Scanned by CamScannerrsudkoesma.id/wp-content/uploads/2018/08/RENJA RSUD 2018.pdf5 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018 kesehatan, realisasi program dan kegiatan yang didanai

Scanned by CamScanner




ii Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ...................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ..................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................. 4

1.4. Sistematika Penulisan ....................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN

RENSTRA RSUD dr. R. KOESMA TUBANTAHUN 2016 ............... 6

2.1 Gambaran Umum ..................................................................... 6

2.2 Anggaran ................................................................................. 6

2.3 Data Hasil Kegiatan Pelayanan ................................................. 7

2.4 Pencapaian Kinerja terhadap Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan .................................................................... 8

2.5 Realisasi Program dan Kegiatan Yang Didanai APBD Kabupaten

Tuban Tahun Anggaran 2016 .................................................... 13

2.6 Realisasi Bantuan Sosial, Hibah APBD Kabupaten Tuban

Tahun Anggaran 2016............................................................... 20

2.7 Realisasi Pelaksanaan Tugas dari APBN (Tugas Pembantuan

atau Dekonsentrasi) dan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016 . 21

2.8 Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis dan Standar Pelayanan

Minimal ................................................................................... 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................... 22

3.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 . 22

3.2 Visi dan Misi RSUD dr R. Koesma ............................................. 23

3.3 Penjelasan Misi RSUD dr R. Koesma ......................................... 24

3.4 Tujuan Strategis ....................................................................... 26

3.5 Sasaran Rencana Kinerja .......................................................... 26

3.6 Indikator Kinerja Utama ............................................................ 27

3.7 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 ............................. 27

3.8 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. R.

Koesma Tahun 2018 ................................................................. 37

BAB IV PENUTUP .................................................................................. 58

1 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR :188.4/ 46 /KPTS/414.103.001/2017

TANGGAL : 5 Juni 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,

masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang

berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma

Tuban Tahun 2018 bertepatan dengan tahun kedua masa jabatan

Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode tahun 2016-2021. Mengingat

dokumen RKPD tahun 2018 yang digunakan acuan masih dalam

proses penyesuaian karena dokumen RPJMD tahun 2016-2021 masih

ada penyesuaian perumusan indikator program.

Dokumen Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Tahun

2018 harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan

daerah tahun 2018, bersinergi dengan prioritas pembangunan

nasional dan Propinsi Jawa Timur, serta harus menjadikan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan pogram

dan kegiatan dilingkup Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma.

Sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi

pelayanan publik bidang kesehatan sudah tentu bersinergi dengan

perencanaan anggaran yang Pemerintah Kabupaten Tuban, Rumah Sakit

Umum Daerah dr. R. Koesma sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel.

Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit dituntut untuk profesional

dan tetap menjalankan fungsi sosial rumah sakit yang merupakan

urusan wajib pemerintah bidang kesehatan, khususnya pemberian

pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin. Untuk itu rumah sakit


harus dikelola dengan optimal. Pengembangan-pengembangan setiap

jenis layanan baru rumah sakit perlu dilakukan terus menerus

sepanjang tahun dengan inovasi-inovasi terkini sesuai tujuan, visi dan

misi yang telah ditetapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan rujukan di Kabupaten Tuban.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Tuban Tahun

2018 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up,

berdasarkan masukan dari setiap unit kegiatan di lingkungan rumah

sakit sebagai ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan

disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan masyarakat di

sekitar RSUD dr. R. Koesma Tuban. Pimpinan selaku pemegang kebijakan

memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas yang

disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Tuban bidang

kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun, yaitu selama

Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit

Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2017, adalah

sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



j. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

m. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Paang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009Seri E

Nomor 1);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);


r. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah

Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban

Tahun 2016 Seri E Nomor 63).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

dr. R. Koesma adalah sebagai dokumen perencanaan penganggaran

untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai

pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit

Umum Daerah dr. R. Koesma Tuban karena memuat arah kebijakan

pelayanan kesehatan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib

Pemerintah Daerah.

b. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit

Umum Daerah dr. R. Koesma Tahun 2018 adalah:

1) menjabarkan Rencana Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.

R. Koesma Tuban;

2) menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) Rumah Sakit

Umum Daerah dr. R. Koesma dalam melaksanakan seluruh

kegiatan rumah sakit pada Tahun 2018;

3) menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan di Rumah Sakit Umum

Daerah dr. R. Koesma dalam penyusunan Rencana Kerja tahun

2017dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di

rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;

4) menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program

kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun

program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber

pendanaan;

5) mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja

pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit

Umum Daerah dr. R. Koesma terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN

Berisikan latarbelakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH dr. R. KOESMA TAHUN LALU

Berisikan gambaran, anggaran, data hasil kegiatan pelayanan,

pencapaian kinerja terhadap standar pelayanan minimal bidang


kesehatan, realisasi program dan kegiatan yang didanai APBD

Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016, realisasi pelaksanaan

tugas dari APBN (tugas pembantuan atau dekonsentrasi) dan APBD

Provinsi Tahun Anggaran 2016, Tingkat Pencapaian sasaran

strategis dan standar pelayanan minimal.

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah

dr. R. Koesma serta program dan kegiatan RSUD dr. R. Koesma.

Bab IV : PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENSTRA

RSUD dr. R. KOESMA TAHUN 2016

2.1 Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

sebagai Rumah Sakit Kelas B non Pendidikan, dan telah dinyatakan Lulus

Akreditasi Tingkat Paripurna mempunyai kewajiban meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan sesuai standar yang dituntut oleh masyarakat, sejalan

dengan visi misi rumah sakit.

Dengan perkembangan Kabupaten Tuban yang pesat, pola hidup dan

perilaku masyarakat penduduk asli Tuban dan pendatang ikut mengalami

perubahan perkembangan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan secara

perlahan terus meningkat. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma

Tuban sebagai lembaga teknis bertanggungjawab memberikan pelayanan

kesehatan berupaya terus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

Sumber daya Manusia serta sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Rujukan.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan terus ditekankan pada

setiap sektor yang ada, dimulai dari Peningkatan mutu Administrasi Umum,

Keuangan dan perlengkapan Rumah Sakit, Peningkatan mutu pelayanan

medis, Peningkatan mutu penunjang medis dan Non Medis, Peningkatan

Mutu Pelayanan Keperawatan serta peningkatan Profesionalisme Sumber

Daya Manusia. Dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana secara

bertahap dan terkontrol sehingga dihasilkan mutu layanan prima. Kajian

(Review) terhadap pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu diuraikan sebagai

berikut:

2.2 Anggaran

Berikut anggaran pendapatan dan realisasi belanja pada RSUD

Dokter R. Koesma pada Tahun 2016.

Target pendapatan RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun Anggaran

2016 adalah sebesar Rp 92.354.458.411,40 dengan capaian realisasi

sebesar Rp 94.844.662.301,28 (102,70%) sedangkan target belanja RSUD

Dokter R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016

Rp 139.128.966.196,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp 19.687.671.3188,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp

119.441.294.878,00.

Dengan realisasi belanja sebesar Rp 132.027.647.786,73 (94,90%) yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 19.127.771.166,00 (97,16%)

dan Belanja Langsung sebesar Rp 112.899.876.620,73 (94,52%). Adapun


perkembangan alokasi anggaran RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

lima tahun terakhir berturut-turut seperti pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.1 Alokasi dan Realisasi Belanja LangsungRSUD dr. R. Koesma

Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016

No Tahun Anggaran Alokasi

(Rp) Realisasi

(Rp) Prosentase

(%)

1 2012 58.156.784.016,00 54.697.456.165,00 94,05

2 2013 47.190.293.097,00 42.439.545.042,63 89,93

3 2014 77.090.438.984,00 77.350.251.359,10 100,34

4 2015 135.222.826.615,96 131.359.758.088,33 97,14

5 2016 139.128.966.196,00 132.027.647.786,73 94,90

Tabel : 2.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan

RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016

No Tahun Anggaran Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Prosentase (%)

1 2012 42.062.277.768,00 47.636.650.448,56 113,25

2 2013 48.228.321.800,00 41.899.085.360,20 86,88

3 2014 58.587.069.072,00 67.781.108.606,96 115,69

4 2015 73.226.121.178,02 80.220.224.740,99 102,55

5 2016 92.354.458.411,40 94.844.662.301,28 102,70

2.3 Data Hasil Kegiatan Pelayanan

Kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD dr.R.Koesma Tuban terdiri dari

pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, juga diikuti dengan kegiatan

pelayanan penunjang seperti : Laboratorium, Radiologi, Farmasi dan Gizi.

Didalam memberikan pelayanan pada masyarakat tidak hanya pada pasien.

Tabel : 2.3

Data Hasil Kegiatan Pelayanan di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2012-2016

No Jenis Pelayanan Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 I

PELAYANAN RAWAT JALAN Kunjungan baru Kunjungan ulang Seluruh kunjungan Rata-rata kunjungan Hari Buka

27.730 66.865

104.595 470 223

66.145 118.023 184.168

611,85 301

18.458 78.582 97.040 324 300

19.797 92.716 112.513 384,03 293

31.434 85.849

117.283

II

PELAYANAN RAWAT INAP Pasien masuk Pasien keluar hidup Jumlah Lama Dirawat Jumlah Hari Perawatan Rata-rata lama dirawat

19.078 18.201 89.931 76.733

4,7

20.177 19.166 91.091 71.557

4,5

15.567 14.833 77.168

64.828 4,6

22.136 18.351 87.730 75.285

4,6

21.192 19.922

100.605 91.799


No Jenis Pelayanan Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

(%) pasien keluar mati, dengan rincian

≥ 48 jam

<48 jam (%) pemakaian TT (BOR) Rata-rata frekuensi pemakaian TT (BTO) Turn Over Internal (TOI)

553 319

75,96 69,2 1,3

572 361

71,03 72,8 1,5

458 296

64,35 60,8 2,1

660 511

64,26 68,64 1,90

660 489 85,60 80,81 0,65

III

PELAYANAN INSTALASI GAWAT INAP DARURAT Pasien yang dilayani, dengan rincian keadaan pasien sebagai berikut : Seluruh Kunjungan

Dirawat

Dirujuk

Pulang

Mati sebelum dirawat

14.093 7.301 160 3.428 252

15.167 9.752 1.211 5.110 34

25.984 6.970 60 2.605 80

17.798 11.687 179 321 53

10.333 10

3.687

IV a.

PELAYANAN INSTALASI MEDIS Instalasi Radiologi

Foto tanpa bahan kontras

Kepala/diluar kepala

USG

CT-Scan

10.062 - 1.123 141

15.801 -

2.703 457

19.283 -

4.261 733

17.711 -

3.588 1.236

b.

Instalasi Laboratorium Pemeriksaan sederhana

Pemeriksaan sedang

Pemeriksaan canggih

178.496

59.700 9.492

259.861

85.787 27.298

245.035

68.231 26.286

306.629 92.703 33.888

364.962 75.670 34.42

c.

d.

Instalasi Farmasi

Pelayanan resep generik

Pelayanan resep non generik Instalasi Gizi Konsultasi Gizi

- -

1.517

40.052 20.027

3.719

52.885 26.442

4.675

202.089 101.044 2.887

10.795

V a.

b.

PELAYANAN PASIEN GAKIN Jamkesmas Rawat Jalan Rawat Inap Program Kemitraan Pasien Maskin/SKTM Rawat Jalan Rawat Inap

17.633 3.388

21.716 4.318

51.907 6.603

32.447 3.575

10.178 57.163

16.560 3.640

50.166 9.237 15.990

4.626

2.4 Pencapaian Kinerja Terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan.

Keputusan Bupati Tuban Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standar

Pelayanan Minimal RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban yang mengacu

pada Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/SK/II/2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit maka sejak tahun 2011 tolok ukur

keberhasilan pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

mengacu pada indikator yang termuat dalam Standar Pelayanan Minimal

Rumah Sakit yang telah ditetapkan tersebut, dimana terdapat sembilan

puluh jenis indikator SPM. Tahun 2016 merupakan tahun terakhir

paksanaan SPM berdasarkan Peraturan Bupati Tuban tersebut. Secara

keseluruhan hasil capaian Standar Pelayanan Minimal di RSUD Dokter

R. Koesma Kabupaten Tuban tampak sebagai berikut :


TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

NO JENIS

PELAYANAN INDIKATOR STANDART

2016

TARGET HASIL KET

1. Gawat Darurat 1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa.

2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat

3. Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana

5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat

6. Kepuasan Pelanggan 7. Kematian pasien ≤ 24 jam

100 %

24 Jam

100 %

Satu Tim

≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang

≥ 70 %

≤ 2 ‰

(pindah ke pelayanan rawat inap

setelah 8 jam)

90%

24 Jam

100 %

1 Tim

5 menit

≥ 70 %

≤ 2 per 1000

86 %

23,94 Jam

100 %

1 Tim

5 menit -

0,01‰

Tidak tercapai Tidak

tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai -

Tercapai

8. Khusus untuk RS Jiwa Pasien dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 jam

9. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

0 %

Tidak

tercapai

Tidak

tercapai

2 Rawat Jalan 1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis

2. Ketersediaan Pelayanan

3. Ketersediaan Pelayanan di RS

4. Jam buka pelayanan

5. Waktu tunggu dirawat jalan

6. Kepuasan pelanggan

7. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikrokospis TB

8. Kegiatan pencatatan dan Pelaporan TB di RS

100 % Dokter Spesialis

8.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali hari Jum’at 08.00 s/d 11.00

