RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”pelayanan secara komprehensif dan paripurna, antara lain: a. Pengembangan ruang perawatan luka eksekutif b. Pembangunan ruang TB Dots c. Pengembangan

RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”

ii LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019


iii LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

TAHUN 2019

DISETUJUI OLEH :

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

Ketua

Dr.dr.Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K)

Anggota Anggota

Drs. Haryana, M.Soc,Sc Wiwik Widarti, SKM,MM

Anggota Anggota


iv LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat

dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2019

ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas beberapa

kebijakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instalasi Pemerintah,

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja

instansi pemerintah,

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga.

LAK ini memuat informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan, capaian target

kinerja serta hambatan atau kendala yang dihadapi. Informasi ini berguna untuk

meningkatkan kemampuan rumah sakit mencapai target yang telah ditetapkan. Dokumen

ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok danfungsi RS

Kanker Dharmais serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja RS Kanker Dharmais

kepada publik.

Secara garis besar LAKIP RS Kanker Dharmais Tahun 2019 berisikan capaian kinerja

yang telah direncanakan sebagai berikut :

v LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019


vi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019


DAFTAR ISI Hal

Sampul Depan 0

Lembar Pengesahan Direksi ii

Lembar Persetujuan Dewan Pengawas iii

Kata Pengantar iv

Daftar Isi vi

Daftar Tabel vii

Daftar Gambar viii

Ringkasan Eksekutif ix

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang 2

B Maksud dan Tujuan 3

C Tupoksi dan Struktur Organisasi 4

D Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7

1 Sumber Daya Manusia 7

2 Sarana Prasarana 11

E Permasalahan Utama (strategic issued) 12

F Sistematika Penulisan 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A Perencanaan Kinerja 15

B Rencana Kerja Tahunan 2019 29

C Perjanjian Kinerja 29

D Perjanjian (Penetapan) Kinerja / Kontrak kinerja 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Prestasi RS. Kanker Dharmais 40

1 Kolaborasi Jejaring Internasional dan Nasional 41

2 Kunjungan Ke Dubes Perancis 42

3 Pertemuan Dengan Eramus Medical Center 43

4 WEBINAR DAN SIMRS 43

5 Sosialisasi WBBM RSKD 46

6 Akreditasi KARS Internasional 46

7 Kegiatan HUT RS Kanker Dharmais 48

8 Acara Rutin TV Elshinta 50

9 Peringatan World Paliatif Day 52

10 Peringatan Hari Kanker Sedunia 53

11 Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-55 54

B Capaian Kinerja Organisasi 57

1 Pencapaian Indikator – Indikator RSB, Kesehatan Blu, IKI dan IKT 58

2 Pencapaian Program Rumah Sakit Bersih 61

3 Kinerja Layanan 86


vii LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

4 Konservasi Energi 96

C Realisasi Anggaran 99

BAB IV PENUTUP

A KESIMPULAN 107

B SARAN 108

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1 Penetapan Kinerja Tahun 2019 110

2 Kontrak Kinerja Indikator Kinerja Individu 113

3 Kontrak Kinerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2019 114

4 Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 :

a Neraca per 31 Desember 2019 115

b Neraca Percobaan Per 31 Desember 2019 116

c Laporan Operasional per 31 Desember 2019 119

d Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 120

e Laporan Arus Kas per 31 Desember 2019 121

f Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 123

5 SK Penetapan Rumah Sakit Kanker Dharmais Sebagai Pusat Kanker Nasional 124

6 SK Direktur Utama Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Kanker “Dharmais”

127

7 Sertifikat yang di peroleh RS Kanker Dharmais 133

DAFTAR TABEL Hal

Tabel 1 Data Alokasi dan realisasi anggaran Rumah Sakit Kanker “Dharmais” xi

Tabel 2 Proposi Pendapatan RS (Layanan BPJS, Non BPJS dan Fungsional) xi

Tabel 1.1 Laporan Perkembangan Neraca BMN 11

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, KPI, Bobot, PIC Target RSKD tahun 2015-2020 18

Tabel 2.2 Program Induk Korporat RS Kanker Dharmais 20

Tabel 2.3 Tahapan Kegiatan Program Unggulan yang direncanakan RS kanker Dharmais tahun 2016 -2020

24

Tabel 2.4 Indikator Tingkat Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) 30

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Keuangan 30

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat 31

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama 32

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) 33

Tabel 2.9 Program Rumah Sakit Berseri 33

Tabel 2.10 Data rencana anggaran Tahun 2019 36

Tabel 2.11 KPI (Key Performance Indicator) sesuai dengan Rencana Strategi Bisnis (RSB) 2019

37


viii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Tabel 3.1 Capaian indikator RSB Tahun 2019 dibandingkan dengan target tahun 2018 58

Tabel 3.2 Capaian indikator RSB Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 61

Tabel 3.3 Perbandingan Rata - Rata RSB Tahun 2017 - 2019 64

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator BLU 72

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Keuangan 73

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat 74

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) per triwulan Tahun 2019 77

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2019 dengan 2018

79

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT)Tahun 2019 81

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2019 dengan 2018

82

Tabel 3.11 Realisasi Hasil Program Rumah Sakit Bersih 83

Tabel 3.12 Konservasi Energi 96

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Rupiah Murni dan PNBP/BLU Tahun 2018 dan 2019 99

Tabel 3.14 Rincian anggaran sesuai program strategis RSB Tahun 2019 100

DAFTAR GAMBAR Hal

Gambar 1

1. Kolaborasi Jejaring Nasional 40

2. Kolaborasi Jejaring Internasional 41

Gambar 2 Kunjungan Ke Dubes Perancis 42

Gambar 3 Pertemuan Dengan Eramus Medical Center 43

Gambar 4 Webinar 44

Gambar 5 Roadmap Resosialisasi WBBM RSKD 46

Gambar 6 Roadmap Akreditasi KARS Internasional 47

Gambar 7 Roadmap HUT RSKD 48

Gambar 8 Acara Rutin TV Elshinta 51

Gambar 9 Peringatan World Paliatif Day 53

Gambar 10 Peringatan Hari Kanker Sedunia 54

Gambar 11 Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-55 56


ix LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD) tahun

2019 ini menginformasikan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi RS Kanker

Dharmais yakni memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan di

bidang kanker. Selain sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada Kementerian

Kesehatan RI, LAK ini sekaligus untuk menilai perkembangan rumah sakit dalam

mewujudkan visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan.

Pada LAK tahun 2019 ini, dilakukan evaluasi terhadap beberapa indikator untuk

menilai pencapaian kinerja RSKD dengan hasil sebagai berikut :

1. Indikator yang berasal dari Rencana Strategis Bisnis (RSB), sebagai bahan

Kontrak Kinerja/Penetapan Kinerja

Dari 28 (dua puluh delapan) indikator Kontrak Kinerja RSB, 24 (dua puluh empat)

indikator telah mencapai/melebihi target. Namun ada 4 (lima) indikator yang belum

tercapai, yakni 1. RS Terakreditasi Nasional dan Internasional (target 2019:

KARSInt (Verifikasi I) ISO/QQU, capaian 93%), 2. Angka Survival Kanker Payudara

(target 2019: 80%, capaian 73%), 3. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam

pendidikan (target 2019 : 8, capaian 4, Persentase Dokter yang menjadi dosen

klinik target 90% capaian 81,4.

