Upload
abdalla
View
31
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
7. Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat. Alap tábla elkészítése. Október 30. 14 oszlop fejléc 4 sor nap * szoba = eladhat ó szoba Év 1-12 összeadva és ha kell osztva - szorozva. Számok rendezése, tizedes, jobbra, egyforma, stb. 7. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Dr. L. Juhasz PhD1
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Október 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
eladható 6 000 5 800 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 73 000123 456
Alap tábla elkészítése
14 oszlop
fejléc 4 sor nap * szoba = eladható szoba
Év 1-12 összeadva és ha kell osztva - szorozva
Számok rendezése,
tizedes,
jobbra,
egyforma,
stb....
....
Dr. L. Juhasz PhD2
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Október 30
Alap tábla elkészítése
szegmensenként 6 sor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
eladható 6 000 5 800 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 73 000
Szegmens 1 eladott szobákszobafoglaltság %vendégéjszaka számavendégéjszaka %átlagárbevétel
Dr. L. Juhasz PhD3
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Október 30
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year
5 * 41 55 57 73 76 63 67 72 81 79 60 51 65
4 * 38 44 54 61 64 62 69 76 72 68 59 44 59
3 * 24 29 39 41 48 47 55 61 54 48 40 30 44
szalloda 29 35 43 47 52 51 57 62 58 54 45 36 48
gyogy 44 51 59 56 63 63 72 80 72 65 63 43 61
wellness 32 38 39 41 43 47 58 67 57 49 44 37 47
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Szezonalitás eladadott
Magyarország 2005 szezonlitás szobafoglaltság %
20
19 21
Dr. L. Juhasz PhD4
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Október 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
eladható 6 000 5 800 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 73 000
RR szegmenseladott 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4 750
OC % 1,0 3,0 5,0 5,0 10,0 12,0 10,0 10,7 6,0 5,0 5,0 5,0 6,5
Szezonalitás szegmensenként
Eladott szoba
Eladhatószoba x foglaltság 1 – 12 hó (b1 x 0.1 – 0.12 - .....)
year az eladott szobák összeadása (summa b1 – m1)
Szobafoglaltság %
Eladott szoba / eladható szoba x 100 egy tizdes elég
Dr. L. Juhasz PhD5
1.5Vendégéjszaka / eladott szobák vendégéjszaka %
RR 1.2 - 1.5
üzleti 1.3 - 1.6
ET 1.3 - 1.7
GT 1.6 - 1.9
család 2.5 – 4.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
eladható 6 000 5 800 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 73 000
RR szegmenseladott 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4 750
OC % 1,0 3,0 5,0 5,0 10,0 12,0 10,0 10,7 6,0 5,0 5,0 5,0 6,5
vendégéj 90 261 465 450 930 1 080 930 999 540 465 450 465 7 125
vendégéj % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Október 30
vendégéjszaka
eladott szobák x vendégéjszaka hányados
vendégéjszaka Vendégek száma az eladott szobákban
Kötelező nyilvántartás
KSHIFA
Dr. L. Juhasz PhD6
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Október 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
eladható 6 000 5 800 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 73 000
RR szegmenseladott 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4 750
OC % 1,0 3,0 5,0 5,0 10,0 12,0 10,0 10,7 6,0 5,0 5,0 5,0 6,5
vendégéj 90 261 465 450 930 1 080 930 999 540 465 450 465 7 125
vendégéj % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ARR 18 900 18 900 18 900 18 900 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 18 900 18 900 18 900 21 729
átlagár
Rack rate – reggeli és IFA legalább két szezon
Szegmensek RR-hez viszonyitva
Ár van beirva 19.8oo illetve az adott átlagár
