406,533,180.9172 Dirección General de Relaciones Internacionales 1, 2 y 9 3 293,142,672.0 62,109,400.9611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 1, 2 y 9 3 440,424,849.0 763,173,583.2K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 6, 7, 3 341,819,917.0 962,577,738.1NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 3, 4 y 13 3 261,007,628.0 141,088,058.0NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 3, 4 y 13 3 572,402,013.0 36,056,068.5NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez 3, 8 y 13 3 474,617,064.0 406,439,305.0NBV Instituto Nacional de Cancerología 3, 4, y 13 3 616,897,347.0 493,483,165.3NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 3, 4 y 13 3 326,154,490.0 30,098,982.8NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 3, 4 y 13 3 232,226,701.0 53,851,979.8NCZ Instituto Nacional de Pediatría 3, 8 y 13 3 591,367,980.0 520,359,246.4NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 3, 7 y 13 3 314,151,747.0 335,604,050.0NDY Instituto Nacional de Salud Pública 3, 4 y 13 3 64,744,775.0 128,342,347.5


7

Unidades ResponsablesTransversal en los

que participaNo. T

Presupuesto Original 2019

Suma de los anexos Transvesales 2019

160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad3, 4, 2 284,320,158.0 89,622,339.8M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico 7 y 13 2 30,799,257.0 29,814,045.0M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 3 y 13 2 355,776,544.0 10,871,715.0N00 Servicios de Atención Psiquiátrica 3, 8, 2 161,352,914.0 145,061,790.9NAW Hospital Juárez de México 3 y 13 2 281,038,293.0 4,059,091.0NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 3 y 13 2 516,039,670.0 7,563,517.0NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 3 y 13 2 125,418,313.0 4,201,242.0NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 3 y 13 2 238,355,593.0 7,055,779.0NBT Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 3 y 13 2 427,473,678.0 3,785,619.0NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 3 y 13 2 781,754,261.0 1,943,939.0NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 3 y 13 2 373,515,597.0 21,511,862.0NCE Instituto Nacional de Geriatría 3, 4, 2 69,612,184.0 25,994,601.5NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica 3 y 13 2 79,851,579.0 78,574,397.0R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 4, 8 2 2,160,527,622.0 2,433,662,133.5S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 10 y 13 2 28,419,541.0 16,025,103.0113 Órgano Interno de Control 13 1 8,700,332.0 8,700,332.0315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 11 1 29,430,656.0 10,222,379.0514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 5 1 368,713,322.0 33,000,000.0600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 7 1 810,072,568.0 800,000,000.0610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 3, 1 815,042,665.0 756,207,146.0E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 7 1 17,438,842.0 17,047,677.0O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 10 1 747,145,398.0 344,619,174.0

Criterios y Metodologías

8

Programa Transversal PP Importe

1 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas 5,372,001,594.37

Criterios Utilizados:172 Dirección General de Relaciones Internacionales P012 9,800,000.00310 Dirección General de Promoción de la Salud P018 40,260,977.60611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud S200 262,820,456.20L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva P020 15,326,275.27U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud S072 1,100,828,682.36U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud U005 3,942,965,202.94

Aspectos que deberán considerar en el formato de Metodología

1.- Revisar los Criterios considerados en cada UR por Pp, con la finalidad de confirmarlos o en su caso modificarlos.Hay que tomar en cuenta que la SHCP no permite que los Transversales se disminuyan considerablemente (ajustes)

2.- Incluir un resumen de las acciones o proyectos que se pretenden realizar en el ejercicio 2020 relacionadas con este transversal.

Registro del Anexo 11 Principales metas físicas de los programas presupuestarios transversales


9


2 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 36,070,121,665.50

Criterios Utilizados:

172 Dirección General de Relaciones Internacionales P012 2,309,400.92

310 Dirección General de Promoción de la Salud P018 300,000.00

611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud S200 82,023,864.00

L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva P020 104,337,290.64

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud S072 2,058,163,546.02

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud U005 33,822,987,563.93






10

Programa Transversal % Fiscales Propios Suma de Importe Observaciones

3 Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 6,065,718,757 203,494,526 6,269,213,283

Incluye el Presupuesto de todas las UR´s que tienen estos Pp´s excepto lo correspondiente a órganos desconcentrados, CCINASyHAE, y lo que tiene la DGRHyO referente al pago de becas para médicos residentes.


E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 100 3,867,784,663 203,494,526 4,071,279,189

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 100 2,197,934,094 2,197,934,094






11


5 Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios 33,000,000.00

Criterios Utilizados:514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física P012 33,000,000.00






12


6 Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes 1,138,948,991.00Criterios Utilizados:

K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA P016 293,283,487.00

M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. E025 667,994,510.00

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas P016 69,613,396.00

X00 Comisión Nacional contra las Adicciones E025 108,057,598.00Aspectos que deberán considerar en el formato de Metodología





13

Programa Transversal PP Importe7 Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables 6,673,186,378.54Criterios Utilizados:600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud U281 800,000,000.00E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública P013 57,382,560.00K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA P016 358,845,930.00L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva P020 406,429,903.54M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico P013 94,206,549.00NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas P016 69,613,396.00NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes P016 2,615,485.00NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra E010 37,808,866.00NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra E022 110,959,662.00NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra E023 1,169,806,239.00NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia E010 50,645,655.00NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia E040 844,783,942.00NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia P013 359,461,152.00NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia S039 25,000,000.00NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia S174 223,027,039.00U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud S201 2,062,600,000.00






