SA PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU 2019. 2020. 2021 ...un_2019._-_za_web.pdf · 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.270.405 636 Pomoći pror.korisnicima iz proračuna

PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA

2019. 2020. 2021.

48.235.743 44.009.336 44.223.468

961.430 450.400 450.400

49.197.173 44.459.736 44.673.868

37.095.449 35.121.381 35.020.013

20.241.323 9.000.465 9.012.465

57.336.772 44.121.846 44.032.478

-8.139.599 337.890 641.390


2019. 2020. 2021.

6.053.000 - -

66.000 369.500 673.000

5.987.000 -369.500 -673.000


2019. 2020. 2021.

55.250.173 44.459.736 44.673.868

2.152.599 31.610 31.610

57.402.772 44.491.346 44.705.478

RAČUN/ OPIS PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA

2019. 2020. 2021.

6 Prihodi poslovanja 48.235.743 44.009.336 44.223.468

61 Prihodi od poreza 23.225.000 23.615.000 24.055.000

11 Opći prihodi i primici-Grad 22.131.000 22.521.000 22.961.000

31 Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad 1.094.000 1.094.000 1.094.000

611 Porez i prirez na dohodak 22.000.000

613 Porezi na imovinu 855.000

614 Porezi na robu i usluge 370.000

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 13.962.969 11.097.251 10.851.383

31 Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad 3.270.405 3.270.405 3.270.405

42 Pomoći-Grad 8.591.580 5.724.200 5.327.000

43 Pomoći-pror.korisnici 2.100.984 2.102.646 2.253.978

632 Pomoći od međun.organizacija te tijela i institucija EU

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.596.500

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.400.000

UKUPNO PRORAČUN

PRIHODI UKUPNO

Članak 2.

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

PRIHODI I PRIMICI

VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE

PRORAČUN GRADA KRAPINE ZA 2019. GODINU

SA PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

Krapine br. 4/09, 3/13 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Krapine na 11. sjednici održanoj dana 20.12.2018. donijelo je

Proračun Grada Krapine za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI I IZDACI

Prihodi i primici Proračuna po izvorima i vrstama i rashodi i izdaci u zbrojnim iznosima po pojedinim namjenama utvrđuju se u Računu prihoda i

rashoda i računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI POSLOVANJA

RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK

IZV.FIN.

GRADSKO VIJEĆE

RASHODI UKUPNO

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada

B. RAČUN FINANCIRANJA

Članak 1.

I. OPĆI DIO

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

KLASA: 400-08/18-01/0002

URBROJ: 2140/01-03-0301-18-18

Krapina, 20.12.2018.

1

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.270.405

636 Pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1.535.034

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 5.161.030

64 Prihodi od imovine 590.885 540.885 540.885

11 Opći prihodi i primici-Grad 305.500 280.500 280.500

12 Opći prihodi i primici-pror.korisnici 185 185 185

32 Prihodi za financiranje obavljanja kom.djelatnosti-Grad 55.000 55.000 55.000

33 Prihodi za građanje objekata i uređaja kom.infrastrukture-Grad 80.200 55.200 55.200

35 Prihodi od spomeničke rente-Grad 150.000 150.000 150.000

641 Prihodi od financijske imovine 20.685

642 Prihodi od nefinancijske imovine 570.200

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 8.390.350 6.599.100 6.599.100

pristojbi po posebnim propisima i naknada


32 Prihodi za financiranje obavljanja kom.djelatnosti-Grad 3.600.000 3.600.000 3.600.000

33 Prihodi za građanje objekata i uređaja kom.infrastrukture-Grad 251.000 251.000 251.000

36 Ostali prihodi za posebne namjene-Grad 1.791.250

37 Prihodi za posebne namjene-pror.korisnici 2.349.600 2.349.600 2.349.600

651 Upravne i administrativne pristojbe 306.000

652 Prihodi po posebnim propisima 4.284.350

653 Komunalni doprinosi i naknade 3.800.000

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.061.539 2.152.100 2.172.100

i prihodi od donacija

21 Vlastiti prihodi-Grad 300.000 300.000 300.000

22 Vlastiti prihodi-pror.korisnici 1.741.539 1.832.100 1.852.100

33 Donacije-pror.korisnici 20.000 20.000 20.000

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.041.539

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 20.000

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.000 5.000 5.000


683 Ostali prihodi 5.000


2019. 2020. 2021.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 961.430 450.400 450.400

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 450.000 200.000 200.000

61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-Grad 450.000 200.000 200.000

711 Prihodi od prodaje mat.imovine-prirodnih bogatstava 450.000

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 511.430 250.400 250.400

34 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stan.pravo-Grad 85.000 85.000 85.000

61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-Grad 424.200 164.200 164.200

62 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-pror.korisnici 2.230 1.200 1.200

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 511.430

RAČUN OPIS PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA

2019. 2020. 2021.

3 Rashodi poslovanja 37.095.449 35.121.381 35.020.013

31 Rashodi za zaposlene 12.312.894 12.187.789 12.214.221

311 Plaće (Bruto) 10.041.392

312 Ostali rashodi za zaposlene 435.925

313 Doprinosi na plaće 1.835.577

32 Materijalni rashodi 16.938.942 14.922.582 14.917.482

321 Naknade troškova zaposlenima 688.019

322 Rashodi za materijal i energiju 3.733.688

323 Rashodi za usluge 10.494.154

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.989.081

34 Financijski rashodi 168.860 203.310 203.810

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 65.500

343 Ostali financijski rashodi 103.360

35 Subvencije 195.300 173.200 153.000

352 Subvencije trg.društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 195.300

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 191.103 10.500 10.500

363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.500

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 120.300

369 Prijenosi između pror.korisnika istog proračuna 40.303

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.580.000 2.580.000 2.580.000

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.580.000

38 Ostali rashodi 4.708.350 5.044.000 4.941.000

381 Tekuće donacije 3.658.350

385 Izvanredni rashodi 50.000

386 Kapitalne pomoći 1.000.000

RASHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZV.FIN.