≤ 60 menit

≥ 90 %

≥ 60 %

≥ 60

100%

100 % ≤ 60 menit

≥ 90 %

≥ 60 %

≥ 60 %

91,91% 100 % 48 menit

76,8% 12,74% 100%

Tidak tercapai

Tercapai

Tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tercapai

3 Rawat Inap 1. Pemberi pelayanan di rawat inap

2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

3. Ketersediaan pelayanan rawat inap

100 %

100 %

100%

100 %

87,65%

Tercapai

Tidak Tercapai


NO JENIS


2016

TARGET HASIL KET

4. Jam Visite Dokter Spesialis

5. Kejadian infeksi pasca operasi

6. Kejadian infeksi Nosokomial

7. Tidak adanya pasien jatuh yang berakibat kecacatan /kematian

8. Kematian pasien > 48 jam

9. Kejadian pulang paksa 10. Kepuasan pelanggan 11. Rawat Inap TB :

a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikrokospis TB

b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS

08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja

≤ 1.5%

≤ 1.5%

100 %

0.24 %

≤ 5 %

100 %

100 %

100%

≤ 1,5%

≤ 1,5%

100%

≤ 0.24%

≤ 5% ≥ 90 %

100 %

100 %

97%

0,46%

0,21

100%

2,15%

2,11% 75.07 %

38,64%

100 %

Tidak Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tidak tercapai

Tercapai Tidak

tercapai Tidak

tercapai

Tercapai

4 Bedah Sentral 1. Waktu tunggu operasi elektif

2. Kejadian kematian di meja operasi

3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang

5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi

7. Komplikasi anestasi karena over-dosis, reaksi anestasi, dan salah penempatan endotrachealtube

≤ 2 hari

≤ 1 %

100 %

100 %

100 %

100 %

≤ 6 %

≤ 2 hr

≤ 1 %

100 %

100 %

100 %

100 %

≤ 6 %

1,15 hr 0

100%

100%

100%

100%

0%

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

5 Persalinan dan Perinatologi

1. Kejadian kematian ibu karena persalinan

2. Pemberi pelayanan persalinan normal

3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit

4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

a. Perdarahan ≤ 1 %

b. Pre-eklamsia ≤ 30 %

c. Sepsis ≤ 0,2 %

a. Dokter, Sp.OG b. Dokter umum

Terlatih (Asuhan Persalinan Normal

c. Bidan

Tim PONEK yang terlatih

a. Dokter, Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An

≤ 1 %

≤ 30 %

≤ 0,2%

100%

100%

100%

100%

0

2,38 %

0%

100% -

100%

100%

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai


NO JENIS


2016

TARGET HASIL KET

5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr

6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

7. Keluarga Berencana : Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dokter Sp.OG, dokter Sp.B, dokter Sp.U

8. Presentasi KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih


100 %

≤ 20 %

100 %

100 %

≥ 80 %

100%

100%

≤ 20 %

100%

100%

≥ 80 %

100%

95,84%

50,04%

0%

8,5%

0%

Tercapai

Tidak Tercapai


tercapai

Tidak tercapai

Tidak

tercapai

6 Pelayanan Intensif

1. Rata-rata pasien yang kembali ke perwatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

2. Pemberi pelayanan Unit Intensif

≤ 3 %

a. Dokter Sp. Anestesi & dokter spesialis sesuai dg kasus yang ditangani

b. 100% Perawat D3dg sertifikat Mahir ICU/setara (D4)

≤ 3 %

100 %

100%

0,71 %

75,43%

75,43%

Tercapai

Tidak Tercapai

Tidak tercapai

7 Radiologi 1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

2. Pelaksana ekspertisi

3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen


≤ 3 jam Dokter Sp.Rad

Kerusakan foto ≤ 2

% ≥ 80 %

≤ 3 jam 100 % ≤ 2 % ≥ 80 %

18,53 jam

89,61 %

0,71 %

0%


Tercapai Tercapai

Tidak

Tercapai

8 Lab. Patologi Klinik

1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

2. Pelaksana ekspertisi 3. Tidak adanya kesalahan

pemberian hasil pemeriksaan laboratorium


≤ 140 menit, kimia darah & darah rutin

Dokter,Sp.PK 100 %

≥ 80 %

≤140' 100% 100% ≥ 80%

200 menit

13,78%

100%

0%

Tidak tercapai

Tidak

tercapai Tercapai

Tidak Tercapai

9 Rehabilitasi Medik

1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan

2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik


≤ 50%

100 %

≥ 80 %

≤ 50 %

100%

≥ 80 %

0,54 %

100%

0 %

Tercapai

Tercapai -

10 Farmasi 1. Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Obat Racikan

≤ 30 menit

≤ 60 menit

≤ 30’

≤ 60’

32

62

Tidak

tercapai Tercapai


NO JENIS


2016

TARGET HASIL KET

2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

3. Kepuasan pelanggan 4. Penulisan resep sesuai

formularium

100 %

≥ 80 % 100 %

100%

≥ 80% 90 %

75% -

98%

Tidak tercapai

- Tercapai

11 Gizi 1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

≥ 90 %

≤ 20 %

100 %

≥ 90 %

≤ 20 %

100%

100%

21,05%

100%

Tercapai

Tidak tercapai Tercapai

12 Transfusi Darah 1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi

2. Kejadian reaksi tranfusi

100 % terpenuhi

≤ 0,01 %

100 %

≤ 0.01 %

100%

0,88%

Tercapai

Tidak tercapai

13 Pelayanan GAKIN

1. Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan

100 % terpenuhi 100 % 100% Tercapai

14 Rekam Medik 1. kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

2. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas

3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

100 %

100 %

≤ 10 menit

≤ 15 menit

100%

100%

≤10 menit

≤15 menit

92,91%

94,99%

10,44 menit

15,38 menit

Tidak tercapai

Tidak

tercapai

Tidak tercapai

Tidak

tercapai

15 Pengolahan Limbah

1. Baku mutu limbah cair 2. Pengolahan limbah padat

infeksius sesuai dengan aturan

100 %

100 %

0

100 %

0

100%

Tidak tercapai

Tercapai

16 Administrasi dan manajemen

1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi

2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala

5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun

6. Cost recovery

7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

9. Ketepatan waktu pemberian imbalan(insentif) sesuai kesepakatan waktu

100 %

100 %

100 %

100 %

≥ 60 %

≥ 40 %

100 %

≤ 2 jam

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

≥ 60 %

≥40 %

100 %

≤ 2 jam

100%

72%

100%

0 %

54,38%

100 %

0%

0% 0

0%

Tidak tercapai Tercapai

Tidak

tercapai Tidak

tercapai

Tercapai


tercapai

Tidak Tercapai

Tidak

Tercapai

17 Ambulan/Kereta Jenazah

1. Waktu pelayanan ambulan/ kereta jenazah

24 jam

24 jam

24 jam

Tercapai


NO JENIS


2016

TARGET HASIL KET

2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulan/ kereta jenazah di rumah sakit

≤ 30 menit 100% 100% Tercapai

18 Pemulasaraan Jenazah

Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah

≤ 2 jam ≤ 2 jam 45 menit Tercapai

19 Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat

3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

≥ 80 %

100%

100%

≥80 %

100 %

100 %

91,43%

100 %

100%

Tercapai

Tercapai

Tercapai

20 Pelayanan Laundry

1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang

2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tercapai

Tercapai

21 Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI)

1. Ada anggota tim PPI yang terlatih

2. Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen

3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health care Associated Infection) di rumah sakit (minimum 1 parameter)

≥ 75 %

≥ 60 %

≥ 75 %

≥ 75 %

60%

75 %

66,7%

93%

93%

Tidak Tercapai Tercapai

Tercapai

Hasil pencapaian indikator standar pelayanan minimum (SPM) RSUD

dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2016 secara umum telah mencapai

target yang ditetapkan walaupun masih ada beberapa indikator yang belum

mencapai target. Hal ini dikarenakan banyak hal antara lain masih belum

optimalnya sumber daya yang tersedia baik secara kuantitas maupun

kualitasnya, disamping masih kurangnya pengetahuan, kesadaran serta

perilaku masyarakat yang kurang mendukung program kesehatan.

2.5 Realisasi Program dan Kegiatan Yang Didanai APBD Kabupaten Tuban

Tahun Anggaran 2016

No Program/Kegiatan Anggaran

Hasil Yang dicapai Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

A

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/ RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

1 Pembangunan Gedung

IGD

10.760.178.000,00 9.696.588.050,00 90,12 Terlaksananya pembangunan satu gedung IGD

2 Pengadaan Alat-alat

Kesehatan (DAK Rp.

5.094.140.000,00)

5.100.140.000,00 4.380.839.362,84 85,90 Terlaksananya pengadaan: - 1 unit meja operasi - 1 unit lampu operasi - 6 unit pasien monitor - 6 unit C Pap - 1 unit mesin anesthesi - 1 unit infant warmer - 1 unit dental unit




- 1 unit panoramic 3 Peningkatan Derajat

Kesehatan Masyarakat

Dengan Penyediaan

Fasilitas Perawatan

Kesehatan bagi Penderita

Akibat Dampak Asap

Rokok (DBHCHT)

3.387.020.000,00 2.708.123.595,28

79,96 Terlaksananya pengadaan alat kedoktr umum: - 5 unit bedside monitor - 2 unit infant warmer - 12 infus pump - 10 unit puls oxymetri - 3 unit incubator - 1 unit pasien monitor bedah - 3 unit EKG - 5 unit Emergency trolly - 4 unit stetoskop pediatric - 10 unit syringe pump - 3 unit suction portable infant - 5 unit film viewer - 4 unit nebulizer

4 Penyediaan/Pemeliharaa

n Sarana Pelayanan

Kesehatan bagi

Masyarakat yang terkena

penyakit Akibat Dampak

Konsumsi Rokok dan

Penyakit Lain (Alat

Kesehatan) (DBHCHT)

2.016.480.000,00 1.623.422.708,00

80,51 Terlaksananya pengadaan alat kedoktr umum: - 20 unit transfering pasien - 4 unit suction portable - 1 unit lampu tindakan - 1 unit vena viewer - 3 unit neopuff - 2 unit laringoskop (dewasa) - 1 unit laringoskop (anak) - 1 unit lampu operasi - 12 unit trolley instrumen - 2 unit spinalboard stretcher - 3 unit scoop stretcher

5 Pengadaan Perlengkapan

Rumah Tangga Rumah

Sakit (Pajak Rokok)

500.000.000,00 497.219.200,00 99,44 Tersedianya alat rumah tangga: (Blender obat, kulkas, kulkas ASI, kasur pasien, keranda jenazah, tangga tempat tidur, tas emergency, rak obat, trolley loundry, trolley linen, trolley swalayan, trolley makan, TV 43" dan 32")

6 Pengadaan Alat-alat

Kesehatan Rumah Sakit

(Pajak Rokok)

5.479.981.588,00 3.500.643.273,58 63,88 I. Terlaksananya pengadaan alat kedokteran umum:

- 1 buah Cabinet airflow - 2 buah DC Shock - 4 buah ECG - 11 buah kursi roda - 12 buah lampu viewer - 7 buah trolley injeksi/

tindakan - 7 unit pasien monitor - 9 unit nebulizer - 10 buah standar infus - 7 buah stetoskop - 7 unit suction portable - 5 unit syringe pump - 10 unit tensimeter moblie - 2 unit trolley emergency - 5 buah timbang badan - 30 buah bed pasien - 30 buah matras - 5 buah almari obat - 5 buah almari alat

II. Terlaksananya pengadaan




alat kedokteran bedah: - 3 unit elektrocauter - 5 st heating set

III. Terlaksananya pengadaan alat Kesehatan rehabilitasi Medis:

- 2 unit Lasertherapy - 1 unit ultrasound diathermy - 1 unit microwave diathermy - 1 unit transcutaneus

electrical nerve stimulation - 1 unit arm-rank Exercise - 1 unit sepeda statis

7 Pengadaan Meubelair

Rumah Sakit (Pajak

Rokok)

500.000.000,00 433.968.500,00 86,79 Terlaksananya pengadaan mebelair berupa: alari linen, cabinet obat, meja kerja, kursi susun, meja diskusi panjang, kursi tunggu, kusri tindakan, kursi bundar penunggu pasien, meja tindakan (pakai busa dan beroda)

B Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

1 Peningkatan Palayanan Pasien Rawat Jalan

100.000.000,00 31.125.000,00

31,13 Pelayanan kesehatan dengan retribusi gratis bagi pasien diinstalasi rawat jalan

2 Penanganan Pasien Terlantar yang Meninggal Dunia

30.000.000,00 14.847.000,00

49,49 Penguburan pasien terlantar sebanyak 12 orang

C Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

350.000.000,00 294.548.919,87

84,16 Terlaksananya kegiatan: - Seminar Kesehatan bagi

lansia sebanyak 3 kali - Akomodasi bagi peserta

Seminar lansia - Hr. Narasumber Seminar - Pengadaan bahan/obat

untuk tes kesehatan lansia (tes asam urat, kolesterol dan gula darah

- Pembelian 175 kaos bagi lansia

- Pengadaan tempat leaflet

D Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban)

a. Biaya Pegawai 1. Biaya Pegawai BLUD

35.721.709.000,00 34.786.017.860,00

92,04 Terpenuhinya pembiayaan pegawai BLUD (gaji Non PNS, tunjangan dan tambahan penghasilan)

b. 1.

Biaya Barang / Jasa Biaya Bahan

28.940.218.950,00 31.460.760.649,81

1. Biaya Bahan Obat 11.535.860.400,00 13.060.029.142,31

113,21 Tersedianya bahan obat (November dan Desember belum masuk)




2. Biaya Bahan dan Alat

Pakai Habis

3. Biaya Bahan

Laboratorium

7.835.286.900,00

3.000.000.000,00

9.243.364.098,50

2.913.493.694,00

117,97

97,12

Tersedianya bahan dan alat

habis pakai

Tersedianya bahan

laboratorium

2.

