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Pablo Gil CoronaDpto. Calidad y Medio Ambiente
CADAGUA
SALAMANCA, 1 DE MARZO DE 2007
SISTEMAS DE GESTIÓNÍNDICE
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
VALORACIÓN SITUACIÓN INICIALPLANIFICACIÓN – POLÍTICAASPECTOS AMBIENTALESREQUISITOS LEGALESOBJETIVOS AMBIENTALESCONTROL OPERACIONAL
SISTEMAS DE GESTIÓNVALORACIÓN INICIAL
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
2
ACTIVIDAD EMPRESA - SECTORCONOCER ASPECTOS AMBIENTALESVER FUNCIONAMIENTO: MEDIDAS CORRECTORAS APLICADASCONOCER LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Establecer objetivos y reflejarlos en un programa que establezca la estrategia para el desarrollo del SIGMA
SISTEMAS DE GESTIÓNVALORACIÓN INICIAL
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTALEXIGENCIAS POR PARTE DE LOS CLIENTESCERTIFICACIONES EN EL SECTORIMAGEN EXTERNA – VALOR EN EL MERCADOSANCIONES POR DAÑOS AMBIENTALES
SISTEMAS DE GESTIÓNVALORACIÓN INICIAL
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
3
VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTALOBRASOBRAS
SUMINISTROSSUMINISTROS
Hasta3,25 puntos
Consumo EConsumo ERuidosRuidosToxicidad residuosToxicidad residuosEnvasesEnvases
EMAS: 6 ptosISO 14001: 5Otro: 2,75
Hasta3 puntos
Hasta3,75
puntos
Hasta4 puntos
ISO 140016 puntos
Otras prácticas Otras prácticas ambientalesambientales
Gestión Gestión de de
residuosresiduos
Productos Productos ecoeco--
etiquetadosetiquetadosSIGMASIGMA
Hasta3,25 puntos
Consumo EConsumo ERuidosRuidosToxicidad residuosToxicidad residuosEnvasesEnvases
EMAS: 6 ptosISO 14001: 5Otro: 2,75
Hasta3 puntos
Hasta3,75
puntos
Hasta4 puntos
ISO 140016 puntos
Otras prácticas Otras prácticas ambientalesambientales
Gestión Gestión de de
residuosresiduos
Productos Productos ecoeco--
etiquetadosetiquetadosSIGMASIGMA
EMAS: 3,25ISO 14001: 3Otro: 2,75
Otro SIGMA verificado3 puntos
Hasta2 puntos
Hasta2,25 puntos
Hasta2,5 puntos
ISO 140013,25 puntos
Otras Otras prácticas prácticas
ambientalesambientales
Productos Productos reciclables o reciclables o reutilizablesreutilizables
Productos Productos reciclados o reciclados o reutilizadosreutilizadosSIGMASIGMA
EMAS: 3,25ISO 14001: 3Otro: 2,75
Otro SIGMA verificado3 puntos
Hasta2 puntos
Hasta2,25 puntos
Hasta2,5 puntos
ISO 140013,25 puntos
Otras Otras prácticas prácticas
ambientalesambientales
Productos Productos reciclables o reciclables o reutilizablesreutilizables
Productos Productos reciclados o reciclados o reutilizadosreutilizadosSIGMASIGMA
Pliegos de ClPliegos de Clááusulas usulas Administrativas del Ministerio de Administrativas del Ministerio de
Medio AmbienteMedio Ambiente(Orden M. de 14/10/97)(Orden M. de 14/10/97)
SISTEMAS DE GESTIÓNÍNDICE
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
IMAGEN EXTERIOR Y SANCIONES
SISTEMAS DE GESTIÓNÍNDICE
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
4
METODOLOGÍAClasificación de
actividades y tiposde contratos
Selección decentros
representativos
Visita yevaluación
Procesode datos
Determinaciónde aspectossignificativos
Procedimientosdocumentados
para los procesos yoperaciones asociados
Procedimientode evaluación
(Rev. 1)- Tipo de actividad- Ubicación geográfica
- Cuantificable(basado en indicadores)- Criterios de ponderación- Umbrales de significación- Cuestionarios y “check-list”
Análisis derequisitos
Legales y otros (Pliegos…)
Evaluación delcumplimiento de
la legislación
Resolucióninfraccionesrelevantes
SISTEMAS DE GESTIÓNPLANIFICACIÓN
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
SelecciSeleccióón y adaptacin y adaptacióón an alas necesidades de cadalas necesidades de cada
planta planta
Formación yexperiencia delresponsable
MANUALDE
EXPLOTACIÓN
+Instrucciones Instrucciones
especespecííficamente redactadas ficamente redactadas para el centro para el centro
Documentoscontractuales
MANUAL DEL SISTEMAMANUAL DEL SISTEMAy procedimientos organizativosy procedimientos organizativos
