Subcontratação de MM – NF-e (138)

EHP6 for SAP ERP 6.0

Junho 2012

Português

Subcontratação de MM – NF-e (138)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Documentação do processo empresarial

SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

External Process

Business Process Alternative/Decision Choice

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

1 Objetivo................................................................................................................................... 5

2 Pré-requisitos.......................................................................................................................... 5

2.1 Dados mestre e organizacionais 5

2.2 Condições empresariais 10

2.3 Funções 11

2.4 Etapas preliminares 12

2.4.1 Situação de necessidade inicial.....................................................................................12

2.4.2 Executar MRP................................................................................................................13

3 Tabela Síntese do processo.................................................................................................15

4 Etapas do processo..............................................................................................................17

4.1 Atribuir requisição de compra / criar pedido 17

4.2 Criar ordem de subcontratação manualmente (sem MRP) (Opcional) 18

4.3 Aprovação de pedidos 19

4.4 Criar solicitação de entrega 20

4.4.1 Pré-requisitos.................................................................................................................20

4.4.2 Transferência de estoque para subcontratação.............................................................22

4.5 Nota Fiscal 23

4.6 Receber mercadorias da ordem de subcontratação com 1(uma) NF (nota fiscal) do Fornecedor 24

4.7 Receber mercadorias da ordem de subcontratação com 2 (duas) NF’s (notas fiscais) do Fornecedor 25

4.7.1 Compensação Posterior dos Materiais para Subcontratação........................................26

4.8 Entrada de fatura da ordem de subcontratação 27

4.9 Razão: centro de encerramento do período 28

5.......................................................................................................................................................... 28

5 Anexo.................................................................................................................................... 28

5.1 Estorno das etapas do processo 28

5.2 Relatórios SAP ERP 30

5.3 Formulários utilizados 31

5.3.1 Suprimento..................................................................................................................... 31

5.3.2 Movimentos de mercadorias..........................................................................................31



Subcontratação de MM

1 ObjetivoO processo de subcontratação de MM compreende o envio de componentes brutos para um fornecedor dos processos de produção específicos e o recebimento do material acabado com valor agregado no estoque.

Uma requisição de compra subcontratada é gerada por intermédio do processo MRP (planejamento de necessidades de material) ou manualmente, por um solicitante. Um comprador valida a exatidão da requisição de compra e converte-a em um pedido. O pedido está sujeito à aprovação com base em parâmetros predefinidos antes de ser emitido para um fornecedor.

O consumo dos componentes enviados é registrado mediante o recebimento do material acabado com valor agregado. O fornecedor envia a fatura dos serviços prestados, que é paga durante o ciclo normal de pagamento

No fornecimento de mercadorias, o cenário se concentra nas seguintes atividades:

Criação de pedidos com base em uma requisição de compra programada criada pela última execução de MRP

Opcional: criação de pedido manual

Aprovação de pedido (se necessário)

Entrega

Saída de mercadorias para remessa e envio ao subcontratado.

Na entrada de mercadorias, o cenário se concentra nas seguintes atividades:

Entrada de mercadorias do pedido entregue pelo subcontratado

Reservas de componentes e consumo de quantidades de componentes como provisão de material

Entrada de faturas por partida individual

Revisão de faturas e validação de despesas do IVA

Saída de pagamento

2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best Practices

Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes.

Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.

Dados mestre adicionais (Valores propostos)

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características.



Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus próprios dados mestre

Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.

Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre /organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Material R13 Matéria-prima como componente de subcontratação com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares











Material R1402 Matéria-prima como componente de subcontratação com partida






Comentários

individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série



Material S21 Produtos semi-acabados para negociação/produção repetitiva com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série


Material S22 Produto semi-acabado para produção/negociação negociação/produção normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), conjunto dummy, sem lote, sem número de série


Material S23 Produto semi-acabado para produção/negociação negociação/produção normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), para processo de subcontratação, sem lote, sem número de série




Material S2302 Produto semi-acabado para produção/negociação negociação/produção normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), para processo de subcontratação, sem lote,






Comentários

sem número de série



Material S24 Produto semi-acabado para produção/negociação normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), subcontratação, sem número de série, administrado em lotes (estratégia FIFO)


