Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TABEL II.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JUWIRING
I{ABUPATEN KLATENTAHUN 2OL6 SAMPAI DENGAN 2O2I
NOlndikator Kinerja
Sesuai Tugasdan Fungsi
Perangkat Daerah
TargetNSPK
TargetIKK
TargetlndikatorLainnya
Target Renstra ( 2016 - 2021 |Perangkat Daerah
Tahun ke...,..'%
Realisasi CapaianTahun ke
,.,..%
Rasio CapaianPada Tahun ke
Tahun ke ....... %......,%
1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 I I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1,.1,
2.7
2
3
4
5
3.1
lndek KepuasanMasyarakat ( IKM )ProsentasePengumpulan LPJADD Yang TepatWaktu
ProsentasePengumpulan LPJDana Desa YangTepat Waktu
ProsentasePengumpulan LPJBantuan KeuanganYang Tepat Waktu
Prosentase Desa /Kel YangMelaksanakanMusrenbang
Prosentase UsulanKegiatanMusrenbangKecamatan YangTerealisasi dalamAPBD
Prosentase DesaYang MenyusunRAPBDeS TepatWaktu
75
50
0
50
100
15
50
15
60
0
60
100
20
60
71
70
0
70
100
40
70
78
75
0
75
100
45
80
80
80
80
80
100
50
85
t5
0
0
7L
100
44
1,1,,1,L
75
0
0
17
100
44
11,LL
76
0
0
1,L
100
44
77,L'.t
77
0
0
1,L
100
44
1,t,tr
18
55,5
77,77
11
100
44
71,,1,7
100
0
#Drv/o!
22
100
293,3333
22,22
100
0
f Drv/0!
18,3333
100
220
18,5167
98,701.299
0
#Drv/ot
1,5,71,4286
100
110
15,87L429
98,71-8
0
#Drv/o!
1,4,667
100
97,778
13,888
97,5
69,375
13,8875
73,75
100
88
13,07059
1 2 J 4 A A 7 I I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 232
3
4.t
2
3
4
5
ProsentaseKesesuaian KegiatanAPBDeS denganKegiatan RKPDeS
ProsentaseKelembagaan( BPD, LPMD /LPMK, PKK, KarangTaruna danKelompok Tani) diDesa / KelurahanYang Aktif
Jumlah AngkaKriminalitas
Jumlah PenerimaBeras Sejahtera( Rastra )
Jumlah WargaPenerima Kartulndonesia Pintar(KrP)
JumlahWargaPenerimaKartu lndonesiaSehat ( KIS )
Jumlah PenerimaProgram KeluargaHarapan ( PKH )
50
50
7
2.688
0
0
0
60
60
1
2.688
0
0
0
70
70
1,
2.688
0
0
0
80
75
1
2.688
0
0
0
85
80
1
2.688
0
0
459
33,33
44,44
'),
2688
0
0
0
33,33
44,44
7
2688
0
0
0
33,33
44,44
1
2688
0
0
0
33,33
44,44
7
2688
0
0
0
33,33
44,44
1
2688
0
0
459
66,66
88,88
100
100
f Drv/o!
#Drv/o!
#Drv/o!
55,55
74,0667
100
100
f Drv/o!
#Drv/0!
#Drv/01
47,61,4286
63,485774
L00
100
#Drv/o!
#Drv/o!
#Drv/o!
41,,663
59,253
100
100
#Drv/o!
#Drv/o1
#Drv/o!
39,27176
55,55
100
100
#Drv/o!
f Drv/o!
100
( fnt
tlpK rl I
*
Juwiring, 03 Januari 2O2O
JUWIRING
JAKATingkat I
9650806 199302 I OO2
TABEL II.2ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAHKECAMATANJTIWIRING
KABUPATEN KLATEN
No Kewenangan Anggaran Pada Tahun ke ....... 2016 s. d 2021 ) Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke........ ( 2016 s.d 2021 o Realisasi dan Anggaran Tahun ke ....... ( 2016 s.d 2
1 21 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Realisasi3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19
1
Administrasi 85.000.000 1 09.31 3.000 't31.272.000 186.488.564 79.363.049 93.483.648 '102-938.a19 117.946.625 93% 86% 78% 79% #Dtv/0! 66.932.000 0
5.251.000 5.777.000 2.200 000 5.045.000 5.2',t7 _300 3.679.000 100% 100vo 99% 64vo #Dtv/012 Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik30.000.000 33.000.000 21.368.489 17.792.913 20.612.139 26.993.415 7't./, 69% 82% #Dtv/01 9.500.000 0
3 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor
2.687.000 2.955.000 947.400 2.668.575 1.864.975 2.607.000 1000/0 92vo 69% 880/0 #Dtv/01 6.600.000 0
4 kantor 9.590.000 1 4.439.000 26.744.000 9.237.120 1 0.848.620 '12.633 785 25.674.080 96% 90v, 87% 96% #Dtv/o! 4.800.000 0
5.095.000 5.989.000 1 0.087.000 1 1 .095 000 5.094.700 5.903.000 4.992.300 7.720.050 1000/0 99% 49vo 700/a #Dtv/o! 5.032.000 06 1.433.000 3.330.000 3.705.000 6.075.000 1.430.000 3. I 50.000 1 .510.650 1.175.400 100yo 950/o 410/o 19o/o #Dlv/0!
7listrik/ penerangan bangunan kantor
900. 2.909.000 3.733.000 4.106.000 896.200 2.907.300 3.71 3.850 3.059.000 1000/0 100vo 99Vo 75% #Dtv/0! 6.500.000 0
8 Penyediaan makanan dan minuman 6.840.000 4.896.000 1 0.1 08.564 1.829.000 5 649 000 4.332.000 1 .236.000 89% 83% 88% 12% #Dtv/01 1 1.600.000 0
I Rapat2 koordinasi &daerah
12 1 5.000.000 3't.500.000 9.885.900 1',t.720.OOO 14.903.000 31.295.600 99vo 98yo 990/0 99% #Dlv/0!
