Upload
nguyendiep
View
303
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Daftar Isiii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................. iDAFTAR ISI ........................................................................................... iiBAB.I Pendahuluan
A. Latar Belakang .................................................................... 1B. Maksud dan Tujuan ............................................................ 1C. Tugas Pokok Dan Fungsi...................................................... 2D. Struktur Organisasi Sekre DP. KORPRI Kab.Tanah Bumbu .. 3E. Struktur Personalia Sekretariat DP. KORPRI ....................... 5
BAB.II Rencana StategisA. Rencana Strategis ............................................................... 6B. Tujuan Strategis .................................................................. 7C. Sasaran Strategis ................................................................ 7D. Rencana Kinerja Tahun 2016............................................... 8E. Rencana Anggaran Tahun 2016 ........................................... 10
BAB.III Akuntabilits KinerjaA. Capaian Kinerja ................................................................... 11B. Realisasi Anggaran.............................................................. 17
BAB. IV Penutup……………………………………………………………………………. 20LAMPIRAN-LAMPIRAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Kata Pengantari
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Rahmat Nya sehingga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dapat diselesaikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan bahwa setiap entitas
akuntabilitas kinerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Laporan
Akuntabilitas Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan
anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis. Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI sebagai salah satu SKPD menyusun laporan akuntabilitas
kinerja ahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai atas
penggunaan anggaran.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja ini didukung dengan Aplikasi E-
Planning, E- Budgeting dan E-Monev yaitu aplikasi sistem akuntabilitas kinerja
yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian
kinerja dalam rangka meningkatkan akutabilitas dan kinerja unit kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Aplikasi ini menampilkan
proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja dan monitoring serta evaluasi
pencapaian kinerja dan keuangan.
Harapan kami dengan adanya LAKIP ini dapat memberikan hasil
pelaksanaan kinerja secara terperinci, agar dapat menggambarkan secara utuh
atas pelaksanaan seluruh Kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. Apabila ditemukan beberapa kesalahan
maupun kekurangan kami mohon kritik dan sarannya sebagai bahan perbaikan
dalam penyempurnaan tahun 2016 maupun tahun mendatang.
Ucapan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam
pembuatan, penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Kata Pengantari
(LAKIP) ini. Akhirnya kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah
untuk dikaji dan dicermati sebagai bagian dari bahan Evaluasi Kinerja
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2016.
Batulicin, Desember 2016
Plt. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRIKabupaten Tanah Bumbu
Hj. Rima Anita Susanti, SEPenata Muda Tk. INIP. 19800203 201101 2 005
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. I Pendahuluan1
BAB. IP E N D A H U L U A N
A. Latar Belakang
Organisasi KORPRI mempunyai tugas utama melaksanakan pembinaan
Jiwa Korps (Korsa) sebagaimana yang diamanatkan oleh PP No.42 Tahun
2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dengan demikian
tugas dan fungsi KORPRI juga melaksanakan sebagai tugas pemerintahan
dan pembangunan, sehingga organisasi KORPRI tidak lagi berada diluar
kedinasan, namun posisi dan aktivitasnya berada dalam kedinasan.
Oleh karena itu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah
Bumbu memerlukan perencanaan kinerja kegiatan yang lebih baik dan aktif
sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu. Karena KORPRI merupakan sebagai
wadah organisasi para PNS yang mana diharapkan dapat membangun
kesadaran PNS / anggota KORPRI agar mempunyai rasa solidaritas yang kuat,
komitmen terhadap kesatuan dan persatuan, membangun soliditas dan
kohesitas yang tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai perekat persatuan dan
kesatuan bangsa.
B.Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 adalah :
1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut
hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. I Pendahuluan2
C.Tugas Pokok dan Fungsi Instansi
Pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 tahun 2011 Tentang
Tugas Pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu
pada pasal 2 disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional
dan administrasi kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. Dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan internal terhadap
seluruh unsur dalam lingkup tugasnya. Secara rinci tugas Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI adalah sebagai berikut :
1.Merumuskan kebijakan pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
2.Menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana penyelenggaraan
administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi
pemerintah maupun pihak terkait.
