TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO EAAB-ESP ENERO …

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO EAAB-ESP

ENERO-DICIEMBRE DE 2020DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS

VISIÓN-MISIÓN-VALORES CORPORATIVOS

Excelencia en la gestión empresarial del agua,

compromiso y empresa para todos

Agua para la vida, generando bienestar

para la gente

V i s i ó n

M i s i ó n

ESTRATEGIA CORPORATIVA

Reputación y liderazgo Eficiencia

operacional

Territorio sensible al agua

No Objetivos Estratégicos Estrategias (9)Indicadores

(39)

1 Eficiencia operacional

1 Sostenibilidad Financiera 6

2 Gestión Regulatoria 2

3 Prestación del servicio 11

2Territorio sensible al

agua

1Adaptación y mitigación al cambio climático

8

2 Sostenibilidad ambiental 3

3Acueducto para la región

2

3 Reputación y liderazgo

1 Relacionamiento 1

2 Gobernabilidad 2

3Modernización Empresarial

4

RESUMEN DEL CONTROL CORPORATIVO

Control Satisfactorio Suficiente Deficiente No Aplica

Logro % [90-100] (75-90) < = 75 NA

27 2 1 9

69,2% 5,1% 2,6% 23,1%

5 2 2 0

55,6% 22,2% 22,2% 0,0%

5 0 1 0

83,3% 0,0% 16,7% 0,0%

Empresa y Bogotá

Soacha

Gachancipá

NA: No aplica. No se registran metas en el periodo

CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

EMPRESARIAL (CEE)

Alertas tempranas

Soacha

Gachancipá

Empresa y

Bogotá

No Objetivo Importancia % Logro % Meta

1 Eficiencia operacional 33,3 97,8 100,0

2 Territorio sensible al agua 33,3 86,4 100,0

3 Reputación y liderazgo 33,3 97,3 100,0

CEE 100,0 93,8 100,0


CEE 25,00 83,6 100,0


CEE 25,00 86,4 100,0

INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA

Eficiencia Operacional

NA: No aplica. ND: No disponible.

1 2 3 4 5 6 7 8

Indicadores 1, 2, 3: A diciembre con Estados Financieros Preliminares. En proceso de revisoría de la Auditoría Externa

Indicador IUS: la SSPD realizará el primer cálculo hasta junio de 2021.

Estrategia No Indicadores Unidad 2019 Resultado Meta año Logro

1 Margen Ebitda % 55,74 53,41 50,50 100,0

2 Liquidez Veces 1,96 1,91 1,70 89,0

3 Endeudamiento Veces 0,12 0,06 0,10 100,0

4 Índice de cartera misional % 9,90 12,85 12,80 99,6

5 Ejecución de inversiones Mill$ 981.237 977.262 951.394 100,0

6 Nuevos negocios Mill$ NA NA 0,00 NA

7 Indicador Único Sectorial - IUS [0-100] NA NA [90-100] NA

8

Subsidio a la población de

estratos 1, 2 y 3 en el servicio

de acueducto y alcantarillado

% 100,00 100,00 100,00 100,0

Sostenibilidad

Financiera

Gestión

Regulatoria




Bogotá – Soacha - Gachancipá

Cumplimiento de la Estrategia

9 10


9Beneficio social del mínimo

vital% 100,00 100,00 100,00 100,0

10

Avance en la adecuación de

las redes de acueducto y

alcantarillado asociadas a la

infraestructura para la

construcción del metro

% 36,00 15,91 16,00 99,4

Prestación del

servicio



Territorio sensible al agua 1 2 3 4 5 6 7


1

Conservación de hectáreas

en cuencas abastecedoras y

otras áreas de importancia

estratégica

Ha 168,00 787,17 700,00 100,0

2

Intervención integral de

hectáreas en la estructura

ecológica principal

Ha 40,84 NA 0,00 NA

3

Número de diagnósticos para

la recuperación del caudal

ecológico de humedales

Unidad NA NA 0,00 NA

4Individuos arbóreos

sembradosUnidad NA NA 0,00 NA

5Avance en la construcción del

campamento Piedras Gordas% NA 3,00 20,00 15,0

6Construcción de corredores

ambientalesUnidad 2,75 NA 0,00 NA

7Reducción de la Huella de

CarbonoTCO2e 25.395,00 1.854,54 400,00 100,0

Adaptación y

mitigación al

cambio climático



Territorio sensible al agua 8 9


8Corrección de conexiones

erradasUnidad 1.391 283,00 200 100,0

9

Cumplimiento de las obras

del Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos

(PSMV)

% 79,17 90,00 100,00 90,0

Sostenibilidad

ambiental





10 Saneamiento del río Bogotá* % 11,65 26,61 25,06 100,0

Avance en el proceso de la

construcción,

mantenimiento y operación

de la planta de tratamiento

de aguas residuales de

Canoas para el tratamiento

de hasta 16m3/s

% 9,46 33,80 36,00 93,9

Avance en la construcción

de la Estación Elevadora

Canoas

% 13,33 21,10 19,18 100,0

Avance en la construcción

de la descarga por

gravedad del canal

Cundinamarca y la

estructura de descarga del

túnel de emergencia del

interceptor Tunjuelo-Canoas

% 95,50 42,98 20,00 100,0

Sostenibilidad

ambiental

10






11

Avance en el diagnóstico

regional y la formulación de la

estrategia de desarrollo para

el acueducto regional

% NA NA 0,00 NA

12

Metros cúbicos por segundo

de capacidad de

tratamiento de las plantas

Wiesner y Tibitoc

m3/s 16,89 16,89 16,89 100,0

Acueducto para

la región

NA: No aplica. ND: No disponible 1: Contrato: Prestación de servicios No. 2-05-12200-1298-2020 con acta de inicio 14 diciembre de 2020 y plazo de 3 meses.


