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8/16/2019 TALLE 3 SIG (Autoguardado)
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Objetivo
Responsable
Indicadores
Recursos
Requisitos
Proveedor Entradas
Gerencia
Gestion financiera
Aten. Al cliente
Manuales de gastronomia encomida saludable (metodos yprocedimientos de trabajo)
Inventario y presupuesto deequipos, utensilios,herramientas e insumos
rden de pedido delproducto
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Gerencia !lan de trabajo
Gerencia !lan de revision e inspeccion
!roduccion !roducto servido
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Caracterización del Proceso de
"eali#ar productos acordes a las necesidades y e$igencias de los clientes
&efe de cocina ('hef)
quipos, utensilios, herramientas, insumos alimenticios e insumos desech
ormativo
Actividades Ciclo PHVA
!
!
*
Indicador de eficiencia Eficiencia= recursos programados/recursos utiliIndicador de eficacia Eficacia= produccion real/meta programada X100.Indicador de productividad Productividad= produccion real/insumos rea
+eterminar el procedimiento ometodo de preparacion de losproductos alimenticios conformes alas !M
-istamiento de equipos,herramientas, utensilios e insumosalimenticios
"ecibir orden de pedido y asignar alpersonal au$iliar de cocina la orden
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*
A
Aplicar procedimiento o metodo depreparacion de los productosalimenticios (sand/iche, smothie oensalada)
0ervir y hacer revision paradeterminar ya sea la te$tura yconsistencia correcta opresentacion agradable delproducto (0eg1n lo que aplique)
Aprobar o no, salida del productoservido de acuerdo a las !M2"eali#ar acciones de mejora
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roduccion
, causando el menor da%o posible al medio ambiente.
ables, infraestructura, personal de trabajo, presupuesto, metodos y procedimientos de trabajo
Salidas Cliente
!roduccion
'ompras
!roduccion 3.4.56 3.76 3.56 8.7.46 8.7.7
ados X100.
es
Requisito Normativo Norma ISO!""#$"#%
Aprobaci9n de procedimientoo metodo
5.46 5.76 5.5.76 3.4.4.6 3.4.:6 3.4.563.4.;.46 3.4.
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!roducto preparado !roduccion
!roducto servido Aten. Al cliente
ntrega del producto Aten. Al cliente 8.
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5.5.7
5.5.7
Informaci&n documentada '(e acuerdo aISO !""#$"#%)
5.5.76 3.;.76 8.7.:.76 8.7.56 8.;.4 -iteral a)68.;.
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5.5.76 8.;.4 -iteral a)
3.4.;.46 8.;.<
5.5.76 8.7.:.76 8.;.
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Objetivo
Responsable
Indicadores
Recursos
Requisitos
Proveedor Entradas
Mar>eting
!roveedor e$terno
"ecursos *umanos !ersonal contratado
Gestion financiera
studio de mercadeo6diagnostico de necesidadesdel cliente
Modelos organi#acionales detrabajo e$istentes
Inventario y presupuestogeneral de equipos, insumos,utensilios, herramientas.+ise%o de infraestructura.usqueda de personal idoneo
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Gerencia de calidad
!lan de accion
!rograma de "endicion de'uentas!lan de trabajo
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Caracterización del Proceso de Gerencia
"epresentante legal
Auditoria interna, cumplimiento de metas, revision de indicadores de desempe%o de los p
Infraestructura, equipos, insumos de oficina, personal de trabajo
ormativo
Actividades Ciclo PHVA Salidas
!
*
*
*
stablecer un modelo estrat?gico empresarial, acorde a nuestra actividad a fin de persegmetas.
