Upload
ledang
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
STANDAR OPERATING PROCEDURE ( SOP )
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Dicetak dan Diterbitkan oleh IT - PN DOMPU 2014
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................................................................... i Standar Operating Procedures Administrasi Penanganan Perkara Perdata ................................................................................................... 1 Standar Operating Procedures Persiapan Persidangan Perdata .................................................................................................................... 3 Standar Operating Procedures Proses Persidangan Perkara Perdata ............................................................................................................ 5 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Perkara Banding Perdata ............................................................................................... 7 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Perkara Kasasi Perdata ................................................................................................. 9 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata .............................................................. 11 Standar Operating Procedures Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang ........................................................................................................ 13 Standar Operating Procedures Administrasi Penanganan Perkara Pidana .................................................................................................. 16 Standar Operating Procedures Persiapan Persidangan Pidana ................................................................................................................... 18 Standar Operating Procedures Proses Persidangan Perkara Pidana ........................................................................................................... 20 Standar Operating Procedures Administrasi Pra Peradilan ........................................................................................................................... 22 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Perkara Banding Pidana .............................................................................................. 24 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana .................................................................................... 26 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana ................................................................ 28 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Hukum Grasi Perkara Pidana ...................................................................................... 30 Standar Operating Procedures Administrasi Penyelesaian Izin/Persetujuan Penggeledahan, Penyitaan dan Perpanjangan Penahanan ... 32 Standar Operating Procedures Penyelesaian Pelaporan .............................................................................................................................. 34 Standar Operating Procedures Administrasi Laporan Keuangan Perkara Perdata, Pidana, dan PNBP ....................................................... 36 Standar Operating Procedures Administrasi Layanan Pengaduan ............................................................................................................... 38 Standar Operating Procedures Administrasi Layanan Informasi ................................................................................................................... 40 Standar Operating Procedures Prosedur Perencanaan Anggaran (Penyusunanan RKA-KL) ...................................................................... 42 Standar Operating Procedures Pembayaran Gaji dan Tunjangan ................................................................................................................ 45 Standar Operating Procedures Prosedur Pembayaran Uang Makan ............................................................................................................ 48 Standar Operating Procedures Prosedur Pembayaran Uang Lembur .......................................................................................................... 51 Standar Operating Procedures Prosedur Belanja Barang ............................................................................................................................. 54 Standar Operating Procedures Penyelesaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ............................................................................ 56 Standar Operating Procedures Penyelesaian Pelaporan Keuangan ............................................................................................................. 59 Standar Operating Procedures Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat ......................................................................................................... 61 Standar Operating Procedures Penyelesaian Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala ....................................................................................... 64 Standar Operating Procedures Penyelesaian Pengusulan Pensiun ............................................................................................................. 66 Standar Operating Procedures Penyelesaian Surat Masuk .......................................................................................................................... 69 Standar Operating Procedures Penyelesaian Surat Keluar .......................................................................................................................... 71 Standar Operating Procedures Pengadaan Sarana dan Prasasarana .......................................................................................................... 73
iii
Standar Operating Procedures Pengadaan Inventaris Kantor ...................................................................................................................... 75 Standar Operating Procedures Pemeliharaan Bangunan ............................................................................................................................. 77 Standar Operating Procedures Pemeliharaan Kendaraan ............................................................................................................................ 79 Standar Operating Procedures Penghapusan Barang .................................................................................................................................. 81 Standar Operating Procedures Pengawasan Petugas Cleaning Services/Keamanan/Sopir ......................................................................... 83 Standar Operating Procedures Pemeliharaan Perpustakaan ........................................................................................................................ 85
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas segala berkah dan karuniaNya sehingga penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Dompu dapat diselesaikan, sehingga akan
menjadi pedoman dalam menjalankan dan menyelesaikan segala tugas pokok dan fungsi pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan di
Pengadilan Negeri Dompu.
Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ini diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi pada
setiap bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan sehingga tercapainya capaian kinerja untuk mendukung visi dan misi
Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dilaksanakan atas kesepakakatan dan kerjasama seluruh bagian pada
Pengadilan Negeri Dompu yaitu bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang disusun secara sistematis sesuai dengan tata kerja
yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Dompu.
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan tenaga dan
pikiran untuk menyelesaikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Dompu.
Dompu, 11 Pebruari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Dompu
AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M.Hum. NIP. 19690818 199203 1 002
