SAP TERP10 Preparation Presentation 3 German Dr. Gábor Pauler, Associate Professor, Private Entrepeneur Tax Reg. No.: 63673852-3-22 Bank account: 50400113-11065546

SAP TERP10 PreparationPresentation 3 German

Dr. Gábor Pauler, Associate Professor, Private EntrepeneurTax Reg. No.: 63673852-3-22

Bank account: 50400113-11065546Location: 1st Széchenyi str. 7666 Pogány, Hungary

Tel: +36-309-015-488E-mail: [email protected]

Übersetzung:

Meisl Gábor +36 30/435-9753, [email protected] Tamás Péter +36 20/933-2728, [email protected]

mailto:[email protected]



Inhalt der Presentation2.Beschaffung Scenario (Continued)

2.5.Beschaffungsprozess2.5.1.MM: Bestellanforderung anlegen:ME51N2.5.2.MM: Bestellung anlegen:ME21N2.5.3.MM: Bestellung freigeben:ME29N2.5.4.MM: Nachrichtenausgabe:ME9F2.5.5.MM: Bestellanforderung anzeigen: ME53N

2.6.Goods Processing 2.6.1.Lager Verwendbarkeit Type2.6.2.Gutenbewegungen Unterlagen2.6.3.MM:Normalbestellung:ME23N2.6.4.MM:Bestandübersicht:MMBE2.6.5.MM:Umbuchung -Sonstige:MIGO2.6.6.MM: Anzeigen-Materialbeleg/Buchaltung Document:MIGO2.6.7.MM:Material Transfer im uneingeschränkt stock:MIGO

ReferenzObjectsymboleGUI Symbole

2.Beschaffung: 2.5.Beschaffungsprozess: 2.5.1.Bestellanforderung 12.5.Beschaffungsprozess

2.5.1.MM: Bestellanforderung anlegen (Beszerzési igény):ME51N2.5.1.1.DEF: Standard Bestellanforderungsprozess: Quantifizierte Anforderung einem bestimmten kaufenden Material aus diesen Quellen:

2.5.1.1.1.Manueller Eintritt: Beim Beschaffungsagent der Material (PurchGrp = 000)2.5.1.1.2.Disposition (MRP)

Wenn Disposition = PD ist gegeben, SAP rechnet Materialvorausstellungen von jener Anforderungsmenge mit der Hilfe von der Materialstückliste, BOM (Darabjegyzék) Und betrachtet die mögliche Quellen den Materialien:

1. Stock verfügbar 2. Eigenes Produktion wenn Production Method = X (beide

externale/internale Produktion) ist gegeben

3. Dann Bestellanforderung wird gerechnet und Preisanfrage, RFQ (Ajánlatkérés) is sent to Kreditors

2.5.1.1.3.Supply Chain Management (SCM)|Advanced Planning Optimization (APO):Dieses Modul wird getrennt vom SAP ERP verkauft.2.5.1.1.4.Supplier Relationship Management (SRM)|Enterprise Buyer Professional (EBP): Dieses Modul wird getrennt vom SAP ERP verkauft.

2.5.1.2.DEF: Speziale Bestellanforderungen: es handelt sich mit:DEF: Verbrauchsgute (Fogyóeszközök): Gekaufte Materialien, die höchst standardiert sind, nehmen in dem bewerteten Invertar nicht Teil, und wir möchten den Verkäufer und (sein Bankkonto) nicht nachfolgen, sodass ihren Wert ist manual oder automatisch zu einem Kontierungstyp (Számlakijelőlési kategória gebucht wird:

A: AnlegeK: KostenstelleP: ProjektF: AuftragC: KundenauftragZu denen, ein Stock/Verbrauchskonto (Készletfelhasználási számla) manual/automatisch zugeordnet wird

Type der spezialen Bestellanforderiungen sind:

2.Beschaffung: 2.5.Beschaffungsprozess: 2.5.1.Bestellanforderung 22.5.1.2.1.ALT:Ohne Materialwirtschaftsrekord: Alle Felde werden manuell ausgefüllt:

Text der Materialname, Materialgruppe, Bestellmengeneinheit, Kontierung und ihr Typ

2.5.1.2.2.ALT:Mit Materialwirtschaftsrekord: Es wird automatisch vom Materialwirtschaft ausgefüllt:

2.5.1.2.2.1.ALT:Normales Material: Quantität und Wert werden aktualisiert2.5.1.2.2.2.ALT:Nicht vorrätiges Material(NLAG):Quantität, Wert nicht aktualisiert2.5.1.2.2.3.ALT:Nicht bewertetes Material (UNBW): Nur Quantität wird aktualisiert

2.5.1.3.LO|MM|Purchasing|Bestellanforderung|ME51N Anlegen|2.5.1.3.1.SCR:Main

2.5.1.3.1.1.BTN:Positionen aufklappen( ): Spalten nur zeilenweise ausfüllen!