3.Menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana pelaksanaan koordinasi
kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental
dan spiritual.
4.Menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana kegiatan usaha,
meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan sosial serta
advokasi hukum, dan
5.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Pengelolaan Urusan Umum dan Kerjasama
2. Pembinaan Keolahragaan, Seni, Budaya, Mental dan Rohani
3. Pembinaan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. I Pendahuluan3
D.Struktur Organisasi Sekretariat DP.KORPRI Kab. TanahBumbu
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu untuk
melaksanakan tugas dan fungsi dilengkapi dengan struktur organisasi, yang
terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama
Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum,
Kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun
pihak ketiga, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Menyusun Program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasipenyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat dan tata usaha rumahtangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
2. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasiefektifitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasikepegawaian;
3. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasikegiatan penyusunan program dan kegiatan KORPRI;
4. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasikegiatan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan danpenyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
5. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi pelaksanaanevaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Menyusun program, mengatur, melasanakan dan mengevaluasi kerjasamadengan instansi pemerintah dan pihak ketiga;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan PengurusKORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. I Pendahuluan4
2. Sub Bagian Olahraga ,Seni Budaya, Mental dan Rohani
Sub Bagian Olahraga , Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta
melaksanakan pembinaan mental dan rohani , dengan uraian tugas sebagai
berikut :
1. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi
penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan olah raga;
2. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi
penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
3. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan pembinaan mental dan spritual;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas
menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan
anggota, memberikan bantuan sosial serta advokasi hukum, dengan rincian
tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi
penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
2. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi
pelasanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
3. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan
sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. I Pendahuluan5
4. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan
kedinasan;
5. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi
penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi
pemberian advokasi hukum; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
E. Struktur Personalia Sekretariat DP KORPRI
Plt. Kasubbag.Umum dan Kerjasama
Masdiaty Yulianti, S.PiNIP. 19810724 200903 2 011
Kasubbag.Olahraga Seni Budaya Mental
& RohaniHj. Rima Anita Susanti, SE
NIP. 19800203 201101 2 005
Kasubbag.Usaha Bantuan Hukum &
SosialM. Untung RLU, SH
NIP. 19890705 201101 1 001
Muhammad RijaliNIP. 19661213 200604 1 010
Siti Ragebiah, S.PdINIPTT.6810.2293
Kumala sariNIPTTK. 6810.0040
Sri SuhartiNIP. 19850716 201001 2 033
Ahmad Yani, S.SosNIPTT. 6810.2735
RusidahNIPTTK.6810.2890
Risna Hidayanti,S.PdNIPTTK.6810.2883
Siti Elda ErianiNIPTTK. 6810.2373
Hariadi MuslimNIPTTK.6810.2224
Plt. SEKRETARIS
Hj. RIMA ANITA SUSANTI, SENIP. 19800203 201101 2 005
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
.Bab. II Rencana Strategis10
BAB. IIRENCANA STRATEGIS
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima
tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah
Bumbu membuat Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 sebagai
pedoman dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan.
Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berisi tentang gambaran
sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun
beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas,
fungsi dan peran yang diamanahkan.
Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi,
Misi.
Visi
Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang berjiwa korsa dan
memberikan perlindungan hukum kepada anggota dan keluarganya.