1
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Penanganan Perkara Perdata
DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus
KUALIFIKASI PELAKSANA - Memahami Teknis Administrasi Peradilan
KETERKAITAN - SOP Persiapan Persidangan
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Keuangan - Buku Register Perkara - Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Register Induk Perkara
2
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
KPN Hakim Panitera Wapan
Panmud Perdata/ Petugas Meja I, II
PP Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penerimaan Berkas Perkara
Berkas Perkara 3 Jam/Perkara*) Berkas
Diterima
Meneliti kelengkapan berkas perkara dan menakasir biaya perkara*) tergantung jenis perkara
2 Pencatatan Register
Berkas Perkara 3 Jam/Perkara*) Berkas Dicatat
3 Pemeriksaan Berkas Perkara
Berkas Perkara 1 Jam/Perkara*) Berkas
Diperiksa
4 Penyerahan Berkas Perkara
Berkas Yang sudah Diperiksa
1 Jam/Perkara*) Berkas
Diterima
5 Penunjukan Majelis/Hakim
Berkas Yang sudah Diperiksa
2 Hari/Jumlah Berkas Yang
Masuk*)
Surat Penetapan
Majelis/ Hakim
6 Penunjukan Panitera Pengganti
Berkas Perkara
dan Surat Penetapan
Hakim
1 Hari/Jumlah Berkas Yang
Masuk*)
Surat Penunjukan
PP
7 Penyerahan Berkas Perkara
Berkas Perkara,
Surat Penetapan
Majelis/Hakim, Surat
Penunjukan PP
1 Hari/Jumlah Berkas Yang
Masuk*)
Penerimaan Berkas
Perkara, Surat Penetapan
Majelis/Hakim, Surat
Penunjukan PP
3
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Persiapan Persidangan Perkara Perdata
DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus 2. HIR/RBG
KUALIFIKASI PELAKSANA - Memahami Teknis Administrasi Peradilan - Memahami Hukum Acara Perdata
KETERKAITAN - SOP Administrasi Penanganan Perkara Perdata
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - Berkas Perkara - Ruang Sidang - Buku Register Perkara - Formulir-Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Register Induk Perkara - Register Induk Keuangan
4
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Hakim Panitera/PP Panmud Perdata
Jurusita Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Penerimaan Berkas Perkara
Berkas Perkara Panitera = 1 Jam, Hakim
= 3 Hari Per Perkara
2 Pembuatan Penetapan Hari Sidang
Berkas Perkara dan ATK
1 Hari Penetapan Per Perkara
3 Pemanggilan Pihak-Pihak
Surat Gugatan 3 Hari Relaas Per Satu Kali Sidang
4 Pengecekan Kehadiran Para Pihak
Berkas Yang sudah Diperiksa
1 Jam Per Perkara
5
Melaporkan Persiapan Persidangan Pada Majelis Hakim Serta Mempersiapkan Ruang Sidang
Berkas Perkara
dan Ruang Sidang
1 Jam Proses
Persidangan
5
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Proses Persidangan Perkara Perdata
DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus 2. HIR/RBG
KUALIFIKASI PELAKSANA - Memahami Teknis Administrasi Peradilan - Memahami Hukum Acara Perdata
KETERKAITAN - SOP Administrasi Penanganan Perkara Perdata
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - Berkas Perkara - Ruang Sidang - Buku Register Keuangan - Buku Register Perkara - Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Register Induk Perkara - Register Induk Keuangan
6
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Hakim Panitera/PP Panmud Perdata Jurusita Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Proses Persidangan
2 Pembuatan Berita Acara
ATK dan Komputer
1 Hari Berita Acara
Sidang
3 Penandatanganan Berita Acara Sidang
ATK 2 Jam Berita Acara
Sidang
4 Laporan Penundaan Persidangan
ATK 1 Jam Penundaan
Sidang
5 Membuat Penetapan Sita Jaminan
Ada
ATK dan Komputer
1 Hari Penetapan Jika Ada
Permohonan
6 Pelaksanaan Sita Jaminan
Tidak
ATK dan Komputer
1 Hari Berita Acara Penyitaan
7
Meminta Perincian Biaya Perkara Pada Kasir Untuk Dimasukkan Pada Amar Putusan
ATK dan Komputer
30 Menit
8 Pengetikan Putusan dan Penandatanganan Pada Hakim
ATK dan Komputer
3 Hari Putusan Per Perkara
9 Minutasi
ATK dan Komputer
7 Hari Berkas Perkara
Lengkap Per Perkara
7
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Perkara Banding Perdata
DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus
KUALIFIKASI PELAKSANA - Memahami Teknis Administrasi Peradilan
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Perdata 2. SOP Administrasi Upaya Perkara Kasasi Perdata
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Keuangan - Buku Register Perkara Banding - Formulir-Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Buku Register Banding
8
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Hakim Panitera Panmud Perdata
Jurusita Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Menerima Permohonan Banding
Berkas 1 Jam
2. Menaksir Biaya Perkara Banding
1 Jam
3. Membuat Akta Pernyataan Banding
1 Jam
4. Mencatat Dalam Register
Register 1 Jam Tercatat
5. Penandatanganan Akta banding
2 Jam Akta
6. Pemberitahuan Pernyataan Banding
3 Hari Relaas
7. Penerimaan Memori Banding
Memori 1 Jam
8. Penyerahan Memori Banding
Akta 3 Hari Relaas
9. Penerimaan Kontra Memori Banding
Kontra Memori 1 Jam Akta
10. Penyerahan Kontra Memori Banding
3 Hari Relaas
11. Pemberitahuan Inzage/Membaca Berkas
Berkas 3 Hari Pengiriman
12. Mengirim Berkas Banding/CD
Berkas 2 Hari Resi
13. Mencatat Putusan Banding Ke Dalam Register Banding
14. Pemberitahuan Putusan Banding Pada Para Pihak
3 Hari
9
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA
PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Perkara Kasasi Perdata
DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus
KUALIFIKASI PELAKSANA - Memahami Teknis Administrasi Peradilan
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Upaya Perkara Banding Perdata 2. SOP Administrasi Upaya Perkara Peninjauan Kembali Perdata
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Perkara Kasasi - Formulir-Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Buku Register Kasasi
10
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Hakim Panitera Panmud Perdata
Jurusita Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima Permohonan Kasasi
Berkas 1 Jam
2 Menaksir Biaya Perkara Kasasi
1 Jam SKUM
3 Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi
1 Jam Akta
4 Mencatat Perkara Kasasi Pada Buku Register Perkara
Register 1 Jam Tercatat
5 Pemberitahuan Adanya Pernyataan Kasasi Kepada Para Termohon Kasasi
3 Hari Relaas
6 Penerimaan memori Kasasi
Memori 1 Jam Akta
7 Penyerahan memori Kasasi pada Termohon Kasasi
Memori 3 Hari Relaas
8 Penerimaan Kontra Memori Kasasi
Kontra 1 Jam Akta
9 Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi
Kontra Memori 3 Hari Relaas
10 Pengiriman Berkas Kasasi
Berkas 1 Jam Resi
11 Pemberitahuan Putusan Kasasi
Amar Putusan 3 Hari Relaas
11
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata
DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus
KUALIFIKASI PELAKSANA - Memahami Teknis Administrasi Peradilan
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Upaya Hukum Perkara Kasasi Perdata
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Perkara PK - Formulir-Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Buku Register Peninjauan Kembali
12
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua PN Hakim Panitera Panmud Perdata
PP Jurusita Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Menerima Permohonan Peninjauan Kembali
Memori 1 Jam
2 Meneliti Alasan Peninjauan Kembali
1 Jam
3 Penaksiran Biaya Peninjauan Kembali
1 Jam SKUM
4 Menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali
Register 1 Jam Akta Memori
5 Mencatat Perkara Peninjauan Kembali Pada Buku Register Perkara
Register 1 Jam Tercatat
6 Penyerahan Berkas Peninjauan Kembali Kepada Ketua PN
Berkas 1 Jam Penetapan PK dengan alasan penemuan bukti
baru
7 Penyerahan Berkas Peninjauan Kembali Kepada Ketua Majelis
Berkas 1 Jam Penetapan
PK dengan alasan penemuan bukti
baru
8 Pemberitahuan Serta Menyerahkan Memori Peninjauan Kembali
Memori 1 Hari Relaas
9 Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali
Kontra Memori 1 Hari Relaas
10 Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali
Berkas 1 Jam
Bukti Pengiriman
11 Pengiriman Berkas
Berkas 1 Jam Bukti
Pengiriman
12 Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali
Amar Putusan 3 Hari Relaas
13