Year viszont bevétel / eladott szoba
Dr. L. Juhasz PhD7
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Október 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
eladható 6,000 5,800 6,200 6,000 6,200 6,000 6,200 6,200 6,000 6,200 6,000 6,200 73,000
RR szegmenseladott 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4,750
OC % 1.0 3.0 5.0 5.0 10.0 12.0 10.0 10.7 6.0 5.0 5.0 5.0 6.5
vendégéj 90 261 465 450 930 1,080 930 999 540 465 450 465 7,125
vendégéj % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ARR 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,900 18,900 21,729
Bevétel 1,134 3,289 5,859 5,670 14,508 16,848 14,508 15,584 8,424 5,859 5,670 5,859 103,212
bevétel
Bevétel ár x eladott szoba 18.9oo x 0.60 / 1.000 = 1.134 e Ft
Year az összeadás 1 – 12 hónap summa
Year átlagár most lehet csak számolni 103.212 / 4.750 = 21.729 Ft
Dr. L. Juhasz PhD8
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
RR
konferencia
Csoport üzleti
üzleti
vállalat
Egyéni üzleti
tréning
7
RR
széria
Csoport turista
turista
külföldi
Egyéni turista
egyedi
szálloda
Október 30
Dr. L. Juhasz PhD9
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yearszoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365eladható 6,000 5,800 6,200 6,000 6,200 6,000 6,200 6,200 6,000 6,200 6,000 6,200 73,000
Egyéni üzletieladott 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4,750OC % 1.0 3.0 5.0 5.0 10.0 12.0 10.0 10.7 6.0 5.0 5.0 5.0 6.5vendégéj 90 261 465 450 930 1,080 930 999 540 465 450 465 7,125vendégéj % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5ARR 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,900 18,900 21,729Bevétel 1,134 3,289 5,859 5,670 14,508 16,848 14,508 15,584 8,424 5,859 5,670 5,859 103,212
Csoport üzletieladott 500 2,290 2,480 2,400 1,860 1,200 620 620 1,500 2,480 1,400 1,550 18,900OC % 8.3 39.5 40.0 40.0 30.0 20.0 10.0 10.0 25.0 40.0 23.3 25.0 25.9vendégéj 800 3,664 3,968 3,840 2,976 1,920 992 992 2,400 3,968 2,240 2,480 30,240vendégéj % 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6ARR 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,900 18,900 20,281Bevétel 9,450 43,281 46,872 45,360 43,524 28,080 14,508 14,508 35,100 46,872 26,460 29,295 383,310
Üzletieladott 560 2,464 2,790 2,700 2,480 1,920 1,240 1,286 1,860 2,790 1,700 1,860 23,650OC % 9.3 42.5 45.0 45.0 40.0 32.0 20.0 20.7 31.0 45.0 28.3 30.0 32.4vendégéj 890 3,925 4,433 4,290 3,906 3,000 1,922 1,991 2,940 4,433 2,690 2,945 37,365vendégéj % 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6ARR 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,900 18,900 20,572Bevétel 10,584 46,570 52,731 51,030 58,032 44,928 29,016 30,092 43,524 52,731 32,130 35,154 486,522
Dr. L. Juhasz PhD10
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Figyelem
Összeadás
Eladott szoba – Vendégéjszaka - Bevétel
szegmenesek RR + külföldi
Alcsoport egyéni üzleti
Főcsoport üzleti egyéni + csoport
Szálloda összesen
Osztás
Szobafoglaltság %
Vendégéjszaka %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
eladható 6 000 5 800 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 73 000
RR szegmenseladott 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4 750
OC % 1,0 3,0 5,0 5,0 10,0 12,0 10,0 10,7 6,0 5,0 5,0 5,0 6,5
vendégéj 90 261 465 450 930 1 080 930 999 540 465 450 465 7 125
vendégéj % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ARR 18 900 18 900 18 900 18 900 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 18 900 18 900 18 900 21 729
Bevétel 1 134 3 289 5 859 5 670 14 508 16 848 14 508 15 584 8 424 5 859 5 670 5 859 103 212
Átlagár
Egyedi szegmens megadott
Alcsoport – főcsoport – szálloda
