SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL- SGA - … · Grado de Cumplimiento de Objetivos y metas (Indicadores) Control Operacional Seguimiento de Compromisos Recomendaciones y Oportunidades de

SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL- SGA

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 2016

Revisión Desempeño Ambiental

I Trimestre 2016

CONTENIDO

Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos

Desempeño Ambiental - Seguimiento a contratos con responsabilidad ambiental

Grado de Cumplimiento de Objetivos y metas (Indicadores)

Control Operacional

Seguimiento de Compromisos

Recomendaciones y Oportunidades de Mejora

Evaluación de Requisitos Legales

De acuerdo a la revisión legal ambiental realizada en el I trimestre del 2016, se identificaron (6) normas ambientales emitidas por diferentes organismos. Las anteriores normas fueron evaluadas por la Oficina Jurídica del Ministerio para establecer alcance y aplicación en el MEN.

Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos- Matriz Legal

NORMA AUTORIDAD

EMISORA ARTICULOS QUE

APLICAN

ASPECTO AMBIENTAL

RELACIONADO /TIPO DE NORMA

ALCANCE DE LA APLICACIÓN GENERAL

ALCANCE DE LA APLICACIÓN EN EL

MEN MODALIDAD DE APLICACIÓN CUMPLIMIENTO

APLICA A CONTRATISTAS

Resolución 5453 de 2009

SECRETARÍA DISTRITAL DE

AMBIENTE TODO

Uso de Publicidad

Exterior Visual

Por la cual se regulan las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

Aplica cuando se realicen actividades

que indica la Resolución.

Aplica en las actividades contempladas en la presente Resolución donde el Men debe

tener en cuenta: Objeto y campo de aplicación. Características y condiciones de ubicación de los pendones. Características

y condiciones de ubicación de los pasacalles o pasavias, Características y

condiciones de las campañas institucionales del Distrito y de la

publicidad de eventos en espacio público. Registro y autorización para la ubicación de

pendones, pasacalles, campañas institucionales del Distrito y de la

publicidad de eventos en espacio público

NO SI



AMBIENTE

TODO

Uso de Publicidad

Exterior Visual

Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro, el

desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio correspondiente en el Distrito

Capital



Aplica en las actividades contempladas en la presente Resolución donde el Men debe tener en cuenta: Disposiciones generales. Procedimiento de registro de la publicidad

exterior visual. Procedimiento administrativo sancionatorio.

Determinación del costo de remoción o desmonte. Descritas en la presente

Resolución.

NO SI

Ley 140 de 1994 CONGRESO

DE COLOMBIA

TODO

Uso de Publicidad

Exterior Visual

Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el

territorio nacional.



Aplica en las actividades contempladas en la presente Ley donde el Men debe tener

en cuenta: Campo de la aplicación. Lugares de ubicación. Condiciones de la publicidad

exterior visual. Condiciones de la publicidad que use servicios públicos. Aviso de proximidad. Mantenimiento. Duración. Contenido. Libertad de ejercicio y principio

de legalidad. Registro. Remoción o modificación de la publicidad exterior

visual. Sanciones. Impuestos. Descritas en la presente Ley.

NO SI

Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos- Matriz Legal

NORMA AUTORIDAD

EMISORA ARTICULOS QUE

APLICAN

ASPECTO AMBIENTAL

RELACIONADO /TIPO DE NORMA

ALCANCE DE LA APLICACIÓN GENERAL

ALCANCE DE LA APLICACIÓN EN EL

MEN MODALIDAD DE APLICACIÓN CUMPLIMIENTO

APLICA A CONTRATISTAS


MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y

DESARROLLO TERRITORIAL

TODO Normatividad

general

Por la cual se adopta la Metodología General para la

Presentación de Estudios Ambientales y se toman

otras determinaciones.



Aplica en las actividades contempladas en la presente Resolución donde el Men debe tener en cuenta: Al desarrollar proyectos, obras o actividades que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, están sujetos a la

obtención de licencia ambiental o al establecimiento de un plan de manejo

ambiental

NO SI

Resolución 1362 DE 2007

MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y

DESARROLLO TERRITORIAL

TODO Generación de

residuos peligrosos

Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para

el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de

diciembre de 2005



Aplica en las actividades contempladas en la presente Resolución donde el Men debe

tener en cuenta: Disposiciones generales sobre el registro de generadores. Acopio, procesamiento, transmisión y divulgación

de la información del registro de generadores de residuos o desechos

peligrosos. Disposiciones finales. Contempladas en la presente resolución.