14

Programa Transversal PP Importe8 Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes 48,450,046,749.97Criterios Utilizados:L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva P020 662,697,001.42M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz E023 3,578,527.28N00 Servicios de Atención Psiquiátrica E023 144,404,229.93NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez E010 89,274,470.00NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez E022 86,616,301.00NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez E023 1,223,755,100.00NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez P016 1,118,606.00NCZ Instituto Nacional de Pediatría E023 1,263,227,597.03NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes E023 168,640,763.00NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia E040 608,244,438.24NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia E041 67,747,618.08NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia S039 18,000,000.00NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia S174 223,027,039.00R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia E036 1,981,444,007.00U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud S072 4,425,188,460.73U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud S201 2,062,600,000.00U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud U005 35,221,089,335.76X00 Comisión Nacional contra las Adicciones E025 199,393,255.50

Aspectos que deberán considerar en el formato de Metodología 1.- Revisar los Criterios considerados en cada UR por Pp, con la finalidad de confirmarlos o en su caso modificarlos.Hay que tomar en cuenta que la SHCP no permite que los Transversales se disminuyan considerablemente (ajustes)




15


9 Programas para superar la pobreza 79,988,396,950.75

Criterios Utilizados:172 Dirección General de Relaciones Internacionales P012 50,000,000.00310 Dirección General de Promoción de la Salud P018 5,424,360.00611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud S200 843,776,676.00L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva P020 140,751,411.01NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia E040 819,440,423.74NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia P013 102,731,974.00NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia S174 223,027,039.00U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud S072 6,587,764,224.00U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud U005 71,215,480,843.00






16


10 Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático 358,449,607.00


O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades U009 344,619,174.00

S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios G004 13,830,433.00






17


11 Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos 1,398,099,909.70

Criterios Utilizados:310 Dirección General de Promoción de la Salud P018 4,808,905.70

315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes P018 10,222,379.00

L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva P020 26,281,252.00M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz E025 1,229,913.00M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. E025 667,994,510.00X00 Comisión Nacional contra las Adicciones E025 687,562,950.00






18

Programa Transversal % Suma de Importe Observaciones

13 Recursos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos

361,749,673.00

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 100 % 37,568,078.00

Incluye al 100% todas las unidades que contiene el Programa presupuestario





Anexo 13, 13 A y 13 B “Metas Físicas” ( Manual de Pp)

19

Exposición de Motivos

20

Sistema Web de Integración Programática Presupuestal (2020)

El SWIPPS es la herramientainformática que nos permite realizaren línea el Proceso de IntegraciónProgramático Presupuestal con todaslas UR´s del Ramo 12 y los SESA´s delFASSA (Ramo 33), la informaciónregistrada en el SWIPPSS sirve comobase par la integración delAnteproyecto (conocido como PAT) yuna vez que la SHCP comunica lostechos para el PPEF y la Cámara deDiputados autoriza el PEF , se realizanlos ajustes correspondientes en cadaetapa con la interacción de las UR´s..Se realiza el proceso de registro delcalendario de gasto y también sepublican los oficios de cada etapa y delpresupuesto autorizado (DAC) con susrespectivos anexos

21

Sistemas usados durante el PIPP

Anteproyecto(julio-agosto.)

PPEF(agosto-

septiembre)

PEF y su Calendario de

Gasto (primera

quincena de diciembre)

PEF Autorizado(tercer semana de diciembre.)

1. La SHCP emite los Lineamientos para el PIPP

2. La SHCP publica el Manual de Programación y Presupuesto

3. La SHCP da a conocer mediante oficio los techos de la Secretaría de Salud del PPEF a la UAF

4. DIPP de la DGPyP da a conocer pre-techos en el SWIPPSS.

5. Las UR´s Elaboran APEF en SWIPPSS y envían a la DGPYP

1. DIPP de la DGPyPConsolida la información del SWIPPSS

2. Carga PPEF en el PIPP3. la SHCP valida el PPEF y

acepta4. La SHCP envía PPEF a la

HCD el 8 de septiembre5. La HCD tiene hasta el 16

de noviembre para su aprobación

1. La Cámara de Diputados, Pública el DPEF

2. La DIPP realiza los ajustes en el sistema del PIPP de la SHCP

3. La UR´s Integran la distribución de calendario de gasto en el SWIPPSS

4. La DIPP consolida la BD del SWIPPSS y se integra el PEF calendarizado en el PIPP

5. La SHCP pública en el DOF el calendario por Ramo

6. DIPP de la DGPyP publica 5 días hábiles después en el DOF, la distribución de Calendario de gasto de la SS por UR

1. DIPP de la DGPyP emite oficio y anexos del Comunicación oficial del PEF a las UR´s

2. Registra la información PEF de la Secretaría de Salud en el SICOP

Flujo de Actividades, Responsables y Sistemas

SWIPPSS MSSN-PIPP MSSN-PIPP DOF-SICOP

Directorio

Nombre / Cargo Asuntos TeléfonoCorreo electrónico

Lic. Felipe G. Morales López Director de Integración Programática Presupuestal

Todos los de la Dirección 50621600 ext. [email protected]

Lic. Alvaro Flores LealSubdirector de Integración Presupuestal

Todos los aspectos Programáticos y Presupuestales del Ramo 12

Impactos Presupuestarios y Dictamen de no duplicidad

50621600 ext. [email protected]

Lic. Margarita Gutierrez Cuartero Subdirectora de Programación y Presupuesto Ramo 33 - Género

Todos los aspectos programáticos y Presupuestales del Ramo 33 FASSA Programación- presupuestación y

seguimiento del Anexo 13 PEFSeguimiento SRFT (MIR 33 y RFT Ramo

12)

50621600 ext. [email protected]

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Taller de Programas Transversales 2020appdgpyp.salud.gob.mx/appdgpyp/presentaciones/2020/...NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 3, 4, 6, 7 y