10 Rapat2 koordlnasi dan konsultasidlm daerah
1 2.900.000 1 4.1 90.000 8.000.000 6.925.000 9.624.000 1 0.275.000 'to0% 75% 72% #Dtv/0! 14.500.000 0
11 jasa pengamanankantor
't9.777.OOO 23.774.OO0 28.574.000 40.938.000 18.474.240 20.874.240 23.534.820 34.232.O80 93% 880/o 82% 84Vo #Dtv/0! 8.400.000 0
il Program Peningkatan Sarana danprasarana Aparatur
't 3.680.000 300.354.000 21 2.496.000 73.007.000 1 1.821.800 299_453.000 17 4.320.450 86% 1000/0 820/o 0% #Dtv/0! 54.000.000 0
1 pedengkapan rumah 39 000 000 11.427 .O00 38.300.000 0% 0% 9Byo #Dtvto! #otv/o! I 9.000.000
2 gedungkantor
1 1.550.000 64.975.000 1't.427 .OOO 61.143.000 00/o 99% 94% #REF! #Dtv/0! 19.000.000 0
3 Pengadaan
Meubeler
31.500.000 9.691 .000 24.000.000 30.1 73.000 7.54E.000 23 967.000 oo/o 96% 780/o #REF! #Dtv/0!
15.000.0001 3.280.000 0% E9% 0% 0% 0%
5 Pemeliharaan rutin / berkala gedungkantor
7.974.000 19.053.000 '15.153.000 3.430.000 7.972.200 8.452.000 't4.823.700 100% 100% 44% 980/o #Dlv/0! 9.000.000 0
6 Pemeliharaan rutin / berkala kend.Dinas dan/operasional
7 8.533.000 14.777.000 25.254.O00 6.341.800 s.394.800 4.706.450 9.009.850 820/0 63% 32% 36% #Dtv/0! 7.000.000 0
7 rutin / perlengkapankantor
2.550.000 5.797.000 1 5.000.000 8.600.000 2.050.000 3.797.000 6.140.000 7.600.000 600/0 65% 11% 88% *Dtv/0!
8 sedang/berat rumah
Kantor
1 25.000.0001 23.408.000 00/o 99% 0% 0% o%
92.574.000 48.031 .000 0% 97% 96% 00/o 0%10 peralatan
kantor7.500.000 7.500.000
ProgramPengembangan Sistem Pelaporan
Kinerja dan Keuangan
'1.200.000 '1.200.000 1.200.000 650.000 894.900 1.1 96.800 0% 54% 100% #Dtv/0!
1 Penyusunan Laporan capaianKinerja dan lkhtisar realisasi KinerjaSKPD
1.200.000 1.200.000 1 .200.000 650.000 894.900 1.196.800 00/o 54% 75% 100yo #Dtv/01
Rata-Rata Per rrmblrhanAnooara n
I
Perkantoran
12.041 .00C
cenggandaan
L000.00( 9.250.00c
1 2 4 6 7 8 9 10 11 14 16 18 19 20 21 ,,IV Program Peningkatan
Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
I 3.350.000 1 3.353_000 1E.265.000 '13.350_000 1 3.305.s00 I 3.344.000 I 8.079.000 I 3.347.500 1 00% 100% 99% 'loo% #Dtv/0!
1 Penujang Operasional PenyampaianDana Desa
13.350.000 13.353.000 18.285.000 '13.350.000 1 3.305.500 1 3.344.000 1 8.079.000 1 3.347.500 100% '100% 99% 'looyo #Dtv/0!
Program Pengelolaan Kekayaanbudaya
47.950.000 100.000.000 1 39,263.000 1 25.000.000 47.950.000 99.580.000 92.987.850 82.055.000 't000k 100yo 67% 06% #Drv/0!
1 Fasilitasi dan pengiriman timkesenian
7.950.000 1 5 000 000 29 263.000 25.000.000 7.950.000 1 5.000.000 27.512.500 17.470.000 100% 1000/0 94% 70% #otv/o!
2 Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah
40.000.000 85.000.000 '1 10 000 000 1 00.000.000 40.000.000 84.580.000 65.475.350 64.585.000 100% 100% 60% 65% #Dtv/0!
tv Program p€ngembangan industrikecil dan menengah
2.650.000 3.077.000 6.852.000 6.E52.000 2.562.000 3.077.000 1.892.500 97% 1 00% o.h 28% #Dtv/o!
1 Pengembangan produk unggulanwilayah
2 650 000 3.077.000 6.852.000 6.852.000 2.562.000 3 077.000 1.892.500 97% 100% 0% 2Eo/o #Dtv/o!
IV Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah
30.000.000 1 3.E45.436 23.24E.000 I 2.975.900 770h 91% #Dtv/0!
1
Baru
30.000.000 1 3.845.436 23,248.000 1 2.975.900 77% 910/. #otv/0!
IV Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat
1 5.000.000 I 6.000.000 1 6.000.000 14.950.000 't 5.995.300 14.475.000 100% 100/o 90% #Dtv/0!
1 Upaya Kesehatan bersumber dayamasyarakat
'15.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 14.950.O00 1 5.995.300 14.475.OOO 100% 1000 90% #Dtv/0!
vil Program Pembinaan Pemuda danOlah Raga
48.275.000 66.500.000 50.71 5.000 56.850.000 48.275.000 63.668.000 46.595.400 39.700.000 1000/0 96% 92% 70% #Dtv/0!
1 Fasilitasi Kegiatan Olahraga TingkatKecamatan
38.275.000 31.500.000 33 '1 15 000 26.'1 'l 5.000 38.275.000 29.1 38.000 29.341 .900 22.230.OOO 100% 93% E9% 85% #Dtv/0!
2 Fasilitasi Penyelenggaraan UpacaraPeringatan Hari Ulang TahunRepublik lndonesia (HUT Rl)
10.000.000 35.000.000 1 7.600.000 30.735.000 1 0.000.000 34.530.000 1 7.253.500 17.470.000 '100% 99% 98% s7% #Drv/0!
vIt Peningkatan Koordinasi Bidangsosial Keaqamaan
1 3.980.000 I 5.1 20.000 1 9.380.000 21.3't 8.000 1 3.980.000 '15.120.000 I 9.374.300 1 8.043.200 100% 100% 1000/0 8'yo #Dtv/0!
