Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tahun Anggaran 2020
R U M A H S A K I T P A R UD R . H . A . R O T I N S U L U
KEMENTERIAN KESEHATANREPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Tahun 2019
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................ i
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ........................................................................................ v
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1
B. Visi dan Misi ................................................................................................... 4
C. Budaya ............................................................................................................ 5
D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN
2018 DAN RBA TAHUN 2019
A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 8
B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 14
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 18
D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 266
E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 267
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 268
ii
BAB III P E N U TU P
A. Kesimpulan ................................................................................................ 271
B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 272
LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan........................................................... 13
Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ........................................................... 13
Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2019 serta
Proyeksi 2020 ..................................................................................... 15
Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2019 serta Proyeksi
Tahun 2020 ......................................................................................... 16
Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 18
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dan Target Kinerja Tahun 2020 ..... 18
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan ............................................................ 19
Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 20
Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 25
Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana ................................................................ 254
Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .. 254
Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ........ 255
Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat ..................................................... 256
Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020 ................. 260
Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja ..................................................................... 267
Tabel 2.16 Prakiraan Maju Pendapatan ............................................................. 268
Tabel 2.17 Prakiraan Maju Belanja .................................................................... 269
Tabel 2.18 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ................................... 270
iv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja
Lampiran 2 : Master Budget 2020
Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2019
Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2019
Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2019
Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2019
Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2020
Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2020
Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2019 dan Proyeksi 2020
Lampiran 10 : Rekap Realisasi Kegiatan BPJS 2019 dan Proyeksi 2020
Lampiran 11 : Indikator RSB 2019 dan 2020
Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB
Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2020
Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2020
Lampiran 15 : Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAKL) 2020
v
KATA PENGANTAR
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum
(BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor
275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr.
H. A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan
kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis
dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di
Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun 2020.
Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun anggaran 2020 yang merupakan
panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2020
yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun
sampai dengan tahun 2024.
vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak
tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana
Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.
Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu berperan
untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam
kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut:
Visi :
”Menjadi rumah sakit paru dengan pelayanan prima yang unggul
dalam pelayanan biomolekuler dan invasif paru pada tahun 2024”
Misi :
1. Memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan
dan keselamatan pasien.
2. Menyelenggarakan pelayanan paru yang unggul dalam pelayanan
biomolekuler dan pelayanan invasif paru.
3. Meningkatkan kemandirian rumah sakit.
Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun
2020 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada
program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang
mungkin terjadi pada tahun 2020.
viii
Pendapatan Bruto tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 53.000.000.000,-
meningkat dibanding prognosis pendapatan tahun 2019 sebesar
Rp.52.474.341.000,-. Pendapatan sebesar Rp. 53.000.000.000,- ini dialokasikan
untuk belanja barang sebesar Rp.52.022.305.000,- dan belanja modal sebesar
Rp.977.695.000,-
Sedangkan total belanja barang 2020 (RM dan BLU) sebesar
Rp.74.731.913.000,- yakni naik 0,59% dari pagu belanja barang tahun 2019
sebesar Rp.74.292.478.000,-. Rencana Belanja Modal tahun 2020 adalah sebesar
Rp.7.227.695.000,- turun sebesar 45,67% dari pagu tahun 2019 sebesar Rp.
13.303.867.000,-
Gaji PNS tahun 2020 disubsidi oleh pemerintah sebesar
Rp.17.996.074.000,- yakni naik sebesar 2,89% dari tahun 2019 sebesar
Rp.17.489.783.000,-
Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2020 adalah :
1. Pelayanan unggulan biologi molekuler
2. Peningkatan kualitas pelayanan MDR TB
3. Optimalisasi pelayanan berdasarkan divisi
4. Optimalisasi program promosi
5. Pemanfaatan sarana prasarana terutama alat medik yang diadakan di 2019
untuk pengoptimalan layanan unggulan serta layanan paru RSPR
6. Peningkatan sarana prasarana RS sehingga meningkatkan kenyamanan pasien
7. Pembuatan modul-modul sistem informasi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan.
ix
8. Melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan untuk penguatan komkordik
9. Melaksanakan reakreditasi SNARS edisi 1
10. Peningkatan efisiensi melalui penerapan biaya terstandar serta evaluasi
penyerapan anggaran
11. Melanjutkan Program WBK untuk menjadi daerah zero korupsi
Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi
indikator kinerja rumah sakit tahun 2020 baik aspek pelayanan maupun aspek
keuangan dapat mencapai peningkatan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935
oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari
kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini
mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam
kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah Sakit
dan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H. A. Rotinsulu.
Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI
No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti.
Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita
tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada
tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan
perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP
Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu
melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada
masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni
2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai
KMK RI No. 275/KMK.05/2007 dan Kepmenkes RI No.
756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 2
keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A
Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien.
Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah
sakit paru kelas A dengan 122\tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/
Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H. A.
Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul
dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada
tahun 2018 melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
Nomor: 4/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Paru
dr.H.A Rotinsulu sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A.
RS Paru dr. H. A. Rotinsulu mempunyai visi Menjadi rumah sakit paru dengan
pelayanan prima yang unggul dalam biomolekuler dan pelayanan invasif paru
pada tahun 2024 sesuai RSB 2020-2024 yang dijabarkan melalui berbagai
program selama 5 tahun kedepan. Dalam mencapai visi tersebut, rumah sakit
mempunyai misi dan rencana strategi bisnis 2020-2024 yang dituangkan melalui
program-program. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu melaksanakan
program-program berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik
manusia maupun sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam
kualitas maupun kuantitas, serta program lainnya yang dibagi ke dalam program
tahunan dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H. A.
Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kerja agar selalu siap
dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah
pengembangan yang telah ditetapkan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 3
Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sbb :
a. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang komprehensif dan
berorientasi pada keselamatan pasien
b. Terwujudnya profesionalisme pelayanan kesehatan paru melalui
pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok.
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7
divisi paru yang terdiri dari:
Divisi Paru Asma dan PPOK
Divisi Paru Infeksi
Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas
Divisi Paru Onkologi
Divisi Faal Paru Klinik
Divisi Paru Kerja
Divisi Paru Imunologi
Saat ini walaupun jumlah dokter spesialis paru terbatas, pelayanan berdasarkan
Divisi tetap dapat dilaksanakan. Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK,
intervensi dan gawat nafas, divisi paru infeksi, divisi paru onkologi, serta
penambahan divisi paru kerja di tahun 2016. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan
pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan divisi faal paru klinik, dan pada
tahun 2018 melaksanakan pengembangan divisi paru yang sudah ada. Selain itu,
program pengembangan pelayanan di tahun 2018 yaitu pelayanan MDR-TB baik
rawat inap maupun rawat jalan secara terintegrasi, melalui pembangunan gedung
MDR-TB, untuk membangun gedung MDR yang sesuai dengan standar. Serta
pelaksanaan pelayanan High Care Unit sesuai standar pelayanan rumah sakit paru
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 4
kelas A. Tahun 2018 sudah diperkuat pelayanan paru invasif dengan layanan
unggulan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu berupa pelayanan biologi molekuler.
Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2019
yaitu diantaranya pembuatan dan pengembangan modul clinical pathway, storage
data center, penerapan Rencana Anggaran Biaya berbasis IT (RABIT),
penyempurnaan pelaksanaan pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base;
penguatan kerjasama pendidikan dan komkordik; peningkatan kualifikasi staf
tenaga yang mampu melatih; peningkatan kualitas pegawai yang sesuai standar
kompetensi pada tahun keempat renstra; penyempurnaan sarana prasarana
diantaranya untuk keselamatan pasien dan kerja pegawai; promosi kepada
masyarakat melalui media sosial, event-event khusus, meningkatkan kerjasama
dengan perusahaan-perusahaan yang berdampak negatif terhadap paru (terkait
paru kerja), pemasangan billboard, promosi di tv swasta nasional; peningkatan
kinerja pegawai melalui reward dan punishment serta pemeriksaan kesehatan
secara berkala bagi seluruh pegawai khususnya pegawai yang beresiko,
pelaksanaan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
B. VISI DAN MISI RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU
Visi
“Menjadi Rumah Sakit Paru dengan pelayanan prima yang unggul dalam
biomolekuler dan pelayanan invasif paru pada tahun 2024”.
Misi
1. Memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan
dan keselamatan pasien.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 5
2. Menyelenggarakan pelayanan paru yang unggul dalam pelayanan
biomolekuler dan pelayanan invasif paru.
3. Meningkatkan kemandirian rumah sakit.
C. BUDAYA RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU
Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi
dengan tata nilai sebagai berikut :
1. Bersahabat.
Memberikan pelayanan yang ramah dengan prinsip 5S (Salam, Sapa, Senyum,
Sopan dan Santun)
2. Akurat
Memberikan pelayanan pemeriksaaan dengan menjamin mutu dan presisi
3. Tepat
Memberikan pelayananan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) :
tepat prosedur, tepat identifikasi, tepat lokasi.
4. Update
Memberikan pelayanan dengan informasi terkini dan selalu melakukan
perbaikan-perbaikan
5. Cepat
Memberikan pelayanan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 6
NILAI-NILAI
P PROFESIONALISME
R RAMAH
I INOVASI
M MELAYANI
A AMANAH
MOTTO :
“PARU SEHAT HARAPAN KAMI”
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU
a. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi
ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini
susunan Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut:
o Ketua Dewan Pengawas : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
o Anggota Dewan Pengawas : Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K)
o Anggota Dewan Pengawas : Drs. Elman Ritonga, M.A
o DirekturUtama : dr. Edi Sampurno Sp.P.,MM
o Direktur Medik & Keperawatan : dr. Emil Ibrahim, MARS
o Direktur Keuangan : Lilis Risnawati SE.M.Ak
& Administrasi Umum
b. Uraian Tugas
o Dewan Pengawas
1) Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
2) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 7
3) Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
4) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
7) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi,
dan peraturan perundang-undangan;
o Direktur Utama
Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik
secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
o Direktur Medik dan Keperawatan
Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan
dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
o Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan
pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 8
BAB II
KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU
TAHUN 2019 DAN RBA TAHUN 2020
A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2019
Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung dipengaruhi oleh
kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:
a. Faktor Internal
Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi capaian kinerja tahun 2019 sebagai berikut :
1) Pelayanan
Pelayanan sudah berdasarkan divisi paru
Mutu pelayanan sudah terakreditasi KARS 2012 paripurna
Informasi pelayanan sudah berbasis IT (SMS Gateway,
Tempat Tidur Online, Registrasi Pasien Online, BLU
Integrated Online System (BIOS), pengembalian rekam
medis berbasis IT, Sistem Informasi Rujukan Terpadu
(SISRUTE), Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP)
Pengembangan pelayanan berdasarkan divisi paru belum
optimal (MDR TB, HCU)
Sertifikasi nasional pemeriksaan laboratorium TB lini ke 1
dan Lini ke 2
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 9
Adanya peningkatan media promosi pelayanan kesehatan
misalnya penyuluhan pelayanan kepada pasien internal,
sosialisasi informasi pelayanan baru ke stakeholders/dinas
kesehatan/RSUD
2) Keuangan
Pendapatan PNBP masih belum bisa memenuhi seluruh
kebutuhan operasional (masih disubsidi pemerintah dari
Rupiah Murni)
Bridging aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi Sistem
Informasi Rumah Sakit belum terlaksana.
Manajemen kas telah bekerjasama dengan bank dan menuju
cashless
Telah dilaksanakan pajak penghasilan sesuai peraturan
Telah berkembang dan semakin baiknya system pembayaran
Belum terlaksananya tarif paket
Evaluasi biaya telah dimulai dan dalam proses
penyempurnaan
3) SDM dan Organisasi
Adanya peningkatan kompetensi pegawai melalui
pengembangan diklat berkelanjutan
Adanya pemetaan kebutuhan pegawai yang lebih terencana
melalui penetapan peta jabatan rumah sakit
Pengembangan SDM sudah berorientasi kepada perencanaan
RBA dan RSB sesuai kebutuhan syarat jabatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 10
Peningkatan kinerja pegawai didukung dengan pedoman
remunerasi yang kompetitif
Masih kurangnya tenaga dokter spesialis terutama untuk
spesialis paru dan spesialis jantung
Masih lemahnya budaya kerja pegawai
4) Sarana dan Prasarana
Memiliki beberapa alat kesehatan canggih untuk mendukung
pelayanan, baik untuk penentuan Diagnostik, untuk
pendukung Terapi maupun untuk penunjang pelayanan medis
lainnya, seperti : CRRT, Cryo Surgery, Body
Plethysmograph, TCM, Washer Desinfectant, dsb.
Dari Standar Sarana dan Prasarana yang ada di RS. Paru dr.
H. A. Rotinsulu yang tertuang dalam SK Direktur Utama
Nomor HK. 03.06/I.a/1893.30/VIII/2015, bahwa Sarana dan
Prasarana 86,45% sudah terpenuhi, dan sisanya 13,55%
masih belum terpenuhi, dan akan bertahap direncakan.
SIM RS sangat mendukung kegiatan di RS. Paru dr. H. A.
Rotinsulu, dan selalu melakukan pengembangan-
pengembangan dalam rangka mempermudah pelayanan dan
monev.
Masih belum optimalnya pemanfaat alat-alat canggih yang
dapat mendukung pelayanan
Belum optimalnya pemeliharaan rutin untuk mencegah
terjadinya kerusakan pada alat-alat kesehatan, terutama untuk
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 11
peralatan yang sangat mendukung pelayanan, seperti di ICU,
Instalasi Bedah, Instalasi Radiologi & Laboratorium.
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah
sakit dalam mencapai tujuan. Faktor–faktor eksternal yang
mempengaruhi capaian kinerja tahun 2019 tersebut yaitu :
Adanya kebijakan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
memungkinkan RSPR bisa memperoleh tenaga/pegawai di luar
jalur CPNS terutama untuk tenaga-tenaga yang sulit didapatkan
dari jalur CPNS
Adanya program JKN yaitu :
o seluruh pasien dapat dijamin pembayarannya,
o adanya pembayaran dengan sistem paket INA CBG’S sehingga
harus efisien dan kualitas pelayanan secara langsung dapat
terjaga/sesuai standar
o Pembayaran tersendiri untuk obat kanker dan obat kronis
sehingga dapat menambah pendapatan RS
Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes
Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna
layanan rumah sakit
Telah adanya revisi KMK Remunerasi RSPR
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 12
Adapun faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian
kinerja diantaranya :
- Belum optimalnya pemanfaatan media kritik dan saran oleh
masyarakat untuk peningkatan pelayanan.
- Persetujuan pemenuhan formasi pengadaan pegawai sepenuhnya
menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan
- Verifikasi klaim BPJS masih belum konsisten (dipengaruhi
petugas verifikasi)
- Terbatasnya akses dan transportasi ke RSPR
- Sistem rujukan berjenjang kurang efektif dan efisien sehingga
menyulitkan pasien untuk berobat dari PPK 1 langsung ke PPK 3
atau pasien yang langsung ingin berobat ke RSPR.
- Ketidaksesuaian tarif klaim RS Paru Kelas A dalam tarif INA-
CBG
- Pengklasifikasian tindakan/diagnosa penyakit paru belum
seluruhnya terdapat di permenkes 76 tahun 2016 tentang
Pedoman INA-CBG dalam pelaksanaan JKN
- Belum optimalnya tarif karena belum dapat diakomodir oleh
Kementerian Kesehatan
- Masih adanya diagnose kelas A yang dibayar oleh BPJS
menggunakan tarif kelas B karena tidak diakomodir oleh system
IT yang tersedia saat ini
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 13
c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2019
Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak
langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2019. Berikut
tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2
Tabel 2.1
Asumsi Makro Tahun Berjalan
Uraian Asumsi
Pertumbuhan Ekonomi 5,3 %
Tingkat Inflasi 3,5 %
Nilai Tukar Rupiah Rata-Rata Rp. 15.000/USD
Tingkat Suku Bunga SPN 3bln 5,3 %
Sumber : Nota Keuangan APBN 2019
Asumsi makro tahun 2019 terkait peningkatan harga bahan dan alat
medis serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak
langsung kepada kinerja RSPR, diantaranya mempengaruhi
perencanaan sehingga diperlukan revisi anggaran, selain itu perlu
diselenggarakannya efisiensi anggaran bagi tercukupinya pendapatan
untuk pelaksanaan biaya.
Adapun asumsi mikro tahun 2019 seperti pada tabel berikut :
Tabel 2.2
Asumsi Mikro Tahun Berjalan
Uraian Asumsi
Nilai Klaim BPJS Rp 45.503.518.341,-
Nilai Pendapatan Non BPJS Rp. 6.205.025.228,-
Pertumbuhan Pelayanan 22 %
Asumsi Tarif yg Digunakan Tarif INA CBG’s th. 2018
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 14
Nilai klaim BPJS asumsi 2019 menjadi salah satu pendorong
pendapatan rumah sakit.
B. PROSES PENILAIAN KINERJA RS PARU DR. H. A. ROTINSULU
Penilaian kinerja satker BLU tahun 2019 dilakukan melalui penilaian Skor
Kinerja Rumah Sakit melalui penilaian terhadap indikator-indikator keuangan
dan pelayanan. Pada buku ini digunakan indikator kinerja pelayanan sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian
Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2016 Direktur Utama Rumah Sakit
Umum/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pelayanan Kementerian Kesehatan RI; serta indikator kinerja keuangan
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018 Tahun 2018
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan
Kesehatan.
Skor kinerja RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung Semester 1 Tahun 2019 dan
prognosis Tahun 2019 serta proyeksi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-
tabel di bawah ini:
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 15
Tabel 2.3
Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2019 serta
Proyeksi 2020
No Indikator Bobot
Ideal
Capaian 2018 Semester I 2019 Prognosis 2019 Proyeksi 2020
Nilai
Perolehan
Bobot Nilai
Perolehan
Nilai
Perolehan
Bobot Nilai
Perolehan
Nilai
Perolehan
Bobot Nilai
Perolehan
Nilai
Perolehan
Bobot Nilai
Perolehan
a RASIO KEUANGAN
1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2.00 276.25% 2.25 335.69% 1.75 255.37% 2.25 317.61% 1.75
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 1686.55% 2.75 1665.05% 2.75 1671.96% 2.75 1655.41% 2.75
3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)
2.00 70.59 0.75 165 0.00 58 1.25 86 0.50
4 Perputaran Aset Tetap (Fixed
Asset Turnover) 2.00 9.35% 0.75 6.16% 0.75 14.36% 1.25 15.03% 1.75
5 Imbalan Atas Aset Tetap (Return
on Fixed Asset) 2.00 4.87% 1.75 2.15% 1.25 2.39% 1.25 3.53% 1.50
6 Imbalan Ekuitas (Return on
Equity) 2.00 5.36% 1.65 2.29% 1.05 1.92% 0.85 2.73% 1.05
7 Perputaran Persediaan (Inventory
Turnover) 2.00 42.28 1.75 59 0.75 35 1.75 45 1.75
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap
Biaya Operasional 2.50 68.27% 2.75 93.25% 2.75 65.37% 2.75 67.33% 2.75
JUMLAH 19.00 14.40 11.05 14.10 13.80
b
KEPATUHAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
9 Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) Definitif 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00
10 Laporan Keuangan Berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00
11 Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan dan Belanja BLU 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00
12 Tarif Layanan 1.00 Ditetapkan
oleh Menteri 1.00
Ditetapkan oleh Menteri
1.00 Ditetapkan
oleh Menteri 1.00
Ditetapkan oleh Menteri
1.00
13 Sistem Akuntansi 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00
14 Persetujuan Rekening 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
15 SOP Pengelolaan Kas 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
16 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
17 SOP Pengelolaan Utang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
18 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
19 SOP Pengelolaan Barang Inventaris
0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
JUMLAH 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
JUMLAH ASPEK
KEUANGAN (a+b) 30.00 25.40 22.05 23.60 23.80
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 16
Tabel 2.4
Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2019 serta
Proyeksi Tahun 2020
No Indikator
Bobot
Ideal
Capaian
Tahun 2018
Semester I
Tahun 2019
Prognosis Tahun
2019
Proyeksi Tahun
2020
Nilai
Perolehan
Total
Skor
Nilai
Perolehan
Total
Skor
Nilai
Perolehan
Total
Skor
Nilai
Perolehan
Total
Skor
LAYANAN
a Pertumbuhan
Produktivitas
1
Pertumbuhan rata-
rata Kunjungan
Rawat Jalan
3.00 1.03 2.50 1.11 3.00 1.16 3.00 1.13 3.00
2
Pertumbuhan rata-
rata kunjungan
Rawat Darurat
2.50 1.18 2.50 1.31 2.50 1.31 2.50 1.14 2.50
3
Pertumbuhan Hari
Perawatan Rawat
Inap
2.50 1.12 2.50 1.15 2.50 1.21 2.50 1.14 2.50
4
Pertumbuhan
Pemeriksaan
Radiologi
2.50 1.26 2.50 1.17 2.50 1.19 2.50 1.11 2.50
5
Pertumbuhan
Pemeriksaan
Laboratorium
2.50 1.14 2.50 1.19 2.50 1.50 2.50 1.11 2.50
6 Pertumbuhan Operasi 2.50 1.02 2.00 1.10 2.50 1.03 2.00 2.43 2.50
7 Rata-rata Rehabilitasi
Medik 2.50 1.19 2.50 0.96 1.50 1.05 2.00 1.07 2.00
JUMLAH 18.00 17.00 17.00 17.00
b Efektivitas
Pelayanan
1
Kelengkapan Rekam
Medik 24 Jam
Selesai Pelayanan
2.00 85.98% 2.00 82.10% 2.00 87.52% 2.00 87.52% 2.00
2 Pengembalian
Rekam Medik 2.00 97.13% 2.00 98.06% 2.00 98.06% 2.00 98.07% 2.00
3 Angka Pembatalan
Operasi 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0 2.00 0 2.00
4 Angka Kegagalan
Hasil Radiologi 2.00 1.08% 1.50 1.52% 1.50 1.52% 1.50 1.52% 1.50
5 Penulisan Resep Sesuai Formularium
2.00 95.44% 2.00 96.83% 2.00 85.56% 1.50 85.56% 1.50
6
Angka Pengulangan
Pemeriksaan
Laboratorium
2.00 2.37% 1.00 2.51% 2.00 2.68% 1.00 2.68% 1.00
7 Bed Occupancy Rate
(BOR) 2.00 58.95% 1.00 67.05% 2.00 71.06% 2.00 77.38% 2.00
JUMLAH 14.00 11.50 12.00 12.00 12.00
c Pertumbuhan
Pembelanjaran
1 Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan
1.50 2.13 1.50 0.91 1.50 1.83 1.50 1.83 1.50
2 Program Reward and
Punishment 1.50
Ada,
dilaksanakan
sepenuhnya
1.50
Ada,
dilaksanakan
sepenuhnya
1.50
Ada,
dilaksanakan
sepenuhnya
1.50
Ada,
dilaksanakan
sepenuhnya
1.50
JUMLAH 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
JUMLAH LAYANAN
(a+b+c) 35.00 31.50 32.00 32.00 32.50
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 17
No Indikator
Bobot
Ideal
Capaian
Tahun 2018
Semester I
Tahun 2019
Prognosis Tahun
2019
Proyeksi Tahun
2020
Nilai
Perolehan
Total
Skor
Nilai
Perolehan
Total
Skor
Nilai
Perolehan
Total
Skor
Nilai
Perolehan
Total
Skor
MUTU DAN MANFAAT PADA MASYARAKAT
a Mutu Pelayanan
1 Emergency Response
Time Rate 2.00 2.55 2.00 2.64 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Waktu Tunggu Rawat jalan
2.00 57.67 1.50 79.56 1.00 52.54 1.50 52.54 1.50
3 Length Of Stay 2.00 4.14 1.50 4.17 1.50 4.17 1.50 4.17 1.50
4 Kecepatan pelayanan
Resep Obat Jadi 2.00 36.79 0.50 54.02 0.50 54.02 0.50 48.00 0.50
5 Waktu Tunggu
Operasi 2.00 1.17 2.00 1.25 2.00 0.58 2.00 0.58 2.00
6 Waktu Tunggu Hasil
Laboratorium 2.00 1.83 2.00 1.61 2.00 1.55 2.00 1.55 2.00
7 Waktu Tunggu Hasil
Radiologi 2.00 2.08 2.00 2.04 2.00 1.16 2.00 1.16 2.00
JUMLAH 14.00 11.50 11.00 11.50 11.50
b Mutu Klinik
1 Angka Kematian
Gawat Darurat 2.00 0.33% 2.00 0.27% 2.00 0.45% 2.00 0.35 2.00
2 Angka Kematian ≥ 48 Jam
2.00 4.30% 2.00 4.40% 2.00 4.40% 2.00 3.69 2.00
3 Post Operative Death
rate 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00 2.00
4 Angka Infeksi
Nosokomial
Decubitus 1.00 0.00% 1.00 0.04% 1.00 0.04% 1.00 0.04% 1.00
Phlebitis 1.00 0.14% 1.00 0.17% 1.00 0.17% 1.00 0.17% 1.00
Infeksi Saluran
Kemih (ISK) 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00
Infeksi Luka Operasi
(ILO) 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00
5 Angka Kematian Ibu
di Rumah Sakit 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00
JUMLAH 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
c Kepedulian Kepada
Masyarakat
1
Pembinaan Kepada
Puskesmas dan
Sarana Kesehatan
Lainnya
1.00 Tidak ada
program 0.00
Tidak ada
program 0.00
Tidak ada
program 0.00
Tidak ada
program 0.00
2 Penyuluhan Kesehatan
1.00
Ada
dilaksanakan
sepenuhnya
1.00
Ada
dilaksanakan
sepenuhnya
1.00
Ada
dilaksanakan
sepenuhnya
1.00
Ada
dilaksanakan
sepenuhnya
1.00
3 Rasio Tempat Tidur
kelas III 2.00 62.23% 2.00 70.94% 2.00 70.35% 2.00 80.20% 2.00
JUMLAH 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
d Kepuasan
Pelanggan
1 Penanganan
Pengaduan/Komplain 1.00 100.00% 1.00 100% 1.00 100% 1.00 100% 1.00
2 Kepuasan Pelanggan 1.00 88.73% 0.88 91.67% 0.91 91.67% 0.91 91.67% 0.91
JUMLAH 2.00 1.88 1.91 1.91 1.91
e Kepedulian Kepada
Lingkungan
1
Kebersihan
Lingkungan (Program Rumah
Sakit Berseri)
2.00 8.740 2.00 9.000 2.00 9.000 2.00 9.000 2.00
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 18
No Indikator
Bobot
Ideal
Capaian
Tahun 2018
Semester I
Tahun 2019
Prognosis Tahun
2019
Proyeksi Tahun
2020
Nilai
Perolehan
Total
Skor
Nilai
Perolehan
Total
Skor
Nilai
Perolehan
Total
Skor
Nilai
Perolehan
Total
Skor
2 Proper Lingkungan 1.00 Biru 0.60 0.60 0.60 Biru 0.60 Biru 0.60
JUMLAH 3.00 2.60 2.60 2.60 2.60
JUMLAH MUTU DAN
MANFAAT (a+b+c+d+e) 35.00 30.98 30.51 31.01 31.01
JUMLAH ASPEK
PELAYANAN 70.00 62.48 62.51 63.01 63.51
Adapun hasil rekapitulasi dari indikator kinerja baik aspek keuangan maupun
aspek pelayanan sebagai berikut ini :
Tabel 2.5
Rekapitulasi Indikator Kinerja
INDIKATOR SKOR
TERTINGGI
CAPAIAN
2018
SEMESTER I
2019
PROGNOSIS
2019
PROYEKSI
2020
ASPEK KEUANGAN 30 25.40 22.05 25.10 24.80
ASPEK PELAYANAN 70 62.48 62.51 63.01 63.51
TOTAL 100 87.88 84.56 88.11 88.31
TINGKAT KESEHATAN BLU BAIK (AA) BAIK (AA) BAIK (AA) BAIK (AA)
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR. H.