osztás
Dr. L. Juhasz PhD11
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yearszoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365eladható 6,000 5,800 6,200 6,000 6,200 6,000 6,200 6,200 6,000 6,200 6,000 6,200 73,000
Egyéni turistaeladott 600 580 620 1,200 1,860 2,400 3,100 2,788 1,200 1,240 600 620 16,808OC % 10.0 10.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 45.0 20.0 20.0 10.0 10.0 23.0vendégéj 1,020 986 1,054 2,040 3,162 4,080 5,270 4,740 2,040 2,108 1,020 1,054 28,574vendégéj % 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7ARR 15,000 15,000 15,000 16,500 15,000 15,000 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 16,859Bevétel 9,000 8,700 9,300 19,800 27,900 36,000 62,000 55,760 18,000 18,600 9,000 9,300 283,360
Csoport turistaeladott 600 472 620 600 620 600 620 620 600 620 600 620 7,192OC % 10.0 8.1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9vendégéj 1,080 850 1,116 1,080 1,116 1,080 1,116 1,116 1,080 1,116 1,080 1,116 12,946vendégéj % 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8ARR 12,000 12,000 12,000 12,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 14,100 12,000 12,000 13,457Bevétel 7,200 5,664 7,440 7,200 9,300 9,000 9,300 9,300 9,000 8,742 7,200 7,440 96,786
Turistaeladott 1,200 1,052 1,240 1,800 2,480 3,000 3,720 3,408 1,800 1,860 1,200 1,240 24,000OC % 20.0 18.1 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 55.0 30.0 30.0 20.0 20.0 32.9vendégéj 2,100 1,836 2,170 3,120 4,278 5,160 6,386 5,856 3,120 3,224 2,100 2,170 41,519vendégéj % 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7ARR 13,500 13,654 13,500 15,000 15,000 15,000 19,167 19,090 15,000 14,700 13,500 13,500 15,839Bevétel 16,200 14,364 16,740 27,000 37,200 45,000 71,300 65,060 27,000 27,342 16,200 16,740 380,146
Dr. L. Juhasz PhD12
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Október 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
eladható 6 000 5 800 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 73 000
RR szegmenseladott 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4 750
OC % 1,0 3,0 5,0 5,0 10,0 12,0 10,0 10,7 6,0 5,0 5,0 5,0 6,5
vendégéj 90 261 465 450 930 1 080 930 999 540 465 450 465 7 125
vendégéj % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ARR 18 900 18 900 18 900 18 900 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 18 900 18 900 18 900 21 729
Bevétel 1 134 3 289 5 859 5 670 14 508 16 848 14 508 15 584 8 424 5 859 5 670 5 859 103 212
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rack Rate
Dr. L. Juhasz PhD13
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Október 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
eladható 6 000 5 800 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 73 000
Szemináreladott 900 1 700 3 000 2 500 1 200 900 100 100 2 100 2 600 2 200 1 600 18 900
OC % 15,0 29,3 48,4 41,7 19,4 15,0 1,6 1,6 35,0 41,9 36,7 25,8 25,9
vendégéj 1 440 2 720 4 800 4 000 1 920 1 440 160 160 3 360 4 160 3 520 2 560 30 240
vendégéj % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
ARR 15 100 15 100 15 100 15 100 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 15 100 15 100 15 100 15 938
Bevétel 13 590 25 670 45 300 37 750 22 440 16 830 1 870 1 870 39 270 39 260 33 220 24 160 301 230
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Szeminár, tréning
Dr. L. Juhasz PhD14
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Október 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
eladható 6 000 5 800 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 73 000
Egyéni külföldi turista utazási irodaeladott 900 700 900 1 300 2 100 2 200 2 000 2 500 1 500 1 000 508 1 000 16 608