NO SI



AMBIENTE TODO Consumo de agua

Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de

los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital



Aplica en las actividades contempladas en la presente Resolución donde el Men debe tener en cuenta: Disposiciones generales.

Generalidades del permiso del vertimiento. Modificación de las condiciones del

permiso de vertimiento y causales de suspensión o revocatoria del mismo.

Vertimientos permitidos. Vertimientos no permitidos. Muestreo y análisis de la

muestra. Seguimiento de los vertimientos. Sanciones. Contempladas en la presente

resolución.

NO SI

2. Evaluación de Requisitos Legales - Matriz Legal Matriz Aspectos e Impactos

MACROPROCESO ACTIVIDAD ASPECTO

OAC

Aplica en las actividades contempladas en la presente Resolución donde el Men debe tener en cuenta: Objeto y campo de aplicación. Características y condiciones de ubicación de los pendones. Características y condiciones de ubicación de los pasacalles o pasavias, Características y condiciones de las campañas institucionales del Distrito y de la publicidad de eventos en espacio público. Registro y autorización para la ubicación de pendones, pasacalles, campañas institucionales del Distrito y de la publicidad de eventos en espacio público.

Uso de Publicidad Exterior Visual

Análisis: De acuerdo a las normas identificadas en la matriz legal, se hace necesario realizar la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales, teniendo en cuenta que no se ha identificado como aspecto “Uso de Publicidad Exterior Visual”.

MACROPROCESO ACTIVIDAD UBICACIÓN O AREA

ENCARGADA

FACTOR AMBIENTAL

ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO

3. APOYO

Eventos, actividades administrativas, reportes, señalización, comunicados.

Oficina Asesora de Comunicaciones

PAISAJE

Uso de publicidad exterior visual

Características y condiciones de ubicación de los pendones, pasacalles o pasa vías, campañas institucionales del Distrito y de la publicidad de eventos en espacio público.

IMPACTO NATURALEZA DEL IMPACTO CONDICIÓN DE OPERACIÓN

NIVEL SIGNIFICANCIA

Manejo del aspecto ambiental / Observaciones

Contaminación Visual

NEGATIVO NORMAL No Significativo

Solicitud del registro y autorización para la ubicación de pendones, pasacalles, campañas institucionales del Distrito y de la publicidad de eventos en espacio público.

Seguimiento a Contratos con Responsabilidad Ambiental 2016

CONTRATOS 2015 CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

CONTRATO CONTRATISTA SUPERVISOR FECHA INICIO FECHA

FINALIZACIÓN

FECHA PROPUESTA

CAPACITACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN

CAPACITACIÓN

Prestación de Servicio de Aseo Serviaseo Myriam Gemade 11-04-2016 11-10-2016 10-05-2016 10-05-2016

Prestación de servicios de Mantenimiento del MEN

Juan Carlos Ledesma Myriam Gemade 26-05-2016 30-11-2016 27-05-2016 27-05-2016

Suministro de combustible UT Autogas Gandur Fernando Alcazar Devia

16/12/2015 30/11/2016 30-06-2016

Fotocopias Serviequipos y Suministros S.A.S.

Fernando Alcazar Devia

11/04/2016 30/11/2016 03-05-2016 03-05-2016

Mantenimiento de plantas eléctricas

Equitec Myriam Gemade

No ha iniciado contrato 925,

polizas en elaboración no se

cuenta acta de inicio.

Pendiente

Mantenimiento de Vehículos. Servirepuestos del Occidente SAS

Fernando Alcazar Devia

16/02/2016 15/10/2016 30-06-2016

Mantenimiento aire acondicionado de los centros de cableado.

Frio Control Fernando Alcazar Devia

13/04/2015 30/11/2016 30-06-2016

Seguimiento a contratos con Responsabilidad Ambiental 2016

Las capacitaciones programadas en el plan de seguimiento a contratos con responsabilidad ambiental durante el 2016, se han llevado a cabo.