Reputación y Liderazgo


1

Nivel de satisfacción de los

usuarios y percepción de

grupos de interés

% NA ND 71,50 NA

Nivel de satisfacción de los

usuarios% 72,60 ND 73,00 NA

Nivel de percepción de

grupos de interés% NA ND 70,00 NA

2 Índice de transparencia (ITA) % 87,00 84,00 92,00 91,3

3Evaluación de medidas de

integridad% 71,27 81,00 74,00 100,0

Gobernabilidad

Relacionamiento

2: 2019: medición por reporte: 90. Ajustado a 87 por Auditoría de la Procuraduría.2020: medición por reporte: 84. Pendiente Auditoría de la Procuraduría. Falta aplicativo que permita consulta de estado de

PQR por parte de los usuarios



Reputación y Liderazgo



4

Cumplimiento plan de

adecuación y sostenibilidad

MIPG

% 92,00 95,00 100,00 95,0

5

Formulación y ejecución de la

primera fase del plan de

innovación de la EAAB

% NA 61,00 55,00 100,0

Formulación de la primera

fase del plan de innovación

de la EAAB

% NA 100,00 100,00 100,0

Ejecución de la primera fase

del plan de innovación de la

EAAB

% NA 22,00 10,00 100,0

6

Modernización tecnológica

de los procesos

empresariales y de

facturación

% NA 5,00 5,00 100,0

7Telemetría para grandes

consumidores% NA NA 0,00 NA

Modernización

Empresarial

INDICADORES ESTRATÉGICOS BOGOTÁ


Indicadores 3; 4 y 9 Promedio semestre II. Indicadores 5 y 6 acumulado iniciando en julio de 2020


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 Cobertura de acueducto % 100,00 100,00 100,00 100,0

2Cobertura de alcantarillado

sanitario% 100,00 99,99 100,00 98,3

3Continuidad de acueducto

(ICON)% 99,19 99,26 98,36 100,0

4Índice de riesgo de calidad

del agua (IRCA)% 0,44 0,49 1,71 100,0

5Incorporación de suscriptores

de acueductoSuscriptores 39.223 12.609 13.156 95,8


de alcantarillado sanitarioSuscriptores 38.612 12.569 15.371 81,8

7 IPUF m3-mes 6,53 6,73 6,67 99,2

8 DACAL Suscriptores 6.453 6.175 5.962 96,6

9 IQRReclamos/1

,000 S2,22 0,63 2,00 100,0

10Cobertura de alcantarillado

pluvial% 99,15 99,16 99,15 100,0

Prestación del

servicio

IPUF: método de prorrateo o causación. Periodo de cálculo noviembre de 2019 a octubre de 2020. Se actualizó 2019.

INDICADORES ESTRATÉGICOS SOACHA



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indicadores 3; 4 y 9 Promedio semestre II. Indicadores 5 y 6 acumulado iniciando en julio de 2020



2Cobertura de Alcantarillado

sanitario% 87,53 83,47 95,84 87,1


(ICON)% 99,51 99,57 98,36 100,0


del agua (IRCA)% 0,21 0,30 2,84 100,0


de acueductoSuscriptores 5.124 2.390 4.630 51,6


de alcantarillado sanitarioSuscriptores 4.838 2.381 5.751 41,4

7 IPUF m3-mes 8,33 8,84 6,83 78,5

8 DACAL Suscriptores 20.039 20.337 19.877 97,7

9 IQRReclamos/1

,000 S1,59 0,30 2,00 100,0

Prestación del

servicio


INDICADORES ESTRATÉGICOS GACHANCIPÁ



1 2 3 4 5 6

Indicadores 3; 4 y 6 Promedio semestre II. Indicador 4 acumulado iniciando en julio de 2020




(ICON)% 99,79 99,80 98,36 100,0


del agua (IRCA)% 0,45 1,46 5,00 100,0


de acueductoSuscriptores 731 8 43 18,6

5 IPUF m3-mes 3,87 3,49 4,01 100,0

6 IQRReclamos/1

,000 S0,00 0,00 2,00 100,0

Prestación del

servicio


EBITDA

Eficiencia Operacional Empresa

Fuente: real, Dirección Rentabilidad, Costos y Gastos. Meta, Plan General Estratégico2020-2024.

En relación al periodo anterior:Ingresos operacionales: reducción de0,7% (se redujo el consumo facturado deagua potable en 3,3% sin incluir venta enbloque, 6 vigencias homologadas).Planificado: incremento de 1,8%.

Costos y gastos efectivos: incremento de4,5% (incremento salarial convencional).Planificado: reducción de 4,2%.Mantenimiento y reparaciones reducciónde 8,1%. Ahorros: honorarios, insumosquímicos y otros costos y gastos generales(arrendamientos equipos de cómputo,servicios de cafetería y restaurante,transporte a empleados, papelería einsumos de artes gráficas, combustibles,mensajería, publicidad y propaganda,viáticos y gastos de viaje). Se registraincremento en seguros (impacto TRM) ymedio ambiente (Pago tasa retributiva2019).

Comparativo Ene - Dic Real vs Meta Ene - Dic

Mill$ corrientes 2020 2019 Variación Var% 2020 Plan Variación Var%

Margen Ebitda % 53,41 55,74 -2,33 53,41 50,50 2,91

Ebitda 1.021.120 1.073.065 -51.945 -4,8% 1.021.120 947.186 73.934 7,8%

Ingresos Operacionales 1.911.980 1.925.216 -13.237 -0,7% 1.911.980 1.877.380 34.600 1,8%

(-) Costos y gastos efectivos 890.859 852.151 38.708 4,5% 890.859 930.194 -39.335 -4,2%

Personal activo 341.683 326.374 15.309 4,7% 341.683 378.151 -36.468 -9,6%

Honorarios 50.244 63.495 -13.251 -20,9% 50.244 50.798 -554 -1,1%

Gestión comercial 14.156 14.157 -1 0,0% 14.156 15.281 -1.125 -7,4%

Mantenimiento y

reparaciones140.678 153.076 -12.398 -8,1% 140.678 163.120 -22.442 -13,8%

Insumos 87.390 90.496 -3.106 -3,4% 87.390 88.331 -941 -1,1%

Seguros 32.197 22.444 9.753 43,5% 32.197 28.697 3.500 12,2%

Medio ambiente 88.645 47.731 40.914 85,7% 88.645 60.516 28.129 46,5%

Impuestos 60.185 50.071 10.114 20,2% 60.185 61.900 -1.715 -2,8%

Otros costos y gastos 75.682 84.308 -8.626 -10,2% 75.682 83.400 -7.718 -9,3%

LIQUIDEZ

Se redujo la liquidez de 1,96 a 1,91 con una disminución del activo corriente en $349.367 millones y del Pasivo corriente en $140.182millones.