Indikator kesehatan BLU terdiri dari :

a. Indikator Kinerja Keuangan dari bobot 30, baru tercapai 25.05

b. Indikator Kinerja Operasional dari bobot 35, baru mencapai 30.75

c. Indikator Kinerja Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat dari bobot 35 baru mencapai

29.35

Dari tiga kelompok tersebut total nilai adalah 85.15 dengan kategori AA (sehat)

2. Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama

Dari 18 (delapan belas) IKI, terdapat 15 (lima belas) indikator telah tercapai sesuai

dengan target yang diharapkan. Sedangkan 3 (tiga) indikator belum mencapai

target yaitu Dekubitus, Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia

Phenotyping/WTLP, Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

Dari 5 (lima) indikator dalam IKT, sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan.


x LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Dari 5 (lima) indikator dalam IKT, sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

3. Berdasarkan program rumah sakit bersih (Gerakan Indonesia Berseri) Tahun 2019

Rumah Sakit Kanker Dharmais mendapatkan 9.585 poin dengan passing grade

penilaian ≥ 7.500 maka masuk dalam katagorirumah sakit “BERSIH”.

4. Pada tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya agar RSKD dapat memberikan

pelayanan secara komprehensif dan paripurna, antara lain:

a. Pengembangan ruang perawatan luka eksekutif

b. Pembangunan ruang TB Dots

c. Pengembangan SIMRS Mandiri

d. Pembelian alat kesehatan berupa Echocardiography, Endoscopy Set THT, C-Arm

e. Pengembangan dan renovasi gedung pelayanan

f. Peremajaan dan penambahan peralatan non medis

g. Tiga Penghargaan tahun 2019

- Penghargaan sebagai Satker dengan tingkat kemandirian penuh (1 tahun) 13

Mei 2019 Kementerian Kesehatan RI.

- Penghargaan sebagai pemenang Lomba Poster Kelompok Research Facility

& Management pada pertemuan Dewan Pengawas, 13 Mei 2019 Kementerian

Kesehatan RI.

- Penghargaan sebagai Rumah Sakit dengan Komitmen Tinggi Dalam

Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi peserta JKN-KIS Katagori Kelas A

15 Agustus 2019 BPJS Kesehatan.

i. Ekspansi Layanan Eksekutif : Poli Eksekutif setiap hari buka (sabtu dan minggu tetap buka

j. Wellness Center

k. Dharmais Learning Center l. Current Updates On cute Leukenemia Diagnosis & Disease Management In The

Era Of Universal Heart Coverage 30 – 31 Agustus 2019

m. Workshop Oncoplasty Microsurgery in Management Cancer 05 – 06 Oktober

2019

n. Kunjungan dari Kementerian Kesehatan dan Olahraga Myanmar dan

penandatangan MoU Kesehatan terkait pelayanan kesehatan

o. Pendandatanganan MoU dengan Peter Mac Callum Cancer Centre Australia

p. Pendandatanganan MoU dengan La Trobe Universicity Australia


xi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

q. Pendandatanganan MoU LRCB – Dutch Expert Centre For Screening Belanda

r. Lomba penilaian makalah tentang gambaran perilaku perawat dalam pencegahan

infeksi aliran darah melalui central venous catheter di ruang perawatan di RS Kanker

Dharmais oleh KARS call For Abstract 2019

5. Realisasi total pendapatan Rumah Sakit Kanker Dharmais per 31 Desember 2019

Tabel 1. Data Alokasi dan Realisasi Anggaran Rumah Sakit Kanker Dharmais

PENDAPATAN ALOKASI ANGGARAN RM dan TARGET

PENDAPATAN BLU 2019

REALISASI TAHUN 2019

(Rp) %

Rupiah Murni 133.976.696.000

129.660.160.047

96,8

PNBP/BLU 586.422.980.000 555.550.092.687 94,7

TOTAL 720.399.676.000 685.210.252.734 95,1

Pendapatan rumah sakit yang terealisasi pada tahun 2019 sebesar 95,1 %

6. Proposi Pendapatan RS (Layanan BPJS, Non BPJS dan Fungsional) seperti tabel

berikut :

Tabel 2. Proposi Pendapatan RS (Layanan BPJS, Non BPJS dan Fungsional)

NO JENIS

PELAYANAN

2018 2019 Rata - Rata

Rp % Rp %

1 Pasien BPJS 423.526.496.876 72,02 588.261.066.392 78,03 73,49

2 Pasien Non BPJS 148.646.810.691 25,28 146.633.005.309 19,45 24,95

3 Pendapatan non Fungsional

15.869.230.509 2,70 19.015.450.739 2,52 1,56

Jumlah 588.042.538.076 100 753.909.522.440 100 100,00

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian di tahun 2019 adalah

mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah diinvestasikan pada tahun 2019

secara maksimal agar pendapatan rumah sakit dapat ditingkatkan sesuai target

pendapatan yang telah ditetapkan. Diperlukan dukungan program promosi layanan RS

dan program kerjasama pemeriksaan kesehatan dengan institusi-institusi yang belum

bekerja sama dengan RS Kanker Dharmais agar pendapatan RS tidak hanya

bergantung kepada pasien JKN/BPJS.

Inovasi dan pengembangan layanan kanker harus dikembangkan seiring kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi agar RS Kanker Dharmais sebagai pusat kanker

nasional dapat terus menjadi yang terdepan dalam pelayanan, pendidikan dan

penelitian di bidang kanker.


1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang

sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan

indikator kenerja lainnya yang sudah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk

pertanggung-jawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit

Kanker Dharmais yang meliputi pengelolaan sumber daya, keuangan, sarana dan

prasarana serta sumber daya manusia. Ini merupakan rangkuman dari suatu proses

dimana setiap departemen/unit kerja melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing

yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja selama

melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2019 yang wajib dipertanggungjawabkan,

sehingga bila terjadi kegagalan kedepannya dapat dijadikan acuan dalam melakukan

perubahan serta langkah-langkah perbaikan baik dari sisi bisnis proses maupun

manajemennya, dan perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor

penghambatnya. Demikian juga bila suatu kinerja dikatakan baik apabila capaian

kinerja setiap tahunnya meningkat / paling tidak sama dengan tahun sebelumnya dan

perlu dicarikan strategi yang tepat untuk inovasi selanjutnya.

Rencana Kinerja Tahunan di tahun 2019 merupakan proses penetapan

sistematis dan berkesinambungan antar program kerja dan kegiatan selama 1 tahun,

dimana tercantum sasaran strategis, program kerja, kegiatan, target,serta Indikator

Kinerja berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja yang telah

disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS. Kanker Dharmais Tahun

2016 - 2020.

RS. Kanker Dharmais sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan



Kesehatan melalui penetapan SK Menkes Nomor 037/MENKES/SK/II/2012 sebagai

Rumah sakit Khusus Kanker Tipe A dengan kegiatan utama pelayanan kesehatan

spesialis dan subspesialis Kanker semakin dituntut untuk memperhatikan

keberhasilan pencapaian Visi, yaitu Rumah Sakit Kanker Komprehensif dan

mengembangkan Pusat Kanker Nasional yang setara tingkat Asia.

Untuk mencapai Visi tersebut, RS. Kanker Dharmais perlu mengarahkan

segala upaya dan sumber daya yang ada berguna bagi seluruh lapisan masyarakat

dan meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Hal ini telah dituangkan

dalam rumusan RSB RS. Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020 yang mengacu pada

visi dan misi sebagai upaya pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, adil dan

merata.

Tujuan untuk menjadikan RS Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker

Nasional (INCC: Indonesian National Cancer Center) di bawah Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mempunyai beberapa fungsi yaitu:

a. Pusat pelayanan kesehatan kanker komprehensif (DHCCC: Dharmais Hospital

Comprehensive Cancer Center),

b. Pusat Pendidikan dan Informasi Kanker Nasional (NCEIS: National Cancer

Educational and Information System),

c. Pusat pendidikan jejaring RS Pendidikan, serta

d. Pusat Data dan Riset Kanker Nasional (NDRC: National Data and Reseach

Center) sebagai Pusat penelitan dan pengembangan serta penapisan teknologi

bidang kesehatan kanker, merupakan inti permasalahan yang harus dapat

diidentifikasi secara fokus, tajam, mudah dimengerti dan terstruktur.

