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¡Sistemas de Gestión de ¡Sistemas de Gestión de la Calidad!la Calidad!
MPyGNTCGP 1000:2009
Hacia el fortalecimiento de la gestión por resultad os y el Hacia el fortalecimiento de la gestión por resultad os y el control de gestión en el sector públicocontrol de gestión en el sector público
MECI GELT
Objetivo:Objetivo:
Estudiar las normas técnicas para el diseño, planeación, implementación, implantación y
Sistemas de Gestión de Sistemas de Gestión de la Calidadla Calidad
planeación, implementación, implantación y verificación de la norma técnica de calidad del sector público colombiano y su utilidad para la
organización y funcionamiento del proceso administrativo en el marco de los principios de la
función administrativa.
CONTENIDO:
• ANTECEDENTES DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
• SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÚBLICA
• ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y MODELO
Sistemas Integrados de Sistemas Integrados de GestiónGestión
• ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y MODELOESTANDAR DE CONTROL INTERNO
• DISEÑO, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEDOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
• CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
• ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
• MEDICIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI
Hacia la Modernización del EstadoHacia la Modernización del Estado
PRIMERA OLA
- Controlar el
SEGUNDA OLA
- Reducir el tamaño del
TERCERA OLA
- Mejorar la
CUARTA OLA
- Gestión Pública
La La reforma gerencial del Estadoreforma gerencial del Estado
- Controlar elGasto Público.
- Mantener undéficit fiscaltolerable
tamaño del Estado.
- Privatización de Empresas Públicas
- Mejorar la eficiencia del
servicio público.
- Interacción con los ciudadanos
- Gestión Públicaorientada aresultados.
- GobiernoElectrónico
1.950 1.990 2.000 2.010
Poder Público
INTE
RVE
WN
CIO
NIS
MO
Intervencionismo Intervencionismo EconómicoEconómico El dilema universal:
más o menos Estado y más o menos
- Keynessianismo- Fiscalismo
DISCUSIÓN CENTRAL SOBRE EL MODELO ECONÓMICO
Liberalismo Liberalismo EconómicoEconómico
SocialismoSocialismo
1.917 – 1.989
1.929
1.929 - ????
Sector PrivadoSociedad
MercadoIN
TER
VEW
NC
ION
ISM
O
??y más o menos
mercado- Fiscalismo- Monetarismo- Neoliberalismo- Estructuralismo
¿Cuál es el verdadero rol del Estado?¿Cuál es el verdadero rol del Estado?
NUEVO ROL DEL ESTADO
•• Planeador.Planeador.•• Promotor.Promotor.•• Regulador.Regulador.
•• ControladorControlador..
Sólo empresario cuando ello sea indispensable o Sólo empresario cuando ello sea indispensable o sea la mejor alternativa, siempre que la sea la mejor alternativa, siempre que la
sostenibilidad financiera de su intervención esté sostenibilidad financiera de su intervención esté asegurada.asegurada.
RÉGIMEN ECONÓMICO COLOMBIANO
ARTICULO 333. ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
ARTICULO 333. ARTICULO 333. (…)El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier
RÉGIMEN ECONÓMICO COLOMBIANO
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
ARTICULO 356.(…)Los recursos del Sistema General deParticipaciones de los departamentos, distritosy municipios se destinarán a la financiación de
RÉGIMEN DE HACIENDA PÚBLICA
y municipios se destinarán a la financiación delos servicios a su cargo, dándoles prioridad alservicio de salud , los servicios de educacióneducación ,preescolar, primaria, secundaria y media, yserviciosservicios públicospúblicos domiciliariosdomiciliarios dede aguaaguapotablepotable yy saneamientosaneamiento básicobásico, garantizando laprestación y la ampliación de coberturas conénfasis en la población pobre..