Material S25 Produto semi-acabado para suprimento externo com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série


Centro 1000 Centro 1

Centro 1100 Centro 2

Depósito 1020 Centro 1000 Chão-de-fábrica sem WM enxuto

Depósito 1030 Centro 1000 Expedição com WM enxuto

Depósito 1040 Centro 1000 Expedição sem WM enxuto

Depósito 1050 Centro 1000 Armazenamento com WM enxuto

Depósito 1060 Centro 1000 Devoluções

Depósito 1120 Centro 1100 Chão-de-fábrica sem WM enxuto

Depósito 1130 Centro 1100 Expedição com WM enxuto

Depósito 1140 Centro 1100 Expedição sem WM enxuto

Depósito 1150 Centro 1100 Armazenamento com WM enxuto

Depósito 1160 Centro 1100 Devoluções

Local de expedição

1000 Centro 1000 Local de expedição 1000


100R Centro 1000 Local de expedição 100R

Local de 1100 Centro 1100 Local de expedição 1100





Comentários

expedição


110R Centro 1100 Local de expedição 110R

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

10

Setor de atividade 10

Fornecedor 300000 Fornecedor nacional 00






Fornecedor 300007 Fornecedor nacional 07-Su.


Fornecedor 300010 FORNECEDOR EURO TRADE POR

Fornecedor 300011 FORNECEDOR US TRADE

Fornecedor 491000 PLANTA PRODUTORA

Fornecedor 491100 PLANTA PRODUTORA

Empresa 1000 Empresa 1000

Organização de compras

1000 Org. Compras 1000

Grupo de compradores

100 Grupo 100 Centro 1000

















Comentários




200 Grupo de compradores 200 Centro 1010







2.2 Condições empresariaisO processo empresarial descrito nesta Documentação do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessário que você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de percorrer este cenário:

Condição empresarial Cenário

Você concluiu todas as etapas descritas em Etapas do processo de pré-requisitos (154) da Documentação do processo empresarial. Essas etapas do processo incluem a etapa Rolar período MM no período atual. Execute essa atividade se o período MM no sistema não estiver definido como período atual. Normalmente, essa atividade deve ser realizada uma vez por mês.

Etapas do processo de pré-requisitos (154)

Para percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Se estiver usando produtos comercializáveis (HAWA), você poderá:

percorrer o processo Suprimento sem QM (130) ou

Criar estoque usando a transação MIGO (para obter detalhes consulte o capítulo Etapas preliminares).

Suprimento sem QM (130)

Para percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Se você usar produtos acabados (FERT), será possível:

Percorrer o processo Produção para estoque – Manufatura discreta (145) (para o material F126) ou

Criar estoque usando a transação MIGO (para obter detalhes consulte o capítulo Etapas preliminares).

Produção para estoque – Manufatura discreta (145) (material F126)



2.3 Funções

UtilizaçãoAs seguintes funções devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Essas funções não serão necessárias se você não estiver usando a interface NWBC, mas estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função empresarial

Nome técnico Etapa do processo

Empregado (especialista)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S A atribuição desta função é necessária para funcionalidades básicas.

Planejador da produção

SAP_NBPR_PRODPLANNER_S MD04

MD02

Gerente de compras

SAP_NBPR_PURCHASER_M ME28

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S ME21

ME57

Encarregado do depósito

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S MB04

MMBE

MIGO

Contador de contas a pagar

SAP_NBPR_AP_CLERK_S MIRO, MIR5

Empregado

(Localização Brasil)

SAP_NBPR_BR_LOCBR_S J1BNFE - Nota Fiscal

2.4 Etapas preliminares

2.4.1 Situação de necessidade inicial

Utilização



A execução do MRP criará requisições de compras apenas se a demanda for maior do que a quantidade disponível. A situação da necessidade pode ser verificada na Lista de Estoques/Necessidades. Se necessário, você poderá reduzir a quantidade de uso irrestrito registrando uma saída de mercadorias.

Para criar demanda, pode-se utilizar o building block 109, seção Entrada de ordens do cliente.