3.

4. Biaya Bahan Radiologi

5. Biaya Bahan Makan

Pasien

6. Biaya Bahan Oksigen

7. Biaya Darah PMI

8. Biaya Pemerikasaan

Kesehatan di Luar

Rumah Sakit

9. Biaya Bahan Bakar

10. Biaya Bahan CSSD dan Hemodialisa

11. Biaya Bahan Logistik

Pasien Graha Aryo

Tejo

Biaya Pemeliharaan

1. Biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin

2. Biaya Pemeliharaan Ambulance

Biaya Barang dan Jasa 1. Biaya Pencegahan

dan Pengendalian Infeksi

2. Biaya Keselamatan

747.942.750,00

1.630.000.000,00

997.778.900,00

2.070.000.000,00

280.000.000,00

726.350.000,00

17.000.000,00

100.000.000,00

1.030.635.000,00

910.635.000,00

120.000.000,00

3.067.784.500,00

494.320.000

279.928.500,00

742.294.843,00

1.667.316.340,00

992.538.450,00

1.874.305.000,00

259.433.500,00

656.978.582,00

8.536.000,00

42.471.000,00

885.732.648,00

815.692.648,00

70.040.000,00

2.572.092.256,70

240.833.828,00

264.157.060,00

99,24

102,29

99,47

90,55

92,65

90,45

50,21

42,47

89,57

58,37

48,72

94,37

Tersedianya bahan radiologi

Tersedianya bahan maknan

dan minuman pasien

Tersedianya bahan oksigen

Tersedianya kebutuhan

darah untuk pasien

Terlaksananya pemeriksaan

di luar rumah sakit

Terpenuhinya kepuasan

pelanggan / pasien yg

membutuhkan jasa

pelayanan penghantaran

pasien rujukan maupun

jenazah ketempat tujuan,

Kepuasan pelanggan baik

intern pihak luar yang

bekerjasama dengan dg

RSUD dalam pembakaran

sampah medis, ketepatan

jadwal pengangkutan

sampah non medis ke TPA,

tercapainya pelayanan

dalam penyajian makanan

pasien tepat waktu dan

sesuai diet yg dibutuhkan

serta terpenuhinya

pelayanan dalam

penyediaan linen bersih dan

tepat waktu.

Terpenuhinya kebutuhan

CSSD

Terpenuhinya paket GAT

Terpeliharanya peralatan

dan mesin

Terpenuhinya kenyamanan

fasilitas dalam penghantaran

pasien rujukan maupun

jenazah ketempat tujuan

Tercukupinya kebutuhan

PPI





4.

5.

E.

1.

2.

Pasien

3. Biaya Pengadaan

Cetak Dokumen

Rekam Medis

4. Biaya Perlengkapan

dan Pemeriksaan

Sanitasi

5. Biaya Pengadaan

Perlengkapan

Loundry


Penyelenggaraan

makanan


Sterilisasi Alat Unit

CSSD

8. Biaya Perlengkaan

Pelayanan Farmasi

9. Biaya Peningkatan

Mutu dan

Keselamatan Pasien

10. Biaya Pengembalian

Retribusi Pelayanan

11. Biaya Jasa

Pemusnahan Limbah

B3

Biaya Depresiasi

BiayaPelayanan Lainnya

1. Biaya Kemitraan

2. Biaya Kerjasama

Operasional LIS

BELANJA UMUM DAN

ADMINISTRASI

Belanja Pegawai

Belanja Administrasi

Kantor

1. Biaya Benda Pos dan

Pengiriman

2. Biaya Penyediaan

Cetak Rumah Sakit

3. Biaya Penyediaan Jasa

Penggadaan dan

Penjilidan

730.000.000,00

395.051.000,00

770.500.000,00

67.900.000,00

120.000.000,00

45.000.000,00

47.950.000,00

67.135.000,00

50.000.000,00

169.500.000,00

- 169.500.000,00

3.852.798.650,00

11.000.000,00

69.000.000,00

153.250.000,00

630.003.110,00

325.234.979,00

761.868.385,00

64.133.830,00

91.597.911,70

44.960.300,00

44.960.300,00

54.357.553,00

49.985.000,00

147.213.000,00

-

147.213.000,00

3.651.808.095,00

10.194.200,00

65.085.940,00

162.828.800,00

86,30

82,33

98,88

94,45

76,33

99,91

93,76

80,97

99,97

92,67

94,33

106,25

keselamatan pengunjung

dan karyawan meliputi

APD, ID card, pemeriksaan

karyawan dan pembuatan

video simulasi kebakaran.

Terpenuhinya dokumen

cetak rekam medis yang

dibutuhkan sesuai dengan

standart akreditasi

Terlasananya

pemeriksaan sanitasi

rumah sakit

Tercukupinya semua

kebutuhan loundry dan

linen

Tersedianya peralatan

produksi dan bahan

pembersih sesuai

permintaan

Tersedianya bahan untuk

CSSD

Tersedianya

perlengkapan farmasi

Tercukupinya kebutuhan

peningkatan mutu dan

keselamatan pasien

Terlaksananya

pengembalian sesuai

biaya pelayanan

Terlaksananya

pemusnahan limbah B3

Menunjang kelancaran

dan keakuratan hasil

pemeriksaan

laboratorium

-


benda pos dan biaya kirim

Terlaksananya kegiatan

penggandaan dan

penjilidan rumah sakit

dan kegiatan rumah sakit




3.

4.

4. Biaya Pengadaan Alat

Tulis Kantor

5. Biaya Penyediaan Ma-

kanan dan Minuman

Rumah Sakit

6. Biaya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

7. Biaya Perjalanan

Dinas

Belanja Pemeliharaan


Gedung dan

Bangunan


jalan, Jaringan dan

Insntalasi


Kendaraan Dinas /

Operasional


Peralatan Kantor


Aset Tetap Lainnya

Belanja Barang dan Jasa


Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

2. Biaya Bahan Bakar

Minyak dan Pelumas

3. Biaya Pengadaan Jasa

Kebersihan

4. Biaya Pengadaan Jasa

Keamanan

Lingkungan

5. Biaya Perijinan

6. Biaya Penyediaan

Langganan Media

7. Biaya Pengembangan

SDM

8. Biaya Transportasi

dan Akomodasi

Narasumber

9. Biaya Jasa Konsultan/

Bimbingan


Pengelolaan Arsip

11. Biaya Jasa

Pemusnahan Barang

Persediaan

217.000.000,00

1.052.548.650,00

416.750.000,00

315.750.000,00

1.617.500.000,00

925.000.000,00

301.400.000,00

95.100.000,00

206.000.000,00

90.000.000,00

5.990.057.990,00

2.038.517.990,00

120.000.000,00

1.550.000.000,00

800.000.000,00

103.000.000,00

12.690.000,00

750.000.000,00

111.200.000,00

380.000.000,00

21.825.000,00

2.828.000,00

213.284.720,00

1.041.687.400,00

367.688.200,00

266.934.746,00

1.524.104.089,00

947.136.648,00

260.242.150,00

68.211.601,00

160.430.090,00

88.083.600,00

4.924.549.918,00

1.806.341.061,00

67.786.636,00

1.480.530.803,00

721.240.300,00

59.717.600,00

12.650.000,00

374.066.000,00

53.767.518,00

229.930.000,00

18.000.000,00

2.125.000,00

98,29

98,97

88,23

84,54

102,39

86,34

71,73

77,88

97,87

88,61

56,49

95,52

90,16

57,98

99,68

49,88

48,35

60,51

82,47

75,22


ATK rumah sakit

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rumah sakit

Terlaksananya pengadaan

PDH karyawan

Terpenuhinya pemba-

yaran perjalanan dinas

Terpeliharanya 37

gedung/ruang rumah

sakit.

Terpeliharanya jalan,

jaringan dan instalasi

listrik

Terpeliharanya ....

kendaraan dinas rumah

sakit

Terlaksananya

pemeliharaan peralatan

kantor

Tertatanya taman rumah

Sakit yang rapi dan indah

Terbayarinya 12 bulan

biaya listrik, air dan

telepon RS


bahan bakar minyak dan

pelumas

Terlaksananya jasa

kebersihan


jasa keamanan rumah sakit

Terpenuhinya biaya

perijinan

Terdistribusinya 84 koran

jawapost diruang

Direktur dan GAT

Terlaksananya diklat bagi

dokter, perawat, pejabat


transport dan akomodasi 15

narasumber

Terlaksananya pembayaran

23 narasumber

Terarsipnya 13.126 berkas

keuangan

Dimusnahkannya barang

habis pakai perbekalan




5.

6.

F

1.

2.

3.

12. Biaya Jasa Konsultansi

Penyusunan Rencana

Strategis Bisnis BLUD

RSUD dr. R. Koesma

Tahun 2016 – 2021

13. Biaya Jasa Konsultansi

Review Audit

Akuntansi Keuangan

RSUD dr. R. Koesma

Biaya Promosi

Biaya Promosi

Biaya Umum dan

Administrasi Lainnya

1. Biaya Penjaringan

Aspirasi Masyarakat


Tenaga Pihak Ketiga

3. Biaya Jasa

Pendampingan

Bantuan Hukum

BELANJA MODAL

Biaya Pembelian Tanah

Biaya Belanja Pengurusan

Sertifikat Rumah Dinas

dan Tanah Kuburan

Biaya Pembelian Gedung

dan Bangunan

1. Biaya Pembangunan

Gedung Poliklinik dan

ruang administrasi


Garasi Mobil Dinas


Rumah Genset

4. Biaya pembangunan

rumah gas medik sent

5. Pembangunan jalan

akses dropzone

paviliun

6. Rehabilitasi Instalasi

Bedah central (kamar

V) B

Biaya Pembelian

Peralatan dan Mesin

1. Biaya Pengadaan

Genset

2. Biaya Pengadaan

Alat-alat Kesehatan

Rumah Sakit

3. Biaya Alat Processing

Lain-lain (perijinan

incenerator)

50.000.000,00

50.000.000,00

271.952.000,00

287.796.0000,00

10.000.000,00

177.796.000,00

100.000.000,00

60.000.000,00

3.752.673.000,00

439.812.500,00

198.966.300,00

199.567.500,00

137.495.500,00

154.570.000,00

2.950.000.000,00

2.140.000.000,00

750.000.000,00

60.000.000,00

48.895.000,00

49.500.000,00

204.108.400,00

160.325.000,00

10.000.000,00

150.325.000,00

-

0,00

3.305.318.550,00

439.640.000,00

189.435.000,00

196.779.000,00

136.389.500,00

153.391.000,00

2.610.846.046,65

1.874.394.450,00

736.451.596,65

0,00

97,79

99,00

75,05

100,00

84,55

-

-

88,08

99,96

95,21

98,60

99,20

99,24

87,59

98,19

-

farmasi 5243 barang

Tersusun dokumen

Rencana Strategis Bisnis

(RSB) Tahun 2016 – 2021

Terlaksanaya Jasa

Konsultan Review Audit

Akuntansi Keuangan

Terbitnya 38 jenis

pamflet, banner

Terpenuhinya biaya

transport bagi 100 peserta

Terpenuhinya pemba-

yaran 2 instr. senam, 9 org

tenaga parkir, 1 binroh

Administrasi sertifikat

tanah masih dalam proses

Terbangunnya 1 unit

gedung admnistrasi

Terbangunnya 1 unit

garasi mobil dinas

Terbangunnya 1 unit

rumah genset

Terbangunya 1 rumah gas

medis dan instalasinya

Terbangunnya akses

dropzone GAT

Terlaksananya rehab

gedung sebanyak 5 unit

kamar IBS


1 unit Genset GAT


5 unit alat-alat kesehatan

Perijinan incenerator

dalam proses administrasi




4.

5.

6. 7.

8.

9.

Biaya Pengadaan

Peralatan Kantor dan

Rumah Tangga

1. Biaya Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Teknologi Informasi

2. Biaya Pengadaan

Meubeleur Rumah

Sakit

3. Biaya Pengadaan

Perlengkapan Rumah

Tangga Rumah

Lainnya (home use)

Biaya Pembelian

Kendaraan

Biaya Pembelian Jalan,

Irigasi dan Jaringan

1. Biaya Modal

Pengadaan Tambah

Daya Gardu Listrik

Induk dari 345 KVA

menjadi 555

2. Biaya penambahan

jaringan oksigen

sentral

Biaya Pembelian Aset

Tak Berwujud

Biaya Pembelian Aset

Tetap Lainnya

Biaya Pengadaan Bahan

Pustaka

Biaya Belanja Modal

Aset Lainnya

- Biaya Pengadaan Alat

Peraga

- Biaya Penyusunan

Dokumen Lingkungan

Hidup RSUD dr. R.