A. ROTINSULU
Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2019 dan Target kinerja
tahun 2020 yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung :
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dan Target Kinerja Tahun 2020
Pelayanan Realisasi Sem I 2019 Prognosis 2019 Proyeksi 2020
Vol Rp Vol Rp Vol Rp
Rawat Jalan (kasus)
BPJS 8,464 4,286,232,172 16,928 7,280,562,935 18,198 7,353,495,598
Non BPJS 4,854 2,009,171,331 9,708 3,412,763,876 10,436 3,446,951,061
Jumlah 13,318 6,295,403,503 26,636 10,693,326,810 28,634 10,800,446,659
Rawat Inap (kasus)
BPJS 3,380 22,502,718,903 6,760 38,222,955,407 7,267 38,605,851,888
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 19
Pelayanan Realisasi Sem I 2019 Prognosis 2019 Proyeksi 2020
Vol Rp Vol Rp Vol Rp
Non BPJS 494 1,643,867,452 988 2,792,261,353 1,062 2,820,232,687
Jumlah 3,874 24,146,586,355 7,748 41,015,216,760 8,329 41,426,084,574
Total 17,192 30,441,989,858 34,384 51,708,543,570 36,963 52,226,531,234
Proyeksi pendapatan BLU 2020 menggunakan pagu indikatif anggaran
sebesar Rp.53.000.000.000,- yang sebagian besarnya merupakan pendapatan
jasa layanan seperti pada tabel di atas yaitu sebesar Rp. 52.226.531.234,-
Adapun pencapaian kegiatan pelayanan berdasarkan masing-masing unit
pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.7
Pencapaian Kegiatan Pelayanan
NO LAYANAN/
KEGIATAN UNIT SATUAN
CAPAIAN
SMT I 2019
PROGNOSIS
2019
PROYEKSI
2020
1 Rawat Darurat Kunjungan 3.674 7.492 8.554
2 Rawat Jalan Kunjungan 14.235 30.360 30.208
3 Rawat Inap Hari
Perawatan 14.242 30.228 32.937
4 Rawat Intensif Hari
Perawatan 564 1.416 1.522
5 Bedah Operasi 95 190 461
6 Tindakan Medik Non
Bedah Tindakan 1.740 8.948 9.619
7 Laboratorium Kegiatan 55.528 104.400 115.884
8 Radiologi Kegiatan 9.763 20.756 23.039
9 Rehabilitasi Medik Kegiatan 6.432 13.604 14.624
10 Farmasi Lembar
Resep 150.418 300.836 342.953
Rincian Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2019 dan Target Kinerja Keuangan
Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 20
1.Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2019 TA 2020
Target Realisasi
semester 1 Persen Prognosa Target
1 UNIT INSTALASI RAWAT JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 3,601,386,388 1,434,612,901 39.84 3,601,386,388 3,637,463,090
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3,601,386,388 1,434,612,901 39.84 3,601,386,387.97 3,637,463,090
2. Pendapatan Hibah BLU - - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 2,119,406,459 273,277,085 12.89 2,119,406,458.94 2,055,917,703
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI
RAWAT JALAN 5,720,792,847 1,707,889,986 29.85 5,720,792,847 5,693,380,793
2 UNIT INSTALASI RAWAT DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 802,121,065 528,740,635 65.92 802,121,065 810,156,271
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 802,121,065 528,740,635 65.92 802,121,065.13 810,156,271
2. Pendapatan Hibah BLU - - - -
2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 1,978,481,140 363,388,133 18.37 1,978,481,140 2,733,840,987
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI
RAWAT DARURAT 2,780,602,205 892,128,768 32.08 2,780,602,205 3,543,997,258
3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 16,376,324,002 10,042,709,828 61.32 16,376,324,002 16,540,372,982
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 16,376,324,002 10,042,709,828 61.32 16,376,324,002.33 16,540,372,982
2. Pendapatan Hibah BLU - - - -
2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 21
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2019 TA 2020
Target Realisasi
semester 1 Persen Prognosa Target
B. Penerimaan RM 10,600,851,926 1,537,143,828 14.50 10,600,851,926 11,564,237,838
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI
RAWAT INAP 26,977,175,928 11,579,853,656 42.92 26,977,175,928 28,104,610,820
4 UNIT INTENSIVE CARE UNIT
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 2,072,026,824 594,127,721 28.67 2,072,026,824 2,092,783,245
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,072,026,824 594,127,721 28.67 2,072,026,823.65 2,092,783,245
2. Pendapatan Hibah BLU - - -
2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 2,887,892,801 321,889,260 11.15 2,887,892,801 2,421,636,735
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI
CARE UNIT 4,959,919,624 916,016,981 18.47 4,959,919,624 4,514,419,980
5 UNIT INSTALASI LABORATORIUM
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 7,100,462,026 4,657,126,406 65.59 7,100,462,026 7,171,590,538
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 7,100,462,026 4,657,126,406 65.59 7,100,462,025.99 7,171,590,538
2. Pendapatan Hibah BLU - - - -
2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 3,313,143,429 276,701,393 8.35 3,313,143,429 2,081,679,451
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI
RAWAT JALAN 10,413,605,455 4,933,827,799 47.38 10,413,605,455 9,253,269,988
6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 4,487,023,844 2,710,171,271 60.40 4,487,023,844 4,531,972,374
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 4,487,023,844 2,710,171,271 60.40 4,487,023,844.45 4,531,972,374
2. Pendapatan Hibah BLU - - -
2. Pendapatan Kerjasama BLU - - -
3. Pendapatan BLU Lainnya - - -
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 22
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2019 TA 2020
Target Realisasi
semester 1 Persen Prognosa Target
B. Penerimaan RM 2,959,239,127 186,540,583 6.30 2,959,239,127 1,403,381,800
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI
RADIOLOGI 7,446,262,971 2,896,711,854 38.90 7,446,262,971 5,935,354,174
7 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 842,952,294 497,504,081 59.02 842,952,294 851,396,525
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 842,952,294 497,504,081 59.02 842,952,294.09 851,396,525
2. Pendapatan Hibah BLU - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - -
B. Penerimaan RM 536,813,950 69,034,426 12.86 536,813,950 519,359,674
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI
RAEHAB MEDIK 1,379,766,244 566,538,507 41.06 1,379,766,244 1,370,756,199
8 UNIT INSTALASI BEDAH
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 5,183,988,901 3,521,418,737 67.93 5,183,988,901 5,235,919,242
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 5,183,988,901 3,521,418,737 67.93 5,183,988,901.17 5,235,919,242
2. Pendapatan Hibah BLU - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - -
B. Penerimaan RM 1,181,024,486 127,840,703 10.82 1,181,024,486 961,770,957
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI
BEDAH 6,365,013,387 3,649,259,440 57.33 6,365,013,387 6,197,690,200
9 UNIT INSTALASI FARMASI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 10,945,302,598 6,304,628,411 57.60 10,945,302,598 11,054,946,601
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 10,945,302,598 6,304,628,411 57.60 10,945,302,597.96 11,054,946,601
2. Pendapatan Hibah BLU - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - -
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 23
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2019 TA 2020
Target Realisasi
semester 1 Persen Prognosa Target
B. Penerimaan RM 8,175,918,454 991,200,438 12.12 8,175,918,454 7,456,997,454
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI
FARMASI 19,121,221,052 7,295,828,849 38.16 19,121,221,052 18,511,944,055
10 UNIT INSTALASI REKAM MEDIK
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 296,955,627 34,699,867 11.69 296,955,627 299,930,365
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 296,955,627 34,699,867 296,955,627.06 299,930,365
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya - -
B. Penerimaan RM 1,000,417,813 123,895,817 12.38 1,000,417,813 932,092,802
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI
REKAM MEDIK 1,297,373,440 158,595,684 12.22 1,297,373,440 1,232,023,167
11 UNIT INSTALASI DIKLATLITBANG
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 269,967,880 116,250,000 43.06 269,967,880 272,672,269
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - -
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Kerjasama BLU 269,967,880 116,250,000 43.06 269,967,879.59 272,672,269
4. Pendapatan BLU Lainnya -
B. Penerimaan RM 568,454,433 68,471,294 12.05 568,454,433 515,123,125
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI
DIKLATLITBANG 838,422,313 184,721,294 22.03 838,422,313 787,795,394
12 PENDAPATAN LAIN LAIN (Non
Pelayanan)
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 495,829,551 586,492,930 118.29 495,829,551 500,796,498
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU -
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Kerjasama BLU 54,380,849 176,831,929 325.17 54,380,849.13 54,925,606
4. Pendapatan BLU Lainnya 441,448,701 409,661,001 92.80 441,448,701.49 445,870,891
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 24
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2019 TA 2020
Target Realisasi
semester 1 Persen Prognosa Target
B. Penerimaan RM 14,634,037,983 1,902,069,159 13.00 14,634,037,983 14,309,643,473
TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN 15,129,867,533 2,488,562,089 16.45 15,129,867,533 14,810,439,971
REKAP
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2019 TA 2020
Target Realisasi
semester 1 Persen Prognosa Target
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2,094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 52,474,341,000 31,028,482,788 59.13 52,474,341,000 53,000,000,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 51,708,543,570 30,441,989,858 58.87 51,708,543,570 52,226,531,234
2. Pendapatan Hibah BLU - - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU 324,348,729 293,081,929 90.36 324,348,729 327,597,875
4. Pendapatan BLU Lainnya 441,448,701 409,661,001 92.80 441,448,701 445,870,891
B. Penerimaan RM 49,955,682,000 6,241,452,119 12.49 49,955,682,000 46,955,682,000
TOTAL PENDAPATAN 102,430,023,000 37,269,934,907 36.39 102,430,023,000 99,955,682,000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 25
2. Rincian Belanja Per Unit Kerja :
Tabel 2.9 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
1 RAWAT DARURAT
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
1,649,802,685 3% BLU
3,428,571,429 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
1,272,515,113 3% BLU
3,382,450,092 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 0% BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
1,272,515,113 4% BLU 12 BLN
2,058,994,933 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
1,255,637,754 5% BLU 12 BLN
1,851,428,571 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
16,877,359 2% BLU 12 BLN
207,566,361 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
121,978,868 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 121,978,868 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 92,843,127 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 0% BLU OH 92,843,127 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 26
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 106,350 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 106,350 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
628,415,935 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 628,415,935 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
221,246,555 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 0% BLU 1 PT
221,246,555 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
75,507,170 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
75,507,170 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
141,879,720 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
141,879,720 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
41,477,434 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
41,477,434 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
26,410,793 1% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
26,410,793 1% BLU 1 PT BLU
525143
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 27
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
1,272,515,113 3% BLU
3,382,450,092 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
5,355,036,000
377,287,571
0 BLU 1 PT
46,121,337 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
1,058,094,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,641,013,000
377,287,571
0 BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,641,013,000
377,287,571 14% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
46,121,337 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
46,121,337 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,655,929,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
1,655,929,000 - 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
100
5,355,036,000
377,287,571
0 BLU 1 PT
46,121,337 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
1,649,802,685 3% BLU
3,428,571,429 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
3,194,891,934 6% RM
3,037,564,334 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
1,911,754,867 8% RM
1,469,085,154 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
507,834,178 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 28
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
15,661,456 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
10,829,369 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
151,735,957 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
59,214,404 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
2,328,841 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
79,289,596 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
8,521,811 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
180,252,744 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
57,469,099 7% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
57,469,099 7% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 323,450,135 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
323,450,135 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 29
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000
87,710,144 13% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000
87,710,144 13% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
1,766,575,624 10% RM
637,800,841 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
11,219,994 2% RM 1 PT
35,157,736 RM
522111 Belanja Langganan Listrik
12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
31,875,466 4% RM 12 BLN
56,357,757 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
3,264,810 3% RM 12 BLN
6,723,558 RM
522113 Belanja Langganan Air 12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
3,708,512 3% RM 12 BLN
10,267,925 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
879,794 5% RM 12 BLN
1,314,954 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
8,065,460 3% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
489,337,450 19% RM 12 BLN
139,211,903 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 30
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000
5,500,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000
284,700,000 38% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
345,541,833 8% RM 1 PT
388,767,008 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 - 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
510,000 1% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
74,381,249 5% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000
47,750,000 24% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
459,841,057 13% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
1,911,754,867 RM
1,469,085,154 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
949,288,924 5% RM 12 BLN
1,164,166,512 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
949,288,924 5% RM 12 BLN
1,164,166,512 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
764,537,935 7% RM 12 BLN
769,382,943 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
5,413 3% RM 12 BLN
12,679 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
28,388,380 3% RM 12 BLN
59,242,868 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
9,014,935 3% RM 12 BLN
17,904,906 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 12 BLN 3% RM 12 BLN RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 31
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 204,044,000 6,653,609 11,932,981
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
38,843,380 3% RM 12 BLN
84,895,698 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
695,054 3% RM 12 BLN
645,736 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
22,594,565 3% RM 12 BLN
42,361,488 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
68,568,000 3% RM 12 BLN
160,323,170 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
8,496,652 3% RM 12 BLN
15,867,170 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
1,491,000 7% RM 12 BLN
1,596,873 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
949,288,924 5% RM 12 BLN
1,164,166,512 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
333,848,143 4% RM 1 PT
404,312,668 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
187,730,458 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 164,911,892 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 10,696,237 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 - 0% RM 1 PT 12,122,329 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000
333,848,143 14% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000
333,848,143 14% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 32
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 216,582,210 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 216,582,210 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
333,848,143 4% RM 1 PT
404,312,668 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
3,194,891,934 6% RM
3,037,564,334 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
4,844,694,619 5% RM
-
6,466,135,763 RM
TOTAL BELANJA RAWAT DARURAT
100,527,452,000
4,844,694,619 5% RM
6,466,135,763 RM
2 RAWAT JALAN
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
1,888,759,530 4% BLU
2,571,428,571 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
1,605,793,851 4% BLU
2,536,837,569 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
1,605,793,851 6% BLU 12 BLN
1,544,246,199 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 33
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
1,593,205,588 6% BLU 12 BLN
1,388,571,429 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
12,588,263 1% BLU 12 BLN
155,674,771 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
91,484,151 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 91,484,151 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 69,632,345 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 69,632,345 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 79,763 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 79,763 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
471,311,951 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 471,311,951 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
165,934,916 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
165,934,916 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
56,630,377 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
56,630,377 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
106,409,790 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
106,409,790 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 34
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
31,108,075 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
31,108,075 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
89,680,238 5% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
89,680,238 5% BLU 1 PT BLU
525143
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
1,605,793,851 4% BLU
2,536,837,569 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000
282,965,679
- BLU 1 PT
34,591,003 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000
282,965,679
0 BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000
282,965,679 11% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
34,591,003 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
34,591,003 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 35
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
1,655,929,000
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000
282,965,679 BLU 1 PT
34,591,003 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
1,888,759,530 4% BLU
2,571,428,571 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
1,804,114,488 4% RM
2,278,173,251 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
823,331,688 3% RM
1,101,813,865 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
380,875,633 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
11,746,092 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
8,122,027 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
113,801,968 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
44,410,803 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,746,631 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
59,467,197 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
6,391,358 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
135,189,558 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 36
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
41,826,924 5% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
41,826,924 5% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 242,587,601 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
242,587,601 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000
63,809,801 9% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000
63,809,801 9% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
717,694,963 4% RM
478,350,631 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
11,500,000 2% RM 1 PT
26,368,302 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 37
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
522111 Belanja Langganan Listrik
12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
27,380,789 3% RM 12 BLN
42,268,318 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
2,358,975 2% RM 12 BLN
5,042,668 RM
522113 Belanja Langganan Air 12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
5,509,790 4% RM 12 BLN
7,700,943 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
640,022 3% RM 12 BLN
986,216 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
5,330,727 2% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
55,795,802 2% RM 12 BLN
104,408,927 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 - 0% RM 1 PT
- RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000
4,725,000 1% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
430,154,459 9% RM 1 PT
291,575,256 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
11,459,084 1% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
735,000 2% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
159,296,484 11% RM 1 PT
- RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000
1,611,000 1% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
1,197,832 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
823,331,688 RM
1,101,813,865 RM
51 BELANJA PEGAWAI 12 12 BLN 4% RM 12 BLN RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 38
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 17,489,783,000 730,396,693 873,124,884
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
730,396,693 4% RM 12 BLN
873,124,884 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
573,403,451 5% RM 12 BLN
577,037,208 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
4,060 2% RM 12 BLN
9,509 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
21,291,285 2% RM 12 BLN
44,432,151 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
6,761,201 2% RM 12 BLN
13,428,679 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
4,990,207 2% RM 12 BLN
8,949,736 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
29,132,535 2% RM 12 BLN
63,671,774 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
521,291 2% RM 12 BLN
484,302 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
16,945,924 2% RM 12 BLN
31,771,116 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
69,856,000 3% RM 12 BLN
120,242,377 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
6,372,489 2% RM 12 BLN
11,900,377 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
1,118,250 5% RM 12 BLN
1,197,655 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
730,396,693 4% RM 12 BLN
873,124,884 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
250,386,107 3% RM 1 PT
303,234,501 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
140,797,844 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 39
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 123,683,919 RM
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 8,022,178 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 - 0% RM 1 PT 9,091,747 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000
250,386,107 11% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000
250,386,107 11% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 162,436,658 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 162,436,658 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
250,386,107 3% RM 1 PT
303,234,501 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
1,804,114,488 4% RM
2,278,173,251 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
3,692,874,017 4% RM
-
4,849,601,822 RM
TOTAL BELANJA RAWAT JALAN
100,527,452,000
3,692,874,017 4% RM
4,849,601,822 RM
3 IPI
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 40
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
2,071,279,467 4% BLU
2,714,285,714 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
1,772,593,473 4% BLU
2,677,772,989 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
1,715,965,473 6% BLU 12 BLN
1,630,037,655 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
1,702,604,230 6% BLU 12 BLN
1,465,714,286 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
13,361,243 1% BLU 12 BLN
164,323,369 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000
56,628,000 5% BLU HAPER
96,566,604 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000
56,628,000 5% BLU HAPER 96,566,604 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 73,500,809 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 73,500,809 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 84,194 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 84,194 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
497,495,949 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 497,495,949 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
175,153,523 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 41
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
175,153,523 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
59,776,509 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
59,776,509 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
112,321,445 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
112,321,445 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
32,836,302 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
32,836,302 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
64,099,973 3% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
64,099,973 4% BLU 1 PT BLU
525143
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
1,772,593,473 4% BLU
2,677,772,989 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000
298,685,994
- BLU 1 PT
36,512,725 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 42
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2,641,013,000 298,685,994 0 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000
298,685,994 11% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
36,512,725 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
36,512,725 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 - 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000
298,685,994 BLU 1 PT
36,512,725 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
2,071,279,467 4% BLU
2,714,285,714 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
2,944,510,068 6% RM
2,404,738,431 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
1,891,788,223 8% RM
1,163,025,747 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
402,035,391 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
12,398,652 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
8,573,251 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
120,124,299 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
46,878,070 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,843,666 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 43
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
62,770,930 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
6,746,434 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
142,700,089 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
45,496,370 5% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
45,496,370 5% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 256,064,690 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
256,064,690 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000
69,437,197 10% RM 1 PT
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 44
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000
69,437,197 10% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
1,776,854,656 10% RM
504,925,666 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000 - 0% RM 1 PT
27,833,208 RM
522111 Belanja Langganan Listrik
12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
25,683,354 3% RM 12 BLN
44,616,558 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
2,584,641 3% RM 12 BLN
5,322,817 RM
522113 Belanja Langganan Air 12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
3,205,214 2% RM 12 BLN
8,128,774 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
696,504 4% RM 12 BLN
1,041,005 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
5,474,275 2% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
58,933,667 2% RM 12 BLN
110,209,423 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000
16,500,000 1% RM 1 PT
- RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000
3,356,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
552,625,467 12% RM 1 PT
307,773,881 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
14,849,756 2% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
150,000 0% RM 1 PT
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 45
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
291,986,651 21% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000
14,472,000 7% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
786,337,127 22% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
6,675,042,000
114,933,567 RM
658,100,081 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
788,425,398 5% RM 12 BLN
921,631,822 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
788,425,398 5% RM 12 BLN
921,631,822 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
605,259,198 5% RM 12 BLN
609,094,830 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
4,285 3% RM 12 BLN
10,038 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
22,474,135 3% RM 12 BLN
46,900,604 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
7,136,823 3% RM 12 BLN
14,174,717 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
5,267,440 3% RM 12 BLN
9,446,943 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
30,751,010 3% RM 12 BLN
67,209,094 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
550,251 3% RM 12 BLN
511,208 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
17,887,364 3% RM 12 BLN
33,536,178 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
91,188,000 4% RM 12 BLN
126,922,509 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 12 BLN 3% RM 12 BLN RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 46
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 260,564,000 6,726,516 12,561,509
512211 Belanja Uang Lembur 12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
1,180,375 5% RM 12 BLN
1,264,191 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
788,425,398 5% RM 12 BLN
921,631,822 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
264,296,446 3% RM 1 PT
320,080,863 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
148,619,946 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 130,555,248 RM
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 8,467,854 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 - 0% RM 1 PT 9,596,844 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000
264,296,446 11% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000
264,296,446 11% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 171,460,916 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 171,460,916 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
264,296,446 3% RM 1 PT
320,080,863 RM
TOTAL BELANJA RM 6% RM RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 47
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
49,938,986,000 2,944,510,068 2,404,738,431
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
5,015,789,535 5% RM
-
5,119,024,146 RM
TOTAL BELANJA IPI
100,527,452,000
5,015,789,535 5% RM
5,119,024,146 RM
4 RAWAT INAP
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
9,110,146,029 17% BLU
13,428,571,429 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
7,632,436,374 17% BLU
13,247,929,526 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
6,572,867,829 23% BLU 12 BLN
8,064,396,819 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
6,506,764,839 23% BLU 12 BLN
7,251,428,571 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
66,102,990 7% BLU 12 BLN
812,968,248 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000
1,059,568,545 94% BLU HAPER
477,750,566 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000
1,059,568,545 94% BLU HAPER 477,750,566 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 363,635,580 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954 - 0% BLU OH 363,635,580 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 48
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 473,780,000
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 416,539 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 416,539 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
2,461,295,747 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 2,461,295,747 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
866,549,008 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
866,549,008 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
295,736,415 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
295,736,415 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
555,695,569 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
555,695,569 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
162,453,283 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
162,453,283 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
155,640,132 8% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
155,640,132 9% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 49
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
Negara/Lembaga 100 35,000,000
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
7,632,436,374 17% BLU
13,247,929,526 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000
1,477,709,655
- BLU 1 PT
180,641,903 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000
1,477,709,655
1 BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000
1,477,709,655 56% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
180,641,903 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
180,641,903 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 - 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000
1,477,709,655 BLU 1 PT
180,641,903 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
9,110,146,029 18% BLU
13,428,571,429 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
14,572,044,653 29% RM
11,897,126,976 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
4,181,624,775 17% RM
5,753,916,852 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 50
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
1,989,017,197 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
61,340,701 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
42,415,030 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
594,299,164 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
231,923,084 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
9,121,294 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
310,550,916 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
33,377,094 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
705,989,914 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000
902,871,378 96% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000
902,871,378 96% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
225,087,304 26% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
225,087,304 26% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 1,266,846,361 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
1,266,846,361 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000
291,624,255 31% RM 1 PT
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 51
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000
291,624,255 31% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000
343,531,397 50% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000
343,531,397 50% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
2,418,510,441 14% RM
2,498,053,294 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000 - 0% RM 1 PT
137,701,132 RM
522111 Belanja Langganan Listrik
12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
143,626,641 18% RM 12 BLN
220,734,550 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
12,830,006 14% RM 12 BLN
26,333,935 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
25,491,608 18% RM 12 BLN
40,216,038 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
3,445,860 19% RM 12 BLN
5,150,237 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
26,181,442 9% RM 12 BLN
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 52
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
328,170,930 13% RM 12 BLN
545,246,620 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000
37,000,000 2% RM 1 PT
- RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000
382,850,000 51% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
1,144,266,866 25% RM 1 PT
1,522,670,782 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
4,972,756 1% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
450,000 1% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
255,641,267 18% RM 1 PT
- RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000
43,575,625 21% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
10,007,439 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
6,675,042,000
1,763,114,334 RM
3,255,863,558 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
3,767,526,285 22% RM 12 BLN
4,559,652,173 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
3,767,526,285 22% RM 12 BLN
4,559,652,173 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
2,994,440,245 26% RM 12 BLN
3,013,416,528 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
21,201 13% RM 12 BLN
49,660 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
111,187,823 13% RM 12 BLN
232,034,566 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 13% RM 12 BLN RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 53
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 276,458,000 35,308,495 70,127,547
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
26,059,967 13% RM 12 BLN
46,737,509 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
152,136,573 13% RM 12 BLN
332,508,151 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
2,722,296 13% RM 12 BLN
2,529,132 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
88,495,380 13% RM 12 BLN
165,915,827 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
318,036,000 14% RM 12 BLN
627,932,415 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
33,278,554 13% RM 12 BLN
62,146,415 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
5,839,750 26% RM 12 BLN
6,254,420 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
3,767,526,285 22% RM 12 BLN
4,559,652,173 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
6,622,893,593 83% RM 1 PT
1,583,557,951 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000
5,315,321,700 95% RM 1 PT
735,277,628 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000
4,967,945,200 95% RM 1 PT 645,904,911 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000
160,464,500 95% RM 1 PT 41,893,596 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000
186,912,000 88% RM 1 PT 47,479,121 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000
1,307,571,893 56% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 56% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 54
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 2,336,937,000 1,307,571,893
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 848,280,323 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 848,280,323 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
6,622,893,593 83% RM 1 PT
1,583,557,951 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
14,572,044,653 29% RM
11,897,126,976 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
23,682,190,682 24% RM
-
25,325,698,404 RM
TOTAL BELANJA RAWAT INAP
100,527,452,000
23,682,190,682 24% RM
25,325,698,404 RM
5 BEDAH
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
1,229,107,896 1% BLU
1,285,714,286 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
558,578,056 1% BLU
1,268,418,784 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 12 BLN 2% BLU 12 BLN BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 55
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 28,663,132,000 558,578,056 772,123,100
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
552,249,047 2% BLU 12 BLN
694,285,714 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
6,329,010 1% BLU 12 BLN
77,837,385 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
45,742,075 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 45,742,075 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 34,816,173 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 34,816,173 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 39,881 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 39,881 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
235,655,976 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 235,655,976 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
82,967,458 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
82,967,458 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
28,315,189 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
28,315,189 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
53,204,895 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 56
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 1,695,597,000 53,204,895
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
15,554,038 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
15,554,038 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
14,105,119 1% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
14,105,119 1% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
558,578,056 1% BLU
1,268,418,784 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000
670,529,839
- BLU 1 PT
17,295,501 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000
529,047,000
1 BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000
529,047,000 50% BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000
141,482,839
0 BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000
141,482,839 5% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
17,295,501 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
17,295,501 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 57
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 - 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000
670,529,839 BLU 1 PT
17,295,501 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
1,229,107,896 2% BLU
1,285,714,286 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
679,246,355 1% RM
1,139,086,625 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
203,562,631 1% RM
550,906,933 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
190,437,817 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
5,873,046 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
4,061,013 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
56,900,984 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
22,205,402 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
873,315 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
29,733,598 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
3,195,679 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
67,594,779 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140 - 0% RM HAPER RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 58
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 937,860,000
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
21,550,912 2% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
21,550,912 2% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 121,293,801 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
121,293,801 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000
32,891,304 5% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000
32,891,304 5% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
149,120,415 1% RM
239,175,315 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 59
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 556,440,000 13,184,151
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
17,873,482 2% RM 12 BLN
21,134,159 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
1,224,304 1% RM 12 BLN
2,521,334 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
4,944,683 3% RM 12 BLN
3,850,472 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
329,923 2% RM 12 BLN
493,108 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
2,491,907 1% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
40,240,203 2% RM 12 BLN
52,204,464 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
48,397,877 1% RM 1 PT
145,787,628 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
375,000 1% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
17,851,500 1% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000
9,108,000 4% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
6,283,537 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
6,675,042,000
54,442,216 RM
311,731,617 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 60
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
413,087,197 2% RM 12 BLN
436,562,442 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
413,087,197 2% RM 12 BLN
436,562,442 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
286,701,726 2% RM 12 BLN
288,518,604 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
4,060 2% RM 12 BLN
4,755 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
21,291,285 2% RM 12 BLN
22,216,075 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
6,761,201 2% RM 12 BLN
6,714,340 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
4,990,207 2% RM 12 BLN
4,474,868 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
29,132,535 2% RM 12 BLN
31,835,887 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
260,645 1% RM 12 BLN
242,151 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
16,945,924 2% RM 12 BLN
15,885,558 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
40,068,000 2% RM 12 BLN
60,121,189 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
6,372,489 2% RM 12 BLN
5,950,189 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
559,125 2% RM 12 BLN
598,827 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
413,087,197 2% RM 12 BLN
436,562,442 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
62,596,527 1% RM 1 PT
151,617,251 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 61
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 5,611,894,000 70,398,922
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 61,841,960 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 4,011,089 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 4,545,873 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000
62,596,527 3% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000
62,596,527 3% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 81,218,329 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 81,218,329 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
62,596,527 1% RM 1 PT
151,617,251 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
679,246,355 1% RM
1,139,086,625 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
1,908,354,250 2% RM
-
2,424,800,911 RM
TOTAL BELANJA BEDAH
100,527,452,000
1,908,354,250 2% RM
2,424,800,911 RM
6 REHAB MEDIK
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 62
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
580,660,545 1% BLU
