TAHUN 2019 - e-renggar.kemkes.go.id · Layanan Umum berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KMK.05/2011tanggal 10 Januari 2011 maka salah satu kewajiban BBKPM Surakarta adalah

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 i

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

(BBKPM) SURAKARTA

TAHUN 2019

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..............................................................................................i

DAFTAR TABEL.........................................................................................ii

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK ......................................................................iii

KATA PENGANTAR.....................................................................................iv

RINGKASAN EKSEKUTIF...............................................................................v

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN DIREKSI............................................................Vii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................1

A. GAMBARAN UMUM ................................................................................1

B. VISI DAN MISI ......................................................................................6

C. BUDAYA BLU .......................................................................................6

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU ...........................................................7

BAB II KINERJA TAHUN 2018 DAN RBA BBKPM SURAKARTA TA 2019 ........................12

A. GAMBARAN KONDISI BLU .........................................................................12

B. ASUMSI AMKRO DAN MIKRO ......................................................................15

C. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU ...............................................................16

D. PENCAPAIAN KINERJA BBKPM SURAKARTA PADA TAHUN 2018 DAN TARGET 2019 .......22

E. SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA BBKPM SURAKARTA.............26

F. TABEL-TABEL RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA, RINCIAN BELANJA PER UNIT

KERJA, IKHTISARPENDAPATAN, IKHTISAR BELANJA, PENDAPATAN DAN BELANJA

AGREGAT DAN PERKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN BELANJA BLU.............31

G. INFORMASI LAIN YANG PERLU DITAMBAHKAN .................................................45

BAB III PENUTUP .......................................................................................49

LAMPIRAN

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan hidayah-Nya,

sehingga dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat (BBKPM) Surakarta Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Sebagai instansi pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KMK.05/2011tanggal

10 Januari 2011 maka salah satu kewajiban BBKPM Surakarta adalah menyusun

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BBKPM Surakarta Tahun 2019 adalah dokumen

perencanaan bisnis dan penganggaran untuk tahun 2019 yang mencakup program

kegiatan, target kinerja, anggaran, serta mencakup perhitungan pendapatan dan

belanja. Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta ini mengacu pada dokumen

Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta tahun 2015-2019.

RBA ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran satuan kerja di lingkungan

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyelesaian dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta ini.

Semoga penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta ini dapat

digunakan sebagai acuan BBKPM Surakarta dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

Surakarta, 2 November 2018

Kepala,

Dr. Yudhaputra Tristanto, M.Kes. NIP.196812121999021001

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta telah ditetapkan sebagai satuan

kerjaBLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 8/KMK.05/2011 tanggal 10

Januari 2011. Sesuai Rencana Strategis Bisnis (RSB) periode 2015-2019, BBKPM Surakarta

telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

“Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B Unggulan pada Tahun 2019”

Misi :

- Menyelenggarakan pelayanan medik kesehatan paru dan pernapasan yang

terakreditasi;

- Meningkatkan pelayanan unggulan TB-HIV secara komprehensif;

- Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan paru;

- Mendorong kemandirian hidup sehat dan menjalin kemitraan dibidang kesehatan

paru masyarakat.

Kegiatan dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan meliputi Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang dilaksanakan di dalam

maupun di luar gedung. Bidang usaha yang dikembangkan meliputi jasa pelayanan

pemeriksaan semua penyakit yang berhubungan dengan kesehatan paru seperti pelayanan

rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, laboratorium, radiologi, diagnostik paru,

fisioterapi, farmasi dan konseling kesehatan paru; promosi kesehatan paru; pelatihan,

seminar, symposium dan bentuk kegiatan pengembangan, kompetensi dan

profesionalisme SDM lainnya; kerjasama dengan institusi pendidikan dan pemerintah

daerah untuk program yang berkaitan dengan kesehatan paru masyarakat.

Proses penilaian kinerja BLU BBKPM Surakarta sampai dengan semester 1 tahun 2018

adalah sebagai berikut :

1. Berdasar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36 Tahun 2016

- Indikator Kinerja Keuangan : 16

- Indikator Kinerja Pelayanan : 27,75

- Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat : 28,27

Total penilaian = 72,02 dengan Kategori penilaian : “A” atau “BAIK”.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2630/2016

tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 v

Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2016 Direktur Utama Rumah Sakit

Umum/Khusus dan Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Dengan nilai tersebut, apabila dikonversikan maka Indikator Kinerja Individu (IKI)

Kepala BBKPM Surakarta adalah sebesar 2.

Pendapatan BBKPM Surakarta diperoleh dari unit kerja pelayanan rawat jalan, rawat

inap, UGD, fisioterapi, radiologi, laboratorium, apotek, penyelenggaraan diklat dan

litbang, unit gizi dan manajemen.

Total pendapatan dari jasa layanan BLU BBKPM Surakarta tahun 2018 sampai dengan

bulan Juni 2018 sebesar Rp4,970,012,760,- atau sebesar 45,18% dari target tahun 2018

sebesar Rp11.000.000.000,-. Prognosis pendapatan tahun 2018 sebesar Rp9,603,004,438,-

dan target pendapatan tahun 2019 adalah sebesar Rp13.500.000.000,-

BBKPM Surakarta pada tahun 2019, telah menargetkankan pendapatan sebesar

Rp13.500.000.000,-. Strategi dan kebijakan yang akan dilakukan guna mencapai target

pendapatan pada tahun 2019 diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan proporsi pasien BPJS Kesehatan di instalasi rawat jalan dan rawat

inap serta peningkatan proporsi dari pasien umum di instalasi/unit penunjang

(laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik, apotek);

2. Peningkatan rujukan pasien rawat jalan yang dilakukan tindakan-tindakan

penunjang, seperti laboratorium, radiologi serta konseling kesehatan paru;

3. Investasi BLU salah satunya melalui penempatan dana BLU BBKPM Surakarta

dalam instrument investasi jangka pendek, berupa deposito;

4. Menerapkan disiplin anggaran keuangan dan efisiensi secara menyeluruh;

5. Menetapkan tarif yang kompetitif;

6. Mengupayakan izin operasional BBKPM Surakarta sebagai Rumah Sakit minimal

Kelas C dapat terbit sehingga dapat meningkatkan kewenangan atas pelayanan

yang diberikan sehingga meningkatkan klaim BPJS Kesehatan;

7. Mengoptimalkan pendapatan farmasi melalui pemenuhan seluruh kebutuhan

obat-obat bagi pasien;

8. Mendayagunakan ruang ICU yang telah tersedia;

9. Meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk

meningkatkan kunjungan pasien;

10. Pemenuhan tenaga spesialis melalui perekrutan tenaga spesialis BLU;

11. Pengembangan paket pelayanan MCU melalui kerjasama dengan biro travel

haji/umroh dan perusahaan;

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 vi

12. Mengoptimalkan pemasaran paket pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh

BBKPM Surakarta;

13. Mengoptimalkan pendapatan dari sewa pemanfaatan aset BBKPM Surakarta

seperti menyewakan aula dan lahan.

Ambang batas belanja yang diusulkan sebesar 5% dari target pendapatan tahun 2019.

BBKPM Surakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi meliputi Upaya Kesehatan

Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang membutuhkan biaya besar yang belum

dapat dipenuhi dari pendapatan sebagai satker PK-BLU. Oleh karena itu masih diperlukan

subsidi pemerintah dalam jumlah besar yang akan digunakan terutama untuk membiayai

belanja pegawai, belanja investasi, operasional pemeliharaan kantor dan kegiatan

pelayanan UKM.

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan mengalami beberapa kendala dan

hambatan sebagai berikut :

1. Belum adanya kejelasan status BBKPM Surakarta kedepan, apakah tetap menjadi

Balai atau Rumah Sakit;

2. Belum adanya izin operasional bagi BBKPM, mengakibatkan potensi adanya gugatan

dari pihak ketiga maupun tuntutan hukum berkaitan dengan tindakan medis yang

dilakukan oleh tenaga medis spesialis di BBKPM Surakarta;

3. Belum adanya akreditasi khusus Balai;

4. Remunerasi yang belum dapat meningkatkan motivasi pegawai, dimana grade

terendah remunerasi BBKPM Suraarta masih jauh dibawah grade terendah tunjangan

kinerja Kementerian Kesehatan.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan satker PK BLU adalah :

1. Kejelasan mengenai pengembangan BBKPM;

2. Remunerasi yang masih dibawah standar dari grade terendah tunjangan kinerja

Kementerian Kesehatan sehingga belum mampu meningkatkan motivasi kerja

pegawai;



dilakukan oleh tenaga medis spesialis di BBKPM Surakarta.

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 vii

Kepala,

dr. Yudha

NIP.19

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN DIREKSI

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

BBKPM SURAKARTA TAHUN 2019

Disahkan di : Surakarta

pada Tanggal : 2 November 2018

putra Tristanto, M.Kes.

6812121999021001

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 20181

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

BBKPM Surakarta didirikan pertama kali pada tahun 1957 dengan nama Balai

Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Surakarta, pendirian BP4 merupakan upaya

pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan bagi penderita tuberculosis (TB). BP4

Surakarta pertama kali dipimpin oleh seorang tenaga ahli WHO bernama dr.Liem

Ghik Djiang. Seiring dengan perkembangan penyakit paru maka pada tahun 1978

BP4 Surakarta tidak hanya menangani penyakit TB, tetapi juga penyakit paru

lainnya seperti asma, bronkitis, kanker paru, dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis

(PPOK).

Pada awal berdirinya, BP4 Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis

Departemen Kesehatan yang berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Kesehatan

Masyarakat. Dalam perkembangannya, BP4 Surakarta kemudian berubah nama

menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. Tahun 2011,

BBKPM Surakarta mengalami perpindahan menjadi Unit Pelaksana Teknis Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui Surat Penyerahan dari Direktur Jenderal

Bina Kesehatan Masyarakat Nomor OT.01.01/BI.4/274/2011 tanggal 26 Januari

2011. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2354/MENKES/PER/XI/2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

532/MENKES/PER/IV/2007 meneguhkan keberadaan BBKPM Surakarta berada di

bawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional

dibina oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan. Seiring dengan perubahan

struktur organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, pada tahun 2015 terbit

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan yang

kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Dalam

peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan berganti nama

menjadi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dengan adanya perubahan

tersebut, terhitung tanggal 1 Januari 2018 BBKPM Surakarta berada dibawah

koordinasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

BBKPM Surakarta menempati lahan seluas 19.830 m2 terletak di Jalan Prof.

Dr. R. Soeharso Nomor 28 Surakarta. Lokasi BBKPM Surakarta sangat strategis

sehingga mudah terjangkau oleh masyarakat.

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 20182

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor

532/MENKES/PER/IV/2007 yang disempurnakan dengan Permenkes Nomor

2354/MENKES/PER/XI/2011, BBKPM Surakarta ditetapkan sebagai Unit Pelaksana

Teknis Kementerian Kesehatan dengan tingkat eselon IIb dan memiliki wilayah kerja

di 10 (sepuluh) provinsi yang meliputi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur,

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan

Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta sebagai Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan di bidang kesehatan paru.

Kegiatan dan pelayanan yang dilakukan meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang dilaksanakan di dalam maupun di luar

gedung. Pelayanan UKM meliputi upaya promosi kesehatan paru, skrining,

surveilans, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan

paru. Pelayanan UKP yang dilakukan meliputi pelayanan rawat jalan, laboratorium,

radiologi, farmasi, diagnostik paru, fisioterapi, gawat darurat, rawat inap dan

konseling kesehatan paru bagi pasien umum dan penjaminan, termasuk JKN.

2. Karakteristik Kegiatan/Layanan BBKPM Surakarta

Sebagai pelayanan kesehatan yang fokus pada kesehatan paru, pelayanan BBKPM

Surakarta mempunyai karakteristik :

a. Pelayanan yang diberikan dengan pendekatan sesuai dengan karakteristik

penyakit paru dimana dibutuhkan pelayanan klinis juga intervensi di komunitas;

b. Pelayanan diberikan dengan memperhatikan continuum of care across life cycle

(rangkaian perawatan);

c. Pelayanan dari penegakan diagnostik sampai dengan pengobatan dilakukan dalam 1

(satu) hari;

d. Pusat pembelajaran;

e. Mengutamakan promotif dan preventif.

Karakteristik pelayanan tersebut BBKPM Surakarta diimplementasikan melalui

layanan unggulan sebagai berikut :

a. Klinik PITC (Provider Initiate Test and Counselling)/Klinik KTIP (Konseling Testing

Inisiatif Petugas)

Klinik ini bertujuan untuk menjaring kasus HIV/AIDS pada pasien TB atas inisiatif

dari petugas. Dalam pelaksanaannya, pasien yang dicurigai mempunyai faktor resiko

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 3

tertular penyakit HIV/AIDS akan dilakukan konseling pre tes, tes HIV/AIDS, dan

konseling post tes dengan prinsip rahasia, tidak memaksa dan kerelaan dari pasien.

Dengan adanya klinik ini maka pengobatan TB lebih optimal, dan pengobatan

HIV/AIDS lebih dini dapat diberikan.

Pada klinik PITC, pasien diberikan terapi/tindakan berupa :

a. Pemeriksaan dokter;

b. Konseling;

c. Tes laboratorium darah;

d. Rontgen dan

e. Terapi obat.

b. DOTS.

Pelayanan terpadu pada penderita TB dilakukan melalui DOTS. Pelayanan yang

diberikan adalah penyuluhan dan konseling penyakit TB, konseling gizi secara

langsung kepada pasien, pelayanan Obat Anti Tuberkulosis. Selain itu juga diberikan

konseling kepada Pengawas Menelan obat (PMO) dan tata cara minum obat.

Pelayanan terpadu untuk pasien TB akan lebih meningkatkan kepatuhan minum obat

dan mengoptimalkan pengendalian infeksi.

c. Konseling Kesehatan Paru

Pelayanan konseling dilakukan untuk membantu pasien agar dapat mengenali

masalah dan memberikan alternatif pemecahannya terkait dengan penyakit yang

dideritanya sehingga dapat berperilaku yang tepat dalam upaya mencapai

kesembuhan dan mencegah terjadinya kekambuhan dan penularan.

Jenis-jenis pelayanan konseling kesehatan paru di BBKPM Surakarta yaitu :

a. Konseling TB

b. Konseling Asma

c. Konseling Berhenti Merokok

d. Konseling Gizi

e. Konseling TB-HIV

Sasaran dari pelayanan konseling tersebut adalah pasien-pasien yang berobat ke

BBKPM Surakarta mengingat pengobatan penyakit paru khususnya TB membutuhkan

waktu pengobatan yang lama dan kepatuhan penderitanya untuk minum obat secara

teratur sesuai dosis yang diberikan.


Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 8/KMK.05/2011, BBKPM

Surakarta ditetapkan instansi pemerintah yang menerapkan

PPK BLU secara penuh

d. Rehabilitasi Paru

Rehabilitasi medik bertujuan mengatasi gangguan dan aktifitas fungsional paru.

Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medik dilakukan melalui kegiatan-kegiatan

pelayanan berupa :

Breathing exercise;

Latihan ekspansi;

Heating (IR, MWD, US);

Postural drainage;

Latihan endurance;

Traksi;

TENS;

Stimulasi tumbuh kembang anak.

Pelayanan unggulan tersebut diatas bertujuan memberikan pelayanan kesehatan

paru secara menyeluruh kepada pengguna jasa BBKPM Surakarta, tidak hanya dari aspek

pengobatan tetapi juga aspek promotif dan preventif untuk mencegah penularan dan

perbaikan kualitas hidup pasien. Hal ini merupakan upaya BBKPM Surakarta untuk

memberikan pelayanan prima sesuai kebutuhan pelanggan.

Berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KMK.05/2011 tanggal 10 Januari

2011, BBKPM Surakarta ditetapkan sebagai satker BLU. BBKPM Surakarta sebagai sarana

pelayanan kesehatan paru perlu

dikelola secara efektif, efisien dan

produktif agar dapat menjalankan

fungsinya sesuai harapan seluruh

masyarakat dengan tarif yang

terjangkau serta mutu pelayanan kesehatan yang prima dan terus meningkat seiring

dengan perubahan pola penyakit dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

kedokteran yang melaju dengan cepat dan terutama tuntutan masyarakat yang makin

meningkat.

Kemampuan pemerintah dalam penyediaan pembiayaan untuk pelayanan publik

masih terbatas, hal ini akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran yang diterima

BBKPM Surakarta. Dengan demikian maka semua masalah yang terkait dengan

manajemen keuangan, sumber daya manusia, teknologi yang ada, proses produksi jasa,

sistem informasi dan sebagainya yang merupakan kondisi internal BBKPM perlu dikaji

kekuatan dan kelemahannya serta juga perlu dicermati peluang dan ancamannya bagi

organisasi BBKPM Surakarta utamanya dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan


BBKPM Surakarta untuk berubah menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B Unggulan

pada Tahun 2019.