Koesma

2.838.463.100,00

286.000.000,00

816.107.000,00

1.736.356.100,00

-

803.495.000,00

367.295.000,00

431.200.000,00

5.000.000,00

350.000.000,00

50.000.000,00

300.000.000,00

2.767.647.102,00

272.356.152,00

802.478.000,00

1.692.812.950,00

-

792.122.385,00

362.854.550,00

424.324.950,00

4.942.885,00

49.995.000,00

284.379.600,00

95,23

98,33

97,49

98,79

98,41

98,86

99,99

94,79

Tercukupi kebutuhan IT RS


meubelair rumah sakit


36 macam perlengkapan

rumah tangga rumah

sakit

Terpasangnya daya listrik

menjadi 555 KVA

Terpasangnya instalasi

penambahan 8 titik

Oksigen

Tersedianya 46 buku

untuk bahan pustaka RS

Koesma

Terlaksananya 2 set alat

peraga

Tersusunnya 1 dokumen

Lingkunan Hidup

2.6. Realisasi Bantuan Sosial, Hibah APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016

No Program/Kegiatan Anggaran Hasil Yang dicapai

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

NIHIL


2.7 RealisasiPelaksanaan Tugas dari APBN (Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi) dan

APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016

No Program/Kegiatan Anggaran Hasil Yang dicapai

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

2.8 Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis dan Standar Pelayanan Minimal

Dari sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2016, maka sasaran

tersebut telah berhasil dicapai dengan baik, adapun ikthisar tingkat

pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel : Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah

dr. R. Koesa Kabupaten Tuban Tahun 2016

No Jenis Pelayanan ∑ Indikator

yang memenuhi SPM

∑ Indikator tiap pelayanan

Pencapaian

1 Gawat Darurat 6 8 75,00%

2 Rawat Jalan 5 6 83,33%

3 Rawat Inap 8 13 61,54%

4 Bedah 7 7 100%

5 Persalinan & perinatologi 9 12 75,00%

6 Intensif 2 3 66,67%

7 Radiologi 1 4 25,00%

8 Laboratorium 2 3 66,67%

9 Rehabilitasi Medik 2 3 66,67%

10 Farmasi 2 5 40,00%

11 Gizi 2 3 66,67%

12 Transfusi darah 1 2 50,00%

13 Gakin 1 1 100%

14 Rekam Medik 2 4 50,00%

15 Pengelolaan Limbah 2 2 100%

16 Administrasi dan manajemen 8 9 88,89%

17 Ambulance/Kereta Jenazah 2 2 100%

18 Pemulasaran jenazah 1 1 100%

19 Pemeliharaan sarana rumah sakit 3 3 100%

20 Laundry 2 2 50,00%

21 Pencegahan dan pengendalian infeksi 2 3 100%

JUMLAH 63 91 68,13%

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 21 pelayanan yang ada di Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Koesma yang terdiri dari 91 Indikator kinerja terpenuhi

sesuai dengan target sebanyak 63 indikator atau 69,23%.

NIHIL


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

Visi Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu:

Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera.

Dalam rangka mencapai visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tuban

menetapkan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengalaman Nilai-nilai Keagamaan dalam berbagai aspek

kehidupan dengan mengutamakan Toleransi dan kerukunan antar umat

beragama,

2. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Kreatif dan

Bersih,

3. Peningkatan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Optimalisasi

Penataan Ruang Guna Mendorong Kemajuan Daerah

4. Membangun Struktur Ekonomi Daerah Yang Kokoh Berlandaskan

Keunggulan Lokal Yang Kompetitif

5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan

RSUD dr. R. Koesma sebagai salah satu organisasi perangkat daerah

Kabupaten Tuban yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

kesehatan, maka guna mendukung mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten

Tuban mengambil peranan yang sesuai dan relevan dengan melaksanakan

misi kedua, yaitu Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang

Kreatif dan Bersih.

Kemudian diuraikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021, bahwa sasaran

sebagai penjabaran dalam pelaksanaan misi kedua, adalah:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian

program dan kegiatan pembangunan, serta transparansi dan

akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya RSUD Dokter R. Koesma Kabupaten Tuban menjabarkan

lebih lanjut dokumen RPJMD tersebut, dengan menetapkan sasaran tersebut

sebagai acuan dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan pada

dokumen Rencana Strategis RSUD dr. R. Koesma Kabupten Tuban Tahun

2016-2021.


3.2 Visi dan Misi RSUD dr. R. Koesma

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang

Rumah Sakit Pendidikan yang mana dalam ketentuan peralihan dinyatakan

bahwa semua rumah sakit yang menyelenggarakan fungsi pendidikan harus

telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan paling lambat 2 tahun sejak

berlakunya PP tersebut. Sehingga Visi dan Misi RSUD dr. R. Koesma Tuban

harus disesuaikan untuk memenuhi persyaratan penetapan rumah sakit

pendidikan disamping sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Tuban

untuk jangka waktu 2016-2021 maka rumusan visi RSUD dr. R. Koesma

Tuban adalah :

“Menjadi pusat rujukan dan pendidikan kesehatan dengan

mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien”. Penjelasan unsur-unsur dalam Visi RSUD dr. R. Koesma :

1. Menjadi pusat rujukan dan pendidikan, bermakna bahwa dalam

pelayanan kesehatan perorangan dan penyelenggaraan pendidikan

kesehatan, tugas utama RSUD dr. R. Koesma adalah meningkatkan

kemampuan dan kapasitas rumah sakit sebagai pusat rujukan dan

pendidikan kesehatan dengan mewujudkan fasilitas pelayanan kesehatan

rujukan di wilayah kabupaten Tuban, baik rujukan pasien, rujukan

penyelenggaraan pendidikan kesehatan, pengetahuan/ ketrampilan, dan

rujukan spesimen.

2. mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien, artinya bahwa :

a. Dalam pelaksanaan pelayanan oleh tenaga kesehatan profesional

harus mampu mencegah dan meminimalisir terjadinya “5 – D” yaitu

Dead (kematian akibat tindakan yang salah/mismatch), Disability

(Kecacatan yang seharusnya tidak terjadi akibat kelalaian petugas),

Diseases (penyakit infeksi nosokomial yang diperoleh selama dirawat

di RS), Discomfort (Ketidak-nyamanan pasien), Dissatisfaction

(ketidak-puasan pasien akibat pelayanan yang tidak bermutu atau

pelayanan petugas yang tidak ramah).

b. Dalam menyelenggaraan RSUD, para pengelola harus memahami

manajemen risiko, antara lain :

1) Risiko keselamatan pasien (patient safety);

2) Risiko keselamatan petugas (provider safety);

3) Risiko keamanan alat dan bangunan (building and equipment

safety);

4) Risiko keamanan lingkungan (environmental safety); dan


5) Risiko keamanan keuangan RS (hospital financial safety)

melalui tatakelola kepemerintahan yang baik (good governance

government).

Untuk memastikan bahwa visi RSUD tersebut terwujud, perlu dijabarkan

dalam indikator mutu dan indikator kinerja yang spesifik, terukur dan

mampu dilaksanakan sesuai ketersediaan sumberdaya RS yang dimiliki.

3.3 Penjelasan Misi RSUD dr. R. Koesma

Misi RSUD dr. R. Koesma Tuban merupakan upaya – upaya yang akan

dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka memuwujudkan

Visinya, yaitu “Menjadi pusat rujukan dan pendidikan kesehatan dengan

mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien”.

Adapan misi RSUD dr. R. Koesma dirumuskan dalam 3 (tiga) misi, sebagai

berikut :

Misi ke-1 :

Mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan

pasien.

Penjelasan Misi Ke-1 :

a. RSUD dr. R. Koesma sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan

perorangan tingkat lanjut dan sebagai pusat rujukan, maka penyediaan

pelayanan yang bermutu dan memperhatikan keselamatan pasien

merupakan kebutuhan mutlak (keniscayaan).

b. Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib di dasarkan pada

Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Profesi, Pedoman Klinik,

Standar Prosedur Operasional (SPO) agar terwujud pelayanan kesehatan

yang bermutu, aman, dan memuaskan.

c. Ketentuan akreditasi rumah sakit, intinya pada upaya peningkatan mutu

dan keselamatan pasien (PMKP), maka semua pemangku kepentingan di

RSUD dr. R. Koesma bertekat untuk memenuhi standar akreditasi tersebut.

d. Para pengelola RSUD menyadari dan senantiasa melakukan upaya

mencegah dan menimalisasi risiko penyelenggaraan pelayanan yang

berdampak langsung pada pasien, petugas, sarana dan peralatan,

lingkungan RS maupun risiko finansial yang akan menjadi beban

kerugian RS.


Misi ke-2 :

Mewujudkan pengelolaan pendidikan dan penelitian kesehatan.


a. Sebagai wahana penyelenggaraan pendidikan kesehatan maka potensi

sumber daya yang ada diarahkan untuk memenuhi terselenggaranya

pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran

gigi, dan kesehatan lain yang bermutu.

b. Pembimbing klinik yang memenuhi standart sehingga menghasilkan

peserta didik yang mampu menerbitkan karya ilmiah yang layak

dipublikasi.

c. Konsekuensi ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, maka para

tenaga profesi meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga

kesehatan lainnya yang senantiasa meningkatkan kemampuan

keterampilan sesuai standar kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan

sikap) yang ditetapkan.

d. RSUD Dokter R. Koesma berupaya memuwujudkan SDM yang berkualitas

merupakan investasi jangka panjang untuk menghasilkan SDM yang

professional, berintegritas, dan berkomitmen tinggi menyediakan

pembiayaan/anggaran diklat. Secara bertahap anggaran diklat

diharapkan tercapai minimal 5% dari total anggaran RSUD dr. R. Koesma

setiap tahunnya.

e. Penyelenggaraan Diklat pegawai diadasarkan pada kajian kebutuhan

pelatihan (training need assessment) sesuai jenis dan karakteristik

pekerjaan.

f. Pemenuhan peralatan kerja dan alat pelindung diri dalam bekerja secara

bertahap sesuai kemampuan pembiayaan RS diharapkan dapat

meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

Misi ke-3 :

Menyelenggarakan pengelolaan rumah sakit secara inovatif, transparan,

akuntabel, efisien dan efektif.


a. Pengelolaan keuangan RS sebagai Badan Layanan Umum Daerah sejak

tahun 2012 masih membutuhkan penguatan kemampuan manajerial para

pengelolanya untuk memenuhi prinsip pengelolaan bisnis yang sehat

dengan ciri : transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

b. Perubahan paradigma pengelolaan RS yang inovatif, pengelolaan secara

transparan, akuntabel, efisien dan efektif merupakan bentuk peran RS

dalam mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Tuban yaitu


terjudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance

government).

c. Implementasi hospital by laws, medical staff bylaws, nursing staff by laws

merupakan pilar utama dalam mewujudkan pengelolaan rumah sakit

secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

a. Upaya pengendalian mutu, pengendalian biaya dan pengendalian

manajemen RS dilakukan perbaikan dan peningkatan terus menerus.

3.4 Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi RSUD dr. R. Koesma, telah

dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan tujuan strategis (strategic goals).

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah

strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas

dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada

pencapaian misi.

Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD dr. R. Koesma Kabupaten

Tuban dalam mewujudkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu "Meningkatkan pelayanan yang

berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien" maka tujuan yang ingin

dicapai adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang

kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau”. 2. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Meningkatkan kompetensi dan

kesejahteraan sumber daya manusia” maka tujuan yang ingin dicapai

adalah “Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit yang profesional”. 3. Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu “Meningkatkan sarana prasarana dan

peralatan kesehatan yang canggih dan berkualitas sesuai dengan standar” maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan Fasilitas Rumah

Sakit sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

kedokteran”. 4. Dalam mewujudkan misi keempat yaitu “Meningkatkan pengelolaan rumah

sakit secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien” maka maka tujuan

yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan Tatakelola Rumah Sakit yang

baik, akuntabel, efektif, efisien, dan produktif”

3.5 Sasaran Rencana Kerja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan

diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional

dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan

dapat dicapai.


Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka RSUD dr. R.

Koesma menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyararakat

2. Terpenuhinya standar kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan

standart

3. Terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar

kelas rumah sakit

4. Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan yang baik, akuntabel, efektif,

efisien, dan produktif

3.6 Target Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis operasional. Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam

menapai visi dan misi RSUD maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2018 sebagaimana tabel

berikut:

Tabel 3.1:

Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran RSUD

Dokter R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2018

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN TAR GET

SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN

2018

1. Meningkatkan

pelayanan rujukan, pendidikan dan penelitian kesehatan

Status Rumah Sakit Pendidikan

B Meningkatnya pelayanan Badan Layanan Umum

Daerah yang akuntabel, efektif,

efisien dengan mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien

Persentase Capaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Rumah Sakit

69

Capaian Hasil Survei Kepuas-an Masyarakat

(SKM)

78.5

Persentase Ca-paian Standar Rumah Sakit

Pendidikan 50%

Opini atas Audit

Eksternal

WTP

3.7 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018

Beberapa program pada rencana kerja sebagai penjabaran rencana

strategis akan dilaksanakan pada Tahun 2018 pada RSUD Dokter R. Koesma

dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas OPD

Program ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten

Tuban dalam rangka meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah

daerah mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban bisa

dilaksanakan dengan prinsip SMART (specific, measureable, achieveable,

relevant dan time-bound) yang artinya:

- Specific : sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya harus secara

rinci dan detil menggambarkan apa yang ingin kita raih. Demikian juga,


jika kita hendak merumuskan sasaran untuk menyelesaikan sebuah

kegiatan maka kita perlu menyebutkan jenis kegiatannya secara detil

dan cakupan tugas yang akan dikerjakan.

- Measurable : terukur. Sasaran kinerja yang disusun dapat diukur.

Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau

angka nominal. Konsep measurable ini juga sejalan dengan metode

penentuan key performance indicators (KPI). Artinya setiap jenis tugas

seharusnya memiliki indikator kinerja yang terukur (atau paramater

yang terukur). Beberapa contoh performance indicators yang lazim

digunakan antara lain : % jumlah tugas yang dapat diselesaikan sesuai

deadline; jumlah kecelakaan kerja; jumlah produksi; jumlah

pendapatan; skor kompetensi pegawai, dan seterusnya.

- Achieveable artinya target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan

dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat

berkaitan dengan proses penetapan target. Selain melihat kesiapan

sumber daya yang dimiliki, penetapan target ini lazimnya dilakukan

dengan melihat pada tiga jenis data.

- Relevant : sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas

pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini

meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan

relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja

dimana kita berada. Dengan demikian, sasaran yang ditetapkan juga

menjadi lebih tajam dan bersifat kritikal bagi peningkatan kinerja bisnis

secara keseluruhan.