1 Pembinaan Keagamaan TingkatKecamatan
'13.980.000 '15.120.000 19.380.000 21 .3'1 8.000 13.980.000 1 5.1 20.000 1 9.374.300 1 8.043.200 1000/o 1000h 1000/" 85% #Dtv/0!
vilt Program PengembanganKapasitas Pengelolaan SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup
1 5.000.000 I 6.000.000 1 6.000.000 I 5.000.000 I 5.99E.000 1 5_81 9.000 100./" 1000h 990/0 #Dtv/01
1 Gerakan desa ramah lingkungan 1 5.000.000 16.000.000 1 6.000.000 '15.000.000 15.998.000 15.819.000 1000h 100% 99% #Dtv/0r
vU Program peningkatanpengelolaan logistik
1 0.000.000 1 0.000.000 I 0.000.000 oyo oo/. o% #Dtv/0!
1 Pengadaan bahan logistik 1 0.000.000 1 0.000.000 1 0.000.000 oo/" oo/o 00/o #Dtv/0!
vil Program peningkatan kualitasperencanaan
1 1.000.000 I 1 .000.000 1 2.1 00.000 2.310.000 204.000 3.723.400 21% 20/o 31% #Dtv/0!
1 Penyusunan dan Evaluasi RencanaKerja SKPD
7.500.000 7 500.000 8.250.000 2.31 0.000 204.000 825.000 31% 'lo% #Dtv/0!
1 2 3 4 5 6 7 I 10 12 13 14 15 iD 17 18 19 20 212 Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Program / KegiatanSKPD
3.500.000 3.500.000 3.850.000 0 2.898.400 00h 0% #Dtv/0!
vilt Program pembangunaninfrastruktur perdesaan
100.000.000 98.653.000 99%
,| Pembangunan Talud Badan JalanDk Ngerni Desa Bolopleret Kec.Juwiring
1 00.000.000 98.653.000 99%
tx Program Peningkatan Koordinasi,Pebinaan dan FasilitasiAdministrasi PMO
50.660.000 84.1 24.000 1 20.279.000 129.731.000 50.207.500 70.999.000 91.605.350 106.371.606 99% 84% 76y. 820/0 #Dtv/0! 25.500.000
1 Peningkatan Koordinasi AdministrasiPemberdayaan MasyarakalDesa/Kelurahan di Kecamatan
3.595.000 7.264.O00 9.814.000 1 0.795.000 3.535.000 7.214.000 7.629.700 10.'106.650 98% 990/0 7gyo 91yo #otv/01 8.000.000 0
Peningkatan PembinaanAdministrasi PemberdayaanMasyarakat Desa/KelurahanKecamatan
3.755.000 7.570.000 1 0.1 20.000 1 1 .1 32.000 3.755.000 7.570.000 7.7't8.450 6.974.650 100yo 100% 76% 63% #otv/0! 8.500.000 0
3 Peningkatan Fasilitasi AdministrasiPemberdayaan MasyarakatDesa/Kelurahan Kecamatan
3.460.000 7.049.000 9.599.000 1 0.558.000 3.460.000 7.049.000 5.940.000 3.660.1 83 1000/o 100% 620/o #Dtv/0! 9.000.000 0
4 Penunjang Operasionalpenyampaian Bantuan Keuangan
4.350.000 12.841 .000 18.341.000 18.341 .000 4.350.000 7.254.OOO 3.637.000 1 0.702.1 98 1000/" 55% 200/0 580/0 #otv/0!
6 Fasilitasi 10 program PKK tk.kecamatan
20.000.000 23.633.000 26.539.000 26 539 000 1 9.997.500 23.633.000 23.1 18.800 22.601.100 100% 1 00% 87% 85% #olv/0t
7 Penyusunan profildesa/kelurahan/kec.
5.500.000 5.767.000 5.767.000 2 267 000 5.120.000 3.554.000 3.598.700 2.236.900 93% 620/o 62% 99% #Dtv/01
8 Penyelenggaraan Sambang Warga 20 000 000 30.000.000 40.000.000 29.942.500 39.991.125 oo/o 100% 1000/0 #otv/0!
I Penyelenggaraan MusrenbangTingkat Kecamatan
10.000.000 '10.099.000 10.099.000 9.990.000 14.725.000 '10.020.200 1 0.098.800 1000/" 99% 100yo #Dtv/01
x Program Peningkatan KoordinasiPebinaan dan FasilitasiAdministrasi Trantibum di Kec
8.1 80.000 7.750.000 50.E30.000 77.847 .OOO 8.1 25.000 7.750.000 48.867.E00 54.906.600 99yo 100% 96% 710 #Dtv/0! I 7.500.000 0
I Peningkatan Koordinasi AdministrasiKetenlraman dan Ketertiban UmumKecamatan
2.730.000 2.531.000 33.551.000 39.400.000 2.730.000 2.531.000 32.548.800 34.696.600 100% 100% 97% EE% #Dtv/0! 5.500.000 0
2 Peningkatan PembinaanAdministrasi Ketentraman danKetertiban Umum Kecamatan
2.725.OOO 2.603.000 3.623.000 1 2 023 000 2.725.OOO 2.603.000 3.360.000 2.265.000 100% 1000/0 93% 19% #Dtv/0! 6.000.000 0
Peningkatan Fasilitasi AdministrasiKetenlraman dan Ketertiban UmumKecamatan
2.725.OOO 2.616.000 1 3.656.000 26 424 000 2.670.000 2.616.000 1 2.959.000 1 7.945.000 98% 100% 950/o 68% #Dtv/0! 6.000.000 0
XI Program Peningkatan Koordinasi,Pebinaan dan FasilitasiAdministrasi Tapem
28.275.OOO 38.309.000 1 23.478.000 79.9 1 1.000 27.714.500 36.649.000 102.216.483 66.553.600 980/o 96% 83% 83% #Dtv/0! 2E.500.000 0
1 Peningkatan Koordinasi AdministrasiTata Pemerintahan Kecamatan
4.040.000 7.157.O00 9.'107.000 9.1 07.000 3.967.000 5.582.000 6.960.000 3.282.100 980/. 78% 76% 36% #Dtv/0! 9.000.000 0
2 Peningkatan PembinaanAdministrasi Tata PemerintahanKecamatan
3.850.000 6.300.000 1 1.825.000 1 1.825.000 3.843.000 6.300.000 10.001 .000 1 0.835.000 1000/. 1000/o 85% 920k #Dtv/0! 7.500.000 0
1 2 3 4 5 6 7 I o 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 223 Peningkatan Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan Kecamatan3.825.000 7.072.OOO 9.022.000 9 022.OOO 3.825.000 6.987.000 8.985.000 6.900.000 100% 99% 1000/0 760/0 #otv/0! 9.000.000 0
4 lntensifikasi PBB TingkatKecamatan
2.1 50.000 3.360.000 1 3.1 00.000 I 533.000 2.099.500 3.360.000 5.979.500 7.056.000 980h 1000/0 460h 74% #Dtv/0! 3 000 000 0
Peningkatan Pelayanan AdministrasiTerpadu (PATEN )
3.485.000 3.085.000 E90/o
6 Lomba Tertib Administrasi Desa 1 0 s25 000 10.925.00 15.424.000 15.424.OOO '10.925.000 '10.925.000 15.422.750 1 5.424.000 100% 1000/0 1000h7 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 3.495.000 20.000.000 25.000.000 3.495.000 10.019.833 23.056.500 100% 50% 920/o #Dtv/0!