+ise%ar, planificar yestablecer la politica, misiony vision6 objetivos, metas eindicadores de desempe%o6alcance de sus procesos
Aprobacion y comunicacionde politica, objetivos, metase indicadores dedesempe%o. Alcance de susprocesos
Implementar estrategias omodelo organi#acional detrabajo
jecucion de estrategia omodelo organi#acional detrabajo
Asignar funciones yresponsabilidades
!ersonal humano con roles yresponsabilidades asignadas
!rovision de recursos(*umano, fisico ytecnologico)
Aprobacion del presupuestogeneral
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A
!rocedimiento de revision ymonitoreo de los objetivos eindicadores de desempe%o,metas
jecucion del plan detrabajo, evidencias
"endicion de cuentas yaplicar acciones correctivas,preventivas u oportunidadesde mejora
@oma de decisiones,registros
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rocesos que comprenden la organi#aci9n
Cliente
@odos los procesos
5.5.76 8.7.5
8.;.4. -iteral a)
3.7 -iteral d)
3.7 -iteral d)
uir y lograr la e$celencia en nuestros procesos, objetivos y
Requisito Normativo
Norma ISO !""#$"#%
Informaci&n documentada'(e acuerdo a ISO !""#
$"#%)
5.46 5.76 5,:6 ;.4.46 ;.4.76;.7.46 ;.7.76
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=.76 46 4.46 4.76 4.:
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Objetivo
Responsable
Indicadores
Recursos
Requisitos
Proveedor Entradas
Gerencia Inventario de recursos
Gerencia Modelo organi#acional
Atencion al cliente quipos e insumos
@odos los procesos
@odos los procesos
Gerencia de calidad !lan de trabajo y accion
0olicitud de pagos y tramitesfinancieros
!rograma de "endicion de'uentas
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Planear
Hacer
Verificar
Actuar
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Caracterización del Proceso de Gestion fnanciera
'ontrolar el capital propio de la empresa y el que ingresa por los clientes. Manteniendo a
&efe de finan#as
!ersonal de trabajo, equipo, insumos
ormativo
Actividades Ciclo PHVA Salidas
!
!
*
*
A
CIC*O PHVA
Indicador de eficiencia Inventarios en existencia= inventario promedio/costo de productIndicador de eficacia Rotacion del activo total= ventas ne
!lanificar y esteblacerpresupuesto general
!resupuesto generalaprobado y ejecutado
stablecer politicas,objetivos y metas de ahorrode capital e inversion
Aprobacion, ejecucion ycomunicacion de politicas,objetivos y metas
Manejo del dinero queingresa por ventas
'ontrol y registro del ingresode dinero por ventas
"eali#ar liquidaciones,pagos, transferencias
'omprobantes de egreso,pagos ejecutados
Informe sobre manejo delpresupuesto general yventas
"evision de registros,evidencias del manejo deldinero.
Aplicaci9n de oportunidadeso acciones de mejora,preventivas o correctivas
jecucion del plan de trabajoy accion, registros de tomade decisiones
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!lanificar y establecer presupuesto general
Manejo del dinero que ingresa por ventas
Informe sobre manejo del presupuesto gen
Aplicaci9n de oportunidades o acciones de mejora, p
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sB el orden, para inversi9n en otros procesos.
Cliente
@odos los procesos
5.5.7
5.5.76 8.7.5
Gerencia
3.4.56 3.:6 8.4 5.5.7
5.5.76
3.;6 8.36 =.4.4 8.7.:.7 -iteral a)
=6 46 4.76 4.:
os vendidos X100tas/ activo total
Requisito Normativo
Norma ISO !""#$"#%
Informaci&n documentada
'(e acuerdo a ISO !""#$"#%)
5.46 5.76 5.:6 5.5.4 -iteral d)65.5.76 3.4.46 3.;
5.46 5.76 5.:6
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"eali#ar liquidaciones, pagos, transferencias
eral y ventas
eventivas o correctivas
stablecer politicas, objetivos y metas de ahorro de capitale inversion
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Objetivo
Responsable
Indicadores
Recursos
Requisitos
Proveedor Entradas
Agente e$terno Informaci9n de estudio de mercado
!resupuesto
Gerencia
Modelo organi#acional
!lanes de acci9n
Gestion humana yfinanciera
!lan de trabajo (!rocedimientos,estrategias)
!rograma de "endicion de 'uentas
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clientes
mkt lluvia de ideas
Plan de Trabajo
Gerencia
Gerencia
Gerencia Planes de Accion
informacion obtenida deestudio de mercado
GerenciaCompras
recursos nancieros,tecnologicos, humanos
Gerencia
Programa de rendicion decuentas
Plan de trabajo,Procedimientos, Registros
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Caracterización del Proceso de Marketing
stablecer estrategias de venta que mantengan y atraigan mCs clientes.
'oordinador de Mercadeo
quipos informaticos, recursos financieros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedimiento
ormativo
Actividades Ciclo PHVA Salidas
!
!
+ise%ar estrategias de mercadeo !