3. Maksud dan Tujuan BLU

Keberadaan BBKPM Surakarta dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan

spesialistik paru kepada masyarakat. Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan

oleh BBKPM Surakarta yang selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan

BBKPM Surakarta dirumuskan sebagai berikut :

a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan paru.

b. Mengembangkan pelayanan kesehatan paru dengan pendekatan sesuai dengan

karakteristik penyakit paru dan upaya promotif preventif di komunitas.

c. Meningkatkan manajemen dan kegiatan pendukung lainnya dalam pengembangan

pelayanan kesehatan paru.

d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan paru.

e. Meningkatkan dukungan stakeholder.

f. Mewujudkan Rumah Sakit Khusus Paru dengan unggulan TB-HIV.

4. Kegiatan BLU

Kegiatan yang dilaksanakan di BBKPM Surakarta meliputi Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

Bidang usaha yang dikembangkan meliputi:

a. Rujukan pelayanan medis dan penunjang medis kesehatan paru;

b. Promosi kesehatan paru;

c. Pelatihan, seminar, symposium dan bentuk kegiatan lain untuk mengupayakan

pengembangan, kompetensi dan profesionalisme SDM kesehatan paru;

d. Kerjasama dengan institusi pendidikan dan pemerintah daerah untuk program yang

berkaitan dengan kesehatan paru masyarakat;

e. Proses perubahan BBKPM Surakarta menjadi Rumah Sakit Khusus Paru.

Secara rinci dapat dijabarkan dalam beberapa jenis kegiatan sebagaiberikut :

a. Menyelenggarakan pelayanan rawat jalan paru;

b. Menyelenggarakan pelayanan rawat inap infeksius dan non infeksius;

c. Menyelenggarakan pelayanan UGD paru;

d. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;

e. Menyelenggarakan konseling kesehatan paru;

f. Menyelenggarakan promosi kesehatan paru;

g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian kesehatan paru;

h. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.


B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah gambaran tentang masa depan (future) yang realistik dan ingin diwujudkan

dalam kurun waktu tertentu. Dalam rangka memberikan arah pandang kedepan terkait

dengan kinerja dan peranannya serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi

masa depan yang ingin dicapai oleh BBKPM Surakarta ditetapkan visi untuk periode

2015-2019 yaitu :

2. Misi

Sejalan dengan visinya untuk menjadi Rumah Sakit Khusus Paru kelas B unggulan pada

tahun 2019, maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi yang akan dicapai. Adapun misi untuk periode 2015-2019

adalah :

C. Budaya BLU

1. Budaya dan Tata Nilai

Tata nilai yang dianut guna mewujudkan visi dan misi rencana strategisnya, adalah:

Tata nilai “Amanah” tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

AMAN : Masyarakat yang berobat dijamin keamanannya selama

TATA NILAI

AMANAH (AMAN, MUTU, ADIL, NURANI, ATURAN, HARMONIS)

VISI

“MENJADI RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KELAS B UNGGULAN PADA

TAHUN 2019”

MISI

1. Menyelenggarakan pelayanan medik kesehatan paru dan

pernapasan yang terakreditasi;

2. Meningkatkan pelayanan unggulan TB-HIV secara komprehensif

3. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan

paru;

4. Mendorong kemandirian hidup sehat dan menjalin kemitraan

dibidang kesehatan paru masyarakat.


mendapat pelayanan pengobatan. Pelayanan yang diberikan

dijamin keamanannya baik bagi pengunjung/pasien maupun

petugas.

MUTU : Pelayanan yang diberikan dilakukan secara

profesional/kompeten sesuai standar untuk menjami mutu

(kualitas) pelayanan

ADIL : Pelayanan yang diberikan secara adil terhadap seluruh lapisan

masyarakat tanpa membedakan suku, agama, golongan, status

sosial dan ekonomi masyarakat

NURANI : Pelayanan yang diberikan dilandasi dengan hati nurani yang

ikhlas sebagai bagian dari ibadah.

ATURAN : Pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang

berlaku dan kode etik profesi.

HARMONIS : Semua pegawai melaksanakan tugas dan memberikan

pelayanan secara harmonis/kompak, baik kedalam (internal)

maupun keluar (eksternal).

D. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Susunan pejabat pengelola BLU BBKPM Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Kepala : Dr. Yudhaputra Tristanto, M.Kes

2. Kepala Bidang Pelayanan dan

Penunjang Kesehatan : Drg. Leslie Jane DT, MPH

3. Kepala Bidang Promkes dan PSDK : Dr. Sutanto

4. Kepala Bagian Tata Usaha : Tri Susilawati, S.KM., M.Kes (Epid)

5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan : Dr. Dian Hendrawati P

6. Kepala Seksi Penunjang Kesehatan : Tono Supriyatno, S.KM., MM

7. Kepala Seksi PSDK : Agustin Nur Arifah, S.KM., M.PH

8. Kepala Seksi Promkes : Moh. Firdaufan, S.KM., M.Kes

9. Kepala Subbagian Keuangan : Riyati, SE

10. Kepala Subbagian Umum : Achmad Solichin, S.Sos., M.Kes

Struktur organisasi BBKPM Surakarta mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat, yaitu terdiri dari :


1. Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan mempunyai tugas pokok :

melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan, pengobatan dan

pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan subspesialistik yang

berorientasi masyarakat serta rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pelayanan dan Penunjang

Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan

paru masyarakat;

b. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

masyarakat;

c. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;

d. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang kesehatan;

e. Penyusunanperencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan

pengembangan sarana kesehatan;

Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan

paru masyarakat, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru masyarakat, serta

pelayanan rujukan.

b. Seksi Penunjang Kesehatan

Seksi Penunjang Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang kesehatan, serta

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.

2. Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya.

Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas

pokok : melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan kesehatan dan

konseling pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan sumber daya

di bidang kesehatan paru masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Promosi Kesehatan dan

Pengembangan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan dan

konseling;

b. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;


c. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kerjasama;

d. Penyusunanperencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan sumber daya.

Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya terdiri atas :

a. Seksi Promosi Kesehatan

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan dan

konseling, pemberdayaan masyarakat dan kerjasama.

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya

Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengembangan sumber daya meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian dan

pengembangan di bidang kesehatan paru masyarakat.

3. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program,

pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan,

kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, penyajian informasi,

evaluasi dan laporan;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga

serta hubungan masyarakat;

c. Pelaksanaan urusan keuangan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan

anggaran, penyajian informasi, evaluasi dan laporan, urusan kepegawaian, tata

usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan mobilisasi dana,

verifikasi, perbendaharaan dan akuntansi.

4. INSTALASI DAN UNIT/URUSAN

Instalasi adalah Unit Pelayanan non Struktural yang menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang

kesehatan paru masyarakat. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan


non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BBKPM

Surakarta yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKPM Surakarta. Kepala

Instalasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggungjawab pada

penyelenggaraankegiatan dan fasilitas pelayanan pada instalasi, yang dalam

pelaksanaannya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan

bidang keahliannya.

Gambar Struktur Organisasi BBKPM Surakarta berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532/Menkes/PER/IV/2007

Dengan ditetapkannya BBKPM Surakarta sebagai Instansi Pemerintah yang

menerapkan pengelolaan keuangan BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor

8/KMK.05/2011, maka selanjutnya akan diusulkan struktur organisasi sesuai aturan PK

BLU sebagai berikut :

1. Kepala BBKPM sebagai pemimpin BLU.

2. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebagai pengawasan internal BBKPM Surakarta.

3. Kepala Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kepala Bagian Keuangan dan

Administrasi Umum sebagai Pejabat Keuangan, yang membawahi:

a. Kepala Sub Bagian Umum


b. Kepala Sub Bagian Keuangan

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan sebagai Pejabat teknis Pelayanan

membawahi:

a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan

b. Kepala Seksi Penunjang Kesehatan

5. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatansebagai Pejabat

teknis Promosi dan Pengembangan SDK membawahi :

a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan

b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Pejabat Pengawas.

BBKPM Surakarta belum memiliki Dewan Pengawas, sebagai pelaksanaan

fungsi pengawasan eksternal dalam kegiatan pelayanan dan keuangan BBKPM

Surakarta dilaksanakan oleh pejabat pengawas BBKPM Surakarta, yaitu dr. Andi

Saguni, MA, selaku Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan, yang ditunjuk berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan

Kesehatan Nomor HK.02.02/I/5054/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengawas pada

RS/Balai UPT Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan ketentuan diktum kedua Keputusan tersebut, Pejabat

Pengawas memiliki tugas :

a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana rencana strategis;

c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;

g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas memiliki wewenang sebagai

berikut :

a. Menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan

Rumah Sakit dan Kepala/Direktur Rumah Sakit;

b. Menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa

Internal Rumah Sakit dengan speengetahuan Direktur Utama Rumah Sakit/Kepala

Balai dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;


c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai

penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur

Utama Rumah Sakit/Kepala Balai sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit

(Hospital By Laws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (Corporate Governance);

d. Meminta penjelasan dari komite atau unit non structural Rumah Sakit/Balai

terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengawas sesuai dengan Peraturan

Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) atau Dokumen Pola Tata Kelola

(Corporate Governance);

e. Berkoordinasi dengan Direktur Utama Rumah Sakit/Kepala Balai dalam menyusun

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) atau Dokumen Pola Tata

Kelola (Corporate Governance) untuk ditetapkan pemilik; dan

f. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan keuangan.


KINERJA TAHUN 2018 DAN RBA BBKPM SURAKARTA TAHUN 2019

BAB II

A. Gambaran Kondisi BLU

Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan :

1. Faktor Internal

a) Pelayanan

BBKPM Surakarta sejak tahun 2011 telah

memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 serta telah

dilakukan re-sertifikasi dan surveilans setiap

tahunnya dan telah diperbarui menjadi ISO ISO

9001:2015 pada tahun 2017. Adanya ISO

9001:2015 menunjukkan bahwa pelayanan

yang diberikan oleh BBKPM Surakarta telah

terstandar mutu dan kualitasnya. Kualitas

pelayanan tersebut didukung dengan

adanya tenaga-tenaga medis spesialistik

(Paru, Radiologi, Penyakit Dalam, Anak,

Patologi Klinik, Mikrobiologi Klinik) baik

yang berstatus tenaga tetap maupun tenaga

konsultan dari beberapa instansi lain.

BBKPM Surakarta telah menetapkan visinya untuk berubah menjadi Rumah Sakit

Khusus Paru, perubahan tersebut diiringi dengan pemenuhan berbagai sarana dan

prasarana termasuk gedung laundry dan gizi. Namun demikian proses pelayanan yang

ada di BBKPM Surakarta masih terkendala belum adanya izin operasional pelayanan

sehingga tindakan medis yang diberikan menjadi terbatas.

b) Keuangan

BBKPM Surakarta telah ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sejak tahun 2011. Sebagai instansi yang

telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU, BBKPM Surakarta berhak menetapkan

tarif pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tarif pelayanan BBKPM Surakarta

telah ditetapkan berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 797/PMK.05/2017

tentang Tarif Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta

pada Kementerian Kesehatan. Dalam penyusunan tarif tersebut, BBKPM Surakarta

telah berdasarkan perhitungan unit cost meskipun dalam implementasinya terdapat

tarif beberapa pelayanan yang berada dibawah unit cost. Tarif yang berada dibawah

unit cost menyulitkan BBKPM Surakarta untuk mengembangkan pelayanan.


Selain itu, sebagai satker BLU, laporan keuangan BBKPM Surakarta wajib diaudit oleh

auditor independen. Sejak tahun 2012, laporan keuangan BBKPM Surakarta mendapat

predikat “Wajar Tanpa Pengecualian”. Hal-hal yang perlu dioptimalkan antara lain

sistem pelaporan keuangan belum didukung SIM RS yang terintegrasi secara optimal

dengan bagian Keuangan.

c) Organisasi, Manajemen dan SDM

BBKPM Surakarta telah menyusun Rencana Strategis periode tahun 2015-2019 dan

Master Plan pengembangan BBKPM Surakarta menjadi Rumah Sakit. Dalam Rencana

Strategis tersebut, BBKPM Surakarta telah menetapkan Visinya untuk bertransformasi

dari Balai menjadi Rumah Sakit Khusus Paru kelas B. Rencana perubahan tersebut

harus diikuti dengan persiapan seluruh persyaratan sarana prasarana, sistem serta

sumber daya manusia. Dari sisi sumber daya manusia, BBKPM Surakarta telah menjalin

kerjasama dengan Rumah Sakit Orthopedi Surakarta dan Rumah Sakit Dr. Moewardi

dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga spesialis melalui kerjasama dokter

konsulen.

Sebagai satuan kerja yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU, BBKPM

Surakarta berhak mendapatkan remunerasi atas pelayanan yang telah diberikan.

Namun demikian, remunerasi yang diterima tersebut dirasa belum produktif khususnya

bagi tenaga spesialis dan pegawai apabila dibandingkan dengan resiko, beban kerja

serta tanggungjawab yang harus ditanggung.

d) Sarana dan Prasarana

BBKPM Surakarta terletak di lokasi yang cukup strategis, berada di pinggir jalan raya.

Letak yang cukup strategis tersebut diharapkan memudahkan masyarakat dalam upaya

mendapat pelayanan BBKPM Surakarta. Dengan luas lahan sebesar 19.830m2, masih

terdapat cukup ruang untuk BBKPM Surakarta dalam rangka pengembangan pelayanan

melalui perluasan sarana dan prasarana yang ada, termasuk untuk pembangunan

gedung, demi peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan

luas lahan tersebut, telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk berubah

menjadi Rumah Sakit Khusus Paru sesuai dengan visi BBKPM Surakarta yang tercantum

dalam Rencana Strategis Bisnis periode 2015-2019.

Transformasi BBKPM Surakarta dari Balai Besar menjadi Rumah Sakit Khusus Paru,

sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBKPM Surakarta periode 2015-2019

tersebut membutuhkan biaya investasi yang besar guna memenuhi persyaratan sesuai

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 dan lampiran Peraturan


Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010. Pemenuhan biaya investasi ini masih

bergantung pada Rupiah Murni.

2. Faktor Eksternal

a) Pelayanan

Pemerintah melalui kebijakan program jaminan sosial masyarakat telah menetapkan

Program Pemerintah mengenai JKN bagi seluruh warga negara Indonesia (Universal

Coverage). Dengan program tersebut, jumlah peserta JKN pada tahun 2019

diharapkan telah mencakup seluruh warga. Hal tersebut diharapkan membawa

keuntungan tersendiri bagi BBKPM Surakarta mengingat porsi pendapatan yang saat

ini diterima BBKPM Surakarta sebagian besar merupakan klaim dari BPJS Kesehatan

atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta JKN. Akan tetapi, adanya

kecenderungan dari fasilitas pelayanan tingkat pertama (khususnya Puskesmas) yang

yang diarahkan merujuk ke Rumah Sakit Umum Milik Daerah dengan alasan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan ancaman terhadap pelayanan

BBKPM Surakarta. Selain itu adanya zonasi rujukan yang diterapkan oleh BPJS

Kesehatan turut menjadi ancaman yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja

BBKPM Surakarta.

Permintaan atas kebutuhan tempat pendidikan dan penelitian kesehatan paru dari

berbagai institusi pendidikan meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan khususnya dari unit diklat dan litbang. Namun, potensi

tersebut dapat terkendala dengan belum tersertifikasinya BBKPM Surakarta sebagai

lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

b) Keuangan

Dalam pemberian pelayanan kesehatan paru, tarif pelayanan yang diberikan oleh

fasilitas pelayanan kesehatan lain relatif lebih tinggi dibandingkan tarif BBKPM

Surakarta. Hal tersebut menjadi nilai tambah bagi BBKPM Surakarta dalam menjaring

konsumen dan pelanggan.

Sumber pendapatan lain yang seharusnya dapat lebih dimaksimalkan oleh BBKPM

Surakarta adalah dari pengelolaan aset BLU dan KSO, akan tetapi ketidakjelasan

aturan tentang pengelolaan aset dan KSO tersebut mengkibatkan potensi pendapatan

dari pengelolaan aset dan KSO tersebut belum maksimal.

c) Organisasi, Manajemen dan SDM

Sebagai satker BLU mempunyai kesempatan untuk merekrut SDM yang profesional

sesuai kebutuhan guna memenuhi berbagai persyaratan untuk berubah menjadi

Rumah Sakit Khusus Paru. Perubahan BBKPM Surakarta menjadi Rumah Sakit tersebut

telah mendapat dukungan dari unit utama sebagai pengampu dari BBKPM Surakarta.


Belum jelasnya izin operasional pelayanan untuk BBKPM Surakarta meningkatkan

potensi adanya gugatan dari pihak ketiga berkaitan dengan pelayanan yang telah

diberikan serta mengahambat pengembangan jenis layanan meskipun telah memiliki

kompetensi dan sarana dan prasarana.

d) Sarana dan Prasarana

Perkembangan teknologi alat kesehatan dibidang kesehatan paru meningkatkan

pelayanan kesehatan paru yang lebih baik. Pemenuhan alat kesehatan yang mutakhir

tersebut membutuhkan investasi yang sangat besar. Peluang untuk meningkatkan

pendapatan melalui sewa atas aset tetap berupa tanah dan bangunan.