8 Koordinasi pengisian perangkatdesa
20.000.000 1 9.848.800 99% #Dtv/0! #Dtv/0!
I Koordinasi pengisian BPD 25.000.000 24.999.600 100yo #Dtv/0! #Dtv/0!JUMLAH 3l 2.000.000 890.100.000 957.050.000 839.500.000 #VALUE! ffi 303.334.349 834.686.648 7s3.32s.652 579.006.731 970/" 94./" 79% 690/0 ffi 1 92.432.000 0
*
ft af
03 Januari 2020
JUWIRING
Tingkat I9650806 199302 | OO2
TABEL III.1IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARI(AN TUGAS POKOK FUNGSI
PERAITGKAT DAERAH
NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH1 2 3 4
1
2
Ketidaksesuaian antara Rencana Kerjadan Realisasi Kerja
Keterbatasan Jumlah Personil / Pegawai
1.1 Kurangnya Pemahaman / Kompetensi SDM
1.2 Kurangnya Sarana dan prasarana / peralatan yangmenunjang
2.1 Keterbatasan kemampuan pegawai yang adadibidang lT
1.1
1.1
1. Tidak ada Pelatihan2 Tidak mau belajar
1.2.1 Peralatan tidak memadai1 .2.2. Tidak menganggarkan
2.1 .1 . Keterbatasan Anggaran
Keteranoan :Kolom 'l : Diisi nomor urutKolom 2 : Diisi masalah pokok Organisasi Perangkat Daerah yang dthadapi (nantinya dipecahkan dengan misi, tujuan dan sasarcn )Kolom 3 : Diisi penyebab terjadinya masalah pokok ( nantinya dipecahkan dengan strategi )Kolom 4 : Diisi penyebab terjadinya beberapa masalah ( nantinya dipecahkan dengan arah kebijakan )
Juwiring, O3 Januari 2O2O
T JUWIRING
bina Tingkat I
q-
I,( t A
KA8 lJp
19650806 t99302 I OO2
TABEL IV.1TUJUAN DAN SASARAN JANGI(A MENENGAH DAERAH
KEICAMATAN JI,WIRING
TAGET KINERJA TUJUAN / SASARANPADA TAHUN KE
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORTUJUAN / SASARAN
201 6 2017 2018 2019 20211 2 3 4 5 6 7 I 9 10
Misi ll: udkan Tata Pemerintahan baik dan BersihOPINIBPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Meningkatnya Kinerja PenyelenggaraPemerintahan Umum dan OtonomiDaerah
1_ !KM 8t% 82% 83% 84% 85% 90%
1 Meningkatkan Tata Kelola PemerintahanYang Bersih dan Akuntabel
t.L
5
2
Prosentase Pengumpulan LPJ ADD YangTepat Waktu
Prosentase Usulan Kegiatan MusrenbangKecamatan Yang Terealisasi dalam APBD
3. 1 Prosentase Desa Yang MenyusunRAPBDesTepat Waktu
Prosentase Kesesuaian Kegiatan APBDesdengan Kegiatan RKPDes
87% 82% 83% 84% 85% 90%
51% 52% s5% 60% 75% 80%
81% 82% 83% 84% 85% 90%
86% 87% 88% 90% 9s% 100%
2 Prosentase Pengumpulan LPJ Dana Desa 8L% 82% 83% 84% 85% 90%Yang Tepat Waktu
3 Prosentase Pengumpulan LPJ Bantuan 81% 82% 83% 84% 85% 90%Keuangan Yang Tepat Waktu
4 Prosentase Desa / KelYang Melaksanakan 100 100 100 r.00 100 1.OO%Musrenbang
3 Prosentase Kelembagaan ( BPD,LPMD / LPMK, PKK, Karang Taruna danKelompok Tani ) di Desa / Kelurahan YangAktif
86% 87% 88% 90% 95% 100%
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.L
2
3
4
5
Jumlah Angka Kriminalitas
Jumlah Penerima Beras Sejahtera(Rastra)
Jumlah Warga Penerima Kartu lndonesiaPintar ( KIP )
Jumlah Warga Penerima Kartu lndonesiaSehat ( KIS )
Jumlah Penerima Program KeluargaHarapan ( PKH )
L
2.688
l-
2.588
1,
2.481
L
2.461
1
2.461
1
2.467
too%
100%
100%
TAI'l
J
KECA
wiring, 03 Januari 2O2O
JUWIRING
Tingkat I19650806 799302 t OO2
TABEL V.1TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
VISI Maju Mandiri dan berdaya Saing
MISI I Mewujudkan Tata kelola Pwmerintahan Yang Baik dan Bersih
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata KelolaPemerintahan Printahan DaerahYang Efektif, Efisien,Transparan,dan Akumtable
IMeningkatknya KinerjaPenyelenggaraan Pemerintahan Umumdan Otonomi Daerah
Meningkatkn Kwalitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kwalitas SDMPenyediaan / Pemenuhan Sarana danPrasarana Kantor Sarana dan Prasarana Kantor Terpenuhi
Meningkatkan Peran serta Masyarakatdalam partisipasi dan PemberdayaanPembangunan
Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan FasilitasiAdministrasi Bidang Pebangunan di Kecamatan
Meningkatkan Kondusifitas Ketentraan danKetertiban Umum di Masyarakat
Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan FasilitasiAdministrasi Bidang Kemasyarakatan di Kecamatan
Meningkatkan Kwalitas Tata KelolaPrmrrintahan Desa
Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan FasilitasiAdministrasi Bidang Pemerintahan di Kecamatan
Juwiring, O3 Januari 2O2O
CAMAT JUWIRING
JAI(Abina Tingkat I
JU
([cA ft1!\'
AH
*
t'4 ri: ii
e.
