Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) fileSTRUKTUR ORGANISASI . KEPALA DINAS . SEKRETARIS . Subbag Umum Subbag Program Evaluasi dan Keuangan . UPT . Bidang Pengelolaan

Jl. Mastrip No. 61 Lamongan – 62216 Telp. 0322-321170 e-mail : [email protected]

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Subbag Umum Subbag Program Evaluasi dan Keuangan

UPT

Bidang Pengelolaan Jalan Kabupaten

Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten

Seksi Pembangunan Utilitas Jalan Kabupaten

Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Seksi Leger dan Sarana Prasarana Jalan

Bidang Bina Jalan Poros Desa

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Poros Desa

Seksi Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Poros Desa

Seksi Pembangunan Utilitas Jalan Poros Desa

Seksi Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten

Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan Peralatan

Perbekalan

Peraturan Bupati No 59 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016

FUNGSI :

TUGAS & FUNGSI

MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGIS, MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM, PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DI

BIDANG PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Peraturan Bupati No 59 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga Kabupaten Lamongan

TUGAS :

Penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum bina marga;

Pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum bina marga;

Pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pekerjaan

umum bina marga;

Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum bina marga;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum bina marga;

Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pekerjaan umum bina marga; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

4

Kontrak : 1

* + non pns

-

10

20

30

40

50

60

70

- 1 1 3 10 - 58

IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB

E S E L O N JFU STAF

Series1

05

1015202530354045

0 39 30 4

I II III IV

GOLONGAN

Ser…

JENJANG PENDIDIKANSD 3

JENJANG PENDIDIKANSLTP 0

JENJANG PENDIDIKANSLTA 40

JENJANG PENDIDIKAND1 -

JENJANG PENDIDIKAND2 -

JENJANG PENDIDIKAND3 0

JENJANG PENDIDIKANS1 24

JENJANG PENDIDIKANS2 6

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENANGANAN DPU BINA MARGA KAB. LAMONGAN

Meliputi: 27 Kecamatan 1.Jalan Kabupaten 416,116 Km 2.Jalan Poros Desa Strategis 279,500 Km 3.Jembatan Kabupaten 255 Unit. 4.Jembatan Poros Desa Strategis 103 Unit

SK Bupati No: 188/170/Kep/413.013/2016 Tanggal 21 Juni 2016

Tentang Penetapan Jalan Menurut Statusnya di

Kabupaten Lamongan

PELAKSANAAN SAKIP

1 2 3 4 5 Misi

Visi

Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing ”

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Mis

i 3


Tuju

an

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Sasa

ran Terwujudnya

peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat

Indi

kato

r Sas

aran

- Indeks Infrastruktur

Jalan

- Indeks Infrastruktur

jembatan

VISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RENSTRA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN

MISI TUJUAN INDIKATO

R TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN


Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Indeks Infrastruktur

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat

Indeks Infrastruktur Jalan

Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Indeks infrastruktur jalan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran trasportasi

Prosentase infrastruktur Jalan Kabupaten yang mantap

Prosentase infrastruktur Jalan Poros Desa Strategis yang mantap

Indeks Infrastruktur Jembatan

Indeks Infrastruktur jembatan

Prosentase infrastruktur Jembatan Kabupaten yang mantap

Kemantapan Infrastruktur Jembatan Poros Desa Strategis

MATRIK RENSTRA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

TUJUAN : Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO. INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA

PERHITUNGAN KONDISI

AWAL 2016 TARGET

2021

1. Indeks Insfrastruktur Jalan

Indeks Jalan Kabupaten + Indeks Jalan Poros Desa Strategis

Jumlah Indeks

- 85,06

Indeks Infrastruktur Jembatan

Indeks Jembatan Kabupaten + Indeks Jembatan Poros Desa Strategis Jumlah Indeks

- 83,97

Indek

Presenter

Presentation Notes

Jalan kondisi baik

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan sasaran

Uraian Indikator Formula Kondisi

Awal 2016

Target Strategi

Kebijakan Program 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran trasportasi

