Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran ... ESL... · Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan 1. 7 Laporan 1. Penatausahaan Kas Daerah daerah Kepala Sub Bidang Kas

OPD

Tahun Anggaran : 2018

Target

3

4. Meningkatnya penyebaran informasi kebijakan

dan kinerja keuangan dan aset daerah

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan

3.

4

Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tata kelola

pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik

3. Meningkatnya kualitas SDM pengelola

keuangan dan aset daerah

Kota Denpasar

I Ketut Bimiyana, SE

Nip. 19650706 199403 1 012

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE, MM

Nip. 19711205 199603 2 005

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Aset Daerah Kota Denpasar

PENETAPAN KINERJA ESELON IV

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek

kepribadian aparatur dengan baik

Jumlah Informasi tentang pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang disebarluaskan melalui

media massa

Persentase pelaksanaan layanan administrasi

perkantoran sesuai peraturan perundang-

undangan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran

3 Kali

1 2 4 5

5

3.105.518.189,00

1.147.420.000,00

139.500.000,00

171.063.500,00

-

Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 Penyebarluasan Informasi Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Peningkatan Kepribadian Aparatur

20%

88 Unit Komputer/

Laptop

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Orang

110 Orang

3

4

: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

2.

1. Meningkatnya pengelolaan administrasi

perkantoran

2. Meningkatnya pengelolaan barang daerah Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang siap

pakai

1.

2.

1.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat :

OPD


Target

3

1

Ni Ketut Susiani, SE

3

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

dan pelaporan

Nip. 19691110 199203 2 009

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan


Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE, MM

Nip. 19711205 199603 2 005

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kepala Sub Bagian Perencanan, Data, Pelaporan dan Keuangan


Kota Denpasar

2 Dokumen1

2

Kegiatan Anggaran

1

3.105.518.189,00

Kepala Sub Bagian Perencanan, Data, Pelaporan dan Keuangan :

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

tepat waktu

Jumlah laporan kinerja yang disusun dan tepat

waktu

Jumlah laporan keuangan yang disusun dan tepat

waktu

2 4 5

3 Laporan

3 Laporan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja






Target

3

Anggaran

OPD



5

212.212.600,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan

1 2 4

Jumlah Rancangan Perda tentang APBD yang disusun

dan tepat waktu

Kepala Sub Bidang Perencanaan

Anggaran :

1 Rancangan Perda Meningkatnya kualitas penyusunan

APBD

1. 1.

170.611.000,00 Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

yang disusun dan tepat waktu

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan


2.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Denpasar

Nyoman Pony Suryani, SE

Nip. 19690603 200003 2 007

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD

1 Rancangan Perda

1.

I Wayan Putra Sarjana, SE

Nip. 19731218 200003 1 007



Target

3

1. 1 Rancangan

Perwali

1.



I Wayan Putra Sarjana, SENip. 19731218 200003 1 007

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD

Jumlah Rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD yang disusun dan tepat waktu


Kota Denpasar

1. Meningkatnya kualitas penyusunan

APBD

2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran Perubahan APBD

Nyoman Wahyuni Wati, SENip. 19701011 200803 2 001


OPD


2.


1 2

Jumlah Rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran perubahan APBD yang disusun dan tepat

waktu

Kegiatan Anggaran

4 5

288.629.600,00

279.050.000,00

Kepala Sub Bidang Penatausahaan

Anggaran :

1 Rancangan

Perwali



Target

3



I Wayan Putra Sarjana, SE

Nip. 19731218 200003 1 007

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran


Kota Denpasar

Ida Ayu Ari Kencanawati, SE, Ak, M.Ec.Dev, ME

Nip. 19800221 200212 2 001


OPD


1 2 4 5

Kepala Sub Bidang Pengendalian

Anggaran :

Penyusunan Standar Biaya Jasa

Penyusunan Analisa Standar Belanja

1 Rancangan

Perwali


1 Rancangan

Perwali

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Analisa

Standar Belanja yang disusun tepat waktu

1. Meningkatnya kualitas penyusunan

APBD

1.

2.

1.

2.