ENFOQUE DE SECTORES DE DESARROLLO
LEY 715 DE 2001 – ORGÁNICA DE COMPETENCIAS
MUNICIPIOS
CÓD FUT
SECTOR DE DESARROLLO
A. 1 Educación A. 2 Salud
A. 3Agua Potable y Saneamiento
CÓD FUT
SECTOR DE DESARROLLO
A. 11 Centros de Reclusión
A. 12Prevención y Atención de Desastres (Gestión de Riesgo)A. 3
Agua Potable y Saneamiento Básico
A. 4 Deporte y RecreaciónA. 5 CulturaA. 6 Servicios PúblicosA. 7 ViviendaA. 8 AgropecuarioA. 9 TransporteA. 10 Ambiental
Riesgo)A. 13 Promoción del Desarrollo
A. 14Atención a Grupos Vulnerables (Promoción Social)
A. 15 EquipamientoA. 16 Desarrollo ComunitarioA. 17 Fortalecimiento InstitucionalA. 18 Justicia y Seguridad
ENFOQUE DE SECTORES DE DESARROLLO
LEY 715 DE 2001 – ORGÁNICA DE COMPETENCIAS
DEPARTAMENTOS
Educación.Salud.Otros Sectores: - Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.- Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación.con el Departamento y con la Nación.- Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.- Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad.- Promover y fomentar la participación de las entidades privadas, comunitarias y sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios que deben prestarse en el departamento.
ENFOQUE DE SECTORES DE DESARROLLO
LEY 715 DE 2001 – ORGÁNICA DE COMPETENCIAS
DEPARTAMENTOS
Educación.Salud.Otros Sectores: - Adelantar la construcción y la conservación de todos los componentes de la infraestructura de transporte que les corresponda.Concordancias- Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del - Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.- Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento.- Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios para el mismo efecto.
ENFOQUE DE SECTORES DE DESARROLLO
LEY 715 DE 2001 – ORGÁNICA DE COMPETENCIAS
DEPARTAMENTOS
Educación.Salud.Otros Sectores: - Coordinar acciones entre los municipios orientadas a desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación y el fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el territorio departamental.- Coordinar acciones entre los municipios orientadas a desarrollar programas y actividades que permitan fomentar las artes en todas sus expresiones y demás manifestaciones simbólicas expresivas.- Participar en la promoción del empleo y la protección de los desempleados.
NUEVA GESTIÓN PÚBLICA PARA AMÉRICA LATINA CLAD
1.998
CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
ILPES 1.999
GOBIERNO GERENCIAL
INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLICO ILPES
2.005
MODELO GERENCIAL
BUEN GOBIERNO
Reforma Gerencial
Plan de Desarrollo con enfoque a Resultados (KiTerritorial)
Sistema de Desarrollo Administrativo (Dec. 2482 de 2014)
Atención al Usuario y Servicio al Ciudadano (Ley 1474 de 2011)
Estructura Gerencial y Reglas de Organización y Funcionamiento
MODELO GERENCIAL
CARTA IBEROAMERICANA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
2.007
CODIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO 2.006
CARTA IBEROAMERICANA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2.009
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
Sistema electrónico de seguimiento al Plan de Desarrollo (MSS1)
Sistema Integrado de Gestión para Control Organizacional (SIICO)