Dic-

19

Ene-

20

Feb-

20

Mar-

20

Abr-

20

May-

20

Jun-

20Jul-20

Ago-

20

Sep-

20

Oct-

20

Nov-

20

Dic-

20

Valor 1,96 2,02 1,98 1,98 2,00 1,67 1,77 1,78 1,77 1,78 1,94 1,99 1,91

Meta 1,94 1,92 1,90 1,87 1,85 1,83 1,81 1,79 1,77 1,74 1,72 1,70

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

Ve

ce

s

Liquidez Empresa

Dic-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dic-20

▲ Act cte -66.645 2.497 -120.573 -52.044 -349.367

▲ Pas cte -23.323 -2.327 81.732 112.867 -140.182

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

Mill$

Variaciones Activo y Pasivo corriente en relación a diciembre año

anterior

ÍNDICE DE CATERA MISIONAL –ICM-

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección de Jurisdicción Coactiva.

El ICM registra incremento en 2020. Las variables explicativas: incremento del valor de la cartera misional al cierre de 2020 en $35,218millones y reducción del recaudo acumulado año $130,536 millones. La Zona 1 registra el mayor incremento en la cartera. La Zona 2,registra la mayor reducción en el recaudo.La meta 2020 se logró gracias a las estrategias de atención virtual y mayor contactabilidad para normalización y reprogramación dedeuda.


Empresa Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Cartera 35.218 19.468 2.288 -937 7.000 14.488

Recaudo -130.536 -26.226 -37.863 -32.650 -17.796 -16.366

-140.000

-120.000

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

Variaciones cartera y recaudo Dic-20 vs Dic-19


Dic-19 9,90 7,92 7,94 10,89 13,31 12,52

Dic-20 12,85 12,04 9,62 11,63 18,40 16,22

Meta 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80

Logro 99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 69,6% 78,9%

0,002,004,006,008,00

10,0012,0014,0016,0018,0020,00

Po

rce

nta

je

Índice de cartera misional

EJECUCIÓN DE INVERSIONES –

COMPROMISOS-

Fuente: Dirección Planeación y Control de InversionesEjecución de 89,31% del valor planificado para el año 2020.

AreaEjecutado

Mill$

Planificado

Mill$Logro %

Valor por

Comprometer%

Dir Seguridad 187 187 100,00 0 0,0

G Z1 21.742 21.743 100,00 1 0,0

Dir Red Matriz Acued 210.060 212.677 98,77 2.617 2,2

Dir Abastecimiento 94.671 96.646 97,96 1.975 1,7

G Z5 59.654 61.746 96,61 2.092 1,8

Dir Red Troncal Alcant 312.325 326.107 95,77 13.782 11,8

G Z4 81.884 86.135 95,06 4.251 3,6

Parques Lineales 98.100 115.207 85,15 17.107 14,6

G Z2 24.286 30.795 78,87 6.508 5,6

G Z3 26.243 33.496 78,35 7.252 6,2

Dir B Raices 39.622 54.597 72,57 14.975 12,8

Dir Serv Administ 242 644 37,54 402 0,3

Dir Serv Informática 2.780 12.382 22,45 9.602 8,2

Dir Serv Electromecánica 3.640 22.049 16,51 18.409 15,7

Dir G Ambiental Sist Híd 806 5.009 16,09 4.203 3,6

Dir Ing Especializada 446 3.155 14,12 2.710 2,3

Dir Serv Ténicos 219 2.576 8,50 2.357 2,0

Dir Inf Téc y Geográfica 356 7.542 4,71 7.186 6,1

Dir Sist Inf Emp 0 1.515 0,00 1.515 1,3

Total EAAB 977.262 1.094.209 89,31 116.947 100,0

EJECUCIÓN DE INVERSIONES – PROYECTOS SIN

COMPROMISOS ZONA 2-

GSC - Zona 2 Compromisos Ejecutado Sin Ejecutar Logro

Identificacion y correccion de conexiones erradas

Jaboque - Fase II - UGAS 483,484,4853.395 0 3.395 0%

OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE

ACUEDUCTO SECTOR HIDRÁULICO 14 FASE II2.575 0 2.575 0%

OPTIMIZACION PLANTA MUSEO VITELMA 512 0 512 0%

Conexiones erradas y sector 14: ambos proyectos pasaron a 2021 como proyectos en curso. Están en fase de contratación desde 2020.Optimización Planta Museo Vitelma: corresponde a la Gerencia de Tecnología, quien ha informado no se ejecutará, razón por la cual está pendiente la presentación de la solicitud de liberación de recursos.

EJECUCIÓN DE INVERSIONES – PROYECTOS SIN

COMPROMISOS ZONA 3-


GSC - Zona 3 Compromisos Ejecutado Sin Ejecutar Logro

CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE

PRESIÓN (ERP´S) DE LA ZONA 31.952 0 1.952 0%

RENOVACIÓN DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE

PRESIÓN (ERP´S) DE LA ZONA 31.783 0 1.783 0%

ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y

CONTROL DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE

PRESIÓN (ERP´s) DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP

1.214 0 1.214 0%

OPTIMIZACION OPERACIONAL DE LOS SECTORES

HIDRAULICOS DE LA ZONA 3 SECTOR 12850 0 850 0%

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS:

REPRODUCCIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO DE ERP´S DE

LA ZONA 3

780 0 780 0%

RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DEL BARRIO VISION SEMINDUSTRIAL402 0 402 0%

RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

DEL BARRIO VISION SEMINDUSTRIAL217 0 217 0%

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO TUNAL

ORIENTAL40 0 40 0%

EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LA

PAZ12 0 12 0%

Indicador Único Sectorial –IUS- Por

Dimensiones

IUS: Cálculo preliminar EAAB. Sujeto a revisión de la auditoría. Para el 2020, el IUS será determinado por la SSPD en junio de 2021.Sostenibilidad Financiera 100 por tener Calificación AAA (Perspectiva Estable). En Soacha (Gestión Tarifaria 68,5) limitaciones en elcumplimiento de coberturas en acueducto y alcantarillado e IPUF.