3. Asumsi Makro danMikro

a) Asumsi Makro

Asumsi Makro yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun 2019 adalah sebagai

berikut:

Tabel 1 Asumsi Makro yang digunakan dalam penyusunan RBA Tahun 2019

No Parameter Asumsi 2019

1. Kurs US $ Rp14.000,-

3.

Izin Operasional BBKPM Surakarta sebagai Rumah Sakit dan pemberian pelayanan bagi peserta JKN, BBKPM Surakarta minimal disetarakan dengan Rumah Sakit Kelas C

Izin Operasional BBKPM Surakarta sebagai Rumah Sakit telah terbit dan pemberian pelayanan bagi peserta JKN, BBKPM Surakarta minimal disetarakan dengan Rumah Sakit Kelas C

Kurs US $.

Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika ditetapkan pada kisaran

Rp14.000,-. (berdasar asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019). Asumsi Kurs US $ tersebut berkaitan dengan

pengadaan alat kesehatan, berupa hematology analyzer dan printer film rontgen,

serta pengadaan kendaraan bermotor berupa pengadaan mobil penyuluhan dan

genset. Fluktuatifnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika

berpotensi berpengaruh terhadap anggaran guna pengadaan belanja modal alat

kesehatan, kendaraan dinas serta genset. Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap US

$ yang melebihi asumsi yang telah ditetapkan dalam RBA ini berakibat pada

naiknya kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.

Kelas Rumah Sakit dalam pemberian pelayanan JKN

Penyusunan RBA BBKPM Surakarta Tahun 2019 ini menggunakan asumsi bahwa izin

operasional BBKPM Surakarta sebagai Rumah Sakit telah terbit dan dalam


pemberian pelayanan bagi peserta JKN, BBKPM Surakarta disetarakan dengan

fasilitas pelayanan tingkat lanjutan setara minimal Rumah Sakit Kelas C.

Asumsi pendapatan yang tercantum dalam RBA ini salah satunya ditopang dari

pendapatan atas klaim dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang

diselenggarakan BPJS Kesehatan. Pendapatan sebagaimana tercantum dalam RBA

ini berpotensi tidak tercapai apabila dalam pemberian pelayanan bagi peserta

JKN, BBKPM Surakarta tidak disetarakan sebagai fasilitas pelayanan tingkat

lanjutan setara minimal Rumah Sakit Kelas C, seiring dengan rencana perubahan

BBKPM Surakarta menjadi Rumah Sakit Khusus Paru.

b) Asumsi Mikro

Asumsi Mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

Tabel 2. Asumsi Mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun 2019

No Parameter Asumsi

1 Biaya Operasional Subsidi APBN

2 Akreditasi BBKPM dalam penyelenggaraan pelayanan JKN

Penerapan akreditasi bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan JKN dikecualikan bagi BBKPM Surakarta.

Biaya Operasional

Biaya operasional dan dukungan untuk pelaksanaan tupoksi masih disubsidi dari

APBN.

Akreditasi BBKPM dalam penyelenggaraan pelayanan JKN

Sesuai dengan ketentuan, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang

memberikan pelayanan bagi pasien JKN harus terakreditasi. Apabila ketentuan

tersebut diberlakukan bagi seluruh fasiltas pelayanan kesehatan termasuk BBKPM,

maka ketentuan tersebut berpotensi membuat target pendapatan BBKPM

Surakarta TA 2019 tidak tercapai. Mengingat, sampai saat ini belum ada instrumen

bagi pelaksanaan akreditasi bagi Balai.

B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU

1. Pencapaian Kinerja BBKPM Surakarta berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BBKPM Surakarta telah menandatangani Perjanjian Kinerja antara Kepala BBKPM

Surakarta dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Pencapaian atas Perjanjian

Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :


Tabel 3 Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KEY PERFORMANCE

INDICATORS KORPORATE TARGET

REALISASI JUNI

Finansial 1

Terwujudnya cost efectiveness bidang pelayanan kesehatan paru

1 % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO)

38% 44.26%

Stakeholders 2 Terwujudnya kepuasan stakeholder

2 % Kepuasan pasien 81% 76.83%

3 % Kecepatan Respon terhadap Komplain

80% 100.00%

4 RS Terakreditasi Nasional 50% 30%

Proses Bisnis Internal

3

Terwujudnya pengembangan jenis pelayanan spesialistik dan pelayanan penunjang

5 Jumlah Jenis Pelayanan spesialistik

7 7

4

Terwujudnya transformasi mutu pelayanan yang terakreditasi

6 waktu tunggu layanan 60 Menit 56 Menit

7 Jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana

8 5

8

Kelengkapan Rekam Medik kembali kurang dari 24 Jam setelah selesai pelayanan

95% 93.88%

9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

90% 84.88%

10 Nett Death Rate ≤2 ‰ 0

11 Emergency Response Time 1

<5 Menit 1 Menit 20

detik

5

Terwujudnya Rumah Sakit Surakarta Unggulan sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Paru

12 % Kasus TB-HIV diobati 55% 33%

13 % Implementasi penanganan TB Paru sesuai ISTC

85% 87%

6 Terwujudnya Rumah Sakit Jejaring

14 Jumlah Institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru

6 6

15 Jumlah kegiatan UKM Kesehatan Paru

6 3

7

Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru

16

Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru

25 25

Pembelajaran dan Pertumbuhan

8 Terwujudnya kehandalan Sarana dan Prasarana

17

% Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Paru Kelas B

80% 82

9

Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi Rumah Sakit yang terintegrasi

18 % Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi

80% 75


PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KEY PERFORMANCE

INDICATORS KORPORATE TARGET

REALISASI JUNI

10 Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja

19 % Implementasi Sistem Manajemen SDM

80% 55%

11 Terwujudnya SDM yang excellent

20

% Dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun

45% 18.64%

2. Capaian Kinerja BLU BBKPM Surakarta tahun 2018 berdasar Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor 36 Tahun 2016 (s.d bulan Juni) Aspek Keuangan

No Indikator Hasil Perhitungan Skor

1 Rasio Kas 3.096,75% 0.25

2 Rasio Lancar 4149,87% 3

3 Periode Penagihan Piutang - 2

4 Perputaran aset tetap 1,63% 0.25

5 Imbalan Aset Tetap -2,97% 0

6 Imbalan Ekuitas -2,83% 0

7 Perputaran Persediaan 5,52 Hari 0.5

8 POBO 44,26% 4

9 Rasio Subsidi Biaya Pasien - 0

Jumlah Rasio Keuangan/Sub Total I 10

10 RBA 0

a. Disampaikan sebelum 31 Desember tahun sebelumnya

b. Ditandatangani oleh pimpinan satker BLU

c. Diketahui oleh dewas/pejabat yg ditunjuk

d. Disetujui oleh menteri/pimpinan KL

e. Keseuain format dengan PMK

11 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 0.3

a. LK Triwulan 1 Terlambat s.d. 30 hari 0.15

b. LK Semester 1 Terlambat s.d. 30 hari 0.15

c. LK Triwulan 3

d. LK Tahunan

e. Audit Laporan Keuangan

f. Hasil Opini Audit Laporan Keuangan

12 SP3BBLU 0.8

a. SP3BBLU TW1 Disampaikan sampai dengan

akhir triwulan I 0.2

Saldo Kas telah sesuai 0.2

b. SP3BBLU TW2 Disampaikan sampai dengan

akhir triwulan I 0.2

Saldo Kas telah sesuai 0.2

c. SP3BBLU TW3 0

d. SP3BBLU TW4 0

13 Tarif Layanan 1


Ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Apabila tarif telah ditetapkan

oleh Menteri Keuangan. 1

14 Sistem Keuangan 1

a. Sistem Akuntansi Keuangan Ya 0.6

b. Sistem Akuntansi Biaya Ya 0.2

c. Sistem Akuntansi Aset Tetap Tidak 0.2

15 Persetujuan Rekening 0.4

a. Rekening Pengelolaan Kas Ya 0.1

b. Rekening Operasional Ya 0.3

c. Rekening Dana Kelolaan Tidak 0

16 Standar Operasional Prosedur 2.5

a. SOP Pengelolaan Kas Ya 0.5

b. SOP Pengelolaan Piutang Ya 0.5

c. SOP Pengelolaan Utang Ya 0.5

d. SOP Pengelolaan Barang Dan Jasa Ya 0.5

e. SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ya 0.5

JUMLAH SUB TOTAL II 6

TOTAL I + II 16

Aspek Pelayanan

NO. INDIKATOR BOBOT HAPER NILAI

A Pertumbuhan Produktivitas

1 Rata-rata kunjungan rawat jalan/hari 2 0.89 1

2 Rata-rata kunjungan rawat darurat/hari

2 1.28 2

3 Kunjungan One Day Care 2 1.45 2

4 Rata-rata Pemeriksaan radiologi/hari 2 0.97 1.5

5 Rata-rata Pemeriksaan laboratorium/hari

2 0.71 1

6 Rata-rata rehab medik/hari 2 1.40 2

7 Rata-rata tindakan spesialistik/hari 2 1.32 2

8 Rata-rata penyuluhan 2 0.85 1

B Efektivitas Pelayanan

1 Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter

1 13.58 0.75

2 Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat

1 8.73 1

3 Rasio Pemeriksaan Lab dengan Analis 1 8.55 0.5

4 Rasio Pemeriksaan Radiologi dengan Petugas Radiografer

1 5.77 0.5

5 Angka Kegagalan hasil radiologi 2 0 2

6 Presentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 0.06 2.00

7 Angka Pengulangan Pemeriksaan Lab 2 NA 0.00

8 Pengembalian Rekam Medik 2 93.88 2

9 Rasio Penyuluhan dengan Petugas Penyuluhan

2 2.86 1.5


NO. INDIKATOR BOBOT HAPER NILAI

C Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran

1 Program Diklat 2 Ada program, dilaksanakan

2

2 Program Reward dan Punishment 2 Ada program, dilaksanakan

2

3 Penelitian 1 Ada program, semua

dilaksanakan 1

Aspek Kinerja Mutu dan Manfaat

No. INDIKATOR BOBOT HAPER NILAI RIIL

A MUTU

I. MUTU PELAYANAN

1 Emergency response time rate 2 1 menit 3 detik 2

2 Waktu tunggu rawat jalan 2 44 menit 13 detik 0.5

3 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 1.5 26 menit 5 detik 1.5

4 Waktu tunggu hasil laboratorium 1.5 81 mnit 16 detik 1.5

5 Waktu tunggu hasil radiologi 1.5 26 menit 39 detik 1.5

6 Waktu tunggu sebelum tindakan 2 3-4 jam 1.5

7 Waktu tunggu sebelum penyuluhan 2 1.74 2

II. MUTU KLINIK

1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0.18 2

2 Angka Kesalahan Pemeriksaan Laboratorium

2 0 2

3 Angka BTA(+) diantara suspek 2 29 0

4 Angka Kesembuhan Pasien TB 2 79 1.5

5 Kesalahan Pelayanan Obat 2 0 2

B KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT

1 Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain

2 Ada program, dilaksanakan

2

2 Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 2 Ada program, semua

dilaksanakan 2

3 Pelayanan pasien tidak mampu 2 0 0

4 Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada program, dilaksanakan

2

C KEPUASAN PELANGGAN

1 Penanganan komplain/persentase complain

1 100 1

2 Persentase kepuasan pelanggan(IKM : tingkat kepuasan 4)

1 76.83 0.77

D KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

1 Program BBKPM/BKMM Berseri 1.5 Ada program, dilaksanakan

1.5

2 Proper lingkungan (KLH) 1 Ada program, dilaksanakan

1

T O T A L


Total penilaian Indikator BLU BBKPM Surakarta selama kurun waktu tahun semester 1

tahun 2018 memberikan hasil :

Indikator Kinerja Keuangan : 16

Indikator Kinerja Pelayanan : 27.75

Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat : 28.27

Total penilaian = 72.02 dengan Kategori penilaian : “A” atau “BAIK”.

3. Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) BBKPM Surakarta berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2630/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2016 Direktur Utama Rumah Sakit Umum/Khusus dan Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

SKOR TOTAL

1 2 3 4 6 7

1Kepatuhan Penggunaan Formularium

Nasional (FORNAS)0.05 84.88% % 100 5

2 Persentase Kejadian Pasien Jatuh 0.05 0 % 100 5

Pengendalian Infeksi di RS 3 Hospital Acquired Pneumoniae (HAP) 0.05 0 ‰ 100 5

4Persentase Capaian Indikator Penyakit

TB0.08 84 % 75 6


Asma0.08 0 % 100 8


PPOK0.08 100 % 100 8

Promotif & Preventif 7Persentase Pasien TB Berisiko TB HIV

yang dikonseling0.08 94.33 % 100 8

Akreditasi 8 Ketepatan Identifikasi Pasien 0.06 100 % 100 6

Kepuasan Pelanggan 9Kecepatan Respon Terhadap Komplain

(KRK)0.08 100 % 100 8

10Waktu Tunggu Penanganan

Kegawatdaruratan Respirasi0.02 1 Menit 20 detik 100 2

11 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0.0625 44 Menit 13 detik 100 6.25

12Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi

(WTPR)0.0625 26 menit 39 detik 100 6.25

13Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium

(WTPL)0.0625 81 menit 16 detik 100 6.25

14Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat

Jadi (WTOJ)0.0625 26 menit 5 detik 100 6.25

15Pengembalian Rekam Medik Lengkap

Dalam Waktu 24 Jam (PRM)0.02 93.88 % 100 2

Keuangan 16Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya

Operasional (POBO)0.1 44.26% 100 10

98TOTAL

5

PELAYANAN MEDIS

Kepatuhan Terhadap

Standar

Capaian Indikator Medik

Ketepatan Waktu

Pelayanan

PELAYANAN KEUANGAN

KATEGORI NO JUDUL INDIKATOR BOBOTSEMESTER 1

HAPER




Dari tabel diatas, hasil persentase indikator pasien TB belum memenuhi target yang

diharapkan, hal ini disebabkan adanya pasien TB yang gagal pengobatan dikarenakan adanya

masalah beberapa penyakit penyulit seperti penyakit penyerta (DM, DIH, HIV) yang belum

dikelola secara optimal dikarenakan keterbatasan dokter spesialis yang serta cara minum obat

pasien yang tidak sesuai aturan baik dosis maupun cara yang berpengaruh terhadap

pencapaian indikator penyakit TB.

Peningkatan pencapaian indikator tersebut dilakukan beberapa upaya diantaranya :

1) Pemenuhan dokter spesialis diluar paru untuk melakukan pengobatan pasien TB dengan

penyakit penyerta secara komprehensif;

2) Peningkatan konseling pasien TB;

3) Konseling cara minum obat memberikan edukasi dan penunjukan keluarga pasien

sebagai pendamping minum obat (PMO) bagi pasien TB.;

4) Peningkatan koordinasi dengan faskes sekitar untuk pengawasan pasien;

5) Kunjungan rumah.