2

RAČUN OPIS PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA

2019. 2020. 2021.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.241.323 9.000.465 9.012.465

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 702.200

411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 700.000

412 Nematerijalna imovina 2.200

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.589.123 8.560.465 8.572.465

421 Građevinski objekti 14.083.221

422 Postrojenja i oprema 1.840.652

423 Prijevozna sredstva 200.000

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 256.500

426 Nematerijalna proizvedena imovina 208.750

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.950.000 440.000 440.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.950.000


NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE 2019. 2020. 2021.

UKUPNO RASHODI 57.336.772 44.121.846 44.032.478

01 Opće javne usluge 7.906.051 7.518.826 7.428.966

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 1.747.200 1.837.500 1.729.800

013 Opće usluge 6.093.351 5.560.326 5.578.166

017 Transakcije vezane za javni dug 65.500 121.000 121.000

03 Javni red i sigurnost 4.213.600 4.130.963 4.130.963

032 Usluge protupožarne zaštite 4.190.600 4.107.963 4.107.963

036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 23.000 23.000 23.000

04 Ekonomski poslovi 13.006.500 7.958.950 7.938.750

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 175.000 175.000 175.000

045 Promet 9.680.700 6.087.750 6.087.750

046 Komunikacije 650.000 650.000 650.000

047 Ostale industrije 1.092.500 160.000 160.000

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.408.300 886.200 866.000

05 Zaštita okoliša 506.650 78.840 25.000

051 Gospodarenje otpadom 506.650 78.840 25.000

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 6.109.950 6.943.800 6.943.800

062 Razvoj zajednice 278.750 50.000 50.000

063 Opskrba vodom 1.000.000 1.500.000 1.500.000

064 Ulična rasvjeta 1.513.300 2.075.900 2.075.900

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3.317.900 3.317.900 3.317.900

08 Rekreacija, kultura i religija 11.530.913 6.102.434 6.279.966

081 Službe rekreacije i sporta 6.342.800 1.075.000 1.075.000

082 Službe kulture 3.821.463 3.842.434 4.019.966

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 1.366.650 1.185.000 1.185.000

09 Obrazovanje 13.026.108 10.354.033 10.254.033

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 12.031.108 9.459.033 9.459.033

096 Dodatne usluge u obrazovanju 995.000 895.000 795.000

10 Socijalna zaštita 1.037.000 1.034.000 1.031.000

102 Starost 25.000 25.000 25.000

104 Obitelj i djeca 234.000 234.000 234.000

106 Stanovanje 235.000 235.000 235.000

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 543.000 540.000 537.000


2019. 2020. 2021.

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.053.000

84 Primici od zaduživanja 6.053.000

71 Namjenski primici od zaduživanja-Grad 6.053.000

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin.institucija 670.000

u javnom sektoru

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin.institucija 5.383.000

izvan javnog sektora


2019. 2020. 2021.

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 66.000 369.500 673.000

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 66.000 369.500 673.000

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 66.000

i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

BR.OZNAKA

IZV.FIN.

IZV.FIN.

3

2021.g. iskazuju se prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna:

PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJANAZIV 2019. 2020. 2021.

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA 1.747.200 1.837.500 1.729.800

GLAVA 00101 Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesna samouprava 1.747.200 1.837.500 1.729.800

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici-Grad 1.747.200 1.837.500 1.729.800

PROGRAM 1000: Obavljanje poslova iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela te 1.747.200 1.837.500 1.729.800

mjesne samouprave

AKTIVNOST A100001: Predstavničko i izvršno tijelo 1.346.400 1.348.700 1.351.000


31 Rashodi za zaposlene 327.400 329.700 332.000

311 Plaće (Bruto) 281.000

313 Doprinosi na plaće 46.400

32 Materijalni rashodi 899.000 899.000 899.000

323 Rashodi za usluge 470.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 429.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

38 Ostali rashodi 120.000 120.000 120.000

381 Tekuće donacije 70.000

385 Izvanredni rashodi 50.000

Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava 400.800 488.800 378.800

3 Rashodi poslovanja 390.800 488.800 378.800



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000

45 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000


Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POSLOVE 26.271.871 18.338.367 18.417.499

GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

GLAVA 00201 Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika 11.319.300 5.936.900 5.838.500

i gradskog vijeća


IZVOR FINANCIRANJA: 42 Pomoći-Grad 2.197.800 100.000 100.000

IZVOR FINANCIRANJA: 71 Namjenski primici od zaduživanja-Grad 3.170.000

Višak prihoda-preneseni 6.100

PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela 859.500 847.900 852.500

AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija 859.500 847.900 852.500