Isu strategis besarnya adalah kenyataan bahwa efektifitas manajemen

penanganan penyakit kanker saat ini belum ada satu metode pun yang secara ilmiah

mengklaim keberhasilan mengeradikasi segala jenis penyakit kanker dan

penyebabnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP RS Kanker Dharmais adalah:

1. Sebagai instrumen pengukuran (indikator) dan evaluasi kinerja pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan

serta mengacu pada RSB RS Kanker Dharmais Tahun 2016- 2020

2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan



secara sistematik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara

terus menerus dan berkesinambungan selama setahun (sustainable and

continous improvement)

3. Sebagai pemicu perbaikan kinerja atau dengan kata lain peningkatan kinerja

department/unit kerja di RS Kanker Dharmais

4. Sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan dari proses kinerja yang sudah

dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor

penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan di

masa yang akan datang

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kanker

Dharmais Jakarta, maka Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Kanker Dharmais

adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD) adalah memberikan pelayanan,

pendidikan dan penelitian kesehatan di bidang kanker. Untuk merealisasikan

tugas pokok tersebut masing-masing direktorat menjabarkan tugasnya secara

umum sebagai berikut :

1) Direktorat Medik dan Keperawatan, melaksanakan kegiatan yang berkaitan

dengan diagnostik penyakit, pelayanan dan perawatan pasien sesuai dengan

modalitas yang dibutuhkan (seperti operasi, kemoterapi dan radiasi) serta

pelayanan unggulan dengan teknologi canggih, yakni : Pre Cancer Clinic,

Genetic Cancer Clinic, Stem Cell Transplantation, Breast Conserving Therapy,

Integrated Molecular Diagnostik dan Interventional Oncology Angiography.

2) Direktorat Keuangan melakukan kegiatan managemen keuangan secara total

dan tuntas untuk mendukung stabilitas operasional rumah sakit terutama

terkait dengan penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan

mobilisasi dana serta kegiatan verifikasi dan akuntansi.

3) Direktorat SDM dan Pendidikan melaksanakan kegiatan pengelolaan

manajemen SDM (meliputi perencanaan dan rekruitmen SDM, peningkatan

kemampuan dan profesional SDM, pemetaan dan pembinaan SDM),



pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan untuk

penatalaksanaan kanker.

4) Direktorat Umum dan Operasional melaksanakan kegiatan penyusunan

Rencana Strategis Bisnis (RSB); penyiapan sarana dan prasarana/fasilitas,

untuk menunjang operasional rumah sakit; penyusunan master plan rumah

sakit, pengembangan dan pembangunan sarana pelayanan, pendidikan dan

penelitian; pemeliharaan, perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana;

membangun sistem informasi yang terintegrasi dan mandiri dengan diawali

pembuatan master plan IT ( meliputi : review dan assesment terhadap master

plan IT yang sudah ada, memetakan proses bisnis di unit kerja,

merencanakan dan menentukan prioritas pengembangan aplikasi di RS

Kanker Dharmais), mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi yang

sudah direncanakan; penanganan limbah dan lingkungan yang berfokus pada

RS hijau (green hospital); pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang

meliputi inventarisasi barang dan jasa; keamanan serta ketertiban di

lingkungan RS Kanker Dharmais.

b. Fungsi

Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD) memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan

2) Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya penyakit kanker

3) Pelaksanaan penyembuhan terhadap pasien penyakit kanker

4) Pelaksanaan upaya rehabilitasi terhadap pasien penyakit kanker

5) Pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan

6) Pelaksanaan rujukan kesehatan kanker

7) Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit

8) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

9) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan

10) Pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan

c. Struktur Organisasi

Rumah Sakit Kanker Dharmais dipimpin oleh Direktur Utama dan empat

Direktur serta dibantu oleh SPI, 12 (duabelas) Komite Profesi serta dilengkapi

dengan 3 (tiga) bidang, 9 (sembilan) bagian, 23 (dua puluh tiga) Instalasi dan 1

(satu) unit pelaksana fungsional pengendali data beban kanker nasional.



Khusus dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat Unit Layanan

Pengadaan (ULP) dan unit penerima hasil pekerjaan barang dan jasa, yang

bekerja di bawah Direktur Utama.

Berdasarkan Peraturan Menkes RI Nomor : 1684/Menkes/Per/XII/2005

telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais seperti

struktur di bawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta

Dari struktur di atas terlihat bahwa fungsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit

Dharmais adalah sebagai berikut :

1) Pelayanan Rawat Jalan

2) Pelayanan Eksekutif

3) Pelayanan Rawat Inap

4) Pelayanan Gawat Darurat

5) Pelayanan Bedah Sentral

6) Pelayanan Radioterapi

7) Pelayanan Deteksi Dini Kanker dan Onkologi Sosial

8) Pelayanan Radiodiagnostik

9) Pelayanan Laboratorium Terpadu

10) Pelayanan Bank Darah

11) Payanan Terapi Sistemik

12) Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Paliatif



113 63

4

77

434

23

556

8

361

3 1 1

SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan

Spesialis

Dokter Umum

Dokter Gigi

S2

S1

D-IV

D-III

D-I

SMA

SMP

SD

Lain-lain

13) Pelayanan Farmasi

14) Pelayanan Gizi dan Tata Boga

15) Pelayanan Sterilisasi Sentral dan Binatu

16) Pelayanan K3 dan Keselamatan Pasien

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Sumber Daya Manusia

Data ketenagaandi RS. Kanker Dharmais Tahun 2019 terdiri dari: Pegawai

RS.Kanker Dharmais sebanyak 1644 orang per 31 Desember 2019 dengan

perincian sebagai berikut:

1) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Pendidikan baik yang PNS,

Pegawai BLU dan Pegawai Kontrak dapat dilihat pada tabel dibawah ini

NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH

1 Spesialis 113

2 Dokter Umum 63

3 Dokter Gigi 4

4 S2 77

8 S1 434

9 D-IV 23

10 D-III 556

11 D-I 8

12 SMA 361

13 SMP 3 14 SD 1

15 Lain-lain 1

JUMLAH 1644

(Sumber data bagian SDM RS Kanker Dharmais Per Desember 2019)



1

207

562

150

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

2) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Golongan

.No Golongan Jumlah

1 Gol I 1

2 Gol II 207

3 Gol III 562

4 Gol IV 150

Total 920

3) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Status Kepegawaian

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) RS Kanker Dharmais pada tahun 2019

berjumlah 900 orang

b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan pada tahun

2019 sebanyak 20 orang terdiri dari tenaga medis sebanyak 5 orang,

keperawatan sebanyak 4 orang, Radiografer sebanyak 2 orang, Asisten

Apoteker sebanyak 2 orang, Apoteker sebanya 1 orang, Nutrisionis

sebanyak 2 orang, Perekam Medis sebanyak 2 orang, Pranata

Laboratorium Kesehatan sebanyak 2 orang.

c. Pegawai BLU Non PNS Tetap RS Kanker Dharmais pada tahun 2019

sebanyak 426 orang

d. Calon Pegawai Pegawai BLU Non PNS Tetap RS Kanker Dharmais

tahun 2019 sebanyak 1 orang

e. Pegawai Non PNS Tidak Tetap RS Kanker Dharmais tahun 2019

sebanyak 297 orang

f. Pegawai RS Kanker Dharmais yang pensiun selama tahun 2019

sebanyak 16 orang



0100200300400500600700800900

1 2

PNS 900 54,74%

CPNS 20 1,22%

Pegawai BLU Non PNS Tetap 426 25,91%

Calon Pegawai BLU Non PNS Tetap 1 0,06%

Non PNS Tidak Tetap 297 18,07%

SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

L P L P L P L P L P

PNS CPNS Pegawai BLUNon PNS Tetap

Calon PegawaiBLU Non PNS

Tetap

Non PNS TidakTetap

42 37

1 2 6 12 0 0 4 5 2 10 0 2 7 16 0 0 5 13

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

49

229

0 4

48

109

0 1

28

82

0 2 0 0 0 1 0 0 0 2

55

83

4 7

38 56

0 0 19

43 21 27

0 0 0 0 0 0 0 0

197

144

0 0

67 66

0 0

57 39

SDM Berdasarkan Jenis Tenaga

Spesialis

Dokter Umum

Dokter Gigi

Perawat

Bidan

Kesehatan Lain

Struktural

Non Medis

Data pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Status Kepegawaian

dapat dilihat pada.