571,428,571 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
517,779,283 1% BLU
563,741,682 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
517,779,283 2% BLU 12 BLN
343,165,822 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
514,966,390 2% BLU 12 BLN
308,571,429 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
2,812,893 0% BLU 12 BLN
34,594,394 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
20,329,811 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 20,329,811 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 15,473,854 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 15,473,854 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 17,725 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 17,725 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
104,735,989 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 104,735,989 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 63
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 3,609,823,000 36,874,426
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
36,874,426 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
12,584,528 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
12,584,528 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
23,646,620 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
23,646,620 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
6,912,906 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
6,912,906 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
11,078,942 1% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
11,078,942 1% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
517,779,283 1% BLU
563,741,682 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000
62,881,262
0 BLU 1 PT
7,686,889 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 64
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000
62,881,262
0 BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000
62,881,262 2% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
7,686,889 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
7,686,889 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 - 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000
62,881,262
0 BLU 1 PT
7,686,889 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
580,660,545 1% BLU
571,428,571 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
308,911,778 1% RM
506,260,722 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
65,464,111 0% RM
244,847,526 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
84,639,030 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
2,610,243 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,804,895 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
25,289,326 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
9,869,067 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT - RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 65
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 - 388,140
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
13,214,933 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,420,302 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
30,042,124 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
9,578,183 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
9,578,183 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 53,908,356 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
53,908,356 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 2% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 66
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 681,115,000 14,618,357 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000
14,618,357 2% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
41,267,571 0% RM
106,300,140 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000 - 0% RM 1 PT
5,859,623 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
6,783,430 1% RM 12 BLN
9,392,960 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
1,224,304 1% RM 12 BLN
1,120,593 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
1,501,065 1% RM 12 BLN
1,711,321 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
146,632 1% RM 12 BLN
219,159 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
1,070,847 0% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
5,240,849 0% RM 12 BLN
23,201,984 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
17,113,777 0% RM 1 PT
64,794,501 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
2,472,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 1% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 67
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 36,000,000 225,000 -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
5,419,205 0% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
70,461 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
6,675,042,000
24,196,540 RM
138,547,385 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
187,806,310 1% RM 12 BLN
194,027,752 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
187,806,310 1% RM 12 BLN
194,027,752 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
127,422,989 1% RM 12 BLN
128,230,491 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
1,804 1% RM 12 BLN
2,113 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
9,462,793 1% RM 12 BLN
9,873,811 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
3,004,978 1% RM 12 BLN
2,984,151 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
2,217,870 1% RM 12 BLN
1,988,830 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
12,947,793 1% RM 12 BLN
14,149,283 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
115,842 1% RM 12 BLN
107,623 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
7,531,522 1% RM 12 BLN
7,060,248 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
22,020,000 1% RM 12 BLN
26,720,528 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 68
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
2,832,217 1% RM 12 BLN
2,644,528 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
248,500 1% RM 12 BLN
266,146 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
187,806,310 1% RM 12 BLN
194,027,752 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
55,641,357 1% RM 1 PT
67,385,445 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
31,288,410 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 27,485,315 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,782,706 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 2,020,388 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000
55,641,357 2% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000
55,641,357 2% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 36,097,035 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 36,097,035 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
55,641,357 1% RM 1 PT
67,385,445 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 69
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
308,911,778 1% RM
506,260,722 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
889,572,323 1% RM
-
1,077,689,294 RM
TOTAL BELANJA REHAB MEDIK
100,527,452,000
889,572,323 1% RM
1,077,689,294 RM
7 LABORATORIUM
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
3,848,687,602 7% BLU
3,142,857,143 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
3,290,573,302 7% BLU
3,100,579,251 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
1,610,213,302 6% BLU 12 BLN
1,887,412,022 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
1,593,412,646 6% BLU 12 BLN
1,697,142,857 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
16,800,656 2% BLU 12 BLN
190,269,164 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
111,813,962 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 111,813,962 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 85,106,199 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 70
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 85,106,199 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 97,488 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 97,488 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
576,047,941 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 576,047,941 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
202,809,342 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
202,809,342 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
69,214,906 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
69,214,906 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000
1,680,360,000 99% BLU 1 PT
130,056,410 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000
1,680,360,000 99% BLU 1 PT
130,056,410 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
38,020,981 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
38,020,981 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
89,486,144 5% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
89,486,144 5% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 71
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525143
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
3,290,573,302 7% BLU
3,100,579,251 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000
558,114,300
- BLU 1 PT
42,277,892 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000
476,142,300
0 BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000
476,142,300 45% BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
42,277,892 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
42,277,892 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000
81,972,000
0 BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000
81,972,000 5% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000
558,114,300 BLU 1 PT
42,277,892 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
3,848,687,602 8% BLU
3,142,857,143 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
1,929,470,402 4% RM
2,784,433,973 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
934,269,698 4% RM
1,346,661,391 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 72
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
465,514,663 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
14,356,334 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
9,926,922 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
139,091,294 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
54,279,871 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
2,134,771 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
72,682,129 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
7,811,660 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
165,231,682 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
51,405,107 6% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
51,405,107 6% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 296,495,957 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
296,495,957 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 73
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000
354,900,690 97% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000
354,900,690 97% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
527,963,901 3% RM
584,650,771 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
31,919,994 6% RM 1 PT
32,227,925 RM
522111 Belanja Langganan Listrik
12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
30,941,330 4% RM 12 BLN
51,661,278 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
6,628,376 7% RM 12 BLN
6,163,261 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
4,768,087 3% RM 12 BLN
9,412,264 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
786,654 4% RM 12 BLN
1,205,375 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
9,208,351 3% RM 12 BLN
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 74
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
61,491,694 2% RM 12 BLN
127,610,911 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000
180,510,000 9% RM 1 PT
- RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
105,079,539 2% RM 1 PT
356,369,757 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
35,700,316 4% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000 0% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
48,292,026 3% RM 1 PT
- RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
12,637,534 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
6,675,042,000
406,305,797 RM
1,346,661,391 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
995,200,704 6% RM 12 BLN
1,067,152,636 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
995,200,704 6% RM 12 BLN
1,067,152,636 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
700,826,440 6% RM 12 BLN
705,267,698 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
9,924 6% RM 12 BLN
11,623 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
52,045,364 6% RM 12 BLN
54,305,962 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 6% RM 12 BLN RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 75
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 276,458,000 16,527,380 16,412,830
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
12,198,283 6% RM 12 BLN
10,938,566 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
71,212,864 6% RM 12 BLN
77,821,057 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
637,133 3% RM 12 BLN
591,925 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
41,423,370 6% RM 12 BLN
38,831,364 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
83,376,000 4% RM 12 BLN
146,962,906 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
15,577,196 6% RM 12 BLN
14,544,906 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
1,366,750 6% RM 12 BLN
1,463,801 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
995,200,704 6% RM 12 BLN
1,067,152,636 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
370,619,946 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
172,086,253 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 151,169,235 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 9,804,884 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 11,112,135 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 76
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 2,336,937,000
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 198,533,693 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 198,533,693 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
370,619,946 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
1,929,470,402 4% RM
2,784,433,973 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
5,778,158,004 6% RM
-
5,927,291,116 RM
TOTAL BELANJA LABORATORIUM
100,527,452,000
5,778,158,004 6% RM
5,927,291,116 RM
8 RADIOLOGI
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
1,844,389,657 4% BLU
1,571,428,571 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
1,844,389,657 4% BLU
1,550,289,625 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 12 BLN 4% BLU 12 BLN BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 77
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 28,663,132,000 1,063,389,657 943,706,011
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
1,055,654,200 4% BLU 12 BLN
848,571,429 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
7,735,456 1% BLU 12 BLN
95,134,582 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
55,906,981 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 55,906,981 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 42,553,100 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 42,553,100 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 48,744 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 48,744 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
288,023,970 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 288,023,970 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
101,404,671 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
101,404,671 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000
781,000,000 88% BLU 1 PT
34,607,453 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000
781,000,000 88% BLU 1 PT
34,607,453 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
65,028,205 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 78
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 1,695,597,000 65,028,205
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
19,010,491 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
19,010,491 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
17,776,822 1% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
17,776,822 1% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
1,844,389,657 4% BLU
1,550,289,625 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
21,138,946 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
21,138,946 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
21,138,946 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT
- BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 79
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
21,138,946 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
1,844,389,657 4% BLU
1,571,428,571 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
898,008,800 2% RM
1,392,216,987 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
389,204,448 2% RM
673,330,695 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
232,757,332 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
7,178,167 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
4,963,461 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
69,545,647 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
27,139,935 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,067,385 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
36,341,065 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
3,905,830 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
82,615,841 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140 - 0% RM HAPER RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 80
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 937,860,000
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
26,340,004 3% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
26,340,004 3% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 148,247,978 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
148,247,978 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000
212,604,600 97% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000
212,604,600 97% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
150,259,845 1% RM
292,325,385 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 81
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 556,440,000 16,113,962
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
19,351,366 2% RM 12 BLN
25,830,639 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
3,463,213 4% RM 12 BLN
3,081,631 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
4,238,300 3% RM 12 BLN
4,706,132 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
403,239 2% RM 12 BLN
602,687 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
2,954,858 1% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
50,180,673 2% RM 12 BLN
63,805,456 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
47,745,527 1% RM 1 PT
178,184,879 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
285,000 1% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
15,301,285 1% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
6,336,382 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
389,204,448 RM
673,330,695 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 82
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
508,804,352 3% RM 12 BLN
533,576,318 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
508,804,352 3% RM 12 BLN
533,576,318 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
350,413,220 3% RM 12 BLN
352,633,849 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
4,962 3% RM 12 BLN
5,811 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
26,022,682 3% RM 12 BLN
27,152,981 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
8,263,690 3% RM 12 BLN
8,206,415 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
6,099,141 3% RM 12 BLN
5,469,283 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
35,606,432 3% RM 12 BLN
38,910,528 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
318,567 1% RM 12 BLN
295,962 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
20,711,685 3% RM 12 BLN
19,415,682 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
52,892,000 2% RM 12 BLN
73,481,453 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
7,788,598 3% RM 12 BLN
7,272,453 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
683,375 3% RM 12 BLN
731,900 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
508,804,352 3% RM 12 BLN
533,576,318 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
185,309,973 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 83
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 5,611,894,000 86,043,127
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 75,584,617 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 4,902,442 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 5,556,067 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 99,266,846 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 99,266,846 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
185,309,973 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
898,008,800 2% RM
1,392,216,987 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
2,742,398,457 3% RM
-
2,963,645,558 RM
TOTAL BELANJA RADIOLOGI
100,527,452,000
2,742,398,457 3% RM
2,963,645,558 RM
9 FARMASI
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 84
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
12,475,431,380 28% BLU
2,571,428,571 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
12,475,431,380 28% BLU
2,536,837,569 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
1,181,857,080 4% BLU 12 BLN
1,544,246,199 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
1,169,268,817 4% BLU 12 BLN
1,388,571,429 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
12,588,263 1% BLU 12 BLN
155,674,771 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
91,484,151 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 91,484,151 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 69,632,345 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 69,632,345 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 79,763 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 79,763 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000
8,044,733,600 94% BLU 1 PT
471,311,951 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000
8,044,733,600 94% BLU 1 PT 471,311,951 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 90% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 85
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 3,609,823,000 3,248,840,700 165,934,916
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000
3,248,840,700 90% BLU 1 PT
165,934,916 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
56,630,377 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 0% BLU 1 PT
56,630,377 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
106,409,790 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 0% BLU 1 PT
106,409,790 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
31,108,075 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
31,108,075 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
39,234,345 2% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
19,234,345 1% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000
20,000,000 57% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
12,475,431,380 28% BLU
2,536,837,569 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
34,591,003 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 86
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
34,591,003 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
34,591,003 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
34,591,003 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
12,475,431,380 25% BLU
2,571,428,571 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
4,101,356,224 8% RM
2,278,173,251 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
3,297,233,830 13% RM
1,101,813,865 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
380,875,633 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
11,746,092 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
8,122,027 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
113,801,968 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
44,410,803 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT - RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 87
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 - 1,746,631
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
59,467,197 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
6,391,358 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
135,189,558 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
41,826,924 5% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
41,826,924 5% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000
2,437,698,711 92% RM 1 PT 242,587,601 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000
2,437,698,711 92% RM 1 PT
242,587,601 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000
618,885,150 65% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000
618,885,150 65% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 88
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 681,115,000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
198,823,045 1% RM
478,350,631 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
23,459,994 4% RM 1 PT
26,368,302 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
21,793,271 3% RM 12 BLN
42,268,318 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
5,211,315 6% RM 12 BLN
5,042,668 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
2,463,512 2% RM 12 BLN
7,700,943 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
640,022 3% RM 12 BLN
986,216 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
23,243,382 8% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
21,724,967 1% RM 12 BLN
104,408,927 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
49,532,040 1% RM 1 PT
291,575,256 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
18,128,828 2% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 89
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 36,000,000 150,000 -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
8,893,872 1% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000
4,050,000 2% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
19,531,843 1% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
3,297,233,830 13% RM
1,101,813,865 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
804,122,394 5% RM 12 BLN
873,124,884 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
804,122,394 5% RM 12 BLN
873,124,884 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
573,403,451 5% RM 12 BLN
577,037,208 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
8,120 5% RM 12 BLN
9,509 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
42,582,571 5% RM 12 BLN
44,432,151 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
13,522,402 5% RM 12 BLN
13,428,679 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
9,980,413 5% RM 12 BLN
8,949,736 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
58,265,071 5% RM 12 BLN
63,671,774 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
521,291 2% RM 12 BLN
484,302 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
33,891,848 5% RM 12 BLN
31,771,116 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
58,084,000 3% RM 12 BLN
120,242,377 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 90
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
12,744,978 5% RM 12 BLN
11,900,377 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
1,118,250 5% RM 12 BLN
1,197,655 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
804,122,394 5% RM 12 BLN
873,124,884 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
303,234,501 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
140,797,844 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 123,683,919 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 8,022,178 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 9,091,747 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 162,436,658 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 162,436,658 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
303,234,501 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 91
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
4,101,356,224 8% RM
2,278,173,251 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
16,576,787,604 16% RM
-
4,849,601,822 RM
TOTAL BELANJA FARMASI
100,527,452,000
16,576,787,604 16% RM
4,849,601,822 RM
10 CSSD
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
210,589,441 0% BLU
428,571,429 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
210,589,441 0% BLU
422,806,261 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
210,589,441 1% BLU 12 BLN
257,374,367 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
198,001,178 1% BLU 12 BLN
231,428,571 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
12,588,263 1% BLU 12 BLN
25,945,795 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
15,247,358 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 15,247,358 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 92
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 13,294 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 13,294 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
78,551,992 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 78,551,992 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
27,655,819 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
27,655,819 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
9,438,396 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
9,438,396 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
17,734,965 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
17,734,965 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,184,679 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,184,679 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
2,778,224 0% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
2,778,224 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 93
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525143
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
210,589,441 0% BLU
422,806,261 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
210,589,441 0% BLU
428,571,429 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
209,976,742 0% RM
379,695,542 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
73,945,010 0% RM
183,635,644 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 94
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
63,479,272 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,957,682 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,353,671 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
18,966,995 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
7,401,801 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
291,105 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
9,911,199 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,065,226 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
22,531,593 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
7,183,637 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
7,183,637 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 40,431,267 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 0% RM 1 PT
40,431,267 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 95
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
66,761,372 0% RM
79,725,105 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000 0% RM 1 PT
4,394,717 RM
522111 Belanja Langganan Listrik
12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
5,903,896 1% RM 12 BLN
7,044,720 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
918,228 1% RM 12 BLN
840,445 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
1,615,852 1% RM 12 BLN
1,283,491 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
109,974 1% RM 12 BLN
164,369 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
765,447 0% RM 12 BLN
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 96
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
15,862,449 1% RM 12 BLN
17,401,488 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
35,699,066 1% RM 1 PT
48,595,876 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000 0% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
5,833,615 0% RM 1 PT
- RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
52,846 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
73,945,010 RM
183,635,644 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
136,031,732 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
136,031,732 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
95,567,242 1% RM 12 BLN
96,172,868 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
1,353 1% RM 12 BLN
1,585 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
7,097,095 1% RM 12 BLN
7,405,358 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 1% RM 12 BLN RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 97
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 276,458,000 2,253,734 2,238,113
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
1,663,402 1% RM 12 BLN
1,491,623 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
9,710,845 1% RM 12 BLN
10,611,962 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
86,882 0% RM 12 BLN
80,717 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
5,648,641 1% RM 12 BLN
5,295,186 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
11,692,000 1% RM 12 BLN
20,040,396 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
2,124,163 1% RM 12 BLN
1,983,396 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
186,375 1% RM 12 BLN
199,609 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
136,031,732 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
50,539,084 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
23,466,307 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 20,613,987 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,337,030 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 1,515,291 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 98
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 2,336,937,000
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 27,072,776 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 27,072,776 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
50,539,084 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
209,976,742 0% RM
379,695,542 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
420,566,183 0%
-
808,266,970 RM
TOTAL BELANJA CSSD
100,527,452,000
420,566,183 0%
808,266,970 RM
11 IPSRS
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
335,039,455 1% BLU
1,285,714,286 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
335,039,455 1% BLU
1,268,418,784 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 12 BLN 1% BLU 12 BLN BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 99
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 28,663,132,000 335,039,455 772,123,100
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
328,710,445 1% BLU 12 BLN
694,285,714 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
6,329,010 1% BLU 12 BLN
77,837,385 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
45,742,075 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 45,742,075 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 34,816,173 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 34,816,173 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 39,881 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 39,881 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
235,655,976 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 235,655,976 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
82,967,458 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
82,967,458 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
28,315,189 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
28,315,189 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
53,204,895 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 100
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 1,695,597,000 53,204,895
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
15,554,038 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
15,554,038 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
8,289,673 0% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
8,289,673 0% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
335,039,455 1% BLU
1,268,418,784 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
17,295,501 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
17,295,501 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
17,295,501 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT
- BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 101
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
17,295,501 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
335,039,455 1% BLU
1,285,714,286 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
620,230,402 1% RM
1,139,086,625 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
218,339,205 1% RM
550,906,933 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
190,437,817 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
5,873,046 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
4,061,013 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
56,900,984 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
22,205,402 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
873,315 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
29,733,598 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
3,195,679 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
67,594,779 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140 - 0% RM HAPER RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 102
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 937,860,000
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
21,550,912 2% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
21,550,912 2% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 121,293,801 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 0% RM 1 PT
121,293,801 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
196,788,293 1% RM
239,175,315 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 103
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 556,440,000 13,184,151
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
12,019,488 2% RM 12 BLN
21,134,159 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
2,754,683 3% RM 12 BLN
2,521,334 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
1,430,426 1% RM 12 BLN
3,850,472 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
593,861 3% RM 12 BLN
493,108 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
2,296,341 1% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
112,826,227 4% RM 12 BLN
52,204,464 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
59,544,546 1% RM 1 PT
145,787,628 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000 0% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
5,164,184 0% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
158,537 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
218,339,205 1% RM
550,906,933 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 104
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
401,891,197 2% RM 12 BLN
436,562,442 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
401,891,197 2% RM 12 BLN
436,562,442 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
286,701,726 2% RM 12 BLN
288,518,604 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
4,060 2% RM 12 BLN
4,755 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
21,291,285 2% RM 12 BLN
22,216,075 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
6,761,201 2% RM 12 BLN
6,714,340 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
4,990,207 2% RM 12 BLN
4,474,868 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
29,132,535 2% RM 12 BLN
31,835,887 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
260,645 1% RM 12 BLN
242,151 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
16,945,924 2% RM 12 BLN
15,885,558 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
28,872,000 1% RM 12 BLN
60,121,189 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
6,372,489 2% RM 12 BLN
5,950,189 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
559,125 2% RM 12 BLN
598,827 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
401,891,197 2% RM 12 BLN
436,562,442 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
151,617,251 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 105
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 5,611,894,000 70,398,922
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 61,841,960 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 4,011,089 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 4,545,873 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 81,218,329 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 81,218,329 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
151,617,251 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
620,230,402 1% RM
1,139,086,625 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
955,269,857 1% RM
-
2,424,800,911 RM
TOTAL BELANJA IPSRS
100,527,452,000
955,269,857 1% RM
2,424,800,911 RM
12 GIZI
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 106
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
958,866,496 2% BLU
2,142,857,143 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
958,866,496 2% BLU
2,114,031,307 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
532,464,496 2% BLU 12 BLN
1,286,871,833 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
521,916,146 2% BLU 12 BLN
1,157,142,857 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
10,548,349 1% BLU 12 BLN
129,728,976 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
76,236,792 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 76,236,792 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000
426,402,000 90% BLU OH 58,026,954 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000
426,402,000 90% BLU OH 58,026,954 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 66,469 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 66,469 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
392,759,960 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 392,759,960 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 107
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 3,609,823,000 138,279,097
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
138,279,097 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
47,191,981 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
47,191,981 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
88,674,825 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
88,674,825 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
25,923,396 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
25,923,396 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
38,686,121 2% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
38,686,121 2% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
958,866,496 2% BLU
2,114,031,307 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
28,825,836 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 108
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
28,825,836 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
28,825,836 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
28,825,836 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
958,866,496 2% BLU
2,142,857,143 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
1,954,027,569 4% RM
1,898,477,709 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
1,278,484,907 5% RM
918,178,221 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
317,396,361 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
9,788,410 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
6,768,356 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
94,834,973 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
37,009,003 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT - RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 109
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 - 1,455,526
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
49,555,997 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
5,326,132 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
112,657,965 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
28,734,549 3% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
28,734,549 3% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 202,156,334 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 0% RM 1 PT
202,156,334 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 110
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 681,115,000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
1,249,750,358 7% RM
398,625,526 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
11,219,994 2% RM 1 PT
21,973,585 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
38,143,224 5% RM 12 BLN
35,223,598 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
4,591,139 5% RM 12 BLN
4,202,224 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
4,097,023 3% RM 12 BLN
6,417,453 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
989,768 5% RM 12 BLN
821,846 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
4,454,236 2% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
157,522,056 6% RM 12 BLN
87,007,439 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000
808,830,000 41% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
123,078,673 3% RM 1 PT
242,979,380 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
3,120,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 111
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 36,000,000 -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
14,791,243 1% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000
12,654,000 6% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
66,259,003 2% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
1,278,484,907 RM
918,178,221 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
675,542,662 4% RM 12 BLN
727,604,070 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
675,542,662 4% RM 12 BLN
727,604,070 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
477,836,209 4% RM 12 BLN
480,864,340 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
6,766 4% RM 12 BLN
7,925 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
35,485,476 4% RM 12 BLN
37,026,792 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
11,268,668 4% RM 12 BLN
11,190,566 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
8,317,011 4% RM 12 BLN
7,458,113 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
48,554,226 4% RM 12 BLN
53,059,811 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
434,409 2% RM 12 BLN
403,585 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
28,243,207 4% RM 12 BLN
26,475,930 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
53,844,000 2% RM 12 BLN
100,201,981 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 112
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
10,620,815 4% RM 12 BLN
9,916,981 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
931,875 4% RM 12 BLN
998,046 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
675,542,662 4% RM 12 BLN
727,604,070 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
252,695,418 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
117,331,536 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 103,069,933 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 6,685,148 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 7,576,456 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 135,363,881 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 135,363,881 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
252,695,418 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 113
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
1,954,027,569 4% RM
1,898,477,709 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
2,912,894,065 3% RM
-
4,041,334,852 RM
TOTAL BELANJA GIZI
100,527,452,000
2,912,894,065 3% RM
4,041,334,852 RM
13 ADMIN PASIEN
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
786,845,570 2% BLU
1,571,428,571 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
786,845,570 2% BLU
1,550,289,625 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
786,845,570 3% BLU 12 BLN
943,706,011 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
779,040,358 3% BLU 12 BLN
848,571,429 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
7,805,212 1% BLU 12 BLN
95,134,582 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