1 Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : Panjang Jalan Kabupaten Seluruhnya x 100%

83,56

85,89

88,22

90,56

92,89

95,22

Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengawasan dengan melibatkan tim TP4D

Pembangunan Jalan Rehabilitasi / Pemeliharaaan Jalan

Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Poros Desa Strategis

Panjang jalan Poros Desa Strategis dalam kondisi baik : Panjang Jalan Poros Desa Strategis Seluruhnya x100%

64,44 83,64 87,24 90,84 92,61 92,56 Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengawasan dengan menggunakan konsultan yang berpengalaman dan berkompeten dibidangnya

Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan

2 Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Kabupaten

Jumlah Jembatan kabupaten yang tertangani : Jumlah Jembatan Kabupaten x 100%

73,33

74,51 75,69 77,25 78,82 80,00 Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengawasan dengan melibatkan tim TP4D

Pembangunan Jembatan

Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Poros Desa Strategis

Jembatan Poros Desa strategis Kondisi : Jumlah Jembatan Poros Desa Stategis x 100%

- 87,74 90,57 93,4 96,23 98,11 Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengawasan dengan menggunakan konsultan yang berpengalaman dan berkompeten dibidangnya

Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan

Matriks Sasaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN

NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran trasportasi

Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten .

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Panjang Jalan Kabupaten Seluruhnya

Inspeksi Lapangan




Panjang jalan Poros Desa Strategis dalam kondisi baik Panjang Jalan Poros Desa Strategis Seluruhnya

Inspeksi Lapangan

Bidang Bina Jalan Poros Desa

Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik.

Jumlah Jembatan kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Jembatan Kabupaten

Inspeksi

Lapangan



Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Poros Desa Strategis dalam Kondisi Baik.

Jembatan Poros Desa strategis dalam kondisi baik Jumlah Jembatan Poros Desa Strategis

Inspeksi Lapangan

Bidang Bina Jalan Poros Desa X 100%

* Berdasarkan Juknis Dirjen Bina Marga No. 77 Tahun 1990

X 100%

X 100%

X 100%

RENCANA KINERJA TAHUN 2018 No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2018 1.

Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan


Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten

88,22


87,24


75,69


90,57

Kegiatan Peningkatan Jalan

Kab.

Pemeliharaan Berkala Jalan Kab.

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Pembangunan

Dinding Penahan

Tanah

Pemeliharaan Rutin Jalan Kab

Pembangunan

Jembatan Kab

Pemeliharaan Rutin

Jembatan Kab

Pemeliharaan dan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebinamar

gaan

Inspeksi Kondisi

Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan Poros Desa

Strategis

Pembangunan Dinding Penahan Tanah Poros Desa

Strategis

Jembatan Poros Desa Strategis

Eselon IV

Indikator Kegiatan Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam

Kondisi Baik

Tersedianya Sarana dan

Prasana Kebinamarg

aan

Tersedianya Data

Base Jalan dan

jembatan

Panjang Jalan Poros Desa Strategis Dalam Kondisi Baik

Jumlah Jembatan Poros Desa Strategis Dalam Kondisi

Sasaran Dinas PU. BM

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan dalam mendukung kelancaran transportasi KADIS PU. BM

Indikator Sasaran



Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan

Kabupaten.

Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Poros

Desa Strategis

Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan dan

Jembatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarna Kebinamargaan Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan Eselon III

Indikator Program Panjang dan Jumlah Jalan dan

Jembatan Kabupaten yang ditingkatkan

Panjang dan Jumlah Jalan dan Jembatan Kabupaten

yang dipelihara / direhabilitasi

Jumlah Sarana dan Prasarna Kebinamargaan yang

ditingkatkan

Panjang Jalan Poros Desa Strategis dalam Kondisi Baik

Jumlah Jembatan Poros Desa Strategis Dalam Kondisi Baik

Tujuan Dinas PU. BM

Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan KADIS PU. BM

Indikator Tujuan Indeks Infrastruktur Jalan Indeks Infrastruktur Jembatan

Tujuan RPJMD Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan BUPATI

Indikator Tujuan Indeks Infrastruktur

Sasaran RPJMD Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat

BUPATI

Indikator Sasaran Indeks Infrastruktur Jalan Indeks Infrastruktur Jembatan

PERJANJIAN KINERJA DPA

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018 ( IKU )