Calidad de Servicio; 99,8

Eficiencia

Planificación y

Ejecución de Inversiones; 39,8

Eficiencia en la Operación; 90,7

Eficiencia Gestión Empresarial; 100,0

Sostenibilidad Financiera; 100,0

Gobierno y

Transparencia; 100,0

Sostenibilidad Ambiental; 80,0

Gestión Tarifaria;

68,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

IUS Soacha 84,9%

Logro % Meta

Calidad de Servicio; 99,0

Eficiencia Planificación y Ejecución de

Inversiones; 47,7

Eficiencia en la Operación; 90,7

Eficiencia Gestión Empresarial; 100,0

Sostenibilidad Financiera; 100,0

Gobierno y

Transparencia; 100,0

Sostenibilidad Ambiental; 80,0

Gestión Tarifaria; 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

IUS Bogotá 89,7%

Logro % Meta

Indicador Único Sectorial –IUS-

IUS BOGOTÁ


IUS SOACHA

Nivel de Riesgo IUS

Mín Máx Semáforo

0 30 Alto

31 60 Medio Alto

61 80 Medio

81 90 Medio Bajo

91 100 Bajo

Dimensión IndicadoresIndicador

NormalizadoRiesgo

EP.1.1. Índice de Inversiones acumuladas

de acueducto 29,21 Alto

E.P.1.2 Índice de Ejecución anual de

Inversiones de acueducto 8,28 Alto


de Alcantarillado 63,23 Medio


Inversiones de alcantarillado 8,38 Alto

EO. Eficiencia en la

Operación

EO.1.1. Agua Controlada en Puntos de

Uso y Consumo 77,24 Medio

SA. Sostenibilidad

AmbientalSA.2.2. Cumplimiento del PSMV 0,00 Alto

GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura

Acueducto 46,97 Medio Alto

GT.2.2. Cumplimiento Metas de Cobertura

Alcantarillado 37,74 Medio Alto

GT. Gestión Tarifaria

EP. Eficiencia en la

Planificación y

Ejecución de

Inversiones

Dimensión IndicadoresIndicador

NormalizadoRiesgo


de acueducto 39,29 Medio Alto


Inversiones de acueducto 7,62 Alto


de Alcantarillado 76,40 Medio


Inversiones de alcantarillado 25,09 Alto

EO. Eficiencia en la

Operación

EO.1.1. Agua Controlada en Puntos de

Uso y Consumo 77,24 Medio

SA. Sostenibilidad

AmbientalSA.2.2. Cumplimiento del PSMV 0,00 Alto

EP. Eficiencia en la

Planificación y

Ejecución de

Inversiones

Conservación de hectáreas en cuencas

abastecedoras y otras áreas de importancia

estratégica

21 de julio de 2017: convenio interadministrativo 2017-1240 entre laSecretaría Distrital de Ambiente y la E.A.A.B. – E.S.P., suscribieron

convenio interadministrativo 2017-1240, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzostécnicos y administrativos para adelantar los procesos de adquisición,mantenimiento y administración de los predios requeridos para laprotección y conservación de los recursos hídricos que surten de aguaal Acueducto Distrital, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011,

reglamentado por el Decreto 0953 de 2013, compilado este último en elTítulo 9 Instrumentos Financieros, Económicos y Tributarios, Capítulo 8,Adquisición y Mantenimiento de Predios y la financiación de esquemasde pago por servicios ambientales en áreas estratégicas que surten deagua a los acueductos, del Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cualse expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente yDesarrollo Sostenible”.


Predios Descripción Ha

1 Parque Natural Chingaza.

772,3435

3Corredor Ecológico de Ronda del Río Fucha.

1Corredor Ecológico de Ronda de la Quebrada Chiguaza.

1 Páramo de Sumapaz.

3*Corredor Ecológico de Ronda de la Quebrada Chiguaza.

0,9876

Total 773,3311

• 6 predios adquiridos por la EAAB-ESP por enajenación voluntaria en favor de la Secretaria de Ambiente (SDA).• * 3 Predios expropiados en nombre de la SDA.• Al terminar el 2020 se encuentran 5 escrituras para iniciar trámite ante la Oficina de Registro con lo cual se sumarian 13,8465

hectáreas para el cumplimiento de la meta del 2021.

Individuos arbóreos sembrados

Descripción Cantidad

aObra de Construcción de la Estación Elevadora de Aguas

Residuales de Canoas, como medida de compensación.25

bObra del Interceptor Zona Franca, como medida de

compensación.918

c Parque ecológico distrital del humedal Vaca Sur. 471

d Parque ecológico distrital de humedal Tibanica. 470

e Corredor ecológico de ronda del río Tunjuelo. 563

f Parque ecológico distrital de humedal Jaboque. 434

g Parque ecológico distrital de humedal Juan Amarillo. 857

Total 3,738

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental.


Avance en la adecuación de las redes de

acueducto y alcantarillado asociadas a la

infraestructura para la construcción del metro

• 100% en la adjudicación de contratos obras y

diseños.• Inicio de los Grupos 1, 3, 4, 5 y 7. Giro de

anticipos

• Diseños del Grupo 7 entregados por la

consultoría y se encuentran en revisión de la

interventoría.


No

Descripción Plan 2020 %

Avance %

1Adjudicación contratos, obras y Diseños

3,13 100,0

2 Grupo 1 3,13 3,13

3 Grupo 2 y 6 2,50 2,50

4 Grupo 3 4,05 4,05

5 Grupo 4 2,23 2,23

6 Grupo 5 (Diseños) 0,31 0,22

7 Grupo 7 (Diseños) 0,66 0,66

8Grupo 8 (Ejecución obra, Grupos G5 y G7)

0

Avance ponderado 16,0 15,91

• Atrasos en la consecución de los permisos

ambientales y PMT.

• Reuniones semanales con la Empresa Metro de

Bogotá, encargada de obtener los permisos,

con la SDA y SDM.

• Algunos contratistas de obra manifiestan

deficiencias de los diseños, se remitió a la

consultoría para su concepto.

