Sesja RadyPowiatu Nowosądeckiego › ... › files › sesja_28_12_2011.pdfSesja Rady Powiatu Nowosądeckiego -28.10.2011 r. 23 POZOSTAŁE OBWODNICE Budowa obwodnicy Podegrodzia jużzostała

11

Sesja Rady Powiatu NowosądeckiegoSesja RadySesja Rady Powiatu Powiatu NowosNowosąądeckiegodeckiego

28 grudnia 2011 r.28 grudnia 2011 r.

2

PRZEWIDYWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2011 W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

58 3

03 6

32

59 1

67 8

69

17 1

03 2

64

18 1

03 2

64

14 7

03 0

36

19 1

98 2

88

16 4

95 2

11

13 6

06 4

83

30 3

37 7

92 45

674

096

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

Subwencje Udziały wewpływach z

podatkudochodowego

Dotacje celowe ipomoc finansowa

Dochody własne Środki pozyskane zUE i innych żródeł

zagranicznych

Uchwała budżetowa na 2011 r.

Przewidywane wykonanie w 2011 r.

(wzrost o 1,5%)

(wzrost o 5,8%)

(wzrost o 30,6%) (spadek o 17,5%)(wzrost o 50,6%)

3

2 516 112VI. PRZEWIDYWANE WOLNE ŚRODKI

na koniec 2011 r.

106,0%100,0%113,9%

26 582 44814 200 00012 382 448

25 068 52814 200 00010 868 528

V. PRZYCHODY budżetu Powiatu pochodzące z:1) zaciągniętego długoterminowego kredytu2) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za poprzedni rok

100,0%12 149 33612 149 336IV. ROZCHODY tj. przypadające do spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach 2006-2011

92,2%-11 917 000-12 919 192III. WYNIK BUDŻETU Powiatu (I - II)

Deficyt w 2011 r.

111,9%167 667 000149 862 127II. Planowane WYDATKI Powiatu

113,7%155 750 000136 942 935I. Prognozowane DOCHODY Powiatu

5321

Dynamikaw %

Przewidywane wykonanie w 2011 r.

Uchwała Budżet.

na 2011 r.Wyszczególnienie

PORÓWNANIE PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4

Spadek o 1,5%

Spadek o 5,2%

15 239 192

9,8%

58 155 560

37,3%

15 109 192

11,3%

58 155 560

42,5%

Wskaźniki zadłużenia Powiatu:(obowiązujące wg starej ustawy o finansachpublicznych)

Kwota spłaty zadłużenia w roku budżetowym1. Wskaźnik spłaty zadłużenia w roku

budżetowym przy dopuszczalnym max. wskaźniku 15%.

Kwota zadłużenia Powiatu na koniec rokubudżetowego2. Wskaźnik zadłużenia Powiatu

na koniec roku przy dopuszczalnym max. wskaźniku 60%.

PORÓWNANIE PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Przewidywane wykonanie

5

MODERNIZACJA SPZOZ SZPITALA IM. J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU

6

„Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowęi modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 10.688.698 zł.

Wartość dofinansowania: 6.413.218 zł.

Wkład własny: 4.275.480 zł.

MODERNIZACJA SPZOZ SZPITALA IM. J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU

7

PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Łącznie wydatki na programy finansowane z UE i z innych źródeł zagranicznych:

wykonanie w 2010 r.:

44 miliony 98 tysięcy 437 złw tym wkład własny:

6 milionów 133 tysiące 454 zł.

8

Lp. Powiat

Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Liczba projektów w PO

KL

Wartośćdofinansowania z PO KL

Osoby objęte wsparciem z PO KL Osoby objęte wsparciem z PO KL na terenach wiejskich