C. PENCAPAIAN KINERJA BBKPM SURAKARTA PADA TAHUN 2018 DAN TARGET 2019

Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018

No Pelayanan Target Realisasi sd Juni 2018

% Prognosis

2018

1 Rawat Jalan 35.904 14.582 40.61% 29.164

2 Insatalasi Rawat Inap 564 336 59.57% 672

3 Instalasi Radiologi 7.700 3.760 48.83% 7.520

4 Instalasi Laboratorium 24.180 9.172 37.93% 18.344

5 Unit Fisioterapi 3.672 2.436 66.34% 4.872

6 Unit Litbang 54 81 150.00% 162

7 Unit Diklat 528 252 47.73% 504

8 UGD 1.668 1.132 67.87% 2.264

9 Konseling Kesehatan Paru 2.706 1.338 49.45% 2.676

10 Unit Gizi 1.375 545 39.64% 1.090

11 Apotek 36.471 15.472 42.42% 30.944

No Pelayanan Prognosis 2018 Proyeksi Tahun 2019

1 Rawat Jalan 29.164 34.858

2 Insatalasi Rawat Inap 672 1.086

3 Instalasi Radiologi 7.520 7.670


No Pelayanan Prognosis 2018 Proyeksi Tahun 2019

4 Instalasi Laboratorium 18.344 18.711

5 Unit Fisioterapi 4.872 4.969

6 Unit Litbang 162 165

7 Unit Diklat 504 514

8 UGD 2.264 2.309

9 Konseling Kesehatan Paru 2.676 2.730

10 Unit Gizi 1.090 1.112

11 Apotek 30.944 34.884

Tabel 5

Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan sampai dengan Bulan Juni dan prognosa 2018

No Kode INA CBG's Unit Pelayanan / Instalasi / Diagnosis

Volume

Realisasi s/d Juni

Prognosa 2018

1 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 5.297 10.594

2 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN

1.798 3.596

3 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 653 1.306

4 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 303 606

5 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 190 380

6 Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 147 294

7 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN 103 206

8 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN 75 150

9 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL

42 84

10 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN 31 62

11 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 31 62

12 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN

17 34

13 Q-5-29-0 GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN

10 20

14 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT 8 16

15 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 7 14

16 J-3-12-0 PROSEDUR THORACENTESIS 5 10

17 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN

4 8

18 Q-5-32-0 GANGGUAN SALURAN KEMIH AKUT 2 4

TOTAL 8.731 17.446


Tabel 6 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS di One Day Care sd Bulan Juni dan Prognosa 2018

No Kode INA CBG's Unit Pelayanan / Instalasi / Diagnosis

Volume

Realisasi s/d Juni

Prognosa 2018

1 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN) 53 106

2 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)

53 106

3 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)

32 64

4 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN) 22 44

5 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)

21 42

6 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)

19 38

7 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN) 17 34

8 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG) 13 26

9 J-4-21-I GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)

5 10

10 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT) 2 4

11 A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)

2 4

12 A-4-14-III PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)

2 4

13 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)

2 4

14 A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)

1 2

15 J-4-21-II GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)

1 2

16 I-4-12-II KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG) 1 2

17 A-4-15-III INFEKSI HIV (BERAT) 1 2

18 J-4-14-I TUMOR PARU (RINGAN) 1 2

19 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT) 1 2

20 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT) 1 2

21 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG) 1 2

22 A-4-15-I INFEKSI HIV (RINGAN) 1 2

23 I-4-16-II ATHEROSKLEROSIS (SEDANG) 1 2

24 A-4-15-II INFEKSI HIV (SEDANG) 1 2

Total 254 508

Tabel 7 Target Kinerja Pelayanan Pasien BPJS di Instalasi Rawat Jalan dan ODC 2018 dan

Target 2019

No Kode INA CBG's Unit Pelayanan / Instalasi / Diagnosis Volume Layanan

Prognosa 2018 Target 2019

Instalasi Rawat Jalan

1 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 10.594 14.280




2 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN 3.596 4.790

3 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 1.306 1.578

4 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 606 890

5 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 380 420

6 Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 294 479

7 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN 206 230

8 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN 150 170

9 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL

84 35

10 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN 62 80

11 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 62 78

12 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN 34 34

13 Q-5-29-0 GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN

20 20

14 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT 16 16

15 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 14 14

16 J-3-12-0 PROSEDUR THORACENTESIS 10 14

17 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN 8 8

18 Q-5-32-0 GANGGUAN SALURAN KEMIH AKUT 4 4

17.446 23.140

ODC

1 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN) 106 234

2 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)

106 193

3 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)

64 88

4 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN) 44 68

5 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)

42 78

6 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)

38 63

7 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN) 34 66

8 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG) 26 69

9 J-4-21-I GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)

10 18

10 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT) 4 4

11 A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)

4 4

12 A-4-14-III PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)

4 4

13 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)

4 4

14 A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)

2 2

15 J-4-21-II GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)

2 2




16 I-4-12-II KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG) 2 2

17 A-4-15-III INFEKSI HIV (BERAT) 2 4

18 J-4-14-I TUMOR PARU (RINGAN) 2 2

19 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT) 2 2

20 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT) 2 2

21 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG) 2 2

22 A-4-15-I INFEKSI HIV (RINGAN) 2 7

23 I-4-16-II ATHEROSKLEROSIS (SEDANG) 2 2

24 A-4-15-II INFEKSI HIV (SEDANG) 2 2

Total 508 922

Berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kunjungan rawat jalan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan

Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menerapkan sistem rujukan

yang berjenjang berdasarkan pemetaan wilayah berdasar kompetensi dan zonasi,

memberikan pengaruh bagi kunjungan di rawat jalan;

2. Terdapat kasus di luar paru yang belum bisa ditangani secara optimal sehingga harus

dirujuk;

3. Pelayanan laboratorium belum dapat menangani semua pemeriksaan specimen paru,

masih ada yang harus dirujuk ke fasilitas laboratorium lain;

4. Prognosa kunjungan di Instalasi Rawat Inap pada akhir tahun 2018 mencapai target yang

telah ditetapkan. Pada tahun 2019 ditargetkan jumlah kunjungan di Instalasi Rawat Inap

mengalami peningkatan yang signifikan, peningkatan tersebut diharapkan dapat

tercapai seiring dengan harapan dapat terbitnya izin operasional BBKPM Surakarta

sebagai Rumah Sakit. Terbitnya izin operasional tersebut akan meningkatkan

kewenangan yang dapat dilakukan oleh BBKPM Surakarta;

5. Jumlah kunjungan dan tindakan pemeriksaan penunjang secara umum mengalami

penurunan, disebabkan penurunan kunjungan di Instalasi Rawat Jalan;

6. Jumlah resep farmasi tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena penurunan

jumlah pasien umum di instalasi rawat jalan;

7. Prognosis kinerja unit diklat melebihi target. Jumlah peserta didik yang melaksanakan

kegiatan coass, magang dan praktek kerja lapangan mengalami peningkatan sejalan

dengan tingginya minat instansi pendidikan kesehatan guna melaksanakan penelitian

dan praktek pendidikan lainnya.


Untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi TB-HIV, BBKPM Surakarta

bekerjasama dengan RS Dr. Moewardi Surakarta dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga

dokter spesialis penyakit dalam.

BBKPM Surakarta sampai saat ini masih berstatus Balai dimana masih bertanggungjawab

terhadap pelayanan UKM di wilayah binaan. Sehingga beberapa kegiatan bersifat cost center

yang membutuhkan subsidi dari Pemerintah.

Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program Kerja BBKPM Surakarta Tahun 2018 adlah

sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis

a) Terwujudnya cost effectiveness bidang pelayanan kesehatan paru;

b) Terwujudnya kepuasan stakeholder;

c) Terwujudnya pengembangan jenis pelayanan spesiasilistik dan pelayanan penunjang;

d) Terwujudnya transformasi mutu pelayanan;

e) Terwujudnya RS Paru Surakarta unggulan sebagai pusat rujukan kesehatan paru;

f) Terwujudnya RS jejaring;

g) Terwujudnya RS Paru Surakarta sebagai pusat pendidikan dan pelatihan respiransi;

h) Terwujudnya kehandalan sarana prasarana sebagai RS Paru Kelas B;

i) Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi RS yang terintegrasi;

j) Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja;

k) Terwujudnya SDM yang excellent.

2. Kebijakan

a) Penerapan Standar Operasional Prosedur;

b) Peningkatan rujukan pasien rawat jalan untuk dilakukan tindakan penunjang;

c) Peningkatan proporsi pasien BPJS Kesehatan di instalasi rawat jalan dan rawat inap

serta peningkatan proporsi dari pasien umum di instalasi/unit penunjang


d) Peningkatan kepuasan pelanggan;

e) Penerapan standar pelayanan medik;

f) Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi kesehatan paru masyarakat;

g) Pengembangan pelayanan konseling kesehatan paru;

h) Penyusunan tarif berdasarkan perhitungan unit cost;

i) Penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan tepat waktu;

j) Peningkatan jumlah SDM sesuai ABK melalui usulan formasi dan perekrutan tenaga

BLU;

k) Peningkatan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan;

l) Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan paru;


m) Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana melalui pengadaan barang dan jasa

yang transparan;

n) Pengembangan sistem Informasi yang terintegrasi;

3. Program

a) Pengembangan sumber pendapatan;

b) Pengendalian biaya operasional;

c) Pengembangan pelayanan;

d) Pengembangan sistem realisasi tagihan;

e) Pengembangan sistem tata kelola piutang;

f) Peningkatan BOR, TOI, LOS;

g) Pengembangan sistem manajemen unit;

h) Pengembangan Pengukuran kepuasan pasien;

i) Pengembangan manajemen penanganan complain;

j) Persiapan akreditasi;

k) Pengembangan patient safety;

l) Pengembangan Sistem Manajemen K3 RS;

m) Pengembangan Standar Pelayanan Minimal;

n) Pemenuhan Rasio DPJP;

o) Pengembangan Jenis Pelayanan Spesialistik dan Sub Spesialistik;

p) Pengembangan Sistem Layanan Rawat Jalan;

q) Pemenuhan Kelengkapan RM 1x 24 jam;

r) Peningkatan kepatuhan penggunaan formularium nasional;

s) Pengelolaan persediaan obat;

t) Pengendalian Nett Death Rate, Infeksi Saluran Kencing, Infeksi Aliran Darah, Infeksi

daerah operasi;

u) Pengembangan Manajemen Penanganan Kegawatdaruratan;

v) Pengembangan Mutu Pelayanan UGD;

w) Pengembangan Program Keselamatan Operasi;

x) Penatalaksanaan TB HIV;

y) Penatalaksanaan kasus sulit;

z) Penanganan TB sesuai ISTC;

aa) Pengembanan layanan fisioterapi pasien PPOK;

bb) Penatalaksanaan TB Mangkir dan Drop out;

cc) Penguatan Jejaring Eksternal;

dd) Pengembanan Program UKM Kesehatan paru;

ee) Pengembangan aksi sosial;

ff) Pengembangan Pendidikan danpelatihan kesehatan paru;


gg) Penyusunan modul pendidikan kesehatan;

hh) Penambah Kualitas dan kuantitas CI;

ii) Penyusunan Kurikulum;

jj) Peningkatan peserta diklat;

kk) Peningkatan peserta penelitian eksternal;

ll) Pengembangan sarpras RS Paru kelas B;

mm) Pengembangan SOTK RS Surakarta;

nn) Implementasi Master plan simkes terintegrasi;

oo) Implementasi sistem manajemen SDM;

pp) Pengembangan kompetensi perawat dan dokter.

4. Kegiatan

a) Penyelenggaraan pelayanan medis spesialistik kesehatan paru melalui pengadaan

obat, pengadaan bahan penunjang medis, penyediaan penambah daya tahan tubuh

karyawan, pengadaan bahan habis pakai, pengadaan diet pasien, pelayanan

konseling;

b) Pembangunan gedung dan alat kesehatan;

c) Surveilans ISO dan persiapan akreditasi;

d) Penyelenggaraan diklat guna meningkatkan kompetensi pegawai;

e) Penyelenggaran laboratorium BBKPM Surakarta sebagai tempat rujukan Cross Check

lab dari beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten sekitar;

f) Penyusunan Media Promosi;

g) Sarasehan pelanggan;

h) Visitasi kesehatan paru;

i) Fasilitasi Teknis;

j) Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan pasien;

k) Penyelenggaraan operasional perkantoran melalui pembayaran gaji, tunjangan dan

honor, pembayaran remunerasi, pengadaan tenaga alih daya, pembayaran jasa

konsultan, pengadaan cetakan

l) Pelaksanaan audit eksternal terhadap laporan keuangan BBKPM Surakarta

m) Penelitian kesehatan paru

n) Diseminasi pesan kesehatan

o) Diseminasi hasil penelitian

p) Promosi kesehatan paru melalui kampanye kesehatan, promosi media massa,

pameran kesehatan, pemberdayaan masyarakat;

q) Koordinasi fasyankes


r) Pengelolaan pasien TB dan TB-HIV melalui koordinasi rujukan pasien TB dan TB-HIV,

kunjungan rumah pasienn TB dan TB-HIV;

s) Pemantauan Kesehatan Lingkungan

t) Operasional Pimpinan BLU

u) Operasional perkantoran

v) Pemeliharaan halaman, jalan dan taman;

w) Perbaikan peralatan kantor;

x) Pemeliharaan kendaraan operasional dan ambulans;

y) Pemeliharaan peralatan medis;

z) Pemeliharaan peralatan non medis;

aa) Pemeliharaan jaringan listrik, air, telepon;

bb) Langganan daya dan jasa.

Tabel-tabel Rincian Pendapatan per Unit Kerja, Rincian Belanja per Unit Kerja, ikhtisar

pendapatan, ikhtisar belanja, pendapatan dan belanja agregat dan perkiraan maju pendapatan

dan belanja BBKPM Surakarta.

1. Tabel Rekap Pendapatan

TA 2019

Target Realisasi % Prognosa Target

BBKPM SURAKARTA

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.049 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 11,000,000,000 4,970,012,760 45.18 9,603,004,438 13,500,000,000

424111 1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 10,758,254,703 4,809,420,565 44.70 9,288,610,000 13,160,150,000

Pasien BPJS 7,917,748,733 2,994,204,915 37.82 6,418,903,030 9,280,303,250

Pasien Umum dan Non BPJS 2,840,505,970 1,815,215,650 63.90 2,869,706,970 3,879,846,750

424911 2 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 241,745,297 160,592,195 66.43 314,394,438 339,850,000

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN 21,083,629,000 6,992,062,363 33.16 20,601,165,250 22,229,478,000

1 Belanja Pegawai 8,668,974,000 4,128,657,252 47.63 8,668,974,000 8,641,498,000

2 Belanja Barang 9,927,655,000 2,694,074,908 27.14 9,484,447,850 11,927,655,000

3 Belanja Modal 2,487,000,000 169,330,203 6.81 2,447,743,400 1,660,325,000

32,083,629,000 11,962,075,123 37.28 30,204,169,688 35,729,478,000

Kode BaruUraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018

Total

Berdasar tabel diatas diatas, sampai dengan Bulan Juni tahun 2018 pendapatan BLU

BBKPM Surakarta mencapai 45.18% dari target pendapatan tahun 2018. Target pendapatan

BLU tahun 2019 diproyeksikan naik dari target Rp11.000.000.000,- menjadi

Rp13.500.000.000,-. Proyeksi kenaikan pendapatan BLU pada tahun 2018 tersebut dapat

tercapai yang utama apabila :


1. Izin operasional BBKPM Surakarta sebagai minimal Rumah Sakit Kelas C telah terbit

sehingga meningkatkan kewenangan BBKPM Surakarta serta peningkatan kelas klaim;

2. Proyeksi peningkatan kunjungan dapat meningkat;

2. Rincian Pendapatan per Unit Kerja

TA 2019


I. Instalasi Rawat Jalan

Program

Kegiatan

A. Pendapatan BLU

424111 1. Pendapatan Jasa Layanan 5.792.151.552 2.440.269.451 42,13 4.753.773.000 6.142.640.000

Pasien BPJS 5.116.397.352 2.047.037.451 40,01 3.898.093.860 5.036.964.800

Pasien Umum dan Non BPJS 675.754.200 393.232.000 58,19 855.679.140 1.105.675.200

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN 2.303.075.220 982.834.265 42,67 2.264.797.220 2.374.268.988

Belanja Pegawai 1.959.392.220 924.362.263 47,18 1.959.392.220 1.990.903.988

Belanja Barang 327.688.000 58.472.002 17,84 289.410.000 383.365.000

Belanja Modal 15.995.000 - - 15.995.000 -

Total Pendapatan Rawat Jalan 8.095.226.772 3.423.103.716 42,29 7.018.570.220 8.516.908.988

TA 2019


II. Fisioterapi

Program

Kegiatan

A. Pendapatan BLU

424111 1. Pendapatan Jasa Layanan 54.641.400 29.446.500 53,89 57.359.000 76.820.000

Pasien Umum dan Non BPJS 54.641.400 29.446.500 53,89 57.359.000 76.820.000

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN 261.129.265 96.300.595 36,88 251.672.265 276.961.253

Belanja Pegawai 167.642.265 79.463.949 47,40 167.642.265 169.554.253

Belanja Barang 93.487.000 16.836.646 18,01 84.030.000 107.407.000

Belanja Modal

Total Pendapatan Fisioterapi 315.770.665 125.747.095 39,82 309.031.265 353.781.253

TA 2019


III. Instalasi Gawat Darurat

Program

Kegiatan

A. Pendapatan BLU



B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN 1.440.012.789 310.371.535 21,55 1.425.651.789 792.229.543

Belanja Pegawai 586.566.589 278.387.099 47,46 586.566.589 595.560.543

Belanja Barang 151.475.000 31.984.436 21,12 137.114.000 196.669.000

Belanja Modal 701.971.200 - - 701.971.200 -

Total Pendapatan Instalasi Gawat Darurat 1.511.762.789 348.581.535 23,06 1.500.056.789 893.099.543

Kode

Baru

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2018

Kode

Baru


Pendapatan

TA 2018

Kode

Baru


Pendapatan

TA 2018


TA 2019


IV. Instalasi Rawat Inap

Program

Kegiatan

A. Pendapatan BLU

424111 1. Pendapatan Jasa Layanan 2.146.969.984 824.401.700 38,40 1.590.501.000 3.018.235.000

Pasien BPJS 1.896.471.864 721.299.800 38,03 1.383.735.870 2.625.864.450



Belanja Pegawai 897.464.862 425.631.676 47,43 897.464.862 910.029.743

Belanja Barang 654.595.000 101.727.041 15,54 576.940.000 693.935.000

Belanja Modal 77.996.800 - - 77.996.800 -

Total Pendapatan Instalasi Rawat Inap 3.777.026.646 1.351.760.417 35,79 3.142.902.662 4.622.199.743

TA 2019


V. Laboratorium

Program

Kegiatan

A. Pendapatan BLU




Belanja Pegawai 640.023.272 303.904.605 47,48 640.023.272 649.385.200

Belanja Barang 514.157.000 255.686.335 49,73 499.009.000 494.373.000

Belanja Modal 186.299.000 169.330.203 90,89 177.042.400 544.163.000

Total Pendapatan Instalasi Laboratorium 1.655.549.872 875.353.193 52,87 1.600.089.672 2.130.851.200