No Status Kepegawaian Jumlah

1 PNS 900

2 CPNS 20

3 Pegawai BLU Non PNS Tetap 426

4 Calon Pegawai BLU Non PNS Tetap 1

5 Non PNS Tidak Tetap 297

Jumlah 1644

Pegawai RS Kanker Dharmais Berdasarkan Status Kepegawaian

Pegawai RS Kanker Dharmais Berdasarkan Jenis Tenaga

L P L P L P L P L P

Spesialis 42 37 1 2 6 12 0 0 4 5 109

Dokter

Umum2 10 0 2 7 16 0 0 5 13 55

Dokter

Gigi1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2 49 229 0 4 48 109 0 1 28 82 550

3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 5

4 55 83 4 7 38 56 0 0 19 43 305

5 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0 48

6 197 144 0 0 67 66 0 0 57 39 570

367 533 5 15 166 260 0 1 113 184

TOTAL KESELURUHAN PEGAWAI : 1644

Kesehatan Lain

Struktural

Non Medis

JUMLAH 1644900 20 426 1 297

Bidan

JUMLAH PEGAWAI RS. KANKER "DHARMAIS"

PERIODE DESEMBER 2019

NO JENIS TENAGA

KETERANGAN

PNS CPNS Pegawai BLU Non Calon Pegawai BLU Non PNS Tidak JUMLAH

1 Medis

Perawat


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 9

2. Sarana dan Prasarana

Laporan perkembangan Barang Milik Negara Per 31 Desember 2019

Tabel 1.1. Laporan Perkembangan Neraca BMN

No. Akun NeracaNilai BMN Periode Semester-II Tahun Anggaran 2019

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

I POSISI BMN DI NERACA 34.852.889.760 1.995.487.403.345

A ASET LANCAR 23.900.187.632 11.472.812.822 35.373.000.454

23.900.187.632

B ASET TETAP 1.936.225.582.654 23.269.594.058

1 Persediaan 11.472.812.822

1 Tanah -

2 Peralatan dan Mesin 62.892.349.047

3 Gedung dan Bangunan -

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan -

5 Aset Tetap Lainnya

1.959.495.176.712

1.542.026.250.000

558.325.215.593

268.707.671.000

15.325.474.070

509.766.678

-

C ASET LAINNYA 508.743.299 110.482.880

35.373.000.454

1.542.026.250.000

621.217.564.640

268.707.671.000

15.325.474.070

517.761.678

(448.668.794.687) (488.299.544.676)

7.995.000

6 Konstruksi dalam Pengerjaan -

7 (39.630.749.989)

1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga -

2 Aset Tidak Berwujud 134.974.720 3.222.901.313

3 Akumulasi Amortisasi (24.491.840) (2.603.675.134)

4 Aset Lain-lain - 843.718.581

5 - (843.718.581)

6

619.226.179

3.087.926.593

(2.579.183.294)

843.718.581

(843.718.581)

II BMN NON NERACA 64.223.114 184.438.438 248.661.552

A EKSTRAKOMPTABLE 64.223.114

-

1 BMN Ekstrakomptabel 215.929.266 459.314.668

2 (31.490.828) (210.653.116)

-

184.438.438 248.661.552

243.385.402

(179.162.288)

B BPYBDS -

C BARANG HILANG -

D BARANG RUSAK BERAT -

TOTAL (I + II) 1.960.698.736.699 35.037.328.198 1.995.736.064.897

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4)

1.960.634.513.585

-

- -

- -

-

-

-

Akun Penyusutan Aset tetap

Akun Penyusutan Atas Aset Lainnya

Akun Amortisasi

Akun Penyusutan Ekstrakomptable

-

-



E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang ditemui di RS. Kanker Dharmais saat

ini adalah :

1. Pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuntut peningkatan kualitas

pelayanan kanker secara komprehensif dan paripurna

Sesuai dengan Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya

dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan berkenaan dengan hal

tersebut sampai saat ini RS Kanker Dharmais belum menerapkan sistem COB

(Coordination of Benefit) dimana BPJS sebagai first payer (pembayar utama).

Untuk tindak lanjutnya RS Kanker Dharmais sedang merumuskan langkah-

langkah menuju COB

2. Jejaring RS Pendidikan Kanker

Terkait dengan jejaring sebagai RS pendidikan kanker, terdapat beberapa hal

yang menjadi prioritas untuk diselesaikan:

a. Dibutuhkan penyusunan regulasi nasional yang menjadikan Pusat Kanker

Nasional sebagai bagian rujukan tertinggi jejaring RS Pendidikan Kanker di

seluruh wilayah Indonesia.

b. Menyusun kurikulum, modul dan silabus materi kompentensi sebagai tenaga

kesehatan ahli di bidang penanganan Kanker yang berlaku secara nasional.

c. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana sebagai “golden standar” RS

Kanker sebagai acuan RS kanker lain di wilayah Indonesia.

3. Pusat penelitan dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan

kanker

a. Pembangunan gedung fasilitas Pusat penelitian, pengembangan dan

penapisan teknologi bidang kesehatan kanker yang terintegrasi dan lengkap

dalam satu wadah yang representative.

b. Menyiapkan sumber daya (manusia, investasi, finansial, dan jenjang karier

serta reward) yang lebih jelas untuk menarik minat lebih banyak akademisi

dan ilmuwan menjadi peneliti di Pusat Kanker Nasional di Indonesia.

c. Mendorong penelitian penanggulangan kanker dengan metode kekinian untuk

penanganan kanker yang lebih efektif.



4. Pengembangan pelayanan baru difokuskan untuk :

a. Ekspansi Layanan Eksekutif : Poli Eksekutif setiap hari buka (sabtu dan

minggu tetap buka)

b. Wellness Center

c. Dharmais Learning Center

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Kanker Dharmais

adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, Tugas Pokok dan

Fungsi serta Struktur Organisasi Rumah Sakit Kanker Dharmais, isu

strategis yang sedang dihadapi oleh RS Kanker Dharmais.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini berisi Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

yang merupakan gambaran singkat dari sasaran strategis dan sasaran

program/kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan pada tahun

2019. Indikator Kinerja dan tergetnya, kebijakan dan strategi untuk

mencapai Visi, Misi dan Sasaran.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan prestasi RS Kanker Dharmais sepanjang tahun 2019,

pengukuran dan analisis pencapaian kinerja pelayanan, keuangan, SDM

dan organisasi, serta upaya tindak lanjut dan inovasi perbaikan kinerja.

Bab IV : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran serta rencana tindak lanjut dan rekomendasi

untuk tahun yang akan datang.

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL



LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja

2. Kontrak Indikator Kinerja Individu (IKI)

3. Kontrak Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

4. Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 :

a. Neraca per 31 Desember 2019

b. Laporan Operasional per 31 Desember 2019

c. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019

d. Laporan Arus Kas 31 Desember 2019

5. SK Direktur Utama RS Kanker Dharmais tentang tempat tidur RSKD Tahun

2019

6. SK Direktur Utama Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi

Rumah Sakit Kanker “Dharmais”

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/410/2016 tentang RS

pelaksana registrasi kanker dan RS pusat pengendali data beban kanker

nasional




BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat memberikan gambaran

umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RS.Kanker Dharmais

dalam indikator pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggungjawaban sumber

daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah

dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2019 yang

mengacu pada RSB RS. Kanker Dharmais tahun 2016 - 2020 serta mewujudkan Visi

dan Misi RS. Kanker Dharmais.

