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SALUD Presupuesto 2015
OSASUNA 2015eko Aurrekontua
Vitoria-Gasteiz, 30 enero 2015
2
1) Personas como eje central de la acción
2) Envejecimiento, cronicidad y dependencia
3) Sostenibilidad del sistema sanitario
4) Profesionales del sistema sanitario
5) Innovación e investigación
6) Consumo
LINEAS GENERALES X LEGISLATURA DEPARTAMENTO DE SALUD
3 Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011
PRESUPUESTO 2015 GOBIERNO VASCO
DEPARTAMENTO DE SALUD
3.395.785.000 €
4
DEPARTAMENTO SALUD; 31,9%
RESTO DEPARTAMENTOS
; 68,1%
*Millones de €
PRESUPUESTO 2015 GOBIERNO VASCO
SECCIÓN 2015 2014 Dif. % Variación
SALUD 3.395,8 3.354,2 41,6 1,2%
EDUCACIÓN,POLÍTICA LINGÚISTICA Y CULTURA 2.798,8 2.765,2 33,6 1,2%
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1.070,2 954,8 115,4 12,1%
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 670,2 653,5 16,6 2,5%
SEGURIDAD 616,7 608,9 8,0 1,3%
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 432,0 418,8 13,2 3,1%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 225,1 220,7 4,4 2,0%
LEHENDAKARITZA 106,5 101,3 5,2 5,1%
HACIENDA Y FINANZAS 97,7 96,9 0,8 0,9%
RESTO SECCIONES 1.225,9 1.041,2 184,7 18,2%
TOTAL 10.639,0 10.215,5 423,5 4,1%
6
1.568 €
GASTO SANITARIO
PÚBLICO PER CAPITA 2015
7
GASTO SANITARIO PÚBLICO PER CAPITA SERVICIOS DE SALUD CCAA 2014
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
Fuente: Presupuestos CCAA 2014 Euskadi 2014 1.541 €
8
PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD 2015
CAPITULOS PRESUPUESTO 2014
PRESUPUESTO 2015
DIFERENCIA INCR. %
1. GASTOS DE PERSONAL 45,8 46,5 0,7 1,5%
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.724,0 2.779,3 55,3 2,0%
3. GASTOS FINANCIEROS 0,0 0,0 0,0 0,0%
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES
536,4 520,0 -16,4 -3,1%
6. INVERSIONES 2,5 2,2 -0,3 -12,2%
7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL
45,4 47,7 2,3 5,1%
8. AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS
0,2 0,2 0,0 0,0%
TOTAL 3.354,2 3.395,8 41,6 1,2%
(millones euros)
-2,0%
9
+1’5% Capítulo I.-
Gastos de Personal
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
-12,2% Capítulo VI.-
Inversiones Reales
Delegación T. Gipuzkoa -83,9% Informática +44,4% Farmacia -8,2%
+2,0% Capítulo II.-
Gastos de Funcionamiento
C-P Osakidetza +2,1% Conciertos +1,3% Salud Pública +2,6% Investigación +20,2%
-3,1% Capítulo IV.-
Transferencias y Subvenciones Corrientes
Farmacia -1,9% Ayudas Proyectos Investigación +14,7%
+3,3% Capítulo VII.-
Transferencias y Subvenciones de Capital
Inversiones Osakidetza +6,9%
10 Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011
2015 2015/14
DEPARTAMENTO DE SALUD 833.207,6 € -1,6%
Conciertos 244.594,3 € 1,3%
Farmacia-Recetas 487.438,2 € -1,9%
Otros 101.175,1 € -6,6%
OSAKIDETZA 2.562.577,4 € 2,2%
Contrato-Programa 2.515.000,0 € 2,1%
Inversiones 47.577,4 € 6,9%
TOTAL 3.351.649,0€ (Miles de Euros) 3.395.785,0 € 1,2%
PRESUPUESTO 2015 DEPARTAMENTO DE SALUD
-0,8%
* Descontado el efecto Ayuda de Adherencia 2014 y 2015
*
11
OSAKIDETZA C-P
77,5%
Conciertos7,5%
Farmacia-Recetas
15%
PRESUPUESTO 2015 GRANDES PARTIDAS
95,6%
4,4%
C-P +Conciertos + Farmacia-Recetas RESTO
12
OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Osakidetza
2.543,0 millones Euros
+ 2,1 %
Crecimiento gasto de personal 31M
Cuenta Resultados Osakidetza Presupuesto 2015
% Total
Presupuesto 2014
% Variac. 2015/2014
A- GASTOS DE PERSONAL 1.751.013.676 68,9% 1.720.013.681 1,8%
B- TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 791.982.179 31,1% 770.982.171 2,7%
A+B TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 2.542.995.855 100% 2.490.995.852 2,1%
Gasto Personal68,9%
Productos farmacéuticos
9,4%
Material sanitario9,3%
3-Resto gastos funcionamiento
12,4%