DOCUMENTOS OPERATIVOS GENERALESDOCUMENTOS OPERATIVOS GENERALES(procedimientos e instrucciones)(procedimientos e instrucciones)
NORMATIVALEGAL
Documentos operativos (incluido control de Documentos operativos (incluido control de procesos) particularizadas para la planta procesos) particularizadas para la planta
Asesoría de losservicios centrales
SISTEMAS DE GESTIÓNPLANIFICACIÓN
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
5
Debemos considerar el respeto al medio ambiente como un componente esencial de nuestras actividades y objetivos. Pretendemos contribuirDebemos considerar el respeto al medio ambiente como un componente esencial de nuestras actividades y objetivos. Pretendemos contribuirpositivamente a la conservación de nuestros recursos naturales de interés ecológico, paisajístico, científico, cultural o recreativo, mediante lapositivamente a la conservación de nuestros recursos naturales de interés ecológico, paisajístico, científico, cultural o recreativo, mediante laprogresiva integración ambiental de nuestras actuaciones, así como a través del conocimiento y cumplimiento de la legislación medioambiental queprogresiva integración ambiental de nuestras actuaciones, así como a través del conocimiento y cumplimiento de la legislación medioambiental quenos afecta.nos afecta.Estos principios, que deben ser conocidos por todo el personal, se concretan en las siguientes prioridades de actuación:Estos principios, que deben ser conocidos por todo el personal, se concretan en las siguientes prioridades de actuación:
La integración de los Sistemas de Gestión Medioambiental y de Calidad en todas aquellas operaciones, actividades y serviciosLa integración de los Sistemas de Gestión Medioambiental y de Calidad en todas aquellas operaciones, actividades y serviciosligados a nuestros centros, o relacionados directamente con ellos.ligados a nuestros centros, o relacionados directamente con ellos.
El establecimiento de procedimientos para conocer y mantener actualizados los requisitos legales que nos afectan, así como paraEl establecimiento de procedimientos para conocer y mantener actualizados los requisitos legales que nos afectan, así como paraparticularizarlos a cada centro de producción.particularizarlos a cada centro de producción.
El conocimiento y participación en los códigos sobre buenas prácticas medioambientales vigentes en nuestro sector, o que pudieranEl conocimiento y participación en los códigos sobre buenas prácticas medioambientales vigentes en nuestro sector, o que pudieranestablecerse en un futuro.establecerse en un futuro.
El compromiso de toda la organización con la mejora continua mediante el estudio, sobre la base de criterios técnicos y económicos,El compromiso de toda la organización con la mejora continua mediante el estudio, sobre la base de criterios técnicos y económicos,de nuevos procedimientos, medidas y prácticas preferentemente preventivas dirigidas a mejorar progresivamente nuestrode nuevos procedimientos, medidas y prácticas preferentemente preventivas dirigidas a mejorar progresivamente nuestrocomportamiento medioambiental.comportamiento medioambiental.
El incremento progresivo de los conocimientos de nuestros técnicos y directivos en materia de medio ambiente, a través de planesEl incremento progresivo de los conocimientos de nuestros técnicos y directivos en materia de medio ambiente, a través de planesde formación.de formación.
El mantenimiento de planes de auditoría interna como herramienta para prevenir los efectos medioambientales de nuestrasEl mantenimiento de planes de auditoría interna como herramienta para prevenir los efectos medioambientales de nuestrasactividades y controlar la eficacia de las medidas aplicadas.actividades y controlar la eficacia de las medidas aplicadas.
La adecuación periódica de nuestra Política de Medio Ambiente a las nuevas exigencias del entorno.La adecuación periódica de nuestra Política de Medio Ambiente a las nuevas exigencias del entorno.