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Eksekusi Pembayaran sejumlah Uang
DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
3. HIR/RBG
KUALIFIKASI PELAKSANA - Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tentang
Pelaksanaan Eksekusi
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Kasasi Perdata
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Keuangan - Jurnal - Buku Kas Bantu - Buku Register Perkara - Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhdap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Register Induk Perkara Perdata - Register Induk Keuangan Perdata - Penetapan
14
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
KPN Panitera Panmud Perdata
Jurusita Kasir Waktu Output
1 2 3 4 5 6 8 9 10
1 Menerima Permohonan Eksekusi Dari Pemohon Setelah di Disposisi KPN
2 Membuat Resume
2 Hari Resume
3 Membuat SKUM Biaya Eksekusi
1 Hari
SKUM dan Input ke Buku
Kas Bantu/Aplikasi
4 Mencatat dalam Buku Register
1 Hari Aplikasi
5 Menyiapkan Penetapan Aanmaning
2 Hari Draft Penetapan
6 Penetapan Aanmaning
1 Hari Penetapan
7 Penunjukan Jurusita
1 Jam Surat
Penunjukan
8 Pemanggilan Termohon Eksekusi Untuk Aanmaning
3 Hari Relaas
9 Pelaksanaan Aanmaning
1 Hari Berita Acara Aanmaning
10 Menerima Permohonan Sita Eksekusi
1 Jam Tanda Terima
11 Membuat SKUM Biaya Sita Eksekusi
1 Jam Aplikasi
12 Mempersiapkan Penetapan Eksekusi
2 Hari Draft Penetapan
13 Penandatanganan Penetapan Sita Eksekusi
2 Hari Penetapan Termasuk Mempelajari
15
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
KPN Panitera Panmud Perdata
Jurusita Kasir Waktu Output
1 2 3 4 5 6 8 9 10
14 Pelaksanaan Sita Eksekusi
2 Hari Berita Acara
15 Menyiapkan Penetapan Eksekusi Lelang
2 Hari Draft Penetapan
16 Penandatanganan Penetapan Eksekusi Lelang
2 Hari Penetapan Termasuk Mempelajari
17 Meminta Harga NJOP/Harga Pasar/Menunjuk Apraisal
14 Hari NJOP/Dokumen
Apraisal
18 Menentukan Harga Limit
1 Hari Harga Limit
19 Meminta Hari dan Tanggal Lelang ke KPKNL
3 Hari Surat
Permintaan
20 Mengumumkan Pelaksanaan Lelang 1 dan 2
30 Hari Pengumuman
21 Memberitahukan Waktu Lelang Kepada Para Pihak
3 Hari Relaas
22 Melaksanakan Lelang
1 Hari Risalah Lelang
23 Menyerahkan Hasil Lelang Kepada Pemohon Eksekusi
3 Hari
Berita Acara Penyerahan Hasil Lelang dan Kwitansi
16
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Penanganan Perkara Pidana
DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Peradilan
KETERKAITAN 1. SOP Persiapan Persidangan
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Induk Perkara
17
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
KPN Hakim Panitera Wapan
Panmud Pidana/Petugas Meja
I dan II
PP Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penerimaan Berkas Perkara
Berkas Perkara
2 Jam/Perkara
*)
Berkas Diterima
Berkas Perkara
2 Penyerahan Berkas
Berkas Perkara
1 Jam/Perkara
*)
3 Penunjukan Majelis Hakim
Berkas Perkara
1 Hari/Perkara*
)
4 Penunjukan Panitera Pengganti
Berkas Yang
sudah Diperiksa
2 Jam/Perkara
*)
5 Penyerahan Berkas Perkara
Berkas Yang
sudah Diperiksa
1 Jam/Jumlah Berkas Yang
Masuk*)
6 Penyerahan Berkas ke Majelis Hakim
Berkas Perkara dan
Surat Penetapan
Hakim
2 Jam/Jumlah Berkas Yang
Masuk*)
7 Penyerahan Berkas ke Panitera Pengganti
Berkas Perkara, Surat
Penetapan Majelis/Hakim,
Surat Penunjukan
PP
1 Jam/Jumlah Berkas Yang
Masuk*)
18
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Persiapan Persidangan Perkara Pidana
DASAR HUKUM 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus
KUALIFIKASI PELAKSANA Prosedur Persidangan dan Teknis Administrasi Peradilan
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Induk Perkara Pidana Jadwal Persidangan
19
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Hakim Panitera/PP Panmud Pidana Jurusita Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Penerimaan Berkas Perkara Pidana
Komputer dan ATK
3 Hari
2 Pembuatan Penetapan Hari Sidang dan Penahanan (Bila Terdakwa Ditahan)
Komputer dan ATK
1 Jam Penetapan Per Perkara
3 Pengiriman Penetapan Sidang
Penetapan 1 Hari Ekspedisi
4
Persiapan Ruang Sidang, Pengecekan Kehadiran Jaksa dan Terdakwa Serta Melaporkan pada Majelis Hakim
Laporan ke Majelis
1 Jam Siap Digunakan Ruang Sidang
20
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Proses Persidangan Perkara Pidana
DASAR HUKUM 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Proses Persidangan Peradilan Memahami Teknis Administrasi Peradilan
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Induk Perkara Pidana Jadwal Persidangan
21
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Hakim Panitera/PP Panmud Pidana Jurusita Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Proses Persidangan
2 Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara Sidang
Komputer dan ATK
2 Jam Berita Acara Persidangan
Per Perkara
3 Laporan Penundaan Persidangan
Komputer dan
ATK 30 Menit
Penundaan Sidang
Per Perkara
4 Pembuatan Perpanjangan Penahanan (Pasal 26 dan 29 KUHAP)
Komputer dan
ATK 30 Menit
Penetapan Penahanan
Per Perkara
5 Pengetikan Putusan
Komputer dan
ATK 2 Hari Putusan Per Perkara
6 Penandatanganan Putusan
Komputer dan
ATK 1 Jam Putusan Per Perkara
7 Pembuatan Petikan Putusan
Komputer dan
ATK 1 Hari
Petikan Putusan
Per Perkara
8 Penandatanganan Petikan Putusan
Komputer dan
ATK 1 Hari
Petikan Putusan
Per Perkara
9 Pembuatan Tanda Terima Baik Putusan
Komputer dan
ATK 3 Hari Akta Per Perkara
10 Penyampaian Putusan/Petikan Putusan Kepada Jaksa/Terdakwa
Komputer dan
ATK 7 Hari
Petikan dan Putusan
Per Perkara
11 Minutasi
Buku
Ekspedisi 7 Hari
Berkasa lengkap
22
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Pra Peradilan
DASAR HUKUM 1. Pasal 77-83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 3. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pra
Peradilan
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Berkas Perkara Pra Peradilan Register Perkara Pra Peradilan Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan
23
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
KPN Hakim Panitera Wapan Panmud Pidana
PP Jurusita Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Menerima Permohonan Pra Peradilan
Berkas Permohonan
1 Jam Nomor Perkara
2 Mencatat Permohonan Pra Peradilan kedalam Register
Register 2 Jam Teregister
3 Menyerahkan Berkas Perkara Untuk Penunjukan Hakim
Berkas 1 Jam Berkas
Diterima
4 Penunjukan Hakim
Berkas 1 Hari Penetapan
5 Penunjukan Panitera Pengganti
Berkas 1 Hari Surat
Penunjukan
6 Pengembalian Berkas Perkara Untuk Meregister
Berkas 1 Jam Berkas
Diterima
7 Menyerahkan Berkas
Berkas 1 Jam Diterima Hakim
8 Penetapan Hari Sidang
Berkas 1 Hari Penetapan
9 Pemanggilan Para Pihak Untuk Menghadap Persidangan
4 Hari Relaas
24
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Perkara Banding Pidana
DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Peradilan
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Persidangan 2. SOP Administrasi Upaya Perkara Kasasi Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Banding Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Register Banding
25
No. Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
KPN Hakim Panitera Wapan Panmud
Pidana/Petugas Meja III
PP Jurusita Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Menerima Permohonan Banding
Berkas 1 Jam
2 Membuat Akta Pernyataan Banding
1 Jam
3 Mencatat Dalam register
Register 1 Jam Tercatat
4 Penandatanganan Akta Banding
2 Jam Akta
5 Pemberitahuan Pernyataan Banding
2 Hari Relaas
6 Penerimaan Memori Banding
Memori 1 Jam Akta
7 Penyerahan Memori Banding
Memori 2 Hari Akta
8 Penerimaan Kontra Memori Banding
Kontra Memori 1 Jam Akta
9 Penyerahan Kontra Memori Banding
2 Hari Relaas
10 Pemberitahuan Inzage/Membaca Berkas
2 Hari Relaas
11 Mengirimkan Berkas Banding/CD
Berkas 2 Hari Resi
12 Mencatat Putusan Banding Ke Dalam Register Banding
13 Pemberitahuan Putusan Banding pada JPU dan Terdakwa
Amar Putusan 2 Hari Relaas
26
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana
DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Peradilan
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Upaya Perkara Banding Pidana 2. SOP Administrasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Kasasi Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Register Kasasi