TA 2019


VI. Instalasi Radiologi

Program

Kegiatan

A. Pendapatan BLU




Belanja Pegawai 485.675.846 226.301.886 46,60 485.675.846 491.501.777

Belanja Barang 280.085.000 55.822.145 19,93 240.742.000 279.480.000

Belanja Modal - - #DIV/0! - 110.781.000

Total Pendapatan Instalasi Radiologi 1.140.160.846 453.007.031 39,73 1.057.668.846 1.408.102.777

Kode

Baru


Pendapatan

TA 2018

Kode

Baru


Pendapatan

TA 2018

Kode

Baru


Pendapatan

TA 2018


TA 2019


VII. Unit Diklat

Program

Kegiatan

A. Pendapatan BLU




Belanja Pegawai 61.096.052 29.590.163 48,43 61.096.052 62.096.041

Belanja Barang 131.331.500 5.252.847 4,00 128.725.500 109.320.500

Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Diklat 248.318.552 118.973.010 47,91 289.208.552 286.071.541

TA 2019


VIII. Unit Litbang

Program

Kegiatan

A. Pendapatan BLU




Belanja Pegawai 62.114.274 29.359.580 47,27 62.114.274 63.351.272

Belanja Barang 330.355.500 72.255.097 21,87 317.999.500 330.942.500

Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Litbang 405.395.374 109.514.677 27,01 395.550.774 412.468.772

TA 2019


IX. Farmasi

Program

Kegiatan

A. Pendapatan BLU

424111 1. Pendapatan Jasa Layanan 1.917.604.767 1.059.973.614 55,28 2.067.406.000 2.695.790.000

Pasien BPJS 904.879.517 225.867.664 24,96 1.137.073.300 1.617.474.000

Pasien Umum dan Non BPJS 1.012.725.250 834.105.950 82,36 930.332.700 1.078.316.000

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN 2.823.909.328 1.304.847.357 46,21 2.814.792.328 2.520.418.215

Belanja Pegawai 668.477.328 317.875.904 47,55 668.477.328 679.664.215

Belanja Barang 2.155.432.000 986.971.454 45,79 2.146.315.000 1.840.754.000

Belanja Modal - - #DIV/0! - -

Total Pendapatan Instalasi Farmasi 4.741.514.095 2.364.820.971 49,87 4.882.198.328 5.216.208.215

Kode

Baru


Pendapatan

TA 2018

Kode

Baru


Pendapatan

TA 2018

Kode

Baru


Pendapatan

TA 2018


TA 2019


X. Unit Konseling Kesehatan Paru

Program

Kegiatan

A. Pendapatan BLU

424111 1. Pendapatan Jasa Layanan 10,126,600 4,428,000 43.73 8,572,000 14,240,000

Pasien Umum dan Non BPJS 10,126,600 4,428,000 43.73 8,572,000 14,240,000

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN 195,665,525 70,334,523 35.95 186,896,525 800,529,509

Belanja Pegawai 124,780,525 59,524,040 47.70 124,780,525 125,800,509

Belanja Barang 70,885,000 10,810,482 15.25 62,116,000 76,335,000

Belanja Modal 598,394,000

Total Pendapatan Unit Konseling Kesehatan Paru 205,792,125 74,762,523 36.33 195,468,525 814,769,509

TA 2019


XI. Unit Gizi

Program

Kegiatan

A. Pendapatan BLU

424111 1. Pendapatan Jasa Layanan 6,723,200 3,346,250 49.77 6,504,000 9,455,000

Pasien Umum dan Non BPJS 6,723,200 3,346,250 49.77 6,504,000 9,455,000

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN 349,162,891 110,167,070 31.55 328,438,891 364,479,872

Belanja Pegawai 189,568,891 89,865,984 47.41 189,568,891 192,518,872

Belanja Barang 159,594,000 20,301,085 12.72 138,870,000 171,961,000

Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Gizi 355,886,091 113,513,320 31.90 334,942,891 373,934,872

TA 2019


XII. Manajemen

Program

Kegiatan

A. Pendapatan BLU

1. Pendapatan BLU Lainnya 241,745,297 160,592,195 66.43 314,394,438 339,850,000

424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 241,745,297 160,592,195 66.43 314,394,438 339,850,000

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN 9,389,479,876 2,442,345,440 26.01 9,164,086,726 10,361,231,588

Belanja Pegawai 2,826,171,876 1,364,390,103 48.28 2,826,171,876 2,711,131,588

Belanja Barang 5,058,570,000 1,077,955,337 21.31 4,863,176,850 7,243,113,000

Belanja Modal 1,504,738,000 - - 1,474,738,000 406,987,000

Total Pendapatan Manajemen 9,631,225,173 2,602,937,635 27.03 9,478,481,164 10,701,081,588

Kode

Baru


Pendapatan

TA 2018

Kode

Baru


Pendapatan

TA 2018

Kode

Baru


Pendapatan

TA 2018


Dari tabel rincian pendapatan per unit kerja diatas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai

berikut :

1. Target pendapatan BLU pada tahun 2019 diproyeksikan naik dari Rp11.000.000.000,- pada

tahun 2018 menjadi Rp13.500.000.000,- pada tahun 2019;

2. Pendapatan unit kerja pada tahun 2019, secara umum ditargetkan mengalami kenaikan

dari prognosa tahun 2018;

3. Pendapatan di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, UGD dan farmasi pada tahun 2019

diharapkan dapat mengalami kenaikan yang cukup signfikan melalui :

a. Optimalisasi tempat tidur dan proporsi pasien BPJS Kesehatan;

b. Mengupayakan izin operasional BBKPM Surakarta sebagai Rumah Sakit minimal Kelas C

dapat terbit sehingga dapat meningkatkan kewenangan atas pelayanan yang diberikan

sehingga meningkatkan klaim BPJS Kesehatan;

c. Mengoptimalkan pendapatan farmasi melalui pemenuhan seluruh kebutuhan obat-obat

bagi pasien.

Kenaikan pendapatan BLU pada tahun 2019 ditargetkan dapat tercapai dengan beberapa

langkah strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan yang akan dilakukan guna mencapai

target pendapatan pada tahun 2019 diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan proporsi pasien BPJS Kesehatan di instalasi rawat jalan dan rawat inap serta

peningkatan proporsi dari pasien umum di instalasi/unit penunjang (laboratorium,

radiologi, rehabilitasi medik, apotek);

2. Peningkatan rujukan pasien rawat jalan yang dilakukan tindakan-tindakan penunjang,

seperti laboratorium, radiologi serta konseling kesehatan paru;

3. Investasi BLU salah satunya melalui penempatan dana BLU BBKPM Surakarta dalam

instrument investasi jangka pendek, berupa deposito;

4. Menerapkan disiplin anggaran keuangan dan efisiensi secara menyeluruh;

5. Menetapkan tarif yang kompetitif;

6. Mengupayakan izin operasional BBKPM Surakarta sebagai Rumah Sakit minimal Kelas C

dapat terbit sehingga dapat meningkatkan kewenangan atas pelayanan yang diberikan

sehingga meningkatkan klaim BPJS Kesehatan;

7. Mengoptimalkan pendapatan farmasi melalui pemenuhan seluruh kebutuhan obat-obat

bagi pasien;

8. Mendayagunakan ruang ICU yang telah tersedia;

9. Meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk meningkatkan

kunjungan pasien;

10. Pemenuhan tenaga spesialis melalui perekrutan tenaga spesialis BLU;


11. Pengembangan paket pelayanan MCU melalui kerjasama dengan biro travel haji/umroh

dan perusahaan;

12. Mengoptimalkan pemasaran paket pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh BBKPM

Surakarta;

13. Mengoptimalkan pendapatan dari sewa pemanfaatan aset BBKPM Surakarta seperti

menyewakan aula dan lahan.

3. Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja

Tabel rincian per unit kerja dijabarkan lebih lanjut pada bagian lampiran Rencana Bisnis dan

Anggaran ini.

Realisasi belanja sampai dengan Bulan Juni tahun 2018 relatif masih rendah dikarenakan

hampir sebagian besar anggaran BBKPM Surakarta pada tahun 2018 merupakan belanja

modal dimana kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut rata-rata sampai dengan semester II

tahun 2018.

SUMBER DANA (SD) PAGU

TA 2018 TA 2019

BBKPM SURAKARTA

RM 21.083.629.000,- 22.229478.000,-

BLU 11.000.000.000,- 13.500.000.000,-

A. TA BERJALAN 11.000.000.000,- 13.500.000.000,-

B. SALDO KAS

TOTAL 32.083.629.000,- 35.729.478.000,-

4. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2019

Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Target 1 2 3

024 Program 13.500.000.000,-

2094 Kegiatan 13.500.000.000,-

Sumber Pendapatan :

424111 Pendapatan Jasa Layanan Umum 13.160.150.000,-

424911 Pendapatan BLU Lainnya 339.850.000,-

Jumlah Pendapatan 13.500.000.000,-


5. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2019

Target/ Unit

Belanja Belanja Belanja Volume Penanggung

Pegawai Barang Modal Satuan Jawab

1 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan8,641,498,000 24,651,496,000 2,436,484,000

Indikator Kinerja Program:

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan8,641,498,000 24,651,496,000 2,436,484,000

IKK:

1 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif

2 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

2,095 Alat Kesehatan - - 647,557,000 6 Unit R. Jalan, Laboratorium

1. RM 647,557,000 Radiologi

2. BLU

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - 11,513,301,000 776,159,000 1 LayananBagian Tata Usaha

1. RM - Bidang Promkes dan PSDK

2. BLU 11,513,301,000 776,159,000 Bidang Yanjangkes

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 3,388,988,000 - 1 Paket Bagian Tata Usaha

1. RM 1,714,354,000 Bidang Promkes dan PSDK

2. BLU 1,674,634,000 Bidang Yanjangkes

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 2,390,777,000 1,012,768,000 1 LayananBagian Tata Usaha

1. RM 1,553,667,000 1,012,768,000 Bidang Promkes dan PSDK

2. BLU 837,110,000 Bidang Yanjangkes

2094.994 Layanan Perkantoran 8,641,498,000 8,735,734,000 - 1 LayananBagian Tata Usaha

1. RM 8,641,498,000 8,735,734,000 Bidang Promkes dan PSDK

2. BLU Bidang Yanjangkes

8,641,498,000 24,651,496,000 2,436,484,000 JUMLAH

Kode

Uraian Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumb

er Dana

Alokasi

2


No Jenis Belanja Sumber Dana

Jumlah RM PNBP/BLU

1 Belanja Pegawai

A. 51 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.641.498.000

8.641.498.000

2 Belanja Operasional

A. 52 Belanja Mengikat

521 Belanja Keperluan Perkantoran 5.133.324.000

522 Belanja Daya dan Jasa 1.000.820.000

523 Belanja Pemeliharaan 1.332.250.000

524 Belanja Perjalanan Dinas 5.133.324.000

B. 52 Belanja Tupoksi

525 Belanja Barang BLU

12.723.841.000 12.723.841.000

524 Belanja Perjalanan Dinas 722.758.000

522 Belanja Jasa 321.400.000

521 Belanja Bahan 2.147.763.000

537 Belanja Modal

776.159.000 776.159.000

3 Belanja Modal

A. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Yankes

532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.660.325.000

1.660.325.000

TOTAL ANGGARAN BELANJA 22.298.478.000 13.500.000.000 35.729.478.000


6. Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian Realisasi s/d Juni 2018 TA 2019

I. Pendapatan BLU 4.970.012.760 13.500.000.000

1 Pendapatan Jasa Layanan Umum 4.809.420.565 13.160.150.000

2 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum

3 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

4 Pendapatan BLU Lainnya 160.592.195 339.850.000

II. Belanja Operasional 9.790.800.189 34.020.867.000

A Belanja Barang BLU 2.968.068.029 13.500.000.000

1 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 2.449.696.714 9.182.484.000

2 Belanja Barang BLU 292.635.800 1.087.520.000

3 Belanja Jasa BLU 193.640.000 932.200.000

4 Belanja Perjalanan BLU 29.925.515 315.910.000

5 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

2.170.000 93.600.000

B Belanja RM/PHLN/PHDN 6.822.732.160 20.569.153.000

1 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai 4.128.657.252 8.641.498.000

2 Belanja Barang 2.694.074.908 11.927.655.000

III. Belanja Modal 169.330.203 2.436.484.000

1 Belanja Modal BLU 776.159.000

2 Belanja Modal RM 169.330.203 1.660.325.000

IV. Surplus/(Defisit) (I-II) (4.820.787.429) (20.520.867.000)

V. Penggunaan Saldo Kas BLU - -

VI. Surplus/(Defisit) sebelum penerimaan RM (4.820.787.429) (20.520.867.000)

VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 6.992.062.363 22.229.478.000

VIII. Surplus/(Defisit) setelah penerimaan dari RM

2.171.274.934 1.660.325.000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 11.962.075.123 35.729.478.000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 9.960.130.392 35.729.478.000


7. Biaya Layanan per Unit Kerja

No. URAIAN Volume Layanan Jumlah

1 2 3 4

I INSTALASI RAWAT JALAN 34.858 Kunjungan 5.584.651.585

Biaya Langsung Beban Pegawai 3.455.550.888

Beban persediaan 133.741.000

Beban barang dan jasa 415.153.000

Beban pemeliharaan 123.431.000

Jumlah Biaya Langsung 4.127.875.888

Biaya Tidak Langsung Beban perjalanan dinas beban penyusutan dan amortisasi 1.456.775.697

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.456.775.697

II UNIT FISIOTERAPI 4.969 Pemeriksaan 557.582.542

Biaya Langsung Beban Pegawai 285.046.790




Jumlah Biaya Langsung 437.413.790

Biaya Tidak Langsung Beban perjalanan dinas beban penyusutan dan amortisasi 120.168.752

Jumlah Biaya Tidak Langsung 120.168.752

III UNIT GAWAT DARURAT 2.309 Kunjungan 2.571.277.886








IV ODC 1.086 Kunjungan 4.712.722.597






1 2 3 4



Biaya Tidak Langsung Beban perjalanan dinas beban penyusutan dan amortisasi 1.089.089.141


V INSTALASI LABORATORIUM 18.711 Pemeriksaan 2.005.276.664








VI INSTALASI RADIOLOGI 7.670 Pemeriksaan 1.428.832.378








VII UNIT DIKLAT 514 Kunjungan 541.088.469






Biaya Tidak Langsung Beban perjalanan dinas 175.130.000

beban penyusutan dan amortisasi 42.458.680


VIII UNIT LITBANG 165 Kunjungan 763.270.197



1 2 3 4






Biaya Tidak Langsung Beban perjalanan dinas 98.018.000



IX INSTALASI FARMASI 34.884 Resep 5.024.318.151


Beban persediaan 3.464.608.000






X KONSELING KESEHATAN PARU 2.730 Kunjungan 364.949.261








XI UNIT GIZI 1.112 Kunjungan 851.468.880






Biaya Tidak Langsung



1 2 3 4

Beban perjalanan dinas



XII MANAJEMEN 12 Bulan 16.194.294.143

Biaya Langsung

Beban Pegawai 5.786.116.158


Beban barang dan jasa 4.825.580.000



Biaya Tidak Langsung

Beban perjalanan dinas 2.210.420.000

beban penyusutan dan amortisasi 2.439.284.985


D. Informasi lain yang perlu ditambahkan

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit

Sesuai dengan visi nya, BBKPM Surakarta berencana untuk berubah menjadi Rumah

Sakit Khusus Paru Kelas B. Perubahan tersebut telah dimulai dengan pengurusan perizinan

terkait operasional Rumah Sakit sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 56 Tahun 2014 dan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010.

BBKPM Surakarta telah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit dari Badan Penanaman

Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Surakarta melalui Keputusan Walikota

Surakarta Nomor 449/0021/L-10/IM-RS/I tentang Izin Mendirikan Rumah Sakit BBKPM

Surakarta

2. Pelayanan UKM

BBKPM Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan yang mempunyai karakteristik khusus sebagai Balai Besar

apabila dibandingkan dengan UPT lain dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

yang mayoritas berstatus sebagai Rumah Sakit. Salah satu karakteristik yang utama

adalah adanya fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang melekat di BKPM

Surakarta. Fungsi UKM yang diemban oleh BBKPM Surakarta sebagian besar merupakan


cost center (sumber pembiayaan)dan bukan merupakan Revenue Center (sumber

pendapatan).

Pelayanan UKM yang telah dilaksanakan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah

binaan BBKPM Surakarta sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 532 Tahun 2007 dikarenakan keterbatasan anggaran, guna mengatasi kendala

tersebut metode pelaksanaan UKM yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi

informasi melalui video conference.

Selama Semester 12018, BBKPM Surakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan

promotif dan preventif sebagai amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :

532/MENKES/PER/VII/2007 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2018. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai

berikut :

a. Peringatan Hari TB Sedunia

Peringatan hari TB Sedunia tahun 2018 BBKPM Surakarta menjadi momen penting

dalam upaya pemberantasan penyakit TB. Melalui peringatan Hari TB sedunia

diharapkan tujuan mensosialisasikan program penanggulangan TB pada masyarakat

umum serta memperkuat komitmen bersama dalam penanggulangan TB dapat

tercapai.

