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QUEM EU SOU?
ALEX MARIN SILVA16 anos de experiência trabalhando com softwares corporativos, especialista em aplicações fiscais e integrações de sistemas. 10 anos de experiência com SAP e atualmente responsável pela área de inovação nas Business Solutions de Aplicativos e Petrobras da Sonda IT.
Acima de tudo, apaixonado por novas tecnologias, inovação e tudo aquilo que muda e melhora a vida das pessoas e corporações.
@alexxmarinhttps://www.linkedin.com/pub/alex-marin-silva/0/380/6b0
CENÁRIO ATUAL - DESAFIO DAS EMPRESAS
3
Processos de Negócios
Cenário | Finanças | Controladoria
Implementação ERP Global Roll OutProcessos de Negócios
Processos de NegóciosCenário | Vendas | Compras
Livros | ECD | EFD EFD Contribuições
ECF | CIAP
Declarações periódicas
3
Leis, Normas, Decretos, Regimes Especiais
Alterações Tributárias: Federais, Estaduais e Municipais
IRRF | INSS | ISS | ICMS | IPI | PIS | COFINS
Complexidade Tributária Brasileira
Obrigações | GIAS | SintegraFalha de Informações
Apuração de ImpostosTempo elevado
RecursosAlto Custo
SOLUÇÃO FISCAL NA ERA DIGITAL
4
COMMODITIESApurar Impostos
Entregar Arquivos Relatórios Estáticos
Processamento batch
GESTÃO / VALIDAÇÃOCalendário
Gestão de equipes Validação
Relatórios Dinâmicos
PREDIÇÃO | UX | MOBILEFerramentas Analíticas
Real-time Acessível de qualquer dispositivo
A (R)EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES COM O FISCO
5
Papel Digital
FiscalizaçãoManual
Amostragem
FiscalizaçãoCruzamentos Validações
2012Contribuições
2012CT-e
2009ECD | EFD
2008NF-e
2015ECF 2016
Bloco K
2016e-Social (*)
…REINF | ISSQN
2011Bloco G
PROBLEMA CENTRAL
Validações e análises "básicas"
Dados Mestres
Excesso de Z
Problemas de Interface
Conciliação Fiscal Contábil
Soluções Caseiras de correções
7
MAPA TAX DECLARATION FRAMEWORK
Sistemas Legados
Sistemas Satélites
Calendário
Apuração ICMS | IPI |
ST| IRPJ | CSLL
Auditoria
Obrigações
Transfer Pricing
RECOF
ECC 6.0 EhP 7
CIAP Dados Mestres
Novas Localizações MM/SD Determinação IVA
BRF+ NFWriter
MP135 TAXBRA
FISCAL
INTEGRAÇÃO E GOVERNANÇA Controle/Integração SAP ERP
Integração Nativa Contabilização | Correção na origem
COCKPIT FISCAL Geração SPED’s
Monitor obrigações
ECF Geração ECF
ESOCIAL
Transmissão Monitoramento
Validação Técnica
e Transacional
Geração XML Assinatura
REPOSITÓRIO TRIBUTÁRIO CENTRAL - HANA
CTR SPED ECF Obrigações eSocialDados
Históricos
Calendário
Apuração ICMS | IPI |
ST| IRPJ | CSLL
Auditoria
Obrigações
Transfer Pricing
RECOF
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Sistemas Legados
Sistemas Satélites
FISCAL
INTEGRAÇÃO E GOVERNANÇA Controle/Integração SAP ERP
Integração Nativa Contabilização | Correção na origem
COCKPIT FISCAL Geração SPED’s
Monitor obrigações
ECF Geração ECF
ESOCIAL
Transmissão Monitoramento
Validação Técnica
e Transacional
Geração XML Assinatura
REPOSITÓRIO TRIBUTÁRIO CENTRAL - HANA
CTR SPED ECF Obrigações eSocialDados
Históricos
MAPA TAX DECLARATION FRAMEWORK
ECC 6.0 EhP 7
CIAP Dados Mestres
Novas Localizações MM/SD Determinação IVA
BRF+ NFWriter
MP135 TAXBRA
ECC 6.0 EhP 7
CIAP Dados Mestres
Novas Localizações MM/SD Determinação IVA
BRF+ NFWriter