32 Materijalni rashodi 6.100

324 Naknada osobama izvan radnog odnosa 6.100


Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

PROGRAM 2004: Financiranje odgoja i obrazovanja koje nije regulirano kao 1.895.000 1.795.000 1.695.000

zakonska obveza

AKTIVNOST A200407: Sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač 900.000 900.000 900.000

nije Grad Krapina


37 Naknade građanima kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade 900.000 900.000 900.000

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 900.000


Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

AKTIVNOST A200401: Stipendiranje učenika i studenata 420.000 420.000 420.000





Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

BR.OZNAKA

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 57.402.772 kn za 2019.g., 44.491.346 kn za 2020.g. i 44.705.478 kn za

4

AKTIVNOST A200402: Sufinanciranje prijevoza učenika 120.000 120.000 120.000






AKTIVNOST A200403: Sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama 10.000 10.000 10.000






AKTIVNOST A200404: Pomoći nadarenim učenicima 15.000 15.000 15.000






AKTIVNOST A200409: Centar izvrsnosti-rad s nadarenim učenicima 130.000 130.000 130.000



322 Rashodi za materijal i energiju 15.000





AKTIVNOST A200406: Financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina 300.000 200.000 100.000


38 Ostali rashodi 300.000 200.000 100.000




PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi 1.185.000 1.185.000 1.185.000

AKTIVNOST A200503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi 360.000 360.000 360.000


38 Ostali rashodi 360.000 360.000 360.000



Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A200504: Redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Krapine 160.000 160.000 160.000


38 Ostali rashodi 160.000 160.000 160.000



Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

TEKUĆI PROJEKT T200504: Kulturno-turističke manifestacije 665.000 665.000 665.000





38 Ostali rashodi 550.000 550.000 550.000




PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu 6.342.800 1.075.000 1.075.000

AKTIVNOST A200701: Financiranje javnih potreba u sportu putem KŠS-a 1.000.000 1.000.000 1.000.000


38 Ostali rashodi 1.000.000 1.000.000 1.000.000

381 Tekuće donacije 1.000.000


Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

AKTIVNOST A200702: Aktivnosti udruga za sport i rekreaciju 35.000 35.000 35.000


38 Ostali rashodi 35.000 35.000 35.000




AKTIVNOST A200704: Sportske manifestacije 40.000 40.000 40.000


38 Ostali rashodi 40.000 40.000 40.000




5

KAPITALNI PROJEKT K200701: Energetska obnova SRC Podgora 2.767.800

3 Rashodi poslovanja 154.679



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.613.121

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.613.121


Izvor: 4 Pomoći-42; 7 Namjenski primici od zaduživanja-71


KAPITALNI PROJEKT K200702: Izgradnja sportskih terena u okviru SRC Podgora 2.500.000









Izvor: 7 Namjenski primici od zaduživanja-71


PROGRAM 2009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina 304.000 301.000 298.000

AKTIVNOST A200901: Redovna djelatnost, javne ovlasti i djelovanje službe traženja 126.000 126.000 126.000


38 Ostali rashodi 126.000 126.000 126.000



Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A200902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti 85.000 85.000 85.000


38 Ostali rashodi 85.000 85.000 85.000




AKTIVNOST A200903: Sufinanciranje troškova kredita za poslovni prostor 68.000 65.000 62.000


38 Ostali rashodi 68.000 65.000 62.000




AKTIVNOST A200904: Socijalna usluga Pomoć u kući 25.000 25.000 25.000


38 Ostali rashodi 25.000 25.000 25.000



Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost

PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu 733.000 733.000 733.000

AKTIVNOST A201001: Podmirenje troškova stanovanja 15.000 15.000 15.000


37 Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade 15.000 15.000 15.000

372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna 15.000


Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A201011: Sufinanciranje troškova odvoza otpada posebnim 120.000 120.000 120.000

kategorijama korisnika






AKTIVNOST A201002: Jednokratne novčane pomoći 100.000 100.000 100.000






AKTIVNOST A201010: Podmirenje troškova pogreba 7.000 7.000 7.000






6

AKTIVNOST A201003: Ogrijev za socijalne skupine građana 100.000 100.000 100.000




Izvor: 4 Pomoći-42


AKTIVNOST A201004: Pomoći za novorođenu djecu 130.000 130.000 130.000





Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A201006: Besplatna školska kuhinja 104.000 104.000 104.000





Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A201007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi 150.000 150.000 150.000


38 Ostali rashodi 150.000 150.000 150.000




AKTIVNOST A201009: Poslovi prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti 7.000 7.000 7.000






GLAVA 00202 Dječji vrtić 7.507.121 4.978.121 4.978.121


IZVOR FINANCIRANJA: 12 Opći prihodi i primici-pror.kor. 25 25 25

IZVOR FINANCIRANJA: 22 Vlastiti prihodi-pror.kor. 8.100 8.100 8.100

IZVOR FINANCIRANJA: 37 Prihodi za posebne namjene-pror.kor. 1.397.000 1.397.000 1.397.000

IZVOR FINANCIRANJA: 42 Pomoći-Grad 652.000

IZVOR FINANCIRANJA: 43 Pomoći-pror.kor. 512.082 512.082 512.082



01 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina 7.507.121 4.978.121 4.978.121

PROGRAM 2001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi 6.825.670 4.296.670 4.296.670

AKTIVNOST A200101: Redovna djelatnost 4.325.670 4.296.670 4.296.670



311 Plaće (Bruto) 2.840.083










4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 31.000 31.000 31.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 31.000 31.000 31.000

422 Postrojenja i oprema 31.000

Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11,12; 2 Vlastiti prihodi-22; 3 Prihodi za posebne namjene-37; 4 Pomoći-43