Pada tahun2018, Peringatan Hari TB Sedunia dilaksanakan pada tanggal 25 Maret

2018 di BBKPM Surakarta dengan bertempat di area Car Free Day dengan kegiatan

longmarch kader kesehatan paru dan UPT Puskesmas di wilayah Surakarta.

Sasaran dari kegiatan peringatan hari TB sedunia ini adalah pemberian informasi

mengenai penyakit TB serta cara pencegahan dan penanggulangannya.

b. Pemberdayaan Remaja

Remaja sangat dipengaruhi atau lebih mengakui perilaku

teman sebaya dibandingkan orangtua atau guru

mereka, maka sangat efektif memberdayakan

remaja dengan mengajak teman sebayanya untuk

memiliki perilaku paru sehat.

Pemberdayaan remaja khususnya pada siswa SMP dan

SMA dilaksanakan oleh BBKPM Surakarta pada tanggal 26 April 2018 bertempat di Aula

BBKPM Surakarta. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberdayaan remaja berupa

BLC (Building Learning Commitmen), pemutaran video iklan masyarakat anti rokok,

materi dari dokter mahir paru dan permainan (games) ular tangga serta diskusi

(FGD).

c. Pembelajaran Jarak Jauh/webinar


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2354 Tahun 2011 mengamanatkan BBKPM

Surakarta memiliki tugas dan fungsi untuk UKP dan UKM dengan wilayah binaan 10

Provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BBKPM Surakarta

terkendala ketersediaan anggaran untuk melakukan binaan di 10 wilayah binaan.

Guna mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, dilakukan berbagai

terobosan pelaksanaan UKM salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi

melalui webinar.

d. Visitasi Kesehatan Paru

BBKPM sebagai sarana kesehatan yang menyelenggarakan Upaya kesehatan

perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan

promosi kesehatan paru melalui berbagai strategi dan metode yang yang efektif dan

efisien untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat maupun

stake holder di bidang kesehatan paru. Promosi kesehatan di BBKPM perlu dilakukan

harus dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya visitasi

kesehatan paru.

Kegiatan visitasi kesehatan paru dilakukan sebagai upaya proaktif untuk

mensosialisasikan kesehatan paru kepada masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran

masyarakat perlu ditingkatkan seiring dengan masih tingginya masalah-masalah yang

berhubungan dengan penyakit paru dan pernapasan.

Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 telah dilaksanakan kegiatan visitasi

kesehatan paru ke PT. Tiga Pilar Sejahtera, dengan terlaksananya kegiatan ini

diharapkan terjalinnya kerjasama dan kemitraan BBKPM Surakarta dengan

perusahaan/ institusi lain dalam pelayanan kesehatan paru.

3. Pelayanan BBKPM Surakarta sesuai Standar Mutu ISO

9001:2015

BBKPM Surakarta telah memperoleh sertifikat ISO

9001:2015 yang merupakan pengakuan mengenai

jaminan kualitas mutu pelayanan BBKPM Surakarta

kepada masyarakat. ISO 9001:2015 memfokuskan

pada peningkatan mutu layanan dari semua sektor/

bagian yang ada di BBKPM. Penerapan ISO

9001:2015 memastikan BBKPM Surakartamemiliki

acuan baku yang telah ditetapkan oleh Kepala

BBKPM Surakarta dan Jajaran Struktural, dan


kemudian diterapkan oleh semua komponen, sehingga dipastikan memiliki kinerja yang

terukur dan terencana dengan jelas, hasilnya kemudian dilakukan tinjauan menajemen

oleh Top Manajemen secara berkala sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

Sebagai instansi yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO, BBKPM

Surakarta wajib dilakukan Surveilans ISO. Hasil surveilans ISO, masih merekomendasikan

BBKPM Surakarta untuk mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO. Hasil

surveilans ISO tersebut menjadi pengakuan atas pelayanan yang diberikan BBKPM

Surakarta.

E. Ambang Batas Belanja BLU

Penghitungan atas ambang batas BBKPM Surakarta didapat dari rincian sebagai berikut :

Tahun Pagu Realisasi % Realisasi

2016 Rp 7.242.745.000 Rp 6.749.505.493 93,19%

2017 Rp 8.500.000.000 Rp 8.147.530.822 95,85%

2018 Rp 11.000.000.000 Rp 9.603.004.438 87,30%

2019 Rp 13.500.000.000 Rp 13.500.000.000 100,00%

Berdasar penghitungan sebagaimana dalam tabel diatas, maka BBKPM Surakarta

mengusulkan ambang batas pada tahun 2019 sebesar 5%.

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Prakiraan Maju Pendapatan sesuai RSB BBKPM Surakarta periode 2015-2019

Kode

024.04.07

2094

2016 2017 2018 2019 2020

Pendapatan 7.243.745.000 8.500.000.000 11.000.000.000 13.500.000.000 14.000.000.000

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan


2. Prakiraan Maju Belanja BLU

Tabel 10. Prakiraan Maju Belanja BBKPM Surakarta

Kode Program/Kegiatan/Output 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 7

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 46,374,936,000 46,825,188,000 36,963,668,000 35729.478.000 37,673,123,500

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan Kesehatan

46,374,936,000 46,825,188,000 36,963,668,000 35,729,478,000 37,673,123,500

2094.506 Gedung Layanan 21,775,000,000 6,000,000,000 - - -

21,775,000,000 6,000,000,000

2250 M2 2000 M2

2094.507 Sarana dan Prasarana 188,000,000 3,825,677,000 - - 242,655,500

1 Sistem 218 Unit 28 Unit

2094.508 Alat Kesehatan 1,974,647,000 11,655,355,000 4,094,693,000 647,557,000 268,255,000

20 Unit 202 Unit 7 Paket 6 Unit 4 unit

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - - - 12,289,460,000 12,638,256,000

1 Layanan 1 Layanan

2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan 6,112,858,000 7,435,725,000 10,091,724,000 - -

1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

2094.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus - 778,449,000 - 598,394,000 -

1 Unit 1 Unit

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 2,794,639,000 2,796,406,000 1,008,276,000 4,402,461,000 3,766,580,000

2 Paket 9 Paket 4 Paket 1 Paket 4 Paket

2094.951 Layanan Internal (Overhead) 2,679,328,000 1,928,868,000 6,364,267,000 1,012,768,000 2,514,677,000

4 Layanan 4 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

2094.994 Layanan Perkantoran 10,850,464,000 12,404,708,000 15,404,708,000 17,377,232,000 18,242,700,000

12 Bulan 12 Bulan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

Pagu Belanja (Rp) Target Pendapatan

2016 46.374.936.000,- 7.243.745.000,-

2017 46.825.188.000,- 8.500.000.000,-

2018 36.963.668.000,- 11.000.000.000,-


PENUTUP

BAB III

2019 35.894.844.000,- 13.500.000.000,-

2020 37.673.123.500,- 14.000.000.000,-

Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

Bisnis BBKPM Surakarta tahun 2015-2019 yang berisi uraian kinerja BLU BBKPM Surakarta dan

target-target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019.

A. Kesimpulan RBA BBKPM Surakarta 2019.

1. RBA Tahun 2019

2. adalah penjabaran tahun ketiga dari periode pelaksanaan RSB BBKPM Surakarta

periode 2015-2019;

a) Berdasar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36 Tahun 2016

Indikator Kinerja Keuangan : 16

Indikator Kinerja Pelayanan : 27.75

Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat : 28.27

Total penilaian = 72.02 dengan Kategori penilaian : “A” atau “BAIK”.

b) Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2630/2016

tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian

Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2016 Direktur Utama Rumah Sakit

Umum/Khusus dan Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan Kementerian Kesehatan.



3. Total anggaran BBKPM Surakarta 2019 adalah sebesar Rp35.729.478.000,-

diproyeksikan rencana pendapatan usaha dan jasa layanan BLU 2018 sebesar

Rp13.500.000.000,- dan subsidi pemerintah sebesar melaui rupiah murni

Rp22.229.478.000,-.

4. Rincian atas belanja modal/investasi tahun 2019.

a. Belanja investasi sebesar Rp647.557.000,- guna pengadaan alat kesehatan

memenuhi persyaratan sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 dan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 340 Tahun 2010;

b. Belanja investasi sebesar Rp598.394.000,- guna pengadaan mobil penyuluhan

dalam rangka promosi kesehatan diluar gedung;

c. Belanja investasi sebesar Rp776.159.000,- guna pengadaan genset dalam rangka

mendukung suplai listrik bagi kebutuhan gedung yang ada.


5. Strategi dan kebijakan yang akan dilakukan guna mencapai target pendapatan pada

tahun 2019 diantaranya sebagai berikut :

a. Peningkatan proporsi pasien BPJS Kesehatan di instalasi rawat jalan dan rawat

inap serta peningkatan proporsi dari pasien umum di instalasi/unit penunjang


b. Peningkatan rujukan pasien rawat jalan yang dilakukan tindakan-tindakan

penunjang, seperti laboratorium, radiologi serta konseling kesehatan paru;

c. Investasi BLU salah satunya melalui penempatan dana BLU BBKPM Surakarta dalam

instrument investasi jangka pendek, berupa deposito;

d. Menerapkan disiplin anggaran keuangan dan efisiensi secara menyeluruh;

e. Menetapkan tarif yang kompetitif;

f. Mengupayakan izin operasional BBKPM Surakarta sebagai Rumah Sakit minimal

Kelas C dapat terbit sehingga dapat meningkatkan kewenangan atas pelayanan

yang diberikan sehingga meningkatkan klaim BPJS Kesehatan;

g. Mengoptimalkan pendapatan farmasi melalui pemenuhan seluruh kebutuhan obat-

obat bagi pasien;

h. Mendayagunakan ruang ICU yang telah tersedia;

i. Meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk

meningkatkan kunjungan pasien;

j. Pemenuhan tenaga spesialis melalui perekrutan tenaga spesialis BLU;

k. Pengembangan paket pelayanan MCU melalui kerjasama dengan biro travel

haji/umroh dan perusahaan;

l. Mengoptimalkan pemasaran paket pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh

BBKPM Surakarta;

m. Mengoptimalkan pendapatan dari sewa pemanfaatan aset BBKPM Surakarta seperti

menyewakan aula dan lahan.

6. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah untuk

mewujudkan visi BBKPM Surakarta untuk berubah menjadi Rumah Sakit Khusus Paru

Unggulan :

a. Pengadaan Alat Kesehatan;

b. Pengadaan Mobil Penyuluhan dan Kendaraan Dinas Jabatan;

c. Melaksanakan kerjasama dengan rumah sakit di sekitar Surakarta guna memenuhi

kebutuhan tenaga spesialis;


d. Meningkatkan jumlah tenaga konselor dengan adanya peraturan Menteri

Kesehatan yang menyatakan bahwa seluruh pasien dengan TB BTA + harus dites

HIV;

7. Tahun anggaran 2019, untuk mendukung layanan unggulan TB HIV melalui

program/kegiatan:

a. Kerjasama dengan Spesialis Anak, Spesialis Mikrobiologi dan Spesialis Patologi

Anatomi RS Dr. Moewardi untuk mendukung diagnosa dan terapi TB HIV;

b. Pengembangan klinik MDR;

c. PITC;

d. Peningkatan pelayanan radiologi;

e. Pelatihan konselor TB HIV.

Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

1. Belum adanya kejelasan status BBKPM Surakarta kedepan, apakah tetap menjadi Balai

atau Rumah Sakit;

2. Belum adanya izin operasional bagi BBKPM, mengakibatkan potensi adanya gugatan dari

pihak ketiga maupun tuntutan hukum berkaitan dengan tindakan medis yang dilakukan

oleh tenaga medis spesialis di BBKPM Surakarta;

3. Belum adanya akreditasi khusus Balai;

4. Remunerasi yang belum dapat meningkatkan motivasi pegawai, dimana grade terendah

remunerasi BBKPM Suraarta masih jauh dibawah grade terendah tunjangan kinerja

Kementerian Kesehatan.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian

1. Kejelasan mengenai pengembangan BBKPM.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat dan stakeholders yang menuntut adanya pijakan

aspek legalitas serta jaminan mutu terhadap pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dan adanya perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan, serta

peluang yang mungkin dapat diraih apabila menjadi Rumah Sakit, membuat BBKPM

Surakarta dengan segala kemampuan yang ada mencanangkan transformasi guna

memenuhi tuntutan tersebut.

Transformasi yang ingin dicapai tersebut adalah perubahan BBKPM Surakarta yang

sebelumnya berstatus Balai Besar menjadi sebuah Rumah Sakit Khusus Paru. Lebih dari

itu, BBKPM Surakarta menargetkan akreditasi kelas B bagi transformasi tersebut pada

tahun 2019. Perubahan tersebut membutuhkan biaya investasi dan dukungan kebijakan

dari seluruh stakeholders. Komitmen dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini sebagai

pemilik BBKPM Surakarta, sangat dibutuhkan guna tercapainya visi perubahan BBKPM

Surakarta menjadi Rumah Sakit Khusus Paru.


2. Remunerasi yang masih dibawah standar dari grade terendah tunjangan kinerja

Kementerian Kesehatan sehingga belum mampu meningkatkan motivasi kerja

pegawai.

Remunerasi yang diterima oleh pegawai BBKPM Surakarta dengan grade GR1 masih lebih

rendah dibandingkan dengan tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai level

terendah di Kementeiran Kesehatan. Hal tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap

motivasi kinerja dari pegawai. Harapannya terdapat subsidi dari Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan terhadap peningkatan remunerasi sehingga remunerasi yang

diterima oleh pegawai dengan grade terendah di BBKPM Surakarta dapat minimal sama

dengan tunjangan kinerja yang diterima pegawai di Kementerian Kesehatan.



dilakukan oleh tenaga medis spesialis di BBKPM Surakarta.

Secara eksisting, BBKPM Surakarta telah melaksanakan pelayanan bagi pasien dan

masyarakat umum. Ketiadaan izin operasional berpotensi terjadinya gugatan dari pihak

ketiga maupun tuntutan hukum berkaitan dengan tindakan medis yang dilakukan oleh

tenaga medis spesialis di BBKPM Surakarta.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBKPM Surakarta masih membutuhkan

subsidi pemerintah dalam jumlah besar. Subsidi ini terutama digunakan untuk membiayai

kegiatan yang merupakan cost center seperti kegiatan pelayanan UKM serta untuk

investasi pengadaan gedung dan alat kesehatan guna memenuhi persyaratan menjadi

Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56

tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA Jalan ProfesorDokter R. Soeharso No. 28 Surakarta 57144 Telepon/Faksimile 0271-713055/720002

surat elektronik: [email protected]; laman: bbkpmska.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR : PR.01.01/II.1/3788 /2018

Kode dana Nama Satker : 415397 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Surakarta

Kode dan Nama Kegiatan : 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

Yang bertandatangan dibawah ini, saya selaku Kuasa Penguna Anggaran Satker BLU Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab

penuh atas standar biaya dan satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Bisnis Anggaran Satker Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta.

Perhitungan standar biaya dan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional,

efisien, efektif, transparan dan dapat dipertangungjawabkan.

Standar biaya tersebut telah ditetapkan oleh Pimpinan BLU dan disusun berdasarkan

perhitungan akuntansi biaya yang dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yan ditetapkan

sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surakarta, November 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Yudhaputra Tristanto, M.Kes.