Procedimento1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logística Administração de materiais MRP de material Planejamento de necessidade Análises List. Atual. necs/estq

Código de transação MD04

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Planejador da produção

(SAP_NBPR_PRODPLANNER_M)

Menu NWBC Produção Avaliações Relatórios Exibir situação de estoques/necessidades

2. Preencha o número do material e o centro e prossiga com o processo.

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Material S23

Centro 1000

Na visão Lista de Necessidades/Estoque, é possível ver os elementos MRP. Se houver pedidos, você poderá cancelá-los executando a etapa 5.1 de 130 – Suprimento de material estocável. Somente se o estoque estiver muito elevado, vá para a próxima etapa deste cenário.

1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opções de navegação:


Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Movimento de mercadorias

Código de transação MIGO


Função empresarial Encarregado do depósito

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e transferências Movimento de mercadoria



2. Na tela Entrada de mercadorias, entre os seguintes dados:


Ação Executável Entrada de Mercadorias

Documento Referência Outros/as

Tipo de Movimento 562

Centro (Ficha de registro OD)

1000

Depóstio (Ficha de registro OD)

1050 – Lojas Lean WM

Material (Ficha de registro Material)

S23

Qtd.em UM registro (Ficha de registro Qtd.)

Preencher a quantidade necessária para ficar abaixo do total de estoque do centro e entradas fixadas.

Data documento <data atual> <data atual>

Data lançamento <data atual> <data atual>

Em caso de administração de lotes, o número de lote deve ser entrado na ficha de registro Lote.

No caso de administração de números de série, os números de série deverão ser entrados na ficha de registro Nºs. de Série. Selecione o botão Procr. Na tela Exibir Nº de Série Material: Lista de números de série a seguir, selecione Executar. Na seguinte tela Exibir nº série Material: Lista de números de série, marque o números de séries desejados e clique em Selecionar.

3. Selecione Gravar e anote o número do documento do material: ______________________.

ResultadoO estoque de uso irrestrito do material foi reduzido.

Contabilização:Material Contas de débito Contas de crédito Elemento de custo /

Objeto de CO

Produto Semi-acabado (HALB)

91101001 Carg Inicial - Ativo

11501002 Produtos Semi-acabados

2.4.2 Executar MRP

UtilizaçãoGeralmente, o MRP será programado como um batch job noturno. Para monitorar o progresso do batch job, selecione Exibir programação na tela inicial desta transação. Esta atividade deve ser executada somente para o material S23.



Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:


Menu SAP Logística Produção Planejamento de necessidades Planejamento Planejamento individual multinível

Código de transação MD02


Função empresarial Planejador de produção

(SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menu NWBC Produção Planejamento de necessidades Planejamento Planej. indiv.- multi- nível

2. Na tela Plan.individual –multinível , efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Material S23 MTS do produto final

Centro 1000 Centro de produção

Dimensão do planejamento

Grupo de Produtos

Parâmetros de controle MRP

Chave de processamento

NETCH

Criar requis. Compra 1 (Requisições de compra)

Divisões prog.remessas

3 (Divisões progr.remessas no horizonte plan.)

Criar lista MRP 1 (Lista MRP)

Modo Planejamento 3 (Eliminar dados de planejamento e criá-los de novo)

Programação 2 (Programação do atravessamentoe planejamento de capacidades)

Parâmetros de controle execução

Planejar tb. todos componentes não modif.

(remover indicator)

Exibir resultados antes de gravar

(remover indicator)

Exibir lista materiais (remover indicator)




Modo de simulação (remover indicator)

3. Confirme suas entradas com Enter.

4. Confirme a mensagem informativa Verificar parâmetros de entrada..

5. Volte duas vezes para acessar a tela SAP Easy Access.

ResultadoO sistema gera requisições de compras e mensagens de exceção. Para gerar um relatório desta atividade, use o código de transação MD06 (Logística → Produção → Planejamento de necessidades → Análises → Lista MRP – Entrada Coletiva) com o centro 1000 e o controlador de MRP 100.