55,906,981 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 55,906,981 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 42,553,100 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 114
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 42,553,100 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 48,744 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 48,744 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
288,023,970 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 288,023,970 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
101,404,671 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
101,404,671 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
34,607,453 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
34,607,453 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
65,028,205 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
65,028,205 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
19,010,491 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
19,010,491 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
10,149,322 1% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
10,149,322 1% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 115
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525143
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
786,845,570 2% BLU
1,550,289,625 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
21,138,946 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
21,138,946 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
21,138,946 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000
144,441,000 BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
21,138,946 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
786,845,570 2% BLU
1,571,428,571 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
810,569,989 2% RM
1,392,216,987 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
346,557,637 1% RM
673,330,695 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 116
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
232,757,332 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
7,178,167 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
4,963,461 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
69,545,647 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
27,139,935 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,067,385 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
36,341,065 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
3,905,830 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
82,615,841 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
27,614,904 3% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
27,614,904 3% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 148,247,978 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 0% RM 1 PT
148,247,978 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 117
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
318,942,733 2% RM
292,325,385 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000 0% RM 1 PT
16,113,962 RM
522111 Belanja Langganan Listrik
12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
26,636,431 3% RM 12 BLN
25,830,639 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
8,151,488 9% RM 12 BLN
3,081,631 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
1,880,746 1% RM 12 BLN
4,706,132 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
761,513 4% RM 12 BLN
602,687 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
3,419,289 1% RM 12 BLN
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 118
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
80,102,640 3% RM 12 BLN
63,805,456 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000
6,750,000 0% RM 1 PT
- RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
182,612,918 4% RM 1 PT
178,184,879 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
1,040,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
375,000 1% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
6,789,945 0% RM 1 PT
- RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
422,764 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
346,557,637 RM
673,330,695 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
464,012,352 3% RM 12 BLN
533,576,318 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
464,012,352 3% RM 12 BLN
533,576,318 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
350,413,220 3% RM 12 BLN
352,633,849 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
4,962 3% RM 12 BLN
5,811 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
26,022,682 3% RM 12 BLN
27,152,981 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 3% RM 12 BLN RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 119
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 276,458,000 8,263,690 8,206,415
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
6,099,141 3% RM 12 BLN
5,469,283 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
35,606,432 3% RM 12 BLN
38,910,528 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
318,567 1% RM 12 BLN
295,962 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
20,711,685 3% RM 12 BLN
19,415,682 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
8,100,000 0% RM 12 BLN
73,481,453 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
7,788,598 3% RM 12 BLN
7,272,453 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
683,375 3% RM 12 BLN
731,900 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
464,012,352 3% RM 12 BLN
533,576,318 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
185,309,973 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
86,043,127 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 75,584,617 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 4,902,442 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 5,556,067 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 120
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 2,336,937,000
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 99,266,846 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 99,266,846 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
185,309,973 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
810,569,989 2% RM
1,392,216,987 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
1,597,415,559 2% RM
-
2,963,645,558 RM
TOTAL BELANJA ADMIN PASIEN
100,527,452,000
1,597,415,559 2% RM
2,963,645,558 RM
14 REKAM MEDIK
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
853,435,294 2% BLU
1,857,142,857 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
853,435,294 2% BLU
1,832,160,466 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 12 BLN 3% BLU 12 BLN BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 121
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 28,663,132,000 853,435,294 1,115,288,922
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
844,223,635 3% BLU 12 BLN
1,002,857,143 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
9,211,659 1% BLU 12 BLN
112,431,779 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
66,071,887 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 66,071,887 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 50,290,027 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 50,290,027 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 57,606 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 57,606 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
340,391,965 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 340,391,965 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
119,841,884 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
119,841,884 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
40,899,717 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
40,899,717 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
76,851,515 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 122
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 1,695,597,000 76,851,515
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
22,466,943 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
22,466,943 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
24,991,471 1% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
24,991,471 1% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
853,435,294 2% BLU
1,832,160,466 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
24,982,391 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
24,982,391 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
24,982,391 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT
- BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 123
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
24,982,391 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
853,435,294 2% BLU
1,857,142,857 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
827,929,839 2% RM
1,645,347,348 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
258,636,333 1% RM
795,754,458 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
275,076,846 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
8,483,288 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
5,865,908 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
82,190,310 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
32,074,469 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,261,456 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
42,948,531 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
4,615,981 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
97,636,903 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140 - 0% RM HAPER RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 124
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 937,860,000
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
32,403,996 4% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
32,403,996 4% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 175,202,156 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 0% RM 1 PT
175,202,156 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
226,232,337 1% RM
345,475,456 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 125
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 556,440,000 19,043,774
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
30,793,922 4% RM 12 BLN
30,527,119 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
4,180,660 4% RM 12 BLN
3,641,927 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
2,092,661 1% RM 12 BLN
5,561,792 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
893,482 5% RM 12 BLN
712,267 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
3,803,087 1% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
76,261,253 3% RM 12 BLN
75,406,447 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
88,490,038 2% RM 1 PT
210,582,129 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
10,364,000 1% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
1,305,000 4% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
7,555,010 1% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
493,225 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
258,636,333 RM
795,754,458 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 126
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
569,293,507 3% RM 12 BLN
630,590,194 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
569,293,507 3% RM 12 BLN
630,590,194 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
414,124,715 4% RM 12 BLN
416,749,094 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
5,864 4% RM 12 BLN
6,868 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
30,754,079 4% RM 12 BLN
32,089,887 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
9,766,179 4% RM 12 BLN
9,698,491 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
7,208,076 4% RM 12 BLN
6,463,698 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
42,080,329 4% RM 12 BLN
45,985,170 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
376,488 2% RM 12 BLN
349,774 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
24,477,446 4% RM 12 BLN
22,945,806 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
30,488,000 1% RM 12 BLN
86,841,717 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
9,204,707 4% RM 12 BLN
8,594,717 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
807,625 4% RM 12 BLN
864,973 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
569,293,507 3% RM 12 BLN
630,590,194 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
219,002,695 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 127
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 5,611,894,000 101,687,332
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 89,327,275 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 5,793,795 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 6,566,261 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 117,315,364 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 117,315,364 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
219,002,695 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
827,929,839 2% RM
1,645,347,348 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
1,681,365,133 2% RM
-
3,502,490,205 RM
TOTAL BELANJA REKAM MEDIK
100,527,452,000
1,681,365,133 2% RM
3,502,490,205 RM
15 ADMINISTRASI UMUM
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 128
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
5,454,847,428 9% BLU
5,000,000,000 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
4,044,097,428 9% BLU
4,932,739,717 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
4,044,097,428 14% BLU 12 BLN
3,002,700,943 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
3,429,774,526 12% BLU 12 BLN
2,700,000,000 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
614,322,902 66% BLU 12 BLN
302,700,943 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
177,885,849 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 177,885,849 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 135,396,226 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 135,396,226 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 155,094 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 155,094 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
916,439,906 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 916,439,906 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 129
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 3,609,823,000 322,651,226
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
322,651,226 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
110,114,623 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
110,114,623 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
206,907,925 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
206,907,925 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
60,487,925 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
60,487,925 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
81,211,891 4% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
81,211,891 5% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
4,044,097,428 9% BLU
4,932,739,717 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000
1,410,750,000
- BLU 1 PT
67,260,283 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 130
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 -
- BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
67,260,283 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
67,260,283 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000
1,410,750,000
1 BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000
1,410,750,000 85% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000
1,410,750,000 BLU 1 PT
67,260,283 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
5,454,847,428 11% BLU
5,000,000,000 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
6,554,923,040 13% RM
4,429,781,321 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
4,496,852,726 18% RM
2,142,415,849 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
740,591,509 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
22,839,623 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
15,792,830 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
221,281,604 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
86,354,340 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT - RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 131
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 - 3,396,226
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
115,630,660 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
12,427,642 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
262,868,585 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
77,900,366 9% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
77,900,366 9% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 471,698,113 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 0% RM 1 PT
471,698,113 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 132
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 681,115,000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
4,418,952,360 25% RM
930,126,226 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
180,200,000 32% RM 1 PT
51,271,698 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
156,267,175 20% RM 12 BLN
82,188,396 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
9,803,345 10% RM 12 BLN
9,805,189 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
35,690,017 25% RM 12 BLN
14,974,057 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
2,147,189 12% RM 12 BLN
1,917,642 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
73,350,114 26% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
400,092,533 16% RM 12 BLN
203,017,358 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000
708,800,000 36% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
496,661,026 11% RM 1 PT
566,951,887 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
272,352,246 30% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 8% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 133
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 36,000,000 2,865,000 -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
128,849,574 9% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000
63,882,000 31% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
1,887,992,141 54% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
4,496,852,726 18% RM
2,142,415,849 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
2,058,070,314 12% RM 12 BLN
1,697,742,830 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
2,058,070,314 12% RM 12 BLN
1,697,742,830 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
1,019,383,913 9% RM 12 BLN
1,122,016,792 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
14,435 9% RM 12 BLN
18,491 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
75,702,348 9% RM 12 BLN
86,395,849 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
24,039,826 9% RM 12 BLN
26,111,321 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
17,742,957 9% RM 12 BLN
17,402,264 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
103,582,348 9% RM 12 BLN
123,806,226 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
926,739 4% RM 12 BLN
941,698 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
60,252,174 9% RM 12 BLN
61,777,170 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
731,779,836 33% RM 12 BLN
233,804,623 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 134
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
22,657,739 9% RM 12 BLN
23,139,623 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
1,988,000 9% RM 12 BLN
2,328,774 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
2,058,070,314 12% RM 12 BLN
1,697,742,830 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
589,622,642 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
273,773,585 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 240,496,509 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 15,598,679 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 17,678,396 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 315,849,057 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 315,849,057 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
589,622,642 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 135
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
6,554,923,040 13% RM
4,429,781,321 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
12,009,770,468 12% RM
-
9,429,781,321 RM
TOTAL BELANJA ADMINISTRASI UMUM
100,527,452,000
12,009,770,468 12% RM
9,429,781,321 RM
16 KEUANGAN
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
1,501,653,645 3% BLU
2,857,142,857 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
1,501,653,645 3% BLU
2,818,708,410 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
1,501,653,645 5% BLU 12 BLN
1,715,829,111 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
1,487,589,179 5% BLU 12 BLN
1,542,857,143 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
14,064,466 2% BLU 12 BLN
172,971,968 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
101,649,057 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 101,649,057 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 77,369,272 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 136
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 77,369,272 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 88,625 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 88,625 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
523,679,946 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 523,679,946 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
184,372,129 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
184,372,129 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
62,922,642 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
62,922,642 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
118,233,100 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
118,233,100 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
34,564,528 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
34,564,528 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
22,421,495 1% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
22,421,495 1% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 137
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525143
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
1,501,653,645 3% BLU
2,818,708,410 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
38,434,447 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - 0% BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
38,434,447 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
38,434,447 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
38,434,447 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
1,501,653,645 3% BLU
2,857,142,857 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
1,493,017,155 3% RM
2,531,303,612 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
605,297,427 2% RM
1,224,237,628 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 138
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
423,195,148 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
13,051,213 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
9,024,474 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
126,446,631 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
49,345,337 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,940,701 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
66,074,663 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
7,101,509 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
150,210,620 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
47,890,916 5% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
47,890,916 5% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 269,541,779 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 0% RM 1 PT
269,541,779 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 139
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
557,406,511 3% RM
531,500,701 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
76,933,330 14% RM 1 PT
29,298,113 RM
522111 Belanja Langganan Listrik
12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
39,883,436 5% RM 12 BLN
46,964,798 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
6,121,518 6% RM 12 BLN
5,602,965 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
1,509,894 1% RM 12 BLN
8,556,604 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
1,319,691 7% RM 12 BLN
1,095,795 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
27,876,856 10% RM 12 BLN
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 140
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
58,959,554 2% RM 12 BLN
116,009,919 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
21,011,637 0% RM 1 PT
323,972,507 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
285,034,905 31% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
1,350,000 4% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
5,451,083 0% RM 1 PT
- RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
31,954,607 1% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
605,297,427 2% RM
1,224,237,628 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
887,719,728 5% RM 12 BLN
970,138,760 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
887,719,728 5% RM 12 BLN
970,138,760 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
637,114,946 5% RM 12 BLN
641,152,453 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
9,022 5% RM 12 BLN
10,566 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
47,313,967 5% RM 12 BLN
49,369,057 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 5% RM 12 BLN RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 141
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 276,458,000 15,024,891 14,920,755
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
11,089,348 5% RM 12 BLN
9,944,151 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
64,738,967 5% RM 12 BLN
70,746,415 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
9,267,391 43% RM 12 BLN
538,113 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
37,657,609 5% RM 12 BLN
35,301,240 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
50,100,000 2% RM 12 BLN
133,602,642 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
14,161,087 5% RM 12 BLN
13,222,642 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
1,242,500 5% RM 12 BLN
1,330,728 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
887,719,728 5% RM 12 BLN
970,138,760 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
336,927,224 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
156,442,049 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 137,426,577 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 8,913,531 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 10,101,941 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 142
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 2,336,937,000
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 180,485,175 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 180,485,175 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
336,927,224 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
1,493,017,155 3% RM
2,531,303,612 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
2,994,670,800 3%
-
5,388,446,469 RM
TOTAL BELANJA KEUANGAN
100,527,452,000
2,994,670,800 3%
5,388,446,469 RM
17 SIRS
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
377,982,190 1% BLU
714,285,714 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
377,982,190 1% BLU
704,677,102 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 12 BLN 1% BLU 12 BLN BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 143
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 28,663,132,000 377,982,190 428,957,278
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
374,466,074 1% BLU 12 BLN
385,714,286 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
3,516,116 0% BLU 12 BLN
43,242,992 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
25,412,264 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 25,412,264 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 19,342,318 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 19,342,318 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 22,156 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 22,156 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
130,919,987 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 130,919,987 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
46,093,032 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
46,093,032 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
15,730,660 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
15,730,660 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
29,558,275 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 144
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 1,695,597,000 29,558,275
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
8,641,132 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
8,641,132 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
51,392,874 3% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
51,392,874 3% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
377,982,190 1% BLU
704,677,102 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
9,608,612 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
9,608,612 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
9,608,612 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT
- BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 145
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
9,608,612 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
377,982,190 1% BLU
714,285,714 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
798,392,306 2% RM
632,825,903 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
186,404,136 1% RM
306,059,407 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
105,798,787 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
3,262,803 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
2,256,119 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
31,611,658 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
12,336,334 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
485,175 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
16,518,666 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,775,377 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
37,552,655 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140 - 0% RM HAPER RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 146
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 937,860,000
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
11,972,729 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
11,972,729 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 67,385,445 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
67,385,445 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
174,431,408 1% RM
132,875,175 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 4% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 147
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 556,440,000 20,700,000 7,324,528
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
9,462,189 1% RM 12 BLN
11,741,199 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
1,530,380 2% RM 12 BLN
1,400,741 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
194,255 0% RM 12 BLN
2,139,151 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
329,923 2% RM 12 BLN
273,949 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
4,226,841 1% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
14,739,889 1% RM 12 BLN
29,002,480 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
90,877,174 2% RM 1 PT
80,993,127 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
18,028,296 2% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
465,000 1% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
701,309 0% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
13,176,152 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
186,404,136 1% RM
306,059,407 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 148
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
611,988,169 3% RM 12 BLN
242,534,690 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
611,988,169 3% RM 12 BLN
242,534,690 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
159,278,736 1% RM 12 BLN
160,288,113 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
20,299 12% RM 12 BLN
2,642 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
106,456,427 12% RM 12 BLN
12,342,264 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
33,806,005 12% RM 12 BLN
3,730,189 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
24,951,033 12% RM 12 BLN
2,486,038 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
145,662,677 12% RM 12 BLN
17,686,604 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
268,302 1% RM 12 BLN
134,528 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
84,729,620 12% RM 12 BLN
8,825,310 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
24,642,000 1% RM 12 BLN
33,400,660 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
31,862,446 12% RM 12 BLN
3,305,660 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
310,625 1% RM 12 BLN
332,682 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
611,988,169 3% RM 12 BLN
242,534,690 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
84,231,806 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 149
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 5,611,894,000 39,110,512
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 34,356,644 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 2,228,383 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 2,525,485 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 45,121,294 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 45,121,294 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
84,231,806 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
798,392,306 2% RM
632,825,903 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
1,176,374,496 1% RM
-
1,347,111,617 RM
TOTAL BELANJA SIRS
100,527,452,000
1,176,374,496 1% RM
1,347,111,617 RM
18 SPI
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 150
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
246,935,361 1% BLU
285,714,286 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
246,935,361 1% BLU
281,870,841 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
246,935,361 1% BLU 12 BLN
171,582,911 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
243,419,245 1% BLU 12 BLN
154,285,714 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
3,516,116 0% BLU 12 BLN
17,297,197 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
10,164,906 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 10,164,906 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 8,863 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 8,863 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
52,367,995 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 52,367,995 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 151
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 3,609,823,000 18,437,213
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
18,437,213 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
6,292,264 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
6,292,264 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
11,823,310 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
11,823,310 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,456,453 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,456,453 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
1,837,149 0% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
1,837,149 0% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
246,935,361 1% BLU
281,870,841 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
3,843,445 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - 0% BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 152
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
3,843,445 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
246,935,361 0% BLU
285,714,286 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
140,029,846 0% RM
253,130,361 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
30,438,770 0% RM
122,423,763 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
42,319,515 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,305,121 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
902,447 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
12,644,663 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
4,934,534 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT - RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 153
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 - 194,070
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
6,607,466 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
710,151 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
15,021,062 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
4,789,092 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
4,789,092 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 26,954,178 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
26,954,178 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 154
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 681,115,000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
25,649,679 0% RM
53,150,070 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000 0% RM 1 PT
2,929,811 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
4,231,034 1% RM 12 BLN
4,696,480 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
612,152 1% RM 12 BLN
560,296 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
429,128 0% RM 12 BLN
855,660 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
131,969 1% RM 12 BLN
109,580 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
1,067,037 0% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
5,895,955 0% RM 12 BLN
11,600,992 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
12,126,246 0% RM 1 PT
32,397,251 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 1% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 155
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 36,000,000 225,000 -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
860,697 0% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
70,461 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
30,438,770 0% RM
122,423,763 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
109,591,076 1% RM 12 BLN
97,013,876 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
109,591,076 1% RM 12 BLN
97,013,876 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
63,711,495 1% RM 12 BLN
64,115,245 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
902 1% RM 12 BLN
1,057 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
4,731,397 1% RM 12 BLN
4,936,906 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
1,502,489 1% RM 12 BLN
1,492,075 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
1,108,935 1% RM 12 BLN
994,415 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
6,473,897 1% RM 12 BLN
7,074,642 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
115,842 1% RM 12 BLN
53,811 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
3,765,761 1% RM 12 BLN
3,530,124 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
26,640,000 1% RM 12 BLN
13,360,264 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 156
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
1,416,109 1% RM 12 BLN
1,322,264 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
124,250 1% RM 12 BLN
133,073 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
109,591,076 1% RM 12 BLN
97,013,876 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
33,692,722 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
15,644,205 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 13,742,658 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 891,353 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 1,010,194 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 18,048,518 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 18,048,518 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
33,692,722 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 157
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
140,029,846 0% RM
253,130,361 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
386,965,208 0% RM
-
538,844,647 RM
TOTAL BELANJA SPI
100,527,452,000
386,965,208 0% RM
538,844,647 RM
19 UPM
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
322,163,657 1% BLU
428,571,429 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
322,163,657 1% BLU
422,806,261 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
322,163,657 1% BLU 12 BLN
257,374,367 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
319,984,231 1% BLU 12 BLN
231,428,571 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
2,179,426 0% BLU 12 BLN
25,945,795 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
15,247,358 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 15,247,358 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 158
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 13,294 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 13,294 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
78,551,992 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 78,551,992 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
27,655,819 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
27,655,819 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
9,438,396 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
9,438,396 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
17,734,965 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
17,734,965 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,184,679 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,184,679 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
3,228,224 0% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
3,228,224 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 159
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525143
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
322,163,657 1% BLU
422,806,261 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
5,765,167 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
322,163,657 1% BLU
428,571,429 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
197,574,523 0% RM
379,695,542 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
44,481,524 0% RM
183,635,644 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 160
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
63,479,272 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,957,682 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,353,671 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
18,966,995 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
7,401,801 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
291,105 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
9,911,199 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,065,226 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
22,531,593 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
8,458,538 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
8,458,538 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 40,431,267 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
40,431,267 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 161
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
36,022,986 0% RM
79,725,105 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
5,609,997 1% RM 1 PT
4,394,717 RM
522111 Belanja Langganan Listrik
12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
6,920,543 1% RM 12 BLN
7,044,720 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
1,023,522 1% RM 12 BLN
840,445 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
413,234 0% RM 12 BLN
1,283,491 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
233,637 1% RM 12 BLN
164,369 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
7,135,324 3% RM 12 BLN
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 162
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
10,557,466 0% RM 12 BLN
17,401,488 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
3,194,752 0% RM 1 PT
48,595,876 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000 0% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
828,820 0% RM 1 PT
- RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
105,691 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
44,481,524 0% RM
183,635,644 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
153,092,999 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
153,092,999 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
95,567,242 1% RM 12 BLN
96,172,868 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
1,353 1% RM 12 BLN
1,585 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
7,097,095 1% RM 12 BLN
7,405,358 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 1% RM 12 BLN RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 163
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 276,458,000 2,253,734 2,238,113
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
1,663,402 1% RM 12 BLN
1,491,623 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
9,710,845 1% RM 12 BLN
10,611,962 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
173,764 1% RM 12 BLN
80,717 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
31,503,027 5% RM 12 BLN
5,295,186 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
2,812,000 0% RM 12 BLN
20,040,396 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
2,124,163 1% RM 12 BLN
1,983,396 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
186,375 1% RM 12 BLN
199,609 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
153,092,999 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
50,539,084 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
23,466,307 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 20,613,987 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,337,030 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 1,515,291 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 164
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 2,336,937,000
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 27,072,776 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 27,072,776 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
50,539,084 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
197,574,523 0% RM
379,695,542 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
519,738,180 1% RM
-
808,266,970 RM
TOTAL BELANJA UPM
100,527,452,000
519,738,180 1% RM
808,266,970 RM
20 K3RS
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
163,222,722 0% BLU
285,714,286 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
163,222,722 0% BLU
281,870,841 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 12 BLN 1% BLU 12 BLN BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 165
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 28,663,132,000 163,222,722 171,582,911
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
161,816,275 1% BLU 12 BLN
154,285,714 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
1,406,447 0% BLU 12 BLN
17,297,197 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
10,164,906 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 10,164,906 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 8,863 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 8,863 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
52,367,995 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 52,367,995 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
18,437,213 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
18,437,213 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
6,292,264 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
6,292,264 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
11,823,310 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 166
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 1,695,597,000 11,823,310
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,456,453 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,456,453 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
3,142,149 0% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
3,142,149 0% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
163,222,722 0% BLU
281,870,841 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
3,843,445 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - 0% BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT
- BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 167
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
3,843,445 BLU
TOTAL BELANJA BLU
5,355,036,000 - 0% BLU
3,843,445 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
225,075,598 0% RM
253,130,361 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
118,553,652 0% RM
