Upload
dangkhanh
View
266
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Pendidikan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Kesehatan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
√
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Tata Kota
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
√ 11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Koperasi dan UKM
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
√
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
√
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√(‐ RKA)
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
√ 11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
√
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris √
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
√
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Sosial
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
√
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
√ 11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
√
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
√
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Tenaga Kerja
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Perhubungan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
‐
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Pendapatan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
√
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
√
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris √
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
√ 11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
√
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Kelautan dan Perikanan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Pertanian dan Kehutanan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
√
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
√
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
√
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
√ 11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
√
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
‐
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan Kota
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
√
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
√
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
√
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris √
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
√
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Badan Pengelola Keuangan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harusdilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Badan Kepegawaian
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
√
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√(‐Renja, RKA)
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√(‐Renstra)
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Badan Lingkungan Hidup
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Inspektorat
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Kantor Pengelolaan Aset
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
‐
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris ‐
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Kantor Pemadam Kebakaran
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harusdilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√(‐Renstra)
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
√
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Kantor Pengolahan Data Elektronik
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
√
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√(‐ RKA)
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
√ 11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
√
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris √
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
√
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√(‐ RKA)
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
√ 11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
√
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Bagian Humas dan Protokol
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
√ 11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
√
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris √
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Bagian Kesejahteraan Rakyat
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
‐
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Bagian Hukum
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
√ 11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris √
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Bagian Organisasi dan Manajemen
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Bagian Umum dan Perlengkapan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Bagian Tata Pemerintahan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
√
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
√
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
√ 11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
√
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris √
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
‐
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
√
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD √
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Kecamatan Teluk Ambon
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Kecamatan Teluk Ambon Baguala
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Kecamatan Leitimur Selatan
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
‐
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Kecamatan Sirimau
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
√
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
√
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
√ 11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
√
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris √
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
√
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
INSTANSI : Kecamatan Nusaniwe
NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP
3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi
FC Struktur organisasi dari SKPD
5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD
FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb
10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
FC Laporan Keuangan SKPD
11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja
barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,
Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK
15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
FC berita acara pelaksanaan investarisasi
16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)
17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.
FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris
18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.1 YANG HARUS DISAMPAIKAN
NO IKK DOKUMEN KETERANGAN
1 Perda IMB Perda No. 10 Tahun 2012 ttg IMB √2 Rasio Rumah Ber IMB 3 Perda RTRW Perda No. 24 tahun 2012 ttg RTRW Kota
Ambon tahun 2011‐2013 √
4 Pengurusan e‐KTP5 Biaya KTP dalam Perda Belum ada Perda, pelaksanaan masih
berpedoman pada UU No. 24 Tahun 2013 ttg Administrasi Kependudukan
‐
6 Rasio personil SatPol PP terhadap Jumlah Penduduk
Bezeeting Sat Pol PP dan Jumlah Penduduk Kota Ambon
√(‐ Jumlah Pendudu
k) 7 Perda ttg PSK, PKL, atau PMKS Perda No. 10 Tahun 2014 ttg Penataan PKL 8 Perda ttg Kebersihan Kota Perda No. 5 Tahun 2013 ttg Retribusi
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 9 Waktu penyampaian LPPD Surat Pengantar dan LPPD √10 Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Surat Pengantar dan Laporan Keuangan 11 Waktu penyampaian Laporan Kinerja Surat Pengantar dan Laporan Kinerja 12 Urusan wajib yang sudah diterapkan SPM
berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
13 Frekuensi kerjasama dengan daerah lain ‐14 Kesesuaian prioritas pembangunan √15 Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah16 Waktu penetapan PERDA APBD 2014 Perda No. 1 Tahun 2014 ttg APBD Kota
Ambon Tahun Anggaran 2014 17 Perda ttg Pengelolaan Keuangan Daerah Perda No. 4 Tahun 2014 ttg Perubahan Atas
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 ttg Pokok‐Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
18 Belanja Untuk Pelayanan Dasar FC Laporan Keuangan 19 Belanja untuk Urusan Pendidikan dan
Kesehatan 20 Perda ttg Standar Pelayanan Publik ‐21 Rasio PNS terhadap penduduk 22 Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian23 Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/ 200724 Jumlah Perda thn 2014
FC halaman cover Perda dan halaman tandatangan
25 Raperda yang disetujui DPRD thn 201426 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti27 Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti28 Peraturan Walikota yang ditindakalnjuti29 Jumlah Perda yang dibatalkan ‐30 Perda/ Perwali ttg Konsultasi Publik31 Media Informasi Pemda yang dapat diakses
oleh publik Website Pemkot Ambon: www.ambon.go.id √
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.1 YANG HARUS DISAMPAIKAN
NO IKK DOKUMEN KETERANGAN
32 Dana Perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
FC Laporan Keuangan 33 Belnja Publik terhadap DAU 34 Belanja Publik terhadap total APBD35 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan
dalam APBD 36 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan37 SILPA terhadap total pendapatan
FC Laporan Keuangan 38 Realisasi belanja terhadap anggaran belanja39 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti40 Realisasi PAD 2014 terhadap potensi PAD41 Peningkatan PAD42 Penghargaan dari Pemerintah yang diterima
oleh Pemda 43 Keberadaan e‐procurement ‐44 Jumlah persetujuan Investasi √
TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN
NO Urusan DOKUMEN KETERANGAN
1 PAUD 2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek
huruf 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket
A 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31