Click here to load reader
Upload
ngonhu
View
217
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
APBD Kab APBD Prov APBN kontrol 00 NON URUSAN 00 00 Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD 00 00 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran336.000.000 385.000.000 336.000.000
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
terbayarnya tagihan rekening telepon, air danlistrik
Kab Tegal; 100% 125.000.000 0 0 100% 100% 150.000.000 125.000.000
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK kab tegal; 100% 30.000.000 0 0 1005 100% 35.000.000 30.000.000 00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaanKab Tegal; 100% 8.500.000 0 0 100% 100% 10.000.000 8.500.000
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Komponen InstalasiListrik dan Penerangan Bangunan kantor
kab tegal; 100% 11.000.000 0 0 100% 100% 15.000.000 11.000.000
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya peralatan dan perlengkapankantor
Kab Tegal; 100% 10.000.000 0 0 100% 100% 15.000.000 10.000.000
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Tersediannya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
kab tegal; 100% 11.500.000 0 0 100% 100% 15.000.000 11.500.000
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersediannya makanan dan minuman hariandan keperluan rapat
Kab Tegal; 100% 40.000.000 0 0 100% 100% 45.000.000 40.000.000
00 00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdan ke luar daerah
Tersediannya dukungan transportasi danakomodasi dan keperluan rapat rapatkoordinasi dan konsultasi ke dalam dan luardaerah
Kab Tegal; 100% 100.000.000 0 0 100% 100% 100.000.000 100.000.000
0 00 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur685.000.000 600.000.000 685.000.000
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersediannya perlengkapan gedung kantor Kab Tegal; 100% 30.000.000 0 0 100% 100% 40.000.000 30.000.000
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya almari display serta barangdisplay
Kab Tegal; 100% 100.000.000 0 0 100% 100% 0 100.000.000
00 00 02 12 Pengadaan sarana kelengkapan bangunankantor
Tersediannya AC Kab Tegal; 100% 50.000.000 0 0 100% 100% 0 50.000.000
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab Tegal; 100% 50.000.000 0 0 100% 100% 60.000.000 50.000.000 00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala, penyediaan sukucadang, pajak kendaraan bermotor dan BBMkendaraan dinas operasional
Kab Tegal; 100% 190.000.000 0 0 100% 100% 130.000.000 190.000.000
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor
Pemeliharaan komputer, mesin tik, AC,printer, telepon dan fax
Kab Tegal; 100% 40.000.000 0 0 100% 100% 50.000.000 40.000.000
00 00 02 33 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan/halamangedung kantor
Tertatanya lingkungan kantor LIK UPTD LIK; 100% 75.000.000 0 0 100% 100% 110.000.000 75.000.000
00 00 02 49 Pemeliharaan rutin/berkala perlatanlaboratorium
Terpeliharanya peralatan laboratorium danmesin CNC Wire Cut
UPTD Lab; 100% 150.000.000 0 0 100% 100% 210.000.000 150.000.000
0 00 00 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
daya Aparatur20.000.000 20.000.000 20.000.000
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan kapasitas SDM/ pegawai Kab Tegal; 100% 20.000.000 0 0 100% 100% 20.000.000 20.000.0000
00 00 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
76.000.000 86.000.000 76.000.000
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Renja, RKA dan Lakip SKPD Kab Tegal; 100% 20.000.000 0 0 100% 100% 20.000.000 20.000.000
00 00 06 06 Penatausahaan administrasi pengelolaankeuangan SKPD
Tunjangan operasional bendaharadan/pembantu bendahara penerimapengeluaran, penatausahaan pengelolaanSKPD
Kab Tegal; 100% 16.000.000 0 0 100% 100% 16.000.000 16.000.000
00 00 06 07 Penatausahaan administrasi pengelolaanbarang milik daerah
Penyusunan Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah (RKBMD) dan RencanaKebutuhan Pemeliharaan Barang MilikDaerah (RKPBMD), Laporan BarangPengguna Sementara (LBPS) dan LaporanBarang Pengguna Tahunan (LBPT)