27
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Hakim Panitera Panmud
Pidana/Petugas Meja III
Jurusita Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima Permohonan Kasasi
Berkas 1 Jam
2 Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi
1 Jam Akta
3 Mencatat Perkara Kasasi Pada Buku Register Perkara
Buku Register 1 jam Tercatat
4 Pemberitahuan Adanya Pernyataan Kasasi Kepaada Para termohon Kasasi
3 Hari Relaas
5 Penerimaan Memori Kasasi
Memori 3 Hari Alasan Kasasi
6 Penyerahan Memori Kasasi Pada Termohom Kasasi
Memori 1 Jam Relaas
7 Penerimaan Kontra Memori Kasasi
Kontra Memori 3 Hari Alasan kontra
8 Pemberitahuan kontra Memori Kasasi
Kontra Memori 1 Jam Relaas
9 Pengiriman Berkas Kasasi
Berkas 3 Hari Terkirim
10 Pemberitahuan Putusan Kasasi
Amar Putusan 1 Jam Relaas
28
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana
DASAR HUKUM 1. Undang No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 3. Pasal 263-269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 4. SEMA No.10/2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali 5. SEMA No. 1/2012 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali
Dalam Perkara Pidana 6. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Peninjauan Kembali
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Pidana 2. SOP Administrasi Upaya Hukum banding 3. SOP Administrasi Upaya Hukum Kasasi
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Induk Perkara Pidana Buku Perkara Peninjauan Kembali Berkas Perkara Pidana Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Peraturan-Peraturan Perundang-undangan Tentang
Peninjauan Kembali
29
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
KPN Hakim Panitera Wapan Panmud
Pidana/Petugas Meja I, II
PP Jurusita Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Menerima Permohonan serta Alasan Peninjauan Kembali dari JPU atau Terpidana/Ahli Waris
Berkas
Permohonan dan Alasan
1 Hari
2 Pemberian Nomor PK
Register 1 Jam Nomor Perkara
3 Menandatangani Akta Peninjauan Kembali
1 Jam Akta
4 Merigester Akta Pernyataan PK
Register 2 Jam Tercatat
5 Mempersiapkan Kelengkapan Berkas PK
Berkas 2 Jam
6 Penunjukan Majelis Hakim
2 Hari Penetapan
7 Penunjukan Panitera Pengganti
2 Hari
Surat Penunjukan
8 Pelaksanaan Pemanggilan Persidangan
7 Hari Relaas
9 Pelaksanaan Persidangan
Berkas 1 Bulan Berita Acara
10 Pembuatan Berita Acara Tentang Pendapat Majelis
1 Minggu Berita Acara
Pendapat
11 Menyusun Kelengkapan Berkas Perkara Pidana Bundel A dan Bundel B
1 Hari Berkas
12 Penandatanganan Pengiriman Berkas PK
1 Jam Surat
Pengantar
13 Mengrimkan Berkas Perkara Pidana PK Flasdisk/CD
1 Hari Resi
Pengiriman
14 Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana PK Kepada Para Pihak
3 Hari Relaas
30
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Hukum Grasi Perkara Pidana
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No.5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi 2. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tentang Grasi
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Perkara Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Induk Perkara Pidana Buku Perkara Grasi Berkas Perkara Pidana Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan Kedalam Register
31
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan KPN Hakim Panitera Wapan
Panmud Pidana/Petugas Meja
I, II
PP Jurusita Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Menerima Permohonan Grasi Dari Terpidana dengan Membuat Akta Permintaan Grasi
Berkas
Permohonan 1 Jam
Nomor Perkara
2 Mencatat Akta Permohonan Grasi Pada Buku Register Perkara
Register 2 Jam Tercatat
3 Menandatangani Akta
2 Jam Akta
4 Pendapat Ketua Pengadilan Negeri
Berkas 3 Hari
Rekomendasi
5 Menyusun Berkas Grasi
Berkas 1 Hari Bundel Berkas
6 Pengiriman Berkas Perkara Grasi
Berkas 1 Hari Resi
7 Ditembuskan Kepada JPU Tembusan
Surat Pengantar
2 Jam Terkirim
8 Pemberitahuan Grasi Kepada Pemohon Grasi atau Penuntut Umum
1 Hari Relaas
32
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Penyelesaian Izin/Persetujuan Penggeledahan, Penyitaan dan Perpanjangan Penahanan
DASAR HUKUM 1. KUHAP UU No. Tahun 1981
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tentang Grasi
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Perkara Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Induk Perkara Pidana Buku Penahanan Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan Kedalam Register
33
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Panmud
Pidana/Petugas Meja I
Kaur Umum KPN Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima Permohonan Dari Penyidik atau Penuntut Umum
- Surat Permohonan
- Surat Perintah - Berita Acara
15 Menit Dicatatnya
dalam Buku Kegiatan
2 Mengagendakan Surat Permohonan
- Surat Permohonan
- Agenda Surat Masuk
15 Menit
Dicatatnya Surat Permohonan
Dalam Agenda Surat Masuk
3 Mengabulkan Atau Menolak
- Surat Permohonan
- Surat Perintah Penggeledahan atau Permohonan
- Berita Acara
30 Menit Disposisi
Rencana Tindak Lanjut
4 Mempersiapkan Penetapan
- Surat Penetapan - Disposisi
Rencana Tindak Lanjut
- Komputer
30 Menit Dibentuknya
Konsep Penetapan
5 Membuat Penetapan
- Surat Permohonan
- Konsep Penetapan
15 Menit Ditandatangan
Penetapan
6 Mengisi Register Penggeledahan atau Penyitaan atau Penahanan
- Penetapan - Buku Register
30 Menit Dicatatnya
Dalam Buku Register
7 Mengirim Penetapan - Surat Penetapan
- Agenda Surat Keluar
20 Menit Dicatatnya
dalam Agenda Surat Keluar
8
Mengarsipkan/Menyimpan Berkas/Izin/Persetujuan Penggeledahan atau Penyitaan atau Perpanjangan Penahanan
Berkas 15 Menit
Ditempatkannya Berkas Pada Arsip
Ijin/Persetujuan Penggeledahan
Atau Penyitaan Atau Perpanjangan Penahanan
34
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Pelaporan
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Pelaporan
KETERKAITAN 1. SOP Perdata 2. SOP Pidana 3. SOP Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer / Laptop ATK Register Perkara Perkara Buku Register
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
35
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kepaniteraan
Hukum/Panmud Hukum
Panmud Pidana
Panmud Perdata
Pansek KPN Bagian Umum
Kelengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mempersiapkan Laporan
- Berkas laporan bulan lalu
10 Menit Dicatatnya
laporan Sisa Bulan Lau
2
Menghimpun Data Dari Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata
- Register 3 Hari
Dicatatnya Kegiatan Data
Untuk Mempersiapkan
Laporan
3 Mengolah Data
- Data dari Kepaniteraan Perdata dan Pidana
4 Hari Dicatatnya
Perkara Pidana dan Perdata
4 Menyelesaikan Laporan
- Konsep Laporan
1 Jam Ditandatangani
5 Mengirim Laporan
- Laporan 10 Menit
Dibuatnya Bukti laporan dan Pengiriman
Laporan
6 Mengarsipkan Laporan
- Laporan
Odner
Diarsipkannya laporan
36
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Laporan Keuangan Perkara Perdata, Pidana, dan PNBP
DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
2. Buku II Edisi 2007 MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Keuangan Perdilan
KETERKAITAN 1. SOP Perdata 2. SOP Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN SKUM Buku Register Keuangan Buku Register Perkara Formulir Komputer ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Induk Perkara Perdata dan Pidana Register Induk Keuangan
37
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Keterangan KPN Panitera Wapan Panmud Hukum Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima Data dari Panitera Muda Pidana dan Perdata
Data Perkara 5 Hari Kerja Data Laporan
Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
38
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Layanan Pengaduan
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009
tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan-Peraturan Pelayanan Informasi dan
Pengaduan
KETERKAITAN 1. SOP Perdata 2. SOP Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Berkas Perkara Perdata dan Pidana Komputer ATK Meja Informasi dan Pengaduan
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan Ke Dalam Register Informasi dan Pengaduan
39
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan KPN Hakim Panitera Wapan
Panmud Hukum