- Time-bound artinya sasaran kinerja yang kita susun memiliki target

waktu yang jelas. Kapan projek atau kegiatan ini harus selesai. Apakah

minggu pertama atau kedua bulan ini, ataukah minggu terakhir bulan

depan. Target waktu ini juga bisa diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan

yang bersifat rutin. Misal kapan laporan bulanan harus selesai tiap

bulannya. Atau kapan saja proses pemeliharaan rutin harus dilakukan.

Dengan demikian tujuan akhirnya adalah nilai SAKIP dari masing-

masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban bisa meningkat

sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra masing-masing. Pada RSUD

dr. R. Koesma program ini meliputi 4 kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan

Perencanaan Kinerja OPD, Penyusunan Laporan Keuangan OPD,

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja OPD

dan Monitoring Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.


2. Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. R.

Koesma saat ini masih perlu kesepakatan dengan OPD terkait. Kegiatan

Peningkatan Pelayanan Pasien Rawat Jalan, Penanganan Pasien Terlantar

yang Meninggal dunia dan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (bagi

Lansia) sampai dengan saat ini ada pada RSUD. Sementara yang perlu

mendapat perhatian dan penyelesaian dengan segera adalah Penanganan

Pasien Terlantar yang hidup. Perlu koordinasi lebih intensif karena

sebelumnya pasien terlantar yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD

yang semula didanai dari APBD Provinsi Jawa Timur, namun saat ini telah

program/kegiatan tersebut ditiadakan.

Kepedulian pemerintah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat tidak mampu, dan penduduk lanjut usia

(Lansia) yang mana tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan derajat

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Misi

Kedua pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2016-2021 yaitu:

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas kesejahteraan

sosial.

3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/RS Jiwa/ RS Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Program ini dalam rangka mewujudkan misi RSUD yang ketiga

yaitu Meningkatkan sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang

canggih dan berkualitas sesuai dengan standar. Peralatan yang canggih

dan berkualitas khususnya peralatan kedokteran harganya sangat tinggi.

Untuk itu dalam program ini RSUD dr. R. Koesma berupaya berkoordinasi

dengan Pemerintah Pusat guna mendapatkan pendanaan khususnya dari

Dana Alokasi Khusus sehingga dana BLUD dapat digunakan secara

optimal membiayai operasional RSUD untuk memberikan pelayanan

kesehatan yang baik kepada pasien yang mengutamakan keselamatan dan

keamanan.

4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Bidang Kesehatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantuan, dan Evaluasi

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pasal 6 menyebutkan bahwa

Program Pembinaan Lingkungan dicantumkan dalam Rancangan Pem-

bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RSUD dr. R. Koesma


sebagai salah satu Perangkat Daerah untuk mengelola dana dari DBHCT

dalam koordinasi sekretariat DBHCHT Kabupaten Tuban (Bagian

Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Tuban).

Disamping dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah

Kabupaten Tuban tentang aspek kemandirian dalam pendanaan, maka

RSUD berusaha mengoptimalkan dan memanfaatkan dana dari DBHCHT

yang saat ini penggunaannya diperluas tidak hanya terbatas pada penyakit

paru dan jantung saja namun bisa untuk penyakit lainnya yang sesuai

dengan standar dan kelas rumah sakit. Sementara Dana Pajak Rokok

diarahkan untuk kegiatan preventif dan promotif.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

RSUD dr. R. Koesma sebagai Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD), sesuai dengan ketentuan mempunyai 1 (satu) Program Utama dan

1 (satu) Kegiatan utama, yaitu kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.

Untuk memudahkan evaluasi kinerja finansial dan non finansial BLUD,

maka Program Utama diatas dijabarkan dalam Sub Program yang

merupakan Program dari masing-masing pemangku jabatan sebagai dasar

pengukuran perjanjian kinerja (PK) sesuai jenjang jabatannya. Setiap

program yang dikelola Bidang dan/atau Bagian diukur outcome yang ada

di Unit kerja pelayanan (Instalasi).

Penjabaran Program Utama dan Kegiatan RSUD dr R. Koesma Tuban

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2: Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Operasional dari Anggaran BLUD

RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

Indikator Kinerja Program Kegiatan

Prosentase anggota paguyuban lansia yang dilayani

1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia

Prosentase penduduk kabupaten Tuban tanpa penjamin yg

mendapatkan pelayanan rawat jalan

2. Peningkatan pelayanan pasien rawat jalan

Prosentase pasien terlantar 3. Penanganan pasien terlantar

Persentase Indikator SPM Pelayanan Medis

Rakor pencapaian indikator SPM Pelayanan:

- IGD

- Rawat Jalan

- Rawat Inap

- Persalinan dan perinatologi

- Bedah Sentral



- Rehab Medis

- ICU

- Pelayanan Keluarga miskin

Persentase pemenuhan sarana prasarana medis

Pengadaan alat kesehatan pelayanan medis

persentase akuisisi pelanggan rapat koordinasi tentang pengembangan pelayanan

Persentase indikator mutu pelayanan medis

Morning Report Tenaga Medis

Persentasi tingkat keefektifan pengelolaan rumah sakit

Rapat koordinasi tentang indikator keefektifan pengelolaan rumah sakit yang memenuhi target

Persentase Indikator SPM dibawah bidang Perawatan

Pemeriksaan kesehatan karyawan

Pengadaan Alat Kesehatan dibawah kapitalisasi Aset

Asessmen Karyawan

Logistik Aryo tejo

Pengadaan ID Card Pasien

Biaya peralatan produksi dan peralatan makan pasien

Biaya pembersih peralatan makanan pasien

persentase peralatan kesehatan pela-yanan perawatan yang sesuai standar

pengadaan alat kesehatan pelayanan perawatann

Persentase indikator mutu pelayanan perawatan

Biaya Labelling Keselamatan Pasien

Bahan PPI

Biaya APD

Biaya Cetak Rekam Medis

Persentase Indikator SPM Pelayanan Penunjang

1. Penyediaan bahan radiologi

2. Evaluasi TLD

3. Pengadaan Cetak Radiologi

4. Bahan Laboratorium

5. Sewa LIS

6. Pemantapan Mutu eksternal

7. Pengadaan perlengkapan Laboratorium

8. Bahan Patologi Anatomi

9. Bahan obat-obatan

10. Bahan dan Alat Pakai Habis

11. Gas Medis

12. Biaya perlengkapan farmasi



13. Darah PMI (TAGIHAN PEMBAYARAN DARAH)

14. Monev pelayanan rekam medik

15. Bahan Bakar ambulance

16. Pemeliharan kendaraan ambulan

17. Suku Cadang dan bahan pelumas

18. Bahan makan pasien

19. bahan bakar Gizi

20. Biaya Snack pasien

21. Biaya bahan makan harian pegawai

22. Biaya Bahan Bakar Incenerator

23. Pemusnahan Limbah Medis dan B3

24. Bahan bakar truk sampah

25. Pemeriksaan kualitas lingkungan

26. pengendalian vektor dan binatang pengganggu

27. Kaporitisasi

28. Restribusi Sampah Non Medis

29. Pengadaan Jasa Kebersihan

30. Pemeliharaan IPAL

31. Suku cadang dan bahan pelumas

32. Pemeliharaan Incenerator

33. Suku cadang dan bahan pelumas

34. Bahan bakar Loundry

35. Pemeliharaan Genset

36. Suku Cadang, Pelumas dan air accu

37. Pemeliharaan alat kesehatan

38. Suku Cadang Alat Kesehatan

39. Kalibrasi alat

40. Bahan Bakar genset

41. Perlengkapan uji mutu sterilisasi

42. Bahan CSSD

43. Monev pelayanan pemulasaran jenazah

Persentase ketersediaan Peralatan kesehatan penunjang

Pengadaan sarana prasarana penunjang

Persentase Capaian SPM Administrasi Umum

1. Pengembangan SDM (Diklat Exhouse Training)

2. Diklat Inhouse Training : Honorarium Narasumber

3. Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

4. Biaya Makanan dan Minuman rapat RS

5. Biaya Jasa Keamanan

6. Biaya Jasa Pihak ketiga

Nilai IKK dan SKM 1. Biaya Benda Pos dan pengiriman



2. Biaya Perjalanan Dinas

3. Biaya bahan bakar minyak dan pelumas (kendaraan dinas)

4. Biaya Penggandaan dan Penjilidan

5. Biaya Alat Tulis Kantor

6. Biaya Cetak RS

7. Biaya Makanan dan Minuman tamu RS

8. Pemusnahan berkas rekam medis

9. Biaya pemusnahan barang persediaan

10. Perijinan

11. Pemeliharan jaringan jalan dan instalasi

12. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

13. Pemeliharaan Kantor

14. Pemeliharaan taman rumah sakit

Nilai SKM Pelayanan Administrasi 1. Pemeliharaan gedung dan bangunan

2. Biaya Langganan Media

3. Biaya Penjaringan Aspirasi Masyarakat

4. Biaya bakti Sosial

Persentase ketersediaan sarana prasarana administrasi umum

1. Pengadaan Sarana Prasarana administrasi umum

2. Pembangunan Gedung Instalasi Perawatan Intensif terpadu

Persentase Pelaksanaan kegiatan publikasi, sosialisasi, pemasaran tentang program pengembangan RS

1. Biaya Pengadaan Brosur, Leflet, banner, Stiker, rambu2, Bendera dll

2. Biaya Iklan

3. Biaya Kalender

4. Biaya promosi di luar rumah sakit

5. Peringatan hari besar

6. Bimbingan Rokhani

7. Pelaksanaan publikasi, sosialisasi dan pemasaran tentang program pengembangan pelayanan rumah sakit.

Persentase Pelaksanaan tata usaha perlindungan hukum dan manajemen rs

1. Penyusunan produk hukum dan kebijakan pengembangan rumah sakit

2. Pelaksanaan tata usaha perlindungan hukum dan manajemen Rumah Sakit

3. Penatalaksanaan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai mitra usaha untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit;

4. Pelaksanaan urusan komunikasi



internal maupun eksternal RS

5. Biaya jasa pendampingan bantuan hokum

Persentasi inovasi bagian administrasi umum

1. Pelaksanaan inovasi subbag bag umum dan perlengkapan

2. Pelaksanaan inovasi subbag kepegawaian diklat dan litbang

3. Pelaksanaan inovasi subbag hukum dan humas

Persentasi Capaian Pembimbing Klinik yang memenuhi Standart

Survey RS pendidikan

Persentasi karya ilmiah yang berhasil diselesaikan

Publikasi Karya ilmiah RS

Persentase kelengkapan dokumen akuntabilitas Bagian Administrasi

1. penyusunan dokumen akuntabilitas subbag umum perlengkapan

Umum 2. penyusunan dokumen akuntabilitas subbag umum kepegawaian diklat dan litbang

3. penyusunan dokumen akuntabilitas subbag Hukum Humas

Persentasi capaian indikator SPM Keuangan

Monev capaian SPM Keuangan

IKM Pelayanan Keuangan Monev IKM pelayanan Keuangan

IKK REMUNERASI 1. Biaya Jasa Pelayanan

2. Biaya Pegawai

Persentasi inovasi bagian keuangan 1. Pelaksanaan inovasi subbag Anggaran

2. Pelaksanaan inovasi subbag Akuntansi dan Verifikasi

3. Pelaksanaan inovasi subbag perbendaharaan dan mobilisasi dana

Persentase kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja bagian keuangan

1. Penyusunan dokumen akuntabilitas subbag Anggaran

2. Penyusunan dokumen akuntabilitas subbag Verifikasi dan akuntansi

3. Penyusunan dokumen akuntabilitas subbag perbendaharaan dan mobilisasi dana

Persentasi capaian indikator pengelolaan keuangan

1. Jasa Pendampingan Unit Cost

2. Jasa Pendampingan PPK BLUD

3. penyusunan Standar Harga

4. Penyusunan tarif rumah sakit

5. Penyusunan dokumen penganggaran

6. Penyusunan kebijakan anggaran

7. Jasa Konsultansi Audit laporan



Keuangan

8. Melakukan Perhutungan Rasio-rasio keuangan sesuai yang dibutuhkan

9. pemeriksaan dan penelitian realisasi belanja

10. Verifikasi kebenaran alat pengeluaran

11. Penerbitan SP2D

Persentase penataan manajemen keuangan BLUD yang disusun tepat waktu

1. Penyusunan CALK

2. Penyusunan laporan keuangan BLUD

3. Penyusunan LRA

4. Penyusunan laporan kinerja keuangan

5. Penyusunan analisa laporan realisasi anggaran

6. Penatausahaan pendapatan layanan (Basis Akrual)

7. Monitoring dan evaluasi Realisasi Pembayaran Klaim BPJS

Presentase restribusi keluar RS 1. Biaya Listrik

2. Biaya Air

3. Biaya Telepon

4. Biaya Pengembalian Retribusi Pelayanan

5. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Di Luar Rumah Sakit

Persentase capaian SPM Program dan pelaporan

Monev capaian SPM Program pelaporan

Persentasi capaian akreditasi bidang manajemen versi SNAR

Survey Akreditasi

Persentase ketersediaan sarana Teknologi Informasi

1. Pengadaan Komputer Mainframe (server)

2. Pengadan personal komputer

3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan jaringan

4. Pengadaan CCTV

Persentase Peralatan Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik

Pemeliharaan sarana Prasarana Teknolgi Informasi

Persentasi unit kerja yang terfasilitasi Internet dengan baik

Jasa Internet

Persentasi inovasi bagian program pelaporan

1. Pelaksanaan inovasi subbag perencanaan program

2. Pelaksanaan inovasi subbag monev pelaporan dan SIMRS

Capaian nilai SAKIP 1. Penyusunan Perencanaan kinerja OPD



2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan program rumah sakit

3. Penyusunan Laporan Keuangan OPD

4. Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

5. Monitoring, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

6. Penyusunan Laporan BLUD

7. Penyusunan Profil

8. Penyusunan Instrumen Monev dan pengendalian program RS

9. Penyusunan bahan rapat pimpinan

10. makan minum rapat bagian program pelaporan (Monev SMRS)