CONTRATOS 2015 CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

CONTRATO CONTRATISTA SUPERVISOR FECHA INICIO

FECHA FINALIZACI

ÓN

FECHA PROPUESTA

CAPACITACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN

CAPACITACIÓN

Prestación de servicios de Salud Emermedica Ana María Cardona

Reciclaje Papeles El Tunal EU Fernando Alcazar Devia

21/07/2014 30/06/2016 24/07/2015

24/07/2015

Residuos peligrosos En tramite precontractual Fernando Alcazar Devia

Pendiente

Mantenimiento de asensores

SHINDLER Luz Angela Castro 30-06-2016

SCALA Luz Angela Castro

30-06-2016

Suministro y montaje Llantas nuevas

Esta por iniciar. Se adjudicó el 26/05/2016 a la empresa UNIVERSAL DE METALES A.S. UNO

Judith Castañeda García

ND 31/12/2016 Pendiente

EFICACIA Cumplimiento de programas

EFECTIVIDAD Reducción de

impactos significativos

Mejorar el

desempeño

ambiental y prevenir

la contaminación.

Matriz de Impactos.

OBJETIVO SIG INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Programa uso eficiente y ahorro de agua.

Programa uso racional y eficiente de energía.

Programa de gestión integral de residuos.

Indicadores

Programa Uso Racional y Eficiente Energía (kw/h)

La meta trimestral es de 248682 KW se cumplió en un 102%.

COMPARATIVO TRIMESTRES 2015- 2016

Análisis: Se presentó una disminución del 3% en el consumo de energía con respecto al mismo período del año anterior, se evidenció para trimestre una disminución 2% por debajo de la meta establecida y una disminución del 4% frente al anterior trimestre.

Comparativo año 2015-2016

T1-2015 T1-2016 Aumento /Disminución

253.200 244.800 3% (7460,46 Kwh)


255000 244800 4% (9947,28 Kwh)

Meta T1-2016 % Cumplimiento

248682 244800 102%

Acciones desarrolladas: Durante el primer trimestre se realizo el cambio de 13 bombillos alógenos por tipo led en los accesos a las dependencias, se realizó el mantenimiento preventivo bimensual a la planta eléctrica del Ministerio en los meses de febrero y abril de 2016 y se fortaleció la producción de piezas informativas en cumplimiento de la campaña “AmbientalMENte crea un entorno de conciencia”.

Programa Uso Racional y Eficiente Energía (kw/h)

Actividades I Trimestre 2016

Programa Ahorro y Uso Eficiente de Energía Wallpaper: 2 Publicaciones El Pregonero: 20 Especial El Pregonero:1 Cabezote El Pregonero: 1 Mailing:3 Piezas carteleras: 8 Video con la Ministra para promover la campaña ApagarPaga: 1 Mensajes emergentes escritorios de los computadores: 4

Programa Uso Eficiente y Ahorro Agua (m3) Bimestral

La meta 890m3 se cumplió en un 85,5% para el primer y segundo bimestre del 2016.

COMPARATIVO BIMESTRES 2015 - 2016

Análisis: • El cumplimiento de la meta para este período (Bimestre 1 y 2) fue del 85,5% frente a la meta. Se presentó un aumento del

25% en el consumo del agua para el primer bimestre con respecto al mismo bimestre del año y se dio una disminución del 19% en el segundo bimestre frente al mismo bimestre del año anterior.

• Se dio una disminución del 29% en el consumo de agua frente al último período del año 2015 y se evidencia un incremento del 31% en el consumo del segundo bimestre del 2016.

• A partir de lo anterior se concluye que el consumo presentan valores superiores a la meta establecida.

Acciones desarrolladas: Durante el primer trimestre no se realizo el cambio de grifería, se fortaleció la producción de piezas informativas en cumplimiento de la campaña “AmbientalMENte crea un entorno de conciencia”.