3 Tabela Síntese do processo

Etapa do processo

Referência externa ao processo

Condição empresarial


Código de transação

Resultados previstos

Atribuir requisição de compra/ criar pedido

Nesta atividade, uma requisição de compra para subcontratação planejada é atribuída e um pedido correspondente é criado

Comprador ME57 O pedido é criado

Criar ordem de subcontratação manualmente (sem MRP) (Opcional)

Comprador ME21N O pedido é criado

Aprovação do Pedido

Todos os pedidos que requerem liberação pelo responsável de liberação de pedido são listados e precisam ser aprovados. (Lembre-se: o valor deve exceder

Gerente de Compras

ME28 Pedido Aprovado



Etapa do processo

Referência externa ao processo

Condição empresarial


Código de transação

Resultados previstos

500,00 BRL)

Criar solicitação de entrega

Estoque inicial. Encarregado do depósito

MB1C Estoque inicial

Transferência de estoque para subcontratação

Transferência de material


MB1B Transferência é efetuada

Nota fiscal Nota Fiscal Empregado (Localização Brasil)

J1BNFE Nota Fiscal

Receber mercadoria da ordem de subcontratação

Entrada de mercadorias. Com 1 Nota Fiscal ou com 2 Notas Fiscais


MIGO Entrada de mercadoria.

Compensação Posterior dos Materiais para subcontratação


MB04 Compensação Posterior

Entrada de Fatura da ordem de subcontratação

Recebimento da Nota Fiscal

Contador de contas a pagar

MIRO Entrada da Nota Fiscal



4 Etapas do processo

4.1 Atribuir requisição de compra / criar pedido

UtilizaçãoNesta atividade, uma requisição de compra para subcontratação planejada é atribuída e um pedido correspondente é criado.



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição de compra Funções subseqüentes Atribuir e processar

Código de transação ME57


Função empresarial Comprador

(SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menu NWBC Compras Requisições de compra Requisições de compra Atribuir e processar requisições de compra

2. Na tela Atribuir e processar requisições de compra, entre os seguintes valores:


Centro 1000

Grupo de Compradores

100

Abrangência da lista

ALV

Categoria do Item L (Subcontratação)

Material S23

3. Selecione Executar (F8).

4. Na tela, selecione as linhas de solicitação da seção Síntese de item.

5. Selecione Processar Itens para editar os detalhes de linha que se encontram na parte inferior da tela.

6. Selecione Atribui. fonte supr.



Um triângulo amarelo indica requisições de compra às quais o sistema não pôde atribuir uma fonte de suprimento clara. Nesse caso, selecione a solicitação Abrir Detalhe de Itens. Na ficha de registro Atribui. fonte supr, você obterá uma lista de fontes. Selecione o fornecedor 300007 . Certifique-se de que o fornecedor tenha atribuído um número de cliente ao seu registro mestre (controle de exibição).

7. Selecione a linha da requisição de compra já atribuída a uma fonte na seção Síntese dos Intens.

8. Para gravar as modificações de solicitação, selecione Registrar (Ctrl+S).

9. Na subpágina Atribuições, marque o campo de seleção da fonte e selecione Criar Pedido (um botão vermelho e branco, na parte superior esquerda).

10. Na tela Criar Pedido, na seção Síntese do documento (à esquerda), selecione o número da requisição na lista.

11. Para extrair as informações da requisição no pedido, selecione Transferir.

Se o pedido estiver sujeito à liquidação automática de entrada de mercadorias, na seção Detalhes do item, ficha de registro fatura I0 no campo Cód.imposto.

12. Selecione Gravar e registre o número do pedido: ____________________________.

ResultadoO sistema gera um pedido de subcontratação para o fornecedor.

4.2 Criar ordem de subcontratação manualmente (sem MRP) (Opcional)

UtilizaçãoEssa atividade cria uma ordem de compra de consumíveis. Você somente terá que realizar essa atividade, se não converteu uma requisição de compra já existentes, como descrito no capítulo 4.1 Atribuir Requisição de compra / criar pedido.

Existe a possibilidade de armazenar os dados das requisições de compra como modelo de dados que pode ser reutilizado na maioria das vezes. Para gravar o modelo selecione Gravar como modelo.

Para obter os dados gravados como modelo, selecione Carregar a partir de modelo.