11. Penggandaan dan penjilidan bagian program pelaporan

12. Pengadaan konsumable material

13. penyusunan SPM dan Standar Kinerja RS

14. Penyediaan Data Demografi dan Psikografi untuk bahan evalusi kinerja Pelayanan RSUD

15. Penyediaan profil data karakteristik penduduk pengguna RSUD

16. Penyediaan data pola penyakit di RSUD

meningkatnya akuntabilitas kinerja bagian program dan pelaporan

1. Penyusunan dokumen akuntabilitas subbag perencanaan program

2. Penyusunan dokumen akuntabilitas subbag monev pelaporan dan SIMRS

IKK Supervisi bidang Perawatan Supervisi pelayanan perawatan

IKM Pelayanan Perawatan Monev IKM pelayanan perawatan

Presentasi capaian akreditasi bidang Perawatan VERSI SNAR

Survey Akreditasi

Persentasi inovasi bidang perawatan 1. Pelaksanaan inovasi seksi perenc. Dan pengembangan pelayanan perawatan

2. Pelaksanaan inovasi seksi monev pelayanan perawatan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja bidang perawatan

1. Makan Minum Rapat Perencanaan pelayanan perawatan

2. penggandaan dan penjilidan bidang perawatan

3. makan Minum Rapat Monitoring Evaluasi Pelayanan perawatan

IKK Supervisi Bidang Medis Supervisi pelayanan medis

IKM Pelayanan Medis Monev IKM pelayanan medis

Presentasi capaian akreditasi bidang Medik VERSI SNAR

Survey Akreditasi RS

Persentasi inovasi bidang medis 1. Pelaksanaan inovasi seksi perenc. Dan



pengembangan pelayanan medis

2. Pelaksanaan inovasi seksi monev pelayanan medis

Meningkatnya akuntabilitas kinerja bidang medis

1. Makan Minum Rapat Perencanaan dan pengembangan pelayanan medis

2. Makan Minum Rapat Monitoring Evaluasi Pelayanan Medis

3. Penggandaan dan penjilidan bidang medis

IKK Supervisi Bidang penunjang Supervisi pelayanan penunjang

IKM Pelayanan Penunjang 1. Monev IKM Pelayanan Penunjang Medik

2. Monev IKM Pelayanan Penunjang Non Medik

Persentasi inovasi bidang Penunjang 1. Pelaksanaan inovasi seksi penunjang medis

2. Pelaksanaan inovasi seksi penunjang non medis

Meningkatnya akuntabilitas kinerja bidang Penunjang

1. Makan minum rapat perencanaan dan monitoring evaluasi pelayanan penunjang Non Medis

2. Penggandaan dan penjilidan penunjang medik

3. Makan minum rapat perencanaan dan monitoring evaluasi pelayanan penunjang Medis

4. Penggandaan dan penjilidan penunjang non medik

3.8 Rekapitulasi rencana program dan kegiatan RSUD dr. R. Koesma Tahun

2018

Rencana program dan kegiatan RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:


Tabel 3.3: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Nama OPD: RSUD dr. R. Koesma Tuban

Kode Rekening Urusan/Program/

Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.02.1.1.02.02.26 Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas OPD

Nilai SAKIP RSUD dr. R.

Koesma

BB 55.000.000,00 A 61.000.000,00

1.02.1.1.02.02.26.1 Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD

Jumlah dokumen perencanaan kinerja dalam 1 tahun

RSUD dr. R.

Koesma

14 dokumen 15.000.000,00

1.02.1.1.02.02.26.2 Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun

RSUD dr. R.

Koesma

14 dokumen 10.000.000,00

1.02.1.1.02.02.26.3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja OPD

Jumlah dokumen laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja dalam 1 tahun

RSUD dr. R.

Koesma

9 dokumen 15.000.000,00

1.02.1.1.02.02.26.4 Monitoring Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit dalam 1 tahun

RSUD dr. R.

Koesma

252 dokumen

15.000.000,00

1.02.1.1.02.02.26.1 Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja

RSUD dr. R.

Koesma

- - 275 dokumen

50.000.000,00

1.02.1.1.02.02.26.2 Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen pengelolaan keuangan

RSUD dr. R.

Koesma

- - 14 dokumen 11.000.000,00

1.02.1.1.02.02.27 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase pasien rawat jalan tanpa penjamin yg penduduk Tuban

0,6302 330.000.000,00 0,6302 330.000.000,00

Persentase pasien terlantar

100% 100%




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase pasien

lansia yang dilayani 0,8 0,8

1.02.1.1.02.02.27.1 Peningkatan Pelayanan Pasien Rawat Jalan

Terlayaninya pasien KTP Tuban pada poli rawat jalan RSUD

RSUD dr. R.

Koesma

690 orang 50.000.000,00 675 orang 50.000.000,00

1.02.1.1.02.02.27.2 Penanganan Pasien Terlantar Tertanganinya penguburan pasien terlantar

RSUD dr. R.

Koesma

40 orang 80.000.000,00 30 orang 90.000.000,00

1.02.1.1.02.02.27.3 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

Terlayaninya Kelompok Penduduk Lansia dalam kegiatan promotif di RSUD

RSUD dr. R.

Koesma

150 orang 50.000.000,00 150 orang 50.000.000,00

1.02.1.1.02.02.28 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/ RS Paru-paru/Rumah Sakit Mata

1.02.1.1.02.02.28.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Medis (DAK Rp. 15.800.000.000,00)

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan untuk pelayanan kesehatan

RSUD dr. R.

Koesma

5 unit alat kesehatan

15.800.000.000,00 5 unit alat kesehatan

15.800.000.000,00

1.02.1.1.02.02.28.2 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Pajak Rokok)

Tersedianya sarana dan prasarana medis yang sesuai standar kelas rumah sakit

RSUD dr. R.

Koesma

307 unit alat kesehatan

3.942.612.779,00 307 unit alat kesehatan

3.942.612.779,00

1.02.1.1.02.02.28.3 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi dan Umum

- Jumlah sarana dan prasarana administrasi dan umum yang tersedia

- Jumlah sarana dan prasarana administrasi dan umum yang

RSUD dr. R.

Koesma

- 591 unit alat

- 3 unit gedung (2 paket fisik dan 5 JK)

8.400.000.000,00 - 362 unit alat

- 2 unit gedung (2 paket fisik dan 2 JK)

7.296.993.000,00

1.02.1.1.02.02.29 Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

- Peningkatan Pelayanan Medis

- Persentase Capaian SPM Pelayanan Medis

69%




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makan minum morning report

dokter Jumlah morning report tenaga medis

RSUD dr. R.

Koesma

48 kali morning report dokter

60.000.000,00 15 pokja 60.000.000,00

- Peningkatan Pelayanan Perawatan

- Persentase Capaian SPM Pelayanan Keperawatan

69%

Biaya bahan PPI Jumlah bahan pencegahan dan pengendalian infeksi dalam 1 tahun

RSUD dr. R.

Koesma

15 jenis bahan

PPI

375.000.000,00 15 jenis bahan

PPI

412.000.000,00

Pengadaan Alat Kesehatan Dibawah Kapitalisasi Aset

Jumlah alkes dibawah kapitalisasi aset

RSUD dr. R.

Koesma

kedokteran

umum 24

jenis,

instrumen 54

jenis

300.000.000,00

kedokteran

umum 24

jenis,

instrumen 54

jenis

300.000.000,00

Pengadaan Linen RS Jumlah linen rumah sakit sesuai jenis dan fungsinya

RSUD dr. R.

Koesma

Linen kamar

operasi 11

jenis, linen

rawat inap 21

jenis, Linen

Inst. Gizi 11

jenis

600.000.000,00

Linen kamar

operasi 11

jenis, linen

rawat inap 21

jenis, Linen

Inst. Gizi 11

jenis

660.000.000,00

Pemeriksaan Kesehatan Karyawan

Jumlah karyawan yang diperiksa

RSUD dr. R.

Koesma

400 Orang 150.000.000,00 400 Orang 150.000.000,00

Asesment Karyawan Jumlah karyawan yang dilakukan assesmen

RSUD dr. R.

Koesma

50 orang 50.000.000,00 50 orang 50.000.000,00

Persentasi logistik non Medis 100% Biaya bahan Loundry Jumlah jenis bahan

loundry RSUD dr. R.

Koesma

6 jenis 198.000.000,00 6 jenis 208.000.000,00

Biaya peralatan produksi dan peralatan makan pasien

Jumlah jenis pembersih dan peralatan produksi makanan

RSUD dr. R.

Koesma

- Pembersih dapur: 4 jenis

- Peralatan 17 jenis

- Asuhan Gizi 5

197.375.400,00 - Pembersih dapur: 4 jenis

- Peralatan 17 jenis

- Asuhan Gizi 5

197.375.400,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 jenis jenis

Biaya pembersih peralatan makanan pasien

Jumlah jenis pembersih peralatan makan pasien

RSUD dr. R.

Koesma

- Pembersih dapur: 4 jenis

- Asuhan Gizi 5 jenis

17.900.000,00 - Pembersih dapur: 4 jenis

- Asuhan Gizi 5 jenis

17.900.000,00

Biaya Perlengkapan Kebersihan

Jumlah jenis perlengkapan kebersihan ruangan

RSUD dr. R.

Koesma

9 jenis 300.000.000,00 9 jenis 300.000.000,00

Bahan Logistik pasien Graha Aryo Tejo

Jumlah paket logistik GAT RSUD dr. R.

Koesma

2000 paket 200.000.000,00 2000 paket 200.000.000,00

Biaya ID Card bagi Pengunjung RS

Jumlah ID card pengunjung

RSUD dr. R.

Koesma

1.500 lembar 15.000.000,00 1.500 lembar 15.000.000,00

Biaya Labelling Keselamatan Pasien

Jumlah jenis sasaran keselamatan pasien

RSUD dr. R.

Koesma

5 jenis 171.000.000,00 5 jenis 171.000.000,00

Perlengkapan Pelayanan Farmasi

Jumlah jenis perlengkapan farmasi yang tersedia

RSUD dr. R.

Koesma

10 jenis 50.000.000,00 10 jenis 50.000.000,00

Biaya Cetak Radiologi

Jumlah cetak radiologi yang tersedia

RSUD dr. R.

Koesma

10 jenis 40.000.000,00 10 jenis 40.000.000,00

Biaya Perlengkapan Laboratorium

Jumlah perlengkapan laboratorium yang tersedia

RSUD dr. R.

Koesma

10 jenis 10.000.000,00 10 jenis 10.000.000,00

Biaya Cetak Rekam Medis

Jumlah form rekam medis yang tersedia

RSUD dr. R.

Koesma

342 form 600.000.000,00 342 form 600.000.000,00

- Peningkatan Pelayanan Penunjang

- Persentase Capaian SPM Pelayanan Penunjang

69%

Bahan Obat-obatan Jumlah ketersediaan jenis obat sesuai formularium

RSUD dr. R.

Koesma

1.571 jenis 9.000.000.000,00 1.571 jenis 11.000.000.000,00

Bahan dan Alat Pakai Habis Jumlah ketersediaan BBA rumah sakit

RSUD dr. R.

785 jenis 8.000.000.000,00 785 jenis 9.000.000.000,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koesma

Gas Medis Tersedianya gas medis sesuai jenis

RSUD dr. R.

Koesma

2 jenis 992.500.000,00 2 jenis 992.500.000,00

Bahan Laboratorium Tersedianya bahan reagen laboratorium sesuai jenis

RSUD dr. R.

Koesma

245 jenis 3.580.000.000,00 245 jenis 4.500.000.000,00

Bahan PA Tersediannya bahan reagen patologi anatomi sesuai jenis

RSUD dr. R.

Koesma

33 jenis 120.000.000,00 33 jenis 120.000.000,00

Bahan Radiologi Tersedianya bahan radiologi sesuai jenis

RSUD dr. R.

Koesma

39 jenis 750.000.000,00 39 jenis 750.000.000,00

Bahan Hemodialisa Terpenuhinya kebutuhan garam haemodialisa setahun

RSUD dr. R.

Koesma

2 Ton 4.000.000,00 2 Ton 4.000.000,00

Bahan Makanan dan Minuman Pasien

Tersedianya bahan makanan pasien sesuai jenisnya

RSUD dr. R.

Koesma

126 jenis bahan

makanan

1.713.424.600,00 126 jenis bahan

makanan

1.860.960.000,00

Snack Pasien Terpenuhinya snack sesuai kebutuhan pasien

RSUD dr. R.

Koesma

30 jenis snack

79.200.000,00 30 jenis snack

95.040.000,00

Bahan Makan Harian Pegawai Tersedianya bahan makanan harian pegawai sesuai jenisnya

RSUD dr. R.

Koesma

126 jenis bahan

makanan

600.000.000,00 126 jenis bahan

makanan

600.000.000,00

Bahan Bakar Ambulance Tersedianya BBM kendaraan Ambulancece

RSUD dr. R.

Koesma

11 unit 250.000.000,00 11 unit 250.000.000,00

BBM Incenerator Terpenuhinya bahan bakar incenerator dalam satu tahun

RSUD dr. R.

Koesma

25.846 liter 186.550.000,00 26.700 liter 190.500.000,00

Bahan bakar Gizi Jumlah bahan bakar gizi RSUD dr. R.