OC % 15,0 12,1 14,5 21,7 33,9 36,7 32,3 40,3 25,0 16,1 8,5 16,1 22,8
vendégéj 1 530 1 190 1 530 2 210 3 570 3 740 3 400 4 250 2 550 1 700 864 1 700 28 234
vendégéj % 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
ARR 13 200 13 200 13 200 13 200 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 13 200 13 200 13 200 16 611
Bevétel 11 880 9 240 11 880 17 160 39 270 41 140 37 400 46 750 28 050 13 200 6 706 13 200 275 876
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Utazási iroda
Dr. L. Juhasz PhD15
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Október 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
eladható 6 000 5 800 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 6 200 6 000 6 200 6 000 6 200 73 000
Egyéni külföldi turista utazási irodaeladott 2 400 2 610 3 720 3 900 4 340 4 500 4 960 5 270 4 500 4 340 3 900 3 010 47 450
OC % 40,0 45,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 75,0 70,0 65,0 48,5 65,0
vendégéj 4 080 4 437 6 324 6 630 7 378 7 650 8 432 8 959 7 650 7 378 6 630 5 117 80 665
vendégéj % 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
ARR 14 000 12 000 16 000 15 000 17 000 18 500 19 000 18 625 18 000 17 000 13 000 14 000 16 438
Bevétel 33 600 31 320 59 520 58 500 73 780 83 250 94 240 98 154 81 000 73 780 50 700 42 156 780 000
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Szálloda összes
Dr. L. Juhasz PhD16
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Október 30
Kiterjesztés 5 – 10 - 15 évre
Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cum
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 4 015
eladható 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 803 000
eladott 47 450 48 910 49 640 50 370 51 830 52 560 52 560 52 560 52 560 52 560 52 560 563 560
OC % 65,0 67,0 68,0 69,0 71,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 70,2
vendégéj 71 175 73 365 74 460 75 555 77 745 78 840 78 840 78 840 78 840 78 840 78 840 845 340
vendégéj % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ARR 16 438 17 424 18 470 19 578 20 753 21 375 22 016 22 677 23 357 24 058 24 780 21 077
Bevétel 780 000 852 222 916 838 986 140 1 075 607 1 123 479 1 157 184 1 191 899 1 227 656 1 264 486 1 302 420 11 877 930
Részletes alapév
Foglatság növekszik évente 1 % ponttal
Átlagár infláció felett évente 6 % - kal
Foglatság nem változik
Átlagár inflációval évente 3 % - kal
Dr. L. Juhasz PhD17
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cum
szoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
nap 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 4 015
eladható 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 803 000
eladott 47 450 48 910 49 640 50 370 51 830 52 560 52 560 52 560 52 560 52 560 52 560 563 560
OC % 65,0 67,0 68,0 69,0 71,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 70,2
vendégéj 71 175 73 365 74 460 75 555 77 745 78 840 78 840 78 840 78 840 78 840 78 840 845 340
vendégéj % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ARR 16 438 17 424 18 470 19 578 20 753 21 375 22 016 22 677 23 357 24 058 24 780 21 077
Bevétel 780 000 852 222 916 838 986 140 1 075 607 1 123 479 1 157 184 1 191 899 1 227 656 1 264 486 1 302 420 11 877 930
eladott 3 1 1 3 1 0 0 0 0 0 11
ARR 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 51
Bevétel 9 8 8 9 4 3 3 3 3 3 67
ARR
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
bevetel
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dr. L. Juhasz PhD18
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yearszoba 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365eladható 6,000 5,800 6,200 6,000 6,200 6,000 6,200 6,200 6,000 6,200 6,000 6,200 73,000