19650806 199302 t OO2
TABEL VI.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGI(AT DAERAH KECAMATAN JTIWIRING
I(ABUPATEN KLATENTAHUN NGGARAN 2016 SAMPAI DENGAN 2O2L
Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatanlndikator Kinerja
Tujuan/Sasaran/Pr
ogram / Kegiatan
Data Capaian AkhirPerencanaan
Target Kinerja Program Kegiaten dan Kerangka Pendanaan Target
Akhk
Renst
Kondisi AkhhPeriode Renstra OPD
Penanggun
g Jawab
LokasiTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
( 201s ) Target RpTarg
etRp
ar9
etRp
Targe
t RpTarg
etRp
Targ
etRp 2021 ( Rp )
1 2 3 4 6 7 I 9 10 11 11 13 14 15 16 17 18 1A
Tujuan : Peningkatan Pelayanan Publik
I. ProgramPelayananAdministrasiD.rLtni^irn
IKM 78 8'r 107.866.000 82 1 14.600.000 83 158.900.000 84 1s8.900.000 85 2,l0.305.500 90 215.064.500 505 965.637.000
1 Penyediaan lasaSurat Menyurat
Jumlah Surat
masuk dan keluar
4500 750 750 750 3.000.000 750 3.000.000 750 4.451.000 750 4.951.000 4.500 15.402.000 Camat Kec. JUWIRING
2 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya airdan listrik
Jumlah Rekening 3 rekenig 3 17.000.000 3 1 7.000.000 2 17.000 000 2 1 7.000 000 2 36 000.000 2 37.200.000 14 141.200.000 Camat Kec. JUWIRING
3 Penyediaan jasa
kebersihankantor
Jumlah Tenaga
Kebersihan
Kantor
'l Orang 1 t 3.589.000 1 14 789 000 1 17.1 90.000 1 '17.1 90.000 2 34.942.000 2 38.000.000 13s.700.000 Camat Kec. JUWRING
4 Penyediaan alattulis kantor
Jumlah / Jenis 16
ATK
30 Jenis ATK 30 9.500.000 30 13.634.040 30 1 0.1 03.000 30 1 0.1 03.000 16 20.1 03.000 16 20.1 03.000 152 83.546.040 Camat Kec. JUWIRING
q Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan
Jumlah Belanja
Cetak dan
Penggandaan
I/enurut Jenisnya
10 Jenis 10 4 500.000 10 4.500 000 10 5.500 000 10 5.500.000 10 1 1.900.000 '10 1 1 900.000 60 43.800.000 Camat Kec. JUWIRING
Penyediaankomponeninstasi listrikdan penerangan
BangunanKantor
Jumlah Belanja
Komponen lnstalasi
Lishik dan
Penerangan
Bangunan Kantor
l\,lenurut JenisnYa
10 Jenis 10 4.000.000 10 4.000.000 10 5.500.000 10 5.500.000 10 5.500.000 10 5.500.000 30.000.000 Camat Kec. JUWIRING
Penyediaanmakan minumRanif
Jumlah Rapat
Rutin
450 450 13 500 000 450 13 500.000 450 14.000 000 450 14.000 000 11 14 000.000 12 14 000.000 1.824 83.000.000 Camat Kec. JUWRING
8
660
8
Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatanlndikator Kinerja
Turuan/Sasaran/Pr
ogram / Kegiatan
Data Capaian AkhirPerencanaan
Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Target
AkhirRenst
Kondisi AkhhPeriode Renstra OPD
Penanggun
g JawabLokasi
Tahun I Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
( 201s ) Target Rparg
etRp
r arg
etRp
Targe
t Rpr arg
etRp
Targ
etRp 2021 ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 I 9 1A 11 12 13 14 15 16 17 18 19I Rapat koord
dan konsultasiluar daerah
Frekuensi Rapat,
Koordinasi,Konsul
tasi Keluar
daerah
18 Kaii 18 1 0.000.000 18 1 0.000.000 '18 15.000 000 18 15.000.000 t8 23 500.000 18 23.500.000 108 97.000.000 Camat Kec. JUWIRING
10 Rapat koorddan konsultasidalam daerah
Frekuensi Rapat,
Koordinasi, Konsul
tasi dalam daerah
300 Kali 300 14.000.000 300 15.000.000 300 15.000.000 300 15.000 000 300 20 000.000 300 20 000.000 1.800 99.000.000 Camat Kec. JUWIRING
11 Penyediaan jasa
pen9amanan
kantor
Jumlah Tenaga
Keamanan Kantor