PP Jurusita Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Memberikan Informasi Keadaan Perkara dan Kelembagaan Kepada Masyarakat
Formulir Pada Jam
Kerja Data
2 Menerima Laporan Pengaduan Penanganan Perkara Secara Umum
Formulir Layanan
Informasi dan Pengaduan
Pada Jam Kerja
Data Pengaduan
3 Menindaklanjuti Laporan Pengaduan Apabila Identitas Pelapor Lengkap
Berkas Pengaduan
7 Hari Laporan
40
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Layanan Informasi
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan-Peraturan Pelayanan Informasi dan
Pengaduan
KETERKAITAN 1. SOP Perdata 2. SOP Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Berkas Perkara Perdata dan Pidana Komputer ATK Meja Informasi dan Pengaduan
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan Ke Dalam Register Informasi dan Pengaduan
41
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Petugas Informasi Panmud Hukum
Pansek Selaku PPID
KPN Selaku Atasan PPID
Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima Permohonan
Permohonan 30 Menit Dicatatnya dalam Buku Kegiatan
2 Pemohon Mengisi Formulir yang Disimpan Oleh Petugas
Formulir 30 Menit Ditandatanganinya Formulir Oeh Pemohon
3 Mengisi Register Permohonan
Buku Register Surat Pemohon 15 Menit
Dicatatnya Permohonan Dalam Register
4 Menafsir atau Menghitung Biaya Yang Diperlukan
Petugas
Mengajukan biaya kepada PPID
2 Hari Dibuatnya Catatan Biaya yang Diperlukan
5 Mengabulkan/Menolak Permohonan Pemohon
Dikabulkan
Data 5 Hari Ditanda Tanganinya Permohonan
6 Memberikan Informasi Kepada Pemohon
Data 1 Hari Diberikannya Informasi Kepada Pemohon
7 Mengarsipkan Pemohon
Ditolak
File Permohonan 10 Menit Ditempatkan Dalam Arsip
42
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Perencanaan Anggaran (Penyusunan RKA-KL)
DASAR HUKUM 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI
KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Keuangan Operator RKA-KL
KETERKAITAN SOP Bagian Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Aplikasi RKA-KL ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Aplikasi RKA-KL
43
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
KPN Pansek Wasek Kaur
Keuangan PPK Kaur Umum PT/BUA Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Menyiapkan Penyusunan dari setiap Bidang Kesekretariatan dan Kepaniteraan
- ATK - Komputer - Usulan tiap
bidang
7 Hari Dicatatnya
kegiatan tersebut
2 Mempersiapkan konsep perencanaan Aggaran RKA-KL
- Data dukung (RAB, TOR)
- ATK - Komputer - Usulan tiap
bidang
1 Minggu Dibuat konsep
RKA-KL
3 Memeriksa konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL
- Data dukung (RAB, TOR)
- ATK - Komputer - Usulan tiap
bidang
3 Hari Diparaf konsep usulan RKA-KL
4 Memeriksa konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL
- Data dukung (RAB, TOR)
- ATK - Komputer - Usulan tiap
bidang
3 Hari Diparaf konsep usulan RKA-KL
5 Memeriksa usulan Pengajuan RKA-KL
- Lembar Disposisi
1 Hari
Dicatat dibuku kegiatan dan
ditandatangani lembar disposisi
6 Memeriksa usulan RKA-KL
- Lembar
Disposisi 1 Hari
Ditandatangani lembar disposisi
tindak lanjut
7 Mengajukan usulan RKA-KL
- Berkas 30 Menit Ditandatanganinya
usulan RKA-KL
8 Mempersiapkan pengiriman RKA-KL
- Berkas 30 Menit Dicatat buku kegiatan dan Dijilid berkas
9 Mengirimkan berkas
- Agenda surat keluar
- Biaya 1 Jam
Dikirimkan berkas usulan
44
10
Menerima, memerikasa dan mempertimbangkan usulan RKA-KL
- Berkas usulan Dikirimkan berkas
usulan
11 Menerima RKA-KL dari BUA
- Berkas - Agenda surat
masuk 15 Menit
Dipersiapkan lembar disposisi dan diagendakan
dibuku surat masuk
12 Memeriksa RKA-KL
1 Hari Ditandatanganinya
disposisi tindak lanjut
13 Memeriksa RKA-KL
1 Hari Ditandatanganinya
disposisi tindak lanjut
14 Memeriksa RKA-KL
1 Hari Ditandatanganinya
disposisi tindak lanjut
15 Mengarsipkan RKA-KL
15 Menit
Diarsipkan dan dicatatnya
kedalam agenda surat masuk keuangan
45
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pembayaran Gaji dan Tunjangan
DASAR HUKUM 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Keuangan Operator GPP
KETERKAITAN SOP Bagian Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi GPP
46
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Pansek/KPA PPSPM Bendahara
Pengeluaran PPK PPABP
Kaur Kepegawaian
KPPN Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Mempersiapkan perubahan data pegawai
- ATK - Komputer
3 Hari Dicatatnya
kegiatan tersebut
2
Menerima perubahan data pegawai dan membuat konsep daftar gaji
- ATK - Komputer - Data dari
kepegawaian
3 Hari Dibuatnya Konsep
daftar gaji
3 Memeriksa Konsep daftar Gaji Induk
- Daftar gaji - ATK
1 Hari Ditandatanganinya
daftar gaji
4 Memeriksa Konsep daftar Gaji Induk
- Daftar gaji - ATK
1 Hari Ditandatanganinya
daftar gaji
5 Memeriksa Konsep daftar Gaji Induk
- Daftar gaji - ATK
1 Jam Ditandatanganinya
daftar gaji
6
Menguji kebenaran gaji dan memonitoring gaji melalui aplikasi SPM
- Daftar gaji - Aplikasi GPP - Aplikasi SPM - Komputer - ATK
1 Jam Dicatatnya
kegiatan tersebut
7 Membuat SPP gaji melalui aplikasi SPM
- Daftar gaji - ADK GPP - Aplikasi SPM - Komputer - ATK
1 Jam Dicatatnya
kegiatan tersebut
8
Menguji kebenaran SPP dan membuat SPM gaji melalui aplikasi SPM
- Aplikasi SPM - Komputer - ATK
1 Jam Dicatatnya
kegiatan tersebut
9 Melakukan inject Pin SPM
- Aplikasi pin
PPSPM - Komputer - ATK
10 Menit Dicatatnya
kegiatan tersebut
10 Mengantar SPM dan ADK SPM dan Gaji
- Berkas SPM - ATK
2 Jam Diantarnya SPM dan ADK gaji ke
KPPN
47
11
Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM dan ADK Gaji
- Berkas SPM - Berkas
Perubahan Pegawai
1 Hari Diterima SP2D
dari KPPN
12 Menerima SP2D dari KPPN
- Berkas SPM - SP2D
1 Jam Dicatatnya
kegiatan tersebut
13 Mengarsipkan SP2D
Berkas 10 Menit Diarsipkan
kedalam box odner
48
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pembayaran Uang Makan
DASAR HUKUM 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Keuangan PPSPM Operator GPP
KETERKAITAN SOP Bagian Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi PINPPSPM
49
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Pansek/KPA PPSPM Bendahara
Pengeluaran PPK PPABP
Kaur Kepegawaian
KPPN Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Mempersiapkan rekap absen bulanan
- ATK - Komputer
1 Hari Dicatatnya
kegiatan tersebut
2
Menerima rekap absen dan membuat daftar perhitungan uang makan
- ATK - Komputer - Rekap absen
1 Hari Dibuat konsep
daftar perhitungan uang makan
3 Memeriksa Konsep daftar Uang makan
- Daftar uang
makan - ATK
1 Jam Ditandatanganinya daftar uang makan
4 Memeriksa Konsep daftar uang makan
- Daftar uang
makan - ATK
1 Jam Ditandatanganinya daftar uang makan
5 Memeriksa Konsep daftar uang makan
- Daftar uang
makan - ATK
1 Jam Ditandatanganinya daftar uang makan
6 Membuat SPP uang makan melalui aplikasi SPM
- Daftar uang makan
- Aplikasi GPP - Aplikasi SPM - Komputer - ATK
1 Jam Ditandatanganinya daftar uang makan
7
Menguji kebenaran SPP dan membuat SPM uang makan melalui aplikasi SPM
Tidak
- ADK GPP - Aplikasi SPM - Komputer - ATK
30 Menit Dicatatnya
kegiatan tersebut
8 Melakukan inject pin PPSPM
Ya
- Aplikasi PINPP
SPM - Komputer - ATK
30 Menit Dicatatnya
kegiatan tersebut
9 Mengantar SPM dan ADK SPM uang makan
- Berkas SPM 2 Jam Diantarnya SPM dan ADK uang
makan ke KPPN
10
Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM uang makan
- Berkas SPM 1 Hari
Diterima SP2D dari KPPN
50
11 Menerima SP2D dari KPPN
- Berkas SPM - SP2D
1 Hari Dicatatnya
kegiatan tersebut
12 Mengarsipkan SP2D
- Berkas 10 menit Diarsipkan
kedalam box odner
51
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pembayaran Uang Lembur
DASAR HUKUM 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Keuangan PPSPM Operator GPP
KETERKAITAN SOP Bagian Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi PINPPSPM
52
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Pansek/KPA PPSPM Bendahara
Pengeluaran PPK PPABP
Kaur Kepegawaian
KPPN Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Mempersiapkan rekap absen lembur
- ATK - Komputer
1 Hari Dicatatnya
kegiatan tersebut
2
Menerima rekap absen dan membuat daftar perhitungan lembur
- ATK - Komputer - Rekap absen
1 Hari Dibuat konsep
daftar perhitungan uang lembur
3 Memeriksa Konsep daftar Uang makan
- Daftar uang