Nur bei der 20-sten Linie!!!!!!: BTN:Kopf aufklappen( ): TAB:Account assignment

DDN:Fonds=410000 DDN:Finanzstelle = 4280

2.5.1.3.1.2.BTN:Speichern( ) BestellanforderungID anmerken:

Pos Kontiner Material Menge Datum Werk10Leer! Wheel-Name 100Jetzt+1wo 100020K(Kostenstelle Wheel-Name 10Jetzt+1wo 1000

10013924

StepMM

2.4.Create Master Data

2.5.Procur.Proc: 2.5.1.Purch.Requisition

XK01:KreditoranlegenKreditor-Name

ME11:InfosatzanlegenEinsteig

CarbFrame,Wheel,Chain,Wheel-Name

ME51N:Bestell-anforder

ung- anlegenWheel-Name100 +10 for

CostCtr4280

ClickClick ClickClick ClickClick Click

Click ClickClick Click

Click ClickClick

ClickClick


2.Beschaffung: 2.5.Beschaffungsprozess: 2.5.2.Bestellung2.5.2.MM: Bestellung anlegen:ME21N

2.5.2.1.DEF:Bestellung (Megrendelés): ein Dokument mit der Inhalt den bestellenden Materialien, ihre Quantität, Preisen und Konditionen vom gegebenen Verkäufern

2.5.2.1.1.Wege der Schaffung:2.5.2.1.1.1.ALT:Durch Referenz zum Bestellanforderung: SAP wählt den Verkäufer mit dem besten Preisangebot (Árajánlat) automatisch durch dem Kaufinfosatz|Konditionen, den Anderen wird Ablehnungsshreiben (Elutasító levél) gepostet2.5.2.1.1.2.ALT:Durch Referenz zu einer anderen Bestellung: Es reduziert den Dateneintrag bei der Wiederholung der Bestellungen2.5.2.1.1.3.ALT:Manuell: Besteller macht Rahmenvertrag (Keret-megállapodás) mit dem Verkäufer über Eigene Konditionen(Egyedi feltételek

2.5.2.1.2.Datenquellen: Materialwirtschaft, Verkäuferwirtschaft, Bestellinfosatz2.5.2.1.3.Inhalt:

2.5.2.1.3.1.Kopfzeile: Jede Bestellung-zwingenden Daten: Lieferungstermin, Bezahlung, usw.2.5.2.1.3.2.Artikeln: Individuelle Material-zwingende Daten

DEF:Artikelkategorie (Rendelési tétel kategória): ALT:Standard(Sztenderd):Kreditor liefert

Rohstoffe/Halbfabrikaten ALT:Untervertrag (Alvállalkozói): Kreditor liefert

Fertigerzeugnisse ALT:Konsignation (Bizományosi/Konszignációs raktáras):

Verkäufer hält Inventar der Fertigerzeugnisse in unserem Stock,

Unsere Haftung entsteht, wenn Materialien von unserem Stock ausgenommen werden.

Es ist verwendet, wenn ein höchst kapitalisierter Verkäufer (Tőkeerős) (Eg. Pharmaziefirma) flüchtige Gute (Romlandó) verkauft zu einem weniger kapitalisierter Kaufer (Eg. Drogenforschungslaboratorium)

ALT:Dritter Teil (Háromszögügylet): Verkäufer liefert fertige Gute direkt zu Endklunden, die ursprünglich von uns bestellt haben

ALT:Stock-transport (Készletmozgató): Warenbewegung unter zwei von unseren Werk|Lager Orten

Materialnummer, Quantität, Einheitspreis, Konditionen2.5.2.1.4.Bestellungen können gesendet werden zu:

ALT:VerkäuferALT:Anderem Werk mit Stockübertrag

2.5.2.1.5.Waren können geliefert werden:ALT: Werk|LagerALT: Platz für Verbrauchen flüchtige Waren (Fogyóeszköz)