NIP.196812121999021001

mailto:[email protected]

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 i

Rincian Tabel Belanja per Unit Kerja

1. Instalasi Rawat Jalan

Target Realisasi s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Volume Target

1 INSTALASI RAWAT JALAN


Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif

Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG

2,094,509 2,094,509 Layanan Operasional UPT BLU 1 Layanan 50.00% 1,579,392,000 482,489,841 30.55% 1,315,875,000 1 Layanan 1,935,478,000

[Base Line]

A PEMBAYARAN REMUNERASI 1,055,417,000 366,503,611 34.73% 1,055,417,000 1,342,516,000

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,055,417,000 366,503,611 1,055,417,000 1,342,516,000

B GAJI PEGAWAI BLU 276,215,000 55,933,588 20.25% 161,698,000 304,002,000

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 276,215,000 55,933,588 161,698,000 304,002,000

C PEMBAYARAN JASA KONSULTAN 180,000,000 40,667,800 22.59% 45,000,000 235,200,000

525113 525113 Belanja Jasa 180,000,000 40,667,800 45,000,000 235,200,000

D OPERASIONAL KERJASAMA 14,000,000 - 0.00% - -

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14,000,000 - - -

E PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 53,760,000 19,384,842 36.06% 53,760,000 53,760,000

525112 525112 Belanja Barang 53,760,000 19,384,842 53,760,000 53,760,000

TOTAL BELANJA BARANG BLU 1,579,392,000 482,489,841 30.55% 1,315,875,000 1,935,478,000

53 BELANJA MODAL

TOTAL BELANJA MODAL - BLU 0 0 0 0

TOTAL BELANJA BLU 1,579,392,000 482,489,841 0 1,315,875,000 - 1,935,478,000

Pagu 2019Volume Dana (Rp)

Prognosa2018 2019

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail

Belanja

PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 ii



B. BELANJA RUPIAH MURNI

51 51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 50.00% 1,959,392,220 924,362,263 47.18% 1,959,392,220 12 Bulan 1,990,903,988

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,316,262,000 645,400,793 1,316,262,000 1,324,155,000

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23,220 10,475 23,220 22,988

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 74,566,000 38,519,396 74,566,000 84,386,000

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 23,883,000 11,307,401 23,883,000 26,686,000

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS -

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 191,060,000 83,963,079 191,060,000 200,645,000

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 18,603,000 2,300,658 18,603,000 21,102,000

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 69,047,000 30,119,033 69,047,000 70,395,000

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 237,592,000 103,086,903 237,592,000 240,490,000

511134 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS -

511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 13,158,000 8,478,673 13,158,000 14,130,000

512211 512211 Belanja Uang Lembur 15,198,000 1,175,852 15,198,000 8,892,000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1,959,392,220 924,362,263 - 1,959,392,220 - 1,990,903,988

52 52 BELANJA BARANG

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 50.00% 327,688,000 58,472,002 17.84% 289,410,000 383,365,000

523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 63,026,000 362,790 62,545,000 67,958,000

523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 77,654,000 4,832,291 65,943,000 55,473,000

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 86,601,000 27,896,017 69,161,000 86,601,000

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 2,160,000 358,858 960,000 8,640,000

522113 522113 Belanja Langganan Air 2,652,000 263,621 884,000 2,652,000

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 68,361,000 20,546,064 63,082,000 114,425,000

Pengadaan Rumah Tangga 34,185,000 263,064 29,100,000 46,560,000

Pengadaan ATK 20,477,000 20,283,000 20,283,000 38,510,000

Pengadaan Cetakan 13,699,000 - 13,699,000 29,355,000

J PAKAIAN DINAS

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12,298,000 - 12,298,000 28,300,000

K BAHAN HABIS PAKAI


TOTAL BELANJA BARANG - RM 327,688,000 58,472,002 289,410,000 383,365,000

53 53 BELANJA MODAL

2094.508 2094.508 ALAT KESEHATAN 1 Unit 0 Unit 0.00% 15,995,000 - 0.00% 15,995,000 -

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15,995,000 - 15,995,000 -

TOTAL BELANJA MODAL - RM 15,995,000 - 0.00% 15,995,000 - -

2018 2019



Belanja

PAGU TA 2018Pagu 2019

Volume Dana (Rp)

Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 iii



TOTAL BELANJA RM 2,303,075,220 982,834,265 - 2,264,797,220 - 2,374,268,988

TOTAL BELANJA BLU + RM 3,882,467,220 1,465,324,106 3,580,672,220 4,309,746,988

Total Belanja Unit INSTALASI RAWAT JALAN 3,882,467,220 1,465,324,106 37.74% 3,580,672,220 - 4,309,746,988

TA 2018 TA 2019

INSTALASI RAWAT JALAN

RM 2,303,075,220 2,374,268,988

BLU 1,579,392,000 1,935,478,000

A. TA BERJALAN

TOTAL 3,882,467,220 4,309,746,988

SUMBER DANA (SD)PAGU

2018 2019



Belanja


Volume Dana (Rp)

Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 iv

2. Unit Fisioterapi

TargetRealisasi s.d

Juni% Target Realisasi s.d Juni % Volume Target

2 UNIT FISIOTERAPI








A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG

2,094,509 2,094,509 Layanan Operasional UPT BLU 1 Layanan 50.00% 138,348,000 37,701,840 27.25% 138,348,000 1 Layanan 175,455,000

[Base Line]

A PEMBAYARAN REMUNERASI 102,588,000 35,624,893 34.73% 102,588,000 130,495,000


B GAJI PEGAWAI BLU - - - -

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

C PEMBAYARAN JASA KONSULTAN 30,000,000 - 0.00% 30,000,000 39,200,000

525113 525113 Belanja Jasa 30,000,000 - 30,000,000 39,200,000

D OPERASIONAL KERJASAMA - - - -

525119 525119

Belanja Penyediaan Barang dan

Jasa BLU Lainnya - - - -


525112 525112 Belanja Barang 5,760,000 2,076,947 5,760,000 5,760,000

2018 2019


Program/Kegiatan/IKK/Output/

Akun Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2018Pagu 2019Volume Dana (Rp)

Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 v

TargetRealisasi s.d


2 UNIT FISIOTERAPI

TOTAL BELANJA BARANG BLU 138,348,000 37,701,840 27.25% 138,348,000 175,455,000

53 BELANJA MODAL


TOTAL BELANJA BLU 138,348,000 37,701,840 0 138,348,000 - 175,455,000



2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 50.00% 167,642,265 79,463,949 47.40% 167,642,265 12 Bulan 169,554,253

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 119,504,000 58,596,309 119,504,000 120,220,000

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,265 571 1,265 1,253


511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 1,669,000 790,623 1,669,000 1,865,000



511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS




511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS

512211 512211 Belanja Uang Lembur 1,379,000 106,756 1,379,000 807,000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 167,642,265 79,463,949 - 167,642,265 - 169,554,253






522112 522112 Belanja Langganan Telepon

522113 522113 Belanja Langganan Air 284,000 28,245 94,000 284,000



Prognosa2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 vi


2 UNIT FISIOTERAPI

Pengadaan Rumah Tangga 13.096.000 100.796 11.150.000 17.840.000

Pengadaan ATK 2.877.000 2.850.000 2.850.000 5.411.000

Pengadaan Cetakan 1.925.000 - 1.925.000 4.125.000

J PAKAIAN DINAS

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.316.000 - 1.316.000 3.031.000

K BAHAN HABIS PAKAI

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 22.587.000 6.373.506 21.995.000 29.215.000

TOTAL BELANJA BARANG - RM 93.487.000 16.836.647 84.030.000 107.407.000

53 53 BELANJA MODAL

2094.508 2094.508 ALAT KESEHATAN 1 Unit 0 Unit 0,00% - - #DIV/0! - -

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

TOTAL BELANJA MODAL - RM - - #DIV/0! - - -

TOTAL BELANJA RM 261.129.265 96.300.596 #DIV/0! 251.672.265 - 276.961.253

TOTAL BELANJA BLU + RM 399.477.265 134.002.436 390.020.265 452.416.253

Total Belanja Unit FISIOTERAPI 399.477.265 134.002.436 33,54% 390.020.265 - 452.416.253

TA 2018 TA 2019

UNIT FISIOTERAPI

RM 261.129.265 276.961.253

BLU 138.348.000 175.455.000

A. TA BERJALAN

TOTAL 399.477.265 452.416.253

Pagu 2019Volume Dana (Rp)Prognosa


2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 vii

3. Unit Gawat Darurat

TargetRealisasi s.d


3 UNIT GAWAT DARURAT


Indikator Kinerja Utama Program






A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG

2,094,509 2,094,509 Layanan Operasional UPT BLU 1 Layanan 50.00% 943,060,000 302,915,111 32.12% 810,055,000 1 Layanan 1,162,762,000

[Base Line]





C PEMBAYARAN JASA KONSULTAN - - - -

525113 525113 Belanja Jasa


525119 525119




525112 525112 Belanja Barang 26,880,000 9,692,421 26,880,000 26,880,000

TOTAL BELANJA BARANG BLU 943,060,000 302,915,111 32.12% 810,055,000 1,162,762,000

53 BELANJA MODAL


Prognosa2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 viii

TargetRealisasi s.d




TOTAL BELANJA BLU 943,060,000 302,915,111 0 810,055,000 - 1,162,762,000














511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS

512211 512211 Belanja Uang Lembur 4,602,000 356,097 4,602,000 2,693,000







522112 522112 Belanja Langganan Telepon 2,700,000 448,572 1,200,000 10,800,000



2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 ix

TargetRealisasi s.d




Pengadaan ATK 8.778.000 8.695.000 8.695.000 16.510.000

Pengadaan Cetakan 5.873.000 5.873.000 12.585.000

J PAKAIAN DINAS

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6.145.000 6.145.000 14.147.000

K BAHAN HABIS PAKAI



53 53 BELANJA MODAL

2094.508 2094.508 ALAT KESEHATAN 1 Unit 0 Unit 0,00% 701.971.200 - 0,00% 701.971.200 -

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 701.971.200 701.971.200 -

TOTAL BELANJA MODAL - RM 701.971.200 - 0,00% 701.971.200 - -

TOTAL BELANJA RM 1.440.012.789 310.371.535 - 1.425.651.789 - 792.229.543

TOTAL BELANJA BLU + RM 2.383.072.789 613.286.646 2.235.706.789 1.954.991.543

Total Belanja Unit GAWAT DARURAT 2.383.072.789 613.286.646 25,74% 2.235.706.789 - 1.954.991.543

TA 2018 TA 2019

UNIT GAWAT DARURAT

RM 1.440.012.789 792.229.543

BLU 943.060.000 1.162.762.000

A. TA BERJALAN

TOTAL 2.383.072.789 1.954.991.543


Prognosa


2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 x

4. One Day Care


4 ONE DAY CARE








A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG


[Base Line]

A PEMBAYARAN REMUNERASI 1,057,420,000 367,199,425 34.73% 1,057,420,000 1,345,065,000




C PEMBAYARAN JASA KONSULTAN 180,000,000 - 0.00% 45,000,000 235,200,000

525113 525113 Belanja Jasa 180,000,000 45,000,000 235,200,000

D OPERASIONAL KERJASAMA 49,200,000 7,560,000 15.37% 42,900,000 61,200,000

525112 525112 Belanja Barang 25,200,000 7,560,000 18,900,000

525119 525119


Jasa BLU Lainnya 24,000,000 24,000,000 61,200,000

2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xi


4 ONE DAY CARE


525112 525112 Belanja Barang 49,920,000 18,000,211 49,920,000 49,920,000


53 BELANJA MODAL
























522112 522112 Belanja Langganan Telepon 2,160,000 358,858 960,000 8,640,000

522113 522113 Belanja Langganan Air 3,903,000 387,900 1,301,000 3,903,000



Prognosa2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xii


4 ONE DAY CARE


Pengadaan ATK 10.714.000 10.613.000 10.613.000 20.150.000


J PAKAIAN DINAS


K BAHAN HABIS PAKAI



53 53 BELANJA MODAL

2094.508 2094.508 ALAT KESEHATAN 1 Unit 0 Unit 0,00% 77.996.800 - 0,00% 77.996.800 -

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.996.800 77.996.800 -

TOTAL BELANJA MODAL - RM 77.996.800 - 0,00% 77.996.800 - -

TOTAL BELANJA RM 1.630.056.662 527.358.717 - 1.552.401.662 - 1.603.964.743

TOTAL BELANJA BLU + RM 3.388.411.662 1.005.535.890 2.998.913.662 3.759.600.743

Total Belanja Unit ODC 3.388.411.662 1.005.535.890 29,68% 2.998.913.662 - 3.759.600.743

TA 2018 TA 2019

ONE DAY CARE

RM 1.630.056.662 1.603.964.743

BLU 1.758.355.000 2.155.636.000

A. TA BERJALAN

TOTAL 3.388.411.662 3.759.600.743


2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xiii

5. Instalasi Laboratorium

TargetRealisasi s.d


5 INSTALASI LABORATORIUM








A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG


[Base Line]



B GAJI PEGAWAI BLU - - #DIV/0! - -


C PEMBAYARAN JASA KONSULTAN 60,000,000 1,500,000 2.50% 60,000,000 78,400,000

525113 525113 Belanja Jasa 60,000,000 1,500,000 60,000,000 78,400,000

D OPERASIONAL KERJASAMA 61,236,000 22,800,000 37.23% 57,000,000 15,000,000

525112 525112 Belanja Barang 61,236,000 22,800,000 57,000,000

525119 525119


Jasa BLU Lainnya 15,000,000


525112 525112 Belanja Barang 17,280,000 6,230,842 17,280,000 17,280,000


53 BELANJA MODAL

2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xiv

TargetRealisasi s.d












511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS -







52 52 BELANJA BARANG 514,157,000 255,686,335 499,009,000

2094.951 2094.951 LAYANAN INTERNAL 6,600,000 6,600,000

M

PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL

LABORATORIUM 6,600,000 6,600,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6,600,000 6,600,000

2,094,952 2,094,952 OBAT OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI 250,424,000 194,371,230 250,424,000 170,000,000

B REAGEN 250,424,000 194,371,230 250,424,000 170,000,000

521811 521811

Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi 250,424,000 194,371,230 250,424,000 170,000,000









Prognosa2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xv

TargetRealisasi s.d




Pengadaan ATK 5.880.000 5.824.000 5.824.000 11.059.000


J PAKAIAN DINAS


K BAHAN HABIS PAKAI



53 53 BELANJA MODAL

2094.508 2094.508 ALAT KESEHATAN 1 Unit 0 Unit 0,00% 186.299.000 169.330.203 90,89% 177.042.400 544.163.000

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186.299.000 169.330.203 177.042.400 544.163.000

TOTAL BELANJA MODAL - RM 186.299.000 169.330.203 90,89% 177.042.400 - 544.163.000

TOTAL BELANJA RM 1.340.479.272 728.921.143 1 1.316.074.672 - 1.687.921.200


Total Belanja INSTALASI LABORATORIUM 1.783.577.272 865.221.132 48,51% 1.754.936.672 - 2.186.037.200

TA 2018 TA 2019

INSTALASI LABORATORIUM

RM 1.340.479.272 1.687.921.200

BLU 443.098.000 498.116.000

A. TA BERJALAN

TOTAL 1.783.577.272 2.186.037.200


2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xvi

6. Instalasi Radiologi


6 INSTALASI RADIOLOGI



: Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi





A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG


[Base Line]



B GAJI PEGAWAI BLU - - - -


C PEMBAYARAN JASA KONSULTAN - - - -



525119 525119




525112 525112 Belanja Barang 11,520,000 4,153,895 11,520,000 11,520,000


53 BELANJA MODAL

2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xvii














511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 5,420,000 670,403 5,420,000 6,149,000



511134 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 82,800,000 34,500,000 82,800,000 82,800,000












Pengadaan Rumah Tangga 11,980,000 92,208 10,200,000 16,320,000

Pengadaan ATK 5,043,000 4,995,000 4,995,000 9,484,000

Pengadaan Cetakan 3,374,000 3,374,000 7,230,000

Pagu 2019Volume Dana (Rp)Prognosa2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xviii



J PAKAIAN DINAS


K BAHAN HABIS PAKAI



53 53 BELANJA MODAL

2094.508 2094.508 ALAT KESEHATAN 1 Unit 0 Unit 0,00% - - #DIV/0! - 110.781.000

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.781.000

TOTAL BELANJA MODAL - RM - - #DIV/0! - - 110.781.000



Total Belanja Unit INSTALASI RADIOLOGI 1.053.239.846 382.107.458 36,28% 1.013.896.846 - 1.244.309.777

TA 2018 TA 2019

INSTALASI RADIOLOGI

RM 765.760.846 881.762.777

BLU 287.479.000 362.547.000

A. TA BERJALAN

TOTAL 1.053.239.846 1.244.309.777


2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xix

7. Unit DIklat

TargetRealisasi s.d

Juni% Target

Realisasi s.d

Juni % Target

7 UNIT DIKLAT








A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG

2,094,509 2,094,509 Layanan Operasional UPT BLU 1 Layanan 735,529,000 225,561,133 30.67% 735,529,000 882,949,000

A PEMBAYARAN REMUNERASI 34,526,000 11,989,802 34,526,000 43,919,000


B OPERASIONAL KERJASAMA 134,400,000 - 134,400,000 -

525112 525112 Belanja Barang - - -

525119 525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa

BLU Lainnya 134,400,000 - 134,400,000 -

C PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 1,920,000 692,316 36.06% 1,920,000 1,920,000

525112 525112 Belanja Barang 1,920,000 692,316 36.06% 1,920,000 1,920,000

D PELATIHAN 564,683,000 212,879,015 564,683,000 837,110,000

525112 525112 Belanja Barang 137,363,000 29,452,000 137,363,000 177,000,000

525115 525115 Belanja Perjalanan 222,620,000 31,954,815 222,620,000 315,910,000

525113 525113 Belanja Jasa 204,700,000 151,472,200 204,700,000 344,200,000


53 BELANJA MODAL

2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xx

TargetRealisasi s.d

Juni% Target

Realisasi s.d

Juni % Target



2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 61,096,052 29,590,163 48.43% 61,096,052 62,096,041




511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 879,000 416,340 879,000 982,000


511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS -






512211 512211 Belanja Uang Lembur 494,000 38,245 494,000 289,000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 61,096,052 29,590,163 61,096,052 62,096,041


2094.951 2094.951 LAYANAN INTERNAL 106,055,000 - 0.00% 106,055,000 76,805,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7,000,000 - 7,000,000 850,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,000,000 15,000,000 29,820,000