Osoby objęte wsparciem z PO KL w wieku 50 lat i więcej

Liczba

Odsetek ludności w danej kategori

Pozycja w rankingu powiatów

Liczba



Liczba



1 Bocheński 8 433 8,2% 8 5 018 7,2% 3 564 3,0% 14 71 56,3 mln

2 Brzeski 7 270 7,9% 9 4 563 6,3% 5 557 3,5% 10 71 55,6 mln

3 Chrzanowski 9 173 7,2% 13 2 963 6,2% 6 1 022 3,6% 9 86 45,1 mln

4 Dąbrowski 7 545 12,9% 1 4 926 11,5% 1 430 4,2% 4 64 58,7 mln

5 Gorlicki 10 873 10,1% 2 4 217 5,9% 9 641 3,2% 12 124 67,5 mln

6 Krakowski 16 869 6,6% 16 9 909 4,7% 12 1 419 2,8% 15 98 59,1 mln

7 Limanowski 10 789 8,6% 7 6 213 6,1% 7 287 1,5% 20 92 74,4 mln

8 Miechowski 4 741 9,5% 4 2 368 6,2% 6 447 4,3% 3 37 27,8 mln

9 Myślenicki 10 392 8,6% 7 5 822 6,5% 4 855 4,1% 5 108 36,0 mln

10 Nowosądecki 19 975 9,8% 3 12 161 7,3% 2 941 3,0% 12 207 123,4 mln

11 Nowotarski 10 491 5,6% 18 5 449 4,1% 14 671 2,1% 19 72 50,3 mln

12 Olkuski 8 457 7,4% 11 3 273 5,7% 10 987 3,8% 7 57 52,8 mln

13 Oświęcimski 11 292 7,3% 12 4 260 6,0% 8 1 071 3,3% 11 90 50,9 mln

14 Proszowicki 3 960 9,1% 6 2 406 6,5% 4 390 4,5% 2 53 34,5 mln

15 Suski 6 224 7,5% 10 3 202 5,1% 11 365 2,5% 16 48 30,7 mln

16 Tarnowski 18 255 9,3% 5 10 818 6,3% 5 777 2,4% 17 141 77,8 mln

17 Tatrzański 3 767 5,7% 17 1 407 3,6% 15 287 2,3% 18 28 17,6 mln

18 Wadowicki 8 850 5,7% 17 4 924 4,4% 13 1 168 4,0% 6 77 42,2 mln

19 Wielicki 6 393 5,7% 17 2 722 3,3% 16 661 3,1% 13 83 25,8 mln

20 M. Kraków 34 268 4,5% 19 0 0,0% - 5 037 3,2% 12 68 91,7 mln

21 M. Nowy Sącz 5 992 7,1% 14 0 0,0% - 817 4,8% 1 33 35,7 mln

22 M. Tarnów 7 677 6,7% 15 0 0,0% - 910 3,7% 8 40 49,9 mln

WojewództwoMałopolskie 231 688 7,0% - 98 484 5,9% - 20 777 3,3% - 1644 1,7 mdl. zł

WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

999

PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU

30,2 km – długość wyremontowanych i przebudowanych dróg.

9 szt. – liczba wyremontowanych i odbudowanych mostów.

7 szt. – liczba wyremontowanych i przebudowanych przepustów.

4,2 km – długość wyremontowanych i wybudowanych chodników.

Inne prace: 31 zadań w ramach usuwania skutków powodzi, w tym 1 inwestycyjne i 30 remontowanych

101010

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Muszyna – Złockie w m. Muszyna długość 31,08 mb, szerokość 11,2 m.

Oddanie mostu do użytkowania zaplanowano do końca listopada. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.

Całkowita wartość zadania:

2 miliony 961 tysięcy 840 zł,w tym z dotacji:

2 miliony 865 tysięcy 900 zł.


111111

Remont drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice- nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 2.100 mb,

chodnik – 90 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.


1 milion 945 tysięcy 128,38 zł,w tym z dotacji:

1 milion 914 tysięcy 573,79 zł.


121212

Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Jazowsko Obidza – mur oporowy na długości 300 mb.

Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.


771 tysięcy 990 zł,w tym z dotacji:

771 tysięcy 990 zł.


131313

Przebudowa drogi powiatowej Witowice – Rożnów nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 4.800 mb.,

remont dwóch mostów


10 milionów 358 tysięcy 72 zł,w tym z dotacji:

8 milionów 169 tysięcy 968 zł.


141414

Remont drogi powiatowej Muszyna – Leluchów- nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1.800 mb.,

remont chodników na długości 724 mb Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.


1 milion 264 tysiące 853 zł,w tym z dotacji:



151515

Remont drogi powiatowej Wytrzyszczka – Tropie –Bartkowa Posadowa - nowa nawierzchnia bitumiczna

na długości 3.184 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.


1 milion 419 tysięcy 667 zł,w tym z dotacji:

1 milion 380 tysięcy 911 zł.


161616

Remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka- nowa nawierzchnia bitumiczna w …. na długości 2.000 mb.,

bariery energochłonne na długości 220 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.





171717

Remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Cieniawa- nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 2.700 mb.,

remont chodnika na długości 422 mb Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.





181818

Remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynkakosze siatkowo – kamienne na długości 320 mb.,

mur oporowy na długości 20 mb

Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.





191919

Remont drogi powiatowej Maciejowa – Składziste- nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 710 mb., remont

stożków mostu, kosze siatkowo - kamienne Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.





202020


Wydatki na utrzymanie i modernizacje dróg

47 milionów 120 tysięcy 722 złw tym na usuwanie skutków powodzi wydano20 milionów 790 tysięcy zł.

Środki własne przeznaczone przez powiat na inwestycje: 17 milionów 508 tysięcy zł.

21

PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH DO KOŃCA 2011 ROKU

Powiat w ciągu trzynastu lat funkcjonowania przeznaczyłna inwestycje, remonty i modernizacje dróg łącznie309 milionów 752 tysiące 473 zł,w tym ze środków własnych 150 milionów 598 tysięcy 289 zł.

W tym okresie powiat wybudował i przebudował

45 mostów, w tym 10 mostów w roku 2011.

222222

OBWODNICA ZACHODNIA

Obwodnica zachodnia – długość: 6,03 km

Wartość inwestycji – ok. 50 milionów zł

14.10.2011 r. została wydana decyzja środowiskowa.

Następnym planowanym etapem jest przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego - 28.10.2011 r.

232323

POZOSTAŁE OBWODNICE

Budowa obwodnicy Podegrodzia już została zakończona kosztowała- 58 mln. zł (w tym 10 mln. – wykup terenów).Powstało w ten sposób 6,5 kilometra trasy, cztery ronda i 3 mosty.

Budowa obwodnicy północnej jest w fazie wstępnego przygotowywania, przewidywana długośćodcinka to ok. 3,7 km, w tym na terenie gminy Chełmiec 1,62 km, a na terenie Nowego Sącza 2,07 km.

242424

SCHEMAT PRZEBIEGU PROJEKTOWANYCH DRÓG

2525

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Trwają rozmowy w sprawie przekazania powiatowi przez wojewodę małopolskiego budynków i działki Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej. W ramach porozumienia z wojewodą powiat zabezpieczyłtam nieszczelności na pokryciu dachowym.

26

HALA SPORTOWA W ŁĄCKU

27

KONCEPCJA BUDOWY OBIEKTU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRYBOWIE

28

KONCEPCJA MODERNIZACJI DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PIWNICZNEJ-ZDROJU

29

Documents

Sesja RadyPowiatu Nowosądeckiego › ... › files › sesja_28_12_2011.pdfSesja Rady Powiatu Nowosądeckiego -28.10.2011 r. 23 POZOSTAŁE OBWODNICE Budowa obwodnicy Podegrodzia jużzostała