KAPITALNI PROJEKT K200201: Dogradnja Dječjeg vrtića Gustav Krklec 2.500.000


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.500.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500.000

Izvor: 4 Pomoći-42, 7 Namjenski primici od zaduživanja-71


PROGRAM 2002: Predškola 681.451 681.451 681.451

AKTIVNOST A200201: Rashodi predškole 681.451 681.451 681.451






7





Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 4 Pomoći-43


GLAVA 00203 Osnovne škole 3.623.987 3.580.912 3.580.912

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici-Grad 66.675 23.600 23.600

IZVOR FINANCIRANJA: 31 Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad 2.131.542 2.131.542 2.131.542



IZVOR FINANCIRANJA: 37 Prihodi za posebne namjene-pror.kor. 900.600 900.600 900.600


IZVOR FINANCIRANJA: 52 Donacije-pror.kor. 20.000 20.000 20.000

IZVOR FINANCIRANJA: 62 Prihodi od prodaje nefinanc.im.-pror.kor. 1.200 1.200 1.200

Višak prihoda-preneseni 31.610 31.610 31.610

01 Osnovna škola "Ljudevit Gaj" Krapina 1.678.208 1.646.950 1.646.950

PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje 1.678.208 1.646.950 1.646.950

AKTIVNOST A200301: Djelatnost osnovnih škola-zakonski standard 971.930 971.930 971.930









Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-31, 4 Pomoći-41

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

AKTIVNOST A200302: Djelatnost osnovnih škola-iznad zakonskog standarda 706.278 675.020 675.020



311 Plaće (bruto) 110.000









34 Financijski rashodi 10 10 10

343 Ostali financijski rashodi 10

Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-37; 4 Pomoći-43, 5 Donacije-52; 6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-62


02 Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 1.346.779 1.334.962 1.334.962

PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje 1.346.779 1.334.962 1.334.962

AKTIVNOST A200301: Djelatnost osnovnih škola-zakonski standard 733.212 733.212 733.212









Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-31, 4 Pomoći-41


AKTIVNOST A200302: Djelatnost osnovnih škola-iznad zakonskog standarda 613.567 601.750 601.750



311 Plaće (bruto) 85.000








Izvor: 2 Vlastiti prihodi-22, 3 Prihodi za posebne namjene-37; 5 Donacije-52


8

01 Osnovna škola "Ljudevit Gaj", 02 Osnovna škola Augusta Cesarca 599.000 599.000 599.000

PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje 599.000 599.000 599.000

KAPITALNI PROJEKT K200301: Građenje, adaptacija i sanacija te opremanje 599.000 599.000 599.000

školskih objekata




424 Knjige, umj.djela i ostale izložbene vrijednosti 19.000

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 440.000 440.000 440.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 440.000

Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 2 Vlastiti prihodi-22, 3 Prihodi za posebne namjene-37; 4 Pomoći-41, 5 Donacije-52


GLAVA 00204 Ustanove u kulturi 3.821.463 3.842.434 4.019.966



IZVOR FINANCIRANJA: 37 Prihodi za posebne namjene-pror.kor. 52.000 52.000 52.000

IZVOR FINANCIRANJA: 43 Pomoći-pror.kor. 1.030.602 1.032.264 1.183.596

IZVOR FINANCIRANJA: 62 Prihodi od prodaje nefinanc.im.-pror.kor. 1.030


01 Pučko otvoreno učilište Krapina 2.483.729 2.600.894 2.775.426


AKTIVNOST A200501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi 2.372.729 2.470.894 2.515.426














36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.303

369 Prijenosi između pror.korisnika istog proračuna 40.303




Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 2 Vlastiti prihodi-22; 3 Prihodi za posebne namjene-37; 4 Pomoći-43

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

AKTIVNOST A200502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti 111.000 130.000 260.000

ustanova u kulturi







02 Gradska knjižnica Krapina 1.337.734 1.241.540 1.244.540


AKTIVNOST A200501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.327.734 1.231.540 1.234.540







321 Naknade troškva zaposlenima 41.000








412 Nematerijalna imovina 2.200



424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 237.500

Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 2 Vlastiti prihodi-22; 3 Prihodi za posebne namjene-37; 4 Pomoći-43


9

AKTIVNOST A200502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti 10.000 10.000 10.000

ustanova u kulturi







RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE 548.300 550.600 553.300

GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove 548.300 550.600 553.300


PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela 548.300 550.600 553.300









RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU 4.080.001 3.921.326 4.210.066

I GOSPODARSTVO

GLAVA 00401 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo 4.080.001 3.921.326 4.210.066


IZVOR FINANCIRANJA: 21 Vlastiti prihodi-Grad 300.000 300.000 300.000

IZVOR FINANCIRANJA: 34 Prihod od prodaje stanova sa stan.pravom 85.000 85.000 85.000

PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela 3.649.701 3.553.126 3.862.066




311 Plaće 810.000





AKTIVNOST A200002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave 2.078.201 2.045.826 2.046.566









36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.500 10.500 10.500


Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 2 Vlastiti prihodi-21; 3 Prihodi za posebne namjene-34


AKTIVNOST A200003: Otplata kredita 131.500 490.500 794.000



342 Kamate za primljene kredite i zajmove 65.500

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 66.000 369.500 673.000

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 66.000 369.500 673.000

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 66.000

financijskih institucija izvan javnog sektora

Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 3 Prihodi za posebne namjene-34