lembur - ATK
1 Jam Ditandatanganinya
daftar uang lembur
4 Memeriksa Konsep daftar uang lembur
- Daftar uang
lembur - ATK
1 Jam Ditandatanganinya
daftar uang lembur
5 Memeriksa Konsep daftar uang lembur
- Daftar uang
lembur - ATK
1 Jam Ditandatanganinya
daftar uang lembur
6 Membuat SPP uang lembur melalui aplikasi SPM
- Daftar uang lembur
- Aplikasi GPP - Aplikasi SPM - Komputer - ATK
1 Jam Ditandatanganinya
daftar uang lembur
7
Menguji kebenaran SPP dan membuat SPM uang lembur melalui aplikasi SPM
Tidak
- ADK lembur - Aplikasi SPM - Komputer - ATK
30 Menit Dicatatnya
kegiatan tersebut
8 Melakukan inject pin PPSPM
Ya
- Aplikasi PINPP
SPM - Komputer - ATK
30 Menit Dicatatnya
kegiatan tersebut
9 Mengantar SPM dan ADK SPM uang lembur
- Berkas SPM 2 Jam Diantarnya SPM dan ADK uang
lembur ke KPPN
10
Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM uang lembur
- Berkas SPM 1 Hari
Diterima SP2D dari KPPN
53
11 Menerima SP2D dari KPPN
- Berkas SPM - SP2D
1 Hari Dicatatnya
kegiatan tersebut
12 Mengarsipkan SP2D
- Berkas 10 menit Diarsipkan
kedalam box odner
54
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Belanja Barang
DASAR HUKUM 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Keuangan PPSPM PPK
KETERKAITAN SOP Bagian Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi SPM Aplikasi PINPPSPM
55
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Pansek/KPA PPSPM Bendahara
Pengeluaran PPK Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menyiapkan penyusunan permintaan dari setiap bidang struktural dan fungsional
- ATK - Komputer - Usulan setipa
bidang
1 Hari Dicatatnya
kegiatan dalam buku kegiatan
2 Membuat perencanaan
- ATK - Komputer - Daftar barang - Check list
1 Hari Dibuatnya daftar
barang
3 Meminta persetujuan
- Daftar barang - ATK
1 Jam Ditandatanganinya
daftar barang
4 Melakukan pembelian barang sesuai daftar barang
- Daftar barang - Kwitansi
2 Jam Dibuatnya kwitansi pembelian barang
5 Menerima barang pembelian sesuai daftar barang
- Daftar barang - Nota - Kwitansi
2 Jam Dicatatnya dalam
aplikasi persediaan
6 Menyerahkan bukti pembelian barang
- Daftar barang - Nota - Kwitansi - Buku kas
1 Jam Dicatatnya di buku
kas
7 Melakukan pembayaran
- Nota - Kwitansi - Daftar barang
1 Jam Dicatatnya dalam
buku pajak jika terkena pajak
8 Mengarsipkan bukti pembelian
- Nota - Kwitansi - Daftar barang
15 Menit Diarsipkannya
kedalam ordner
56
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
DASAR HUKUM 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KUALIFIKASI PELAKSANA Bendahara Penerima
KETERKAITAN SOP Bagian Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN SSBP
57
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Pansek/KPA Wasek Kaur
Keuangan
Panmud Perdata/Pidana
dan Panmud Hukum
Bendahara Penerima
Kaur umum Bank/pos KPPN Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
Mempersiapkan data penerimaan untuk dilaporkan ke kas Negara
- ATK - Komputer - Data
penerimaan
1 Hari Dicatatnya
PNBP
2 Menerima data penerimaan
- ATK - Komputer - Data
penerimaan
1 Jam Dicatatnya
PNBP
3 Membuat lembar penyetorn SSBP
- ATK - Komputer - Data
penerimaan
1 Jam
Dibuatnya lembar
penyetoran SSBP
4 Melakukan penyetoran
- Lembar penyetoran SSBP
- ATK
1 Jam
Diterimanya lembar bukti penerimaan
Negara, penyetoran
lembar SSBP (1,3,5), NTPN dan validasi
bank/pos
5
Menerima lembar bukti penerimaan Negara, penyetoran lembar SSBP (1,3,5), nomor transaksi, nomor NTPN, dan validasi bank/pos
- Lembar penerimaan Negara
- Lembar SSBP (1,3,5)
- Nomor NTPN
- Validasi bank/pos
1 Jam
Dicatanya bukti
penyetoran dalam buku kas umum bendahara penerimaan
6 Membuat konsep laporan penerimaan dan penyetoran
- BKU
bendahara penerima
- Komputer - ATK
1 Jam
Dibuatanya konsep laporan
penerimaan dan
penyetoran
7 Memeriksa konsep laporan
- Konsep
laporan penerimaan dan penyetoran
30 Menit
Diparafya konsep laporan
penerimaan dan
penyetoran
58
8 Memeriksa konsep laporan
- Konsep
laporan penerimaan dan penyetoran
30 Menit
Diparafya konsep laporan
penerimaan dan
penyetoran
9 Memeriksa konsep laporan
- Konsep laporan penerimaan dan penyetoran
30 Menit Ditandatangan
inya konsep laporan
10 Mempersiapkan pengiriman laporan
- Berkas laporan
30 Menit Dicatat dalam buku ekspedisi
11 Mengirmkan berkas
- Agenda Surat keluar
- Biaya 1 Jam
Dikirimkan berkas laporan
12
Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan berkas laporan PNBP
- Berkas laporan
Diterima hasil
laporan
13 Menerima hasil laporan
- Berkas laporan
10 Menit Dicatat dalam buku kegiatan
14 Mengarsipkan berkas laporan
- Berkas laporan
15 Menit Diarsipkan
59
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Pelaporan Keuangan
DASAR HUKUM 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan K/L tahun 2013
KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Keuangan Operator SAKPA
KETERKAITAN SOP Bagian Umum SOP PT Mataram
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Aplikasi SAKPA ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Laporan Keuangan
60
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
KPN Pansek Wasek Kaur
Keuangan Kaur Umum
PNN/PT/BUA/ Badilum
Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1 Mempersiapkan data pendukung
- ATK - Komputer - Data pendukung
1 Hari Siapnya seluruh data pendukung
2 Membuat konsep laporan
- ATK - Komputer - Data
pendukung
1 Jam Dibuatnya konsep
laporan
3 Memeriksa konsep pelaporan
- Berkas laporan 30 Menit Diparafnya konsep
laporan
4 Memeriksa konsep pelaporan
- Berkas Laporan 30 Menit Diparafnya konsep
laporan
5 Memeriksa konsep pelaporan
- Berkas Laporan 30 Menit
Ditandatanganinya konsep laporan
dan dicatat dalam buku kegiatan
6 Mempersiapkan pengiriman laporan
- Berkas laporan 30 Menit Dicatat dalam
buku ekspedisi/agenda
7 Mengirimkan berkas
- Agenda surat
keluar - Biaya
1 Jam Dikirimkan berkas
laporan
8
Menerrima, memeriksa dan mempertimbangkan berkas laporan
- Berkas laporan Diterima hasil
laporan
9 Menerima hasil laporan
- Berkas laporan 15 Menit Dicatat dalam buku agenda
10 Mengarsipkan berkas laporan
- Berkas laporan 15 Menit Diarasipkan
didalam odner
61
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat
DASAR HUKUM 1. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok
Kepegawaian 2. PP No.99 Tahun 2000 jo PP No.12 Tahun 2002 tentang kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil 3. PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian PNS 4. Kep. Ka. BKN No.12 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang ketentuan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat PNS jo PP No. 12 Tahun 2002
5. Kep. Ka. BKN No. 13 tahun 2003 tgl 21 April 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP no. 9 tahun 2003 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS
KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Kepegawaian Staf Kepegawaian
KETERKAITAN
SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Bazeting
62
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Kaur Kepegawaian
Wasek Pansek KPN Kaur Umum Baperjakat PT/Dirjen/Badilum
/Sekretaris /MA/BUA
Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Menerima usulan Kenaikan pangkat
- DP3 2 tahun
terakhir - SK PNS awal
dan akhir
30 Menit Dicatatnya dalam
buku kegiatan
2 Meneliti kelengkapan berkas
- DP3 2 tahun terakhir
- SK PNS awal dan akhir
- Check list
30 Menit Dibuatnya check list kelengkapan
berkas
3 Mempertimbangkan usulan Pensiun
Tidak
- Berkas Usulan 3 Hari
Ditandatangani rekomendasi
memenuhi syarat atau tidak
4 Mempersiapkan usulan
Ya
- Berkas - Komputer - ATK
1 Hari Dibuatnya konsep
usulan
5 Memeriksa kelengkapan usulan
- Berkas usulan 1 Jam Diparafnya konsep
usulan
6 Memeriksa kelengkapan usulan
- Berkas Usulan 1 Jam Diparafnya konsep
usulan
7 Memeriksa dan meneliti kelengkapan konsep usulan
Tidak
- Berkas Usulan 30 Menit Ditandatanganinya atau ditolak usul
kenaikan pangkat
8 Mempersiapkan pengiriman berkas/mengarsipkan
Ya
- Berkas usulan 1 Jam Dijilidnya berkas
usulan atau diarsipkan
9 Mengirimkan berkas
- Agenda surat keluar
- Biaya pengiriman
- Bukti Pengiriman
1 Jam
Dicatatnya dalam agenda surat
keluar dan dibuatnya bukti
pengiriman
10
Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan usul Kenaikan Pangkat