Misi
1. Meningkatkan solidaritas dan soliditas Pegawai Aparatur Sipil Negara
2. Meningkatkan kesejahteraan, pengayoman dan perlindungan hukum
untuk Aparatur Sipil Negara dan keuarganya.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
.Bab. II Rencana Strategis10
B. Tujuan Strategis
a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dantransparan
b. Meningkatkan jiwa korsa dan pelayanan bantuan hukum
C. Sasaran Strategis
1. Meningkatkan jiwa korsa antar Aparatur Sipil Negara denganmelaksanakan penyelenggaraan kompetisi olahraga sebagai perekat danpemersatu antar SKPD
2. Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undanganDan Meningkatkan pelayanan bantuan hokum dengan melaksanakanSosialisasi Peraturan perundang-undangan dan pelayanan konsultasibantuan hukum
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
.Bab. II Rencana Strategis10
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2016
Pembuatan Rencana Kinerja Tahun 2016 Berdasarkan Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI KabupatenTanah Bumbu Tahun 2016. Adapun Penetapan Kinerjanya sebagai berikut :
No ProgramUtama Sasaran Indikator kinerja
Output Target Indikator KinerjaOutcome Target Anggaran Ket
1 Belanja TidakLangsung
PeningkatanKinerja Pegawai
Terbayarnya KesejahteraanPegawai
12 Bulan Meningkatnya KesejahteraanPegawai
100 % 551.584.686
2 AdministrasiPerkantoran
Terciptanya systemkerja lebih baikdidukung saranadan prasaranayang tersedia
1. Terpeliharanya KendaraanDinas / Operasional
2. Terlaksananya Pengelolaanadministrasi Keuangan
3. Tersedianya jasakebersihan kantor
4. Tersedianya PersediaanJasa Perbaikan PeralatanKerja Kantor
5. Terlaksananya UrusanUmum
6. TerlaksananyaPenggandaan dan BarangCetak
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1. Terciptanya Pelayananadministrasi perkantoranyang Baik
2. Terciptanya Pelayananadministrasi perkantoranyang Baik
3. Terciptanya Pelayananadministrasi perkantoranyang Baik
4. Terciptanya Pelayananadministrasi perkantoranyang Baik
5. Terciptanya Pelayananadministrasi perkantoranyang Baik
6. Terciptanya Pelayananadministrasi perkantoranyang Baik
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
35.000.000
121.590.000
4.000.000
10.900.000
23.599.000
22.900.000
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
.Bab. II Rencana Strategis10
3.
4.
5.
PeningkatanDisiplin Aparatur
Pembinaan danPemasyarakatanOlahraga
PenataanPeraturanPerundang -Undangan
Tersedianyapengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu
Peningkatankesehatan anggotaKORPRI
Peningkatanpelayanan bantuanhukum danpemahamanhukum padaanggota KORPRI
7. Tersedianya KomponenListrik/ PeneranganBangunan Kantor
8. Terlaksananya PembeliaanPerlengkapan Kantor
9. Terlaksananya Rapat -rapat Koordinasi danKonsultasi
10.Terlaksananya UrusanUmum dan Kepegawaian
11.Terlaksananya Rapat -rapat Koordinasi danKonsultasi
1. Terlaksananya PengadaanPakaian Olahraga danPakaian Batik
1. Terlaksananya FasilitasPembinaan danPengembangan KegiatanOlahraga dan seni
1. Terlaksananya KoordinasiKerjasama PermasalahanPeraturan PerUndang-undangaT
2. Terlaksananya SosialisasiPeraturan PerUndang-undangan bagi anggotaKORPRI
12 Bulan
3 Paket
12 Bulan
6 orang
12 Bulan
14 stell
7 Cabang
12 Bulan
2kalikegiatan
7. Terciptanya Pelayananadministrasi perkantoranyang baik
8. Terciptanya Pelayananadministrasi perkantoranyang baik
9. Terciptanya Pelayananadministrasi perkantoranyang baik
10.Terciptanya Pelayananadministrasi perkantoranyang baik
11.Terciptanya Pelayananadministrasi perkantoranyang baik
1. Meningkatnya DisiplinAparatur
1. 1. Meningkatnya FasilitasKegiatan PengembanganOlahraga dan Seni
1. Terfasilitasi PelayananBantuan Hukum bagi anggotaKORPRI
2. Meningkatnya pemahamanhukum pada anggota KORPRI
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2.015.000
11.000.000
103.550.000
179.900.000
9.900.000
5.600.000
393.560.000
45.350.000
0
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
.Bab. II Rencana Strategis10
E.RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016
Rencana anggaran kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten secara keseluruhan adalah Rp. 1.520.248.686 ( Satu Milyar
Lima Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam
Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah ) dengan rincian secara umum meliputi:
1.Belanja Tidak Langsung Rp. 551.584.686,-
2.Belanja Langsung Rp. 968.664.000,-
Meliputi :
a. Program Belanja Tidak Langsung
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Gambaran terperinci tentang realisasi anggaran, dapat dilihat pada
Pengukuran kinerja tahun 2016 terlampir.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. III Akuntabilitas Kinerja18
BAB. IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJAPenetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan
merupakan persyaratan mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator
kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran diupayakan lebih kepada
outcome, namun demikian karena keterbatasan data dukung banyak indikator
kinerja sasaran yang dilaporkan kinerjanya masih bersifat output, sedangkan
indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah input dan output.
Pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kegiatan dan umumnya capaian
kinerja sasaran dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap
sebagai penggerak kinerja terdekat.
Tahun 2016 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah
Bumbu telah menetapkan kelompok indikator kinerja, masing – masing
indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan hasil pengukuran
kemudian dikategorikan dalam pencapaian kinerja dengan empat kategori
sebagai berikut :
Tabel : Kategori Persentase Pencapaian Sasaran
Peringkat Rentang Capaian Kategori Capaian Kualifikasi
I Lebih dari 90 % Sangat Tinggi A
II 70 % s.d 89,99 % Tinggi B
III 55 % s.d 69,99 % Rendah C
IV Kurang dari 54,99 % Sangat Rendah K
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. III Akuntabilitas Kinerja18
Capaian sasaran kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Tahun 2016 berkategori Tinggi dengan persentase 92,06 % Rincian capaian
masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEJIK 2016 CAPAIAN(%)
1. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 100,00
2. Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran 88,00
3. Peningkatan Disiplin Aparatur 100,00
4. Terciptanya KORPRI yang Sehat Jasmani dan Rohani melaluipembinaan olahraga, mental dan rohani 98,22
5. Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan PemahamanHukum pada anggota KORPRI 32,17
Analisis capaian kerja sasaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten sebagai berikut:
Sasaran. 1 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Sasaran ini dimaksud untuk kesejahteraan pegawai Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten berupa pembayaran belanja pegawai selama 12
Bulan selama Tahun Angaran 2016. Secara keseluruhan nilai capaian sasaran
ini adalah 100 % atau kategori capaian Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Kinerja Pegawai Bulan 12 12 100%
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran diatas dicapai dengan
program Belanja Tidak Langsung dengan kegiatan Belanja Tidak Langsung
secara rutin selama 12 bulan dalam Tahun Anggaran 2016. Untuk kegiatan ini
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. III Akuntabilitas Kinerja18
tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam artian tidak mengalami
perubahan yang signifikan.
Sasaran. 2 Terciptanya pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran ini dimaksud untuk terciptanya peningkatan sistem kerja lebih
baik berupa tertib administrasi yang didukung dengan penyediaan jasa
pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, penyediaaan jasa administrasi
keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja, Penyediaan ATK, penyediaaan barang cetakan dan
penggandaan, penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor ,
penyediaan peralatan perlengkapan kantor, rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah, penyediaan jasa tenaga non PNS dan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah pada Tahun Angaran 2016. Secara
keseluruhan nilai capaian sasaran ini adalah 87,64 % atau kategori capaian
Tinggi, dengan rincian sebagai berikut :
Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional Bulan 12 12 58,09
Terlaksananya PengelolaanAdministrasi Keuangan Bulan 12 12 95,48
Tersedianya Jasa KebersihanKantor Bulan 12 12 100,00
Tersedianya Persediaan jasaPerbaikan Peralatan Kerja Bulan 12 12 27,52
Tersedianya ATK Bulan 12 12 100,00
Terlaksananya PengadaanPenggandaan dan Barang Cetak Bulan 12 12 100,00
Tersedianya KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
Bulan 12 12 100,00
Terlaksananya Pembelianperlengkapan Kantor Paket 3 1 100,00
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. III Akuntabilitas Kinerja18
Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi Luardaerah
Bulan 12 12 90,00
Terlaksananya Urusan Umumdan Kepegawaian Orang 8 8 100,00
Terlaksananya Rapat-rapatKooordinasi dan KonsultasiDalam Daerah
Bulan 12 12 92,42
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas dicapai dengan
Program Administrasi Perkantoran pada Tahun Anggaran 2016. Pada Tahun
2016 untuk pencapaian kinerja sasaran kegiatan ini sebesar 87,64 %. Hal ini
dikarenakan adanya defisit anggaran dan karena bersifat
situsional/menyesuaikan kebutuhan.