Funkcijska klasifikacija: 0170 Transakcije vezane uz javni dug

TEKUĆI PROJEKT T200001: Nabava uredske i ostale opreme za potrebe Grad.uprave 452.000 40.000 40.000







423 Prijevozna sredstva 200.000




10

PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti 175.000 175.000 175.000

AKTIVNOST A400101: Stočarska proizvodnja 35.000 35.000 35.000





Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400102: Potpore u poljoprivredi 100.000 100.000 100.000


35 Subvencije 100.000 100.000 100.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora 100.000



AKTIVNOST A400103: Udruge u poljoprivredi 40.000 40.000 40.000


38 Ostali rashodi 40.000 40.000 40.000




PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva 255.300 193.200 173.000

AKTIVNOST A400201: Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 95.300 73.200 53.000


35 Subvencije 95.300 73.200 53.000

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima 95.300

i obrtnicima izvan javnog sektora


Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora 70.000 70.000 70.000


38 Ostali rashodi 70.000 70.000 70.000




AKTIVNOST A400204: Strateška dokumentacija i dokumentacija za EU fondove 90.000 50.000 50.000






RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, 24.755.400 19.843.553 19.794.813

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVOGLAVA 00501 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša 21.014.800 16.185.590 16.136.850i komunalno gospodarstvo


IZVOR FINANCIRANJA: 32 Prihodi za financ.obavlj.kom.djel.-Grad 4.055.000 4.055.000 4.055.000

IZVOR FINANCIRANJA: 33 Prihodi za građ.obj. i ur.kom.infr.-Grad 331.200 306.200 306.200

IZVOR FINANCIRANJA: 35 Prihodi od spomeničke rente-Grad 150.000 150.000 150.000

IZVOR FINANCIRANJA: 36 Ostali prihodi za posebne namjene-Grad 1.791.250

IZVOR FINANCIRANJA: 42 Pomoći-Grad 4.174.405 5.224.200 4.827.000

IZVOR FINANCIRANJA: 61 Prihodi od prodaje nefinanc.im.-Grad 874.200 364.200 364.200


Višak prihoda-preneseni 1.993.900

PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela 1.077.350 1.049.200 1.054.300

AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija 1.077.350 1.049.200 1.054.300






Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 3 Prihodi za posebne namjene-33,36


PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture 4.827.800 4.827.800 4.827.800

AKTIVNOST A500101: Održavanje javnih zelenih površina 583.600 583.600 583.600




Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-32

Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A500102: Održavanje čistoće javnih površina 698.400 698.400 698.400





Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 11

AKTIVNOST A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta 1.934.000 1.934.000 1.934.000



323 Rashodi za usluge 1.934.000

Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-32,36; 4 Pomoći-42

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta 1.075.900 1.075.900 1.075.900





4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000 50.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 50.000


Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

AKTIVNOST A500105: Održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene 276.900 276.900 276.900

i urbane opreme






AKTIVNOST A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 259.000 259.000 259.000






PROGRAM 5002: Građenje komunalne infrastrukture 10.687.100 7.136.750 7.136.750

KAPITALNI PROJEKT K500201: Izgradnja, sanacija i modernizacija nerazvrstanih 4.405.450 4.153.750 4.153.750

cesta i javnih površina







Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 3 Prihodi za posebne namjene-33; 6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-61


KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željezničko cestovnog prijelaza Dolac 2.826.250







Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-33; 7 Namjenski primici od zaduživanja


KAPITALNI PROJEKT K500215: Izgradnja i opremanje igrališta 1.500.000 1.500.000 1.500.000






KAPITALNI PROJEKT K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića 515.000





42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 471.000

421 Građevinski objekti 471.000

Izvor: 4 Pomoći-42


KAPITALNI PROJEKT K500302: Otkup zemljišta-javne površine 500.000






KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 437.400 1.000.000 1.000.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 437.400 1.000.000 1.000.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 437.400 1.000.000 1.000.000

421 Građevinski objekti 437.400

Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 3 Prihodi za posebne namjene-33

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta 12

KAPITALNI PROJEKT K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak 20.000





Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom

TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme 483.000 483.000 483.000






PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina 1.000.000 1.500.000 1.500.000

KAPITALNI PROJEKT K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vod.građ. 1.000.000 1.500.000 1.500.000


38 Ostali rashodi 1.000.000 1.500.000 1.500.000

386 Kapitalne pomoći 1.000.000

Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -61

Funkcijska klasifikacija: 0630 Opskrba vodom

PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije 1.211.250 50.000 50.000

TEKUĆI PROJEKT T500501: Katastarska izmjera 10.000





Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija 268.750 50.000 50.000





42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 123.750



Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

TEKUĆI PROJEKT T500502: Izrada projektno tehničke dokumentacije za razvoj 932.500

Šemničkih toplica




Izvor: 4 Pomoći-42

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša 746.650 338.840 285.000

AKTIVNOST A500601: Deratizacija 115.000 115.000 115.000





Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstaniAKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba i zbrinjavanje životinja 145.000 145.000 145.000





Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstaniTEKUĆI PROJEKT T500601: Sanacija divljih deponija 25.000 25.000 25.000






TEKUĆI PROJEKT T500602: Izobrazno informativne aktivnosti o održivom 461.650 53.840

gospodarenju otpadom

3 Rashodi poslovanja 461.650 53.840

32 Materijalni rashodi 461.650 53.840


Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 4 Pomoći-42


PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost 473.000 473.000 473.000