* jecuci9n de estrategias
Anali#ar objetivos y estrategias
A 'umplimiento de planes de acci9n
Indicador de eficiencia Eficiencia= recursos presupuestados para publicidad/recursos utilizados paraIndicador de eficacia Eficacia= de clientes constantes/ de
Indicador de productividad Productividad= de encuestas de satisfac
ncuestas para determinarnecesidades de clientes
indentificaci9n de necesidades delcliente
Asignar recursos financieros y recursohumano
recursos financiero y humanoasignado
Aprobaci9n de programa deMar>eting
Aplicar estrategia de mar>eting(procedimientos, metodo de mar>eting)
bjetivos, indicadores, planes deaccion
Aplicacion de A', A! D portunidadesde Mejora
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selección de mercado mkt
diseo de estrategias de marketing
!elección de Proveedores mkt
ejecucion de campaa publicitaria clientes
Analisis de "mpacto Publicitario Gerencia
Aplicación de AC#AP#$% Gerencia
Analisis de $portunidades demercado
plan estrategico demarketing
GerenciaG&nanciera
contrato de Prestacionde servicio
comercial televisivo,
radio ' prensa
control de las actividades demarketing
Acta de reunionesGerenciales
Gerencia
$bejetivos,"ndicadores, Planes de
Accion
Cumplimiento dePlanes de Accion
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s de trabajo
Cliente
gerencia
EEEEEEEEEE 5.765.5.46;.4.46;.:63.4,3.7,
@odos los procesos 5.46
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5.5.763.;68.5.46
5.5.763.;
5.5.7
5.5.76
8.3.76
8.3.46=.4.46
Informaci&n documentada '(e acuerdo aISO !""#$"#%)
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Caracterización del Proc
Objetivo Implementar m?todos de higiene y segu
Responsable 'oordinador de 'ontrol de 'alidad
Indicadores
Recursos quipos tecnologicios, recursos financie
Requisitos ormativo
Proveedor Entradas Actividades
Area de calidad
Indicador de eficiencia Eficiencia= reIndicador de eficacia Efic
Indicador deIndicador de fallas internas= !" de re
Manuales de manipulaci9n
de alimentos,requisitosnormativos
stablecer politica de calidad yprocedimientos para la seguridad en lacomida. scoger metodologias para la!M
Gerencia, Gestion*umana
!rograma de capacitacion yreentrenamiento
'apacitar al recurso humano acerca demanipulaci9n de alimentos
!lan de trabajo(!rocedimientos,
estrategias)
"eali#ar inspecciones a puestos detrabajo,reali#aci9n de !! (!ruebas deempleados operativas) y control decalidad a insumos y productosterminados
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Gerencia !rograma de "endicion de'uentas
!resentacion Informe de Gestion,"evision de bjetivos y Metas,Indicadores
!lan de trabajo(!rocedimientos,
estrategias, registros)
stablecer plan de accion ( A', A!,M)
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so de Planeación en Seguridad en la comida
ridad, teniendo como base buenas prCcticas en manipulaci9n de alimentos ba
ros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedimientos de trabajo, eq
Ciclo PHVA Salidas Cliente
! Gerencia
! @odos los procesos
* jecuci9n de estrategias !roduccion, 'ompras
ursos presupuestados /recursos utilizados X100.acia= de capacitaciones programadas/ de capacitaciones realizadas x 100productividad Productividad= produccion real/insumos realeseticiones o ampliaciones de inspecciones# !" de rec$azos internos de product
Aprobaci9n de programade seguridad en la comida
Formatos, "egistros de'apacitacion
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* Gerencia
A @odos los procesos
bjetivos, indicadores,planes de accion
bjetivos, indicadores,planes de accion
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Cndose en la inocuidad de los alimentos.
uipos de calibraci9n
3.4.56 3.76 3.56 8.7.46 8.7.7 3.4.;.46 8.;.<
os en productos listos o en proceso.
Requisito Normativo Norma ISO !""#$"#%
Informaci&n documentada '(eacuerdo a ISO !""#$"#%)
5.46 5.76 5.5.76 3.4.4.6 3.4.:6 3.4.56 3.4.;.46
3.4.
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8.7.:.7 -iteral a)
=.76 46 4.46 4.76 4.:
3.4.76 3.4.:6 3.4.56 3.4.
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Caracter
Objetivo Adquirir de manera oportuna bi
Responsable 'oordinador de 'ompras
Indicadores
Recursos quipos tecnologicos, recurso
Requisitos ormativo
Proveedor Entradas Actividades
@odos los !rocesos
"eali#ar negociaciones
Indicador de eficiencia EficieIndicado
Informacion Interna ye$terna
Identificar las necesidades debienes y servicios que sedeben adquirir.