El mantenimiento de cauces de comunicación con agentes externos relevantes, dando a conocer nuestras actuaciones dirigidas haciaEl mantenimiento de cauces de comunicación con agentes externos relevantes, dando a conocer nuestras actuaciones dirigidas haciala conservación del medio ambiente.la conservación del medio ambiente.
La participación activa en los esfuerzos de la Administración Pública y agentes sociales para aportar nuevas soluciones a losLa participación activa en los esfuerzos de la Administración Pública y agentes sociales para aportar nuevas soluciones a losproblemas medioambientales de nuestro entorno, así como la colaboración permanente con la comunidad científica para mantenerproblemas medioambientales de nuestro entorno, así como la colaboración permanente con la comunidad científica para mantenernuestra capacidad de innovación en los procesos que realizamos y en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.nuestra capacidad de innovación en los procesos que realizamos y en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.
MEJORA CONTINUA, MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES, BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, ADECUACIÓN AL ENTORNO,
PARTICIPACIÓN ACTIVA, ESFUERZOS……
SISTEMAS DE GESTIÓNPLANIFICACIÓN - Política
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
AREAS ACTUACIÓN EMPRESA
ASPECTOSAMBIENTALES
Operaciones y Actividades
asociadas con los ASPECTOS
Emisión de ruido por instalaciones
Generación aceites usados por mantenimiento
instalaciones
Generación aceites usados por mantenimiento
instalaciones
Generación de lodos y fangos
Vertido agua tratada
Mantenimiento maquinaria (obra y explotación)
Lavado y limpieza de maquinaria
Desarenador
Captaciones de agua para abastecimiento
Evacuación efluente
DISEÑO E INGENIERÍA
MONTAJE Y PUESTA MARCHA
CONSTRUCCIÓN
EXPLOTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO
RELACIÓN ASPECTO - IMPACTO
SISTEMAS DE GESTIÓNASPECTOS AMBIENTALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
6
ASPECTOS AMBIENTALES - PROCEDIMENTACIÓN
EVALUACIÓNMEDIOAMBIENTAL
CENTRO DEPRODUCCIÓN
CUESTIONARIOSOBRA
BASEDATOSSIGMA
UNIDADESASPECTOS
MEDIOAMBIENTALESSIGNIFICATIVOS
P.A.C
MEDIDASACTUACIÓN
OBRA
ESTADÍSTICAMENTE“UMBRAL CRÍTICO”
PATETO (80%)
DCA-P/40-01SISTEMAINDICADORES
DEPARTAMENTOCALIDAD Y M.A.
CAD-F/10-1
INCUMPLIMIENTOSREQUISITOS
SISTEMAS DE GESTIÓNASPECTOS AMBIENTALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
factores ambientales
activ
idad
es
Descripción de
los efectos
Valoración y
cuantificación
Medidas
correctoras que
se están aplicando
CuestionariosProceso de
datosPonderaciónPriorización
Intensidad ('I')Extensión ('E')Persistencia ('P')
2 x I + E + P
4V = v i
Promedio por tipo de efecto
'n i'
'n' total efectos
f i =
f iv i xIc + Im + S + P
4V =
ASPECTOS AMBIENTALES - PROCEDIMENTACIÓN
SISTEMAS DE GESTIÓNASPECTOS AMBIENTALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
7
SISTEMA DE INDICADORES
Valoración de la sensibilidad del medio receptor
Cuantitativo Valor Cualitativo Valor Prácticas ambientales Valor
Sensibilidad del medio Valor
Almacenamiento adecuado.100% gestor autorizado. 0
< 500 l/año 1 1 Almacenamiento sin derrames, en recipientes sin fugas. Sin etiquetar. Sin gestión hasta la fecha. 1 Sin interacción con el entorno 1
Entre 500 y 1000 l/año 2 2 Almacenamiento inadecuado. Derrames.Gestión "sin gestor". 2 Entorno Urbano/ Industrial 2
> 1000 l/año 3 Residuo peligroso 3 Gestión inadecuada. Derrames significativos. 3 Entorno Natural 3
Generación de aceite usado
