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SOCIEDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OURINHOS. Os desafios de uma gestão participativa. P E R F I L. Contexto histórico Intervenção Compromissos de uma nova gestão. P E R F I L. Funcionários por leitos. P E R F I L. Distribuição de despesas. Distribuição das Receitas. - PowerPoint PPT Presentation
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SOCIEDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
OURINHOS
Os desafios de uma gestão participativa
P E R F I L Contexto histórico Intervenção Compromissos de uma nova gestão
P E R F I L DISTRIBUIÇÃO DE LEITOS POR ATENDIMENTO
SUS CONVENIO TOTAL
CLINICA MÉDICA 19 10 29
CLINICA CIRURGICA 28 11 39
PEDIATRIA 12 1 13
UTI - INFANTIL 6 3 9
UTI - ADULTO 10 2 12
MATERNIDADE 18 2 20
BERÇÁRIO 4 4
PRÉ - PARTO 3 1 4
PRONTO SOCORRO 6 6
TOTAL 106 30 136
PERCENTUAL 77,94% 22,06%
Funcionários por leitos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho MEDIA
Leitos 136 136 136 136 136 136 816Nº de Funcionarios 504 509 527 525 524 527 3116Funcionarios por Leito 3,71 3,74 3,88 3,86 3,85 3,88 3,82
REFERÊNCIA CQH 4,50
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio JunhoFuncionarios por Leito 3,71 3,74 3,88 3,86 3,85 3,88
3,71
3,74
3,88 3,86 3,853,88
3,60
3,65
3,70
3,75
3,80
3,85
3,90
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Funcionarios por Leito
Funcionarios por Leito
P E R F I L
DEMONSTRATIVO DE INTERNAÇÕES POR CONVÊNIO DE 2007
jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 Acumul. MédiaSus 517 532 625 555 580 595 566 553 485 580 556 489 6.633 552,75Unimed 41 50 64 45 57 63 73 64 47 66 45 43 658 54,83Seguro 22 17 21 18 13 17 21 17 24 15 16 13 214 17,83Particular 38 27 43 27 35 36 39 31 39 40 39 35 429 35,75Outros 60 46 49 49 47 65 62 71 63 62 59 53 686 57,17
Total 678 672 802 694 732 776 761 736 658 763 715 633 8.620 718,33
0
100
200
300
400
500
600
700
Sus Unimed Seguro Particular Outros
jan/07
fev/07
mar/07
abr/07
mai/07
jun/07
jul/07
ago/07
set/07
out/07
nov/07
dez/07
DEMONSTRATIVO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL POR CONVÊNIO
jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 Acumul. MédiaSus 8.633 8.486 9.153 8.484 8.635 9.789 8.390 8.357 8.296 8.722 8.704 8.757 104.406 8.701Unimed 206 218 245 242 238 245 301 373 388 381 412 465 3.714 310Seguro 181 181 288 245 244 196 204 237 180 168 132 219 2.475 206Particular 33 30 22 32 27 45 33 48 33 54 40 48 445 37Outros 252 248 223 250 254 327 495 606 532 567 548 497 4.799 400
Total 9.305 9.163 9.931 9.253 9.398 10.602 9.423 9.621 9.429 9.892 9.836 9.986 115.839 9.653
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Sus Unimed Seguro Particular Outros
jan/07
fev/07
mar/07
abr/07
mai/07
jun/07
jul/07
ago/07
set/07
out/07
nov/07
dez/07
Distribuição de despesas1% 4%
4%
4%
19%
33%
35%
DESPESAS COM MANUTENCAO
DESPESAS GERAIS
DEPRECIAÇÃO
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS DE CONSUMO
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS
DESPESAS COM O PESSOAL
Distribuição das Receitas
51%
25%
2%
3%
2%
0%
16%
1%
RECEITAS SUS
RECEITAS DE CONVENIOS
RECEITAS DPVAT
RECEITAS PARTICULARES
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS DE SUBVENCOES
RECEITAS DE DOACOES
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Redução do Déficit Aumento das Receitas ( contrato Iamspe + PAM) Modernização Gerencial (destaque) Estatísticas de Produção Comparativos de Qualidades (CQH) Construção de diversos setores (destaque) Informatização Monitoramento Cobertura para o resgate Fidelização com fornecedores
MODERNIZAÇÃO GERENCIAL Planejameto estratégico Estabelecimento dos centros de custos Criação do organograma Gestão Participativa
Conselho Gestor Interno Conselho Gestor Externo
ORGANOGRAMA
Órgão Consultivo
Interventor
Diretor Administrativo Diretor Clinico/ Técnico
ADM S A D T ENFERMAGEM APOIO Comissão
C. ÉTICA
C. PRONTUARIO
C. PLANEJAMENTO
C. OBITO
C. P. MEDICO
C. GESTOR
CIPA
CCIH
HEMO
BANCO DE SANGUE
SINTESE DE IMAGEM
LABORATORIO
C. CARDIO
ENDOSCOPIA
FISIOTERAPIA
PATOLOGIA
MAT/BER/C.O
PS/ PS CARD/ ORTOPEDIA
HEMATO AMB
UTI - ADULTO
UTI - INFANTIL
ALA A
ALA B
RECEP\PABX
FAR/ALM/ COMPRAS/NPP
LAVANDERIA/ ROUPA/ COST
SND/NE/LACT
S C I H
HIGIENE/JARDI
SERV. SOC IAL /TRANSPORTE
CPD
CONT/CUSTO
FAT/ SAME/ DPVAT
FINANCEIRO/ TESOURARIA
RH/ STRA
PEDIATRIA
NEFRO AMB
MANUTENÇÃO
Diretor
Supervisor
Legenda
Superintendente Gerente
Subordinação Integral
Subordinação Parcial
C. CIRURGICO/ CME
ALA E
C. Gestor
SECRETARIA
Conselho Gestor Interno Criado em fevereiro de 2006, por ato administrativo do interventor Com base no organograma foram nomeados os “gerentes de setor” Poder consultivo, estimulando a participação de todos Integração dos atores e a criação da Missão e da Visão Disseminação dos Valores da Santa Casa a todos os funcionários Revisão do papel de cada um Capacitação em Liderança Transparência total dos atos da alta direção Fortalecimento do CGI , como grupo que comanda os rumos da
Santa Casa
Conselho Gestor Externo Criado em janeiro de 2007, por ato administrativo do interventor Poder consultivo Capitação de recursos financeiros Acompanhamento dos atos da administração Enfrentamento politico Colaboração do Ministerio Publico Fortalecimento da administração Compromisso junto aos funcionarios e corpo clinico
Construções em andamento Centro Cirúrgico e Ala de Internação Centro de Hemodiálise Serviço de Imagem Refeitório e cozinha Almoxarifado e auditório de estudos Novo Same e Salão Nobre
PERSPECTIVAS FUTURAS Proposta lançamento Plano de Saude em parceria Campanhas de arrecadação de doações para finalização da
Construção do Centro Cirúrgico Contribuição espontânea descontada na conta de água Recebimento do recursos do MS ( já possuímos CND) Contrato SUS adequado a realidade da Santa Casa Contratualização Justa entre os agentes responsáveis pelo
atendimentos dos clientes do hospital
Resultado mensal 2007
(2.500.000,00)
(2.000.000,00)
(1.500.000,00)
(1.000.000,00)
(500.000,00)
-
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
JANEIRO MARÇO MAIO JULHO SETEMBRO NOVEMBRO
RESULTADO
DESPESAS
RECEITAS