Formular registro de plan decompras.
"eali#ar 0elecci9n yvaluacion de !roveedores
"ecibir productos compradoserificar la conformidad delproducto o servicio solicitado
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Gerencia
!rograma de "endicionde 'uentas
"eali#ar interventoria a'ontratos
Auditorias
!lan de trabajo(!rocedimientos,
estrategias, registros)
stablecer plan de accion( A', A!, M)0e
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ización del Proceso de Compras
ienes y servicios que cumplan con los requisitos y especificaciones establecidos por
financieros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedimientos de trabajo,
Ciclo PHVA Salidas Cliente
! !lan de 'ompras
@odos los !rocesos
! +ocumento de 'ompras
! "egistro de valuacion
* Contratos, (acturas
*
ncia= recursos presupuestados /recursos utilizados X100.de eficacia
"egistro de inspeccion y'onformidad
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Gerencia
A @odos los procesos
bjetivos, indicadores, planesde accion
bjetivos, indicadores, planesde accion
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la organi#aci9n
equipos de calibraci9n
Indicador de productividad
Requisito Normativo Norma ISO!""#$"#%
Informaci&n documentada '(e acuerdo aISO !""#$"#%)
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Objetivo
Responsable
IndicadoresRecursos
Requisitos
Proveedor Entradas
@odos los !rocesos
!lan strategico
0olicitud de !ersonal
0olicitud de 'apacitacion
0olicitud de Actividades de ienestar
Gerencia
!rograma de "endicion de 'uentas
!lan de trabajo (!rocedimientos,estrategias, registros)
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Caracterización del Proceso de Talent
&efe de @alento *umano
quipos tecnologicos, recursos financieros, recurso humano, infrae
ormativo
Actividades Ciclo PHVA
cesidad de !ersonal !
stablecer Manual de competencias !
'reacion de !lan de ienestar social !
!lan de 'apacitacion y ntrenamiento !
0elecci9n y iculacion *
*
Implementacion de Acciones de ienestar *
A
Gerenciar las politicas de administracion y desarrollo del talento hude la organi#aci9n.
Indicador de eficacia
Induccion, "einduccion, 'apacitacion yentrenamiento
valuacion de competenciasvaluacion del +esempe%oerificacion 'lima rgani#acional
stablecer plan de accion ( A', A!, M)
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Humano
tructura, metodos y procedimientos de trabajo
Salidas Cliente
@odos los !rocesos
Manual de Funciones
!rograma de ienestar
%atri) de Capacitaciones
!ersonal vinculado
Acciones de ienestar social
Gerencia
!lanes de accion @odos los procesos
ano a fin de contar con colaboradores competentes para el desarrollo y buen funcionamiento
Indicador de productividad
Requisito Normativo Norma ISO!""#$"#%
!lanificacion y actuali#acion deplanilla de personal
Fortalecimiento y desarrollo decompetencias
"esultado de valuacionesIndicadores
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Informaci&n documentada '(eacuerdo a ISO !""#$"#%)
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Objetivo
Responsable
Indicadores
Recursos
Requisitos
Proveedor Entradas
'lientes
Gerencia
0olicitudes, uejas y"eclamos
0ugerencias, encuestas de0atisfaccion
!rograma de "endicion de'uentas
!lan de trabajo(!rocedimientos, estrategias,
registros)
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Caracterización del Proceso de Atencion al Cliente
rindar una e$celente atencion, oportuna, segura, pertinente a cada cliente que ingresa a la orga
&efe de Atencion al 'liente
quipos tecnologicos, recursos financieros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedim
ormativo
Actividades Ciclo PHVA Salidas
!
rientacion al 'liente *
"espuesta de 0olicitudes
"ecibir 'orrespondencia, Atender 0olicitudes *
Medir la 0atisfaccion del 'liente v
!resentacion de Informe de Gestion
A
Indicador de eficacia
Plan de Atencion a !olicitudes, *uejas 'Reclamos
!rocedimiento de"espuesta al 'liente
Informe de 0atisfaccion y!ercepcion
bjetivos, indicadores,planes de accion
stablecer plan de accion ( A', A!, M)0e
bjetivos, indicadores,planes de accion
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i#aci9n
ientos de trabajo
Cliente
Gerencia
'lientes
Gerencia
Gerencia
@odos los procesos
Indicador de productividad
Requisito Normativo NormaISO !""#$"#%
Informaci&n documentada '(e acuerdo aISO !""#$"#%)