Corrección de conexiones erradas

Territorio sensible al agua Empresa

Se redujo la carga contaminante en los humedales Techo,

Jaboque, Juan Amarillo, y las quebradas Chiguaza, el Infierno,

Trompeta, San Cristóbal. Reporte del aplicativo descargado el12 de enero de 2021

No Meta Ejecución Logro %

1 200 283 100

Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento

y Manejo de Vertimientos (PSMV)


No Proyectos Avance %

1

Salitre

▪ Inicio del Canal por la Avenida Carrera 30 100

2 ▪ Carrera 50 por Diagonal 71 Bis 100

3 ▪ Avenida Carrera 30 con Calle 62 100

4

Tunjuelo

▪ Estructuras de separación de caudales

segunda fase: Canal que parte del costado

Sur de la CL 73 Sur debajo de la Avenida

Boyacá, cuenca Tunjuelo.

50 (contrato

suspendido)

5▪ Estructuras de separación de caudales: KR 7

CL 71 F Sur Usme.100

Saneamiento del río Bogotá*


No Proyectos Meta %Avance

%Logro%

1

Construcción, mantenimiento y operación de la planta de

tratamiento de aguas residuales de Canoas para el

tratamiento de hasta 16m3/s. Diseño de Detalle:

36,00 33,80 93,89

2Construcción de la Estación Elevadora Canoas en los

siguientes producto: Modelos CFD y Físico; Trabajos de Campo19,18 21,10 100

3

Construcción de la descarga por gravedad del canal

Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de

emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas. Construcción

Estructura de descarga del Interceptor Tunjuelo Canoas..

20 42,98 100

1. Se radicó el estudio de impacto ambiental en el ANLA y se firmó contrato 2–02–25500–1366-2020 con el objeto de estructurartécnica, legal, económica, financieramente el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la PTAR Canoas yacompañar a la EAAB-ESP en el proceso de selección del contratista hasta la suscripción del acta de inicio del contrato.2. se logró terminar las adecuaciones preliminares y se avanzó en la construcción de los pozos de bombeo, de cribado y lasestructuras conexas.

3. se firmó el contrato 1-01- 25500-0248-2020 para la construcción de la estructura de descarga del túnel de emergencia delinterceptor Tunjuelo – Canoas, inició el 15 de julio de 2020 y avance del 48,8%.

Construcción del campamento Piedras

Gordas


Este indicador mide el avance físico de la obra en la construcción del campamento Piedras Gordas de 973

m2, en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, con el fin de prestar servicios para

la administración de los predios de propiedad de la empresa y de control de acceso al Sistema y al Parque

Nacional Natural Chingaza. (Incluye módulo administrativo y módulo auxiliar).

La ejecución se desarrolla dentro de las actividades del contrato de obra No. 1-01-25300-441-2020, que

tiene por objeto “La construcción de la portería y campamento piedras gordas y del campamento el

silencio en el Sistema Chingaza...”.

El bajo porcentaje de ejecución se debe a que fue necesario elaborar el inventario florístico y proceder

con la respectiva aprobación ante Parques Nacionales Naturales, la cual fue otorgada mediante radicado

20207160001631 de fecha 24 de diciembre de 2020, por lo tanto se están adelantando las respectivas

actividades de rescate y traslado de las especies. Este atraso será subsanado en el primer trimestre del

2021, debido a que ya se tiene fabricado el 80% de la estructura metálica de los dos campamentos.

DACAL Bogotá*

*DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado Sanitario excluyendo las cuentas sin viabilidadtécnica y/o comercial del servicio de alcantarillado sanitario (13,879) y el estimado de cuentas del ciclo i no incluidas en elDACAL inicial (1,463). Se ajustó resultado DACAL a diciembre de 2019 para efectos comparativos.Rezago de gestión en 213 cuentas.

Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20May-

20Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

Valor 6.453 6.334 6.223 6.302 6.319 6.361 6.301 6.322 6.290 6.296 6.272 6.227 6.175

Meta 6.879 6.412 6.371 6.330 6.289 6.248 6.208 6.167 6.126 6.085 6.044 6.003 5.962

Logro% 106,6% 101,2% 102,4% 100,4% 99,5% 98,2% 98,5% 97,5% 97,4% 96,6% 96,4% 96,4% 96,6%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000C

an

tid

ad

DACAL Bogotá*

Gestión en DACAL Bogotá por Zonas

Eficiencia Operacional Bogotá

La ejecución neta de suscriptores a gestionar ascendió a 278 de una meta de 491. La Zona 4 registra un logro de 39,99% de la meta propuesta. Las Zonas 2 y 5 presentan incremento del DACAL.

Bogotá Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Dic-20 278 113 -134 118 186 -5

Meta año 491 0 0 0 477 14

Logro 56,6% 39,0% 0,00

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

Ca

ntid

ad

DACAL Bogotá Zonas*

DACAL Soacha*

*DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado Sanitario excluyendo las cuentas sin

viabilidad técnica y/o comercial del servicio de alcantarillado sanitario (6,760). Se ajustó el DACAL a diciembre de 2019

para efectos comparativos. EL DACAL registra incremento de 298 cuentas. Se esperaba reducir el DACAL en 162

cuentas.

Dic-19Ene-

20

Feb-

20

Mar-

20Abr-20

May-

20Jun-20 Jul-20

Ago-

20

Sep-

20

Oct-

20

Nov-

20Dic-20

Valor 20.039 20.045 19.962 19.983 20.290 20.322 20.309 20.311 20.315 20.316 20.323 20.322 20.337

Meta 16.635 20.026 20.012 19.999 19.985 19.972 19.958 19.945 19.931 19.918 19.904 19.891 19.877

Logro% 83,0% 99,9% 100,3% 100,1% 98,5% 98,3% 98,3% 98,2% 98,1% 98,0% 97,9% 97,9% 97,7%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Ca

ntid

ad

DACAL Soacha*

Eficiencia Operacional Soacha

Incorporación suscriptores acueducto Bogotá

Se cumple con un 95,8% del plan del periodo:

• Ampliación automática por un término de nueve (9) meses la vigencia de las licencias urbanísticas

• Implementación de guía virtual facilitando acceso a los urbanizadores y constructores

• Reactivación sector de la construcción desde abril de 2020

• Seguimiento mesas agilizadoras


Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

Bogotá 1.928 3.757 5.228 7.396 9.820 12.609

Meta 2.193 4.385 6.578 8.771 10.963 13.156

Logro 87,9% 85,7% 79,5% 84,3% 89,6% 95,8%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Ca

ntid

ad

Incorporación de suscriptores de acueducto

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Dic-20 4.080 1.284 2.959 1.740 2.546

Meta 3.552 2.763 3.552 1.710 1.579

Logro % 114,9% 46,5% 83,3% 101,8% 161,2%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Ca

ntid

ad


Incorporación suscriptores alcantarillado

Bogotá

Se cumple con un 81,8% del plan del periodo.



