Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

mnkr

Utfall jämfört med föregående år

Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2012

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

Resultat per Utfall Utfall Budget

verksamhet, mnkr 2012 2011 2012

Hälso- och sjukvård inkl HSU -46 -320 -210

varav HSU 66 89 -120

varav Hälso- o sjukvårdnämnder -9 32 -75

varav Sjukhus -243 -509 -5

varav Primärvård 132 61 0

varav Övriga 8 7 -11

Tillväxt och utveckling 18 -63 -56

Serviceverksamheter *) 41 47 0

Regiongemensamt 85 -57 0 Koncernjustering 37 0 0 Verksamheternas resultat 136 -394 -267 Centrala finansiella poster 686 -464 -282 Koncernjust obeskattade reserver 105 0 -11 Finansiellt resultat 791 -464 -293

Koncernens resultat 926 -858 -560

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

Skatteintäkter och skatteunderlagsprognos

Utveckling skatteintäkter

Utfall Utfall

Mnkr 2012 2011

Skatteintäkter 31 836 29 617 Utjämning och statsbidrag 8 240 8 278

Skatteunderlagsprognos 2011 2012 2013 2014 2015

SKL, EkonomiNytt 17/12 3,0 3,9 3,1 3,2 4,3 SKL, EkonomiNytt 11/12 3,0 3,9 3,2 3,7 4,4 Regeringen, VÅP 2012 3,2 4 3,4 3,6 4,4

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

3,81%

-0,18%

2,91% 2,39% 2,20% 1,82% 1,74% 2,01% 2,30% 1,84% 1,6% 1,4% 1,0%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212

Nettokostnadsutveckling jämfört med föregående år

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

Investeringar

01000200030004000

2012Budget

2012Utfall

2011Utfall

2010Utfall

mnkr

Fastigheter Utrustning

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

5 523 5 5415 964

4 7775 119 5 162 5 363

5 015 5 0775 401 5 458

5 951 5 957

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212

Mnkr

Utveckling Likviditet

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

Personaluppgifter exkl. bolag december 2012

Nettoårsarbetare*

Antal 2012

Antal 2011

Hälso- och sjukvård 34 480 34 246

Tillväxt och utveckling 1 037 965 Serviceverksamhet 3 198 3 646 Regiongemensamt 914 561

Summa 39 629 39 418

* exkl. bolag (Källa: Cognos personal UDP

Bemanningsföretag

Mnkr

Utfall 2012

Utfall ** 2011

Sjukhus 270,4 338,7 Primärvård* 212,3 208,1

Övriga 28,7 26,1

Summa 511,4 572,9 * Justerat för ändrad redovisning inom främst Primärvårdsstyrelsen. ** Justerat för ägandet av Västtrafik till 100 procent

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

* Justerat för ägandet av Västtrafik AB till 100 procent

3,7% 4,1%3,4%

2,6% 2,9% 3,0% 3,1% 3,0%4,0% 3,8% 3,4% 3,2% 3,6%

0%

2%

4%

6%

1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212

Personalkostnadsutveckling jämfört med föregående år*

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

0,2%

-0,6%

-0,1%

0,4%

-0,8%

-0,4%

0,0%

0,4%

0,8%

Sammanvägda prestationer sjukhusvård VG PV samt övrig PV

PrestationerProcentuell förändring jämfört med föregående år

Offentligt Privat samt utomregional vård

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

Bruttokostnadsutveckling jämfört med föregående år Hälso- och sjukvård

3,0%

4,7%

2,8% 2,6%2,0%

1,6% 1,8%2,2%

1,6%1,2% 1,3% 1,3%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

1112 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

Förändring vårdkonsumtion,VÖK, jämfört med föregående år

0,5%0,7%

-0,7%-0,8%

-0,6%

-0,4%

-0,2%0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

DRG-poäng inkl högspec.vård Psykiatri vårdtillfällen Besök öppen vård

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

-4,6%

-2,6%

-5,0%-4,0%-3,0%-2,0%-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

Förändring läkemedelskostnader rullande 12-månadsvärden VGR jämfört med riket

Riket VGR

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

93%

87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212

Vårdgarantiuppföljning VGR totalt

Besök Behandling

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

Uppföljning kö-miljarden VGR totalt

76%72%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212

Besök Behandling Måltal 70% Måltal 80%

Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet

1,9%

3,0%

-0,1%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212

Sjukhusens utveckling rullande 12-månader

Bruttokostnad Intäkter Personalkostnad inkl. inhyrd personal Utförd tid