Koesma

100 tabung 12 kg, 300

tabung 50 kg

306.735.000,00 100 tabung 12 kg, 300

tabung 50 kg

306.735.000,00

Bahan Bakar Loundry Tersedianya bahan bakar Loundry

RSUD dr. R.

Koesma

720 tabung 12 kg

117.612.000,00 720 tabung 12 kg

117.612.000,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bahan Bakar Truk Sampah Jumlah bahan bakar

truk sampah dalam satu tahun

RSUD dr. R.

Koesma

1500 liter 9.750.000,00 1500 liter 11.600.000,00

Bahan CSSD Jumlah air isi ulang CSSD

RSUD dr. R.

Koesma

Air Isi Ulang = 720 galon

4.320.000,00 Air Isi Ulang = 720 galon

4.320.000,00

Bahan Bakar Genset Jumlah bahan bakar genset

RSUD dr. R.

Koesma 3.000 liter

19.500.000,00 3.000 liter

19.500.000,00

Perlengkapan Uji Mutu Sterilisasi

Jumlah jenis uji mutu sterilisasi peralatan CSSD

RSUD dr. R.

Koesma 5 Jenis

139.000.000,00 5 Jenis

139.500.000,00

Pemusnahan Limbah Medis dan B3

Jumlah limbah medis dan B3 melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga

RSUD dr. R.

Koesma

480 drum 200.000.000,00 480 drum 350.000.000,00

Pengadaan Jasa Kebersihan Luas ruang untuk dalam dan luar ruangan RS

RSUD dr. R.

Koesma

- Zona 1:

1.770.285 m2

- Zona 2:

2.557.079 m2

- Zona 3

1.180.190 m2

- Lap: 198 m2

2.600.000.000,00 - Zona 1:

1.770.285 m2

- Zona 2:

2.557.079 m2

- Zona 3

1.180.190 m2

- Lap: 198 m2

3.000.000.000,00

Bahan pelumas IPAL Terpenuhinya kebutuhan pelumas IPAL dalam satu tahun

RSUD dr. R.

Koesma

25 liter 25.000.000,00 25 liter 23.000.000,00

Biaya Penyimpanan Dokumen Elektronik Rekam Medik

Terdokumentasinya arsip rekam medik manual menjadi arsip rekam medik digital

RSUD dr. R.

Koesma

1 Paket 180.000.000,00 1 Paket 200.000.000,00

Pemeriksaan kualitas lingkungan

Terlaksananya pemeriksaan kualitas lingkungan

RSUD dr. R.

Koesma

7 jenis pemeriksaan

57.639.000,00 7 jenis pemeriksaan

69.166.800,00

Pengendalian vektor dan binatang pengganggu

Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor dan binatang pengganggu

RSUD dr. R.

Koesma

7 jenis vektor

20.617.300,00 7 jenis vector 24.740.760,00

Kaporitisasi Terlaksananya kegiatan RSUD 7.046.500,00 8.455.800,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 kaporitisasi dr. R.

Koesma Retribusi sampah non medis Terangkutnya sampah

non medis RSUD dr. R.

Koesma

96 truk 600.000,00 96 truk 720.000,00

Uji Mutu Sterilisasi Terlaksananya uji mutu sterilisasi peralatan CSSD

RSUD dr. R.

Koesma

5 jenis uji mutu

139.000.000,00 5 jenis uji mutu

139.000.000,00

Pemantapan Mutu Eksternal Terlaksananya uji pemantapan mutu eksternal peralatan laboratorium

RSUD dr. R.

Koesma

2 kali kegiatan

6.750.000,00 2 kali kegiatan

7.000.000,00

- Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum dan Perlengkapan

- Presentase Capaian Pengelolaan Administrasi Umum dan Perlengkapan

≥ 80%

Penyediaan Benda pos dan Jasa Pengiriman

Jumlah meterai yang tersedia, dan jumlah surat dinas yang dikirim

RSUD dr. R.

Koesma

1000 Meterai

217 paket

11.000.000,00 1000 Meterai

217 paket

12.100.000,00

Perjalanan Dinas Jumlah perjalanan dinas karyawan

RSUD dr. R.

Koesma

24 jadin esl. ii

96 jadin esl. iii

168 jadin esl.

Iv

48 jadin Non

eselon

155.000.000,00 24 jadin esl. ii

96 jadin esl. iii

168 jadin esl.

Iv

48 jadin Non

eselon

186.000.000,00

BBM dan minyak pemulas Kendaraan Dinas

Jumlah BBM kendaran Dinas

RSUD dr. R.

Koesma

10.560 Liter Pertamax

100.000.000,00 10.560 Liter

Pertamax

110.000.000,00

Penggandaan dan penjilidan RS

Jumlah penggandaan dan penjulidan dok RS

RSUD dr. R.

Koesma

573.236 lembar

50.000.000,00 573.236 lembar

50.000.000,00

Pengadaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK RS RSUD dr. R.

Koesma

120 jenis ATK

150.000.000,00 120 jenis ATK

150.000.000,00

Penyediaan Jasa Cetak Rumah Sakit

Tersedianya dokumen cetak RS

RSUD dr. R.

Koesma

409 Jenis Cetakan

dokumen RS

100.000.000,00 409 Jenis Cetakan

dokumen RS

100.000.000,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengadaan Makanan dan

Minuman Rapat Rumah Sakit Jumlah rapat RS RSUD

dr. R. Koesma

48 MR, 48 Rapat

manajmen, 36 Rapat bag adm umum

75.000.000,00 48 MR, 48 Rapat

manajmen, 36 Rapat bag adm umum

82.000.000,00

Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu

Jumlah tamu RSUD dr. R.

Koesma

400 porsi 20.000.000,00 400 porsi 20.000.000,00

Persentasi Perijinan RS Capaian dokumen

Perijinan

100%

Jasa Perijinan Jumlah perijinan aset Rumah Sakit

RSUD dr. R.

Koesma

76 jenis 89.280.000,00 76 jenis 89.280.000,00

- Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia

- Prosentase capaian penyelenggaraan Diklat karyawan

100%

Exhouse Training Jumlah karyawan yang mengikuti exh training, (dr., perawat, nakes lain, adm dan manajemen)

RSUD dr. R.

Koesma

180 karyawan 950.000.000,00 180 karyawan 960.000.000,00

Inhouse Training Jumlah karyawan yang mengikuti inh. training,

RSUD dr. R.

Koesma

270 karyawan 206.000.000,00 270 karyawan 206.000.000,00

- Persentasi hasil kinerja pegawai yang baik

- Karyawan yang berkinerja baik

90%

Pengadaan pakaian dinas dan atribut rumah sakit

Jumlah Pakaian seragam yang disediakan

RSUD dr. R.

Koesma

1600 PDH, 9 PSL

580.000.000,00 1640 PDH, 9 PSL

696.000.000,00

- Persentase pemusnahan persediaan

- Tidak persediaan yang kedaluarsa

100%

Pemusnahan Barang Persediaan

Jumlah jenis barang persediaan yang dimusnahkan

RSUD dr. R.

Koesma

18 jenis 3.500.000,00 18 jenis 3.500.000,00

- Persentase Pegawai yang mendapat pendampingan hukum

- pegawai yang menghadapi masalah hukum

100%

Biaya pendampingan bantuan Terfasilitasinya 1 kegiatan 50.000.000,00 1 kegiatan 50.000.000,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

hukum pendampingan hukum bagi pegawai

- Ketepatan waktu pemberian imbalan (Intensif)

- Tidak ada yang terlambat

100%

Jasa Pelayanan Terpenuhinya pembayaran jasa palayanan

RSUD dr. R.

Koesma

800 karyawan

36.000.000.000,00 800 karyawan

51.778.895.000,00

- Persentase Gaji karyawan non PNS sesuai standar

- Persentasi kedisiplinan karyawan

90%

Gaji Pegawai Non PNS Jumlah Gaji Non PNS RSUD dr. R.

Koesma

- Juml tng medis non PNS: 41 org

- Juml tng prwat non PNS: 194 org

- Juml nake lain non PNS: 67 org

- Juml tng adm non PNS: 99 org

7.008.883.980,00 - Juml tng medis non PNS: 41 org

- Juml tng prwat non PNS: 194 org

- Juml nake lain non PNS: 67 org

- Juml tng adm non PNS: 99 org

8.002.874.760,00

Gaji Dewan Pengawas Jumlah Dewan Pengawas

RSUD dr. R.

Koesma

- 3 orang 171.000.000,00 - 3 orang 171.000.000,00

Honorarium dan tambahan Penghasilan lainnya

Jenis honorarium tambahan

RSUD dr. R.

Koesma

- 47 jenis 1.139.948.024,00 - 47 jenis 1.139.948.024,00

Biaya Asuransi Kesehatan Jumlah peserta BPJS non PNS

RSUD dr. R.

Koesma

- 314 orang 370.255.776,00 - 314 orang 370.255.776,00

- Pemeliharaan Sarana Prasarana Medis dan Penunjang

- Prosentasi pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medis dan Penunjang

100%

Pemeliharaan Kendaraan Ambulance

Jumlah kendaraan Ambulance

RSUD dr. R.

Koesma

11 Unit Ambulance

120.000.000,00 11 Unit Ambulance

120.000.000,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemeliharaan Alat Kesehatan

Rumah Sakit Jumlah alat kesehatan yg dipelihara

RSUD dr. R.

Koesma

707 alat 2.600.000.000,00 770 alat 930.000.000,00

Pengadaan Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit

Juml;ah alat yang dikalibrasi

RSUD dr. R.

Koesma

Kalibrasi 707 alat

200.000.000,00 Kalibrasi 720 alat

223.200.000,00

Evaluasi TLD Jumlah alat TLD yang dievaluasi

RSUD dr. R.

Koesma

52 alat 20.000.000,00 52 alat 20.000.000,00

Pemeliharaan IPAL Jumlah unit IPAL RSUD dr. R.

Koesma

1 unit IPAL 63.384.000,00 1 unit IPAL 64.000.000,00

Pemeliharaan Incenerator Jumlah incenerator RSUD dr. R.

Koesma

1 Unit Incenerator

10.000.000,00 1 Unit Incenerator

10.000.000,00

Pemeliharaan Generator Jumlah generator RSUD dr. R.

Koesma

1 Unit generator

10.000.000,00 1 Unit Incenerator

10.000.000,00

Pemeliharaan Taman Rumah Sakit

Luas taman rumah sakit RSUD dr. R.

Koesma

124 m2 luas taman

90.000.000,00 124 m2 luas taman

90.000.000,00

- Pemeliharaan Sarana Prasarana Non Medis

- Prosentasi pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medis

100%

Pemeliharaan gedung dan bangunan

Jumlah bangunan gedung RSUD yang dipelihara

RSUD dr. R.

Koesma

68 gedung yang

dipelihara

1.363.000.000,00 70 gedung yang

dipelihara

1.590.120.000,00

Pemeliharan jaringan dan instalasi

Jumlah kapasitas listrik RSUD dr. R.

Koesma

Jalan, selokan,

listrik (905 +198 KVA)

167.000.000,00 Jalan, selokan,

listrik (905 +198 KVA)

167.000.000,00

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Jumlah kendaran dinas operasional

RSUD dr. R.

Koesma

5 mobil, 26 motor

35.100.000,00 5 mobil, 26 motor

35.100.000,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemeliharaan peralatan

kantor Jumlah alat kantor yg diperlihara: AC, Tabung Apar, Lift, Meubelair, alat RT

RSUD dr. R.

Koesma

306 AC 56 APAR

2 Lift 2 PABX 11 jenis

Meubeleur, 12 jenis

peralatan rumah tangga

417.200.000,00 306 AC 56 APAR

2 Lift 2 PABX 11 jenis

meubeleur, 12 jenis

peralatan rumah tangga

500.640.000,00

- Pemeliharaan Teknologi Informasi

Prosentase Pemeliharaan Teknologi Informasi

100%

Pemeliharaan Informasi Teknologi (IT)

Jumlah sarana teknologi yg dipelihara

RSUD dr. R.

Koesma

566 unit 114.500.000,00 566 unit 114.500.000,00

Jasa Internet Jumlah kapasitas internet

RSUD dr. R.

Koesma

100 MB, 4 dedicated

156.000.000,00 100 MB, 4 dedicated

156.000.000,00

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Adminsitrasi Umum

Prosentase sarana prasarana Administrasi Umum

100%

Pembangunan Gedung Instalasi Perawatan Intensif Terpadu

Jumlah Gedung yang tersedia

RSUD dr. R.

Koesma

1 Unit 22.790.730.000,00 - -

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Medis

Prosentase sarana prasarana Pelayanan Medis

100%

Pengadaan Alat Kedokteran Umum

Jumlah alat kesehatan RSUD dr. R.

Koesma

36 Unit / Set 3.659.520.000,00 34 Unit / Set 3.700.680.000,00

- Peningkatan Sarana Teknologi Informasi

Prosentase sarana prasarana Pelayanan Medis

100%

Biaya Peralatan Komputer Mainframe

Jumlah sarana TI RSUD dr. R.

Koesma

3 Unit Server 94.500.000,00 1 Unit Server 32.000.000,00

Biaya Pengadaan Personal Komputer

Jumlah sarana TI RSUD dr. R.

5 Unit PC 90.000.000,00 2 Unit PC 36.000.000,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koesma

Biaya Pengadaan Alat Bantu Keamanan dan Perlindungan

Jumlah paket instalasi CCTV

RSUD dr. R.

Koesma

1 paket inst CCTV

90.000.000,00 - -

- Pengelolaan Informasi - Persentase bacaan Biaya langganan media Jumlah bacaan media RSUD

dr. R. Koesma

2.160 eksemplar

15.000.000,00 2.160 eksemplar

15.000.000,00

- Pengelolaan Kehumasan Persentase tingkat kehadiran tokoh masyarakat

90%

Biaya penjaringan Aspirasi masyarakat

Jumlah tokoh masyarakat

RSUD dr. R.