Perencanaan Kinerja RS Kanker Dharmais di Tahun 2019 dibuat berpedoman

kepada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis

(RSB) RS. Kanker Dharmais Tahun 2016-2020. Hal ini menjadi perhatian untuk

memelihara kontinuitas dan sinkronisasi program dan kegiatan.

Visi Rumah Sakit Kanker Dharmais

Menjadi Pusat Kanker Nasional yang setara tingkat Asia.

Misi Rumah Sakit Kanker DharmaisTahun 2016 – 2020

1. Memberikan pelayanan kanker rujukan nasional tertinggi secara komprehensif

dan terpaduberbasis Good Clinical Govermence, Patient Safety dan Patient Care

Center.

2. Menyelenggarakan pendidikan dibidang kanker yang professional, bermutu dan

berkesinambungan berbasis Academic Health System.

3. Menyelengarakan penelitian di bidang kanker berbasis bukti dan nilai yang dapat

diterapkan dalam pelayanan.

4. Menyelenggarakan registrasi kanker ditingkat rumah sakit yang akuntabel dan

mendukung terlaksananya registrasi kanker nasional.

5. Mengembangkan sistem jejaring dengan insitusi dalam dan luar negeri di bidang

pelayanan, pendidikan dan penelitian untuk mendukung penanggulangan kanker

di Indonesia.

6. Menciptakan iklim kerja yang kondusif, menyediakan SDM yang kompeten dan

berbudaya kinerja tinggi serta menyediakan sarfas dan IT sesuai best practice.



Budaya Kerja

Budaya kerja yang telah ditetapkan utnuk diaktualkan dalam pelaksanaan tugas oleh

seluruh pegawai, mulai dari staf sampai ke tingkat pimpinan adalah “Pro Care CS” yang

merupakan akronim dari :

P = Profesional

C = Care

C = Countinous Improvement

S = Synergy

Sesuai dengan visi, misi dan Budaya Kerja di atas maka ditetapkan Tujuan, Sasaran dan

Indikator Utama RS Kanker Dharmais yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis

(RSB) tahun 2016 - 2020.

Tujuan Rumah Sakit Kanker Dharmais

1. Tercapainya Pelayanan Kanker Komprehensif pada tingkat rujukan tertinggi

nasional.

2. Terwujudnya Pendidikan Sumber Daya Manusia dibidang Kanker sebagai jejaring

RS Pendidikan Nasional yang tersertifikasi untuk Pelayanan Kanker.

3. Terwujudnya Pendidikan Klinis dibidang Kanker berbasis academic health system

tingkat nasional.

4. Terwujudnya pusat penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di

bidang kesehatan Kanker setara di tingkat Asia.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan

pada target berdasarkan Key Performance Indikator (KPI) yang mampu menjadi pemacu

kinerja (performance driver) maupun hasil inti (care outcames) yang diharapkan. Adapun

dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan

kepada target berdasarkan 4 perspektif yaitu : perspektif financial, perspektif customer,

perspektif proses bisnis internal, perspektif learning dan growth.

a. Adapun sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif financial adalah :

1. Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian

2. Terwujudnya peningkatan pendapatan

b. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif customer adalah :

1. Terwujudnya kepuasan stakeholder

2. Terwujudnya akreditasi Nasional dan Internasional

3. Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan

interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker Nasional



c. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif proses bisnis internal adalah :

1. Terwujudnya advokasi dan informasi kanker berbasis bukti

2. Terwujudnya peningkatan inovasi, produk-produk layanan kanker unggulan

3. Terwujudnya sistem pendidikan Onkologi berbasis AHS

4. Terwujudnya Translational Cancer Research Center

5. Terwujudnya Kemitraan strategis dalam dan luar negeri

6. Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi Kanker

7. Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis dan sistem manajemen RS

d. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif learning dan growth adalah :

1. Terwujudnya budaya kinerja

2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM

3. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana

4. Terwujudnya iklim kerja yang kondusif

5. Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri


16 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018

Jabaran dari sasaran di atas pada RSB ditindaklanjuti dengan sasaran strategis, KPI, bobot, PIC dan target RS Kanker Dharmais tahun

2016-2020 seperti terlihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1 : Sasaran Strategis, KPI, Bobot, PIC Dan Target RS Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT

(%) PIC

BASE LINE

TARGET

2016 2017 2018 2019 2020

FINANCIAL SS.1.1 Terwujudnya cost effectivenessdalam pelayanan, pendidikan dan penelitian.

1. POBO

2

DK

71,62

80

83

86

89

92

SS.1.2 Terwujudnya peningkatan pendapatan.

2. Tingkat pertumbuhan pendapatan

2 DK 2% 2% 3% 4% 5% 6%

3. Tingkat kesehatan BLU 2 DK A AA AA AA AA AA

CUSTOMER

SS.2.1 Terwujudnya kepuasan stakeholder.

4. Tingkat kepuasan pasien 3 DUO 88% 83% 84% 85% 86% 87%

5. Tingkat Kepuasan Peserta Didik

2 DSP 93,28% 80% 82% 84% 86% 88%

SS 2.2 Terwujudnya akreditasi Nasional dan internasional.

6. RS Terakreditasi Nasional & Internasional

3

DMK

KARS (Nas)

ISO/QQU

JCI (int)

ISO/QQU

KARS (Verifikasi

II) ISO/QQU

KARS Int. (Int)

ISO/QQU

KARSInt (Verifikasi I) ISO/QQU

KARS Int (Verifikasi II)

ISO/QQU

SS.2.3 Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker. Nasional

7. Angka Survival Kanker Payudara

3 DMK 80,36% 65% 70% 75% 80% 85%

8. Angka Survival Kanker Serviks

3 DMK 66,62% 60% 65% 70% 75% 80%

9. % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)

4 DMK 96,03% 82% 83% 84% 85% 86%

INTERNAL BUSINESS PROCESS

SS.3.1 Terwujudnya advokasi

dan informasi kanker berbasis

bukti.

10. Tingkat kesadaran

masyarakat terhadap pelayanan onkologi.

3

DMK

92%

70%

75%

80%

85%

90%

11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional.

4 DMK 1 1 1 1 1 1

SS.3.2 Terwujudnya peningkatan inovasi, produk produk layanan kanker unggulan.

12. Jumlah layanan kanker

unggulan yang komprehensif.

5

DMK

1 (Pre

Cancer Clinic)

1 (Stem Cell

Transpla ntation)

1 (Genetic Cancer Clinic)

1 (Unit

Diagnostik Patologi

Molekuler)

1 (Interventio nal Onco

logy Angio graphy)

1 (Interventio nal Onco

logy Angio graphy)



SS.3.3 Terwujudnya sistem pendidikan onkologi berbasis AHS.

13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan.

4

DSP

4

4

4

6

8

10

14. % Dokter yang menjadi dosen klinik.

4 DSP 65,70% 65% 70% 80% 90% 100%

SS.3.4 Terwujudnya Translational Cancer ResearchCenter.

15. Jumlah publikasi Internasional. 4 DSP 2 1 1 1 1 2

16. Jumlah Translational Research.

4 DSP 6 N/A 1 N/A 1 1

SS.3.5 Terwujudnya kemitraan strategis dalam dan luar negeri.

17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan.

4 DUO 2 1 1 1 1 1

SS.3.6 Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi.kanker.

18. % Rujukan yang tepat. 4 DMK 30% 25% 30% 35% 40% 45%

19. Jumlah RS yang diampu. 4 DMK 5 5 7 9 11 13

20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif).