StepMM

2.4.Create Master Data

2.5.Beschaffung Process

XK01:KreditoranlegenKreditor-NameME11:

InfosatzanlegenEinsteig



ung- anlegen

Wheel-Name100 +10 for

CostCtr4280

ME21N:Bestell-

ung-anlgen0013924

ausKreditor: 100304PurOrg:

1000

2.Beschaffung: 2.5.Beschaffungsprozess: 2.5.2.2.Bestellung anlegen2.5.2.2.LO|MM|Einkauf|Bestellung|Anlegen|ME21N Liferant bekannt|

2.5.2.2.1.SCR:Main2.5.2.2.1.1.BTN: Document overview on2.5.2.2.1.2.FRM:Document overview (linker Panel)

BTN: Selection variant( ) |Meine Bestellungen LIN: Vorher geschaffte Bestellanforderung: 10013924 BTN: Adopt( ): Kopiert Daten zur Bestellung

2.5.2.2.1.3.FRM:Header (rechter Panel) DDN:Kreditor = 100304 TAB:Org.data|DDN:PurchOrg = 1000

2.5.2.2.1.5.BTN:Items ( ): Artikeln überprüfen!2.5.2.2.1.4.WRN:Es kann verschiedene Warnungen zeigen: Weiter!2.5.2.2.1.6.BTN:Speichern( ):BestellungsID anmerken:

StepMM

2.4.Create Master


ME11:InfosatzanlegenEinsteig



ung- anlegen Wheel-Name100 +10 for

CostCtr4280

ME21N:Bestell-

ung-anlgen 10013924

fromKreditor: 100304PurOrg:

1000

4500017409

ClickClick Click



Click ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

Click

Click

2.Beschaffung: 2.5.Beschaffungsprozess: 2.5.3. Bestellung freigeben2.5.3.MM: Bestellung freigeben:ME29N

2.5.3.1.DEF:Release (Engedélyezés): der Manager des Bestellers stimmt die Bestellung mit verschiedenen Freigabestrategien (EngedélyStrat.) zu, die mit Koden bezeichnet sind: zB.Z5.2.5.3.2.LO|MM| Einkauf|Bestellung |Freigeben|ME29N Einzelfreigabe

2.5.3.2.1.SCR:Main2.5.3.2.1.1.BTN: Document overview on2.5.3.2.1.2.FRM:Document overview (left panel)

BTN: Selection variant( ) |Meine Bestellanfordungen LIN: Vorher angelegt bestellung : 4500017409

2.5.3.2.1.3.FRM:Kopf: TAB:Release Strategy

LIN:Code = Z5 (Manuelle Zustimmung vom Verwaltungsdirektor)

BTN:Release( )2.5.3.2.1.4.BTN:Speichern( )

StepMM



ung- anlegen


CostCtr4280

ME21N:Bestell-

ung-anlgen10013924


1000

ME29N:Normal-

bestellugnfreigeben4500017409

ClickClick ClickClick Click



Click

ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

2.Beschaffung: 2.5.Beschaffungsprozess: 2.5.4.Nachrichtenausgabe2.5.4.MM: Nachrichtenausgabe:ME9F

2.5.4.1.DEF: Nachrichten (Rendelési értesítés): Erscheinung einer Bestellung in einem bestimmten Kommunikationskanal (e-mail, fax, etc). Es kann kanalweise angepasst werden2.5.4.2.LO|MM| Einkauf|Bestellung |Nachrichten|ME9F |

2.5.4.2.1.SCR:StartDDN:Belegnummer = 4500017409DDN:Einkauforg. = 1000BTN:Ausführen( )

2.5.4.2.2.SCR:MainLIN: Belegnummer = 4500017409

CHK:Display=Richtig BTN:Nachricht anzeigen

2.5.5.MM: Display processing status of purchase requisition: ME53N2.5.5.1.DEF: Processing Status (Feldolgozási állapot): der Käufer kann die Bestellung die Bestellprozesse verfolgen2.5.5.2.LO|MM|Einkauf|Banf| ME53N

2.5.5.2.1.SCR:MainFRM:Overview

LIN: Bestellen-anforderung=

10013924FRM:Positionen

TAB :Status: Status der Bestellung beobachten: PO Erstellt Active Nicht bearbeitet