122,423,763 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
42,319,515 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,305,121 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
902,447 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
12,644,663 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
4,934,534 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
194,070 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
6,607,466 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
710,151 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
15,021,062 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140 - 0% RM HAPER RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 168
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 937,860,000
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
4,789,092 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
4,789,092 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 26,954,178 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
26,954,178 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
113,764,560 1% RM
53,150,070 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 4% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 169
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 556,440,000 20,700,000 2,929,811
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
4,206,520 1% RM 12 BLN
4,696,480 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
612,152 1% RM 12 BLN
560,296 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
413,234 0% RM 12 BLN
855,660 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
131,969 1% RM 12 BLN
109,580 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
2,754,987 1% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
5,895,955 0% RM 12 BLN
11,600,992 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
3,194,752 0% RM 1 PT
32,397,251 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
74,655,711 8% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
300,000 1% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
828,820 0% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
70,461 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
118,553,652 0% RM
122,423,763 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 170
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
106,521,946 1% RM 12 BLN
97,013,876 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
106,521,946 1% RM 12 BLN
97,013,876 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
63,711,495 1% RM 12 BLN
64,115,245 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
902 1% RM 12 BLN
1,057 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
4,731,397 1% RM 12 BLN
4,936,906 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
1,502,489 1% RM 12 BLN
1,492,075 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
1,108,935 1% RM 12 BLN
994,415 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
6,473,897 1% RM 12 BLN
7,074,642 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
115,842 1% RM 12 BLN
53,811 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
3,765,761 1% RM 12 BLN
3,530,124 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
11,248,000 1% RM 12 BLN
13,360,264 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
12,744,978 5% RM 12 BLN
1,322,264 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12
BLN 12 BLN
100
22,862,000
1,118,250 5% RM 12 BLN
133,073 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
106,521,946 1% RM 12 BLN
97,013,876 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
33,692,722 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 171
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 5,611,894,000 15,644,205
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 13,742,658 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 891,353 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 1,010,194 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 18,048,518 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 18,048,518 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
33,692,722 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
225,075,598 0% RM
253,130,361 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
388,298,319 0% RM
-
538,844,647 RM
TOTAL BELANJA K3RS
100,527,452,000
388,298,319 0% RM
538,844,647 RM
21 PKMRS
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 172
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
246,788,207 1% BLU
428,571,429 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
246,788,207 1% BLU
422,806,261 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
246,788,207 1% BLU 12 BLN
257,374,367 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
210,015,037 1% BLU 12 BLN
231,428,571 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
36,773,170 4% BLU 12 BLN
25,945,795 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
15,247,358 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 15,247,358 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 13,294 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 13,294 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
78,551,992 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 78,551,992 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 173
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 3,609,823,000 27,655,819
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
27,655,819 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
9,438,396 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
9,438,396 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
17,734,965 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
17,734,965 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,184,679 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,184,679 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
8,155,724 0% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
8,155,724 0% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
246,788,207 1% BLU
422,806,261 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 174
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
5,765,167 BLU
TOTAL BELANJA BLU
5,355,036,000 - 0% BLU
5,765,167 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
193,632,488 0% RM
379,695,542 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
46,415,249 0% RM
183,635,644 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
63,479,272 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,957,682 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,353,671 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
18,966,995 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
7,401,801 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT - RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 175
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 - 291,105
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
9,911,199 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,065,226 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
22,531,593 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
7,183,637 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
7,183,637 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 40,431,267 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
40,431,267 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 176
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 681,115,000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
39,231,611 0% RM
79,725,105 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
2,805,012 1% RM 1 PT
4,394,717 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
5,917,553 1% RM 12 BLN
7,044,720 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
918,228 1% RM 12 BLN
840,445 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
365,553 0% RM 12 BLN
1,283,491 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
197,954 1% RM 12 BLN
164,369 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
1,496,605 1% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
22,343,933 1% RM 12 BLN
17,401,488 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000
1,332,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
2,826,127 0% RM 1 PT
48,595,876 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 1% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 177
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 36,000,000 225,000 -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
733,187 0% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
70,461 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
46,415,249 RM
183,635,644 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
147,217,239 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
147,217,239 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
95,567,242 1% RM 12 BLN
96,172,868 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
1,353 1% RM 12 BLN
1,585 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
7,097,095 1% RM 12 BLN
7,405,358 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
2,253,734 1% RM 12 BLN
2,238,113 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
1,663,402 1% RM 12 BLN
1,491,623 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
9,710,845 1% RM 12 BLN
10,611,962 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
173,764 1% RM 12 BLN
80,717 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
5,648,641 1% RM 12 BLN
5,295,186 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
22,977,000 1% RM 12 BLN
20,040,396 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 178
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
2,124,163 1% RM 12 BLN
1,983,396 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000 0% RM 12 BLN
199,609 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
147,217,239 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
50,539,084 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
23,466,307 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 20,613,987 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,337,030 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 1,515,291 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 27,072,776 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 27,072,776 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
50,539,084 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 179
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
193,632,488 0% RM
379,695,542 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
440,420,695 0% RM
-
808,266,970 RM
TOTAL BELANJA PKMRS
100,527,452,000
440,420,695 0% RM
808,266,970 RM
22 DIKLAT
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
174,677,494 0% BLU
428,571,429 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
174,677,494 0% BLU
422,806,261 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
174,677,494 1% BLU 12 BLN
257,374,367 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
172,637,580 1% BLU 12 BLN
231,428,571 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
2,039,914 0% BLU 12 BLN
25,945,795 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
15,247,358 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 15,247,358 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 180
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 13,294 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 13,294 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
78,551,992 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 78,551,992 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
27,655,819 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
27,655,819 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
9,438,396 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
9,438,396 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
17,734,965 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
17,734,965 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,184,679 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,184,679 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
874,367,289 46% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
874,367,289 49% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 181
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525143
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
174,677,494 0% BLU
422,806,261 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
5,765,167 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
174,677,494 0% BLU
5,765,167 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
388,995,510 1% RM
379,695,542 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
232,121,271 1% RM
183,635,644 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 182
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
63,479,272 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,957,682 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,353,671 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
18,966,995 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
7,401,801 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
291,105 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
9,911,199 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,065,226 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
22,531,593 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
5,908,737 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
5,908,737 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 40,431,267 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
40,431,267 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 183
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
226,212,534 1% RM
79,725,105 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
12,240,000 2% RM 1 PT
4,394,717 RM
522111 Belanja Langganan Listrik
12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
12,513,968 2% RM 12 BLN
7,044,720 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
812,933 1% RM 12 BLN
840,445 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
5,244,896 4% RM 12 BLN
1,283,491 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
162,271 1% RM 12 BLN
164,369 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
18,649,935 7% RM 12 BLN
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 184
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
117,032,433 5% RM 12 BLN
17,401,488 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000
2,196,000 0% RM 1 PT
- RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
40,548,773 1% RM 1 PT
48,595,876 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
4,086,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
2,100,000 6% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
10,519,634 1% RM 1 PT
- RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
105,691 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
232,121,271 RM
183,635,644 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
156,874,239 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
156,874,239 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
95,567,242 1% RM 12 BLN
96,172,868 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
1,353 1% RM 12 BLN
1,585 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
7,097,095 1% RM 12 BLN
7,405,358 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 1% RM 12 BLN RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 185
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 276,458,000 2,253,734 2,238,113
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
1,663,402 1% RM 12 BLN
1,491,623 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
9,710,845 1% RM 12 BLN
10,611,962 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
173,764 1% RM 12 BLN
80,717 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
5,648,641 1% RM 12 BLN
5,295,186 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
32,634,000 1% RM 12 BLN
20,040,396 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
2,124,163 1% RM 12 BLN
1,983,396 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000 0% RM 12 BLN
199,609 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
156,874,239 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
50,539,084 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
23,466,307 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 20,613,987 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,337,030 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 1,515,291 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 186
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 2,336,937,000
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 27,072,776 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 27,072,776 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
50,539,084 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
388,995,510 1% RM
379,695,542 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
563,673,004 1% RM
-
808,266,970 RM
TOTAL BELANJA DIKLAT
100,527,452,000
563,673,004 1% RM
808,266,970 RM
23 KOMITE MEDIK
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
437,212,811 1% BLU
285,714,286 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
437,212,811 1% BLU
281,870,841 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 12 BLN 2% BLU 12 BLN BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 187
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 28,663,132,000 437,212,811 171,582,911
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
435,806,365 2% BLU 12 BLN
154,285,714 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
1,406,447 0% BLU 12 BLN
17,297,197 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
10,164,906 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 10,164,906 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 8,863 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 8,863 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
52,367,995 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 52,367,995 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
18,437,213 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
18,437,213 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
6,292,264 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
6,292,264 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
11,823,310 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 188
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 1,695,597,000 11,823,310
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,456,453 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,456,453 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
1,859,649 0% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
1,859,649 0% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
437,212,811 1% BLU
281,870,841 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT
- BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 189
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
3,843,445 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
437,212,811 1% BLU
285,714,286 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
141,033,124 0% RM
253,130,361 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
44,886,298 0% RM
122,423,763 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
42,319,515 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,305,121 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
902,447 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
12,644,663 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
4,934,534 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
194,070 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
6,607,466 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
710,151 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
15,021,062 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140 - 0% RM HAPER RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 190
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 937,860,000
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
4,789,092 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
4,789,092 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 26,954,178 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
26,954,178 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
40,097,207 0% RM
53,150,070 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 191
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 556,440,000 2,929,811
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
4,500,691 1% RM 12 BLN
4,696,480 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
612,152 1% RM 12 BLN
560,296 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
603,958 0% RM 12 BLN
855,660 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
131,969 1% RM 12 BLN
109,580 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
592,798 0% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
5,895,955 0% RM 12 BLN
11,600,992 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
13,477,871 0% RM 1 PT
32,397,251 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000 0% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
1,211,352 0% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
13,070,461 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
44,886,298 0% RM
122,423,763 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 192
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
96,146,826 1% RM 12 BLN
97,013,876 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
96,146,826 1% RM 12 BLN
97,013,876 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
63,711,495 1% RM 12 BLN
64,115,245 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
902 1% RM 12 BLN
1,057 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
4,731,397 1% RM 12 BLN
4,936,906 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
1,502,489 1% RM 12 BLN
1,492,075 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
1,108,935 1% RM 12 BLN
994,415 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
6,473,897 1% RM 12 BLN
7,074,642 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
115,842 1% RM 12 BLN
53,811 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
3,765,761 1% RM 12 BLN
3,530,124 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
13,320,000 1% RM 12 BLN
13,360,264 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
1,416,109 1% RM 12 BLN
1,322,264 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12
BLN 12 BLN
100
22,862,000 0% RM 12 BLN
133,073 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
96,146,826 1% RM 12 BLN
97,013,876 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
33,692,722 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 193
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 5,611,894,000 15,644,205
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 13,742,658 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 891,353 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 1,010,194 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 18,048,518 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 18,048,518 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
33,692,722 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
141,033,124 0% RM
253,130,361 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
578,245,936 1% RM
-
538,844,647 RM
TOTAL BELANJA KOMITE MEDIK
100,527,452,000
578,245,936 1% RM
538,844,647 RM
24 KOMITE KEPERAWATAN
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 194
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
126,931,148 0% BLU
142,857,143 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
126,931,148 0% BLU
140,935,420 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
126,931,148 0% BLU 12 BLN
85,791,456 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
126,227,925 0% BLU 12 BLN
77,142,857 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
703,223 0% BLU 12 BLN
8,648,598 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
5,082,453 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 5,082,453 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 3,868,464 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 3,868,464 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 4,431 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 4,431 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
26,183,997 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 26,183,997 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 195
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 3,609,823,000 9,218,606
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
9,218,606 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
3,146,132 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
3,146,132 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
5,911,655 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
5,911,655 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
1,728,226 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
1,728,226 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
2,021,075 0% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
2,021,075 0% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
126,931,148 0% BLU
140,935,420 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
1,921,722 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 196
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
1,921,722 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
1,921,722 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
1,921,722 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
126,931,148 0% BLU
142,857,143 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
92,206,482 0% RM
126,565,181 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
40,137,069 0% RM
61,211,881 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
21,159,757 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
652,561 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
451,224 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
6,322,332 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
2,467,267 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT - RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 197
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 - 97,035
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
3,303,733 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
355,075 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
7,510,531 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
2,394,546 0% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
2,394,546 0% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 13,477,089 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
13,477,089 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 198
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 681,115,000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
37,742,524 0% RM
26,575,035 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
15,427,512 3% RM 1 PT
1,464,906 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
2,495,487 0% RM 12 BLN
2,348,240 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
306,076 0% RM 12 BLN
280,148 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
460,915 0% RM 12 BLN
427,830 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
65,985 0% RM 12 BLN
54,790 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
2,860,018 1% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
1,637,765 0% RM 12 BLN
5,800,496 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
7,967,686 0% RM 1 PT
16,198,625 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 4% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 199
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 36,000,000 1,350,000 -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
5,135,848 0% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
35,230 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
40,137,069 0% RM
61,211,881 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
52,069,413 0% RM 12 BLN
48,506,938 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
52,069,413 0% RM 12 BLN
48,506,938 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
31,855,747 0% RM 12 BLN
32,057,623 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
451 0% RM 12 BLN
528 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
2,365,698 0% RM 12 BLN
2,468,453 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
751,245 0% RM 12 BLN
746,038 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
554,467 0% RM 12 BLN
497,208 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
3,236,948 0% RM 12 BLN
3,537,321 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
57,921 0% RM 12 BLN
26,906 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
1,882,880 0% RM 12 BLN
1,765,062 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
10,656,000 0% RM 12 BLN
6,680,132 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 200
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
708,054 0% RM 12 BLN
661,132 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000 0% RM 12 BLN
66,536 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
52,069,413 0% RM 12 BLN
48,506,938 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
16,846,361 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
7,822,102 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 6,871,329 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 445,677 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 505,097 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 9,024,259 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 9,024,259 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
16,846,361 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 201
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
92,206,482 0% RM
126,565,181 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
219,137,631 0% RM
-
269,422,323 RM
TOTAL BELANJA KOMITE KEPERAWATAN
100,527,452,000
219,137,631 0% RM
269,422,323 RM
25 ULP
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
202,893,110 0% BLU
142,857,143 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
202,893,110 0% BLU
140,935,420 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
202,893,110 1% BLU 12 BLN
85,791,456 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
200,783,440 1% BLU 12 BLN
77,142,857 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
2,109,670 0% BLU 12 BLN
8,648,598 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
5,082,453 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 5,082,453 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 3,868,464 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 202
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 3,868,464 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- -
- BLU 1 PT 4,431 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 4,431 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
26,183,997 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 26,183,997 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
9,218,606 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
9,218,606 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
3,146,132 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
3,146,132 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
5,911,655 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
5,911,655 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
1,728,226 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
1,728,226 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
2,755,724 0% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
2,755,724 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 203
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525143
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
202,893,110 0% BLU
140,935,420 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
1,921,722 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - 0% BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
1,921,722 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
1,921,722 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
1,921,722 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
202,893,110 0% BLU
142,857,143 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
224,404,459 0% RM
126,565,181 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
68,529,220 0% RM
61,211,881 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 204
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
21,159,757 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
652,561 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
451,224 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
6,322,332 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
2,467,267 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
97,035 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
3,303,733 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
355,075 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
7,510,531 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
7,183,637 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
7,183,637 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 13,477,089 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
13,477,089 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 205
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
61,345,582 0% RM
26,575,035 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
5,846,666 1% RM 1 PT
1,464,906 RM
522111 Belanja Langganan Listrik
12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
6,309,780 1% RM 12 BLN
2,348,240 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
918,228 1% RM 12 BLN
280,148 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
619,851 0% RM 12 BLN
427,830 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
197,954 1% RM 12 BLN
54,790 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
17,522,230 6% RM 12 BLN
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 206
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
4,913,296 0% RM 12 BLN
5,800,496 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
18,005,056 0% RM 1 PT
16,198,625 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000 0% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
6,906,830 0% RM 1 PT
- RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
105,691 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
68,529,220 0% RM
61,211,881 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
155,875,239 1% RM 12 BLN
48,506,938 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
155,875,239 1% RM 12 BLN
48,506,938 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
95,567,242 1% RM 12 BLN
32,057,623 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
1,353 1% RM 12 BLN
528 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
7,097,095 1% RM 12 BLN
2,468,453 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 1% RM 12 BLN RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 207
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 276,458,000 2,253,734 746,038
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
1,663,402 1% RM 12 BLN
497,208 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
9,710,845 1% RM 12 BLN
3,537,321 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
173,764 1% RM 12 BLN
26,906 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
5,648,641 1% RM 12 BLN
1,765,062 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
31,635,000 1% RM 12 BLN
6,680,132 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
2,124,163 1% RM 12 BLN
661,132 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000 0% RM 12 BLN
66,536 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
155,875,239 1% RM 12 BLN
48,506,938 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
16,846,361 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
7,822,102 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 6,871,329 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 445,677 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 505,097 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 208
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 2,336,937,000
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 9,024,259 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 9,024,259 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
16,846,361 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
224,404,459 0% RM
126,565,181 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
427,297,569 0% RM
-
269,422,323 RM
TOTAL BELANJA ULP
100,527,452,000
427,297,569 0% RM
269,422,323 RM
26 KOMITE ETIK
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
163,282,522 0% BLU
428,571,429 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
163,282,522 0% BLU
422,806,261 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 12 BLN 1% BLU 12 BLN BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 209
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 28,663,132,000 163,282,522 257,374,367
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
161,876,075 1% BLU 12 BLN
231,428,571 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
1,406,447 0% BLU 12 BLN
25,945,795 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
15,247,358 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 15,247,358 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 13,294 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 13,294 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
78,551,992 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 78,551,992 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
27,655,819 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
27,655,819 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
9,438,396 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
9,438,396 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
17,734,965 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 210
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 1,695,597,000 17,734,965
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,184,679 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,184,679 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
1,837,149 0% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
1,837,149 0% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
163,282,522 0% BLU
422,806,261 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT
- BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 211
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
5,765,167 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
163,282,522 0% BLU
428,571,429 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
145,408,127 0% RM
379,695,542 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
36,940,301 0% RM
183,635,644 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
63,479,272 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,957,682 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,353,671 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
18,966,995 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
7,401,801 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
291,105 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
9,911,199 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,065,226 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
22,531,593 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140 - 0% RM HAPER RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 212
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 937,860,000
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
4,789,092 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
4,789,092 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 40,431,267 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
40,431,267 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
32,151,210 0% RM
79,725,105 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 1% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 213
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 556,440,000 7,560,000 4,394,717
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
4,034,921 1% RM 12 BLN
7,044,720 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
612,152 1% RM 12 BLN
840,445 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
301,979 0% RM 12 BLN
1,283,491 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
131,969 1% RM 12 BLN
164,369 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
1,656,087 1% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
3,275,531 0% RM 12 BLN
17,401,488 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
11,143,245 0% RM 1 PT
48,595,876 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000 0% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
3,364,866 0% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
70,461 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
36,940,301 0% RM
183,635,644 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 214
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
108,467,826 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
108,467,826 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
63,711,495 1% RM 12 BLN
96,172,868 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
902 1% RM 12 BLN
1,585 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
4,731,397 1% RM 12 BLN
7,405,358 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
1,502,489 1% RM 12 BLN
2,238,113 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
1,108,935 1% RM 12 BLN
1,491,623 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
6,473,897 1% RM 12 BLN
10,611,962 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
115,842 1% RM 12 BLN
80,717 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
3,765,761 1% RM 12 BLN
5,295,186 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
25,641,000 1% RM 12 BLN
20,040,396 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
1,416,109 1% RM 12 BLN
1,983,396 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12
BLN 12 BLN
100
22,862,000 0% RM 12 BLN
199,609 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
108,467,826 1% RM 12 BLN
145,520,814 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
50,539,084 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 215
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 5,611,894,000 23,466,307
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 20,613,987 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,337,030 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 1,515,291 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 27,072,776 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 27,072,776 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
50,539,084 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
145,408,127 0% RM
379,695,542 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
308,690,649 0% RM
-
808,266,970 RM
TOTAL BELANJA KOMITE ETIK
100,527,452,000
308,690,649 0% RM
808,266,970 RM
27 KESLING
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 216
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
233,522,156 1% BLU
285,714,286 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
233,522,156 1% BLU
281,870,841 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 1% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 1% BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
233,522,156 1% BLU 12 BLN
171,582,911 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
227,896,370 1% BLU 12 BLN
154,285,714 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
5,625,786 1% BLU 12 BLN
17,297,197 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
10,164,906 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 10,164,906 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 8,863 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 8,863 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
52,367,995 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 52,367,995 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 217
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 3,609,823,000 18,437,213
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
18,437,213 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
6,292,264 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
6,292,264 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
11,823,310 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
11,823,310 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,456,453 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,456,453 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
8,338,598 0% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
8,338,598 0% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
233,522,156 1% BLU
281,870,841 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 218
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
3,843,445 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
233,522,156 0% BLU
285,714,286 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
918,063,118 2% RM
253,130,361 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
515,160,813 2% RM
122,423,763 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
42,319,515 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,305,121 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
902,447 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
12,644,663 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
4,934,534 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT - RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 219
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 - 194,070
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
6,607,466 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
710,151 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
15,021,062 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
19,156,366 2% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
19,156,366 2% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 26,954,178 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
26,954,178 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 220
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 681,115,000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
496,004,447 3% RM
53,150,070 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000 0% RM 1 PT
2,929,811 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
57,047,792 7% RM 12 BLN
4,696,480 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
2,448,607 3% RM 12 BLN
560,296 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
5,244,896 4% RM 12 BLN
855,660 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
527,876 3% RM 12 BLN
109,580 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
4,604,746 2% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
92,175,041 4% RM 12 BLN
11,600,992 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000
141,510,000 7% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
90,255,248 2% RM 1 PT
32,397,251 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
41,787,369 5% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 5% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 221
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 36,000,000 1,890,000 -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
58,442,410 4% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
70,461 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
515,160,813 2% RM
122,423,763 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
402,902,304 2% RM 12 BLN
97,013,876 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
402,902,304 2% RM 12 BLN
97,013,876 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
254,845,978 2% RM 12 BLN
64,115,245 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
3,609 2% RM 12 BLN
1,057 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
18,925,587 2% RM 12 BLN
4,936,906 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
6,009,957 2% RM 12 BLN
1,492,075 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
4,435,739 2% RM 12 BLN
994,415 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
25,895,587 2% RM 12 BLN
7,074,642 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
463,370 2% RM 12 BLN
53,811 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
15,063,043 2% RM 12 BLN
3,530,124 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
71,595,000 3% RM 12 BLN
13,360,264 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 222
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
5,664,435 2% RM 12 BLN
1,322,264 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000 0% RM 12 BLN
133,073 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
402,902,304 2% RM 12 BLN
97,013,876 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
33,692,722 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
15,644,205 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 13,742,658 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 891,353 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 1,010,194 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 18,048,518 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 18,048,518 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
33,692,722 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 223