4

DSP

14

14

25

50

75

110

SS.3.7 Terwujudnya

penyempurnaan proses bisnis

dan sistem manajemen RS.

21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan.

1

DUO

4

4

4

4

4

4

22. % Unit yang menjalankan PDSA.

4 DMK 25% 25% 50% 75% 90% 100%

LEARNING AND GROWTH

SS.4.1 Terwujudnya budaya kinerja.

23. Indeks Budaya Kinerja 4 DSP 62,19% 65% 67% 69% 71% 73%

24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu.

4 DSP 0,9 1,0 1,0 1,05 1,1 1,15

SS.4.2 Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.

25. % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc.

4

DSP

N/A

55%

60%

65%

70%

75%

SS.4.3 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana.

26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana.

4 DUO 89,58% 65% 70% 75% 80% 90%

SS.4.4 Terwujudnya iklim kerja yang kondusif.

27. Employee Opinion Survey. 4 DSP 81,84% 65% 70% 75% 80% 85%

SS. 4.5 Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri.

28. Level integrasi IT.

4

DUO Siloed

2

Siloed 2 Integ

rated 1 Integ

rated 2 Advan Ced 1

Advan Ced 2



Tabel 2. 2 : Program Induk Korporat RS Kanker Dharmais

KPI

BOBOT (%)

PIC

2016 2017 2018 2019 2020

Program Kerja Strategis

1. POBO 2 DK Penyempurnaan

sistem dan

mekanisme

pembelajaran di RS

Penyempurnaan

sistem dan

mekanisme

pembelajaran di RS

Penyempurnaan

sistem dan

mekanisme

pembelajaran di RS

Penyempurnaan

sistem dan

mekanisme

pembelajaran di RS

Penyempurnaan

sistem dan

mekanisme

pembelajaran di RS


2 DK

3. Tingkat kesehatan BLU

2 DK

4. Tingkat kepuasan pasien

3 DUO

5. Tingkat kepuasan peserta didik

2

DSP

Penyempurnaan sistem dan

mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS

6. Akreditasi RS 3

DMK


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


3

DMK

1. Perbaikan sistem follow up

2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis









8. Angka Survival kanker Serviks

3

DMK











9. % Capaian indikator medik onkologi

4

DMK

1. Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik


1. Pengembangansi sistem pengendalian pencapaian indikator medik





2. Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik





10. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi

3

DMK

1. Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker

2. Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker









11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional

4 DMK Pengkajian penanggulangan kanker

Pengkajian penanggulangan kanker




12. Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif

5 DMK Pengembangan Stem Cell Transplantation Unit

Pengembangan Genetic Cancer Unit

Pengembangan Diagnostik Patologi Molekuler Unit

Pengembangan Interventional Oncology Angiography Unit

Pengembangan Interventional Oncology Angiography Unit

13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan

4 DSP Pengembangan dan penerapan modul onkologi 2

Pengembangan dan penerapan modul onkologi 3




14. % Dokter yang menjadi dosen klinik

4 DSP Program TOT Program TOT Program TOT Program TOT Program TOT

15. Jumlah publikasi Internasional

4 DSP Pengembangan Joint Research

Pengembangan Joint Research




16. Jumlah Translational Research

4 DSP Aplikasi Blue Print

Translational

Research Tahap 1

Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 2




17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan

4 DUO Membuat dan implementasi MOU

Membuat dan implementasi MOU






18. % Rujukan yang tepat 4 DMK Pengembangan

dan implementasi

system rujukan

Pengembangan

dan implementasi

system rujukan

Pengembangan dan

implementasi

system rujukan

Pengembangan

dan implementasi

system rujukan

Pengembangan

dan implementasi

system rujukan

19. Jumlah RS yang diampu

4 DMK Membuat MOU,

melakukan capacity

building dan

Implementasi MOU

Membuat MOU,

melakukan capacity

building dan

Implementasi MOU

Membuat MOU,

melakukan capacity

building dan

Implementasi MOU

Membuat MOU,

melakukan capacity

building dan

Implementasi MOU

Membuat MOU,

melakukan capacity

building dan

Implementasi MOU

20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif)

4 DSP Membuat dan

Implementasi MOU

Membuat dan

Implementasi MOU

Membuat dan

Implementasi MOU

Membuat dan

Implementasi MOU

Membuat dan

Implementasi MOU

21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan

4 DUO 1. Implementasi lean management

2. Penataan sistem penagihan

1. Implementasi lean management








22. % Unit yang menjalankan PDSA

4 DMK Implementasi

PDSA di unit kerja

Implementasi

PDSA di unit kerja

Implementasi PDSA

di unit kerja

Implementasi

PDSA di unit kerja

Implementasi

PDSA di unit kerja

23. Indeks Budaya Korporat

4 DSP Transformasi

Budaya

Transformasi

Budaya

Transformasi

Budaya

Transformasi

Budaya

Transformasi

Budaya

24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu

4 DSP Penerapan

Coaching dan

Mentoring

Penerapan

Coaching dan

Mentoring

Penerapan

Coaching dan

Mentoring

Penerapan

Coaching dan

Mentoring

Penerapan

Coaching dan

Mentoring

25. % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc

4 DSP Assesment

kompetensiImplem

entasi Tahap 1

man Power

Planning

Implementasi

Tahap 2 man

Power Planning

Implementasi

Tahap 3 man Power

Planning

Implementasi

Tahap 4 man

Power Planning

Implementasi

Tahap 4 man

Power Planning



26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana

4 DUO Pengembangan

Tahap 1 keandalan

sarana dan

prasarana

Pengembangan

Tahap 2 Keandalan

sarana dan

prasarana

Pengembangan

Tahap 3 Keandalan

sarana dan

prasarana

Pengembangan

Tahap 4 Keandalan

sarana dan

prasarana

Pengembangan

Tahap 5 Keandalan

sarana dan

prasarana

27. Employee Opinion Survey.

4 DSP 1. Pengembangan kompetensi SDM

2. Pengembangan fasilitas kerja

3. Perbaikan Sistem Kerja

4. Perbaikan sistem karir

5. Perbaikan sistem Reward & consequency

1. Pengembangan kompetensi SDM




















28. Level integrasi IT 4 DUO Pengembangan

SIRS Tahap 1

Pengembangan SIRS Tahap 2






Tabel 2. 3 : Tahapan kegiatan program unggulan yang direncanakan RS Kanker “Dharmais” tahun 2016 - 2020

Program Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 Keterangan

PELAYANAN

1. Pre Cancer Clinic Pelayanan deteksi Pelayanan deteksi Pelayanan deteksi Pelayanan deteksi Pelayanan deteksi IDD Dan Genetic Cancer dini tambahan dini dengan dini dengan dini dengan dini dengan 13 Timja Clinic pemeriksaan genetik pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan

(dasar) genetik tambahan genetik tambahan genetik tambahan

2. Transplantasi

Stem cell Pelaksanaan awal Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan PIC Hemato onkologi Transplantation transplantasi transplantasi stem transplantasi stem transplantasi stem transplantasi stem medik /onkologi anak

stem cell (dewasa cell cell cell cell

dan anak) Autologus (dewasa dan anak) (dewasa dan anak) (dewasa dan anak) (dewasa dan anak)