Kab Tegal; 100% 10.000.000 0 0 100% 100% 10.000.000 10.000.000
00 00 06 08 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan Disperindag
Kab Tegal; 100% 30.000.000 0 0 100% 100% 40.000.000 30.000.000
0 01 URUSAN WAJIB 0 01 16 Penanaman Modal Daerah 0 01 16 15 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi215.000.000 265.000.000 215.000.000
01 16 15 02 Pengembangan potensi unggulan daerah Partisipasi dalam kegiatan pameran tingkatregional, nasional dan internasional
Kab. Tegal; 100% 200.000.000 0 0 - 100% 250.000.000 200.000.000
01 16 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi Keikutsertaan dalam pameran hari jadiKabupaten Tegal
Kab. Tegal; 100% 15.000.000 0 0 - 100% 15.000.000 15.000.000
0 02 URUSAN PILIHAN 0 02 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0 02 03 15 Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan50.000.000 25.000.000 50.000.000
02 03 15 05 Sosialisasi kegiatan penambangan, mineral danpemanfaatan air tanah
Terlaksananya sosialisasi kegiatanpertambangan, mineral dan air tanah
Kab Tegal; 100% 50.000.000 0 0 100% 100% 25.000.000 50.000.000
0 02 03 17 Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan25.000.000 25.000.000 25.000.000
02 03 17 02 Pengembangan dan pemanfaatan energi barudan terbarukan
Terlaksananya sosialisasi tentangpemanfaatan energi baru terbarukan
KabupatenTegal;
100% 25.000.000 0 0 - 100% 25.000.000 25.000.000
0 02 06 Perdagangan 0 02 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan395.000.000 590.000.000 395.000.000
02 06 15 04 Sosialisasi kegiatan metrologi legal Ppemahaman tentang pentingnya metrologilegal
Kab Tegal; 100% 50.000.000 0 0 100% 100% 140.000.000 50.000.000
02 06 15 14 Pengadaan alat-alat kemetrologian Tersedianya alat-alat kemetrologian Kab Tegal; 100% 125.000.000 0 0 100% 100% 200.000.000 125.000.000Peningkatan Pengawasan Peredaran barangdan jasa
70.000.000 100.000.000 70.000.000
Fasilitasi BPSK 100.000.000 100.000.000 100.000.000Pengawasan Harga Kebutuhan Masyarakat 50.000.000 50.000.000 50.000.000
0 02 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri385.000.000 250.000.000 150.000.000
02 06 18 01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakandan pelaksanaan operasional
Terbentuknya pasar tertib ukur Kab Tegal; 2 pasar 75.000.000 0 0 - 1 pasar 150.000.000 75.000.000
02 06 18 04 Pengembangan kelembagaan kerjasamakemitraan
Terlaksananya tera ulang bagi pemilik UTTP Kab Tegal; 100% 75.000.000 0 0 100% 100% 100.000.000 75.000.000
02 06 18 10 Penyelenggaraan Pasar Murah Terselenggarannya pasar murah di kab Tegal Kab Tegal; 100% 235.000.000new
0 02 06 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
dan Asongan3.225.000.000 850.000.000 3.225.000.000
02 06 19 01 Pembinaan organisasi pedagang kakilima danasongan
Terpenuhinya penataan PKL secara berkala Kab Tegal; 100% 50.000.000 0 0 100% 100% 50.000.000 50.000.000
02 06 19 03 Pengadaan Tanah untuk PKL di Kota Slawi Tersedianya tanah bagi pembangunan PKL Kab Tegal; 100% 0 0 100% 100% 500.000.000 4.500.000.000 0
02 06 19 04 Pelatihan dan bantuan sarana dagang bagi PKLdan Asongan di Lingkungan IHT (DBHCHT)
Terlaksananya pelatihan dan bantuanperalatan pedagang kaki asongan
Kab Tegal; 100% 0 0 100% 100% 150.000.000 150.000.000 0
02 06 19 07 Pengelolaan Lokasi Perdagangan Rakyat Terlaksananya kegiatan kuliner dan oleh-olehkhas Kabupaten Tegal
Kab Tegal; 100% 100.000.000 0 0 100% 100% 150.000.000 100.000.000
02 06 19 DED Pembangunan sarana dan prasana PKL diKota Slawi
Dokumen DED dan RAB Kab Tegal; 100% 75.000.000 0 0 75.000.000
02 06 19 Pembangunan sarana dan prasarana PKL dikota Slawi
Tersedianya sarana dan prasana PKL di kotaSlawi
3.000.000.000 3.000.000.000
0 02 07 Industri 0 02 07 15 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK
Sistem Produksi3.080.000.000 150.000.000 80.000.000