Indicadores dela variable “Intensidad”
(componente cuantitativo)
Indicadores dela variable “Intensidad”
(componente cualitativo)Valoración de las practicas ambientales
Aspecto que se evalúa
SISTEMAS DE GESTIÓNASPECTOS AMBIENTALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
SISTEMA DE INDICADORES
SISTEMAS DE GESTIÓNASPECTOS AMBIENTALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
8
SISTEMA DE INDICADORES
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
Generac
ión RP (e
x c. Acei
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or mant
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nes
Generac
ión ac
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Generac
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resid
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Intrusi
ón pai
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ta
Generac
ión de
lodos
y fangos
Generac
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Vertido
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Siniestra
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Generac
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y fangos
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Vertido
aguas
residu
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ficinas
Valo
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do-(V
p)
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
CONTROL OPERACIONALACTIVIDADES QUE LOS OCASIONAN
SISTEMAS DE GESTIÓNASPECTOS AMBIENTALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
UNIDADES CON ASPECTOS AMBIENTALES
CAD-F/10-1
ACTIVIDAD
ASPECTO SIGNIFICATIVO
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
SISTEMAS DE GESTIÓNASPECTOS AMBIENTALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
9
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
ADMINISTRATIVA PENAL CIVIL
Finalidad Castigar(carácter punitivo)
Castigar(carácter punitivo)
Reparar un daño(carácter reparatorio)
¿Quién responde? Persona física y/ojurídica
Persona física(autora efectiva)
Persona física y/ojurídica
¿De qué responde? Infracciónadministrativa Delito o falta Daño
Responsabilidad porel hecho ajeno SÍ NO SÍ
Tipos de sanción Multas Medidas correctoras Clausura temporal o definitiva
Privación de libertad Multa Otras complementarias
Restitución al estado Reparación Indemnización
Autoridad sancionadora Autoridad administrativa competente
Juez Penal Audiencia Provincial
Juez 1ª Instancia Audiencia Provincial Tribunal Supremo
SISTEMAS DE GESTIÓNREQUISITOS LEGALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
•LEGISLACIÓN PREVENTIVA:E.I.A. / LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
ANTES...ANTES...
DURANTE...DURANTE...•NORMATIVA SECTORIAL:AGUAS, RESIDUOS, ATMÓSMERAS
DESPUDESPUÉÉS...S...•RESPONSABILIDADES LEGALES:ADMINISTRATIVAS, CIVILES, PENALES
SISTEMAS DE GESTIÓNREQUISITOS LEGALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
10
AMBITOS PRODUCCIÓN NORMATIVA
OrdenanzasOrdenanzasmunicipalesmunicipales
LegislaciLegislacióónnautonautonóómicamica
LegislaciLegislacióónnbbáásica estatalsica estatal
LegislaciLegislacióónncomunitariacomunitaria
TratadosTratadosinternacionalesinternacionales
SISTEMAS DE GESTIÓNREQUISITOS LEGALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMENTACIÓN
ANÁLISISJURÍDICO
ÁREA DE M.A.DE LA DCA
CENTRO DEPRODUCCIÓN
BASEDATOSSIGMA
REQUISITOSLEGALES
P.A.C
RECOPILACIÓNNORMATIVA
LOCAL
OBRADIARIOSOFICIALES
BOLETINNORMATIVA
OTROSREQUISITOS
ANÁLISISDETALLADO
ASESORÍAJURÍDICA
REQUISITOSPARTICULARIZADO
CAD-P/09-1
DEPARTAMENTOCALIDAD Y M.A.
NORMATIVALOCAL
N.R.I.