B1-2015 B1-2016 Aumento /Disminución

737 918 25% (m3)

B2- 2015 B2-2016 Aumento /Disminución

1494 1204 19% (m3)

Comparativo B6 B1 2015 – B1 B2 2016


1286 918 29% (m3)


918 1204 31% (m3)


Programa Ahorro y Uso Eficiente del Agua Wallpaper: 1 Publicaciones El Pregonero: 7 Especial El Pregonero Día del Agua: 1 Cabezote El Pregonero:1 Piezas carteleras: 7

Programa Uso Eficiente y Ahorro Agua (m3) Bimestral

Programa de Gestión Integral Residuos- Fotocopias (Nº)

COMPARATIVO TRIMESTRES 2015 - 2016

Análisis: Durante el primer trimestre de 2016 se incrementó el consumo de fotocopias del 1% que corresponde 2535 fotocopias con respecto al trimestre anterior y de 10% con respecto al mismo trimestre del año anterior que equivale a 25.536 fotocopias.

Acciones desarrolladas: Dentro de las acciones desarrolladas en las campañas “AmbientalMENte crea un entorno de conciencia”, se sensibilizó a todos los servidores para invitarlos a reducir la utilización de fotocopias, resaltando el fotocopiar a doble cara.

La meta de 253.560 Fotocopias Trimestral se cumplió en un 119%



194.604 213.497 10% (25356 Fotocopias)


210.660 213.497 1% (2535 Fotocopias)


253.560 213.497 119%

Programa de gestión integral Residuos-Papel (resmas)

COMPARATIVO TRIMESTRES 2015 - 2016

Análisis: Se logró mantener la meta del trimestre en un 100%. Se evidencia un notable incremento del consumo con respecto al mismo trimestre del año anterior en un 79% (829,5 resmas) y se mantuvo el consumo con respecto al trimestre anterior. Es importante resaltar, que debido a la gran demanda de papel por parte de algunas dependencias, la Secretaria General expidió la circular 44 del 11 de Septiembre de 2015, sin embargo las dependencias han manifestado que no ha dado abasto este tope.

Observaciones: Se identifica la necesidad de realizar la mesa de trabajo con el fin de estudiar la actualización de la circular 44 de 2015, en razón a que el tope actual resulta insuficiente para atender los continuos requerimientos de parte de las dependencias. Acciones Realizadas: Se continuo con la producción de piezas informativas del Programa en la nueva campaña "AmbientalMENte Crea un entorno de conciencia“.

La meta de 1050 Resmas Trimestral se cumplió en un 100 %



585 1049 79% (829,5 Resmas)


1050 1049 0% (0 Resmas)


1050 1049 100%

Programa de gestión integral Residuos-Reciclables

La meta del 30% Mensual establecida se cumple en un 100% en el Trimestre.

COMPARATIVO TRIMESTRES AÑO 2015 - 2016

Análisis: Durante el primer trimestre del 2016 se presentó un incremento en el aprovechamiento de los residuos reciclables del 18% con respecto al mismo trimestre del año anterior, y un incremento del 17% con respecto al trimestre anterior, la tendencia ha sido creciente, lo que demuestra que la cultura del manejo integral de los residuos reciclables está mejorando en el MEN.

Acciones desarrolladas : Para éste período se continuó con la producción de piezas informativas que no solamente promuevan el manejo integral de residuos sino que posicionan la imagen y el insigh* del Programa en la nueva campaña "AmbientalMENte Crea un entorno de conciencia" y se realizaron publicaciones relacionadas con el manejo de los puntos ecológicos.



57,4% Mes 67,78% Mes 18 % Aprovechamiento

residuos


58,15% Mes 67,78% Mes 17 % Aprovechamiento

residuos


30% Mes 67,78% Mes 100%


Programa Gestión Integral de Residuos Publicaciones El Pregonero: 10

Programa de gestión integral Residuos-Reciclables

Programa de Gestión Integral Residuos- Peligrosos

Análisis: Durante el trimestre se generaron 46,7 kilogramos de residuos peligrosos de los meses enero y marzo, a la fecha no se ha realizado disposición.

AÑO 2015 IV

TRIMESTRE

TONER HP

TONER LEXMARK

TONER BALASTROS LUMINARIA

S

RESIDUOS ELECTRÓNICO

S

GUANTES CONTAMINAD

OS PINTURAS BATERIAS

RECIPIENTES

CONTAMINADOS

MEDICAMENTOS VENCIDOS

PAPEL CONTAMIN

ADO

RESIDUOS CONTAMIN

ANTES

ENERO 15 6,7 10,3 3,6 1,1

FEBRERO

MARZO 0,7 0,7 0,3 9,3

TOTAL TRIMESTRE

0,7 15 7,4 10,6 11,9 1,1

Posibles causas del incremento en el consumo.