AKTIVNOST A500702: Redovna djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava 450.000 450.000 450.000


38 Ostali rashodi 450.000 450.000 450.000



Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 13

AKTIVNOST A500703: Civilna zaštita 15.000 15.000 15.000





Funkcijska klasifikacija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A500705: Financ. djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja 8.000 8.000 8.000


38 Ostali rashodi 8.000 8.000 8.000



Funkcijska klasifikacija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstaniPROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara 341.650 160.000 160.000

KAPITALNI PROJEKT K500801: Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara 100.000 100.000 100.000






KAPITALNI PROJEKT K500804: Uređenje i obnova kulturnih dobara 60.000 60.000 60.000


38 Ostali rashodi 60.000 60.000 60.000


Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-35; 4 Pomoći-42


TEKUĆI PROJEKT T500805: Crna kraljica 181.650



366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 120.300

38 Ostali rashodi 61.350


Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 4 Pomoći-42


PROGRAM 5011: Izgradnja telekomunikacijske infrastrukture 650.000 650.000 650.000

TEKUĆI PROJEKT T501101: Sufinanc.priključaka na telek.infr. građanima 650.000 650.000 650.000


37 Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. i dr.naknade 650.000 650.000 650.000



Funkcijska klasifikacija: 0460 Komunikacije

GLAVA 00502 Javna vatrogasna postrojba 3.740.600 3.657.963 3.657.963


IZVOR FINANCIRANJA: 31 Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad 2.232.863 2.232.863 2.232.863


IZVOR FINANCIRANJA: 22 Vlastiti prihodi-pror.kor. 1.000.000 1.000.000 1.000.000



01 Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 3.740.600 3.657.963 3.657.963

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost 3.740.600 3.657.963 3.657.963

AKTIVNOST A500701: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-zakonski standard 2.232.863 2.232.863 2.232.863



311 Plaće (Bruto) 1.564.879










Izvor: 3 Prihodi za decentralizirane funkcije-31

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

AKTIVNOST A500707: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-iznad zak.stand. 1.507.737 1.425.100 1.425.100









329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.240 14






Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 12; 2 Vlastiti prihodi-22; 4 Pomoći-43

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

15

U Planu razvojnih programa iskazuju se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Krapine povezani s programskom i organizacijskom klacifikacijom Proračuna za razdoblje 2019.-2021. u skladu sa Strategijom razvoja Grada Krapine za razdoblje

do 2020. godine kako slijedi:

Cilj Prioriteti Mjere Program/ Naziv programa/projekta/aktivnosti Plan Projekcija Projekcija Razdoblje Polazna

razvoja projekt/ 2019. 2020. 2021. provedbe Pokazatelji rezultata vrijednost Ciljana vrijednost

Razdjel Glava aktivnost u 2019. 2018. 2019. 2020. 2021.

1.1.1. 005 00501 5005 Izrada prostorno-planske i projektne 123.750

dokumentacije

Jačanje 005 00501 K500501 Prostorno-planska i projekt.dokumentacija 123.750 I.-III. kvartal Izrađene VI. izmjene i dopune GUP-a 0 1

posl.infr. Grada Krapine

Izrađen UPU Šemničke Toplice 0 1

004 00401 4002 Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva 95.300 73.200 53.000

004 00401 A400201 Subv.kamata za poduzetničke kredite 95.300 73.200 53.000 kontinuirano Broj subvencioniranih poduzetničkih

kredita

10 8 7 7


004 00401 A400202 Sufinanc. Zagorskog gosp.zbora 70.000 70.000 70.000 III. kvartal Održan Zagorski gospodarski zbor s

minimalno 250 prijavljenih izlagača

1 1 1 1

004 00401 A400204 Stratešk.dok. i dok. za EU fondove 90.000 50.000 50.000 prema

rasp.natj.

Broj prijavljenih projekata za

financiranje iz EU fondova

2 1 1 1

004 00401 4001 Razvoj poljoprivredne djelatnosti 135.000 135.000 135.000

004 00401 A400101 Stočarska proizvodnja 35.000 35.000 35.000 kontinuirano Broj sufinanciranih intervencija u

stočarstvu

200 200 200 200

004 00401 A400102 Potpore u poljoprivredi 100.000 100.000 100.000 III.-IV. kvartal Broj odobrenih potpora 6 6 6 6

poljoprivrednim gospodarstvima


004 00401 A400103 Udruge u poljoprivredi 40.000 40.000 40.000 I. kvartal Broj sufinanciranih programa udruga 5 5 5 5

005 00501 5008 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara 341.650 160.000 160.000

005 00501 K500801 Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara 100.000 100.000 100.000 III.-IV. kvartal Broj obnovljenih objekata u privatnom

vlasništvu

3 2 2 2

005 00501 K500804 Uređenje i obnova kulturnih dobara 60.000 60.000 60.000 II.-III. kvartal Broj obnovljenih kulturnih dobara 1 1 1 1

005 00501 T500805 Projekt "Crna kraljica" 181.650 kontinuirano Izrađena projektna dokumentacija 1

3.2.1. 005 00501 5005 Izrada prostorno-planske i projektne 932.500

Kreiranje i dokumentacije

razvoj novih 005 00501 T500502 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za 932.500 I.-IV. kvartal Izrađena projekt.-teh.dokumentacija 0 1

tur.sadržaja razvoj Šemničkih Toplica

002 00201 2005 Javne potrebe u kulturi 665.000 665.000 665.000

001 00101 T200504 Kulturno-turističke manifestacije 665.000 665.000 665.000 kontinuirano Broj održanih manifestacija 12 12 12 12