SISTEMAS DE GESTIÓNREQUISITOS LEGALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
11
INFORME DE REQUISITOS LEGALES
SISTEMAS DE GESTIÓNREQUISITOS LEGALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
INFORME DE REQUISITOS LEGALES
SISTEMAS DE GESTIÓNREQUISITOS LEGALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
12
INFORME DE REQUISITOS LEGALES
REQUISITO
ACTIIVDAD AFECTADA
SISTEMAS DE GESTIÓNREQUISITOS LEGALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
INCUMPLIMIENTOS REQUISITOS LEGALES
Gestión residuos peligrosos17%Gestión aceites usados
14%
Gestión residuos envases10%
Gestión de lodos/fangos9%
Emisiones a la atmósfera8%
Gestión aceites/ grasas de depuración
8%
Autorización plantas industriales5%
Autorización vertido al DPMT5%
Gestión residuos urbanos3%
Superación niveles máximos de ruido3%
Autorización ocupación DPH1%
Otros17%
Gestión residuos inertes6%
Seguridad sustancias peligrosas6% Autorización de vertido al DPH
5%
Promedio: 3,7 infracciones / plantaPromedio: 3,7 infracciones / planta
SISTEMAS DE GESTIÓNREQUISITOS
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
13
PROCEDIMENTACIÓN
• CAD-F/11-1 OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
• OBJETIVOS GENERALES
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS (CUANTIFICADOS)
• SEGUIMIENTO (DPTO. CAL)
• ELECCIÓN DEL PROGRAMA DE OBJETIVOS
SISTEMAS DE GESTIÓNOBJETIVOS AMBIENTALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
PARTICULARIZACIÓN CENTRO
Objetivo General
Objetivo Específico del Centro
FirmaJefe Obra Firma
Jefe Grupo
ResponsableEjecución
FechaFin
Medición Final(Nº Cuantificado)
% ConsecuciónTrimestralment
e a Dpto. Calidad yMA
SISTEMAS DE GESTIÓNOBJETIVOS AMBIENTALES
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
14
SEGUIMIENTO ASPECTOS AMBIENTALES
Operación de explotación objeto de vigilancia y control
Tipología: Ensayo o inspección “in situ” y nºde ensayos
Periodicidad de los controles
Normativa o documento de referencia Criterio de Aceptación,
según el P.V.A., D.I.A., legislación o procedimiento aplicable
Espacio reservado para anotar cualquier observación o comentario
Espacio reservado para la identificación de la No Conformidad (si procede)
Fecha en la que se realiza el control y persona responsable
SISTEMAS DE GESTIÓNCONTROL OPERACIONAL
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
PLANES y ACTUACIONES DE EMERGENCIA
EXPLOTACIONESEXPLOTACIONES
Procedimiento Operatativo: Plan de Emergencia (MED-PG/13)
Particularización del Plan de Emergencia Medioambiental
para cada Explotación.
OBRA CIVILOBRA CIVIL
Procedimiento Operativo: Derrames accidentales de Productos
Ecotóxicos. (DCA-P/43-13)
PROGRAMAS VIGILANCIA AMBIENTALNORMATIVA TÉCNICA
CONTRATOS Y PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
SISTEMAS DE GESTIÓNCONTROL OPERACIONAL
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
15
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
Sobrantes excavaciónVertederos Autorizados.Vertederos propios: asegurar ubicación LEGALIZABLE
Préstamos yplantas industriales
Proyectos y planes de restauración presentadosSolicitada licencia municipal
Residuos de hormigónPuntos de limpieza de cubasZanjas en el terreno, áreas a urbanizar, etc
Caminos de obra
VERTEDERO
ZONA DEPROTECCIÓNAMBIENTAL
Aceites usadosRecogedores autorizados:
DirectamenteA través del
subcontratista
Almacenamiento decombustible
Depósitos homologadosLocalización adecuada
PUNTO DE LIMPIEZADE CUBAS
SISTEMAS DE GESTIÓNCONTROL OPERACIONAL
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
INTEGRACIÓN ISO 9001:2000 EN 14001:2004
Doc
umen
taci
ón
bási
ca d
el S
iste
ma
Niv
el o
pera
cion
al
Gestión deCalidad
GestiónMedioambiental
EFECTOS
OPERACIONESASOCIADAS
Adaptación de documentación para requisitos no contempladosen la ISO 9001
Adaptación segúnexigenciasmedioambientales
Incorporación denuevos procedimientos yadaptación de los existentes
Generación de documentos marco “guías” instruccionesde trabajo
Manual deCalidad
Procedimientosorganizativos
ProcedimientosoperativosInstrucciones detrabajo
SISTEMAS DE GESTIÓNCONTROL OPERACIONAL
EMPRESA y MEDIO AMBIENTE
16
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE…
“¿Qué tiene el agua del ríoesta tarde tan sentida
que parece que mirandoal claro cielo suspira?
Cielo chico y tembloroso,viejo espejo de las vidas
¿qué romance vas cantandoentre los lirios cautiva?
Federico García Lorca
Pablo Gil CoronaTeléfono 686.70.88.93
E-mail: [email protected]
SISTEMAS DE GESTIÓNEMPRESA y MEDIO AMBIENTE