Análisis: Se evidencia una fluctuación de la población en el transcurso del mes de enero al mes de marzo, lo que indica un posible incremento en los consumos para este trimestre.

Año 2016 Total %Incremento

Planta Contratistas Visitantes

Enero 507 475 6834

7816 ---

Febrero 509 683 7386

8578 Incrementó 10%

Marzo 514 473 4754

5741 Disminuyó 33%

Total

7378

Logros Programas Ambientales I Trimestre 2016

CUMPLIMIENTO INDICADORES PROGRAMAS AMBIENTALES

NOMBRE DEL PROGRAMA I T 2016 Meta Cumplimiento Meta I T 2016

Programa Uso Eficiente y Ahorro de Agua- B1 - 918

B2 – 1204 890 m3

(Bimestre)

85,5%

Programa Uso Racional y Eficiente de Energía-

244.800 kwh Trimestral

248.682 kwh Trimestral

100 %

Programa de Gestión Integral de Residuos – Papel-

1.049 resmas Trimestral

1.050 resmas Trimestral

100 %

Programa Gestión Integral de Residuos – Fotocopias-

213.497 copias

253.560 copias

100 %

Programa Gestión Integral de Residuos - Peligrosos

N/A Medición semestral N/A

Programa Gestión Integral de Residuos - Reciclables

67,78 % de residuos

reciclables

Mínimo 30% de residuos reciclados mensualmente

100%

PROMEDIO INDICADORES 97,1%

Logros Actividades Programas Ambientales I Trimestre 2016

Cumplimiento total de los programas ambientales: 100 %

Programa Actividades Planeadas I Trimestre

Actividades Ejecutadas I Trimestre

Porcentaje de Cumplimiento

PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 4 4 100%

PROGRAMA USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA

5 5 100%

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 6 6 100%

PLAN DE ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL

3 3 100%

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMAS AMBIENTALES

Matriz de Impactos

En el I Trimestre 2016 se identificó un cambio en la matriz de aspectos e impactos ambientales, se catalogó como “No Significativo”.

Reducción de impactos significativos (Max 50% de impactos significativos) 40% (17 Signific. / 43 Impactos)

INDICADOR 2016

I TRIMESTRE

Reducción de impactos significativos (Max 50% de impactos significativos) 40% (17 Signific. / 43 Impactos)

CUMPLIMIENTO INDICADOR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Logros Indicador – Impactos Signficativos I Trimestre 2016

Resultado indicador 7 SIG- I Trimestre 2016

EFICACIA Cumplimiento de programas

EFECTIVIDAD Reducción de

impactos significativos

Mejorar el

desempeño

ambiental y

prevenir la

contaminación.

Para el indicador 7 se tiene un consolidado del 99,25%

Para el periodo analizado se

consolida un cumplimiento de

programas del 98,5%.

La meta de impactos

significativos periodo analizado

fue de un 100%

Control Operacional

ACTIVIDAD EVIDENCIAS CUMPLIO

Exigir al proveedor encargado de la fumigación del MEN el cumplimiento y adecuado manejo de plaguicidas y los residuos que genera.

Se realizará la fumigación en el mes de Junio de 2016 de acuerdo a los Programas Ambientales.

Pendiente

en Junio

Solicitar el certificado de calidad de gasolina al contratista de suministro de combustible

El Contratista suministro el Certificado de Calidad y Cantidad del Combustible suministrado.

SI

Seguimiento al contrato de mantenimiento de carros

Se efectuó seguimiento a la ejecución del contrato, se encuentra pendiente Informe de supervisión. Así mismo, el Contratista aporto certificados de recolección de residuos peligrosos.

SI

Verificar la expedición Certificados de revisión tecnicomecánica para los casos aplicables

Se encuentran los Certificados de revisión tecnicomecánica vigentes.

SI

Revisar la actualización y socialización de hojas de seguridad por parte de la empresa de servicios generales.

Las hojas de seguridad de los insumos químicos del servicio de aseo están actualizadas y se socializaran en el mes de junio de 2016 de acuerdo a los Programas Ambientales.