2 Orang 2 21.777.N0 2 22.176.960 2 26.607 000 2 26.607.000 2 39 91 0.500 3 39 910.500 13 176.988.900 Camat Kec. JUWIRING
12 Penyediaan jasa
AdministrasiKeuangan
Jumlah Tenaga
Adm Keuangan2 Orang 2 2 2 30 000.000 2 30.000 000 0 0 60.000.000 Camat Kec. JUWIRING
IL ProgramPeningkatanSarana danPrasafana
Pemenuhan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
67.13{.000 80.700.000 76.500.000 76.750.000 89.250.000 72.500.000 462.834.000 Camat Kec. JUWIRING
1 Pengadaanperalatangedung kantor
Jumlah
Pengadaan
Peralatan Gd&/
Kantor
5 Jenis ( 17.458.500 5 23.750.000 25.000.000 q 2s.250 000 2 r 5.7s0.000 1 10 000.000 23 1 17.208.500 Camat Kec. JUWIRING
2 Pemeliharaanrutin/berkalarumah dinaskantor
Jumlah Peralatan
Kantor yang
dipelihara
10 Jenis 0 0 '10 1 1.000.000 10 1 1.000 000 1 1 1 000.000 1 '11 000.000 22 44.000.000 Camat Kec. iUWIRING
3 Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan
Gedung Kantor
Jumlah Peralatan
GedunB / kantor8 Jenis Peralatan 8 19.67s.500 o 6 000.000 8 10.000 000 8 10.000.000 8 10 000.000 8 't0.000.000 48 65.675.500 Camat Kec. JUWIRING
4 Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapanGedung Kantor
.Jumlah
PerlengkapanGed
ung / kantor
10 jenis 10 1 1.000.000 10 1 1 000.000 10 1 1 000.000 10 1 1.000 000 10 1 1.000.000 10 1 1 000.000 60 56.000.000 Camat Kec. JUWRING
5 JumlahMebeleur dalampemeliharaan
5 Jenis 5 8.000.000 5 7.750.000 8.500 000 5 8.s00 000 5 8.500.000 5 I 500.000 30 19.750.000 Camat Kec. JUWIRING
a
Pemeliharaanrutin /berkalamebeleur
Tujuan / Sasaran / Program I Kegiatanlndikator Kinerja
Tujuan/Sasaran/Pr
ogram / Kegiatan
Data Capaian AkhhPerencanaan
Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Target
Akhir
Renst
Kondisi AkhirPeriode Renstra OPD
Penanggun
g Jawab
LokasiTahun 'l Tahun 2 Tahun 3 Tahun rl Tahun 5 Tahun 6
( 201s ) Target RpTarg
etRp
I arg
etRp
r arge
tRp
r arg
etRp
Targ
etRp 2021 ( Rp )
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 196 Pemeliharaan
rutin /berkalakend. Dinasdan/operasional
Jumlah Sarana
Transportasi
5 Jenis SPM dan 1
Avanza
5 1 1 000 000 5 7.200 000 5 1 1.000.000 5 1 1.000.000 t1 1 1 000.000 11 1 1.000.000 42 62.200.000 Camat Kec. JUWIRING
7 PenataanLingkunganKanlor
Pembuatan Taman 1 Paket 1 1 25.000.000 1 ,1 1 1 1 .000.000 1 '11 000.000 b 17.000.000 Camat Kec. JUWIRING
8
Berat GedungKantor
Jumlah Gedung /Kantor Yang
dipelihara
2 Unit 2 2 2 2 2 1 1.000.000 2 12 1 r.000.000 Camat Kec. JUWIRING
III. ProgramPeningkatanSistemPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
Jumlah DokumenPelaporan
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 10.000.000
1 PenyusunanLaporanCapaian kinerjadan lkhtisarRealisasiKinerja SKPD
Jumlah dokumen
Laporan
16 Jenis Dokumen to 2.500.000 't6 2.500.000 16 2.500 000 16 2.500.000 '16 0 10.000.000 Camat Kec. JUWIRING
IV. ProgramPeningkatanKeberdayaanll.
Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatanlndikator Kinerja
Tujuan/Sasaran/Pr
ogram / Kegiatan
Data Capaian AkhkPerencanaan
Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Target
Akhir
Renst
Kondisi Akhh
Periode Renstra OPD
Penanggun
g Jawab
LokasiTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
( 2015 ) Target RpTarg
etRp
r arg
etRp
rarge
t RpTarg
etRp
Targ
etRp 2021 ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 1i 14 15 16 17 18 19VI. ProgramPengembanganIndutri kecildan Menengah