Sasaran. 3 Peningkatan Disiplin Aparatur
Sasaran ini dimaksud untuk terciptanya pengadaan pakaian olahraga.
Operasional pada Tahun Angaran 2016. Nilai capaian sasaran ini adalah
100,00 % atau kategori capaian Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai berikut
:
Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Terlaksananya PengadaanPakaian Olahraga Stell 14 14 100,00
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas dicapai dengan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Tahun Anggaran 2016.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. III Akuntabilitas Kinerja18
Sasaran. 4Terciptanya KORPRI yang Sehat Jasmani dan Rohani
melalui pembinaan olahraga, mental dan Rohani
Sasaran ini dimaksud untuk peningkatan kesehatan anggota KORPRI
pada Tahun Angaran 2016. Secara keseluruhan nilai capaian sasaran ini
adalah 98,22 % atau kategori capaian Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Meningkatnya kemampuan danprestasi olahraga baik jasmanimaupun rohani
Cabang
7cabangpertandingan
7 cabangpertandingan 100,00
Cabang pertandingan ini meliputi pertandingan Catur, Bulutangkis Putra,
Tenis Meja Putra, Bola Volly Putra, Futsal Putra dan Putri, senam Zumba dan
jalan santai. Ketujuh cabang pertandingan ini diikuti oleh seluruh SKPD
Kabupaten Tanah Bumbu. Pertandingan ini dilaksanakan dalam rangka
memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu yang ke-13 yang
dilaksanakan pada Triwulan I yaitu pada tanggal 10 s/d 28 Maret Tahun 2016.
Pelaksanaan pertandingan Catur, Tenis Meja dan Bola Volly, Senam
Zumba dan jalan santai dilaksanakan di Kantor Bupati Tanah
BumbuKabupaten Tanah Bumbu, sedangkan pertandingan Bulutangkis dan
Futsal dilaksanakan di jalan Manggis tepatnya dilapangan Tamara Sport
Center.
Untuk Pengiriman kontingen dilaksanakan satu kali yaitu pada bulan
Agustus Tahun 2016. Adapun cabang yang diikuti oleh kontingen Tanah
Bumbu adalah Bola Volly Putra, Futsal Futra dan Bulutangkis Putra. Untuk
Cabang Bulutangkis kontingen Tanah Bumbu mendapatkan juara II sedangkan
untuk cabang Volly mendapatkan juara IV.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. III Akuntabilitas Kinerja18
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas dicapai dengan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pada Tahun Anggaran
2016.
Sasaran. 5Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Pemahaman
Hukum pada anggota KORPRI
Sasaran ini dimaksudkan untuk Peningkatan Pelayanan bantuan hukum
dan pemahaman hukum pada anggota KORPRI pada Tahun Angaran 2016.