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos



Código de transação ME21N


Função empresarial Comprador

(SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menu NWBC Compras Pedido de compra Pedido de compra Criar pedido

2. Na 1ª tela, efetue as seguintes entradas e selecione Enter.


Tipo de Pedido NB Standard PO

Organização de Compras

1000

Grupo de Compradores 100

Empresa 1000

Fornecedor 300007

3. Na partida individual, efetue as seguintes entradas:


Categoria do Item L

Material S23

Quantidade Entrar uma quantidade

Centro 1000

4. Selecione Enter.

5. Selecione Gravar. Registre o número do pedido.

ResultadoO pedido é criado.

4.3 Aprovação de pedidos

UtilizaçãoTodos os pedidos que exigem liberação por parte do responsável pela respectiva autorização são listados e precisam ser aprovados.

Apenas pedidos com valor superior a BRL 500,00 podem ser liberados nesta transação.

ProcedimentoOpção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Liberar Liberação coletiva

Código de transação ME28

2. Na tela Liberar documentos de compra, entre os seguintes valores:


Código de liberação 01

Lista com itens X Marque o campo de seleção

É necessário um código de liberação para o pedido quando o tipo de documento é NB ou FO e o grupo de compras é 100, 101, 102, 103, 200, 201 ou 202 e o valor é maior que BRL 500,00.

3. Selecione Execute (F8).

4. Será exibida uma lista de todos os pedidos que precisam desse código de liberação.

5. Selecione a linha do pedido que você deseja liberar.

6. Selecione Liberar e, depois, Registrar (Ctrl+S).

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via função empresarial

1. Acesse a função em seguida

Função empresarial Gerente de Compra

(SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Menu NWBC Compras Autorização Documentos de compras Liberaração coletiva

2. Entre com com o Código de liberação 01 e selecione Executar.

3. Selecione o Pedido de Compras e clique em Liberar pedido de Compras.

4. O pedido de compras é liberado.

4.4 Criar solicitação de entrega

UtilizaçãoEsta atividade cria uma solicitação de entrega para componentes a serem expedidos ao fornecedor.

4.4.1 Pré-requisitosO cenário poderá ser executado apenas se houver estoque suficiente do material a ser disponibilizado ao fornecedor. Você tem 2 opções:

1. Suprimento externo

Para esta atividade, execute o documento de cenário 130: Suprimento sem QM, usando os dados mestre desse documento de cenário.



Material

RAW13 (R13)

RAW14 (R14)

2. Registro de estoque inicial (opcional)

ProcedimentoO estoque inicial deve ser criado para os materiais a seguir. Você pode usar o MMBE para verificar o nível do estoque.

Material Estoque inicial

RAW13 (R13) 100000

RAW14 (R14) 100000

1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opções de navegação:


Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Entrada mercadorias Outros

Código de transação MB1C




Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e transferências Outras entradas de mercadoria

2. Em Registrar outras entradas de mercadoria:1ª tela, entre os seguintes dados e escolha Enter.


Tipo movimento 561

Centro 1000

Depósito 1050

3. Na tela Registrar outras entradas de mercadoria: novos itens, entre os seguintes dados e selecione Enter:


Material Material da lista

Quantidade Referente da lista

4. Selecione Registrar:

ResultadoO estoque inicial foi lançado.



4.4.2 Transferência de estoque para subcontratação

UtilizaçãoPara consumir o estoque consignado, você pode transferir o estoque de consignado para o próprio inventário ou emitir diretamente a partir do inventário consignado (por exemplo, em referência a uma ordem de produção). Neste cenário, o estoque é transferido do estoque de subcontratação para o próprio inventário por meio de transferência de estoque.



Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Transferência

Código de transação MB1B




Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e Transferência Transferência (MB1B)

2. Na tela Registrar retificação: 1ª tela, efetue as seguintes entradas:


Data lançamentoEntrar a data de lançamento ou aceite a data atual proposta pelo sistema

Tipo movimento 541 Transferência

Centro 1000

Depósito 1050

3. Clique no botão Para o pedido...

4. No pop-up Modelo: pedido, insira o número do Pedido e confirme com botão Enter. Poderá verificar os materiais utilizados e a quantidade a ser transferida. Selecione o botão Aceitar + detalhe.