- Berkas usulan Dikirimkannya
berkas usulan ke Pengadilan Tinggi
63
11 Menerima SK Kenaikan Pangkat
- Berkas - Agenda surat
masuk - Kartu kendali
15 Menit
Diterimanya SK Kenaikan pangkat
atau SK penolakan ke PN
Dompu
12 Memeriksa SK Kenaikan pangkat
- Berkas - Lembar
Disposisi 15 Menit
Ditandatanganinya disposisi tindak
lanjut
13 Memeriksa SK Kenaikan Pangkat
- Berkas - Lembar
Disposisi 15 Menit
Ditandatanganinya disposisi tindak
lanjut
14 Memeriksa SK Kenaikan Pangkat
- Berkas - Lembar
Disposisi 15 Menit
Ditandatanganinya disposisi tindak
lanjut
15 Mengarsipkan SK Kenaikan Pangkat
- SK Kenaikan Pangkat
- Lembar Disposisi
- Agenda Surat masuk
15 Menit
Ditempatkannya SK di ordner yang bersangkutan dan
dicatatnya kedalam agenda
surat masuk kepegawaian
64
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Penyelesaian Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah No.22 tahun 2013
KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Kepegawaian Staf Kepegawaian
KETERKAITAN SOP Bagian Umum SOP Pengadilan Tinggi Mataram SOP Dirjen Badilum SOP Sekretaris Mahkamah Agung SOP Badan Urusan Admnistrasi
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Buku Agenda Surat
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar Buku Ekspedisi
65
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Kaur Kepegawaian
Wasek Pansek KPN Kaur Umum Kaur Keuangan PT/Dirjen/Badilum
/Sekretaris /MA/BUA
Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Membuat Konsep SK KGB
- Konsep SK KGB
30 Menit
Dibuatnya konsep SK KGB sesuai
periode KGB Pegawai
2 Memeriksa dan Memparaf Konsep SK KGB
- Konsep SK
KGB 30 Menit
Diparafnya konsep SK KGB
3 Memeriksa dan Memparaf Konsep SK KGB
- Konsep SK
KGB 30 Menit
Diparafnya konsep SK KGB
4 Memeriksa dan Menandatangani Konsep SK KGB
- Konsep SK
KGB 30 Menit
Ditandatanganinya SK KGB
5 Memeriksa dan Meneliti kelengkapan SK KGB
- SK KGB - KP4
30 Menit Ditambahkannya
KP4 sebagai lampiran
6 Memberi No. SK KGB
- SK KGB - Agenda Surat
Keluar 15 Menit
Dituliskannya No. Surat dan dicatat diagenda surat
keluar
7 Mencatat dalam buku kendali KGB
- SK KGB - Buku Kendali
15 Menit Dicatatnya dalam buku kendali KGB
8 Mempersiapkan pengiriman berkas
- Agenda Surat Keluar
- Biaya Pengiriman
- Bukti Pengiriman
30 Menit
Dicatatnya dalam agenda surat
keluar dan dibuatnya bukti
pengiriman
9 Mengirimkan berkas
- Agenda Surat Keluar
- Biaya Pengiriman
- Bukti Pengiriman
1 Jam
Dikirimnya berkas ke KPPNdan tembusan-tembusan
10 Menyerahkan SK KGB ke Bagian Keuangan
- SK KGB - KP4 - Buku tanda
terima
15 Menit
Dicatat dan ditandatanganinya buku tanda terima
SK
11 Mengarsipkan SK KGB
- SK KGB - KP4 - Buku tanda
terima
15 Menit Ditempatkannya
SK di odner pegawai
66
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Pengusulan Pensiun
DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, tentang pensiun pegawai dan Pensiun Janda/Duda
PNS 2. Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1981 perawatan tunjangan cacat dan uang duka 5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 6. Keputusan Kepala BAKN nomor 32 tahun 1994 tentang pertimbangan teknis pensiun
Janda/Duda Pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b keatas 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pemberhentian dan
pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun janda/duda sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan pokok-pokok Kepegawaian
KETERKAITAN SOP Bagian Umum SOP Pengadilan Tinggi Mataram SOP Dirjen Badilum SOP Sekretaris Mahkamah Agung SOP BUA
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Alat Transportasi IT
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
67
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Kaur Kepegawaian
Wasek Pansek KPN Kaur Umum Baperjakat PT/Dirjen/Badilum
/Sekretaris /MA/BUA
Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Menerima usulan Pensiun
- DP3 2 tahun
terakhir - SK PNS awal
dan akhir
30 Menit Dicatatnya dalam
buku kegiatan
2 Meneliti kelengkapan berkas
- DP3 2 tahun terakhir
- SK PNS awal dan akhir
- Check list
30 Menit Dibuatnya check list kelengkapan
berkas
3 Mempertimbangkan usulan Pensiun
Tidak
- Berkas Usulan 3 Hari
Ditandatangani rekomendasi
memenuhi syarat atau tidak
4 Mempersiapkan usulan
Ya
- Berkas - Komputer - ATK
1 Hari Dibuatnya konsep
usulan
5 Memeriksa kelengkapan usulan
- Berkas usulan 1 Jam Diparafnya konsep
usulan
6 Memeriksa kelengkapan usulan
- Berkas Usulan 1 Jam Diparafnya konsep
usulan
7 Memeriksa dan meneliti kelengkapan konsep usulan
Ditolak
- Berkas Usulan 30 Menit Ditandatanganinya atau ditolak usul
kenaikan pangkat
8 Mempersiapkan pengiriman berkas/mengarsipkan
Ya
- Berkas usulan 1 Jam Dijilidnya berkas
usulan atau diarsipkan
9 Mengirimkan berkas
- Agenda surat keluar
- Biaya pengiriman
- Bukti Pengiriman
1 Jam
Dicatatnya dalam agenda surat
keluar dan dibuatnya bukti
pengiriman
10
Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan usul Pensiun
- Berkas usulan Dikirimkannya
berkas usulan ke Pengadilan Tinggi
68
11 Menerima SK Pensiun
- Berkas - Agenda surat
masuk - Kartu kendali
15 Menit
Diterimanya SK Pensiun atau SK penolakan ke PN
Dompu
12 Memeriksa SK Pensiun
- Berkas - Lembar
Disposisi 15 Menit
Ditandatanganinya disposisi tindak
lanjut
13 Memeriksa SK Pensiun
- Berkas - Lembar
Disposisi 15 Menit
Ditandatanganinya disposisi tindak
lanjut
14 Memeriksa Pensiun
- Berkas - Lembar
Disposisi 15 Menit
Ditandatanganinya disposisi tindak
lanjut
15 Mengarsipkan SK Pensiun
- SK Pensiun
- Lembar Disposisi
- Agenda Surat masuk
15 Menit
Ditempatkannya SK di ordner yang bersangkutan dan
dicatatnya kedalam agenda
surat masuk kepegawaian
69
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Surat Masuk
DASAR HUKUM 1. Sema No. 5 Tahun 1996 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun
2012
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Persuratan Staf bagian Umum
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Buku Agenda Surat
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar Buku Ekspedisi
70
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
KPN Pansek Panmud
Pidana/Perdata/Hukum
Kaur Kepegawaian/
Keuangan Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Menerima Surat Masuk
Surat Masuk 15 Menit Diterimanya Surat Masuk
2 Mengagenda dan mencatat surat untuk didisposisi KPN
- Surat Masuk - Agenda Surat
Masuk - Lembar Disposisi - Buku Ekspedisi
- ATK
30 Menit
Dicatatnya dan Dilengkapi
dengan Lembar Disposisi
3 KPN Mempelajari surat disposisi dari KPN ke Pansek
- Surat Masuk - Lembar Disposisi
- Buku Ekspedisi 30 Menit
Ditanda tanganinya
disposisi/tindak lanjut
4
Pansek Menindaklanjuti disposisi KPN sesuai dengan arah disposisi surat
- Surat Masuk - Lembar Disposisi
- Buku Ekspedisi 30 Menit
Disampaikan kepada bidang
terbaik
71
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Surat Keluar
DASAR HUKUM 1. Sema No. 5 Tahun 1996 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun
2012
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Persuratan
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Buku Agenda Surat
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar Buku Ekspedisi
72
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Bendahara PPK Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima surat dari bagian Pidana, Perdata, Hukum, Keuangan dan Kepegawaian
Surat Keluar 15 Menit Diterimanya Surat
Keluar
2 Memberi nomor dengan mencatat dalam agenda surat keluar
- Surat Keluar - Agenda Surat
Keluar - Buku Ekspedisi
- ATK
30 Menit
Dibuatnya nomor dan dicatat dalam
agenda dan ekspedisi
3 Membuat biaya pengiriman
- Surat Keluar
- Buku Ekspedisi - Kwitansi/Nota - ATK
15 Menit Dibuatnya perincian
biaya
4 Mengeluarkan biaya pengiriman
- Surat Keluar
- Buku Ekspedisi - Kwitansi/Nota - ATK
15 Menit Dikeluarkannya
biaya
5 Mengirim Surat Keluar
- Surat Keluar
- Buku Ekspedisi - Kwitansi/Nota - ATK
30 Menit Dikirimkannya Surat
Keluar
6 Mengarsipkan Surat Keluar
- Surat Keluar 1 Jam Ditempatkannya pertinggal surat
keluar pada arsip
73
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana
DASAR HUKUM 1. Sema No. 5 Tahun 1996 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun
2012