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
918,063,118 2% RM
253,130,361 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
1,151,585,274 1% RM
-
538,844,647 RM
TOTAL BELANJA KESLING
100,527,452,000
1,151,585,274 1% RM
538,844,647 RM
28 PPI
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
148,212,362 0% BLU
1,142,857,143 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
148,212,362 0% BLU
1,127,483,364 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 1% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 1% BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
148,212,362 1% BLU 12 BLN
686,331,644 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
146,805,915 1% BLU 12 BLN
617,142,857 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
1,406,447 0% BLU 12 BLN
69,188,787 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
40,659,623 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 40,659,623 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 30,947,709 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 224
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 30,947,709 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 35,450 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 35,450 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
209,471,978 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 209,471,978 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
73,748,852 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
73,748,852 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
25,169,057 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
25,169,057 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
47,293,240 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
47,293,240 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
13,825,811 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
13,825,811 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
3,119,649 0% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
3,119,649 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 225
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525143
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
148,212,362 0% BLU
1,127,483,364 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
15,373,779 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - 0% BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
15,373,779 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
15,373,779 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
15,373,779 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
148,212,362 0% BLU
1,142,857,143 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
143,372,270 0% RM
1,012,521,445 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
41,564,444 0% RM
489,695,051 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 226
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
169,278,059 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
5,220,485 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
3,609,790 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
50,578,652 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
19,738,135 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
776,280 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
26,429,865 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
2,840,604 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
60,084,248 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
4,789,092 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
4,789,092 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 107,816,712 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
107,816,712 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 227
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
36,775,353 0% RM
212,600,280 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
11,219,994 2% RM 1 PT
11,719,245 RM
522111 Belanja Langganan Listrik
12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
3,326,879 0% RM 12 BLN
18,785,919 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
515,774 1% RM 12 BLN
2,241,186 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
397,341 0% RM 12 BLN
3,422,642 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
131,969 1% RM 12 BLN
438,318 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
900,488 0% RM 12 BLN
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 228
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
2,589,728 0% RM 12 BLN
46,403,968 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
11,880,496 0% RM 1 PT
129,589,003 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
1,350,000 4% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
4,427,455 0% RM 1 PT
- RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
35,230 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
41,564,444 0% RM
489,695,051 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
101,807,826 1% RM 12 BLN
388,055,504 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
101,807,826 1% RM 12 BLN
388,055,504 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
63,711,495 1% RM 12 BLN
256,460,981 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
902 1% RM 12 BLN
4,226 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
4,731,397 1% RM 12 BLN
19,747,623 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 1% RM 12 BLN RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 229
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 276,458,000 1,502,489 5,968,302
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
1,108,935 1% RM 12 BLN
3,977,660 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
6,473,897 1% RM 12 BLN
28,298,566 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
115,842 1% RM 12 BLN
215,245 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
3,765,761 1% RM 12 BLN
14,120,496 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
18,981,000 1% RM 12 BLN
53,441,057 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
1,416,109 1% RM 12 BLN
5,289,057 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000 0% RM 12 BLN
532,291 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
101,807,826 1% RM 12 BLN
388,055,504 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
134,770,889 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
62,576,819 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 54,970,631 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 3,565,412 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 4,040,776 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 230
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 2,336,937,000
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 72,194,070 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 72,194,070 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
134,770,889 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
143,372,270 0% RM
1,012,521,445 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
291,584,632 0% RM
-
2,155,378,588 RM
TOTAL BELANJA PPI
100,527,452,000
291,584,632 0% RM
2,155,378,588 RM
29 BIDANG MEDIK
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
759,610,146 2% BLU
285,714,286 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
759,610,146 2% BLU
281,870,841 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 12 BLN 3% BLU 12 BLN BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 231
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
BLN 100 28,663,132,000 759,610,146 171,582,911
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
756,727,497 3% BLU 12 BLN
154,285,714 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
2,882,649 0% BLU 12 BLN
17,297,197 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
10,164,906 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 10,164,906 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 8,863 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 8,863 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
52,367,995 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 52,367,995 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
18,437,213 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
18,437,213 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
6,292,264 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
6,292,264 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
11,823,310 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 232
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 1,695,597,000 11,823,310
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,456,453 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,456,453 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
41,384,299 2% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
41,384,299 2% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
759,610,146 2% BLU
281,870,841 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 BLU 1 PT BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT
- BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 233
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - BLU 1 PT
3,843,445 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
759,610,146 2% BLU
285,714,286 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
304,226,393 1% RM
253,130,361 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
93,320,741 0% RM
122,423,763 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
42,319,515 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,305,121 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
902,447 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
12,644,663 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
4,934,534 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
194,070 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
6,607,466 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
710,151 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
15,021,062 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140 - 0% RM HAPER RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 234
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 937,860,000
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
10,853,084 1% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
10,853,084 1% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 26,954,178 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
26,954,178 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
82,467,658 0% RM
53,150,070 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 5% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 235
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 556,440,000 29,880,000 2,929,811
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
9,878,931 1% RM 12 BLN
4,696,480 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
1,425,976 2% RM 12 BLN
560,296 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
619,851 0% RM 12 BLN
855,660 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
299,621 2% RM 12 BLN
109,580 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
2,692,341 1% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
11,938,827 0% RM 12 BLN
11,600,992 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
4,792,128 0% RM 1 PT
32,397,251 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
2,382,000 0% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
11,475,000 32% RM 1 PT
- RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
6,906,830 0% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
176,152 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
93,320,741 0% RM
122,423,763 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 236
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
210,905,652 1% RM 12 BLN
97,013,876 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
210,905,652 1% RM 12 BLN
97,013,876 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
127,422,989 1% RM 12 BLN
64,115,245 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
1,804 1% RM 12 BLN
1,057 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
9,462,793 1% RM 12 BLN
4,936,906 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
3,004,978 1% RM 12 BLN
1,492,075 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
2,217,870 1% RM 12 BLN
994,415 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
12,947,793 1% RM 12 BLN
7,074,642 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
231,685 1% RM 12 BLN
53,811 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
7,531,522 1% RM 12 BLN
3,530,124 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
45,252,000 2% RM 12 BLN
13,360,264 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
2,832,217 1% RM 12 BLN
1,322,264 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12
BLN 12 BLN
100
22,862,000 0% RM 12 BLN
133,073 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
210,905,652 1% RM 12 BLN
97,013,876 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
33,692,722 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 237
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 5,611,894,000 15,644,205
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 13,742,658 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 891,353 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 1,010,194 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 18,048,518 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 18,048,518 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
33,692,722 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
304,226,393 1% RM
253,130,361 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
1,063,836,539 1% RM
-
538,844,647 RM
TOTAL BELANJA BIDANG MEDIK
100,527,452,000
1,063,836,539 1% RM
538,844,647 RM
30 BIDANG KEPERAWATAN
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 238
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
677,056,795 1% BLU
571,428,571 BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
677,056,795 1% BLU
563,741,682 BLU
2094.508 Alat Kesehatan
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN
- BLU
525112 Belanja Barang
12
BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0% BLU 12 BLN BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)
12
BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
677,056,795 2% BLU 12 BLN
343,165,822 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12
BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
672,837,455 2% BLU 12 BLN
308,571,429 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
12
BLN 12 BLN
100
937,180,000
4,219,340 0% BLU 12 BLN
34,594,394 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER
20,329,811 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 20,329,811 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 15,473,854 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000 - 0% BLU OH 15,473,854 BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 17,725 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT 17,725 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT
104,735,989 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 104,735,989 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 239
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 3,609,823,000 36,874,426
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT
36,874,426 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
12,584,528 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000 - 0% BLU 1 PT
12,584,528 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
23,646,620 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT
23,646,620 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
6,912,906 BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
6,912,906 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
49,768,948 3% BLU 1 PT
- BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
49,768,948 3% BLU 1 PT BLU
525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU
- -
45,233,430,000
677,056,795 1% BLU
563,741,682 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
7,686,889 BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 - 0% BLU 1 PT
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 240
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000 - 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
7,686,889 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - BLU 1 PT
7,686,889 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT
7,686,889 BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
677,056,795 1% BLU
571,428,571 BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
509,774,981 1% RM
506,260,722 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
164,355,503 1% RM
244,847,526 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 3 PT
84,639,030 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
2,610,243 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
1,804,895 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT
25,289,326 RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT
9,869,067 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT - RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 241
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 - 388,140
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
13,214,933 RM
523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
1,420,302 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
30,042,124 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER
- RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000 - 0% RM HAPER RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
14,367,275 2% RM OH
- RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
14,367,275 2% RM OH RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 53,908,356 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000 - 0% RM 1 PT
53,908,356 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000 - 0% RM 1 PT RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 242
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 681,115,000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000 0% RM 1 PT RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100
- - RM 1 PT
- RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
149,988,228 1% RM
106,300,140 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
52,057,521 9% RM 1 PT
5,859,623 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12
BLN 12 BLN
100
791,997,000
12,322,520 2% RM 12 BLN
9,392,960 RM
522112 Belanja Langganan Telepon
12
BLN 12 BLN
100
94,486,000
1,932,834 2% RM 12 BLN
1,120,593 RM
522113 Belanja Langganan Air
12
BLN 12 BLN
100
144,295,000
492,702 0% RM 12 BLN
1,711,321 RM
522121 Belanja Pos dan Giro
12
BLN 12 BLN
100
18,479,000
395,907 2% RM 12 BLN
219,159 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
285,410,000
4,907,109 2% RM 12 BLN
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12
BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
10,512,395 0% RM 12 BLN
23,201,984 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000 0% RM 1 PT
- RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000 0% RM 1 PT
- RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
30,234,984 1% RM 1 PT
64,794,501 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
27,345,600 3% RM 1 PT
- RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 11% RM 1 PT RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 243
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 36,000,000 4,050,000 -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
5,490,045 0% RM 1 PT
- RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000 0% RM 1 PT
- RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
246,612 0% RM 1 PT
- RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
164,355,503 1% RM
244,847,526 RM
51 BELANJA PEGAWAI
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
345,419,478 2% RM 12 BLN
194,027,752 RM
2094.994 Layanan Perkantoran
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
345,419,478 2% RM 12 BLN
194,027,752 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
12
BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
191,134,484 2% RM 12 BLN
128,230,491 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
12
BLN 12 BLN
100
166,000
2,707 2% RM 12 BLN
2,113 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12
BLN 12 BLN
100
870,577,000
14,194,190 2% RM 12 BLN
9,873,811 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
12
BLN 12 BLN
100
276,458,000
4,507,467 2% RM 12 BLN
2,984,151 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12
BLN 12 BLN
100
204,044,000
3,326,804 2% RM 12 BLN
1,988,830 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
12
BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
19,421,690 2% RM 12 BLN
14,149,283 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS
12
BLN 12 BLN
100
21,315,000
347,527 2% RM 12 BLN
107,623 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12
BLN 12 BLN
100
692,900,000
11,297,283 2% RM 12 BLN
7,060,248 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS
12
BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
96,939,000 4% RM 12 BLN
26,720,528 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 244
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12
BLN 12 BLN
100
260,564,000
4,248,326 2% RM 12 BLN
2,644,528 RM
512211 Belanja Uang Lembur
12
BLN 12 BLN
100
22,862,000 0% RM 12 BLN
266,146 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM
12
BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
345,419,478 2% RM 12 BLN
194,027,752 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
67,385,445 RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000 - 0% RM 1 PT
31,288,410 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 27,485,315 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,782,706 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000 0% RM 1 PT 2,020,388 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 - 0% RM 1 PT
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000 0% RM 1 PT RM
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 36,097,035 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT 36,097,035 RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100
- - RM 1 PT 0 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000 - 0% RM 1 PT
67,385,445 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 245
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
509,774,981 1% RM
506,260,722 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
1,186,831,776 1% RM
-
1,077,689,294 RM
TOTAL BELANJA BIDANG KEPERAWATAN
100,527,452,000
1,186,831,776 1% RM
1,077,689,294 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 246
REKAP
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
1 RS PARU DR.H.A ROTINSULU
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU
50,588,466,000
49,254,001,370 97%
BLU 53.000.000.000
BLU
52 BELANJA BARANG
45,233,430,000
43,948,292,137 97%
BLU 52,022,305,000
BLU
2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0%
BLU 12 BLN 14.543.000
BLU
525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN
100
186,633,000 - 0%
BLU 12 BLN 14.543.000
BLU
2094.509
Laporan Layanan Operasional RS
(PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN
100
28,663,132,000
28,650,759,292 100%
BLU 12 BLN 31,003,830,000
BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN
100
27,725,952,000
27,744,318,461 100%
BLU 12 BLN 28.620.000.000
BLU
525119
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU
Lainnya 12 BLN 12 BLN
100
937,180,000
906,440,831 97%
BLU 12 BLN 2.383.830.000
BLU
2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780
100
1,132,560,000
1,116,196,545 99%
BLU HAPER 1.885.590.000
BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780
100
1,132,560,000
1,116,196,545 99%
BLU HAPER 1.885.590.000
BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954
100
473,780,000
426,402,000 90%
BLU OH 1.461.800.000
BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954
100
473,780,000
426,402,000 90%
BLU OH 1.461.800.000
BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100 - - 0%
BLU 1 PT -
BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 247
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT
100 - -
BLU 1 PT -
BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000
8,044,733,600 94%
BLU 1 PT 10.187.101.000
BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
8,589,102,000
8,044,733,600 94%
BLU 1 PT 10.187.101.000
BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000
3,248,840,700 90%
BLU 1 PT 3.420.103.000
BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
3,609,823,000
3,248,840,700 90%
BLU 1 PT 3.420.103.000
BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
882,803,000
781,000,000 88%
BLU 1 PT 1.194.012.000
BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
882,803,000
781,000,000 88%
BLU 1 PT 1.194.012.000
BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000
1,680,360,000 99%
BLU 1 PT 2.193.224.000
BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,695,597,000
1,680,360,000 99%
BLU 1 PT 2.193.224.000
BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100 - -
BLU 1 PT 661.370.000
BLU
525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100 - -
BLU 1 PT 661.370.000
BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
100
1,885,875,000
1,797,203,384 95%
BLU 1 PT 732.000
BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT
100
57,350,000
39,231,611 68%
BLU 1 PT 732.000
BLU
525119
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU
Lainnya 1 PT 1 PT
100
1,793,525,000
1,732,054,220 97%
BLU 1 PT -
BLU
525143
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu
Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
35,000,000
25,917,553 74%
BLU 1 PT -
BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 45,233,430,000 43,948,292,137 97% BLU 52,022,305,000 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 248
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
5,355,036,000
5,305,709,233 99%
BLU 1 PT 977,695,000
BLU
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
1,058,094,000
1,027,533,233 97%
BLU 1 PT
224.267.000
BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
1,058,094,000
1,027,533,233 97%
BLU 1 PT
224.267.000
BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
2,641,013,000
2,641,013,000 100%
BLU 1 PT 114.071.000
BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
2,641,013,000
2,641,013,000 100%
BLU 1 PT 114.071.000
BLU
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT
100 - -
BLU 1 PT -
BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 - -
BLU 1 PT -
BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT
1,655,929,000
1,637,163,000 99%
BLU 1 PT 639.357.000
BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
1,655,929,000
1,637,163,000 99%
BLU 1 PT 639.357.000
BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT
5,355,036,000
5,305,709,233 99%
BLU 1 PT 977,695,000
BLU
TOTAL BELANJA BLU
50,588,466,000
49,254,001,370 97%
BLU 53,000,000,000
BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI
49,938,986,000
47,325,418,665 95% RM 46,955,682,000 RM
52 BELANJA BARANG
24,500,372,000
22,639,656,509 92% RM 22,709,608,000 RM
2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100 - - RM 3 PT 6,797,319,000 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 249
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 - - RM 1 PT
71.900.000 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - - RM 1 PT
2.663.660.000 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 - - RM 1 PT - RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT - RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100 - - RM 1 PT - RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100 - - RM 1 PT 1.224.634.000 RM
523112
Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan
Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT
100 - - RM 1 PT 47.835.000 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT
100 - - RM 1 PT 2.789.290.000 RM
2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140
100
937,860,000
902,871,378 96% RM HAPER - RM
521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140
100
937,860,000
902,871,378 96% RM HAPER - RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
875,284,113 100% RM OH - RM
521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250
100
879,000,000
875,284,113 100% RM OH - RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000
2,437,698,711 92% RM 1 PT 5.000.000.000 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
2,639,879,000
2,437,698,711 92% RM 1 PT 5.000.000.000 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT
100
952,131,000
910,509,405 96% RM 1 PT - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
952,131,000
910,509,405 96% RM 1 PT - RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 250
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT
100
219,180,000
212,604,600 97% RM 1 PT - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
219,180,000
212,604,600 97% RM 1 PT - RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT
100
365,877,000
354,900,690 97% RM 1 PT - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
365,877,000
354,900,690 97% RM 1 PT - RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT
100
681,115,000
611,998,200 90% RM 1 PT - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
681,115,000
611,998,200 90% RM 1 PT - RM
2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT
100 - - RM 1 PT - RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT - RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT
100
17,825,330,000
16,333,789,412 92% RM 9,859,338,000 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT
100
556,440,000
530,500,008 95% RM 1 PT 518.760.000 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN
100
791,997,000
778,125,506 98% RM 12 BLN 876.000.000 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN
100
94,486,000
89,592,169 95% RM 12 BLN 84.900.000 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN
100
144,295,000
119,949,184 83% RM 12 BLN 213.064.000 RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN
100
18,479,000
17,855,101 97% RM 12 BLN 20.280.000 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN
100
285,410,000
271,053,166 95% RM 12 BLN 48.100.000 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN
100
2,554,000,000
2,322,147,120 91% RM 12 BLN - RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 251
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT
100
1,969,493,000
1,908,928,000 97% RM 1 PT 2.435.337.000 RM
522161
Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu
Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT
100
751,376,000
675,631,000 90% RM 1 PT - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT
100
4,566,448,000
4,088,079,826 90% RM 1 PT 4.711.541.000 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT
100
915,356,000
827,778,867 90% RM 1 PT 915.356.000 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT
100
36,000,000
32,205,000 89% RM 1 PT 36.000.000 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
1,413,528,000
1,157,856,294 82% RM 1 PT - RM
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
203,096,000
197,102,625 97% RM 1 PT - RM
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 1 PT 1 PT
100
3,524,926,000
3,316,985,547 94% RM 1 PT - RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM
24,500,372,000
6,305,867,097 RM 22,709,608,000 RM
51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
17,096,099,983 98% RM 12 BLN RM
2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
17,096,099,983 98% RM 12 BLN RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN
100
11,722,915,000
11,722,915,000 100% RM 12 BLN 11.893.378.000 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN
100
166,000
149,084 90% RM 12 BLN 196.000 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN
100
870,577,000
781,863,311 90% RM 12 BLN 915.796.000 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN
100
276,458,000
248,286,329 90% RM 12 BLN 276.780.000 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 252
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN
100
204,044,000
183,251,473 90% RM 12 BLN 184.464.000 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN
100
1,191,197,000
1,069,811,436 90% RM 12 BLN
1.312.346.000 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN
100
21,315,000
20,656,563 97% RM 12 BLN 9.982.000 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN
100
692,900,000
648,146,369 94% RM 12 BLN 654.838.000 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN
100
2,226,785,000
2,153,935,836 97% RM 12 BLN 2.478.329.000 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN
100
260,564,000
245,340,832 94% RM 12 BLN 245.280.000 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN
100
22,862,000
21,743,750 95% RM 12 BLN 24.685.000 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN
100
17,489,783,000
17,096,099,983 98% RM
- 17,996,074,000 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
7,589,662,173 95% RM 1 PT RM
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT
100
5,611,894,000
5,315,321,700 95% RM 1 PT 2,249,286,000 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
5,229,416,000
4,967,945,200 95% RM 1 PT 1,764,857,000 RM
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
168,910,000
160,464,500 95% RM 1 PT 140,827,000 RM
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan
Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT
100
213,568,000
186,912,000 88% RM 1 PT 343,602,000 RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT
100
2,336,937,000
2,274,340,473 97% RM 1 PT 2.847.144.000 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 97% RM 1 PT 2.847.144.000 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 253
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
PAGU TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/
Prognosa % Target
Realisasi/
Prognosa % SD
Vol.
Satuan Target SD
100 2,336,937,000 2,274,340,473
2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100 - - RM 1 PT - RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 RM 1 PT - RM
2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100 - - RM 1 PT 1.153.570.000 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT
100 - RM 1 PT 1.153.570.000 RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT
100
7,948,831,000
7,589,662,173 95% RM 1 PT 6,250,000,000 RM
TOTAL BELANJA RM
49,938,986,000
47,325,418,665 95% RM 46,955,682,000 RM
TOTAL BELANJA BLU + RM
100,527,452,000
96,579,420,035 96%
- 99,955,682,000
TOTAL BELANJA
100,527,452,000
96,579,420,035 96% 99,955,682,000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 254
1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja
a. Belanja/Penggunaan Dana
Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana
PAGU
SUMBER DANA (SD***) TA 2019 TA 2020
RM
RM 49.938.986.000 46.955.682.000
PNBP
BLU
53.000.000.000
A. TA BERJALAN 52.474.341.000
B. SALDO KAS 12.550.662.325
PLN
HLN
PDN
HDN
b. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program & Kegiatan Tahun 2020
Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan
Kegiatan
Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun TA 2020
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
424111 1.Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah sakit 52,226,531,234
2.Pendapatan Hibah BLU 0
3.Pendapatan Kerjasama BLU 327,597,875
4. Pendapatan BLU Lainnya 445,870,891
TOTAL PENDAPATAN 53.000.000.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 255
2. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan
Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Program/IKU/Program/Kegiatan/
IKK/Output/Sumber Dana
Alokasi Target/
Volume
Satuan
Unit
Penanggung
Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Belanja
Sosial
Pengeluaran
Pembiayaan
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
Sasaran Program :
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Program :
Persentase Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Pertama
Terakreditasi
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
2094.506 Gedung Layanan - - 2.473.553.000
-
-
404,80
m2 Bag Adum
1. RM 2.473.553.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 256
Kode
Uraian
Program/IKU/Program/Kegiatan/
IKK/Output/Sumber Dana
Alokasi Target/
Volume
Satuan
Unit
Penanggung
Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Belanja
Sosial
Pengeluaran
Pembiayaan
2094.508 Alat Kesehatan 14.543.000 2.961.215.000
3 Unit Bidang
Medik
1. RM 2.847.144.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 14.543.000 114.071.000
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - 42.201.490.000
-
-
1
Layanan
Seluruh
Direktorat
1. RM 7.850.270.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 34.351.220.000
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis
Habis Pakai
- 22.655.810.000 -
-
- 2 paket Bid Medik
1. RM 5.000.000.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 17.655.810.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 257
Kode
Uraian
Program/IKU/Program/Kegiatan/
IKK/Output/Sumber Dana
Alokasi Target/
Volume
Satuan
Unit
Penanggung
Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Belanja
Sosial
Pengeluaran
Pembiayaan
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana
Internal
732.000 1.792.927.000
1
Layanan
Bagian Adm.
Umum
1. RM 1.153.570.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 732.000 639.357.000
2094.994 Layanan Perkantoran 17.996.074.000 9.859.338.000 -
-
-
1
Layanan
Seluruh
Direktorat
1. RM 17.996.074.000 9.859.338.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
JUMLAH 17.996.074.000 74.731.913.000 7.227.695.000
- - - -
SUMBER DANA:
RM 17.996.074.000 22.709.608.000 6.250.000.000
- - - -
RMP - - - - - - -
PNBP - - - - - - -
BLU - 52.022.305.000 977.695.000
- - - -
JUMLAH 17.996.074.000 74.731.913.000 7.227.695.000
- - - -
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 258
3. Pendapatan dan Belanja Agregat
Tabel 2.13
Pendapatan dan Belanja Agregat
No. Uraian Realisasi
Semester I 2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020
I PENDAPATAN BLU 31.028.482.788 52.474.341.000 53.000.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 31.028.482.788 52.474.341.000 53.000.000.000
3. Pendapatan Hasil Kerjasama /KSO BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
II BELANJA OPERASIONAL 32.956.666.531 84.653.987.000 92.992.723.000
A. BELANJA OPERASIONAL BLU 16.376.455.972 44.763.339.750 52.287.041.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 13.078.110.488 26.339.654.400 28.620.000.000
2. Belanja Barang BLU
15.821.630 231.783.850 1.644.000
3. Belanja Barang Persediaan 2.578.733.884 15.564.481.750 20.456.767.000
4. Belanja Barang dan Jasa BLU
Lainnya 698.789.970 2.594.169.750 3.208.630.000
5. Belanja Jasa BLU kepada BLU lain
dalam Satu Kementrian
5.000.000 33.250.000 -
B. BELANJA OPERASIONAL RM 16.580.210.559 39.890.647.250 40.705.682.000
1. Belanja Pegawai 7.520.254.324 16.615.293.850 17.996.074.000
Belanja Gaji dan Tunjangan 7.520.254.324 16.615.293.850 17.996.074.000
2. Belanja Barang 9.059.956.235 23.275.353.400 22.709.608.000
Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 3.189.995.462 6.486.291.250 7,435,337,000
Belanja Keperluan perkantoran
79.411.192 271.139.500 120,000,000
Belanja Pengadaan Bahan Makanan 359.921.214 890.967.000 -
Belanja Untuk menambah Daya
Tahan Tubuh 441.879.700 835.050.000 -
Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 227.738.332 528.618.000 518,760,000
Belanja Jasa Pos dan Giro
4.081.000 17.555.050 20,280,000
Belanja Barang Operasional Lainnya 1.111.066.382 2.426.300.000 2,663,660,000
Belanja Honor Output Kegiatan
Belanja Langganan Listrik 407.086.878 752.397.150 876,000,000
Belanja Langganan Telepon
25.029.580 89.761.700 84,900,000
Belanja Langganan Air
50.577.500 137.080.250 213,064,000
Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu
Kementerian Negara/Lembaga 331.557.000 713.807.200 -
Belanja Jasa Lainnya 1.867.837.885 4.338.125.600 5,764,492,000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 259
No. Uraian Realisasi
Semester I 2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan 211.477.783 1.342.851.600 1,224,634,000
Belanja Biaya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 349.363.759 3.348.679.700 2,789,290,000
Belanja Perjalanan Biasa 356.546.143 869.588.200 915.356.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota
22.650.000 34.200.000 36.000.000
Belanja Barang Persediaan
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
23.736.425 192.941.200 47,835,000
III BELANJA MODAL 233.435.530 12.638.673.650 6.962.959.000
A. BELANJA MODAL BLU 196.053.130 5.087.284.200 712.959.000
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.893.130 4.082.094.900 712.959.000
2. Belanja Modal Peralatan Medis -
3. Belanja Modal Fisik Lainnya BLU -
4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.005.189.300 -
5. Belanja Modal Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan
22.160.000 -
B. BELANJA MODAL RM/PHLN/PHDN
37.382.400 7.551.389.450 6.250.000.000
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.348.000.000
2. Belanja Modal Peralatan Medis 2.220.090.150 -
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.967.945.200 2.549.263.000
4. Belanja Modal Jaringan -
5. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan
Bangunan 160.464.500 165.346.000
6. Belanja Modal Perencanaan dan
Pengawasan Gedung dan Bangunan
37.382.400 202.889.600 187.391.000
7. Belanja Modal Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan
- -
IV Surflus/(Defisit) (I - II) (1.928.183.743) (32.179.646.000) (39.992.723.000)
V Penggunaan Saldo Kas BLU
VI Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan
RM/PHLN/PHDN (IV + V) (1.928.183.743) (32.179.646.000) (39.992.723.000)
VII Penerimaan RM/PHLN/PHDN
(II.B + III.B) 16.617.592.959 47.442.036.700 46.955.682.000
VIII Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan dari
RM/PHLN/PHDN (VI + VII) 14.689.409.216 15.262.390.700 6.962.959.000
IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN
(I + VII) 47.646.075.747 99.916.377.700 99.955.682.000
X TOTAL ANGGARAN BELANJA
(II + III) 33.190.102.061 97.292.660.650 99.955.682.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 260
4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
Tabel 2.14
Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020
NO URAIAN VOLUME
LAYANAN JUMLAH
1 RAWAT DARURAT
8.554
kunjungan
BIAYA LANGSUNG
Biaya Pegawai 2.495.084.431
Biaya Pemakaian Persediaan
90.588.711
Biaya Barang dan Jasa 1.092.407.359
Biaya Pemeliharaan
176.253.117
Biaya Perjalanan Dinas
30.204.752
Biaya Penyusutan
176.824.269
Biaya Penyisihan Piutang
7.151.952
Jumlah Biaya Langsung 4.068.514.591
BIAYA TIDAK LANGSUNG
Biaya Pegawai
848.111.585
Biaya Pemakaian Persediaan
991.546.749
Biaya Barang dan Jasa
251.451.482
Biaya Pemeliharaan
53.626.040
Biaya Perjalanan Dinas
26.257.898
Biaya Promosi
31.774.457
Biaya Penyusutan
224.155.668
Biaya Penyisihan Piutang
2.039.260
Jumlah Biaya Tidak Langsung 2.428.963.140
TOTAL BIAYA RAWAT DARURAT 6.497.477.731
2 RAWAT JALAN
30.208
kunjungan
BIAYA LANGSUNG
Biaya Pegawai 2.748.905.059
Biaya Pemakaian Persediaan
58.746.092
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 261
NO URAIAN VOLUME
LAYANAN JUMLAH
Biaya Barang dan Jasa
421.218.273
Biaya Pemeliharaan
169.045.890
Biaya Perjalanan Dinas
22.708.889
Biaya Penyusutan
443.510.051
Biaya Penyisihan Piutang
5.363.964
Jumlah Biaya Langsung 3.869.498.218
BIAYA TIDAK LANGSUNG
Biaya Pegawai 1.097.072.102
Biaya Pemakaian Persediaan 1.282.612.213
Biaya Barang dan Jasa
325.264.283
Biaya Pemeliharaan
69.367.797
Biaya Perjalanan Dinas
33.965.823
Biaya Promosi
41.101.750
Biaya Penyusutan
289.955.867
Biaya Penyisihan Piutang
2.637.878
Jumlah Biaya Tidak Langsung 3.141.977.713
TOTAL BIAYA RAWAT JALAN 7.011.475.931
3 RAWAT INTENSIF
1.522 hari
perawatan
BIAYA LANGSUNG
Biaya Pegawai 3.053.327.460
Biaya Pemakaian Persediaan
187.405.343
Biaya Barang dan Jasa
497.767.408
Biaya Pemeliharaan
548.267.500
Biaya Perjalanan Dinas
32.640.787
Biaya Penyusutan
466.700.119
Biaya Penyisihan Piutang
5.661.962
Jumlah Biaya Langsung 4.791.770.579
BIAYA TIDAK LANGSUNG
Biaya Pegawai
989.862.520
Biaya Pemakaian Persediaan 1.157.271.026
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 262
NO URAIAN VOLUME
LAYANAN JUMLAH
Biaya Barang dan Jasa
293.478.361
Biaya Pemeliharaan
62.588.942
Biaya Perjalanan Dinas
30.646.568
Biaya Promosi
37.085.148
Biaya Penyusutan
261.620.403
Biaya Penyisihan Piutang
2.380.096
Jumlah Biaya Tidak Langsung 2.834.933.064
TOTAL BIAYA RAWAT INTENSIF 7.626.703.643
4 RAWAT INAP
32.937 hari
perawatan
BIAYA LANGSUNG
Biaya Pegawai 10.648.358.591
Biaya Pemakaian Persediaan
779.553.134
Biaya Barang dan Jasa 5.084.344.523
Biaya Pemeliharaan
490.216.954
Biaya Perjalanan Dinas
122.068.164
Biaya Penyusutan 3.145.152.977
Biaya Penyisihan Piutang
28.011.811
Jumlah Biaya Langsung 20.297.706.154
BIAYA TIDAK LANGSUNG
Biaya Pegawai 6.941.701.611
Biaya Pemakaian Persediaan 8.115.702.920
Biaya Barang dan Jasa 2.058.103.191
Biaya Pemeliharaan
438.923.337
Biaya Perjalanan Dinas
214.918.059
Biaya Promosi
260.070.492
Biaya Penyusutan 1.834.689.905
Biaya Penyisihan Piutang
16.691.122
Jumlah Biaya Tidak Langsung 19.880.800.638
TOTAL BIAYA RAWAT INAP 40.178.506.793
5 BEDAH 461 operasi
BIAYA LANGSUNG
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 263
NO URAIAN VOLUME
LAYANAN JUMLAH
Biaya Pegawai 1.067.002.997
Biaya Pemakaian Persediaan
447.946.723
Biaya Barang dan Jasa
389.205.489
Biaya Pemeliharaan
119.745.828
Biaya Perjalanan Dinas
7.256.085
Biaya Penyusutan
353.648.538
Biaya Penyisihan Piutang
2.681.982
Jumlah Biaya Langsung 2.387.487.641
BIAYA TIDAK LANGSUNG
Biaya Pegawai 3.477.996.643
Biaya Pemakaian Persediaan 4.066.205.823
Biaya Barang dan Jasa 1.031.170.222
Biaya Pemeliharaan
219.913.499
Biaya Perjalanan Dinas
107.680.268
Biaya Promosi
130.302.965
Biaya Penyusutan
919.233.596
Biaya Penyisihan Piutang
8.362.743
Jumlah Biaya Tidak Langsung 9.960.865.759
TOTAL BIAYA BEDAH 12.348.353.400
6 REHAB MEDIK
14.624
kegiatan
BIAYA LANGSUNG
Biaya Pegawai
948.539.107
Biaya Pemakaian Persediaan
4.471.672
Biaya Barang dan Jasa
91.207.366
Biaya Pemeliharaan
14.134.247
Biaya Perjalanan Dinas
7.521.362
Biaya Penyusutan
246.394.473
Biaya Penyisihan Piutang
1.191.992
Jumlah Biaya Langsung 1.313.460.219
BIAYA TIDAK LANGSUNG
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 264
NO URAIAN VOLUME
LAYANAN JUMLAH
Biaya Pegawai
437.924.512
Biaya Pemakaian Persediaan
511.987.614
Biaya Barang dan Jasa
129.837.594
Biaya Pemeliharaan
27.689.938
Biaya Perjalanan Dinas
13.558.331
Biaya Promosi
16.406.819
Biaya Penyusutan
115.743.333
Biaya Penyisihan Piutang
1.052.977
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.254.201.118
TOTAL BIAYA REHAB MEDIK 2.567.661.336
7 LABORATORIUM
115.884
kegiatan
BIAYA LANGSUNG
Biaya Pegawai 2.674.384.610
Biaya Pemakaian Persediaan
483.852.676
Biaya Barang dan Jasa 1.879.195.048
Biaya Pemeliharaan
208.383.718
Biaya Perjalanan Dinas
29.348.102
Biaya Penyusutan
240.596.956
Biaya Penyisihan Piutang
6.555.956
Jumlah Biaya Langsung 5.522.317.066
BIAYA TIDAK LANGSUNG
Biaya Pegawai 4.671.674.951
Biaya Pemakaian Persediaan 5.461.762.572
Biaya Barang dan Jasa 1.385.076.695
Biaya Pemeliharaan
295.389.700
Biaya Perjalanan Dinas
144.637.060
Biaya Promosi
175.024.061
Biaya Penyusutan 1.234.722.458
Biaya Penyisihan Piutang
11.232.908
Jumlah Biaya Tidak Langsung 13.379.520.405
TOTAL BIAYA LABORATORIUM 18.901.837.471
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 265
NO URAIAN VOLUME
LAYANAN JUMLAH
8 RADIOLOGI
23.039
kegiatan
BIAYA LANGSUNG
Biaya Pegawai 1.997.383.600
Biaya Pemakaian Persediaan
270.275.093
Biaya Barang dan Jasa
322.169.410
Biaya Pemeliharaan 1.086.131.063
Biaya Perjalanan Dinas
11.139.386
Biaya Penyusutan
304.369.643
Biaya Penyisihan Piutang
3.277.978
Jumlah Biaya Langsung 3.994.746.172
BIAYA TIDAK LANGSUNG
Biaya Pegawai 2.604.595.319
Biaya Pemakaian Persediaan 3.045.092.258
Biaya Barang dan Jasa
772.220.738
Biaya Pemeliharaan
164.688.391
Biaya Perjalanan Dinas
80.639.388
Biaya Promosi
97.581.029
Biaya Penyusutan
688.393.856
Biaya Penyisihan Piutang
6.262.674
Jumlah Biaya Tidak Langsung 7.459.473.654
TOTAL BIAYA RADIOLOGI 11.454.219.826
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 266
D. INFORMASI LAINNYA
1. RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu telah terakreditasi Paripurna melalui
penilaian oleh KARS untuk Akreditasi Versi 2012, yang diterbitkan pada
bulan Februari 2016, serta telah resurvey pada Februari 2017 dan 2018.
Telah dilaksanakan reakreditasi menggunakan SNARS-Edisi 1 pada bulan
Januari 2019, serta survey ulang pokja HPK dan Pronas pada 9 Mei 2019.
2. Laporan Keuangan 2018 telah diaudit oleh auditor eksternal (Kantor
Akuntan Publik) dan dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Pada tahun 2017 telah terbit KMK baru nomor 392/KMK.05/2017 tentang
Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan
Pegawai BLU RSPR Bandung pada Kementerian Kesehatan tanggal 12
Mei 2017. Selanjutnya akan dievaluasi ulang setiap tahun sesuai dengan
peningkatan pendapatan rumah sakit.
4. Telah dibangun Gedung Rawat Inap MDR dan disertai dengan pembelian
alat-alat medis yang menunjang pelayanan MDR serta telah terpenuhinya
obat MDR pemerintah.
5. Pada tahun 2018 dimulai pemeriksaan EGFR untuk menunjang pelayanan
unggulan biomolekuler di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu.