5. Na tela Registrar retificação: novo item 000X, efetue as seguintes entradas:


Cód.imposto A1

Mont.base div. ex. 100,00Montante base para escriturar o valor da NF (nota fiscal).

6. Execute esta ação para todos os itens selecionados anteriormente. Selecionando Enter.



7. Acesse a linha de cabeçalho e selecione Outros->Transferência -> Registrar. O sistema exibe a mensagem O documento 490xxxxxxx foi gravado. O material foi enviado fisicamente para o terceiro para ser industrializado. Você pode exibir a visão geral de estoques usando a transação MMBE.

ResultadoO estoque do material é enviado para o terceiro.

4.5 Nota Fiscal

UtilizaçãoNesta atividade, a Nota Fiscal (NF-e) é enviada.

Procedimento1. Acesse a transação usando uma das seguintes opcões abaixo:


Menu SAP Localização Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrônica

Código de transação J1BNFE


Função empresarial Empregado (Localização Brasil)

(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)

Menu NWBC Localização Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrônica

2. Preencha os critérios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8).

3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definir no NF-e.

4. O sistema gera um número para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmação do recebimento (Autorização) a Nota Fiscal será enviada automaticamente para a impressora padrão e marcada como impressa. As colunas de status relevantes são atualizadas.

Se a customização do sistema estiver definida para criação automática da numeração da NF-e, utilize a transação J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ.

5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e.

6. Selecione Voltar.

7. Se a NF-e é marcada como Rejeitada pela SEFAZ, você deverá verificar o motivo através do código de status.

8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alteração, você deve reinicializar o status atual da NF-e selecionando Anular NF-e rejeitada.



9. Se o motivo da rejeição é causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transação J1B2N para corrigi-lo (por exemplo, CFOP inválido, corrija o código do CFOP usando a transação J1B2N para alterar a Nota Fiscal). Outros erros como Dados Mestres, você poderá utilizar as transações para Clientes ou Fornecedores (XK02 or XD02).

10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe Enviar. A NF-e é enviada a SEFAZ, então aguarde pela resposta.

ResultadoA nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessário.

Se for necessário Cancelar, Comutar para Contingência, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algum GAP de numeração da NF-e, você poderá utilizar um dos seguintes BPD’s que mais se adeque ao procedimento desejado.

Opção 1 – Inutilização NF-e (503 – Item 03)

Opção 2 – NF-e: Contingência Manual ou Lançada em Contingência (105_02)

Opção 3 – Cancelamento NF-e (503 – Item 01)

Opção 4 – Inutilização de GAPs NF-e (503 – Item 04)

4.6 Receber mercadorias da ordem de subcontratação com 1(uma) NF (nota fiscal) do Fornecedor

UtilizaçãoNesta etapa, você registra a entrada de mercadorias do material utilizando a NF (nota fiscal) do terceiro.

Caso o recebimento seja realizado com 1 (uma) NF (nota fiscal) do fornecedor, deve-se ignorar a seção 4.6 e realizar o recebimento fiscal.



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Funções subseqüentes Entrada mercadorias





Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e Transferências Movimento de mercadorias

2. Selecione Entrada de mercadorias(A01) e Pedido(R01):

3. Na tela Entrada de mercadorias Pedido – <seu nome>, seu Pedido de compras e Enter

4. Se o campo Nota da remessa for solicitado, entre com o número da nota fiscal do fornecedor.

5. Verifique se no campo EM Entrada mercador o tipo de movimento é 101.



6. Selecione o botão para exibir os materiais componentes utilizados na industrialização do produto acabado.

7. Selecione Depósito 1050 – na ficha de registro Od.

8. Selecione Item OK para todos os itens e Verificar.

9. Se a mensagem Entrar Mont.base divergente for exibida, confirme a mensagem com Enter.

10. Selecione a linha do material com o semáforo vermelho, selecione a pasta Imposto, no campo Cód.imposto (ex. A0), e no campo Mont.base div. (ex.100,00 valor para escriturar a NF (nota fiscal)). Execute a mesma ação para os demais itens.