Üzletieladott 560 2,464 2,790 2,700 2,480 1,920 1,240 1,286 1,860 2,790 1,700 1,860 23,650OC % 9.3 42.5 45.0 45.0 40.0 32.0 20.0 20.7 31.0 45.0 28.3 30.0 32.4vendégéj 890 3,925 4,433 4,290 3,906 3,000 1,922 1,991 2,940 4,433 2,690 2,945 37,365vendégéj % 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6ARR 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,312 18,900 20,529Bevétel 10,584 46,570 52,731 51,030 58,032 44,928 29,016 30,092 43,524 52,731 31,130 35,154 485,522
Turistaeladott 1,200 1,052 1,240 1,800 2,480 3,000 3,720 3,408 1,800 1,860 1,200 1,240 24,000OC % 20.0 18.1 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 55.0 30.0 30.0 20.0 20.0 32.9vendégéj 2,100 1,836 2,170 3,120 4,278 5,160 6,386 5,856 3,120 3,224 2,100 2,170 41,520vendégéj % 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7ARR 13,500 12,000 13,500 15,000 15,000 15,000 19,167 19,090 15,000 14,700 13,500 13,500 15,839Bevétel 16,200 14,364 16,740 27,000 37,200 45,000 71,300 65,060 27,000 27,342 16,200 16,740 380,146
SZÁLLODAeladott 1,760 3,516 4,030 4,500 4,960 4,920 4,960 4,694 3,660 4,650 2,900 2,900 47,450OC % 29.3 60.6 65.0 75.0 80.0 82.0 80.0 75.7 61.0 75.0 48.3 46.8 65.0vendégéj 2,990 5,761 6,603 7,410 8,184 8,160 8,308 7,847 6,060 7,657 4,790 4,774 78,544vendégéj % 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7ARR 15,218 17,330 17,238 17,340 19,200 18,278 20,225 20,271 19,269 17,220 16,321 17,894 16,438Bevétel 26,784 60,934 69,471 78,030 95,232 89,928 100,316 95,152 70,524 80,073 47,330 51,894 780,000
minimum
alszegmens
4
főszegmens
2
szálloda összes
Dr. L. Juhasz PhD19
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 7
Yearszoba 200nap 365eladható 73 000foglaltság 0,65eladott szoba 47 450 47 450átlagár 16 439
Üzleti 23 651 49,8 32,4 19 252 -11 455 324 58egyéni üzleti 9 490 20,0 13,0 20 583 -5 195 331 25Rack Rate 4 745 10,0 6,5 21 729 0 103 104 13vállalati 4 271 9,0 5,9 19 556 -10 83 514 11engedményes 427 0,9 0,6 18 470 -15 7 887 1egyéb 47 0,1 0,1 17 383 -20 825 0csoport üzleti 14 161 29,8 19,4 18 360 -16 259 993 33légitársaság 1 898 4,0 2,6 17 383 -20 32 993 4
tréning 11 788 24,8 16,1 18 470 -15 217 720 28konferencia 475 1,0 0,7 19 556 -10 9 279 1
Turista 23 799 50,2 32,6 13 642 -37 324 676 42egyéni turista 16 608 35,0 22,8 16 762 -23 278 381 36Rack Rate 2 373 5,0 3,3 19 556 -10 46 397 6hétvége 2 373 5,0 3,3 17 383 -20 41 242 5utazási iroda 9 490 20,0 13,0 16 297 -25 154 656 20belfoldi 2 373 5,0 3,3 15 210 -30 36 086 5csoport turista 7 192 15,2 9,9 6 437 -70 46 295 6egyedi 6 643 14,0 9,1 5 893 -73 39 144 5széria 549 1,2 0,8 13 037 -40 7 151 1sport 0 0,0 0,0 10 865 -50 0 0
SZÁLLODA 47 450 100,0 65,0 16 439 780 000 100
Összefoglaló
megoszlási viszonyszámok
a
tiz ponthoz
Dr. L. Juhasz PhD20
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat
November 6
8
4. Szállás tevékenység bevételi terve
legalább öt fő szegmens kialakítása, marketing terv
egy évre havi bontásban, öt évre éves bontásban
szegmensenként eladott szoba, vendégéjszaka,
szobaár, bruttó bevétel, szálloda átlagár,
Kapacitás
10 %
IQ EQ
Dr. L. Juhasz PhD21
Szállás tevékenység kapacitásbevétel teljes szoba ár
szoba 200 200 200 200nap 365 365 365 365eladható 73 000 73 000 73 000 73 000
Hotel Totaleladott 51 100 73 000 51 100 73 000OC % 70 100 70 100ARR 15 000 30 000 30 000 15 000Bevétel 766 517 2 190 000 1 533 000 1 095 000
% 35 100 70 50
Bevételkapacitás
Eladott szobák
átlagáron
Teljes kapacitás
Eladható szobák
Rack Rate áronÁrkapcitás
Eladható szobák
ARR
/
Maximális bevétel
Szobakapcitás
eladott szobák
Rack Rate áron
/
Maximális bevétel
kapacitások
más
számokkal
Szállodagazdálkodás és vezetés I. gyakorlat 8