PBSCT dan allogenik

Liver Transplantation Pembentukan tim dan layanan

Pelayanan transplantasi liver




PIC Bedah digestif

3. Minimal Invasive Surgery dan Microsurgery /supermicrosurgery Lymphatic venous

Pelayanan minimal invasive surgery

Pelayanan minimal invasive surgery dengan intervensional radiologi

Pelayanan minimal invasive surgery dengan intervensional radiologi



PIC sesuai timja

surgery Ultra radical

sugery Persiapan peralatan dan SDM

Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical surgery




Bedah onkologi Bedah plastik Ginekologi Onkologi

4. Patologi Molekuler terpadu

Pelaksanaan pelayanan patologi molekuler





Patologi anatomi dan Patologi klinik

5.Cancer wound care Center of wound care

Cancer reconstruction center

Cancer wound and reconstruction center

Cancer wound and reconstruction center

Cancer wound and econstruction center

PIC Bedah Plastik

6.Cancer Immunotherapy

Benchmarking Laboratorium standard GMP dan penyusunan protokol

Uji Klinik Uji Klinik Uji Klinik PIC Hematologi Onkologi Medik dan Litbang

7. Palliative , Cancer Pelaksanaan paliatif Pengembangan Pelayanan Ward Pelayanan Ward Pelayanan Ward Pain Management and dan cancer pain paliatif dan cancer paliatif dan cancer paliatif dan cancer paliatif dan cancer Complementary management pain management pain management pain management pain management Therapy



PENDIDIKAN

Jejaring 5 7 9 11 13 Data JKN

Modul Pendidikan Persiapan jejaring Pelaksanaan pelatihan sesuai modul pada jejaring pelayanan kanker

Pelaksanaan pelatihan sesuai modul pada jejaring pelayanan kanker



Sertifikasi PPSDM SKP Perhimpunan

a. Registrasi kanker Persiapan jejaring 7 9 11 13 Registrar,epidemiologi Dokter umum

b. Onkologi dasar Persiapan jejaring 7 9 11 13 Mahasiswa, DU,PPDS

c. Deteksi dini kanker Persiapan jejaring 7 9 11 13 Mahasiswa, DU/perawat/bidan

d. Diagnostik kanker (Radiologi,PA dan PK)

Persiapan jejaring 7 9 11 13 DU,PPDS,Dr Spesialis

e. Manajemen terpadu kanker (13 timja)

Persiapan jejaring 7 9 11 13 Dr Spesialis RS.Jejaring Pelayanan Kanker

f.Perawatan luka kanker Persiapan jejaring 7 9 11 13 Perawat ,dokter umum

PENELITIAN

Berbasis data kanker

Registrasi kanker Persiapan data dan verifikasi MOU jejaring

Pelaksanaan penelitian multisenter (3)




Kerjasama Michigan University NCI Thailand

Faktor resiko peserta JKN

Persiapan data dan kerjasama dengan BPJS

Penelitian awal faktor resiko kanker

Penelitian faktor resiko kanker dan temuan kanker stadium dini

Penelitian faktor resiko kanker untuk rekomendasi deteksi dini dan sistem rujukan kanker

Penelitian faktor resiko kanker untuk rekomendasi deteksi dini dan sistem rujukan kanker

Data JKN Kerjasama BPJS

Translasional Penelitian biomolekular dan biobanking

Penyusunan protokol uji klinik Capacity building

Pelaksanaan uji klinik Clinical trial ward

Pelaksanaan uji klinik

Pelaksanaan uji klinik

Pengembangan Sarana dan prasarana

Gedung radioterapi Pelaksanaan Pelayanan radioterapi dengan peralatan baru

Pelayanan radioterapi





Gedung servis Persiapan Pelaksanaan Penggunaan gedung servis untuk mendukung pelayanan pasien

Penggunaan gedung servis untuk mendukung pelayanan pasien

Penggunaan gedung servis untuk mendukung pelayanan pasien

Gedung pelayanan 12 lantai

Persiapan Pusat Pendidikan: Tempat pendidikan yang terakreditasi (In-house training dll) Asrama peserta didik Wisma untuk keluarga pasien Pusat Penelitian: Animal Lab

Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan dan Penggunaan gedung pelayanan untuk mendukung RS.Kanker Komprehensif

Pelaksanaan dan Penggunaan gedung pelayanan untuk mendukung RS.Kanker Komprehensif

Rehab IGD dan gedung parkir

Persiapan Persiapan Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan

Rehab zona publik Persiapan Persiapan Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan

Gedung Pusat Kanker Nasional 20 lantai

Persiapan Persiapan Persiapan Persiapan Pelaksanaan

Pengembangan Fasilitas untuk layanan unggulan RS.Kanker Komprehensif

Instalasi Radioterapi Pembangunan Bunker baru Kelengkapan blood irradiator untuk stem cell transplantasi

Peralatan baru radioterapi (2 unit LINAC Trilogi)

Intrabronchial Radiotherapy Tomotherapy Persiapan bunker intraoperative radiasi

Peralatan Intraoperative radiasi

Peralatan Intraoperative radiasi

Instalasi Radiologi SPECT-CT Digital radiography Kelengkapan alat ukur quality assurance

Upgrade MRI Upgrade mammography Upgrade USG Modul synthesis radiofarmaka

CT Diagnostic (> 64 slices)

Upgrade PET-CT Upgrade PET-CT

Instalasi Patologi Anatomi

Automatic slide scanner

Pelayanan patologi molekuler




Instalasi Patologi klinik

Kelengkapan alat patologi molekuler

Patologi molekuler (Virus)

Patologi molekuler hematologic malignancy dan genetic





Instalasi Farmasi Pengembangan onkologi farmasi

Pengembangan onkologi farmasi dan radiofarmaka Lab GMP standard

Automatic dispensing cytostatica



Instalasi ICU/HCU Persiapan ICU anak Upgrade ruang isolasi ICU / HCU

ICU anak Ruang isolasi ICU Countinuous Renal Replacement Therapy

Upgrade ICU /HCU (ultraradical surgery patients) Advanced care

Advanced ICU/HCU Advanced care (4% dari total bed)

Advanced ICU/HCU Advanced care (4% dari total bed)

Instalasi IGD Pelayanan gawat darurat dan ruang isolasi (transplantasi) Capacity building

PengembanganOnco logy emergency center

Oncology emergency center



Instalasi Bedah Sentral

PengadaanPeralatan minimal invasive surgery,microsurgery dan ultraradical surgery

Pelayanan minimal invasive surgery ,microsurgery, supermicro,LV dan ultraradical surgery

Pelayanan minimal invasive surgery ,microsurgery, supermicro,LV dan ultraradical surgery

Oncology Minimal invasive surgery, microsurgery, supermicro, LV ultraradical surgery center

Oncology Minimal invasive surgery, microsurgery, supermicro, LV ultraradical surgery center

Pelayanan Anestesi Kelengkapan alat anestesi di ruang ODC dan prosedur diagnostik

Penambahan alat anestesi dan monitoring invasive untuk transplantasi

Alat anestesi dan monitoring invasive untuk transplantasi lengkap Capacity building untuk pelayanan anestesi

Advanced anesthesia services

Advanced anesthesia

Instalasi Rawat Jalan Renovasi poli luka Pengembangan wound care center

Pengembangan wound care and reconstruction center

Comprehensive wound care and reconstruction center

Comprehensive wound care and reconstruction center

Poli paliatif dan nyeri, complementary therapy

PengembanganPalia tif , cancer pain management and complementary therapy

Paliatif , cancer pain center and complementary therapy center



Instalasi Rawat Inap Melengkapi sarana RIIM untuk transplantasi (DC syok, troley emergency)

Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi, post

Renovasi RIIM 2 ruangan (bocor dan jamur) Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan

Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi,

Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi,



Persiapan dan pelaksanaan ruang rawat angrek II menjadi kelas I (untuk Kemo bila memungkinkan) Persiapan dan pelaksanaan r. rawat

operasi, imunoterapi)

Melengkapi sarana layanan unggulan (set luka)

unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi, post operasi, imunoterapi) Persiapan dan pelaksanaan renovasi ruang R. anak (atraumatic)

post operasi, imunoterapi)

post operasi, imunoterapi)