Sistema electrónico de Gestión de Correspondencia (SIICO)
Sistema electrónico de Información Web (Ley 1712 de 2014)
Índice de Gobierno Abierto – IGA –Desempeño Integral – Índice de
Desempeño Fiscal Megatendencias: Reforma del Estado en América Latin a:Megatendencias: Reforma del Estado en América Latin a:BM BM -- NU NU –– CEPAL CEPAL –– CLAD CLAD –– ILPES (1980 ILPES (1980 –– 2020):2020):
PP
PLANEAR PLANEAR (Plan, (Plan, Programa,Programa,Proyecto)Proyecto)AA
ACTUAR ACTUAR (Mejora(Mejoracontinua)continua)
Inicio nuevo ciclo
InsumosInsumos
RequisitosRequisitos
Productos Productos o o ServiciosServicios
ConformesConformes
El MODELO GERENCIALEl MODELO GERENCIALGestión Estratégica Pública orientada a resultadosGestión Estratégica Pública orientada a resultados
PLANEACIÓN
Modelo de Planeación y Gestión Modelo de Planeación y Gestión -- Dec. Dec. 2482 2482 de de 20122012
Sistema de PlanificaciónSistema de Planificación
In In put`sput`s
MISIÓNMISIÓN
ARMONIZACIÓNARMONIZACIÓNMOP YMOP Y
ESTRUCTURAESTRUCTURA
PP Proyecto)Proyecto)
HHHACER HACER (Ejecutar)(Ejecutar)
VVVERIFICARVERIFICAR(Seguimiento y(Seguimiento yEvaluaciEvaluaci óón)n)
AAInsumosInsumosEntradasEntradas
LA LA ESTRUCTURAESTRUCTURA
RETROALIMENTACIÓNRETROALIMENTACIÓN
OutOut put`sput`s
EJECUCIÓN
ProductosProductosServiciosServicios
MECI MECI 1000:20151000:2015
NTCGP 1000:;2014NTCGP 1000:;2014
GESTIÓNGESTIÓNDEL RIESGODEL RIESGO
VISIÓNVISIÓN
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMASINTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS
RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN DELRESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN DELMODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓNMODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DEGESTION DE LA CALIDAD Y MODELOGESTION DE LA CALIDAD Y MODELOESTANDAR DE CONTROL INTERNO
MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓNMODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
SISTEMAS DESISTEMAS DEAPOYO A APOYO A
LA GESTIÓNLA GESTIÓN
MECI 2015MECI 2015
ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.CONTROL INTERNO.
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.
1.1. Componente Talento Humano.
1.2. Componente Direccionamiento Estratégico.
1.3. Componente Administración del Riesgo.
2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento.
2.1. Componente Autoevaluación Institucional.
2.2. Componente de Auditoría Interna.
2.3. Componente Planes de Mejoramiento.
3. Eje Transversal Información y Comunicación.
DISEÑO, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS
DE DOCUMENTACIÓN DE LOS DE DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
ETAPAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
• Diseño
• Planificación
• Documentación• Documentación
• Implementación
• Implantación
• Verificación
• Mejora continua
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
VISIÓN(1)
ESTRATEGIAESTRATEGIA(2)(2)
PARADIGMA ORGANIZACIONAL :La Visión hace la Estrategia; la Estrategia el
Proceso y el Proceso la Estructura, bajo modernas normas de organización y
funcionamientoESTRUCTURA ORGÁNICA:
- Armonización de los3 Niveles de laEstructura Jerárquicacon los 3 Niveles de laEstructura deProcesos .