521211 Belanja Bahan 6,155,000 - 6,155,000 28,335,000

522191 Belanja Jasa Lainnya

524111 Belanja perjalanan biasa 12,300,000 - 12,300,000

521213 Honor Output Kegiatan

522151 Belanja Jasa Profesi 18,900,000 - 18,900,000 17,800,000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 46,700,000 46,700,000

524112 Belanja perjalanan tetap

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota


Prognosa2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxi

TargetRealisasi s.d

Juni% Target

Realisasi s.d

Juni % Target

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50,00% 25.276.500 5.252.847 20,78% 22.670.500 32.515.500

523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.365.000 19.372 3.339.000 3.628.000

523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.146.000 258.031 3.521.000 2.962.000

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 4.624.000 1.489.573 3.693.000 4.624.000


522113 522113 Belanja Langganan Air 94.000 9.415 31.000 94.000


PENGADAAN RUMAH TANGGA 5.990.000 46.104 5.100.000 8.160.000

PENGADAAN ATK 3.008.000 2.979.000 2.979.000 5.657.000

PENGADAAN CETAKAN 2.012.500 2.012.500 4.312.500

J PAKAIAN DINAS

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 438.000 438.000 1.010.000

K BAHAN HABIS PAKAI

521811 521811


Konsumsi 1.599.000 451.352 1.557.000 2.068.000

TOTAL BELANJA BARANG - RM 131.331.500 5.252.847 4,00% 128.725.500 109.320.500

TOTAL BELANJA MODAL - RM - - - -

TOTAL BELANJA RM 192.427.552 34.843.010 0 189.821.552 171.416.541

TOTAL BELANJA BLU + RM

Total Belanja Unit DIKLAT 927.956.552 260.404.143 0 925.350.552 1.054.365.541

TA 2018 TA 2019

DIKLAT

RM 192.427.552 171.416.541

BLU 735.529.000 882.949.000

A. TA BERJALAN

TOTAL 927.956.552 1.054.365.541


2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxii

8. Unit Litbang

TargetRealisasi s.d

Okt% Target

Realisasi s.d

Juni % Target

8 UNIT LITBANG








A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG

2,094,509 2,094,509 Layanan Operasional UPT BLU 1 Layanan 42,213,000 14,684,509 34.79% 42,213,000 53,173,000

A PEMBAYARAN REMUNERASI 40,293,000 13,992,193 40,293,000 51,253,000


B OPERASIONAL KERJASAMA - - - -

525112 525112 Belanja Barang - - -

525119 525119


Jasa BLU Lainnya - - -

C PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 1,920,000 692,316 36.06% 1,920,000 1,920,000

525112 525112 Belanja Barang 1,920,000 692,316 36.06% 1,920,000 1,920,000


53 BELANJA MODAL

2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxiii

TargetRealisasi s.d

Okt% Target

Realisasi s.d

Juni % Target



2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 62,114,274 29,359,580 47.27% 62,114,274 63,351,272


511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 274 124 274 272


511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 1,569,000 743,082 1,569,000 1,753,000







511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS -

512211 512211 Belanja Uang Lembur 441,000 34,130 441,000 258,000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 62,114,274 29,359,580 62,114,274 63,351,272


2094.951 2094.951 LAYANAN INTERNAL 305,079,000 67,002,250 21.96% 295,329,000 298,427,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12,700,000 - 12,700,000 37,700,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55,550,000 9,620,000 53,500,000

521211 Belanja Bahan 27,825,000 10,515,750 27,825,000 24,325,000

522191 Belanja Jasa Lainnya 50,000,000 - 50,000,000 80,000,000

524111 Belanja perjalanan biasa 10,620,000 4,296,500 10,620,000

521213 Honor Output Kegiatan 52,104,000 - 52,104,000 50,184,000

522151 Belanja Jasa Profesi 62,400,000 26,400,000 54,700,000 34,000,000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33,880,000 16,170,000 33,880,000 72,218,000

524112 Belanja perjalanan tetap -

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota -


Prognosa2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxiv

TargetRealisasi s.d

Okt% Target

Realisasi s.d

Juni % Target

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50,00% 25.276.500 5.252.847 20,78% 22.670.500 32.515.500

523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.365.000 19.372 3.339.000 3.628.000

523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.146.000 258.031 3.521.000 2.962.000

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 4.624.000 1.489.573 3.693.000 4.624.000


522113 522113 Belanja Langganan Air 94.000 9.415 31.000 94.000


PENGADAAN RUMAH TANGGA 5.990.000 46.104 5.100.000 8.160.000

PENGADAAN ATK 3.008.000 2.979.000 2.979.000 5.657.000

PENGADAAN CETAKAN 2.012.500 2.012.500 4.312.500

J PAKAIAN DINAS

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 438.000 438.000 1.010.000

K BAHAN HABIS PAKAI

521811 521811


Konsumsi 1.599.000 451.352 1.557.000 2.068.000

TOTAL BELANJA BARANG - RM 330.355.500 72.255.097 21,87% 317.999.500 330.942.500


TOTAL BELANJA RM 392.469.774 101.614.677 0 380.113.774 394.293.772


Total Belanja Unit LITBANG 434.682.774 116.299.187 1 422.326.774 447.466.772

TA 2018 TA 2019

LITBANG

RM 392.469.774 394.293.772

BLU 42.213.000 53.173.000

A. TA BERJALAN

TOTAL 434.682.774 447.466.772


2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxv

9. Instalasi Farmasi

TargetRealisasi s.d


9 INSTALASI FARMASI



:






A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG


[Base Line]



B OBAT OBATAN 1,425,872,000 - 0.00% 1,000,000,000 1,674,634,000

525121 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 1425872000 0 1000000000 1674634000

C PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 21,120,000 7,615,474 36.06% 21,120,000 21,120,000

525112 525112 Belanja Barang 21,120,000 7,615,474 21,120,000 21,120,000


53 BELANJA MODAL

2018 2019





Volume Dana (Rp)

Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxvi

TargetRealisasi s.d




















52 52 BELANJA BARANG 2,155,432,000 986,971,454 45.79% 2,146,315,000 1,840,754,000

2,094,952 2,094,952 OBAT OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI 2,057,608,000 966,651,257 2,057,608,000 1,714,354,000

A OBAT OBATAN 2,057,608,000 966,651,257 2,057,608,000 1,714,354,000

521811 521811


Konsumsi 2,057,608,000 966,651,257 2,057,608,000 1,714,354,000



523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14,280,000 888,635 12,126,000 10,201,000






Prognosa2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxvii

TargetRealisasi s.d



Pengadaan ATK 8.349.000 8.270.000 8.270.000 15.703.000


J PAKAIAN DINAS


K BAHAN HABIS PAKAI


TOTAL BELANJA BARANG - RM 2.155.432.000 986.971.454 45,79% 2.146.315.000 1.840.754.000

53 53 BELANJA MODAL


TOTAL BELANJA RM 2.823.909.328 1.304.847.357 2.814.792.328 2.520.418.215

TOTAL BELANJA BLU + RM 4.602.665.328 1.427.671.194 4.167.676.328 4.638.184.215

Total Belanja INSTALASI FARMASI 4.602.665.328 1.427.671.194 31,02% 4.167.676.328 4.638.184.215

TA 2018 TA 2019

INSTALASI FARMASI

RM 2.823.909.328 2.520.418.215

BLU 1.778.756.000 2.117.766.000

A. TA BERJALAN

TOTAL 4.602.665.328 4.638.184.215


2018 2019





Volume Dana (Rp)

Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxviii

10. Unit Konseling Kesehatan Paru

TargetRealisasi s.d


10 KONSELING KESEHATAN PARU








A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG


[Base Line]



B MAKAN PASIEN - - #DIV/0! - -

525112 525112 Belanja Barang

C PEMBAYARAN JASA KONSULTAN - - #DIV/0! - -


D OPERASIONAL KERJASAMA - - #DIV/0! - -

525112 525112 Belanja Barang

525119 525119


Jasa BLU Lainnya


525112 525112 Belanja Barang 11,520,000 4,153,895 11,520,000 11,520,000

2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxix

TargetRealisasi s.d



53 BELANJA MODAL








511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS -

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS -




511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1,972,000 860,544 1,972,000 2,011,000






52 52 BELANJA BARANG 70,885,000 10,810,482 62,116,000 76,335,000









Prognosa2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxx

TargetRealisasi s.d



Pengadaan ATK 2.260.000 2.238.000 2.238.000 4.250.000


J PAKAIAN DINAS


K BAHAN HABIS PAKAI

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 799.000 225.676 778.000 1.034.000


53 53 BELANJA MODAL

2.094.511 2.094.511 AMBULANCE/MOBIL JENAZAH/KENDARAAN KHUSUS1 Unit 0 Unit 0,00% - - #DIV/0! - 598.394.000

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 598.394.000

TOTAL BELANJA MODAL - RM - - #DIV/0! - - 598.394.000



Total Belanja Unit KONSELING KESEHATAN 269.588.525 96.158.697 35,67% 260.819.525 - 891.428.509

TA 2018 TA 2019

KONSELING KESEHATAN PARU

RM 195.665.525 800.529.509

BLU 73.923.000 90.899.000

A. TA BERJALAN

TOTAL 269.588.525 891.428.509


2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxxi

11. Unit Gizi

TargetRealisasi s.d


11 KONSELING GIZI








A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG


[Base Line]



B MAKAN PASIEN 242,148,000 89,254,500 36.86% 193,428,000 243,360,000

525112 525112 Belanja Barang 242,148,000 89,254,500 193,428,000 243,360,000

C PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 7,680,000 2,769,263 36.06% 7,680,000 7,680,000

525112 525112 Belanja Barang 7,680,000 2,769,263 7,680,000 7,680,000


53 BELANJA MODAL



2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxxii

TargetRealisasi s.d















511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS -



52 52 BELANJA BARANG 159,594,000 20,301,085 138,870,000

2094.951 2094.951 LAYANAN INTERNAL - -

2,094,952 2,094,952 OBAT OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI - - - -

B REAGEN - - - -

521811 521811


Konsumsi









Prognosa2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxxiii

TargetRealisasi s.d



Pengadaan ATK 3.118.000 3.088.000 3.088.000 5.864.000


J PAKAIAN DINAS


K BAHAN HABIS PAKAI

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 799.000 225.676 778.000 1.034.000


53 53 BELANJA MODAL


TOTAL BELANJA RM 349.162.891 110.167.070 328.438.891 364.479.872


Total Belanja Unit GIZI 697.061.891 236.246.979 33,89% 627.617.891 740.267.872

TA 2018 TA 2019

UNIT GIZI

RM 349.162.891 364.479.872

BLU 347.899.000 375.788.000

A. TA BERJALAN

TOTAL 697.061.891 740.267.872


2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxxiv

12. Manajemen

Target Realisasi s.d Okt % Target Realisasi s.d

Juni % Target

12 MANAJEMEN








A. BELANJA BLU

52 BELANJA BARANG

2,094,509 2,094,509 Layanan Operasional UPT BLU 1 Layanan 2,871,948,000 915,527,086 31.88% 2,633,442,000 3,689,431,000

A PEMBAYARAN REMUNERASI 2,260,812,000 785,086,565 2,260,812,000 2,875,808,000




C OPERASIONAL PIMPINAN BLU 24,000,000 10,000,000 24,000,000 24,000,000

525112 525112 Belanja Barang 24,000,000 10,000,000 24,000,000 24,000,000

D OPERASIONAL KERJASAMA 124,200,000 2,170,000 76,200,000 17,400,000

525112 525112 Belanja Barang 48,000,000 - - -

525119 525119


Jasa BLU Lainnya 76,200,000 2,170,000 76,200,000 17,400,000


525112 525112 Belanja Barang 155,520,000 56,077,579 36.06% 155,520,000 155,520,000

F KOORDINASI LINTAS PROGRAM SEKTOR 278,360,000

525112 Belanja Barang 90,000,000

525115 Belanja Perjalanan 188,360,000


53 BELANJA MODAL

2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxxv

Target Realisasi s.d Juni % Target Realisasi s.d

Juni % Target

TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -

TOTAL BELANJA BLU 2,871,948,000 915,527,086 31.88% 2,633,442,000 3,689,431,000



2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,826,171,876 1,364,390,103 48.28% 2,826,171,876 2,876,497,588

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,942,387,000 952,404,707 1,942,387,000 1,954,034,000




511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 90,266,000 52,890,000 90,266,000 99,107,000


511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 17,355,000 2,146,069 17,355,000 19,685,000





512211 512211 Belanja Uang Lembur 22,435,000 1,735,180 22,435,000 13,127,000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 2,826,171,876 1,364,390,103 2,826,171,876 2,876,497,588


2094.951 2094.951 LAYANAN INTERNAL 466,155,000 68,587,750 14.71% 466,155,000 1,178,435,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 92,900,000 32,750,000 92,900,000 189,850,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58,870,000 - 58,870,000 40,810,000

521211 Belanja Bahan 99,175,000 12,060,750 99,175,000 106,165,000

522191 Belanja Jasa Lainnya 25,500,000 25,500,000 10,000,000

524111 Belanja perjalanan biasa 65,210,000 15,977,000 65,210,000 96,530,000

521213 Honor Output Kegiatan 29,000,000 29,000,000 29,000,000

522151 Belanja Jasa Profesi 43,200,000 5,800,000 43,200,000 179,600,000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4,000,000 2,000,000 4,000,000 346,800,000


Prognosa2018 2019




PAGU TA 2018

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxxvi


Juni % Target

524112 Belanja perjalanan tetap

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 48,300,000 48,300,000 179,680,000

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 4,592,415,000 1,009,367,586 21.98% 4,397,021,850 6,064,678,000

523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 189,870,000 1,092,878 188,423,000 204,726,000


523133 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan


522112 522112 Belanja Langganan Telepon 10,980,000 1,824,195 4,880,000 43,920,000

522113 522113 Belanja Langganan Air 6,239,000 619,510 2,082,000 6,239,000

521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 512,671,000 79,337,351 472,920,000 604,800,000

521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12,000,000 1,866,849 5,000,000 12,000,000

521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 238,080,000 75,500,000 238,080,000 241,680,000

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 25,000,000 13,454,550 25,000,000 25,000,000


PENGADAAN RUMAH TANGGA 76,170,000 586,244 64,850,000 103,760,000

PENGADAAN ATK 31,124,000 30,831,850 30,831,850 58,529,000

PENGADAAN CETAKAN 20,818,000 - 20,818,000 44,610,000

521213 521213 Honor Output Kegiatan 110,730,000 - 110,730,000 116,550,000

521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 429,450,000 43,963,000 429,450,000 468,000,000

524111 524111 Belanja perjalanan biasa 467,160,000 162,183,132 467,160,000 720,800,000

524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 349,440,000 29,722,200 349,440,000 505,440,000

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1,027,954,000 373,011,124 966,354,000 1,819,653,000

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 79,979,000 22,567,583 77,889,000 103,447,000

521211 521211 Belanja Bahan 32,274,000 14,845,250 32,274,000 45,155,000

521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 49,840,000 11,085,000 49,840,000 55,840,000

522151 522151 Belanja Jasa Profesi 57,600,000 - 57,600,000 36,000,000

524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56,800,000 - 56,800,000 -

521213 521213 Honor Output Kegiatan 85,800,000 - 85,800,000 87,000,000

522191 522191 Belanja Jasa Lainnya 184,887,000 22,590,540 184,887,000 71,320,000

522131 Belanja Jasa Konsultan 83,500,000

2018 2019





Prognosa

Lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 xxxvii


Juni % Target

TOTAL BELANJA BARANG - RM 5,058,570,000 1,077,955,336 21.31% 4,863,176,850 7,243,113,000

53 53 BELANJA MODAL

2094.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus2,000 0 M2 0% - - #DIV/0! - 406,987,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 406,987,000

2094.951 2094.951 Layanan Internal 218 Unit 1,504,738,000 - 0.00% 1,474,738,000 -

A KENDARAAN BERMOTOR 34,304,000 - 34,304,000 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34,304,000 - 34,304,000

B PENGEMBANGAN SIMKES 95,000,000 - 95,000,000 -

536121

Belanja Penambahan Nilai Fisik

Lainnya 95,000,000 95,000,000 -

C IPAL 900,000,000 - 870,000,000 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 900,000,000 870,000,000

D INVENTARIS KANTOR 475,434,000 475,434,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 475,434,000 475,434,000

TOTAL BELANJA MODAL - RM 1,504,738,000 - 1,474,738,000 406,987,000

TOTAL BELANJA RM 9,389,479,876 2,442,345,439 9,164,086,726 10,526,597,588


Total Belanja Unit MANAJEMEN 12,261,427,876 3,357,872,525 11,797,528,726 14,216,028,588

TA 2018 TA 2019

MANAJEMEN

RM 9,389,479,876 10,361,231,588

BLU 2,871,948,000 3,475,779,000

A. TA BERJALAN

TOTAL 12,261,427,876 13,837,010,588

2018 2019





Prognosa


Documents

TAHUN 2019 - e-renggar.kemkes.go.id · Layanan Umum berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KMK.05/2011tanggal 10 Januari 2011 maka salah satu kewajiban BBKPM Surakarta adalah