Jumlah ProdukUnggulanWilayah
8.000.000 6.000.000 6.000.000 0 20.000.000
PengembanganProdukunggulanwilayah
Jumlah Desa yang
memiliki produk
Unggulan
2 Desa 2 2 8 000.000 2 6.000.000 2 6,000.000 2 0 10 20.000.000 Camat Kec. JUWIRING
vil,PengembanganProduk unggulanwilayah
Jumlah Desa /Produk Unggulan
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 20.000.000
FasilitasiPengembanganDesa MinaPolitan
Jumlah Desa yang
mengembangkan
Mina Politan
1 Desa 5.000 000 1 s.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 20.000.000 Camat Kec. JUWIRING
VIII. ProgramPrcmosiKesehatanBercumberdayaMasy
Jumlah Sarana
Kesehatan Masy
/ Posyandu
15.000.000 15.000.000 15.000.000 45.000.000
1 Upayakesehatanbersumber dayamasy.
Jumlah Sarana
Kesehatan
Masyarakat
90 Posyandu 0 90 1 5.000.000 90 15.000 000 90 1 5.000.000 90 360 1s.000.000 Camat Kec. JUWIRING
IX. ProgramPengembanganKewirausahaandan KeunggulanKompetitifUsaha Kecil danMenengah
Jumlah Peseta
Pelatihan /Kelompok
Kwirausahaan
15.000.000 15.000.000 30.000.000
1 PelatihanPenumbuhanWirausaha baru
Jumlah Peserta
KelompokPenumbuhan wirausaha baru
2 Kelompok 2 2 2 1 5 000 000 2 15.000 000 2 10 30.000.000 Camat Kec. JUWIRING
1 5
Tujuan / Sasaran / Program I Kegiatanlndikator Kinerja
Tujuan/Sasaran/Pr
ogram / Kegiatan
Data Capaian Akhir
Perencanaan
Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Target
Akhir
Renst
Kondisi Akhir
Periode Renstra OPD
Penanggun
g Jawab
LokasiTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
( 2015 ) Target RpTarg
d Rparg
etRp
Targe
tRp
Targ
etRp
Targ
etRp 2021 ( Rp )
1 2 3 4 4 6 7 I 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19X. ProgramPembinaanPemuda danOlah Raga
Jumlah PelaksUpacara danKegiatan OlahRaga
10.000.000 66.500.000 48.000.000 18.000.000
1 Fasilitasipenyelenggaraan Upacara HUTRI
Jumlah Kegiatan
Upacara HUT Rl
1 Kali 10.000 000 1 35,000,000 1 15.000.000 1 1s.000 000 1 5 75.000.000 Camat Kec. JUWIRING
FasilitasiKegiatanolahraga
Jumlah Kegiatan
Olahraga
12 Kali 12 12 31.500.000 12 33.000 000 12 33.000 000 12 97.500.000 Camat Kec. JUWIRING
XL ProgramPeningkatanKeagamaan
Jumlah Kegiatan
Pengaiian / PHBI18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
1 PeningkatanPembinaanKeagamaanTingkatKecamatan
Jumlah Kegiatan
Pengajian / PHBI12 Kali 12 18.000.000 12 1 8.000.000 12 1 8.000 000 12 18.000.000 12 60 72.000.000 Camat Kec. JUWIRING
XII. ProgramPengembanganKapasitasPengelolaanSDA dan LH
Jumlah Kegiatan
Lomba
Lingkungan
Hidup
15.000.000 15.000.000 15.000.000 45.000.000
,1 Gerakan DesaramahLingkungan
Jumlah Desa yang
mengikuti
Gerakan Ramah
Lingkungan
1 Desa 1 1 1 5.000.000 1 1 s 000 000 1 15.000 000 1 5 45.000.000 Camat Kec JUWIRING
XIII. ProgramPeningkatanPengelolaanLogastk
Jumlah
Xebutuhan
Logistik bagi
Korban Bencaa
10.000.000 '10.000.000 10.000.000 30.000.000
1 Pengadaanbahan logistic
Jumlah
Kebutuhan Eahan
Logistik
I 10.000.000 I 10.000 000 a 10 000 000 I 45 30.000.000 Camat Kec. JUWIRING
XIV, ProgramPembangunanInfrastrukturPerdesaan
Jumlah Desa
Yang MenerimaDana Desa
630.000.000 630.000.000 630.000.000
1 PembangunanlnfrastrukturPerdesaan
Jumlah Sarana
lnfrastrukturYang dibangun
4 Buah 4 4 630.000.000 4 630.000 000 4 630.000 000 4 20 1.890.000.000
1
60
0 I
Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatanlndikator Kinerja
Tujuan/Sasaran/Pr
ogram I Kegiatan
Data Capaian AkhirPerencanaan
Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Target
Akhi.Renst
Kondisi Akhir
Periode Renstra OPD
Penanggun
g Jawab
LokasiTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
( 2015 ) Target RpTarg
e{Rp
arg
etRp
rarge
t RpTarg
etRp
Targ
etRp 2021 ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 I 9 1A 11 13 14 15 16 17 18 19XV. ProgramPeningkatanXoordinasi,Pembinaan danFasilitasiAdministrasiPMD / Xel
.lumlah Desa
Yang
MengumpulkanLPJ Tepat Waktu,dan Prosentase
Desa Yang
Melaksanakan
Musrenbang
56.000.000 74.000.000 84.350.000 84.350.000 s45.599.000 416.000.000 1.260.299.000
1 PeningkatanKoord.AdministrASi PMD
Jumlah Kegiatan
Koordinasi
'15 Kali 3 7.000.000 3 6.000.000 3 8 000.000 3 8 000 000 12 8.000.000 12 8 000.000 36 45.000.000 Camat Kec. JUWIRING
PeningkatanPembinaanAdministrasiPMD
Jumlah Kegiatan
Pembinaan
15 Kali 3 7.000 000 3 6.000.000 3 8.000.000 3 8.000 000 15 8 000.000 15 8 000.000 12 15.000.000 Camat Kec. JUWIRING
3 PeningkatanFasilitasiAdministrasiPMD
Jumlah l(egiatan
Fasilitas
Musrenbang
15 Kali 3 7.000.000 3 7.000.000 3 8.4s0.000 3 8.450.000 I 30'1 000.000 I 305 000.000 30 636.900.000 Camat Kec. JUWRING
4 PenunjangOps.penyampaian Bantuankeuangan
Jumlah Kegiatan
Penyampaian
Bantuan
Keuangan
15 Kali 3 '10.000 000,l
4.000 000 3 5.400 000 3 s.400 000 19 1 0.000.000 19 10 000.000 50 14.800.000 Camat Kec. JUWIRING
q
PKKkecamatan
Jumlah Kelompok
PKK
19 19 25.000.000 19 26.000.000 10 1 9.500.000 19 1 9.500.000 19 20 000.000 19 20 000,000 114 130.000.000 Camat Kec. JUWIRING
6 Penyusunanprofildesa/kelurahan/kec.
Jumlah Dokumen
Profil
19 19 19 s.000.000 '19 s.000.000 19 5.000 000 19 2.500.000 19 2 500.000 114 20.000.000 Camat Kec. JUWIRING
7 Penyelenggaraan MusrenbangTk. Kec.
Jumlah Peserta
Musrenbang Tk.
Kecamatan
200 Orang 200 10.000 000 200 1 0.000.000 200 30.000 000 200 30.000 000 200 1 1 099.000 200 12 500.000 '1.200 103.599.000 Camat Kec. JUWIRING
Penyelenggaraan Sambangwarga
.Jumlah Peserta
Yang mentikutisambang warga
500 Orang s00 500 20.000.000 500 30.000 000 500 30.000 000 1250 1 85 000.000 600 50 000,000 3.850 315.000.000 Camat Kec. JUWIRING
Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatanlndikator Kinerja
Tujuan/Sasaran/Pr
ogram / Kegiatan
Data Capaian AkhirPerencanaan
Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Target
Akhk
Renst
Kondisi AkhhPeriode Renstra OPD
Penanggun
g Jawab
LokasiTahun I Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
( 2015 ) Target RpTarg
etRp
r arg
etRp
Targe
tRp
Targ
etRp
Targ
etRp 2021 ( Rp )
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19XVI. ProgramPeningkatanKoordinasi,Pembinaan danFasilitasiAdministrasik\K€tentramandan (etertibanUmum diKec.