002 00201 2009 Djelatnosti GDCKK-a 25.000 25.000 25.000

002 00201 A200904 Socijalna usluga Pomoć u kući 25.000 25.000 25.000 kontinuirano Broj korisnika usluge 15 15 15 15

002 00201 2010 Javne potrebe u soc.skrbi i zdravstvu 250.000 250.000 250.000

002 00201 A201003 Ogrjev za socijalne skupine građana 100.000 100.000 100.000 IV. kvartal Broj korisnika sredstava 102 102 102 102

002 00201 A201007 Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi 150.000 150.000 150.000 I. kvartal Broj sufinanciranih programa udruga 11 12 12 12

002 00202 2001 Redoviti program odgoja i naobrazbe djece 2.500.000

predškolske dobi

002 00202 K200101 Dogradnja dječjeg vrtića G.Krklec 2.500.000 I.-II. kvartal Broj dodatnih funkcionalnih jedinica 0 2

002 00203 2003 Osnovnoškolsko obrazovanje 599.000 599.000 599.000

001 00203 K200301 Građenje, sanacija i adaptacija te opremanje 599.000 599.000 599.000 kontinuirano Održavani školski objekti u 6 6 6 6

školskih objekata funkcionalnom stanju

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.3

. R

azv

iti

turi

zam

1.2. Potpora razvoju

poduzetnika

2.1.1.

Ulaganja u

polj.proizv. i

preradu

polj.proizv.

Organizacijska

klasifikacija

2.1. Razvoj i povećanje

proizvodne učinkovitosti

poljoprivredno-

prehrambene proizvodnje

4.

Un

ap

rije

dit

i k

va

lite

tu ž

ivlj

enja

1.1.2.

Ulaganja u

proizvodnju

1.2.1.

Poticanje

suranje i

povezivanje

poduzetnika

1.1. Razvoj poslovnog

okruženja temeljenog na

znanju, inovacijama i

kvaliteti ponude

3.2.2.

Ulaganja u

promociju i

mark.tur.

4.1.1.

Ulaganja u

socijalne

usluge i

infrastr.

2.2. Potpora razvoju

poljoprivredno-

prehrambenih

proizvođača

4.1. Poticanje socijalnog

uključivanja i

obrazovanja

2.

Oja

čati

po

ljo

pri

vre

dn

o-

pre

hra

mb

enu

pro

izv

od

nju

3.1. Razvoj i unapređenje

turističke infrastrukture

2.2.2.

Poticanje

udruž./sur.

polj. i/ili

preh.proizv.

3.1.2.

Ulaganja u

obnovu

kult.pov. i

ostalih

znač.građ.

1.

Po

već

ati

ko

nk

ure

ntn

ost

go

spo

da

rstv

a

3.2. Promocija i

marketing u turizmu

4.1.2. Jačanje

sustava odg.i

obrazov.

16

001 00201 2004 Financiranje odgoja i obrazovanja koje 420.000 420.000 420.000

nije regulirano kao zakonska obveza

002 00201 A200401 Stipendiranje učenika i studenata 420.000 420.000 420.000 kontinuirano Broj odobrenih stipendija 55 65 65 65

002 00201 2007 Javne potrebe u sportu 5.267.800 0 0

002 00201 K200701 Energetska obnova SRC Podgora 2.767.800 II.-IV. kvartal Energetski obnovljen objekt 0 1

002 00201 K200702 Izgradnja sportskih terena u okviru SRC

Podgora

2.500.000 I.-IV. kvartal Izrađena projektna dokumentacija 0 1

Izgrađeno nogometno igralište s

umjetnom travom

0 1

Uređeno tenisko igralište 0 1

Uređen prostor za KŠS 0 1

005 00501 5002 Gradnja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture

1.500.000 1.500.000 1.500.000

005 00501 K500215 Izgradnja i opremanje igrališta 1.500.000 1.500.000 1.500.000 III.-IV. kvartal Izgrađena i opremljena igrališta 1 4 4 4

005 00501 5001 Održavanje komunalne infrastrukture 1.282.000 1.282.000 1.282.000

005 00501 A500101 Održavanje javnih zelenih površina 583.600 583.600 583.600 kontinuirano Održavane javne zelene površine radi

zadržavanja stanja uređenosti

110.000 m² 121.600 m² 121.600 m² 121.600 m²

005 00501 A500102 Održavanje čistoće javnih površina 698.400 698.400 698.400 kontinuirano Očišćene javne površine od komunalnog

otpada i zbrinjavanje istog

224.300 m² 228.300 m² 228.300 m² 228.300 m²

005 00501 5002 Gradnja objekata i uređaja komunalne 20.000

infrastrukture

005 00501 K500209 Sanacija odlagališta komunalnog 20.000 po odobrenju Sanirano odlagalište otpada Gorjak 0 0 1

otpada Gorjak FZOEU

005 00501 5006 Zaštita okoliša 486.650 78.840 25.000

005 00501 T500601 Sanacija divljih deponija 25.000 25.000 25.000 po potrebi Sanirano i očišćeno zemljište od otpada

s divljih deponija u okolišu

2 2 2 2

005 00501 T500602 Izobrazno-informativne aktivnosti o 461.650 53.840 kontinuirano Broj provedenih izobraznih aktivnosti 0 7 4