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Tata cara dan Administrasi Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kaur Umum PPK
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Alat Transportasi IT
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
74
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
KPN Pansek PPK Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Menerima Kebutuhan Kantor dari Masing-masing Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- Program Kerja - RAB - RKA-KL - ATK
30 Menit
Dicatatnya usulan
permohonan dari masing-
masing bagian
2 Mempelajari dan membuat persetujuan
- RAB - RKA-KL
1 Jam Dibuatnya
persetujuan
3
Menginput data aplikasi persediaan kemudian mendistribusikan kepada masing-masing bagian
- Laptop - Aplikasi - Buku Bon - ATK
1 Jam Diinputnya data pada aplikasi
4 Memproses stok opname
- Laporan 1 Jam Dicatatnya
barang yang masih tersedia
5 Menerima laporan stock opname fisik barang
- Laporan 30 Menit Diterimanya
laporan
6 Mempelajari dan membuat laporan
- Laporan 5 Hari Diterimanya
laporan
7 Membuat disposisi tindak lanjut
- Laporan 5 Hari
Ditempatkannya Dokumen
Pengadaan pada arsip
75
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pengadaan Inventaris Kantor
DASAR HUKUM 1. Sema No. 5 Tahun 1996 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun
2012
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Tata cara dan Administrasi Inventaris
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Alat Transportasi
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
76
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Pansek PPK Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mencatat dan membuat Rencana Kebutuhan kantor (RAB)
- Program Kerja
- RKA-KL - Usulan pengadaan
- ATK
15 Menit Dibuatkannya RAB
2 Menerima RAB
- RAB - RKA-KL 10 Menit Diperiksanya RAB
3 Menginput kedalam SIMAK-BMN
- Laptop - Aplikasi - RAB
1 Jam Diinputnya Aplikasi
SIMAK-BMN
4 Mengadakan Rekonsiliasi ke KPPN bersama Operator SAKPA
- Laptop - Laporan
2 Hari Dibuatkannya Rekapitulasi
5 Menerima hasil rekonsiliasi
- Lapora 2 Hari Dilakukannya tindak
lanjut pembelian barang inventaris
6 Mengarsipkan
- Laporan 30 Menit Ditempatkannya Dokumen pada
arsip
77
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pemeliharaan Bangunan
DASAR HUKUM 1. Sema No. 5 Tahun 1996 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun
2012
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor Kaur Umum Wasek/PPK
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Alat Transportasi
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
78
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Pansek PPK Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Membuat Rencana Kegiatan Pemeliharaan Bangunan
- Program Kerja - RAB - RKA-KL - Dokumen Kontrak
- BA Pelelangan - ATK
2 Hari Dibuatnya Rencana
Kegiatan
2 Menerima Rencana Kegiatan
- RAB - RKA-KL
1 Jam Disetujui Tdaknya Rencana Kegiatan
3 Menunjuk Pihak Ke III Sebagai Mitra
- RAB - RKA-KL - Dokumen Kontrak
1 Hari Dibuatnya Kontrak
4 Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan
- RAB - RKA-KL
Dibuatnya Laporan Hasil Pengawasan
5 Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Melakukan Pembayaran
- RAB
- RKA-KL - Kwitansi
1 Hari
Dibuatnya Bukti Pembayaran dan
Penerimaan Pekerjaan
6 Menerima dan Mengarsipkan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
- Laporan 10 Menit Ditempatkannya Dokumen pada
arsip
79
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pemeliharaan Kendaraan
DASAR HUKUM 1. Sema No. 5 Tahun 1996 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun
2012
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Prosedur Perawatan Kendaraan
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Alat Tulis kantor Alat Transportasi
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
80
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Pansek PPK Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Membuat Rencana Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan
- Program Kerja
- RAB - RKA-KL
- ATK
30 Menit Dibuatnya Rencana
Kegiatan
2 Mempelajari dan menyetujui sarana pemeliharaan
- RKA-KL - Usulan
1 Jam Ditandatanganinya
Rencana Pemeliharaan
3 Melaksanakan Rencana Pemeliharaan
- Usulan - Kendaraan Dinas
1 Hari Dilakukannya Pemeliharaan
Kendaraan
4 Melakukan Pembayaran
- UP/GUP - Nota
15 Menit Dibukukan dan Dibuatnya Bukti
Pengeluaran
5 Mengarsipkan Dokumen Kwitansi dan pajak
- Kwitansi 10 Menit
Ditempatkannya Dokumen
Pemeliharaan Pada Arsip Keuangan
81
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penghapusan Barang
DASAR HUKUM 1. Sema No. 5 Tahun 1996 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun
2012
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Tata cara Penghapusan Barang
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Alat Tulis kantor Alat Transportasi
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
82
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
MA/BUA PT KPN Pansek Panitia Kaur
Umum Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Menginventarisir barang-barang yang akan dihapus kepada KPN
- Program Kerja
- Barang yang akan dihapus
- Usulan
- ATK
30 Hari Dibuatnya usul
penghapusan barang
2 Mengusulkan pembentukan tim/panitia penghapusan
- Usulan 1 Jam Ditanda tanganinya
usul panitia penghapusan
3 Menerbitkan SK tim/Panitia penghapusan barang diserahkan kepada Pansek/KPB
- Usulan - SK
Di tandatangani dan
dikirimkannya SK Panitia Penghapusan
4 Membuat Usul dan rekomendasi kepada KPKNL
- Usulan 3 Hari Ditandatanganinya
usul dan rekomendasi
5 Mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Melaui Pengadilan Tinggi
- Usulan 15 Menit Usulan
6
Setelah dikabulkan MA (BUA), MA memerintahkan Pansek/KPB untuk membuat jadwal penghapusan
- Jadwal 10 Menit SK Penghapusan
7
Pansek/KPB mengajukan permohonan jadwal penghapusan / lelang kepada KPKNL
- Jadwal 1 Jam Usulan
8
Setelah Disetujui KPKNL jadwal tersebut dilakukan penghapusan/pelelangan barang oleh Panitia
- Barang Inventaris
Rekomendasi KPKNL
9 KPN memerintahkan bukti/Dokumen/BA pelelangan diarsipkan kebagian umum
- Laporan 30 Menit
Pelaksanaan penghapusan/doku
men
83
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pengawasan Petugas Cleaning Services/Keamanan/Sopir
DASAR HUKUM 1. Sema No. 5 Tahun 1996 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun
2012
KUALIFIKASI PELAKSANA Wasek Kaur Umum
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Piket ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Absensi
84
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Keterangan KPN Pansek Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mengawasi kegiatan petugas cleaning services/keamanan/sopir
- Program Kerja
- Job description - SK Honorer
Evaluasi
2 Hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Pansek
- Laporan Laporan
3
Pansek melaporkan kepada KPN, untuk dapat tidaknya diterbitkan SK pengangkatan tahun berikutnya dalam DIPA
- Usulan - Laporan
SK Honorer
4 Hasil evaluasi dilaporkan ke Pansek
- Laporan Dokumen
85
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pemeliharaan Perpustakaan
DASAR HUKUM 1. Sema No. 5 Tahun 1996 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun
2012
KUALIFIKASI PELAKSANA Wasek Kaur Umum Staf Perpustakaan
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Anggota Perpustakaan ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
86
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
KPN Pansek Kaur Umum Staf Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Staf menerima pengiriman buku-buku
Buku ekspedisi 1 Hari Perencanaan
2 Staf mencatat buku-buku baru dan buku-buku lama kedalm buku induk Perpustakaan
Buku Induk 1 Hari Jumlah Buku
3 Kaur Umum merencanakan pengelolaan Perpustakaan
Usulan 30 Menit Katalogisasi
4 Staf memberikan nomor dan katalog pada buku-buku tersebut
Buku ATK
30 Menit Laporan
5 Staf mengisi data Peminjam dan pengembalian buku
Buku Induk 30 Menit Dokumen
6 Melaporkan kepada Pansek seluruh jumlah buku Perpustakaan yang ada
Laporan Jumlah buku
yang ada
7 Pansek melaporkan jumlah buku-buku yang ada ke KPN
Laporan Jumlah buku
yang ada
8 KPN memerintahkan Kaur Umum untuk mengarsipkan jumlah buku-buku
Laporan Dokumen