Jumlah
Kriminalitas.Penerima Rastra,
KlP, KIS dan PKH
15.500.000 14.0m.000 53.800.000 53.800.000 1 50.200,000 150.200.000 437.500.000
I PeningkatanKoord.AdministrasiTrantibum
Jumlah Kegiatan
Koordinasi
Trantibu
15 Kali 3 4.500.000 3 4 500.000 3 35.400 000 3 3s.400.000 12 35.400.000 12 35 400,000 36 ,l50.600.000 Camat Kec. JUWIRING
2 PeningkatanPembinaanAdm. Trantibum
Jumlah Kegiatan
Pe mbi naa n
Linmas
15 Kali 3 5.000.000 3 4.s00.000 3 1 2.400.000 ? 12.400,000 12 1 2.800.000 12 12 800.000 36 59.900.000 Camat Kec. JUWIRING
3 PeningkatanFasilitasi AdmTrantibum
lumlah KegiatanFasilitasi di desa
15 Kali 3 6.000.000 3 5.000.000 3 6,000.000 3 6.000.000 4 102.000.000 4 102 000.000 20 227.000.000 Camat Kec. JUWIRING
XVII. ProgramPeningkatanKoordinasi,Pembinaan danFasilit siAdministrasiTataPemerintahandi Kecamatan
,umlah OesaYant MenyusunRAPBDeS tepatwaktu,Kesesuaian
RKPDeS dgn
APBDeS dan
Prosentase
Kelembagaan
Aktif
40.500.000 43.000.000 61.200.000 61.200.000 47.200.000 45.200.000 298.300.000
1 PeningkatanKoord.Administrasi Tapem
.Jumlah Kegiatan
Koordinasi Adm
Tapem
15 Kali 3 7.000 000 3 6.000.000 3 7.200 000 3 7.200.000 3 7 200.000 3 7.200.000 18 41.800.000 Camat Kec. JUWIRING
2 PeningkatanPembinaan.Adm. Tapem
Jumlah Kegiatan
Pebinaan Adm
Tapem
15 Kali 3 6.s00 000 3 6.000.000 3 7.200 000 3 7.200.000 3 7 200.000 3 7.200.000 18 41.300.000 Camat Kec. JUWIRING
3 PeningkatanFasilitasi AdmTapem
Jumlah Kegiatan
Fasilitasi Adm
Ta pem
15 Kal 3 7.000 000 3 6.000.000 3 7 800 000 3 7.800 000 3 7 800.000 3 7 800 000 18 44.200.000 Camat Kec. JUWIRING
Tujuan / Sasaran / Program, Kegiatanlndikator Kinerja
Tujuan/Sasaran/Pr
ogram / Kegiatan
Data Capaian AkhirPerencanaan
Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Target
Akhir
Renst
Kondisi Akhir
Periode Renstra OPD
Penanggun
g Jawab
LokasiTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
( 2015 ) Target RpTarg
etRp Rp
Targe
tRp
Targ
etRp
Targ
etRp
arg
et 2021 ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14 16 17 18 194 lntensifikasi
PBB TingkatKecamatan
Jumlah WajibPajak / SPPT
5.000.000 5.000.000 6.000 000 6.000 000 6 000.000 6.000.000 3'1.000.000 Camat Kec. JUWIRING
5 Fasilatasi LombaTertibAdministrasiDesa
Jumlah desayang dievaluasi
18 Desa 18 1 5.000 000 18 10.000.000 18 15.000 000 18 15.000.000 18 1 5.000.000 18 15 000.000 108 85.000.000 Camat Kec. JUWIRING
6 FasilitasiPemilihanKepala Desa
Pe milih a n
perangkat desa
16 Desa 16 16 1 0.000,000 '16 16 1 6.000.000 0 0 64 26.000.000 Camat Kec. JUWIRING
7 KoordinasiPengisianPerangkat desa
Jumlah Perangkat
Desa Yang diisi
18 16 18.000 000 2 2.000 000 12 4 000.000 6 2 000.000 36 26.000.000 Camat Kec. JUWRING
371.500.000 1.190.300.000 1.348.250.000 1.318.500.0{t0 1.042.555.500 898.96/t.500 4.065.570.000
KAB
d
KtA1
03 Januari 2O2O.
JUWIRING
Tingkat I19650806 t99302 7 002
MSi
TABEL VU.1INDIKATOR KINER.'A PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO INDII(ATO R TUWAN / SASARANKONDISI KINER^'A
PADA AWAL RPJMD( 2o1s )
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI AKHIRPERIODE RPJMD
| 2o2r I20t6 20L7 2018 20L9 2020
1 c 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Indeks Kepuasan masyarakat
Prosentase Pengumpulan LPJ ADD yangtepat waktu
Prosentase Pengumpulan LPJ Dana DesaYang tepat waktu
Prosentase Pengumpulan LPJ BantuanKeuangan/Hibah yang tepat waktu
Prosentase Desa/ Kelurahan yangmelaksanankan munsrenbang
Prosentase usulan Kegitan musrenbangkecamatan yang terealisasi di dalamAPBD
Prosentase desa yang menyusunRAPBDes tepat waktuProsentase kesesuaian kegiatan APBDesdengan kegiatan RKPDes
75 81
8r%
82
82o/o
83
83o/o
84
84o/o
85
85%
90
90%
81%
8t%
100%
82y;o
82Vo
lOOo/o
83%
83o/o
lOOo/o
84o/o
84%
roo%
85%
85o/o
LOO%
900h
90%
too%
51o/o 52% 55% 60% 75o/o 80%
81% 82o/o 83o/o 84% 85% 90%
86% 87% 88o/o 9Oo/o 95V. roo%Prosentase kelembagaan(BPD,LPMD, / LPMK,PKK Karang tarunadan kelompok tani) di desa /kelurahan
aktif 860h 87% 88% 90% 95o/o TOOo/oAngka Kriminalitas
1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11
t2
13
L4
Jumlah KK penerima beras sejahtera(rastra)
Jumlah Warga penerima Kartu IndonesiaPintar (KIP)Jumlah Warga Penerima Kartu IndonesiaSehat (KIS
Jumlah KK Penerima Program KeluargaHarapan (PKH)
2.688 2.688 2.688 2.648 2.688 2.688
KECAMJUw
*
KA
K tAl g
Juwiring, 03 Januari 2O2O
T JUWIRING
JAI{ATingkat I
19650806 199302 1 002
MSi