Bogotá 1.910 3.726 5.197 7.360 9.781 12.569

Meta 2.562 5.124 7.685 10.247 12.809 15.371

Logro 74,6% 72,7% 67,6% 71,8% 76,4% 81,8%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Ca

ntid

ad

Incorporación de suscriptores de alcantarillado

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Dic-20 4.080 1.284 2.959 1.740 2.546

Meta 4.115 3.180 3.993 2.342 1.741

Logro % 99,1% 40,4% 74,1% 74,3% 146,2%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Ca

ntid

ad


Incorporación suscriptores acueducto

Soacha

• Las disponibilidades de servicio tuvieron dificultades en temas de riesgo y de titularidad de predios.

• Dificultades económicas y técnicas para que los urbanizadores ejecutaran redes de carga general (empates

de red matriz) Huertas Vegas y Maipore.



Soacha 193 195 1.297 1.380 1.389 2.390

Meta 772 1.543 2.315 3.086 3.858 4.630

Logro 25,0% 12,6% 56,0% 44,7% 36,0% 51,6%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Ca

ntid

ad


Incorporación suscriptores alcantarillado

Soacha




Soacha 193 195 1.296 1.378 1.382 2.381

Meta 959 1.917 2.876 3.834 4.793 5.751

Logro 20,1% 10,2% 45,1% 35,9% 28,8% 41,4%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Ca

ntid

ad


Incorporación suscriptores acueducto

Gachancipá


Eficiencia Operacional Gachancipá


Gachancipá 0 0 1 2 8 8

Meta 7 14 22 29 36 43

Logro 0,0% 0,0% 4,5% 6,9% 22,2% 18,6%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ca

ntid

ad


IPUF Bogotá

Metodología de prorrateo o causación: promedio móvil 12 meses: 2020: noviembre 2019 a octubre 2020.• Tendencia ascendente del IPUF.• Reducción en m3 facturados año por suscriptor facturado e incremento de m3 suministrados por cada m3 facturado.• Hipótesis: Mayor consumo de población migrante no incorporados como usuarios y reducción importante del índice de consumo

mes (ICUF) en el sector No Residencial (35,6% comparativo acumulado a octubre con el mismo periodo del año anterior - métodoprorrateo).

Meta IANC: 37.3 % a diciembre de 2020.

VF: Volumen Facturado SF: suscriptores Facturados VS: volumen suministrado

Dic-19Ene-

20

Feb-

20

Mar-

20

Abr-

20

May-

20Jun-20 Jul-20

Ago-

20

Sep-

20

Oct-

20

VF/SF 137,2 137,2 136,9 136,2 135,2 134,2 133,2 132,2 131,2 130,7 130,3

VS/VF 1,57 1,57 1,57 1,58 1,58 1,59 1,60 1,60 1,61 1,61 1,62

1,50

1,52

1,54

1,56

1,58

1,60

1,62

1,64

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

m3

su

min

istr

ad

os

po

r m

3 fa

ctu

rad

o

m3

fac

tura

do

s a

ño

x S

usc

rip

tor

Fac

tura

do

Factores de Control

Dic-

19

Ene-

20

Feb-

20

Mar-

20

Abr-

20

May

-20

Jun-

20

Jul-

20

Ago-

20

Sep-

20

Oct-

20

Nov-

20

Dic-

20

IPUF 6,53 6,52 6,56 6,61 6,59 6,58 6,62 6,64 6,66 6,68 6,73

Meta 6,72 6,71 6,71 6,70 6,70 6,70 6,70 6,69 6,69 6,68 6,68 6,67 6,67

Logro 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,24

IANC 36,33 36,30 36,48 36,77 36,88 37,01 37,34 37,60 37,83 37,98 38,23

30,00

31,00

32,00

33,00

34,00

35,00

36,00

37,00

38,00

39,00

6,00

6,10

6,20

6,30

6,40

6,50

6,60

6,70

6,80

IAN

C P

orc

en

taje

IPU

F m

3-m

es

/ S

usc

rip

tor

fac

tura

do

IPUF- Bogotá

IPUF Zonas Bogotá

Los mejores resultados se encuentran en las Zonas 1 y 5 (Sin Soacha), seguido de la Zona 3. La Zona 4 presenta el

mayor IPUF. Sin embargo, mejora con relación a diciembre de 2019.

Dic-19 Mar-20 Jun-20 Oct-20 Meta Dic

Z1 4,52 4,55 4,53 4,54 4,77

Z2 7,00 7,13 7,32 7,57 7,08

Z3 6,97 7,22 7,11 7,16 7,08

Z4 10,54 10,48 10,42 10,45 9,90

Z5 5,32 5,45 5,60 5,87 5,58

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

m3

-me

s/Su

scri

pto

r fa

ctu

rad

o

IPUF- Zonas

IPUF Zonas Bogotá

La Zona 3 presenta la mayor relación de m3 facturados año por suscriptor, seguida de la Zona 4 y 2. La menor relación

se ubica en la Zona 5, seguida de la Zona 1.

La mayor cantidad de m3 suministrados por cada m3 facturado se ubica en la Zona 4, seguida de la Zona 2. La Zona

1, presenta la menor relación.