Normas de Organización y funcionamiento
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
(5)
PROCESO(3)
ESTRUCTURA (4)ESTRUCTURA (4)
REFORMA GERENCIAL -
CLAD •DAFP –Modernización delEstado•PMD – GerenciaPública porResultados
CAMBIO DE MODELO
ADMINISTRATIVO:
- Del ModeloBurocráticoPiramidal al Modelode corte Gerencial
MODELO DE OPERACIÓN POR
PROCESOS:- Armonización de los3 Niveles de laEstructura deProcesos con los 3Niveles de laEstructura Jerárquica
DEPENDENCIA
DIVISIÓN
AREA AREA
DIVISIÓN
AREA
PLA
NIF
ICA
CIÓ
N
OP
ERA
CIO
NA
LMISIÓN
RE
QU
ISIT
OS
Temas relacionados con el servicio
4.2.1GENERALIDADES
4.2.2MANUAL
DECALIDAD
4.2.3CONTROL
DE DOCUMEN-
TOS
4.2.4CONTROL
DE REGISTROS
4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOSGENERALES(Gestión porProcesos)
5.1COMPRO-MISO DE LA DIRE-CCION
5.6REVISIÓN
GEREN-CIAL
DEL SGC
5.3POLÍTICA
DE CALIDAD
5.2ENFOQUE
AL CLIENTE
5.5AUTORIDADRESPONSA-
BILIDADCOMUNICA-
CIÓN
5.4PLANIFICA-
CIÓN
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
REQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA
DE CALIDADNTCGP 1000:2009
SERVICIOS
RE
QU
ISIT
OS
Entradas
6.1PROVISIÓN
DERECURSOS
6.2TALENTOHUMANO
6.4AMBIENTE
DETRABAJO
6.3INFRAES-
TRUCTURA
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
7.1PLANIFI-CACIÓN
7.6CONTROLDISPOSI-TIVOS DEMEDICIÓN
7.3DISEÑO
Y DESA-
RROLLO
7.2PROCESOS
RELACIO-NADOS CON
CLIENTE
7.5PRODUC-
CIÓN YPRESTACIÓN
SERVICIO
7.4ADQUISICIÓN
DE BIENESY SERVICIOS
7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CIÓN
8.1GENERA-LIDADES
8.5MEJORA
1. Mejora cont.2. Acción correct.3. Acc preventiva
8.4ANÁLISIS
DE DATOS
8.3CONTROL SERVICIO
NOCONFORME
8.2SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
1. Satisfacción del cliente2. Auditoria interna
3. Seguimto y medi.de procesos4. Seguimto y medic.del servicio
5.4.2.PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERACIONAL
Sistema de Planificación
RESULTADOSMETAS DE RESULTADO
METAS DE PRODUCTO
PROGRAMAS
VISIÓN
SUBPROGRAMAS
PRODUCTOS
LÍNEAS
ESTRATÉGICASCOMPONENTES
PlanificaciónEstratégicaPROCESOS INVERSIONES
CONTRATOS
ACTIVIDADES
REALIDAD
$RECURSOS
VISIÓN
MISIÓN
Cambios en la vida realEXTERNA
La Visión
DEL DESARROLLO
Efectividad en la producción
INSTITUCIONAL
INTERNA
Modelo de Planificación
COMPONENTE
Objetivos del Componente
LÍNEA ESTRATEGICA
Objetivos de la Línea Estratégica
VISION ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
ProgramasObjetivo del Programa
Meta de Resultado
Meta del periodo
Línea Base
ProcesosInformación del
Proceso
Meta de Producto
Meta del periodo
Línea Base
Indicador de Resultado
Indicador de Resultado
TACTICA
Jefes de Dependencia
Alta DirecciónQUÉQUÉ
COMOCOMO
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Dependencia
METADATOS
Tipos Indicador Denominador Descripción Fórmula
Meta de Actividades
Evaluación del Desempeño
Meta del periodo
Línea Base
Indicador de Actividades
Actividades
Evaluación de la Gestión por Dependencias
ESTRATEGIA
Empleados
Dependencia
Alta Dirección
Gerencia Media
Trabajadores
Tablero de Comando y Control
ALTA DIRECCIÓN
GERENCIA MEDIA
TABLEROS DE COMANDO Y CONTROL
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SEMESTRAL
TRABAJADORES
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORALEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
El MODELO GERENCIALEl MODELO GERENCIALGestión Estratégica Pública orientada a resultadosGestión Estratégica Pública orientada a resultados
PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MAÑANA
DEMANDASDEMANDASCIUDADANASCIUDADANAS
Metodología deMetodología deMarco LógicoMarco Lógico
HOY
OBJETIVOSOBJETIVOS
MMEETT
RREESSUU
MMEETT
PPRR
PLAN DE GESTIÓNPOR DEPENDENCIAS
ATENCIÓN DEATENCIÓN DEDEMANDASDEMANDAS
CIUDADANASCIUDADANAS
INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN
El MODELO GERENCIALEl MODELO GERENCIALGestión Estratégica Pública orientada a resultadosGestión Estratégica Pública orientada a resultados
MMEE
OOPP
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL
PLANIFICACIÓN
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL
COMPONENTES
PLAN INDICATIVO PLURIANUAL
DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO
PROBLEMASPROBLEMASPÚBLICOSPÚBLICOS
Marco LógicoMarco Lógico
Línea Base
VISIÓNVISIÓN
TTAASS
DDEE
UULLTTAADDOO
TTAASS
DDEE
OODDUUCCTTOO
EJECUCIÓN
ImpactosImpactosOutOut come`scome`s
ATENCIÓN A ATENCIÓN A PROBLEMAS PROBLEMAS
PÚBLICOSPÚBLICOS
EETTAASS
DDEE
PPEERRAACCIIÓÓNN Líneas
Estratégicas
OutputsOutputs
OutcomesOutcomes
El MODELO GERENCIALEl MODELO GERENCIALGestión Estratégica Pública orientada a resultadosGestión Estratégica Pública orientada a resultados
EficaciaEficacia
ProgramaciónProgramación
EjecuciónEjecución
InputsInputs
El MODELO GERENCIALEl MODELO GERENCIALGestión Estratégica Pública orientada a resultadosGestión Estratégica Pública orientada a resultados
El MODELO GERENCIALEl MODELO GERENCIALGestión Estratégica Pública orientada a resultadosGestión Estratégica Pública orientada a resultados
El MODELO GERENCIALEl MODELO GERENCIALGestión Estratégica Pública orientada a resultadosGestión Estratégica Pública orientada a resultados
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
Enfoque de Gestión Estratégica por Resultados:Planificación; Ejecución; seguimiento; Control y Ev aluación
Direccionam
iento Estratégico
Direccionam
iento Estratégico
Consejo deConsejo deGobiernoGobierno Control de ResultadosControl de Resultados
Plan IndicativoPlan Indicativo
PLA
NIF
ICA
CIÓ
NP
LAN
IFIC
AC
IÓN E
JEC
UC
IÓN
EJE
CU
CIÓ
N
ALTA ALTA DIRECCIÓNDIRECCIÓN
Seg
uim
ient
o y
Eva
luac
ión
Seg
uim
ient
o y
Eva
luac
ión
NORMAS DE ORGANIZACIÓNNORMAS DE ORGANIZACIÓNY FUNCIONAMIENTOY FUNCIONAMIENTO
Direccionam
iento Estratégico
Direccionam
iento Estratégico
Sectores Sectores de Desarrollode Desarrollo
Dependencias y Dependencias y Entidades de EjecuciónEntidades de Ejecución
Secretarías y Entidades Secretarías y Entidades descentralizadasdescentralizadas
Plan IndicativoPlan Indicativo
Planes de AcciónPlanes de AcciónPlanes OperativosPlanes Operativos
Control FísicoControl Físico--FroFroControl OperativoControl Operativo
Acuerdos Acuerdos de Gestiónde Gestión Control deControl deGestiónGestión
Evaluación del Evaluación del DesempeñoDesempeño
PLA
NIF
ICA
CIÓ
NP
LAN
IFIC
AC
IÓN E
JEC
UC
IÓN
EJE
CU
CIÓ
N
0
0
Seg
uim
ient
o y
Eva
luac
ión
Seg
uim
ient
o y
Eva
luac
ión
Planes de Planes de DesempeñoDesempeñoIndividualIndividual
Gerentes PúblicosGerentes PúblicosSubsecretarios Subsecretarios –– Directores Técnicos,Directores Técnicos,
Administrativos y OperativosAdministrativos y OperativosJefes de OficinaJefes de Oficina
Servidores de CarreraServidores de Carrera
RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO LABORAL
- Establecer el STEDL.- Ejercer Inspecc, Vigil y Control de la EDL- Absolver consultas
- Adoptar el STEDL.- Nombrar las ComisionesEvaluadoras.- Resolver Recursos