StepMM



ung- anlegen


CostCtr4280

ME21N:Bestell-

ung-anlgen10013924


1000

ME29N:Normal-

bestellugnfreigeben4500017409ME9F:

Nachric-ten-

ausgabe4500017409

ClickClick Click


Click ClickClick

ClickClickClick

Click

ClickClick

ClickClick

Click Click

Click

Click C

lickC

lick Click

Click C

lickC

lick Click

Click

ClickClick





2.Beschaffung: 2.6.Goods Processing Documents 12.6.Warenverarbeitung (Készletkezelés)

2.6.1.DEF: Stock Usability Types (Készletfelhasználási típusok):2.6.1.1.ALT:Unbeschränkt (Szabad felhasználású): kann immer verwendet werden2.6.1.2.ALT:Qualitätsprüfung (Minőségellenőrzés): normalerweise ein kleines Beispiel für Qualitätsprüfen

2.6.1.2.1.ALT:Durch Materialwirtschaft:Material regulär geprüft, eingestellt:MM01|TAB:Einkauf|CHK:Post to insp. Stock = Richtig

2.6.1.2.2.ALT:Durch Bestellung/Produktion:Material nur einmal geprüft, eingestellt:Einkauf/Production Order|Lager type|Qualitätsprüfung

2.6.1.3.ALT:Blocked (Zárolt): es ist schon zu einer Produktionsprozesse zugeordnet2.6.2.DEF: Goods movement documents (Készletmozgási dokumentumok): die können entweder Materialien, oder Buchhaltung verbundete Dokumente werden:

2.6.2.1.DEF: Material documents (Anyagbizonylatok): Mindestens einer wird geschafft per Materialienbewegung. Ihrer Inhalt sieht so aus:

Primary key (Elsődleges kulcs): MatDocNumMer + MaterialJahreHeader (Fejléc): contains general dataItems (Tételek): contain material-related dataDie mögliche Typen sind:2.6.2.1.1.ALT:Wareneingang (Anyagbevételezési jegy): es beginnt die PROC: Goods Reception (Anyagbevételezés):

Das System vorschlägt die Quantität der Materialien von einer früheren externen Bestellung/ inneren Beschaffung, durch die Referenz der neu geschafftenWareneingangDir Annahme überprüft die Lieferung und Verkäufer/ Herstellungswerk wird gemahnt(Figyelmeztet) wenn existiertBestellungsgeschichte(Rendelésitörténet) aktualisiertQualitätsprüfunghaufen(Minőségellenőrzési minta) definiertWarenhaustransportanforderung wird erstelltOutput (Papír doksik) wird ausgedruckt : zB. Wareneingang als pallettenzettelStockmenge (Készletszint) wird erhöhtVerkäufer/Produzierungswerk wird über die Annahme benachrichtigt

2.Beschaffung: 2.6.Goods Processing Documents 22.6.2.1.2.ALT:Goods issue (Anyagkiadási bizonylat):

Für Materialausgabe vom Stock/Verbrauch/SendungStock wird verringert

2.6.2.1.3.ALT:Stock transfer (Készlet-áthelyezés):Physische Stockbewegung zwischen Werken

2.6.2.1.4.ALT:Transfer posting (Készlet-átsorolás):Nicht physische Stockbewegung zwischen Lagerorte eines WerkesUnter verschiedene Verwendbarkeiten

2.6.2.2.DEF: Buchhaltungsdokumente (Könyvelés bizonylatok):Die werden nur bei bewerteter Stockbewegungen erstellt, paralell mit Materialdokumente. Es gibt viele Materialbewegungen, wenn Buchhaltungsdokumente werden nicht herstellt!Die werden mit Materialdokumente, die an das selbe Quellendokument (Előzmény/forrás bizonylat) referenzieren, verbundet. ZB. Lieferschein (Szállítói értesítés), aber die sind unabhängige Dokumente im SAP DDIC Ihr Inhalt folgt die Schema:

Primary key: Firma+BuchDocNum+GeschäftsjahrKopf: contains general dataPositions: contain General ledger (G/L) Buchaltung nummer und Menge

2.Beschaffung: 2.6.Goods Processing 2.6.3.Stock Movement Types2.6.3.MM:Normalbestellung:ME23N

2.6.3.1.DEF: Stockbewegungtype (Készletmozgás tipus): Dreizifferige Kode von aller Stockbewegungen (Material/kein Material, bewertet/nicht bewertet), die die Anzeige der Buchhaltungs- und Materialdokumenten kontrollieren. Die werden so eingestellt:2.6.3.2.LO|MM|Einkauf|Bestellung|ME23N Anzeigen