6. Tahun 2018 mulai dilaksanakan pelayanan pasien rawat inap MDR TB
serta memisahkan pelayanan poli MDR di gedung khusus/Bougenville
Tahun 2019 dipindahkan pelaporan poli MDR ke gedung baru.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 267
E. AMBANG BATAS BELANJA RS PARU Dr. H. A. ROTINSULU
BANDUNG
Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan
sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas
belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend
naik/turunnya realisasi Prognosis tahun anggaran berjalan dan target anggaran
BLU tahun yang akan datang.
Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A.
Rotinsulu memperhatikan naik/turun realisasi anggaran BLU tahun
sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran
BLU tahun yang akan datang, sehingga pada tahun 2020 ditetapkan ambang
batas sebesar 15%.
Tabel 2.15
Ambang Batas Belanja
Tahun Target Pendapatan
Operasional Ambang
Batas Realisasi
Pendapatan
2016 36.867.882.000 10% 42.943.810.775
2017 59.149.966.000 10% 46.952.622.835
2018 50.456.497.000 10% 49.754.509.335
2019 52.474.341.000 15% 52.474.341.000
(prognosa)
2020 53.000.000.000 15% 53.000.000.000
(proyeksi)
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 268
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA
1. Prakiraan Maju Pendapatan
Tabel 2.16
Prakiraan Maju Pendapatan
Kode
Akun
Program/Kegiatan/
Sumber/Pendapatan
TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022
Realisasi Prognosis Pagu Alokasi Proyeksi Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan kesehatan
2094 Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
424111 Pendapatan Jenias Pelayanan Rumah sakit
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 48,988,180,447 51,708,543,570 52,226,531,234 56.143.521.077 60.354.285.157
- Pasien BPJS 42,129,835,184 45,503,518,341 45,959,347,486 49.406.298.547 53.111.770.939
- Pasien Umum dan Non BPJS 6,858,345,263 6,205,025,228 6,267,183,748 6.737.222.529 7.242.514.219
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU 396,569,700 324,348,729 327,597,875 352.167.716 378.580.294
4. Pendapatan BLU Lainnya 369,759,188 441,448,701 445,870,891 479.311.208 515.259.548
TOTAL PENDAPATAN 49,754,509,335 52,474,341,000 53,000,000,000 56.975.000.000 61.248.125.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 269
2. Prakiraan Maju Belanja
Tabel 2.17
Prakiraan Maju Belanja
Kode Program/Kegiatan/ Sumber
pendapatan/ Kode Akun
TA
2018
TA
2019
TA
2020
TA
2021
TA
2022
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.506 Gedung Layanan
[satuan : meter2] 1.068 783.20 381.35 409.95 440.69
2094.508 Alat Kesehatan
[satuan: paket] 2 2 2 2 2
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
[satuan : layanan] 1 1 1 1 1
2094.512 Obat-obatan dan BMHP
[satuan : paket] 3 2 2 2 2
2094.951
Layanan Sarana dan Prasarana
Internal
[satuan : layanan]
1 1 1 1 1
2094.994 Layanan Perkantoran
[satuan : layanan] 1 1 1 1 1
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 270
Tabel 2.18
Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan
Pagu Belanja Pendapatan
TA 2018 101.219.807.566 49.754.509.335
TA 2019 97.292.660.650 52.474.341.000
TA 2020 53.000.000.000 53.000.000.000
TA 2021 56.975.000.000 56.975.000.000
TA 2022 61.248.125.000 61.248.125.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page271
BAB III
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak
tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit
Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-
BLU.
RBA tahun 2020 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek
antara lain:
1. Program strategis yang digariskan oleh rumah sakit sudah sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategik bisnis
rumah sakit
2. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat
bottom-up dari setiap unit kerja dimulai dari penyusunan program dan
kegiatan setiap unit di RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu, realisasi dan trend
pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta kebutuhan pengembangan
pelayanan
3. Kebijakan Kementerian Kesehatan RI
4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2020 adalah sebagai
berikut:
a. Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 22% dari Prognosis tahun
2019
b. Proyeksi Pendapatan operasional BLU sebesar Rp.53.000.000.000,-
naik sebesar 1% dari Prognosis tahun 2019 sebesar Rp.
52.474.341.000,-
c. Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun 2020
sebesar Rp.99.955.682.000,- terdiri dari:
1) Penerimaan BLU Rp. 53.000.000.000,-
2) Penerimaan APBN Rp. 46.955.682.000,-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page272
5. Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp.7.227.695.000,- bersumber dari
Rupiah Murni sebesar Rp.6.250.000.000,- dan Badan Layanan Umum
Rp.977.695.000,-. Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut adalah :
Gedung (Rehab IGD dan Rehab Lab) Rp. 2.473.553.000,-
Alat Kesehatan (EBUS dan Lainnya) Rp. 2.961.215.000,-
Fasilitas Perkantoran Rp. 1.792.927.000,-
6. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yaitu belum optimalnya
anggaran yang didapat dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan
sesuai rencana pengembangan.
7. Saran agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini dapat dipenuhi
anggaran dari Rupiah Murni sesuai rencana pengembangan.
B. PENJELASAN LAINNYA
Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka
melaksanakan kegiatan BLU antara lain :
1. Terdapatnya kekurangan dana untuk pengembangan RS Paru Dr. H. A.
Rotinsulu. Merujuk pada penyusunan program dan kegiatan di seluruh unit
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yang sesuai dengan arahan program RS,
maka beberapa kegiatan belum dapat diakomodir anggarannya,
diantaranya sebagai berikut :
a. Pembangunan gedung diklat karena gedung yang ada sudah tidak
mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak permintaan
pelatihan baik dari internal maupun eksternal.
b. Pengembangan pelayanan radioterapi termasuk di dalamnya gedung
radioterapi, bunker dan penunjang lainnya.
c. Rumah Singgah
d. Poliklinik Satelit
e. CT Scan 128 slice
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page273
2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
a. Belum terdapatnya akses masuk yang layak/representative dan belum
adanya alat transportasi umum ke rumah sakit dari jalan utama
b. Belum terpenuhinya PNS tenaga medis spesialis sesuai kebutuhan
c. Belum terpenuhinya PNS non tenaga kesehatan
d. Belum terpenuhinya kebutuhan alat medis dan gedung radioterapi
e. Sulitnya pemenuhan tenaga dokter spesialis melalui jalur pengadaan
CPNS
f. Sulitnya pemenuhan tenaga non kesehatan melalui jalur pengadaan
CPNS
Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page274
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
LAMPIRAN 2 :
MASTER BUDGET 2020
KODE
MAK URAIAN
PAGU 2020 (INDIKATIF)
PAGU RM PAGU BLU TOTAL PAGU
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 11.893.378.000 11.893.378.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 196.000 196.000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 915.796.000 915.796.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 276.780.000 276.780.000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 184.464.000 184.464.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.312.346.000 1.312.346.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 9.982.000 9.982.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 654.838.000 654.838.000
511129 Belanja Uang Makan PNS 2.478.329.000 2.478.329.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 245.280.000 245.280.000
512211 Belanja Uang Lembur 24.685.000 24.685.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 120.000.000 120.000.000
521115
Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 518.760.000 518.760.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.663.660.000 2.663.660.000
521811
Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 7.435.337.000 7.435.337.000
522111 Belanja Langganan Listrik 876.000.000 876.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 84.900.000 84.900.000
522113 Belanja Langganan Air 213.064.000 213.064.000
522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 20.280.000 20.280.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 5.764.492.000 5.764.492.000
523111
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1.224.634.000 1.224.634.000
KODE
MAK URAIAN
PAGU 2020 (INDIKATIF)
PAGU RM PAGU BLU TOTAL PAGU
523112
Belanja Barang Persediaan
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 47.835.000 47.835.000
523121
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 2.789.290.000 2.789.290.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 915.356.000 915.356.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000 36.000.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 28.620.000.000 28.620.000.000
525112 Belanja Barang 15.275.000 15.275.000
525119
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa
BLU Lainnya 2.383.830.000 2.383.830.000
525121
Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi - BLU 21.003.200.000 21.003.200.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 753,428,000 753,428,000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 224,267,000 224,267,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4,000,714,000 4,000,714,000
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1,764,857,000 1,764,857,000
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan
Honor Pengelola Teknis Gedung dan
Bangunan
140,827,000 140,827,000
533115 Belanja Modal Perencanaan dan
Pengawasan Gedung dan Bangunan 343,602,000 343,602,000
TOTAL 46.955.682.000 53.000.000.000 99.955.682.000
LAMPIRAN 3 :
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I 2019
LAMPIRAN 4 :
RASIO-RASIO KEUANGAN SEMESTER I 2019
LAMPIRAN 5 :
LAPORAN KEUANGAN PROGNOSIS 2019
LAMPIRAN 6 :
RASIO-RASIO KEUANGAN PROGNOSIS 2019
LAMPIRAN 7 :
LAPORAN KEUANGAN PROYEKSI 2020
LAMPIRAN 8 :
RASIO-RASIO KEUANGAN PROYEKSI 2020
LAMPIRAN 9 :
REALISASI KEGIATAN BPJS TAHUN 2019 DAN PROYEKSI 2020
Rawat Jalan
No Kode Deskripsi Realisasi Semester
I 2019
Prognosis 2019
Proyeksi 2020
1 C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH
234 468 503
2 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN
2.062 4.124 4.433
3 J-3-15-0 PROSEDUR BRONKOSKOPI 8 16 17
4 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU
334 668 718
5 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN
18 36 39
6 L-3-12-0 PROSEDUR KECIL PADA KULIT
2 4 4
7 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL
110 220 237
8 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN
190 380 409
9 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 6 12 13
10 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 8 16 17
11 Q-5-27-0 SISTEM SARAF PUSAT AKUT 2 4 4
12 Q-5-29-0 GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN
8 16 17
13 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 4 8 9
14 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 2 4 4
15 Q-5-36-0 GANGGUAN METABOLIK AKUT
2 4 4
16 Q-5-37-0 CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK
2 4 4
17 Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 62 124 133
18 Q-5-39-0 CEDERA PADA JARINGAN LUNAK KOMPLEK
2 4 4
19 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN
14 28 30
20 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN
194 388 417
21 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN
16 32 34
22 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN
4.938 9.876 10.617
23 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN
132 264 284
Rawat Inap
No Kode Deskripsi Realisasi
Semester I 2019
Prognosis 2019
Proyeksi 2020
1 J-4-15-I
PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)
386 772 830
2 J-4-17-I
PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN)
288 576 619
3 J-4-21-I
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)
264 528 568
4 C-4-13-I
KEMOTERAPI (RINGAN) 234 468 503
5 Z-4-
12-II7
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)
222 444 477
6 Z-4-12-I
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)
204 408 439
7 J-4-20-I
PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)
190 380 409
8 C-4-13-II
KEMOTERAPI (SEDANG) 160 320 344
9 J-4-15-II
PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)
106 212 228
No Kode Deskripsi Realisasi
Semester I 2019
Prognosis 2019
Proyeksi 2020
10 J-4-
21-III
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)
90 180 194
11 J-4-
15-III PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT)
88 176 189
12 J-4-16-I
SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)
84 168 181
13 J-4-21-II
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)
82 164 176
14 J-4-17-II
PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)
74 148 159
15 J-4-20-II
PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)
58 116 125
16 J-4-
17-III
PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT)
42 84 90
17 J-4-18-I
ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN)
42 84 90
18 B-4-13-II
GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG)
32 64 69
19 Z-4-12-III
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)
28 56 60
No Kode Deskripsi Realisasi
Semester I 2019
Prognosis 2019
Proyeksi 2020
20 J-4-19-I
PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN)
26 52 56
21 J-4-
20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)
26 52 56
22 D-4-14-I
GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)
24 48 52
23 J-1-
20-III
PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT)
22 44 47
24 J-1-
30-III
PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT)
22 44 47
25 J-4-16-II
SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)
20 40 43
26 A-4-13-I
INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN)
16 32 34
27 J-1-30-I
PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN)
14 28 30
28 D-1-20-I
PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)
12 24 26
29 J-4-14-I
TUMOR PARU (RINGAN) 12 24 26
No Kode Deskripsi Realisasi
Semester I 2019
Prognosis 2019
Proyeksi 2020
30 K-4-17-I
NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN)
12 24 26
31 J-1-02-II
VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG)
10 20 22
32 B-4-13-III
GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)
8 16 17
33 J-1-
02-III
VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT)
8 16 17
34 J-1-20-II
PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)
8 16 17
35 J-4-
16-III
SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)
8 16 17
36 J-4-18-II
ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG)
8 16 17
37 J-4-19-II
PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG)
8 16 17
38 A-4-15-III
INFEKSI HIV (BERAT) 6 12 13
39 J-1-20-I
PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN)
6 12 13
40 J-4-14-II
TUMOR PARU (SEDANG) 6 12 13
No Kode Deskripsi Realisasi
Semester I 2019
Prognosis 2019
Proyeksi 2020
41 K-4-18-I
GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)
6 12 13
42 A-4-15-I
INFEKSI HIV (RINGAN) 4 8 9
43 A-4-15-II
INFEKSI HIV (SEDANG) 4 8 9
44 B-4-13-I
GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN)
4 8 9
45 C-4-14-II
TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (SEDANG)
4 8 9
46 I-4-24-II
GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)
4 8 9
47 J-1-30-II
PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG)
4 8 9
48 J-4-
14-III TUMOR PARU (BERAT) 4 8 9
49 K-4-18-II
GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)
4 8 9
50 A-4-14-I
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)
2 4 4
51 A-4-14-III
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)
2 4 4
No Kode Deskripsi Realisasi
Semester I 2019
Prognosis 2019
Proyeksi 2020
52 C-4-14-I
TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN)
2 4 4
53 D-1-20-III
PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)
2 4 4
54 D-4-11-II
GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG)
2 4 4
55 D-4-13-I
GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)
2 4 4
56 D-4-14-II
GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)
2 4 4
57 E-4-11-II
HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (SEDANG)
2 4 4
58 E-4-11-III
HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (BERAT)
2 4 4
59 E-4-13-II
GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (SEDANG)
2 4 4
60 I-1-06-II
PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (SEDANG)
2 4 4
61 I-4-
12-III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)
2 4 4
No Kode Deskripsi Realisasi
Semester I 2019
Prognosis 2019
Proyeksi 2020
62 I-4-14-I
CARDIAC ARREST, TIDAK DIKETAHUI (RINGAN)
2 4 4
63 I-4-16-I
ATHEROSKLEROSIS (RINGAN)
2 4 4
64 J-4-
18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT)
2 4 4
65 J-4-
19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT)
2 4 4
66 K-4-17-III
NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (BERAT)
2 4 4
67 L-4-12-I
PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN)
2 4 4
68 L-4-12-II
PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (SEDANG)
2 4 4
69 L-4-14-II
GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)
2 4 4
70 N-4-10-I
TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN)
2 4 4
71 U-4-11-I
DYSEQUILIBRIUM (RINGAN) 2 4 4
72 W-4-12-II
GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG)
2 4 4
LAMPIRAN 10 :
REKAP REALISASI KEGIATAN BPJS 2019 DAN PROYEKSI 2020
Layanan Realisasi
Semester I 2019
Prognosis 2019 Proyeksi 2020
Rawat Inap severity Level I 1968 3936 4231
Rawat Inap severity Level II 922 1844 1982
Rawat Inap severity Level III 482 964 1036
Rawat Jalan 8464 16928 18198
TOTAL 11836 23672 25447
LAMPIRAN 11 :
INDIKATOR RSB 2019
SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN TARGET
2019
CAPAIAN
SMT I 2019
PROGNOSIS
2019
1
PERTUMBUHAN
DAN
PEMBELAJARAN
Terwujudnya sumber daya
manusia yang kompeten
Prosentase SDM yang
memiliki kompetensi sesuai
standar
% 90 82,03 90
2 Terwujudnya keandalan sarana
dan prasarana
Prosentase pemenuhan sarana
dan prasarana sesuai standar % 90 81.91 90
3 Terwujudnya sistem informasi
manajemen RS berbasis IT
Jumlah penambahan modul
SIM RS yang terimplementasi modul 7 7 7
4 Terwujudnya budaya kinerja Prosentase pencapaian kinerja
individu % 90 94 94
5
PROSES
BISNIS INTERNAL
Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang
paru
Jumlah realisasi pembentukan
divisi paru (divisi
intervensi&gawat nafas, asma&PPOK, faal paru klinik,
infeksi (TB dan non TB),
onkologi, paru kerja, imunologi)
divisi 7 7 7
6 Terwujudnya sistem rujukan
yang efektif
Prosentase pertumbuhan
jumlah faskes tingkat 1 dan 2
yang merujuk/ datang ke RSPR
% 70 67.5 70
7
Terwujudnya RSPR sebagai
rumah sakit pendidikan
Prosentase Proses Penetapan
RSPR sebagai rumah sakit pendidikan
% 100 58.81 100 8
SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN TARGET
2019 CAPAIAN
SMT I 2019 PROGNOSIS
2019
Terwujudnya pelayanan yang
paripurna
RSPR terakreditasi KARS
versi 2012 sertifikat 1 1 1
9 STAKEHOLDERS Terwujudnya kepuasan
Stakeholder Tingkat Kesehatan RS BLU % 85 84.56 85
10
KEUANGAN
Terwujudnya pertumbuhan
pendapatan rumah sakit
Prosentase Pertumbuhan
Pendapatan Kas RS % 5.85 12.85 16
Terwujudnya kemandirian dalam
memenuhi pembiayaan operasional
Ratio Pendapatan Kas
Terhadap Belanja Operasional % 65 93.25 65
11
LAMPIRAN 12 :
Kamus Indikator RSB
Prosentase pencapaian standar kompetensi SDM
Perspektif : Perspektif Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya kualitas Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru
IKU : Prosentase pencapaian standar kompetensi SDM
Definisi : - Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru adalah Kekuatan yang dimiliki rumah sakit
berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan
paru
- Kompetensi SDM adalah keahlian yang harus dimiliki setiap pegawai sesuai dengan
kebutuhan tupoksi / jabatan berdasarkan standar SDM yang disusun.
- Keahlian yaitu terdiri dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
- SDM yang kompeten adalah sdm yang memiliki keahlian sesuai dengan standar
- Standar SDM meliputi :
a. Wajib memenuhi pendidikan formal sesuai syarat jabatan
b. Wajib memenuhi pelatihan sebanyak 20 jpl per tahun bagi setiap pegawai
c. Wajib memenuhi 4 pelatihan dasar pertahun yang masih berlaku
d. Memenuhi pelatihan sesuai syarat jabatan
Formula : Jumlah kompetensi SDM yang sudah terpenuhi X100%
Jumlah kompetensi SDM yang sesuai standar
Bobot IKU (%) : 6
Person in Charge
: Direktur Keuangan dan
Administrasi Umum
Sumber Data : - Dokumen SDM
- Syarat Jabatan
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
70 72,5 75 77,5 80
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar
Perspektif : Perspektif Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya kualitas Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru
IKU : Prosentase pencapaian standar sarana prasarana rumah sakit paru
Definisi : - Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru adalah Kekuatan yang dimiliki rumah sakit berupa sumber
daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan paru
- Sarana dan prasarana sesuai standar adalah jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang diharuskan tersedia
di Rumah Sakit Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 56 tahun 2014, sistem perencanaan sarana dan
prasarana kemenkes pada aplikasi ASPAK, serta peraturan lainnya yang berlaku, yang tertuang pada
standar sarana dan prasarana rumah sakit paru..
- Standar sarana prasarana meliputi:
1. Jumlah dan Jenis alat kesehatan
2. Jumlah dan Jenis alat non kesehatan
3. Jumlah dan Jenis Ruangan/Gedung
Formula : Jenis sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar X 100%
Jenis sarana dan prasarana yang seharusnya tersedia sesuai standar
Bobot IKU (%) : 6
Person in Charge
: Direktur Keuangan & Administrasi
Umum
Sumber Data : - Dokumen Asset
- Dokumen standar SPA Internal
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
60 65 70 75 80
Jumlah penambahan modul IT yang Menunjang Pelayanan
Perspektif : Perspektif Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya IT yang terintegrasi dengan seluruh pelayanan
IKU : Jumlah penambahan modul IT yang menunjang pelayanan
Definisi : Modul SIM RS yang menunjang pelayanan adalah sub sistem yang terdapat pada aplikasi SIM RS yang mampu menyajikan data
informasi realtime, tepat, dan akurat kepada setiap user yang membutuhkan
Formula : Jumlah modul IT baru yang menunjang pelayanan
Bobot IKU (%) : 6
: Direktur Keuangan dan Adminitrasi Umum
Sumber Data : - Dokumen pengembangan SIMRS
- Aplikasi SMRS
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7
Akreditasi Rumah Sakit KARS Nasional dan Internasional
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien
IKU : Akreditasi Rumah Sakit KARS Nasional dan Internasional
Definisi : Mutu Pelayanan dan Keselamatan pasien adalah Kualitas pelayanan kesehatan yang
mengutamakan keselamatan pasien sebagai fokus pelayanan yang mengacu pada standar
Kementerian Kesehatan dan Akreditasi RS
Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah
dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memnuhi standar akreditasi
Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi
(nasional dan internasional) oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan
keselamatan pasien
Formula : Sertifikat Akreditasi
Bobot IKU (%) : 7
Person in Charge : Direktur Utama
Sumber Data : Surat Penetapan Akreditasi
Periode Laporan : 3 Tahun
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
- 1 - - 1
Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pelayanan paru yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru
IKU : Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru
Definisi : Pelayanan paru yang unggul adalah pelayanan paru yang menjadi unggulan rumah sakit paru Dr. H. A. Rotinsulu dilihat
dari ketersediaan SDM dan Sarana prasarana dibandingkan rumah sakit lain
Biologi molekuler adalah pemeriksaan laboratorium yang menganalisis tentang interaksi molekul dalam praparat atau
plasma terutama tentang interaksi berbagai sistem dalam sel, termasuk interaksi DNA, RNA, dan sintesis protein
Pelayanan biomolekuler paru adalah pelayanan rutin, penelitian dan pengembangan yang berbasis biomolekuler baik
secara kualitatif dan atau kuantitatif pada kasus paru.
Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru adalah Jumlah jenis layanan pemeriksaan biomolekuler setiap tahun
Formula : Jumlah jenis layanan pemeriksaan biomolekuler setiap tahun
Bobot IKU (%) : 10
Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan
Sumber Data : SK Penetapan Pelayanan Biomolekuler dari Direktur Utama
Periode Laporan : Semesteran
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
1 3 4 5 6
Pengembangan Pelayanan invasif paru
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pelayanan paru yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru
IKU : .Pengembangan Pelayanan invasif paru
Definisi : Pelayanan paru yang unggul adalah pelayanan paru yang menjadi unggulan rumah sakit paru Dr. H. A. Rotinsulu dilihat dari
ketersediaan SDM dan Sarana prasarana dibandingkan rumah sakit lain
Pelayanan invasif paru adalah pelayanan yang bertujuan untuk melakukan upaya diagnostik dan tindakan terapetik paru dengan
cara memasukkan alat khusus ke dalam saluran nafas pasien (Broncoscopy dan Cyrosurgery)
Formula : Jumlah Kasus Invasif Paru yang ditangani dalam tahun tertentu
Bobot IKU (%) : 10
Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan
Sumber Data : Dokumen pelayanan Instalasi Bedah
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
461 495 532 572 615
Terakreditasi rumah sakit pendidikan Afiliasi
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya integrasi fungsi pelayanan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam kesehatan paru
IKU : Terakreditasi rumah sakit pendidikan afiliasi
Definisi : Terakreditasi Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit Paru terakreditasi menjadi rumah sakit pendidikan afiliasi dibuktikan
dengan sertifikat dari Kementerian Kesehatan
Formula : Jumlah Sertifikat Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi
Bobot IKU (%) : 7
Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan
Sumber Data : - Surat penetapan Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan dari Kemenkes
Periode Laporan : 3 Tahun
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
1 - - 1 -
Penambahan Perjanjian Kerjasama yang menunjang pada Peningkatan Pendapatan
Perspektif : Prespektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya promosi yang efektif
IKU :
Penambahan Perjanjian Kerjasama yang menunjang pada Peningkatan
Pendapatan
Definisi : - Promosi yang efektif adalah upaya untuk memperkenalkan pelayanan rumah sakit baik yang bersifat operasional
pelayanan atau pun non operasional kepada pihak ketiga dan masyarakat dalam rangka memperluas pasar layanan
rumah sakit
- Perjanjian kerjasama yang menunjang pada peningkatkan pendapatan adalah perjanjian antara rumah sakit dengan
pihak ketiga yang menimbulkan manfaat berupa pendapatan baik langsung atau tidak langsung bagi rumah sakit
Formula : Penambahan Jumlah PKS dengan pihak ketiga yang menunjang pada
Pendapatan setiap tahun
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge :
Direktur Keuangan dan
Administrasi Umum
Sumber Data : Dokumen Perjanjian Kerjasama
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
2 2 2 2 2
Prosentase pelayanan vaksinasi paru dan respirasi
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya upaya tindakan preventif
IKU : Prosentase pelayanan vaksinasi paru dan respirasi
Definisi : - Upaya Tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah tubuh agar tidak terserang penyakit paru dan respirasi
- Pelayanan vaksinasi paru dan respirasi adalah pelayanan pemberian vaksin untuk mencegah berbagai jenis penyakit
yang terkait paru dan saluran pernapasan lainnya
- Prosentase vaksinasi paru dan respirasi adalah rasio antara pasien paru dan respirasi di rawat jalan yang diberikan
vaksin dibandingkan dengan jumlah seluruh pasien rawat jalan
Formula : Jumlah pasien yang diberikan vaksin di rawat jalan x 100%
Jumlah pasien poliklinik rawat jalan
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data : - Dokumen pelayanan pasien rawat jalan
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
5 5 5 5 5
Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya deteksi dini infeksi dan kanker paru
IKU : Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru
Definisi : Deteksi Dini Infeksi Paru adalah Usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik pada
paru pasien secara dini akibat infeksi bakteri, virus, dan jamur melalui pemeriksaan penunjang
Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru adalah rasio antara jumlah pasien yang terdiagnosa infeksi terhadap
jumlah pasien baru yang dilakukan pemeriksaan penunjang
Formula : Jumlah pasien yang terdiagnosa infeksi x 100%
Jumlah pasien baru yang dilakukan pemeriksaan penunjang
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data
: - Dokumen pelayanan pasien rawat jalan
- Dokumen pelayanan Laboratorium
- Dokumen pelayanan Radiologi
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
50 60 70 80 90
Prosentase pelaksanaan deteksi dini Kanker paru
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya deteksi dini infeksi dan kanker paru
IKU : Prosentase pelaksanaan deteksi dini Kanker paru
Definisi : Deteksi Dini Kanker Paru adalah Usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik pada
paru pasien secara dini akibat pertumbuhan sel kanker melalui pemeriksaan Rontgen Paru dan CT scan Thorax
Prosentase pelaksanaan deteksi dini Kanker paru adalah rasio antara jumlah pasien yang terduga kanker paru
terhadap jumlah pasien baru yang melakukan pemeriksaan Rontgen dan CT Scan
Formula : Jumlah pasien yang terduga kanker paru x 100%
Jumlah pasien baru yang melakukan pemeriksaan Rontgen dan CT Scan
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data : - Dokumen pelayanan pasien rawat jalan
- Dokumen pelayanan Laboratorium
- Dokumen pelayanan Radiologi
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
50 60 70 80 90
Respontime Pelayanan Kegawatdaruratan paru ≤ 5 menit
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya terapi segera
IKU : Prosentase Respontime Pelayanan Kegawatdaruratan paru ≤ 5 menit
Definisi : - Terapi segera adalah upaya penanganan segera terhadap pasien melalui pemberian terapi dan atau tindakan pada
kesempatan pertama pasien paru tiba di rumah sakit, dalam rangka mendukung salah satu Program Prioritas
Nasional Tahun 2020-2024 dalam Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan yakni Jumlah Rumah Sakit
yang mampu melaksanakan waktu tanggap kegawatdaruratan (emergency respon time) IGD RS ≤ 5 menit
- Kegawatdaruratan paru adalah suatu keadaan pertukaran gas dalam paru terganggu, yang bila tidak segera diatasi
akan menyebabkan suatu keadaan yang disebut gagal nafas akut yang ditandai dengan menurunnya kadar oksigen
arteri atau naiknya kadar karbondioksida atau kombinasi keduanya, misalnya batuk darah, asma akut, dan PPOK
Eksaserbasi Akut.
