Straty finansowe w związku z projektem Zarządzenia Prezesa NFZ na 2014

OpracowanieTomasz Zieliński

Przyczyny strat

• Uwzględnienie błędów w danych CWU oraz pacjentów, którzy wyjechali (czerwonych w eWUŚ) - 7,5%

• Poradnia 3578 pacjentów• 7,5% , tj. 268 osób x 8 zł = 2 144 zł• W każdym miesiącu kolejni staną się „czerwoni”• np. 4 osoby – skończy 18 lat; 5 – długie zwolnienia, 3 –

macierzyński, 2 – wychowawczy, 3 – zapomni pojechać do Urzędu Pracy – tj. w każdym miesiącu dodatkowo

• 17 osób x 8 zł = 136 zł• ROCZNIE - 34 704 zł

STRATY ROCZNE

Stycze

ń

Marz

ecM

ajLip

iec

Wrze

sień

Listo

pad0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Ubytek pacjentów

czerwoni; 34704

Przyczyny strat

• Likwidacja definicji porady – konieczność osobistego kontaktu z każdym pacjentem

• Zwiększenie kosztów wizyt domowych• Dodatkowe 3 wizyty domowe/dzień x 3

lekarzy x 22 dni = 198 wizyt w miesiącu• 10 km x 198 = 1980 km ~ 858 zł koszt paliwa

STRATY ROCZNE

Stycze

ń

Marz

ecM

ajLip

iec

Wrze

sień

Listo

pad0

500100015002000250030003500400045005000

Czerwoni; zł34,704.0

0

Wiz-yty do-

mowe;

zł10,296.0

0

Przyczyny strat• „Ankieta nowotworowa” – nowy obowiązkowy program

profilaktyczny

• Czas wypełnienia 1 godz.• Podlegają osoby w rocznikach – 45 lat – 33; 50 lat – 39; 55 lat - 38;

60 lat – 49; 65 lat – 49; Razem 208 osób• 208 / 12 miesięcy ~ 17osób/miesiąc• Zysk – 17*20 zł = 340 zł• Strata 17 godzin, tj. ponad 2 dni pracy w każdym miesiącu (ponad

1 miesiąc rocznie) tylko na wypełnienie ankiety, w tym czasie nie przyjmiemy innych pacjentów

• STRATA 1/11 etatu tj. minimum 500 zł brutto - miesięcznie

STRATY ROCZNE

Stycze

ń

Marz

ecM

ajLip

iec

Wrze

sień

Listo

pad0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Czer-woni; zł34,70

4.00

Wizyty do-

mowe; zł10,29

6.00

Ankieta npl; zł6,000.00

Przyczyny strat

• Badania dodatkowe u wszystkich chorych (nie tylko z wagi 3,0!!!)

• „W trakcie leczenia osób przewlekle chorych z rozpoznaną i potwierdzoną diagnostycznie cukrzycą lub chorobą układu krążenia, lekarz poz monitoruje proces leczenia przez wykonywanie niezbędnych dla tego celu badań diagnostycznych, spośród badań określonych dla poz wykazem badań diagnostycznych zawartym w części IV załącznika Nr 1 do rozporządzenia MZ, w tym:”

Przyczyny strat

• Choroby układu krążenia: – 1x w roku EKG (po OZW 1x w kwartale), glukoza,

lipidogram, analiza moczu, sód, potas, próby wątrobowe, mocznik, kreatynina, morfologia

– 2x w roku cholesterol całkowity– INR 1x w miesiącu u osób leczonych

przeciwzakrzepowo – WSZYSTKIMI LEKAMI (także antyagregacyjnymi)!!!

– Poziom BMI 1x w roku

Przyczyny strat

• Cukrzyca:– 1x w roku hemoglobina glikowana, lipidogram,

analiza moczu, kreatynina– Zlecenie konsultacji okulistycznej połączonej z

badaniem dna oka (1x w roku)

Przyczyny strat

• Pacjent z chorobą układu krążenia koszt badań – ok. 55 zł rocznie

• Pacjent z chorobą układu krążenia leczony przeciwkrzepliwie – ok. 107 zł

• Pacjent z cukrzycą – ok. 21,50 zł• Pacjent z chorobą układu krążenia i cukrzycą

leczony przeciwkrzepliwie – ok. 116 zł

Przyczyny strat

• 1760 osób chorych na przewlekłe choroby układu krążenia– 460 tylko choroby układu krążenia– 1300 leczonych przeciwkrzepliwie