- En los 30 días de enero dar aconocer las Metas por
- Solicitar la concertaciónde Compromiso Laboralespara la EDL en los 5 días.- Solicitar la EDL en los 5días
- Concertar losCompromiso Laboralespara la EDL en los 28 díasde Febrero.-EDL en los 15 días deAgosto y Febrero
Jefe de Planeación o del Sistema Integrado de
Gestión
Jefe Oficina de Control Interno
Responsables
conocer las Metas porDependencia.- Informar los avances en lasMetas por Dependencias
- Evaluación de Gestión porÁreas.- Informar los avances en laGestión por Dependencias
- Liderar la implementación dela EDL.- Capacitación en EDL.- A 30 de Abril consolidados dela EDL para el Jefe de laEntidad
- Velar por quese cumpla laEDL.- Conocer yresolverreclamacionesy objeciones enúnica instancia
ENFOQUE A PROCESOS
PROCESO: PROCESO: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas
ActividadesActividadesde procesode proceso
Controles (ej.: Indicadores) Controles (ej.: Indicadores)
EntradasEntradas SalidasSalidas
Identificar y administrar la secuencia e interaccionesIdentificar y administrar la secuencia e interacciones
EntradaEntradaSalidaSalidaControlesControles
ProcesoProcesoAA
ProcesoProcesoBB
ProcesoProcesoCC
ProcesoProcesoDD
RecursosRecursos
CC
LL
II
EE
RREEQQUUIISS
4. Requisitos Generales Sistema de Gestión de la Calidad
CC
LL
II
EE
SSAATTIISSFFAACC
5. Responsabilidadde la Dirección
8.Medición, Análisis,Mejora
6.Gestión delos Recursos
Numeral 1.1Numeral 1.1NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009
EE
NN
TT
EE
SSIITTOOSS
7. Realizacióndel Producto(y/o Servicio)
EE
NN
TT
EE
CCCCIIÓÓNN
EntradaEntrada
Mejoralos Recursos
SalidaSalida
ProductoServicio
Mejora continua
RE
QU
ISIT
OS
Temas relacionados con el servicio
4.2.1GENERALIDADES
4.2.2MANUAL
DECALIDAD
4.2.3CONTROL
DE DOCUMEN-
TOS
4.2.4CONTROL
DE REGISTROS
4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOSGENERALES(Gestión porProcesos)
5.1COMPRO-MISO DE LA DIRE-CCION
5.6REVISIÓN
GEREN-CIAL
DEL SGC
5.3POLÍTICA
DE CALIDAD
5.2ENFOQUE
AL CLIENTE
5.5AUTORIDADRESPONSA-
BILIDADCOMUNICA-
CIÓN
5.4PLANIFICA-
CIÓN
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
SERVICIOS
RE
QU
ISIT
OS
Entradas
6.1PROVISIÓN
DERECURSOS
6.2TALENTOHUMANO
6.4AMBIENTE
DETRABAJO
6.3INFRAES-
TRUCTURA
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
7.1PLANIFI-CACIÓN
7.6CONTROLDISPOSI-TIVOS DEMEDICIÓN
7.3DISEÑO
Y DESA-
RROLLO
7.2PROCESOS
RELACIO-NADOS CON
CLIENTE
7.5PRODUC-
CIÓN YPRESTACIÓN
SERVICIO
7.4ADQUISICIÓN
DE BIENESY SERVICIOS
7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CIÓN
8.1GENERA-LIDADES
8.5MEJORA
1. Mejora cont.2. Acción correct.3. Acc preventiva
8.4ANÁLISIS
DE DATOS
8.3CONTROL SERVICIO
NOCONFORME
8.2SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
1. Satisfacción del cliente2. Auditoria interna
3. Seguimto y medi.de procesos4. Seguimto y medic.del servicio
4 “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”
4.2 Requisitos
de laDocumentación
4.2.1 Generalidades
4.1
RequisitosGenerales
Capítulo 4Capítulo 4NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009
4.2.2 Manual de la Calidad
4.2.3 Control delos Documentos
4.2.4 Control delos Registros
Capítulo 5Capítulo 5
5. “RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN”
5.1 Compromi
so de la Dirección
5.2Enfoque
al Cliente
5.3Política
de Calidad
5.4Planificaci
ón
5.5Responsabilid
ad,Autoridad y
Comunicación
5.6Revisión
por la Dirección
NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación
del SGC
5.5.1 Responsabilidad y
Autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección
5.5.3 Comunicación Interna
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información
para la revisión
5.6.3 Resultados de
la Revisión
Capítulo 6Capítulo 6
6. “GESTIÓN DE LOS RECURSOS”
6.2Recursos Humanos
6.3Infraestructura
6.1Provisión de
Recursos
6.4Ambiente de
Trabajo
NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009
6.2.1. Generalidades
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia Formación
Capítulo 7Capítulo 7
7. “REALIZACIÓN DEL PRODUCTO”
7.1Planificación
de la Realización
del Producto
7.6Control de
Dispositivos de Seguimiento y
Medición
7.2.1 Deteminación de
los requisitos del producto
7.2Procesos
relacionados con el Cliente
7.3.1Planificación
7.3Diseño y
Desarrollo
7.3.2
7.4Compras
7.4.1 Proceso de Compras
7.5Producción
y Prestación del Servicio
7.5.1Control de la Producción
NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009
del producto
7.2.2Revisión de
los requisitos del producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3.2Entradas
7.3.3 Resultados
7.3.4 Revisión
7.3.5 Verificación
7.3.6 Validación
7.3.7 control cambios
Compras
7.4.2Información
de las Compras
7.4.3Verificación de los productos Comprados
7.5.2Validación de los Procesos
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4Propiedad del
Cliente
7.5.5Preservación del Producto
REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESAROLLO
NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009Numerales 7.3.4.; 7.3.5. y 7.3.6.
8. “MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA”
8.5.1 Mejora Contínua
8.2.1Satisfacción del
Cliente
8.5Mejora
8.1Generalidad
es
8.2Seguimient
o y Medición
8.3Control del Producto
No Conforme
8.4Análisis de Datos
Capítulo 8Capítulo 8NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009
8.5.2Acción
Correctiva
8.5.3Acción
Preventiva
8.2.2Auditoría Interna
8.2.3Seguimiento y Medición
de los Procesos
8.2.4Seguimiento y
Medición del Producto
Armonización Modelo de Operación por Procesos y Estructura Organizacional
Enfoque gerencial sistémico
ENFOQUE GERENCIAL SISTÉMICO:Armonización Procesos – Estructura
MACROPROCESOS
DEPENDENCIAS
PROCESOS
DEPENDENCIAS
•• MapasMapas FuncionalesFuncionales parapara definirdefinir empleosempleos::
LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
Armonización Procesos – Estructura
ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.CONTROL INTERNO.
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.
1.1. Componente Talento Humano.
1.2. Componente Direccionamiento Estratégico.
1.3. Componente Administración del Riesgo.
2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento.
2.1. Componente Autoevaluación Institucional.
2.2. Componente de Auditoría Interna.
2.3. Componente Planes de Mejoramiento.
3. Eje Transversal Información y Comunicación.
ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.CONTROL INTERNO.
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El Trabajo en Equipo es el trabajohecho por varios individuos donde
TRABAJO EN EQUIPO vsGRUPO DE TRABAJO
hecho por varios individuos donde cada uno, frente a un objetivo
común, hace su parte sin perder de vista el objetivo.
El Grupo de Trabajo es la distribución de tareas entre sus
TRABAJO EN EQUIPO vsGRUPO DE TRABAJO
distribución de tareas entre sus integrantes donde cada uno hace
su parte y luego se integran.