Dic-19 Mar-20 Jun-20 Oct-20

Z1 1,43 1,43 1,43 1,44

Z2 1,59 1,60 1,64 1,70

Z3 1,52 1,54 1,55 1,58

Z4 1,92 1,92 1,92 1,92

Z5 1,53 1,54 1,56 1,59

1,001,101,201,301,401,501,601,701,801,902,00

m3

Volumen suministrado / Volumen Facturado

Dic-19 Mar-20 Jun-20 Oct-20

Z1 127,54 127,08 125,38 123,33

Z2 143,31 141,55 136,48 130,22

Z3 162,42 160,23 153,99 148,23

Z4 137,95 137,33 136,33 135,93

Z5 121,40 120,93 119,30 118,72

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

m3

añ

o

Volumen facturado / Suscriptores facturados

Método de prorrateo o causación

Volumen Suministrado1 – Consumo facturado1IPUF= --------------------------------------------------------------------------

Cargos fijos año

Volumen suministrado1 = Volumen Producido – Consumos autorizados y No Facturados (consumos técnicos entre otros)-Venta deagua en bloque (Municipios + carrotanques)-otros*.Consumo Facturado1= Consumo por venta regular del servicio mediante cuentas contratos vigentes con ajuste de la temporalidadpara efectos comparativos con el suministro de agua.Cargos Fijos: cantidad de cargos fijos facturados en el añoConsumos autorizados y No Facturados: consumos técnicos y otros que se definan en el Balance Hídrico de la Empresa.

(Volumen Suministrado2 – Consumo Facturado2)*100IANC= --------------------------------------------------------------------------

Volumen Suministrado2

Volumen suministrado2 = Volumen Producido – Consumos autorizados y No Facturados (consumos técnicos entre otros).Consumo facturado2 = Consumo Facturado 1 + Venta de agua en bloque (Municipios + carrotanques)+ otros*.

* Otros: según disponibilidad de datos y procedimiento que se defina en cada periodo evaluado se incluirá el volumen deagua cobrado por daños de terceros y el volumen recuperado producto del proceso de control de defraudación de fluidos

Oportunidad del cálculo: a enero de cada año estaría disponible los indicadores para el periodo Octubre del año anterior aseptiembre del año evaluado. En abril se tendía el cálculo de enero a diciembre del año evaluado.

IPUF Regulatorio Bogotá

Jun-17 Jun-18 Jun-19 Jun-20

IPUF 6,11 6,07 6,46 6,72

Meta 6,86 6,76 6,72 6,70

Logro 112,27% 111,33% 104,10% 99,66%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

IPU

F m

3-m

es

/ Su

scri

pto

r fa

ctu

rad

o

IPUF Regulatorio - Bogotá

A junio de 2020, el cumplimiento es

inferior al 100% de la meta propuesta en

el estudio de costos de prestación del

servicio de acueducto y alcantarillado

de enero de 2018.

Periodo: julio del año anterior a junio del

año objeto de control (año tarifario).

Volumen facturado y suscriptores

facturados según calendario de

facturación sin ajustes.

Fuente: Sistema Business Warehouse (BW).Pendiente validar con la SSPD una vez apruebe los formatos de cargue de información en el SUI.

Volumen Suministrado – Consumo Facturado

IPUF= (---------------------------------------------------------------------)/2

Suscriptores Facturados año

Volumen suministrado = Volumen Producido – Contratos de suministro y venta no regular de agua (Venta de agua en bloque(Municipios + carrotanques).

Tiempo atención daños en redes

Zonas 2 y 3 continúan con altos tiempos de atención.



Dic-19 16,3 10,1 34,9 17,4 11,3 10,0

Dic-20 19,9 11,3 39,4 30,1 8,2 10,1

Logro 50,3% 88,6% 25,4% 33,2% 100,0% 99,3%

Meta 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Ho

ras

Tiempo promedio atención daños en redes mayor e igual 3 pulgadas


Dic-19 14,1 5,4 33,0 15,3 6,5 9,4

Dic-20 18,9 8,6 45,7 25,5 4,5 9,2

Logro 31,7% 69,5% 13,1% 23,5% 100,0% 65,2%

Meta 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Ho

ras

Tiempo promedio atención daños en redes menor a 3 pulgadas

Cobertura de Acueducto Bogotá

Suscriptores Facturados al cierre de mes * 100 / Suscriptores proyectados marco regulatorio.



Dic-19 100,00 100,00 99,72 99,98 100,00 100,00

Dic-20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Meta 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00%

Cobertura de Acueducto

Cobertura de Alcantarillado sanitario Bogotá



Dic-19 100,00 100,00 99,28 99,64 98,65 100,00

Dic-20 99,99 99,97 99,89 100,00 98,49 100,00

Logro 99,99% 99,97% 99,89% 100,00% 98,49% 100,00%

Meta 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

%Cobertura de alcantarillado sanitario


Cobertura de Alcantarillado sanitario Soacha



Dic-

19

Ene-

20

Feb-

20

Mar-

20

Abr-

20

May-

20

Jun-

20Jul-20

Ago-

20

Sep-

20

Oct-

20

Nov-

20

Dic-

20

Soacha 87,53 86,97 87,02 86,48 86,61 86,06 85,30 84,81 84,37 84,20 83,95 83,87 83,47

Meta 100,0 88,22 88,92 89,61 90,30 90,99 91,69 92,38 93,07 93,77 94,46 95,15 95,84

Logro 87,5% 98,6% 97,9% 96,5% 95,9% 94,6% 93,0% 91,8% 90,7% 89,8% 88,9% 88,1% 87,1%

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

%Cobertura de alcantarillado sanitario

Índice de continuidad del servicio – ICON -

ICON promedio segundo semestre de cada año. Todas las Zonas cumplen con un ICON regulatorio superior al

98,36%.



Dic-19 99,19 98,93 99,47 99,21 99,17 99,36

Dic-20 99,26 99,45 99,38 99,44 99,03 99,11

Meta 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36

Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

%

ICON

Índice de Riesgo de calidad del agua -IRCA-



Dic-19 0,44 0,10 0,79 0,28 0,49 0,12

Dic-20 0,49 0,41 0,62 0,52 0,54 0,22

Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Meta 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

%

IRCA

IRCA promedio mensual segundo semestre de cada año. Todas las Zonas cumplen un IRCA inferior a 1,71%.

Implementación de los proyectos de:

• Mantenimiento, instalación o reposición de 8.201 pilas de muestreo según normatividad

• Lavado de redes acueducto mediante 6.047 aperturas de hidrantes

• Mantenimiento, instalación y reposición de 917 hidrantes

Índice de Reclamos comerciales -IQR-


IQR promedio segundo semestre de cada año:

• Modificación Manual de Ajustes (febrero 2020): lineamientos para revisar decisión tomada en primera instancia

y modificarla en el recurso de reposición: más del 75% de los recursos de apelación fallados por la SSPD son

favorables a la Empresa.