+52 millones
13
ARABA 13,7 % GIPUZKOA 21,8 % BIZKAIA 51,5 % O. CENTRAL 13,1 %
INVERSIONES OSAKIDETZA
4 Proyectos HOSPITALES
3 Proyectos A. PRIMARIA
10 Proyectos OSI
O. CENTRAL
47.577.400 € + 6,9%
14
INVERSIONES RELEVANTES POR TERRITORIOS Y CENTROS SANITARIOS
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA
H. U. ARABA 4,9 M C.S. AMURRIO 1,0 M
C.S. KANPEZU 0,6 M
H. U. BASURTO 9,3 M H. URDULIZ 5,9 M
H. U. CRUCES 4,5 M
C.S. AMOREBIETA 2,0 M C.S. MIRIBILLA 1,2 M
C.S. EL KARMELO 0,8 M C.S. RETUERTO 0,6 M
C.S. ALONSOTEGI 0,2 M
H. EIBAR 5,1 M H. U. DONOSTIA 2,5 M
OSI BIDASOA 0,8 M
C.S. ZESTOA 0,8 M OSI GOIERRI 0,8 M
C.S. A/Z DONOS 0,4 M
15
PRESUPUESTO 2015 KONTSUMOBIDE
CAPITULOS EUROS
I 3.422.438
II 1.536.281
III 300
IV 1.395.172
VI 246.500
VII 16.309
VIII 30.000
TOTAL 6.647.000
51,5%
23,1%
0,0%
21,0%
3,7%
0,2%
0,5%
100% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
TOTAL
miles €
CA
PÍTU
LOS
GASTOS PERSONAL
GASTOS FUNCIONAMIENTO
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. DE GASTOS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. OPERACIONES DE CAPITAL
AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS
6.647.000 Euros + 0,4%
16
ATENCIÓN PRIMARIA
PREVISIÓN ACTIVIDAD 2015 OSAKIDETZA
Medicina 9.341.350 + 0,6%
Pediatría 1.723.538 + 0,7%
Enfermería 3.457.329 + 0,2%
C. no presen 2.068.537 + 5%
ATENCIÓN HOSPITALARIA
Altas 243.748 + 1,8% Estancia media 4,72 - 0,1%
Consultas 3.885.594 + 0,3%
Interv. Quirúrgicas 116.870 + 3,0%
Urgencias atendidas 807.793 + 0,4% C. No presenciales 179.362 + 20%
SALUD MENTAL
Altas H. 1.748 + 2,4% Estancias H. 202.595 + 0,1% Consultas C.S.M. 942.577 + 0,1%
HOSPITALES DE MEDIA/LARGA ESTANCIA
Altas 7.401 +0,3%
Estancias 115.490 0,0%
EMERGENCIAS
Consejo. Sanitario 162.225 +27,2% (Plataforma Enfermería) Consejo. Sanitario 87.512 +1,5% (Centros Coordinadores) Movilización de recursos 225.444 + 3,0%
17
AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PREVISIÓN ACTIVIDAD 2015
DEPARTAMENTO SALUD
Convocatoria Proyectos:
Importe: 1.454.161 € +14,7%
BECAS Y AYUDAS A FORMACIÓN
PROFESIONALES
Ayudas/Becas:
Importe: 111.460€ 0,0%
AYUDAS A ASOCIACIONES,
COLEGIOS, COMISIONES
Convocatoria Ayudas:
Importe: 79.409 € 0,0%
CONVENIOS FARMACIA
Test rápido cribado VIH: 57.000 € + 25,6%
AYUDAS ADICCIONES Y
SALUD PÚBLICA
Ayudas Adicciones: Importe : 2.781.714 € +6,4%
Ayudas Salud Pública: Importe: 986.000 € 0,0% Ayudas Adherencia tratamientos Importe: 11.440.000 €
18
INFORMACIÓN
PREVISIÓN ACTIVIDAD 2015 KONTSUMOBIDE
FORMACIÓN MEDIACIÓN
Mediaciones técnicas: 6.200
Mediaciones satisfactorias: 45%
RECLAMACIONES
Reclamaciones atendidas: 10.700
ARBITRAJE
Núm. Solicitudes: 1.200 Laudos: 650
Consultas: ≥ 8.000 Visitas página web: 35.000
Actividades formativas: 868.300 € 0%
Talleres : 4.155
IMPLANTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
APOYO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE CONSUMO
Entidades locales: Importe: 955.481 € 0% Asociaciones: Importe: 456.000 € 0%
DESPLIEGUE PLAN DE EUSKERA
19
2013-2020
CLAVES PRESUPUESTO 2015
• Personas como eje central
• Cronicidad, vejez y dependencia • Sostenibilidad del sistema sanitario • Profesionales del sistema sanitario
• Innovación e investigación
• Consumo
1
2 3 PERSONAS
• Osakidetza 25.807
• Dpto. Salud 883 3.395,8 millones de €
4
LINEAS GENERALES
PRESUPUESTO
PLAN DE SALUD
PLAN DE EUSKERA 2013-2019
DOCUMENTO PROGRAMÁTICO MUJERES Y HOMBRES 2014-2016
20
APOSTAR POR LA SALUD PÚBLICA EN TODOS LOS
SECTORES
PRESUPUESTO 2015 DEPARTAMENTO DE SALUD
TRABAJAR PARA LAS PERSONAS. 1.568 € DE GASTO SANITARIO POR PERSONA
APOSTAR POR LA INVESTIGACIÓN Y LA
INNOVACIÓN
MANTENER Y MEJORAR
OSAKIDETZA
PRIORIDAD: EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI
21
SALUD Presupuesto 2015
OSASUNA 2015eko Aurrekontua
Vitoria-Gasteiz, de 30 enero de 2015