MP135 TAXBRA
MAPA TAX DECLARATION FRAMEWORK
Sistemas Legados
Sistemas Satélites
Calendário
Apuração ICMS | IPI |
ST| IRPJ | CSLL
Auditoria
Obrigações
Transfer Pricing
RECOF
FISCAL
INTEGRAÇÃO E GOVERNANÇA Controle/Integração SAP ERP
Integração Nativa Contabilização | Correção na origem
COCKPIT FISCAL Geração SPED’s
Monitor obrigações
ECF Geração ECF
ESOCIAL
Transmissão Monitoramento
Validação Técnica
e Transacional
Geração XML Assinatura
REPOSITÓRIO TRIBUTÁRIO CENTRAL - HANA
CTR SPED ECF Obrigações eSocialDados
Históricos
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MAPA TAX DECLARATION FRAMEWORK
Sistemas Legados
Sistemas Satélites
Calendário
Apuração ICMS | IPI |
ST| IRPJ | CSLL
Auditoria
Obrigações
Transfer Pricing
RECOF
FISCAL
INTEGRAÇÃO E GOVERNANÇA Controle/Integração SAP ERP
Integração Nativa Contabilização | Correção na origem
COCKPIT FISCAL Geração SPED’s
Monitor obrigações
ECF Geração ECF
ESOCIAL
Transmissão Monitoramento
Validação Técnica
e Transacional
Geração XML Assinatura
REPOSITÓRIO TRIBUTÁRIO CENTRAL - HANA
CTR SPED ECF Obrigações eSocialDados
Históricos
ECC 6.0 EhP 7
CIAP Dados Mestres
Novas Localizações MM/SD Determinação IVA
BRF+ NFWriter
MP135 TAXBRA
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MAPA TAX DECLARATION FRAMEWORK
Sistemas Legados
Sistemas Satélites
Calendário
Apuração ICMS | IPI |
ST| IRPJ | CSLL
Auditoria
Obrigações
Transfer Pricing
RECOF
FISCAL
INTEGRAÇÃO E GOVERNANÇA Controle/Integração SAP ERP
Integração Nativa Contabilização | Correção na origem
COCKPIT FISCAL Geração SPED’s
Monitor obrigações
ECF Geração ECF
ESOCIAL
Transmissão Monitoramento
Validação Técnica
e Transacional
Geração XML Assinatura
REPOSITÓRIO TRIBUTÁRIO CENTRAL - HANA
CTR SPED ECF Obrigações eSocialDados
Históricos
ECC 6.0 EhP 7
CIAP Dados Mestres
Novas Localizações MM/SD Determinação IVA
BRF+ NFWriter
MP135 TAXBRA
Legados
HANA
COMO ESTA ORGANIZADO O TDF?
ECC 6.0
Dados Transacionais
Dados Mestres
CTR
Dados Transacionais
Dados Mestres
Calculation Views
NF_DOCUMENTO NF_DOCUMENTO_ITEM
… NF_DOCUMENTO_TOTAL
EFDRegistro 0000
Registro 9999
ECDRegistro 0000
Registro 9999
ECFRegistro 0000
Registro 9999
WebBrowser
Netweaver SAPUI5 | Fiori
HCM
Dados Transacionais
Dados Mestres
SLT
E-SOCIAL
EVENTO INICIAIS
EVENTOS DE TABELA
EVENTOS NÃO
PERIÓDICOS
EVENTOS PERIÓDICOS
Identificação da Empresa
Sua Estrutra
Seus vínculos empregáticios
Conjunto de Regras da Empresa
Processos Administrativos e
judiciais
Relação de cargos e funções
Admissões e demissões
Acidentes de trabalho
Atualização de Registros
Folha de Pagamento
Deduções, base de calculo
Contribuições Sindicais
FGTS, IRRF
JORNADA DE ENVIO AO FISCO
1. Empresa gera arquivo XML
2. Arquivo é assinado
digitalmente e enviado ao FISCO
3. A autenticidade do arquivo é verificada
4. É enviado um protocolo de
envio e arquivos resposta
ARQUITETURA SOLUÇÃO SAP
ERP
HCM
Medicinado
Trabalho
Folha Não SAP
Legados
Archiving(*)
Repositório do e-Social Armazenamento de XML
(HANA)
COCKPIT FUNCIONALValidação Técnica e Funcional
Geração do XML com Assinatura Montagem dos Lotes
COCKPIT TÉCNICOTransmissão do XML
Monitor Técnico com Tráfego de Informações Controle de Lotes
TDF E-SOCIAL
PO
FISCO