održivom gospodarenju otpadom

005 00501 5004 Gradnja vodnih građevina 1.000.000 1.500.000 1.500.000

005 00501 K500401 Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih 1.000.000 1.500.000 1.500.000 kontinuirano Izgrađen i rekonstruiran dio sustava 1.000 m' 1.000 m' 1.000 m' 1.000 m'

vodnih građevina javne vodoopskrbe i odvodnje

005 00501 5001 Održavanje komunalne infrastrukture 535.900 535.900 535.900

005 00501 A500105 Održavanje kom.obj.javne namjene 276.900 276.900 276.900 kontinuirano Održavana dječja igrališta u

funkcionalnom stanju

18 18 18 18

005 00501 A500106 Održavanje sustava odv.obor.voda 259.000 259.000 259.000 po potrebi Održavani sustavi oborinske odvodnje u

funkcionalnom stanju

7 7 7 7

005 00501 5002 Gradnja objekata i uređaja komunalne 983.000 483.000 483.000

infrastrukture

005 00501 T500201 Nabava i postava kom. i urb. opreme 483.000 483.000 483.000 kontinuirano Nabava sprava za dječja igrališta 12 10 10 10

Nabava klupa 15 40 40 40

Nabava koševa za smeće 10 25 25 25

Nabava autobusnih nadstrešnica 4 6 6 6

Nabava ostale opreme po potrebi

005 00501 K500302 Otkup zemljišta-javne površine 500.000 I.-II- kvartal Otkupljeno zemljište za igrališta 2 2

Otkupljeno zemljište za ner.ceste 0 2

005 00501 5011 Izgradnja telekomunikac.infrastrukture 650.000 650.000 650.000

005 00501 T501101 Sufinanciranje priključaka na telekomunikac. 650.000 650.000 650.000 kontinuirano Mogućnost priključenja kućanstava 0 1.500 1.500

infrastrukturu građanima na tel.infr. baziranu na optičkim nitima

005 00501 5001 Održavanje komunalne infrastrukture 3.009.900 3.009.900 3.009.900

005 00501 A500103 Održavanje nerazvrstanih cesta 1.934.000 1.934.000 1.934.000 kontinuirano Neophodno održavanje ner.cesta radi

održavanja odgovarajućeg stupnja

prometne sigurnosti u funkc.stanju

170 km' 170 km' 170 km' 170 km'

005 00501 A500104 Održavanje javne rasvjete 1.075.900 1.075.900 1.075.900 kontinuirano Neophodno održavanje objekata i

uređaja javne rasvjete u funkc.stanju

mreža sa 68

mj.mjesta

mreža sa 68

mj.mjesta

mreža sa 68

mj.mjesta

mreža sa 68

mj.mjesta

005 00501 5002 Gradnja objekata i uređaja komunalne 8.184.100 4.591.150 4.591.150infrastrukture


komunalne i prometne

infrastrukture

5.

Osi

gu

rati

od

rživ

i k

va

lite

tnij

i u

rba

ni

ok

oli

š

5.2.1. Razvoj

i unapređenje

komunalne

infrastrukt.

5.2.2. Razvoj

i unapređenje

prometnica i

javnih

površina

4.2. Razvoj civilnog

društva

4.

Un

ap

rije

dit

i k

va

lite

tu ž

ivlj

enja

4.1. Poticanje socijalnog

uključivanja i

obrazovanja

4.1.3.

Ulaganja u

soc.uključ.

5.1.1.

Ulaganja za

očuvanje

okoliša

5.1. Zaštita okoliša i

održivo upravljanje

resursima

4.2.2.

Ulaganja u

objekte za

sport i rek.

17

005 00501 K500201 Izgradnja, sanacija i modernizacija 4.405.450 4.153.750 4.153.750 I.-IV. kvartal Sanirane prometne i javne površine 12.000 m² 12.000 m² 12.000 m²

nerazvrstanih cesta i javnih površina Broj saniranih klizišta 1 1

Broj saniranih propusta 1 3

005 00501 K500202 Izmještanje želj.cest.prij. Dolac 2.826.250 II.-IV. kvartal Izmješten želj.cest.prij. Dolac 0 1

005 00501 K500301 Izgradnja produžetka Ul. F.Galovića 515.000 I. kvartal Izgrađen produžetak Ul.F.Galovića 0 460 m'

005 00501 K500208 Izgradnja i rekonstr.javne rasvjete 437.400 437.400 437.400 II.-IV. kvartal Zamijenjena i dopunjena rasvjetna 50 55 55 55

tijela s ciljem energetske uštede

Proračun Grada Krapine za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Grada Krapine a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

DOSTAVITI:

1. Službeni glasnik Grada Krapine, ovdje,

2. Ured državne uprave u KZŽ-i, Služba za zajedničke poslove, Krapina,

3. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, Zagreb,

4. Pročelnicima Upravnih tijela Grada Krapine, ovdje,

5. Proračunskim korisnicima Grada Krapine,

6. Evidencija, ovdje,

7. Arhiva, ovdje.


komunalne i prometne

infrastrukture

5.

Osi

gu

rati

od

rživ

i k

va

lite

tnij

i u

rba

ni

ok

oli

š

5.2.2. Razvoj

i unapređenje

prometnica i

javnih

površina

Ivica Hršak

Članak 5.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

18

Documents

SA PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU 2019. 2020. 2021 ...un_2019._-_za_web.pdf · 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.270.405 636 Pomoći pror.korisnicima iz proračuna