MATRIK RENSTRA KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RKT, PK DAN DPA

RKT TAHUN 2017

Prosentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

30.650 m

Keterkaitan RENJA dengan RKA

Indikator Program

Indikator Kegiatan

Indikator Sasaran

RKA

30.650 m

Keterkaitan RENJA RKA dengan DPA

Indikator Program

Indikator Kegiatan

Indikator Sasaran

DPA

30.650 m

SK IKU

PENGUKURAN KINERJA DINAS PU BINA MARGA TAHUN 2018 ( Tri Bulan I )

No SASARAN INDIKATOR TARGET 2018 ( % )

REALISASI 2018

s/d Tribulan I ( % )

1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran trasportasi


88,22 0,24%


87,24 0


75,69 13,17%


90,57 0

* Yang terlaksana baru pemeliharaan rutin sedangkan yang lain masih dalam proses lelang

Presenter

Presentation Notes

s.D tribulan 3

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan

No SASARAN INDIKATOR TARGET 2017 ( % )

REALISASI 2017

s/d Tribulan IV ( % )

CAPAIAN 2017 s.d Tribulan IV

( % )

1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran trasportasi


85,89 90,71 105,61


83,64 98,07 120,85


74,51

76,43 102,58


87,74 99,50 113,40

Presenter

Presentation Notes

s.D tribulan 3

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN %

CAPAIAN


Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten 112.537.330.000 108.703.773.186 96,59% Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Poros Desa Strategis

40.433.230.350 39.880.207.850 98,63% Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik. 7.079.116.000 6.948.679.064 98,16% Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Poros Desa Strategis dalam Kondisi Baik.

5.075.000.000 4.991.543.500 98,36%

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Keterangan :

Sasaran Indikator %Capaian

Kinerja % Capaian Anggaran

%Tingkat Efesiensi



105,61 96,59

9,02


120,85

98,63

22,22


102,58

98,16

4,42


113,40

98,36

15,04

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2017

OPTIMALISASI PENERAPAN

SAKIP

1 • Memperkuat Komitmen Pejabat di Lingkungan

Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan

2 • Langkah Penguatan SDM Pejabat dan Evaluator SAKIP dilingkungan

Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan dengan narasumber dari Biro Organisasi Prov. Jatim dan Menpan RB

3 • Study Banding ke Daerah yang sudah mendapatkan nilai

SAKIP Kabupaten dengan katagori A

4 • Optimalisasi Proses Perencanaan Sampai Pelaksanaan

dengan melibatkan TP4D dan Konsultan yang kompeten

PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN

MANFAAT PENERAPAN SAKIP

1. Efektifitas penggunaan anggaran

2. Adanya kinerja yang terukur dan dipertanggungjawabkan

199.477.851.350,00

116.107.261.400,00

-

50.000.000.000,00

100.000.000.000,00

150.000.000.000,00

200.000.000.000,00

250.000.000.000,00

2017 2018

ANGGARAN

ANGGARAN

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2015 - 2017

ADANYA PENURUNAN ANGGARAN DARI 2017

KE 2018 MENCAPAI 41,79%

Jenis Base Corse Harga (Rp) per Km dengan lebar jalan 4m

AGREGAT klas A 2.908.247.160

CTB 3.727.020.345,80

DELMEN 2.650.381.440

Pemanfaatan

Sebagai konstruksi jalan

Efisiensi : 29,73%

Efisiensi : 10,34%

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN TR 1 TR 2 TR 3 TR 4


Prosentase Kemantapan Insfrastruktur Jalan Kabupaten

- - - 88,22%

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten

4 Kegiatan

Perencanaan Pembangunan Jalan

Jumlah Dokumen Perencanaan

7 Dokumen Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten

1.750.000.000 √ √ √

Pembangunan Jalan Kabupaten Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun

1.882 m Melaksanakan Pembangunan Jalan Kabupaten

1.885.000.000 √ √ √

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah Gorong-gorong yang dibangun

11 Unit Melaksanakan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

3.255.000.000 √ √ √

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Panjang Dinding Penahan Tanah yang dibangun

1.820 m Melaksanakan Pembangunan Dinding Penahan Tanah

6.000.000.000 √ √ √

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten

1 Kegiatan

Peningkaran dan Pelebaran Jalan Kabupaten

Penjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan

1.500 m Melaksanakan Peningkatan Jalan Kabupaten

49.790.000.000 √ √ √

Lanjutan .......


JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

6 Kegiatan

Inspeksi Kondisi Jalan Kabupaten

Jumlah Dokumen ysng tersedia

1 Dokumen Melaksanakan Survey Kondisi Jalan Kabupaten

50.000.000 √ √ √ √

Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi

30.650 m Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

7.210.000.000 √ √ √ √

Pengadaan Alat-alat Berat Tersedianya Alat Berat yang Memadai

2 Unit Melaksanakan Pengadaan Alat – alat Berat

695.000.000 √

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

Tersedianya Alat Pemeliharaan

2 Unit

Melaksanakan Pengadaan Perlengkapan Bengkel Alat – alat Berat

1.035.000.000 √

Rehabiltasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat

Jumlah Alat Berat yang dipelihara

2 Unit Melaksanakan Pemeliharaan alat-alat berat

65.000.000 √ √ √

Sarana dan Prasarana Pelengkap Jalan

Jumlah Sarana Prasarana Pelengkap Jalan

1 Paket Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasana Pelengkap Jalan

100.000.000 √ √ √



Prosentase Kemantapan Insfrastruktur Jalan Poros Desa Strategis

- - - 87,24%


JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 5 Kegiatan

Inspeksi Kondisi Jalan Poros Desa Strategis

Jumlah Dokumen ysng tersedia

1 Dokumen Melaksanakan Survey Kondisi Jalan Poros Desa Strategis

50.000.000 √ √ √ √

Peningkatan Jalan Poros Desa Strategis

Panjang Jalan Poros Desa Strategis yang ditingkatkan

12.750 m Melaksanakan Peningkatan Jalan Poros Desa Strategis

35.751.178.000 √ √ √ √

Pembangunan Dinding Penahan Tanah Poros Desa

Panjang Dinding Penahan Tanah yang dibangun

3.140 m Melaksanakan Pembangunan Dinding Penahan Tanah

4.385.022.000 √ √ √ √

Perencanaan Jalan Poros Desa Strategis

Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia

10 Dokumen

Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Jalan Poros Desa

500.000.000 √ √ √ √

Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa

Panjang Jalan Poros Desa Strategis yang dipelihara

514 m Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa

1.000.000.000 √ √ √ √

Lanjutan .......



Prosentase Kemantapan Insfrastruktur Jembatan Kabupaten

- - - 75,69%


JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1 Kegiatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jembatan

Jumlah Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi

22 Unit Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten

250.000.000 √ √ √ √



Prosentase Kemantapan Insfrastruktur Jembatan Poros Desa Strategis

- - - 90,57%


JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1 Kegiatan Pembangunan Jembatan Poros

Desa Strategis Jumlah Jembatan Poros Desa Strategis yang dibangun

3 Unit Melaksanakan Peningkatan Jalan Poros Desa Strategis

1.105.000.000 √ √ √ √

Lanjutan .......

SP-SW

Documents

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) fileSTRUKTUR ORGANISASI . KEPALA DINAS . SEKRETARIS . Subbag Umum Subbag Program Evaluasi dan Keuangan . UPT . Bidang Pengelolaan