-

-

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Standar

Biaya Jasa yang disusun dan tepat waktu

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar


Target

3

2

1 2 4 5

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan :

Persentase SP2D yang terbit tepat waktu

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan


231.967.706,00

396.607.101,00Implementasi SIM Gaji

88%

Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar




1. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.1. Meningkatnya kualitas penatausahaan

belanja daerah

Kota Denpasar

Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA

Nip. 19731206 199803 2 004

Ni Putu Yuli Parwati, SE

Nip. 19800705 200803 2 002

OPD


Target

3

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang

disusun tepat waktu dan sesuai peraturan

perundang-undangan

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang

disusun tepat waktu dan sesuai peraturan

perundang-undangan

Jumlah sistem keuangan yang dikembangkan

dan mendukung penganggaran, penatausahaan

dan pertanggungjawaban APBD

1 2

87.084.000,001 Perwali

Indikator Kinerja Kegiatan

29.999.700,00

231.171.800,00

2 Laporan

1 Perda

1.

2.



Sasaran Strategis Anggaran


4.

Nip. 19731206 199803 2 004

5.


Ni Putu Suarniti, SE

4 5

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

5.2. Meningkatnya kualitas SDM pengelola

keuangan daerah

197.579.850,004.

1. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan

daerah

Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat

waktu

Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek dan

memahami pengelola keuangan daerah dengan

baik

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Nip. 19720725 199203 2 012

Implementasi Sistem Keuangan Daerah

Bimbingan Teknis SAP Berbasis Akrual

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Denpasar

1 Sistem

-

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.

2.

3. 3.

240 Orang



Target

3

Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

7 Laporan 1. Penatausahaan Kas Daerah 1.1. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan

daerah

Kepala Sub Bidang Kas Daerah


Kota Denpasar

I Gusti Bagus Supatra, SE

Jumlah laporan pertanggungjawaban kas

daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai

peraturan perundang-undangan

Nip. 19601229 198503 1 012


Nip. 19731206 199803 2 004

75.840.855,00

Kepala Sub Bidang Kas Daerah :




1 52 4



Target

3

5 Mobil

20 Sepeda motor



5

Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan :

Jumlah laporan analisa optimalisasi

pemanfaatan Barang Milik Daerah

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang

siap pakai

Analisa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik

Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

aparatur

Anggaran

1 2 4

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

2 Rancangan

Perwali/ SK

115.364.800,00

-

Jumlah Rancangan Peraturan KDH/surat

keputusan tentang standar satuan harga

barang/penyusunan RKBMD yang

diterbitkan tepat waktu

1.1. Meningkatnya kualitas penyusunan APBD

1 laporan2.

1.

2.

Penyusunan Standar Satuan Harga

2. 3. 3.

Kota Denpasar

Putu Wulansari, SH

Nip. 19721129 200003 2 004

7.964.626.800,00

Denpasar, 5 Pebruari 2018

Komang Audi Berawijaya, SE, M.Si

Nip. 19750926 199903 1 007

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Aset Daerah Kota Denpasar



Target

3

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset :

943.317.250,00Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang

sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu

Meningkatnya kualitas pengelolaan tanah

milik Pemkot

Jumlah sertifikat tanah Pemkot yang terbit

2.

1.1.

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

1 2 4



Anggaran

Kota Denpasar

Cokorda Gde Wira Kusuma, S.Kom.

1 Laporan2.

1

Meningkatnya kualitas pelaporan Barang

Milik Daerah

2

Nip. 19850922 200903 1 003

50 Sertifikat Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan



219.071.600,00

5

Nip. 19750926 199903 1 007


Tahun Anggaran :

Target

3

Nip. 196912241 99603 2 002


Nip. 19750926 199903 1 007

Ni Wayan Suriantini, SH

-

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset :

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP

dan disusun tepat waktu

1 2 4

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset

Meningkatnya kualitas pelaporan Barang

Milik Daerah

1 Laporan 1. 1. 1. Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah





Kota Denpasar

5

Program/ Kegiatan Anggaran

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan


Documents

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran ... ESL... · Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan 1. 7 Laporan 1. Penatausahaan Kas Daerah daerah Kepala Sub Bidang Kas