11. Selecione o botão Verificar.

12. Selecione o botão Registrar

ResultadoO material é lançado para uso irrestrito no estoque.

4.7 Receber mercadorias da ordem de subcontratação com 2 (duas) NF’s (notas fiscais) do Fornecedor

UtilizaçãoNesta etapa, você registra a entrada de mercadorias do material utilizando a NF (nota fiscal) do terceiro.

Esta etapa deverá ser ignorada caso o recebimento da mercadoria tenha sido executado com a utilização de 1(uma) NF (nota fiscal) do fornecedor.



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Funções subseqüentes Entrada mercadorias





Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e Transferências Movimento de mercadorias

2. Selecione Entrada de mercadorias(A01) e Pedido(R01):

3. Na tela Entrada de mercadorias Pedido – <seu nome>, seu Pedido de compras e Enter

4. Se o campo Nota da remessa for solicitado, entre com o número da nota fiscal do fornecedor .

5. Verifique o campo EM Entrada mercador se o tipo de movimento é 101.

6. Selecione o botão para exibir os materiais componentes utilizados na industrialização do produto acabado.

7. Desmarque o Flag dos itens utilizados na industrialização do material acabado.



8. Selecione o depósito 1050 na ficha Od.

9. Selecione Item OK e Verificar

10. Selecione Registrar.

ResultadoO material é lançado para uso irrestrito no estoque.

4.7.1 Compensação Posterior dos Materiais para Subcontratação

UtilizaçãoEsta atividade gera a baixa dos materiais componentes utilizados na industrialização do produto acabado.

Esta etapa deverá ser ignorada caso o recebimento da mercadoria tenha sido executado com a utilização de 1(uma) NF (nota fiscal) do fornecedor.



Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Compens.posterior Subcontratação

Código de transação MB04




Menu NWBC Administração de Depósitos Consumo e transferências Compensação Posterior para Subcontratação

2. Na tela Compensação posterior subcontratação: 1ª tela,efetue as seguintes entradas.

Nome do campo

Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Pedido <número do pedido>

Nota de remessa

<nº da NF (nota fiscal) do fornecedor>

Txt.cab.doc. <ex. Componentes industrialização>

3. Botão Enter.

4. Botão Transferir .

5. Insira a quantidade que deverá dar baixa para cada item. Selecione Transferir

6. Duplo clique na linha do item. No campo Cód.imposto (ex. A0), e Mont.base div. (ex.100,00). Execute a mesma transação para os demais itens utilizando o botão para ir ao item seguinte.




8. Selecione Nota fiscal.

9. Vá para a aba Dados NF-e, insira o Número de log e o Número aleatório.

10. Selecione Enter.

11. Insira o Dígito controle.


13. Salvar.

14. Documento criado 50000XXXXX. Anote o número do documento.

ResultadoA compensação do material é efetuada.

4.8 Entrada de fatura da ordem de subcontratação

UtilizaçãoA revisão de faturas é feita nesta atividade para efetuar a entrada fiscal complementando o processo de recebimento do material industrializado com uma ou duas notas fiscais do fornecedor.



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Funções subseqüentes Revisão de faturas (Logística)

Código de transação MIRO


Função empresarial Contador de contas a pagar

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Faturamento Faturas Entrar fatura recebida

2. Na tela Inserir fatura recebida: empresa XXXX, selecione ‘1 Fatura’ no menu abaixo, entre os valores a seguir e selecione Enter:


Data da fatura <data do documento>

Montante <valor do documento> Valor da NF + Impostos

Referência <número da fatura do fornecedor>

Pedido/programa de remessas

Entrar o número do pedido



3. Vá para a pasta Detalhe, no campo Categoria de NF (YA).

4. Marque o Flag na coluna, para selecionar o documento, e então pressione Enter.

5. Selecione o botão Nota Fiscal

6. Vá para a aba Dados NF-e, insira o Número de log e o Número aleatório.

7. Selecione Enter.

8. Insira o Dígito controle.


10. Selecione Registrar (Ctrl+S).

11. Mensagem Documento nº 510560XXXX foi criado; bloqueado para pagamento, aparece. Anote o número do documento.

ResultadoA fatura é lançada.