2.6.3.2.1.FRM:Item2.6.3.2.1.1.LIN:##

TAB:Lieferung DDN:Transaction type =

(101)Wareneingang zur Bestell. Ins Lager (122)Rücklieferung an den Liferanten

(201)Verbrauch für Kostenstell aus dem Lager (301)Transfer posting

(321)QualInspect Uneingeschränkt (322) Uneingeschränkt QualInspect (343) Verstopft Uneingeschränkt (344) Uneingeschränkt Verstopft (349) Verstopft QualInspect (350) QualInspect Verstopft

(501)Eingang ohne Bestell. In Frei verwandbar 2.6.4.MM:Bestandübersicht:MMBE

2.6.4.1.DEF: Stock Overview: Statischer Bericht von Materialienstock (zeigt die geplannte Kaufe nicht in der Zeit). Es wird in dieser Hierarchie aufgebrochen:

Client|Firma|Werk|LagerALT:Usability typeALT:ProduktionschargeALT:Auf Bewegung Transaktions typeALT:Spezial types (eg. Consignment)

Kann in mehrere Anzeige im Customizing gezeigt werden2.6.4.2.LO|MM|Inventur|Umfeld|MMBE Bestandübersicht|

2.6.4.2.1.SCR:StartDDN:Material = Wheel-NameDDN:Werk = 1000, BTN:Ausführen ( )

2.6.4.2.2.SCR:Main: Stock überprüfen:

ClickClick Click


Click ClickClick

Click

Click C

lickC

lick Click

Click C

lickC

lick

Click

Click

ClickClick

Click

Click

Click

Click

2.Beschaffung: 2.6.Goods Processing 2.6.5.Goods Receipt:MIGO2.6.5.MM: Post Goods Receipt: LO|MM|Bestandsführung|Warenbewegung||MIGO

2.6.5.1.SCR:Main:2.6.5.1.1.FRM:Kopf:

DDN:Operation = A01 (Wareneingang herstellen)DDN:Reference doc type = R01 (Bestellung)TBX:Reference doc number = 45000174092.6.5.1.1.1.TAB:Allgemein:

TBX:Belegdatum = Jetz TBX:Buchungdatum = Jetz DDN:Lieferscheine = * (Da waren keine Lieferscheine) KEY:Enter

2.6.5.1.2.FRM:Position:2.6.5.1.2.1.LIN1:100st Wheel-Name

FRM:Item Detail TAB:Wo

DDN:Stock type = 2

(Qualitäteninspection: 100St Getriebe werden

geprüft, bevor die zum

uneingeschränkten Stock gesetzt werden)

DDN:Werk = 1000

CHK:ItemOK = Richtig2.6.5.1.3.BTN:Speichern( )

Zugeordneter Wareneingang ID anmerken:

5000012419

StepMM


2.6.Goods Process

ME21N:Bestell-

ung-anlgen10013924


1000ME29N:Normal-

bestellugnfreigeben4500017409ME9F:Nachric-

ten-ausgabePurOrd4500017409

MIGO:Waren-eingang

ausPurOrd:4500017409

Menge: 100pcLager:0110

ClickClick Click


Click ClickClick

ClckClck

ClickClick ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

2.Beschaffung: 2.6.Goods Processing 2.6.6.Display Documents:MIGO2.6.6.MM: Display Material/Accounting Document: LO|MM|Bestandführung||Warenbewerbung||MIGO

2.6.6.1.SCR:Main:2.6.6.1.1.FRM:Kopf:

DDN:Operation = A04 (Anzeige)DDN:Reference doc type = R02 (Material document)TBX:Reference doc Nummer = 5000012419BTN:Ausführen2.6.6.1.1.1.TAB:DocInfo

BTN:FI Documents

LIN:Buchaltung

document,

DoppelClick

Gebuchte Kontos überprüfen!2.6.6.1.2.FRM:Items:

2.6.6.1.2.1.LIN:1:100 Wheel-Name

FRM:Item Detail: TAB:Wo:

BTN:View( ):

ZeigtStocküberblickmit

Veränderungen!