Pendiente

en Junio

Seguimiento a la generación de nuevos aspectos e impactos ambientales para garantizar su control y/o mitigación

Se revisaron los aspectos e impacto ambientales y se identificaron cambios.

SI

Realizar capacitación a los Supervisores de contratos con responsabildiad ambiental

Se realizó capacitación a Supervisores de Serviaseo 10-05-2016, Juan Carlos Ledesma 27-05-2016, Serviequipos y suministros S.A.S. 03-05-2016.

SI

Realizar capacitación a los contratistas con responsabilidad ambiental.

Se realizó capacitación a Serviaseo 10-05-2016, Juan Carlos Ledesma 27-05-2016, Serviequipos y suministros S.A.S. 03-05-2016.

SI

Capacitación empresas de aseo y vigilancia en el Sistema de Gestión ambiental MEN

Se realizó capacitación a Serviaseo 10-05-2016. Se realizó capacitación a Vigilancia 11-05-2016

SI

Formular y ejecutar plan de trabajo con facilitadores ambientales.

17 de Mayo del 2016, se dio a conocer el Plan de Trabajo con los Facilitadores Ambientales en el Parque de los Novios Bogotá.

SI

Mesas de Ayuda I Trimestre de 2016

Descripción Descripción del cierre Número Indicador de oportunidad

Energía: Cordial saludo, amablemente solicito el ajuste a los bombillos de mi oficina para que puedan ser apagados durante el día mediante interruptor y con ello evitar el consumo de energía innecesario. Muchas Gracias. Agua: Buenas tardes. Me permito reportar que los sanitarios de mujeres del primer y segundo piso, costado oriental, nuevamente tienen escape de agua. Buenos días, el baño de los hombres la llave del lavamanos expulsa demasiada agua. Buenos días, solicitamos la colaboración para arreglar el botón de expulsión del agua del tanque de la cisterna del baño.

• Se le informa a la funcionaria que la independización de las lámparas ya fue realizada por sectores, pero que no es posible independizarle individualmente su lámpara.

• Se ajusta el flushmate evitando la fuga • se revisa y no se encuentra fuga , la ducha se

quito la gotera • Se instala el botón de la cisterna • sea justaron los push de los baños • Se ajusta el tanque del flushmate • se arregla el orinal segundo piso • Se ajusta pulsador de agua • Se instala botón de descarga • Se arregla la cisterna y se abre el registro

ADM-2016-00326 ADM-2016-00387 ADM-2016-00314 ADM-2016-00470 ADM-2016-00318 ADM-2016-00126 ADM-2016-00320 ADM-2016-00472 ADM-2016-00319 ADM-2016-00421 ADM-2016-00170 ADM-2016-00501 ADM-2016-00252 ADM-2016-00485 ADM-2016-00430 ADM-2016-00429 ADM-2016-00475 ADM-2016-00473 ADM-2016-00478 ADM-2016-00477

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

REPORTE ENERO

Total: 20 Mesas de Ayuda Cerrados a Tiempo: 20


Descripción Descripción del cierre Número Indicador de oportunidad

Ambiente: Goteado del techo en la Unidad de atención al Ciudadano y en Gestión Documental, porque se respiran malos olores provenientes de la tubería. Les agradeceríamos que revisaran estas dos situaciones cuanto antes, les quedamos inmensamente agradecidos,

Se revisa el área y se indaga que el goteo que se presento fue causado porque en el área de tecnología se derramo una gaseosa sobre el piso y este liquido cayo por las perforaciones que tienen las placas para conducir el cableado. derrame que fue atendido por el personal de aseo en el momento en que ocurrió. con relación al mal olor se revisan las tuberías y se evidencia que son tuberías clausuradas que al momento de la revisión que no producen mal olor y en el área de Gestión documental tampoco se notan malos olores. por lo que se solicita a ala servidora que hace la solicitud, que si se presenta nuevamente el mal olor que se informe de manera inmediata para poder realizar el rastreo y encontrar su origen.