02 07 15 05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Terbangunnya rancang bangun dapurpengecoran dengan bahan bakar gas
Kab. Tegal; 1 paket 50.000.000 0 0 - 1 paket 100.000.000 50.000.000
02 07 15 07 Penyusunan data base perindustrian danperdagangan
Tersedianya Data Base Perindustrian danPerdagangan Kab Tegal
Kab Tegal; 100% 30.000.000 0 0 100% 100% 50.000.000 30.000.000
02 07 15 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana LatihanKetrampilan di LIK (DBHCHT)
Tersedianya sarana dan prasarana latihanketrampilan
3.000.000.000
0 02 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah650.000.000 860.000.000 650.000.000
02 07 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengahterhadap pemanfaatan sumber daya
Tersedianya papan nama industri kecil Kab Tegal; 100% 75.000.000 0 0 100% 100% 185.000.000 75.000.000
02 07 16 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalammemperkuat jaringan klaster industri
Berkembangnya IKM kerajinan melaluiDekranasda
Kab Tegal; 100% 200.000.000 0 0 100% 100% 300.000.000 200.000.000
02 07 16 03 Penyusunan kebijakan industri terkait danindustri penunjang industri kecil dan menengah
Verifikasi calon penerima hibah Kab Tegal; 100% 25.000.000 0 0 100% 100% 25.000.000 25.000.000
02 07 16 06 Pelatihan Kewirausahaan dan bantuanmesin/peralatan produksi bagi IKM diLingkungan IHT (DBHCHT)
Terlaksananya pelatihan mentalitas dasarbagi usaha muda (AMT) terlaksannyapelatihan dasar pengelasan fero/mom fero,terlaksananya Pelatihan Cara ProduksiPangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagiIndustri olahan kedelai dan TerlaksananyaPelataihan Teknologi Proses Industri Mebel
Kab Tegal; 100% 350.000.000 0 0 100% 100% 350.000.000 350.000.000
0 02 07 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri300.000.000 500.000.000 300.000.000
02 07 17 02 Pengembangan dan pelayanan teknologiindustri
Kab Tegal; 100% 150.000.000 0 0 100% 100% 335.000.000 150.000.000
Terlaksananya pelatihan terhadap 25 IKMdan 1 paket bantuan peralatan industri tempe
0
Terlaksananya pelatihan finishing produkterhadap 20 IKM dan bantuan peralatanmebel
0
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan danterwujudnya 2 paket bantuan mesin produksiindustri makanan ringan dan 1 paket bantuankemasan
0
02 07 17 03 Perluasan penerapan SNI untuk mendorongdaya saing industri manufaktur
Meningkatnya pengetahuan kepada 50 IKMdan bantuan sertifikat halal, IRT dan UjiLaboratorium
Kab Tegal; 100% 75.000.000 0 0 100% 100% 100.000.000 75.000.000
02 07 17 04 Perluasan penerapan standar produk industrimanufaktur
Terpeliharanya status akreditasi laboratoriumuji
Kab Tegal; 100% 25.000.000 0 0 100% 100% 25.000.000 25.000.000
02 07 17 06 Pengembangan kreativitas dan kemampuaninovasi teknologi masyarakat
Peningkatan kualitas produksi industri DAM Kab Tegal; 100% 50.000.000 0 0 100% 100% 40.000.000 50.000.000
0 02 07 18 Program Penataan Struktur Industri 125.000.000 150.000.000 125.000.000 02 07 18 01 Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir Tersertifikasinya IKM komponen kapal (ISO
90001)Kab Tegal; 100% 40.000.000 0 0 100% 100% 50.000.000 40.000.000
02 07 18 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klasterindustri
Meningkatnya pangsa pasar khususnya pasarmodern khas Kab Tegal melalui fasilitasi HAKI
Kab Tegal; 100% 40.000.000 0 0 100% 100% 50.000.000 40.000.000
02 07 18 03 Pembinaan keterkaitan produksi industri huluhingga ke hilir
Meningkatnya ragam produk berbasisteknologi
Kab Tegal; 100% 45.000.000 0 0 100% 100% 50.000.000 Gerakan Cinta Produk Tegal 45.000.000
0TOTAL PAGU 9.567.000.000 0 0 4.756.000.000 6.332.000.000 6.332.000.000
Slawi, 25 Juni 2015Kepala Disperindag kab. Tegal
(…………………………………..)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Tegal
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / SasaranKegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun
Lokasitarget
capaiankinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan SumberDana
targetcapaiankinerja
KebutuhanDana/ pagu
indikatif
1