• 284 osób chorych na cukrzyce– 24 tylko cukrzyca– 260 cukrzyca + CHUK

Przyczyny strat

• Koszt badań

• 460 x 55 zł = 25 300 zł• 1300 x 107 zł = 139 100 zł• 24 x 21,50 zł = 516 zł• 260 x 116 zł = 30 160 zł• RAZEM: 195 076 zł rocznie• Dotychczasowy koszt wszystkich badań to ok. 50 000 zł• STRATA – 145 076 zł

STRATY ROCZNE

Stycze

ń

Marz

ecM

ajLip

iec

Wrze

sień

Listo

pad0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Czer-woni; zł34,70

4.00

Wizyty do-

mowe;

zł10,296.00

Anki-eta

npl; zł6,000

.00

Bada-nia wg "stan-dardu NFZ";

zł145,076.00

Przyczyny strat

• Samych dodatkowych INR potrzeb wykonać dodatkowo ok. 1200 miesięcznie

• Przy punkcie pobrań czynnym od godz. 8 do godz. 10 2x w tygodniu to potrzeba

• 1200 / 8 dni / 2 godziny – 75 pobrań na godzinę• Konieczność zwiększenia ilości dni na pobrania –

1200 / 22 dni / 2 godziny – 27 pobrań na godzinę• Dodatkowe ½ etatu pielęgniarki – koszt

minimum 1200 zł / miesiąc

STRATY ROCZNE

Stycze

ń

Marz

ecM

ajLip

iec

Wrze

sień

Listo

pad0

2000400060008000

100001200014000160001800020000

Czer-woni; zł34,70

4.00

Wizyty do-

mowe; zł10,29

6.00

Anki-eta npl;

zł6,000

.00 Bada-nia wg "stan-dardu NFZ";

zł145,076.00

Punkt po-brań;

zł14,400.00

Przyczyny strat

• Likwidacja wagi 3,0

• Konieczność każdorazowo osobistej wizyty – badanie podmiotowe, przedmiotowe i pomiar RR

• Cykliczne wykonywanie badań wg „standardu NFZ”

• Badania wykonywać trzeba częściej niż mówi NFZ bo nie uda się zachować terminów – liczy się data wykonania a nie skierowania

Przyczyny strat• Pacjent z chorobą układu krążenia koszt badań – ok. 55 zł rocznie• Pacjent z chorobą układu krążenia leczony przeciwkrzepliwie –

ok. 107 zł• Pacjent z cukrzycą – ok. 21,50 zł• Pacjent z chorobą układu krążenia i cukrzycą leczony

przeciwkrzepliwie – ok. 116 zł

Zwiększenie stawki kapitacyjnej do wagi 3,0 dla pacjenta w wadze 2,0 (powyżej 65 r.ż.) to tylko 96 zł !!!

PRAKTYCZNA LIKWIDACJA WAGI 3,0Możliwa STRATA – 16 500 zł miesięcznie

Przyczyny strat

• Strata za wykonywanie badań już została policzona przy uwzględnianiu kosztów wprowadzenia nowych rozwiązań więc na wadze 3,0 do dalszych wyliczeń przyjmujemy stratę „tylko” 4500 zł miesięcznie, zakładając optymistycznie, że jednak dużą grupę pacjentów uda nam się „utrzymać” w wadze 3,0, ale nie wszystkich

• STRATA - 4 500 zł miesięcznie

STRATY ROCZNE

Stycze

ń

Marz

ecM

ajLip

iec

Wrze

sień

Listo

pad0

5000

10000

15000

20000

25000

Czer-woni; zł34,70

4.00

Wizyty do-

mowe; zł10,29

6.00

Anki-eta npl;

zł6,000

.00

Badania wg "standardu

NFZ"; zł145,076.00

Punkt po-

brań; zł14,40

0.00

Waga 3,0;

zł54,000.00

Możliwy dodatkowy przychód

• Ankieta npl – przychód już uwzględniony w obliczaniu strat (340 zł miesięcznie)

• Patronaże – 30 x 20 zł = 600 zł rocznie• Bilanse – 280 x 20zł = 5 600 zł rocznie

• RAZEM – 6 200 zł rocznie, tj. 516,67 zł miesięcznie

Zestawienie stratPrzyczyna strat Kwota straty

Czerwoni 34 704 zł

Usunięta definicja porady 10 296 zł

Ankieta w profilaktyce nowotworów 6 000 zł

Badania wg „standardu NFZ” – koszt badań 145 076 zł

Badania wg „standardu NFZ” – koszt obsłużenia większej liczby pobrań

14 400 zł

Likwidacja wagi 3,0 z pominięciem badań 54 000 zł

RAZEM strata rocznie 264 476 złNowy roczny dochód za patronaże i bilanse 6 200 złRoczna strata 258 276 złMiesięczna strata 21 523 zł% umowy 40,9% zmniejszenie kontraktu