ADM-2016-00868 100%

REPORTE FEBRERO

Total: 1 Mesa de Ayuda Cerrados a Tiempo: 1


Descripción Descripción del

cierre Número

Indicador de oportunidad

Agua

Mediante comunicación de última hora, se informa el incidente del agua

ADM-2016-01355

100%

Residuos

En el momento no tenemos canecas, se tiene programado con el nuevo contrato adquirir este producto

ADM-2016-01619

0%

REPORTE MARZO

Total: 2 Mesas de Ayuda Cerrados a Tiempo: 1

Conclusión: Se reciben 23 mesas de ayuda en el primer trimestre relacionado a la Gestión Ambiental; a pesar de no estar catalogado dentro del nivel “Gestión Ambiental” por parte del usuario, el contenido de la mesa de ayuda indica posible afectación al medio ambiente, por lo tanto se identifica la necesidad de dar a conocer al usuario como determinar cuándo debe contemplarse como una solicitud de mesa de ayuda de “Gestión Ambiental”.

Quejas y Reclamos Externas Gestión Ambiental

Durante el I Trimestre del año NO se radicaron quejas o reclamos ambientales.

Fuente: Unidad de Atención al Ciudadano.

Análisis del Informe de Facilitadores Ambientales

Análisis del Informe de Facilitadores Ambientales

Análisis Informe de Facilitadores Ambientales

Análisis Informe de Facilitadores Ambientales

Se identifica la necesidad de actualizar el formato de informe de verificación ambiental, ya que en el informe realizado para el primer trimestre los facilitadores en su mayoría reportan: - Obstáculos en los pasillos - Daños locativos (ejemplo: pisos) - Riesgos de Seguridad - Otros Es importante establecer y darles a conocer a los facilitadores como diferenciar riesgos ambientales de los de seguridad y salud en el trabajo, para que en el informe se puedan definir acciones adicionales a las de arreglos y mantenimientos, por parte del Sistema de Gestión Ambiental.

Seguimiento a Compromisos

COMPROMISO RESPONSABLE AVANCE - SOPORTE

Definir mesa de trabajo con el fin de revisar los indicadores ambientales.

SDO SGA

Se incluyó en el Plan de Trabajo SDO-SGA

Definir la estructura del Plan Integral de Gestión de Residuos.

SDO SGA

Se ha definido una estructura borrador para la elaboración del PGIR.

De acuerdo a la ISO 14001, proponer actualización de la política SIG

SDO

Ya se realizó una primera propuesta a la Subdirección de Desarrollo Organizacional, se incluyó también el componente de SGSST.

Establecer un mecanismo de Comparendo Ambiental Pedagógico.

SDO

Se realizó investigación con otras entidades para

Incluir dentro de la inducción de los servidores MEN, el tema Ambiental.

SDO

En la presentación de la inducción que realiza la SDO se incluyo el Sistema de Gestión Ambiental.

NORMATIVA

• De acuerdo a la normativa identificada en el tema de “Publicidad Exterior Visual”, se recomienda realizar socialización a todo el personal de la OAC, frente al cumplimiento ambiental del mismo.

AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

• Se recomienda fortalecer el programa “Apagar paga”, ya que este generó una disminución significativa en el primer trimestre.

PAPEL

• Actualizar la circular de papel, ya que se ha identificado la necesidad de identificar las dependencias que requieren mayor insumo. Se recomienda tener en cuenta en las mesas de trabajo definidas para el análisis de los indicadores, las siguientes recomendaciones.


CONTROL OPERACIONAL

• Dar a conocer al usuario como determinar cuándo debe contemplarse como una solicitud de mesa de ayuda de “Gestión Ambiental”.

FACILITADORES AMBIENTALES

• Es importante establecer y darles a conocer a los facilitadores como diferenciar riesgos ambientales de los de seguridad y salud en el trabajo, para que en el informe se puedan definir acciones adicionales a las de arreglos y mantenimientos, por parte del Sistema de Gestión Ambiental.

INDICADORES

• Analizarse anualmente ya que los factores cambian de un año al otro y no genera valor en los informes incluir el comparativo con respecto al año anterior si no se contemplan todos los factores adicionales que inciden en el resultado.

• Analizar la posibilidad de incrementar el 30% del indicador de residuos reciclables.

• Se identifica la necesidad de incluir dentro de los factores de análisis de los indicadores (cantidad de contratistas, planta, visitantes).


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SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL- SGA - … · Grado de Cumplimiento de Objetivos y metas (Indicadores) Control Operacional Seguimiento de Compromisos Recomendaciones y Oportunidades de