ClickClick Click



Click ClickClick

Click

Click

ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick

2.Beschaffung: 2.6.Goods Processing 2.6.7.Material transfers:MIGO2.6.7.MM: Material transfers in unrestricted use stock: LO|MM|Inventory|Goods movement|Wareneingang| For purchase order|MIGO PO number known|

2.6.7.1.SCR:Main:2.6.7.1.1.FRM:Header:

DDN:Operation = A08 (Transfer posting: ändert Stocktyp ohne physische Bewegung der Gute)DDN:Reference doc type = R10 (Andere: es wird keine vorgehende Dokumente gebraucht um dies verwenden)DDN:Movement type = 321 (Qualitäteninspection Uneingeschränkter Stock: Dieser Transfer wird normalerweise gemacht, wenn Lieferungsqualitäteninspektion berichtet OK.)2.6.7.1.1.1.TAB:Transfer posting

FRM:From and FRM:Dest: DDN:Material = Wheel-

Name DDN:Werk = 1000 DDN:Storage Location

= 0110 DDN:Menge= 100pc, KEY:Enter

2.6.7.1.2.BTN:Speichern( )Zugeordnete Materialbewegung ID anmerken: MIGO falsche Warnungen zeigen wenn Sachen nicht in der EXAKTEN Rheienfolge geklickt werden. In dem Fall nur Neustart hilft!

4900038759

StepMM

2.5.Beschaffung Proc.

2.6.Goods Process

ME29N:Normal-

bestellugnfreigeben4500017409ME9F:Nachric-

ten-ausgabePurOrd4500017409

MIGO:Waren-eingang

ausPurOrd:4500017409


MIGO:Um-

buchungWheel-Name


ClickClick Click



Click ClickClick

ClickClick

ClickClick

ClickClick





Referenzhttp://www.sap-img.com/abap.htm http://erpgenie.com/ http://help.sap.com/search/sap_trex.jsp http://sap.ittoolbox.com/groups/technical-functional/sap-abap/

http://www.sap-img.com/abap.htm

http://erpgenie.com/

http://help.sap.com/search/sap_trex.jsp

http://sap.ittoolbox.com/groups/technical-functional/sap-abap/

Értékesítés támogatás (Vertriebspromotion)Direkt mail (Direkte Post)Ajánlat (Angebot)Árazás (Preis)Rendelés (Bestellung)Validáció (Nachweis)Szerződés Vertrag )Szállítás (Transport)Hitel (Kredit)Ütemezés (Ablaufplan)Szerviz (Service)Vevőszolgálat (Kundendienst)Kattintás (Click)Dupla kattintás (Doppelclick)Adatbevitel (Datenangabe)Csak olvasható (Read-only)

Partner (Partner)Anyag (Material)Sarzs (Stapel)Bevitt anyag (Partnermaterial)Készlet (Inventar)Raktár (Deposit)

Gyári szám (Serialnummer)Darabjegyzék (Materialstückliste)Szortiment (Sortiment)Anyagmeghatá-rozás (Materialidentifikation)Árazás (Preis)Engedmény (Rabatt)Fizetési mód (Bezahlungsmethode)Számla (Rechnung)Bizonylat (Gutschein)

ObjectsymboleCég (Firma)Gyár (Werk)Értékesítési szervezet (Vertrieb)Üzletkötő csoport (Vertirebsvertretergruppe)Értékesítési integráció (Vertriebsintegration)Csatorna (Kanal)Földrajzi hely (Geographische Lage)Kiszállítási hely (Lieferungsort)

Szállítási mód (Lieferungsart)

Rakodási pont (Verladungspunkt)Árucsoport (Produktgruppe)

Értékesítési terület (Vertriebsbereich)

Click

ClickR

ight

Click

Right

Click

GUI SymboleUm die GUI Beschreibungen und Beispiele einfacher zu machen wir werden standardierte Kürzungen benuzten, die auch miteinander verwendet werden können:

DEF:-Definition, PRC:-Prozess, ALT:-Alternative, CYC:-Runde, -Folgen, -Nachteil/Vorteil,Aaa|Bbb|-Menü/Untermenü, SCR:-Schirm, FRM:-Rahme, ID-EinzelID, BTN:-Button, TXB:-Textbox, DDN:-Dropdown, TAB:-Page tab, CHK:-Checkbox (jeder kann ausgewählt werden)RAD:-Radiobox (nur ein kann ausgewählt werden), LIN:-Tablelinie, KEY:-Hotkey, WRN:-Warning boxERR:-Errorbox