4.9 Razão: centro de encerramento do período

Para esta atividade, execute o cenário 159 – GL – Encerramento do período na contabilidade financeira por completo, usando os dados mestres desse documento de cenário.

5

5 Anexo

5.1 Estorno das etapas do processo

Na seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.



Criar pedido de devolução

Código de transação (SAP GUI) ME21N

Estorno: Modificar pedido

Código de transação (SAP GUI)

ME22N

Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Função empresarial Compras Pedido de compra Pedido de compra

Comentário Se o número do pedido exibido estiver errado, entre o pedido relevante selecionando o botão Outro pedido.. Selecione os itens relevantes ou selecione todos os itens com o botão Marcar tudo. Depois, pressione o botão Salvar e grave o pedido

Converter requisições atribuídas em pedidos

Código de transação (SAP GUI) ME57

Estorno: Estornar um pedido


ME22N

Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menu da função empresarial Compras Pedido de compra Pedido de compra

Comentário Se o número do pedido exibido estiver errado, entre o pedido relevante selecionando o botão Outro pedido.. Selecione os itens relevantes ou selecione todos os itens com o botão Marcar tudo. Depois, pressione o botão Salvar e grave o pedido.

Aprovação de pedidos

Código de transação (SAP GUI) ME28

Estorno: Cancelar liberação de pedido


ME28

Função empresarial Gerente de Compra (SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Menu da função empresarial Compras Autorização Documentos de Compras

Comentário Selecione o Código de liberação 01 e defina Reinicial. liberação. Preencha o número do documento no campo N de documento (opcional). Na exibição a seguir, Liberar docs. Compra com código de liberação 01, selecione a linha do pedido e o botão Reinicial. liberação.



Receber do fornecedor as mercadorias do pedido


MIGO

Estorno: Cancelar documento do material


MBST

Função empresarial Encarregado do depósito(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menu da função empresarial Administração de depósito Consumo e transferência Estornar documento material

Comentário Se o número do documento do material for desconhecido, será possível encontrá-lo procurando na ficha de registro do item do pedido Histórico do pedido (Código da transação ME22N: Administração material → Compras → Pedido → Modificar).

Entrada de faturas por partida individual


MIRO

Estorno: Cancelar documento de faturamento


J1BNFE

Função empresarial Empregado (Localização Brasil)

(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)

Menu da função empresarial Localização Brasil NFE NFEMonitor para nota fiscal eletrônica

Comentário Utilizar o BPD Cancelamento NF-e (105_03).

5.2 Relatórios SAP ERP

UtilizaçãoA tabela a seguir lista os relatórios usados com maior freqüência para a obtenção de informações adicionais sobre esse processo empresarial.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos BPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios importantes:

Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)

Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)

Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.



RelatóriosTítulo do relatório Código de transação Comentário

Conversão coletiva MD15 Uma lista de possíveis ordens planejadas.

Liberar documentos de compras ME28 Uma lista de todos os pedidos.

Análise de grupo de compras MCE1 Uma lista com dados resumidos.

Análise do fornecedor MCE3 Acesso direto aos dados relacionados ao fornecedor.

Lista MRP MD05 A situação de estoque/necessidades na última execução do planejamento.

5.3 Formulários utilizados

UtilizaçãoEm algumas atividades deste processo empresarial foram utilizados formulários. A tabela abaixo apresenta detalhes sobre esses formulários.

5.3.1 SuprimentoNome comum do formulário

Tipo de formulário

Usado na etapa do processo

Tipo de mensagem

Nome técnico

Pedido SmartForm Etapa 4 NEU ZAA_MMPO

5.3.2 Movimentos de mercadoriasNome comum do formulário

Tipo de formulário

Usado na etapa do processo

Tipo de mensagem

Nome técnico

Entrada de mercadorias (nota individual)

SmartForm Etapa 4 WE01 ZAA_MMGR1

Entrada de mercadorias (nota individual com texto de controle de qualidade)


Entrada de mercadorias (nota de acompanhamento coletiva)



Documents

Subcontratação de MM – NF-e (138)