Secara keseluruhan nilai capaian sasaran ini adalah 32,17 % atau kategori
capaian sangat rendah, dengan rincian sebagai berikut :
Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Terfasilitasinya PelayananBantuan Hukum bagi anggotaKORPRI
Bulan 12 12 100,00
Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-undangan Kegiatan 4 0 0
Kegiatan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dilaksanakan
sesuai dengan kasus yang masuk. Untuk tahun 2016 permohonan kasus yang
masuk kepada Tim LKBH sebanyak 11 berkas dengan jenis kasus yang
berbeda-beda, yaitu :
1. Sengketa Tanah
2. Pendampingan Kasus Pidana/KDRT
3. Harta Gono Gini
4. Pendampingan Kasus Perceraian
5. Hutang Piutang
6. Pendampingan UU ITE n0 11 th 2008 pasal 27 dan 310 KUHP
7. Konsultasi
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. III Akuntabilitas Kinerja18
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan ditargetkan
sebanyak 2 kali kegiatan namun tidak terealisasi karena terbentur dengan
kegiatan narasumber dan adanya defisit anggran.
B. REALISASI ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Untuk Program ini secara keseluruhan capain kinerja adalah 87,64 %.
Program ini tidak sesuai target di karenakan adanya defisit anggaran dan
bersifat situsional/dana cadangan/menyesuaikan kebutuhan. Rincian Program
dapat dilihat sebagai berikut :
Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perijinan KendaraanDinas/Operasional
Bulan 35.000.000 20.331.500 58,09
Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Bulan 121.590.000 116.030.000 95,43
Penyediaan Jasa KebersihanKantor Bulan 4.000.000 4.000.000 100,00
Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja Bulan 10.900.000 1.750.000 16,06
Penyediaan ATK Bulan 23.599.000 23.599.000 100,00
Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan Bulan 22.700.000 22.525.000 99,23
Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
Bulan 2.015.000 2.015.000 100,00
Penyediaan Peralatan danperlengkapan Kantor Paket 11.000.000 11.000.000 100,00
Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah Bulan 103.550.000 87.403.000 84,41
Penyediaan Jasa Tenaga NonPNS Orang 179.900.000 179.900.000 100,00
Rapat-rapat Koordinasi DalamDaerah Bulan 9.900.000 9.150.000 92,42
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. III Akuntabilitas Kinerja18
Untuk Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas, Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
dan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah tidak sesuai realisasi keuangannya
tidak sesuai target karena sifatnya situsional/ menyesuaikan kebutuhan dan
adanya defisit anggaran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Untuk program ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun
ke tahun.
Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Stell 5.600.000 5.600.000 100,00
Untuk Kegiatan ini realisasi Fisik dan keuangan sudah sesuai dengan target
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian
Penyelenggaraan KompetisiOlahraga Cabang 393.560.000 384.884.000 97,79
Untuk Kegiatan ini tingkat capain kinerja fisik 98,22 % tidak 100 %
dikarenakan volume pembelian baju dan SPPD tidak sesuai target tapi realisasi
keuangan 97,79 % karena adanya harga barang yang murah.
4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Untuk Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundangan-undangan mengalami penurunan karena bersifat situsional/dana
cadangan dan menyesuaikan kasus yang masuk ke LKBH. Sedangkan kegiatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan target kegiatan sebanyak empat kali
namun tidak terealisasi, hal ini disamping terkendala dengan narasumber juga
karena adanya defisit anggaran.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. III Akuntabilitas Kinerja18
Secara Rinci Capain Kinerja dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian
Koordinasi KerjasamaPermasalahan PeraturanPerundang-undangan
Bulan 45.350.000 14.590.000 32,17
Fasilitasi Sosialisasi PearaturanPerundang-undangan Kegiatan 2 0 00,00
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATENLAKIP TAHUN 2016
Bab. IV Penutup20
BAB. IVP E N U T U P
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini
kami selesaikan dengan tingkat persentasi Capaian kinerja mencapai 92,06 %(Sembilan Puluh Dua Koma Nol Enam Persen). Meningkat dibandingkan
dengan tahun lalu.
Semoga LAKIP ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pedoman
pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Tanah Bumbu di masa yang akan datang.
Plt. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRIKabupaten Tanah Bumbu
Hj. Rima Anita Susanti, SEPenata Muda Tk. INIP. 19800203 201101 2 005