Dic-19 2,22 1,91 2,77 2,69 2,03 1,90

Dic-20 0,63 0,64 0,60 0,92 0,69 0,31

Meta 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00Re

cla

mo

s p

or 1

,000

Sus

crip

tore

s

IQR

IPUF Soacha

Metodología de prorrateo o causación: promedio móvil 12 meses: 2020: noviembre de 2019 a octubre de 2020.

• Tendencia ascendente del IPUF.

• Reducción en m3 facturados año por suscriptor facturado e incremento de m3 suministrados por m3 facturado

• Hipótesis: Mayor consumo de población migrante no incorporados como usuarios.

Meta IANC: 47.3% a diciembre de 2020.


Dic-

19

Ene-

20

Feb-

20

Mar-

20

Abr-

20

May

-20

Jun-

20

Jul-

20

Ago-

20

Sep-

20

Oct-

20

Nov-

20

Dic-

20

IPUF 8,33 8,40 8,45 8,54 8,62 8,74 8,78 8,87 8,91 8,85 8,84

Meta 7,38 7,25 7,24 7,22 7,20 7,19 7,17 7,11 7,06 7,00 6,94 6,89 6,83

Logro 88,5%86,3%85,6%84,5%83,6%82,2%81,6%80,2%79,2%79,1%78,5%

IANC 51,67 51,94 52,17 52,55 52,87 53,35 53,61 53,97 54,19 54,05 54,02

0,30

10,30

20,30

30,30

40,30

50,30

60,30

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

IAN

C P

orc

en

taje

IPU

F m

3-m

es /

Su

sc

rip

tor

fac

tura

do

IPUF- Soacha

Dic-19Ene-

20

Feb-

20

Mar-

20Abr-20

May-

20Jun-20 Jul-20

Ago-

20

Sep-

20

Oct-

20

VF/SF 93,4 93,2 92,9 92,5 92,1 91,6 91,1 90,7 90,3 90,2 90,2

VS/VF 2,07 2,08 2,09 2,11 2,12 2,14 2,16 2,17 2,18 2,18 2,18

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

m3

su

min

istr

ad

os p

or

m3

fa

ctu

rad

o

m3

fa

ctu

rad

os a

ño

x S

usc

rip

tor

Fa

ctu

rad

o

Factores de Control

IPUF Regulatorio Soacha


Periodo: julio del año anterior a junio del







IPUF= (---------------------------------------------------------------------)/2




IPUF 5,55 7,36 8,34 9,02

Meta 7,67 7,54 7,38 7,17

Logro 100,00% 100,00% 88,44% 79,49%

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

IPU

F m

3-m

es

/ S

usc

rip

tor

fac

tura

do

IPUF Regulatorio - Soacha

Desde junio de 2019, el cumplimiento

viene descendiendo acorde a la meta

propuesta en el estudio de costos de

prestación del servicio de acueducto y

alcantarillado de enero de 2018.

IPUF Gachancipá

Metodología de prorrateo o causación: promedio móvil 12 meses: 2020: noviembre de 2019 a octubre de 2020.

• Tendencia descendente del IPUF.

• Incremento en m3 facturados año por suscriptor facturado y reducción de m3 suministrados por m3 facturado


Dic-

19

Ene-

20

Feb-

20

Mar-

20

Abr-

20

May

-20

Jun-

20

Jul-

20

Ago-

20

Sep-

20

Oct-

20

Nov-

20

Dic-

20

IPUF 3,87 3,88 3,87 3,91 3,94 3,88 3,85 3,78 3,69 3,54 3,49

Meta 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,49 6,00 5,50 5,00 4,51 4,01

Logro 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

IANC 26,51 26,56 26,49 26,66 26,82 26,54 26,40 26,08 25,70 24,94 24,69

15,00

17,00

19,00

21,00

23,00

25,00

27,00

29,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

IAN

C P

orc

en

taje

IPU

F m

3-m

es

/ S

usc

rip

tor

fac

tura

do

IPUF- Gachancipá

Dic-19Ene-

20

Feb-

20

Mar-

20

Abr-

20

May-

20Jun-20 Jul-20

Ago-

20

Sep-

20

Oct-

20

VF/SF 128,7 128,9 129,0 129,2 129,0 128,9 128,9 128,5 127,9 127,9 127,7

VS/VF 1,36 1,36 1,36 1,36 1,37 1,36 1,36 1,35 1,35 1,33 1,33

1,30

1,31

1,32

1,33

1,34

1,35

1,36

1,37

126,5

127,0

127,5

128,0

128,5

129,0

129,5

m3

su

min

istr

ad

os

po

r m

3 fa

ctu

rad

o

m3

fa

ctu

rad

os

añ

o x

Su

scri

pto

r Fa

ctu

rad

o

Factores de Control

IPUF Regulatorio Gachancipá

Eficiencia Operacional Gachancipá


IPUF 3,30 6,21 4,45 4,01

Meta 6,99 6,99 6,99 6,99

Logro 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

IPU

F m

3-m

es

/ Su

scri

pto

r fa

ctu

rad

o

IPUF Regulatorio - Gachancipá Periodo: julio del año anterior a junio del







IPUF= (---------------------------------------------------------------------)/2



Se registra cumplimiento en todos los

años tarifarios.

ALERTAS TEMPRANAS

IPUF Bogotá:Si bien registra un logro de 99,24% (alerta verde), viene con una tendencia ascendente.

IUS:Indicadores en Riesgo Alto y Medio Alto según Resultados 2019.

Gachancipá Logro

Incorporación de suscriptores de

acueducto18,6

Empresa Logro Bogotá Logro

Liquidez 89,0Incorporación de suscriptores

de alcantarillado sanitario81,8

Avance en la construcción del

campamento Piedras Gordas15,0 DACAL 96,6

Soacha Logro Soacha Logro


acueducto51,6 IPUF 78,5


alcantarillado sanitario41,4

Cobertura de Alcantarillado

sanitario87,1


Documents

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO EAAB-ESP ENERO …