Koesma

100 orang 10.000.000,00 100 orang 10.000.000,00

- Persentase pemeliharaan sa-rana dan prasarana non medis

Persentase tidak adanya kejadian kehilangan di RS

90%

Jasa Pihak Ketiga Jumlah pihk ketiga: Instr senam, tenag parkir, non adm

RSUD dr. R.

Koesma

- Instr Senam = 2 org

- T. Parkir = 15 orang

- Tenaga non Administrasi

10 org

209.700.000,00 - Instr Senam = 2 org

- T. Parkir = 15 orang

- Tenaga non Administrasi

10 org

209.700.000,00

Pengadaan Jasa Keamanan Jumlah tenaga Keamanan

RSUD dr. R.

Koesma

25 orang 880.000.000,00 25 orang 880.000.000,00

- Pengelolaan Promosi Rumah Sakit

Persentase capaian pengelolaan promosi RS

90%

Biaya Pengadaan Brosur,

Leaflet, banner, Stiker,

rambu2, Bendera dll

Jumlah leaflet RSUD dr. R.

Koesma

50 leaflet 60.00.000,00 50 leaflet 60.000.000,00

Biaya Bakti Sosial Jumlah keg bakti sosial RSUD dr. R.

Koesma

- 30 kali 15.000.000,00 - 30 kali 15.000.000,00

Biaya Iklan Jumlah pemberitaan iklan RS di media

RSUD dr. R.

Koesma

12 kali 40.000.000,00 12 kali 40.000.000,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Biaya Kalender Jumlah kalender yg

dicetak

RSUD dr. R.

Koesma

1.0000 exp 35.000.000,00 1.0000 exp 35.000.000,00

Biaya Promosi Di Luar Rumah

Sakit

Jumlah acara Hallo

Dokter

RSUD dr. R.

Koesma

48 kali 20.000.000,00 48 kali 20.000.000,00

Peringatan Hari Besar Jumlah hari besar yg diperingati

RSUD dr. R.

Koesma

2 kali 50.000.000,00 2 kali 50.000.000,00

Bantuan Sosial Masjid Jumlah kegiatan masjid yang difasilitasi

RSUD dr. R.

Koesma

2 kegi 30.000.000,00 2 keg 30.000.000,00

- Penilaian Akreditasi - Capaian standar akreditasi RS

B

Survei Akreditasi RS

Pendidikan

Jumlah pokja akreditasi

RS Pendidikan

RSUD dr. R.

Koesma

16 pokja 173.000.000,00 - -

Publikasi Karya Ilmiah Jumlah Karya Ilmiyah yang diterbitkan

RSUD dr. R.

Koesma

12 karya ilmiah

20.000.000,00 12 karya ilmiah

20.000.000,00

- Perencanaan dan Monev Pelaporan RS

Persentase Capaian penyusunan dokumen perencanaan dan pelapaporan

B

Makan minum Rapat Bagian Keuangan

Jumlah rapat bag. keuangan

RSUD dr. R.

Koesma

12 kali 5.000.000,00 12 kali 5.000.000,00

Makan Minum Rapat Monev SIM RS

Jumlah rapat monev

SIM RS

RSUD dr. R.

Koesma

12 kali 12.000.000,00 12 kali 12.000.000,00

Makan Minum Rapat Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medis

Jumlah rapat renbnag yan medis

RSUD dr. R.

Koesma

12 kali 7.200.000,00 12 kali 7.200.000,00

Makan Minum Rapat Monitoring Evaluasi Pelayanan Medis

Jumlah rapat monev yan medis

RSUD dr. R.

Koesma

12 kali 7.200.000,00 12 kali 7.200.000,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makan Minum Rapat Perenca-

naan dan Pengembangan Pelayanan Perawatan

Jumlah rapat renbnag yan keperawatan

RSUD dr. R.

Koesma

12 kali 7.200.000,00 12 kali 7.200.000,00

makan Minum Rapat

Monitoring Evaluasi Pelayanan perawatan

Jumlah rapat monev yan

keperawatan

RSUD dr. R.

Koesma

12 kali 7.200.000,00 12 kali 7.200.000,00

Makan minum rapat perencanaan dan monitoring evaluasi pelayanan penunjang Medis

Jumlah rapat monev yan penunjang medis

RSUD dr. R.

Koesma

12 kali 7.200.000,00 12 kali 7.200.000,00

Makan minum rapat perencanaan dan monitoring evaluasi pelayanan penunjang Non Medis

Jumlah rapat monev yan penunjang non medis

RSUD dr. R.

Koesma

12 kali 7.200.000,00 12 kali 7.200.000,00

Penggandaan dan penjilidan Bagian Keuangan

Jumlah penggandaan

penjilidan bag keuangan

RSUD dr. R.

Koesma

66.666 lembar 10.000.000,00 66.666 lembar 10.000.000,00

Penggandaan dan penjilidan Bagian Program dan Pelaporan

Jumlah penggandaan survei IKM

RSUD dr. R.

Koesma

66.666 lembar 10.000.000,00 66.666 lembar 10.000.000,00

Penggandaan dan penjilidan Bidang Medis

Jumlah penggandaan penjilidan bid medik

RSUD dr. R.

Koesma

66.666 lembar 10.000.000,00 66.666 lembar 10.000.000,00

Penggandaan dan penjilidan Bidang Perawatan

Jumlah penggandaan penjilidan bid keprtn

RSUD dr. R.

Koesma

66.666 lembar 10.000.000,00 66.666 lembar 10.000.000,00

Penggandaan dan penjilidan penunjang medik

Jumlah penggandaan penjilidan penunjang medik

RSUD dr. R.

Koesma

66.666 lembar 5.000.000,00 66.666 lembar 5.000.000,00

Penggandaan dan penjilidan penunjang non medik

Jumlah penggandaan penjilidan penunjang non medik

RSUD dr. R.

Koesma

66.666 lembar 5.000.000,00 66.666 lembar 5.000.000,00

Pengadaan Consumable Material

Jumlah konsumabel material yg tersedia

RSUD dr. R.

Koesma

14 jenis 190.000.000,00 14 jenis 198.000.000,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Peningkatan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit

Persentasi pendampingan tata kelola Keuangan

100%

Biaya Jasa Konsultansi Audit

Akuntansi Keuangan RSUD

dr. R. Koesma

Jumlah Audit akuntansi

keuangan th 2017 oleh

pihak ketiga

RSUD

dr. R.

Koesma

1 kegiatan

audit

50.000.000,00 1 kegiatan

audit

50.000.000,00

Biaya Jasa Pendampingan

Tata Kelola Keuangan

Jumlah pendampingan

PPK BLUD

RSUD

dr. R.

Koesma

3 kegiatan 45.956.000,00 3 kegiatan 50.000.000,00

Jasa Pendampingan Unit Cost Jumlah keg

pendampingan unit Cost

RSUD

dr. R.

Koesma


- Pengelolaan Retribusi Keluar

RS

- Persentasi Retribusi

Keluar RS

< 90 %

Biaya Listrik Jumlah stand meter

listrik PLN

RSUD

dr. R.

Koesma

11.880 KWh

listrik,

1.917.378.750,00 11.880 KWh

listrik,

1.930.000.000,00

Biaya Air Jumlah tagihan

pemakaian air

RSUD

dr. R.

Koesma

1 akun

PDAM

1.000.000,00 1 akun

PDAM

1.000.000,00

Biaya Telepon Jumlah no PSTN RSUD

dr. R.

Koesma

11 No telp 135.649.800,00 11 No telp 140.000.000,00

Pengembalian Restribusi

Pelayanan

Jumlah pasien yang

restribusi pelayanannya

dapat dikembalikan

RSUD

dr. R.

Koesma

50 orang 150.000.000,00 50 orang 50.000.000,00

Pembayaran Darah PMI Jumlah kantong darah RSUD

dr. R.

Koesma

5970

kantong

darah

3.000.000.000,00 5970

kantong

darah

3.000.000.000,00

Pemeriksaan Kesehatan di

Luar RSUD dr. R. Koesma

Jumlah pemeriksaan

radiologi penunjang yg

dilakukan diluar RS

RSUD

dr. R.

Koesma

2 jenis

Pemeriksaan

100.000.000,00 2 jenis

Pemeriksaan

100.000.000,00

Pemusnahan Berkas Rekam

Medis

Terlaksananya

pemusnahan berkas

rekam medis

RSUD

dr. R.

Koesma

- 5.000 berkas

RM

50.000.000,00




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pembangunan perluasan

Gedung Bedah Sentral dan

CSSD

Terlaksananya

pembangunan Perluasan

Gedung Bedah Sentral

dan CSSD sesuai

ketentuan dan

kebutuhan RS

RSUD

dr. R.

Koesma

- - 1 unit 21.000.000.000,00

Jasa Konsultasi

Pembangunan Gedung

Hemodialisa

Tersedianya dokumen

perencanaan

Pembangunan Gedung

Hemodialisa

RSUD

dr. R.

Koesma

- - 1 dok 735.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Terlaksananya

pengadaan kendaraan

dinas/operasional sesuai

ketentuan dan

kebutuhan RS

RSUD

dr. R.

Koesma

- - 2 unit 600.000.000,00

Pengadaan Meubeleur Rumah

Sakit

Terlaksananya

pengadaan meubelair RS

sesuai keten-tuan dan

kebutuhan RS

RSUD

dr. R.

Koesma

- - 54 jenis 1.000.000.000,00

Pengadaan Peralatan Rumah

Tangga Rumah Sakit

Terlaksananya

pengadaan peralatan

rumah Tangga RS sesuai

ketentuan dan

kebutuhan RS

RSUD

dr. R.

Koesma

- - 76 jenis 2.000.000.000,00

- Peningkatan Promosi rumah

sakit

Presentase capaian pengelolaan

promosi rumah sakit

≥ 90%

Biaya promosi RS Terlaksananya publikasi

internal dan eksternal


1.02.1.1.02.02.29.1 Peningkatan Pelayanan BLUD

RSUD dr. R. Koesma

1. Persentase indikator SPM

Pelayanan Medis (69%)

2. Persentasi pemenuhan

sarana prasarana medis

RSUD

dr. R.

Koesma

22

pelayanan

operasional

rumah sakit

118.674.221.000,00 22

pelayanan

operasional

rumah sakit

131.543.000.000,00

3. Persentase akuisisi

pelanggan 7%




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Persentase indikator mutu

pelayanan medis (100%)

5. Persentasi tingkat

keefektifan pengelolaan

rumah sakit (80%)

6. Persentase Indikator SPM

dibawah bidang

Perawatan (69%)

7. Persentase peralatan

kesehatan pelayanan

perawatan yang sesuai

standar (80%)

8. Persentase indikator mutu

pelayanan perawatan

9. Persentase Indikator SPM

Pelayanan Penunjang

(69%)

10. Persentase ketersediaan

Peralatan kesehatan

penunjang (80%)

11. Persentase Capaian SPM

Administrasi Umum

(100%)

12. Persentasi capaian

indikator SPM Keuangan

(100%)

13. Persentase capaian SPM

Program dan pelaporan

(100%)

14. Nilai IKK

15. IKK REMUNERASI

16. IKK Supervisi bidang

Perawatan

17. IKK Supervisi Bidang




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Medis

18. IKK Supervisi Bidang

penunjang

21. IKM Pelayanan Keuangan

23. persentase ketersediaan

Sarana Prasarana

Administrasi Umum

24. Persentase Pelaksanaan

kegiatan publikasi,

sosialisasi, pemasaran

tentang program

pengembangan RS

25. Persentase Pelaksanaan

tata usaha perlindungan

hukum dan manajemen rs

26. IKM Pelayanan Medis

27. IKM Pelayanan

Keperawatan

28. IKM Pelayanan

Penunjang

29. Presentasi capaian

akreditasi bidang Medis

VERSI SNAR

30. Presentasi capaian

akreditasi bidang

Perawatan VERSI SNAR


akreditasi bidang

manajemen versi SNAR

32. persentase ketersediaan

sarana Teknologi

Informasi

33. Persentase Peralatan

Teknologi Informasi yang




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

berfungsi dengan baik

34. Persentasi unit kerja yang

terfasilitasi Internet

dengan baik

35. Persentasi inovasi bidang

medis


perawatan


penunjang

38. Persentasi inovasi bagian

administrasi umum


keuangan


program pelaporan

41. Persentasi Capaian

Pembimbing Klinik yang

memenuhi Standart

42. presentasi karya ilmiah

yang berhasil diselesaikan

43. Capaian nilai SAKIP

44. Persentase kelengkapan

dokumen akuntabilitas

kinerja bidang medik



kinerja bidang perawatan



kinerja bidang Penunjang



Bagian Administrasi




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Umum



kinerja bagian keuangan



kinerja bagian program

dan pelaporan


indikator pengelolaan

keuangan

51. Penataan manajemen

keuangan BLUD yang

disusun tepat waktu

52. Presentase restribusi

keluar RS

1.1.2.43.005 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan (RSUD)

Persentase capaian pemenuhan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan

1.1.2.43.005.1 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Yang Bekerja Sama Dengan BPJS

Kesehatan (DBHCHT)

Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang

terkena penyakit dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya.

RSUD

dr. R.

Koesma

141 unit Alkes

3.321.088.000,00 3 unit Alkes 3.440.000.000,00


Documents

Scanned by CamScannerrsudkoesma.id/wp-content/uploads/2018/08/RENJA RSUD 2018.pdf5 Rencana Kerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2018 kesehatan, realisasi program dan kegiatan yang didanai