- Respontime Pelayanan Kegawatdaruratan paru adalah rata-rata waktu tunggu sampai dengan mendapatkan
pelayanan Kegawatdaruratan paru (dalam menit) di Instalasi gawat darurat
Formula : rata-rata waktu tunggu sampai dengan mendapatkan pelayanan Kegawatdaruratan paru (dalam
menit) di Instalasi gawat darurat
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data : - Dokumen pelayanan UGD
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit
Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Rehabilitasi Paru
IKU : Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru
Definisi : Pelayanan Rehabilitasi Paru adalah pelayanan setelah diagnosa dan terapi paru dalam rangka upaya mengembalikan
atau meningkatkan efektifitas fungsi fisik paru melalui latihan dan kegiatan rehabilitasi paru lainnya
Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru adalah rasio antara selisih peningkatan pasien paru yang
melakukan rehabilitasi paru tahun berjalan dan tahun sebelumnya terhadap jumlah pasien paru yang melakukan
rehabilitasi paru tahun sebelumnya
Formula : Jumlah pasien paru yang melakukan latihan rehabilitasi paru tahun berjalan - Jumlah pasien paru yang
melakukan latihan rehabilitasi paru tahun sebelumnya x 100%
Jumlah pasien paru yang melakukan latihan rehabilitasi paru tahun sebelumnya
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data
: - Dokumen pelayanan pasien rawat jalan
- Dokumen pelayanan pasien rawat inap
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
10 15 20 25 30
Tingkat Kesehatan RS BLU
Perspektif : Perspektif Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan Stakeholder
IKU : Tingkat kesehatan RS BLU
Definisi : Tingkat Kesehatan RS BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasarkan Perdirjen 24/PB/2018
Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (yang terukur, dalam hal ini diwakili oleh indikator tingkat kesehatan
rumah sakit) dengan hasil yang dicapai oleh RSPR.
Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari
aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Kementerian Kesehatan dan Keuangan
Formula : Hasil perhitungan indikator kesehatan rumah sakit sesuai Perdirjen
No. 24/PB/2018
Bobot IKU (%) : 6
Person in Charge :
Direktur Keuangan & Administrasi
Umum dan Direktur Medik
Keperawatan
Sumber Data : - Laporan Kinerja BLU
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
86 87 88 89 90
Pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Rumah Sakit
Perspektif : Perspektif Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan Stakeholder
IKU : Pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Rumah Sakit
Definisi : Indeks Kinerja Terpilih RS adalah Indeks Kinerja Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yang harus dicapai dan
telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan perhitungannya Berdasarkan surat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor: S-6835/PB.5/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penghitungan Realisasi Capaian Kinerja Pemimpin BLU Bidang Layanan Kesehatan
Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (dalam hal ini diwakili Indeks Kinerja Terpilih)
Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai
dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Formula
:
Hasil perhitungan IKT sesuai surat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor: S-6835/PB.5/2017
Bobot IKU (%) : 6
Person in Charge : Direktur Utama
Sumber Data : - Dokumen Mutu Pelayanan
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
100 100 100 100 100
Prosentase Capaian Klaim BPJS
Perspektif : Perspektif Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan Stakeholder
IKU : Prosentase Capaian Klaim BPJS
Definisi : Klaim BPJS adalah Berkas tagihan pelayanan pasien BPJS yang diajukan penagihannya kepada BPJS setiap bulan
hingga terbit berita acara Verifikasi Klaim
Prosentase Capaian Klaim BPJS adalah besarnya prosentase jumlah berkas klaim yang sudah diajukan terhadap total
jumlah berkas dalam periode yang sama
Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai
dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan
Formula
:
Jumlah berkas tagihan BPJS yang dikirim ke BPJS x 100
Jumlah berkas tagihan BPJSyang seharusnya dikirim pada periode yang sama
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Direktur Keuangan & Administrasi Umum dan Direktur Medik Keperawatan
Sumber Data :
- Arsip Rekam Medis
- Arsip Administrasi Pasien
Periode Laporan : Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
90 90 90 90 90
Prosentase kepuasan Pelanggan eksternal
Perspektif : Perspektif Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan Stakeholder
IKU : Prosentase kepuasan Pelanggan eksternal
Definisi : Kepuasana pelanggan eksternal adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh rumah sakit. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau
melampaui harapan pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan survei kepuasan pelanggan berdasarkan
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Prosentase Kepuasan Pelanggan adalah rasio hasil penilaian IKM terhadap skala maksimal nilai IKM
Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai
dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Pelanggan eksternal berupa pasien rawat inap
yang telah dirawat 2 x24 jam dan pasien rawat jalan yang telah berkunjung lebih dari 1 kali, tidak termasuk pasien
dengan gangguan jiwa, tidak sadar dan pasien anak yang belum mengerti survei
Formula : Hasil Penilaian IKM x 100 %
Skala Maksimal nilai IKM
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge :
Direktur Keuangan & Administrasi
Umum dan Direktur Medik
Keperawatan
Sumber Data : Survei IKM
Periode Laporan : Semesteran
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
85 85 85 85 85
Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Belanja Operasional (POBO)
Perspektif : Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis : Terwujudnya Efesiensi Anggaran
IKU : Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Belanja Operasional
Definisi : Pendapatan Operasional adalah : Jumlah seluruh penerimaan yang diterima rumah sakit yang berasal/ diperoleh atas imbalan
barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku
Belanja operasional adalah Jumlah seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja modal, penyusutan, dan
amortisasi
Formula : Pendapatan operasional pada periode tertentu x 100 %
Belanja Operasional pada periode yang sama
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : - Laporan Keuangan
Periode Laporan : Semesteran
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
65% 65% 65% 65% 65%
Prosentase Pertumbuhan Pendapatan RS
Perspektif : Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis : Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit
IKU : Prosentase Pertumbuhan Pendapatan RS
Definisi : Pendapatan rumah sakit adalah : Semua penerimaan yang diterima rumah sakit yang berasal diperoleh atas imbalan
barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku baik yang sudah berbentuk kas ataupun masih dalam bentuk piutang
Formula : Pendapatan tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya x 100 %
Pendapatan tahun sebelumnya
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge
: Direktur Keuangan &
Administrasi Umum
Sumber Data : - Dokumen Laporan Keuangan
Periode Laporan : Semesteran
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%
LAMPIRAN 13 :
Program Strategis RSPR 2020 – 2024
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
1 Terwujudnya kualitas Sumber Daya
untuk menunjang pelayanan paru
Pemenuhan
standar SDM
70%
Pemenuhan
standar SDM
72,5%
Pemenuhan
standar SDM
75%
Pemenuhan
standar SDM
77,5%
Pemenuhan
standar SDM
80%
Pemenuhan
standar Sarana
Prasarana 60%
Pemenuhan
standar Sarana
Prasarana 65%
Pemenuhan
standar Sarana
Prasarana 70%
Pemenuhan
standar Sarana
Prasarana 75%
Pemenuhan
standar Sarana
Prasarana 80%
2 Terwujudnya IT yang terintegrasi
dengan seluruh pelayanan
Minimal
Penambahan 7
Modul IT yang
terintegrasi
dengan seluruh
pelayanan
Minimal
Penambahan 7
Modul IT yang
terintegrasi
dengan seluruh
pelayanan
Minimal
Penambahan 7
Modul IT yang
terintegrasi
dengan seluruh
pelayanan
Minimal
Penambahan 7
Modul IT yang
terintegrasi
dengan seluruh
pelayanan
Minimal
Penambahan 7
Modul IT yang
terintegrasi
dengan seluruh
pelayanan
3 Terwujudnya mutu pelayanan dan
keselamatan pasien
Melaksanakan
resurvey
akreditasi
Nasional KARS
versi SNARS 1.1
Melaksanakan
survey akreditasi
Internasional
KARS
Melaksanakan
survey akreditasi
Nasional KARS
versi SNARS 1.1
Melaksanakan
resurvey
akreditasi
Nasional dan
Internasional
KARS versi
SNARS 1.1
Melaksanakan
survey akreditasi
Internasional
KARS
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
4 Terwujudnya peningkatan pelayanan
paru yang unggul dalam biologi
molekuler dan invasif paru
Pengadaan
pelayanan
pemeriksaaan
Biomolekuler
EGFR-FPPE
Pengembangan
pelayanan
pemeriksaaan
Biomolekuler
EGFR-Plasma (Mutasi T790M)
dan Pengadaan
pelayanan pemeriksaan
biomolekuler LPA
untuk deteksi TB
MDR Lini ke 2
Pengadaan
Pelayanan
pemeriksaan
Biomolekuler PD1
sebagai imunoterapi pada
kanker paru
Pengembangan
Pelayanan
pemeriksaan
Biomolekuler
PDL1 sebagai imunoterapi pada
kanker paru
Pengembangan
pelayanan
pemeriksaaan
Biomolekuler
ALK (merupakan kelanjutan
pemeriksaaan
biomolekuler EGFR) pada sel
kanker paru untuk
target terapi
Mengembangkan
pelayanan
Diagnostik Invasif
paru dengan EBUS,
mampu melakukan
biopsi yang tidak
dapat dilakukan dengan broncosopi
biasa dan
mendeteksi adanya potensi kanker di
paru bagian bawah
Mengembangkan
pelayanan
Diagnosa invasif
paru pada Kelainan
Rongga Pleura
dengan pleuroscopy
berteknologi terbarukan
Penambahan
pelayanan
Diagnostik dan
Terapetik Invasif
Paru yang baru
dengan Argon
Plasma Couter (terapi mematikan
sel kanker paru
dengan cara dibakar oleh
couter)
Pengembangan
Teknik Diagnostik
invasif paru dengan
Alat Broncoscopy
dengan Jarum Core
Biopsi yang
berteknologi terbarukan
Penambahan
pelayanan invasif
paru untuk terapi
kanker paru
dengan
pemasangan sten
pada jalan nafas, dan pengangkatan
benda asing
dengan ukuran besar dari rongga
dada dengan
menggunakan teknologi ridgid
broncoscopy
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
5 Terwujudnya integrasi fungsi
pelayanan pendidikan dan penelitian
yang berkualitas
Melaksanakan
survey akreditasi
Rumah Sakit
Pendidikan
afiliasi
Mempertahankan
akreditasi rumah
sakit pendiddikan
afiliasi sesuai
standar yang
ditetapkan
Mempertahankan
akreditasi rumah
sakit pendiddikan
afiliasi sesuai
standar yang
ditetapkan
Melaksanakan
survey akreditasi
Rumah Sakit
Pendidikan
afiliasi
Mempertahankan
akreditasi rumah
sakit pendiddikan
afiliasi sesuai
standar yang
ditetapkan
6
Terwujudnya promosi yang efektif
Melakukan
kunjungan
terjadwal ke
instansi yang
potensial minimal
5 instansi baru
Melakukan
kunjungan
terjadwal ke
instansi yang
potensial minimal
5 instansi baru
Melakukan
kunjungan
terjadwal ke
instansi yang
potensial minimal
5 instansi baru
Melakukan
kunjungan
terjadwal ke
instansi yang
potensial minimal
5 instansi baru
Melakukan
kunjungan
terjadwal ke
instansi yang
potensial
minimal 5
instansi baru
7
Terwujudnya upaya tindakan preventif
Melaksanakan
pelayanan
vaksinasi
influenza dengan
pencapaian
minimal 5% dari
total kunjungan
pasien rawat jalan
Melaksanakan
pelayanan
vaksinasi
influenza dengan
pencapaian
minimal 5% dari
total kunjungan
pasien rawat jalan
Melaksanakan
pelayanan
vaksinasi
influenza dengan
pencapaian
minimal 5% dari
total kunjungan
pasien rawat jalan
Melaksanakan
pelayanan
vaksinasi
influenza dengan
pencapaian
minimal 5% dari
total kunjungan
pasien rawat jalan
Melaksanakan
pelayanan
vaksinasi
influenza dengan
pencapaian
minimal 5% dari
total kunjungan
pasien rawat
jalan
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
8
Terwujudnya deteksi dini infeksi dan
kanker paru
Melaksanakan
pelayanan deteksi
dini infeksi paru
dengan
pencapaian
minimal 50% dari
total pasien baru
yang dilakukan
pemeriksaan
penunjang
Melaksanakan
pelayanan deteksi
dini infeksi paru
dengan
pencapaian
minimal 60% dari
total pasien baru
yang dilakukan
pemeriksaan
penunjang
Melaksanakan
pelayanan deteksi
dini infeksi paru
dengan
pencapaian
minimal 70% dari
total pasien baru
yang dilakukan
pemeriksaan
penunjang
Melaksanakan
pelayanan deteksi
dini infeksi paru
dengan
pencapaian
minimal 80% dari
total pasien baru
yang dilakukan
pemeriksaan
penunjang
Melaksanakan
pelayanan
deteksi dini
infeksi paru
dengan
pencapaian
minimal 90%
dari total pasien
baru yang
dilakukan
pemeriksaan
penunjang
Melaksanakan
pelayanan deteksi
dini Kanker paru
dengan
pencapaian
minimal 50% dari
total pasien baru
yang dilakukan
pemeriksaan
Rontgen Thorax
dan CT Scan
Thorax
Melaksanakan
pelayanan deteksi
dini Kanker paru
dengan
pencapaian
minimal 60% dari
total pasien baru
yang dilakukan
pemeriksaan
Rontgen Thorax
dan CT Scan
Thorax
Melaksanakan
pelayanan deteksi
dini Kanker paru
dengan
pencapaian
minimal 70% dari
total pasien baru
yang dilakukan
pemeriksaan
Rontgen Thorax
dan CT Scan
Thorax
Melaksanakan
pelayanan deteksi
dini Kanker paru
dengan
pencapaian
minimal 80% dari
total pasien baru
yang dilakukan
pemeriksaan
Rontgen Thorax
dan CT Scan
Thorax
Melaksanakan
pelayanan
deteksi dini
Kanker paru
dengan
pencapaian
minimal 90%
dari total pasien
baru yang
dilakukan
pemeriksaan
Rontgen Thorax
dan CT Scan
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
Thorax
9
Terwujudnya terapi segera
Melaksanakan
pelayanan terapi
segera pada kasus
kegawatdaruratan
paru kurang dari 5
menit
Melaksanakan
pelayanan terapi
segera pada kasus
kegawatdaruratan
paru kurang dari 5
menit
Melaksanakan
pelayanan terapi
segera pada kasus
kegawatdaruratan
paru kurang dari 5
menit
Melaksanakan
pelayanan terapi
segera pada kasus
kegawatdaruratan
paru kurang dari
5 menit
Melaksanakan
pelayanan terapi
segera pada
kasus
kegawatdaruratan
paru kurang dari
5 menit
10
Terwujudnya Rehabilitasi Paru efektif
Meningkatkan
sarana prasarana
rehabilitasi paru
sesuai standar dan
meningkatkan
jenis pelayanan
rehabilitasi pasien
paru sesuai
kebutuhan pasien
dengan capaian
peningkatan
pelayanan 10%
Meningkatkan
sarana prasarana
rehabilitasi paru
sesuai standar dan
meningkatkan
jenis pelayanan
rehabilitasi pasien
paru sesuai
kebutuhan pasien
dengan capaian
peningkatan
pelayanan 15%
Meningkatkan
sarana prasarana
rehabilitasi paru
sesuai standar dan
meningkatkan
jenis pelayanan
rehabilitasi pasien
paru sesuai
kebutuhan pasien
dengan capaian
peningkatan
pelayanan 20%
Meningkatkan
sarana prasarana
rehabilitasi paru
sesuai standar dan
meningkatkan
jenis pelayanan
rehabilitasi pasien
paru sesuai
kebutuhan pasien
dengan capaian
peningkatan
pelayanan 25%
Meningkatkan
sarana prasarana
rehabilitasi paru
sesuai standar
dan
meningkatkan
jenis pelayanan
rehabilitasi
pasien paru
sesuai kebutuhan
pasien dengan
capaian
peningkatan
pelayanan 30%
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
11 Terwujudnya kepuasan stakeholder Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Indikator Tingkat
Kesehatan RS
sebesar 86%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Indikator Tingkat
Kesehatan RS
sebesar 87%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Indikator Tingkat
Kesehatan RS
sebesar 88%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Indikator Tingkat
Kesehatan RS
sebesar 89%
Monitoring dan
Evaluasi
Kegiatan untuk
mencapai
Indikator Tingkat
Kesehatan RS
sebesar 90%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Indeks Kinerja
Terpilih (IKT) RS
sebesar 100%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Indeks Kinerja
Terpilih (IKT) RS
sebesar 100%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Indeks Kinerja
Terpilih (IKT) RS
sebesar 100%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Indeks Kinerja
Terpilih (IKT) RS
sebesar 100%
Monitoring dan
Evaluasi
Kegiatan untuk
mencapai Indeks
Kinerja Terpilih
(IKT) RS sebesar
100%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Prosentase Klaim
BPJS sebesar
minimal 90%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Prosentase Klaim
BPJS sebesar
minimal 90%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Prosentase Klaim
BPJS sebesar
minimal 90%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Prosentase Klaim
BPJS sebesar
minimal 90%
Monitoring dan
Evaluasi
Kegiatan untuk
mencapai
Prosentase Klaim
BPJS sebesar
minimal 90%
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Kepuasan
pelanggan
berdasarkan IKM
sebesar minimal
85%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Kepuasan
pelanggan
berdasarkan IKM
sebesar minimal
85%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Kepuasan
pelanggan
berdasarkan IKM
sebesar minimal
85%
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
untuk mencapai
Kepuasan
pelanggan
berdasarkan IKM
sebesar minimal
85%
Monitoring dan
Evaluasi
Kegiatan untuk
mencapai
Kepuasan
pelanggan
berdasarkan IKM
sebesar minimal
85%
12
Terwujudnya efisiensi anggaran
Monitoring dan
Evaluasi Efisiensi
Biaya serta tindak
lanjut untuk
mencapai Rasio
POBO minimal
65%, Peningkatan
Kualitas Sistem
Pengendalian
Intern
Monitoring dan
Evaluasi Efisiensi
Biaya serta tindak
lanjut untuk
mencapai Rasio
POBO minimal
65%, Peningkatan
Kualitas Sistem
Pengendalian
Intern
Monitoring dan
Evaluasi Efisiensi
Biaya serta tindak
lanjut untuk
mencapai Rasio
POBO minimal
65%, Peningkatan
Kualitas Sistem
Pengendalian
Intern
Monitoring dan
Evaluasi Efisiensi
Biaya serta tindak
lanjut untuk
mencapai Rasio
POBO minimal
65%, Peningkatan
Kualitas Sistem
Pengendalian
Intern
Monitoring dan
Evaluasi
Efisiensi Biaya
serta tindak
lanjut untuk
mencapai Rasio
POBO minimal
65%,
Peningkatan
Kualitas Sistem
Pengendalian
Intern
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
13
Terwujudnya pertumbuhan pendapatan
Rumah Sakit
Monitoring dan
Evaluasi
Pendapatan
Accrual untuk
mencapai rasio
pertumbuhan
pendapatan
accrual minimal
7,5% serta tindak
lanjut
Monitoring dan
Evaluasi
Pendapatan
Accrual untuk
mencapai rasio
pertumbuhan
pendapatan
accrual minimal
7,5% serta tindak
lanjut
Monitoring dan
Evaluasi
Pendapatan
Accrual untuk
mencapai rasio
pertumbuhan
pendapatan
accrual minimal
7,5% serta tindak
lanjut
Monitoring dan
Evaluasi
Pendapatan
Accrual untuk
mencapai rasio
pertumbuhan
pendapatan
accrual minimal
7,5% serta tindak
lanjut
Monitoring dan
Evaluasi
Pendapatan
Accrual untuk
mencapai rasio
pertumbuhan
pendapatan
accrual minimal
7,5% serta tindak
lanjut
LAMPIRAN 14 :
Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2020
NO PROGRAM STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
1 Prosentase pencapaian
standar kompetensi SDM
Perencanaan analisis kebutuhan diklat
Pelatihan SDM sesuai analisis kebutuhan
Pendidikan sesuai syarat jabatan
Pelatihan internal (in house training) sesuai dengan kebutuhan
Evaluasi syarat jabatan pegawai
Evaluasi peta jabatan
Evaluasi Standar Kompetensi SDM
Pelatihan internal (IHT) dasar dan teknis
Pendidikan sesuai syarat jabatan
Perencanaan pengembangan berdasarkan peta jabatan
2 Terwujudnya kualitas Sumber
Daya untuk menunjang
pelayanan paru
Rehabilitasi Rehabilitasi Gedung IGD , Gedung Bedah , Gedung Laboratorium Poliklinik Geriatri,
Ruang dispensing Obat, Parkir
Pengadaan alat medis dan alat non Medis sesuai standard kebutuhan
Pengoptimalan pelayanan isolasi khusus.
NO PROGRAM STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
Melaksanakan pengembangan pemeriksaan Biologimolekular deteksi TB dan resistensi OAT (MDR)
Mewujudkan sarana ruang tekanan negative untuk ruang mikrobiologi dan biomolekular
3 Jumlah penambahan modul IT
yang menunjang pelayanan
Pengembangan Modul RME IRJ,
Pengembangan Modul RME IGD,
Pengembangan Modul RME Rawat Inap
Pengembangan Modul E Resep di IRJ,
Pengembangan Modul E Resep di IGD
Pengembangan Modul E Resep di Rawat Inap
Pengembangan Modul Patologi Anatomi
4 Akreditasi Rumah Sakit
KARS Nasional
Melengkapi, memperbaiki dan melaksanakan temuan surveyor KARS seperti yang tercantum dalam
PPS (Perencanaan Perbaikan Strategis)
Melaksanakan survei verifikasi I pada bulan Januari 2020
Melakukan monev secara rutin dalam mengimplementasikan standar-standar Akreditasi oleh atasan
langsung, tim/komite terkait, manajemen maupun asesor internal
Meningkatkan pemanfaatan sismadak
Monev regulasi secara rutin
NO PROGRAM STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
5 Jumlah Pelayanan
Biomolekuler Paru
Meningkatkan kualitas pelayanan TB paru dengan alat TCM (Test Cepat Molekuler)
Pengembangan layanan biomolekuler (EGFR).
6 Pengembangan Pelayanan
invasif paru
Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana terkait kebutuhan Pelayanan Invasif Paru
Membangun kerjasama jejaring dengan fasilitas kesehatan lain terkait pelayanan invasif paru
7 Terakreditasi rumah sakit
pendidikan afiliasi
Evaluasi pelaksanaan tahapan menuju rs pendidikan afiliasi
Desk pendahuluan dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat
Evaluasi susunan tim akreditasi dan tim kordik
Koordinasi dengan FK Maranatha terkait tim kordik, jadwal kegiatan, serta perbaikan PKS
Melengkapi borang-borang rs pendidikan
Bimbingan dari Kementerian Kesehatan untuk akreditasi rs pendidikan
8 Penambahan Perjanjian
Kerjasama yang menunjang
pada Peningkatan Pendapatan
Melakukan proses perpanjangan kerjasama yang akan habis masa berlakunya
Berperan aktif dalam menjaring kerjasama dengan pihak lain guna meningkatkan kinerja pelayanan
9 Prosentase pelayanan
vaksinasi paru dan respirasi
Memenuhi kebutuhan sarana, prasarana terkait pelayana vaksinasi paru dan respirasi
Melakukan kerjasama dengan instalasi PKMRS dalam melakukan penyuluhan serta publikasi
pembukaan layanan vaksinasi paru dan respirasi
NO PROGRAM STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
10 Prosentase pelaksanaan
deteksi dini infeksi paru
Melakukan kerjasama jejaring denga fasilitas kesehatan lain dalam upaya penaggulangan penyakit
infeksi paru
Melakukan penyuluhan ke masyarakat umum terkait penyakit infeksi paru
Melakukan publikasi dan sosialisasi materi edukasi tentang penyakit infkesi paru
11 Prosentase pelaksanaan
deteksi dini Kanker paru
Melakukan kerjasama jejaring denga fasilitas kesehatan lain dalam upaya penaggulangan penyakit
kanker paru
Melakukan penyuluhan ke masyarakat umum terkait penyakit kanker paru
Melakukan publikasi dan sosialisasi materi edukasi tentang kanker paru
12 Prosentase Respontime
Pelayanan Kegawatdaruratan
paru ≤ 5 menit
Optimalisasi pemanfaatan aplikasi sisrute dalam proses rujukan pasien antar fasilitas kesehatan
Meningkatkan kesiapsediaan SDM IGD dalam pelayanan kegawatdaruratan paru
Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam upaya pelayanan kegawatdaruratan
paru
13 Prosentase peningkatan
pelayanan rehabilitasi paru
Melakukan kerjasama jejaring denga fasilitas kesehatan lain dalam upaya pemanfaatan layanan
rehabilitasi paru
Melakukan penyuluhan ke masyarakat umum terkait layanan rehabilitasi paru
Melakukan publikasi dan sosialisasi materi edukasi tentang layanan rehabilitasi paru
NO PROGRAM STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
14 Tingkat kesehatan RS BLU Melakukan koordinasi dengan PIC terkait pematauan capaian indicator yang ada di tingkat kesehatan
RS BLU
Memberikan evaluasi terhadap capaian indicator kesehatan RS BLU
Memberikan rekomendasi atas proses yang perlu dilakukan perbaikan guna pencapaian indicator yang
ada di Tingkat Kesehatan RS BLU
15 Pencapaian Indeks Kinerja
Terpilih Rumah Sakit
Melakukan proses pemantauan terkait pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Tahun 2020
Melakukan proses evaluasi terkait pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Tahun 2020
Melakukan Pelaporan terhadap capaian Indeks Kinerja Terpilih Tahun 2020
Melakukan transformasi digital pelaporan pencapaian Indeks Kinerja Terpilih tahun 2020
16 Prosentase Capaian Klaim
BPJS
Meningkatkan koordinasi internal terkait klaim BPJS
Meningkatkan kualitas kelengkapan berkas klaim BPJS
17 Prosentase kepuasan
Pelanggan eksternal
Melakukan servey kepuasan pelanggan sesuai dengan Permenpan
Memperluas cakupan questioner melalui media online
Melakukan analisa terkait dengan pemecahan akar masalah dari keluhan pelanggan
NO PROGRAM STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
18 Rasio Pendapatan
Operasional Terhadap Belanja
Operasional
Berupaya untuk melakukan efektivitas dan efisiensi yang terukur terhadap beban belanja operasional
Berupaya meningkatkan pendapatan operasional melalui optimalisasi pendapatan dari pelayanan JKN
dan Non JKN
19 Prosentase Pertumbuhan
Pendapatan RS
Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan dalam upaya rujukan pelayanan
kesehatan
Mempromosikan layanan di RSP Rotinsulu ke masyarakat umum secara luas