Instalasi Gizi Pelaksanaan layanan gizi klinik

Pengembangan layanan gizi klinik pada pasien kanker

Pelayanan gizi klinik terpadu



Instalasi Bank Darah Peremajaan alat proses stem cell

Renovasi lab stem cell&kelengkapan alat

Pengembangan lab stem cell

Pusat Transplantasi Stem cell

PusatTransplantasi Stem cell

Instalasi Deteksi Dini Pengembangan sarana & prasarana pre cancer clinic dan genetic cancer clinic

Pengembangan sarana & Prasarana pre cancer clinic dan genetic cancer clinic

Pelayanan pre cancer clinic dan genetic cancer clinic



Instalasi Prosedur Diagnostik

Pelaksanaan ruangan pelayanan prosedur diagnostik terpadu

Pengembangan alat prosedur diagnostik terpadu Untuk mendukung pre cancer clinic dan minimal invasive procedure

Pusat prosedur diagnostik kanker terpadu




LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018 27

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2019

Untuk mewujudkan Visi dan Misi RS. Kanker Dharmais, maka manajemen

dalam mengarahkan dan memastikan langkah-langkah strateginya baik korporat

maupun direktorat (departemen dan unit kerja) mengacu pada key performance

indikator (KPI) atau indikator kinerja RSB RS Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020.

Ada 28 Indikator Kinerja di tingkat korporat yang dijadikan penetapan kinerja antara

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Direktur Utama RS Kanker Dharmais

Tahun 2019. Di tingkat unit kerja, Indikator kinerja dituangkan dalam Rencana Kerja

Tahunan (RKT), yang dikontrak kinerjakan dengan Direksi.

RS. Kanker Dharmais telah menetapkan Indikator Kinerja di tingkat Korporat

serta rencana target pencapaian sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun

2019 yang mengacu sasaran strategis RSB RS. Kanker Dharmais 2016 - 2020. Ini

sejalan dengan dokumen perjanjian penetapan kinerja yang telah disepakati antara

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktur Utama RS. Kanker Dharmais

selama tahun 2019 (data terlampir ).

C. PERJANJIAN KINERJA

Indikator-Indikator, target dan pagu anggaran RS Kanker Dharmais tahun 2019

yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dalam bentuk

Pernyataan Penetapan Kinerja antara Direktur Utama RS Kanker Dharmais dengan

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI tahun 2019 (data terlampir ).

Untuk melihat penilaian indikator kinerja pelayanan, rumah sakit mengacu

pada pedoman penyusunan RBA dan penilaian kinerja, dimana hasil capaian tersebut

diukur berdasarkan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan format penilaian

kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini untuk mengetahui pencapaian kinerja dari

seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan antara target dan realisasi yang dicapai

pada tahun berjalan, sehingga dengan demikian rumah sakit sudah dapat mengukur

indikator kinerja.

Dalam penyusunan indikator tersebut telah diperhatikan input, proses dan

output yang ada di rumah sakit. Penilaian Kinerja untuk rumah sakit berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-36/PB/2016 meliputi 2

(dua) aspek yaitu:

1. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari:

Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19, dan



Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling tinggi 11

2. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 35, yang terdiri dari:

Sub aspek Layanan dengan skor paling tinggi 35; dan

3. Aspek Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada masyarakat dengan skor paling tinggi 35.

Adapun rincian Indikator Rumah Sakit yang akan direalisasikan sebagai bahan

pertanggungjawaban laporan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Tingkat Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) 58 Indikator

Tabel 2. 4 : Indikator Tingkat Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU)

NO INDIKATOR BOBOT

A Indikator Aspek Keuangan 30

B Indikator Aspek Pelayanan 35

C Indikator Aspek Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat 35

100

Tabel 2. 5 : Indikator Aspek Keuangan

No Kegiatan Output Bobot

Meningkatkan A. Rasio Keuangan 19

efektivitas dan Rasio Kas (Cash Ratio) 2,25 efisiensi Rasio Lancar (Current Ratio) 2.75 pengelolaan Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2,25 keuangan RS Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2,25

Imbalan atas Aset Tetap (Return on Asset) 2,25 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2,25 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2,25 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.75 B. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

2 BLU (SP3B BLU) Tarif Layanan 1 Sistem Akuntansi 1 Persetujuan Rekening 0.5 SOP Pengelolaan Kas 0.5 SOP Pengelolaan Piutang 0.5 SOP Pengelolaan Utang 0.5 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.5 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 30



Tabel 2. 6 : Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat

No Kegiatan Output Bobot

1 Meningkatkan

Kinerja

Layanan

35

Pertumbuhan Produktivitas 18

Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Jalan 2

Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Darurat 2

Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2

Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2

Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2

Pertumbuhan Operasi 2

Pertumbuhan Rehab Medik 2

Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2

Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2

Efisiensi Pelayanan 14

Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 2

Pengembalian Rekam Medik 2

Angka Pembatalan Operasi 2

Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2

Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium 2

Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2

BOR (%) 2

Pertumbuhan Pembelajaran 3

Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1

Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 1

Program Reward dan Punishment 1

2 Meningkatkan

Kinerja Mutu

dan Manfaat

kepada

Masyarakat

35

Mutu Pelayanan 14

Emergency response time rate 2

Waktu Tunggu Rawat Jalan 2

Length of Stay (LOS) (hari) 2

Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2

Waktu tunggu sebelum operasi 2

Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2

Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2

Mutu Klinik 12

Angka Kematian di Gawat Darurat 2

Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 2

Post Operative Death Rate 2

Angka Infeksi Nosokomial : 4

- Infeksi Dekubitus

- Infeksi Phlebitis

- Infeksi Saluran Kemih

- Infeksi Luka Operasi

Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2

Kepedulian terhadap Masyarakat 4



Pembinaan kapada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lain 1

Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1

Ratio tempat tidur kelas III 2

Kepuasan Pelanggan 2

Penanganan Pengaduan / Komplain 1

Kepuasan Pelanggan 1

Kepedulian Terhadap Lingkungan 3

Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri) 2

Proper Lingkungan (KLH)** 1

70

2. Indikator Kinerja Individu ( IKI ) Direktur Utama RS

Indikator Kinerja Individu (IKI) 18 Indikator Direktur Utama RS dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 2. 7 : Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama

Area No Indikator kinerja Bobot Nilai

Standar

Kepatuhan Terhadap Standar

1 Kepatuhan terhada clinical pathway (CP) 0.05 100%

2 Kepatuhan penggunaan formularium nasional (fornas) 0.05 ≥ 80%

3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0.05 ≤ 3 %

4 Penerapan keselamatan operasi 0.05 100%

Pengendali an Infeksi di Rumah

Sakit

5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 0.05 ≤5.8‰

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0.05 100%

7 Dekubitus 0.05 ≤ 1,5 ‰

Capaian Indikator

Medik

8 Presentasi Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi melalui Intravena

0.075 ≤ 5%

9 Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan Definitif

0.075

≥ 95%

Akreditasi 10 Ketepatan Indentifikasi Pasien 0.08 100%

Kepuasan Pelanggan

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0.08 > 75%

Ketepatan

Waktu Pelayanan

12 Emergency Respon Time Kedaruratan onkologi (ERT) 0.02 ≤ 180 Menit

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0.05 ≤ 60 Menit

14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) 0.05 ≤ 48 Jam

15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping

0.05 ≥ 70 %

16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) 0.05 ≤ 2 Jam

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 24 Jam (PRM)

0.02 > 80 %

Keuangan 18 Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (PB) 0.1 > 65 %



3. Indikator Kinerja Terpilih ( IKT )

Indikator Kinerja Terpilih (IKT) 5 Indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 8 : Indikator Kinerja Terpilih ( IKT )

NO INDIKATOR KINERJA NILAI STANDAR TARGET 2019

Semester I

Semester II

Semester I

Semester II

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway

100% 100% 100% 100%

2 Ketepatan Visite Dokter Spesialis 80% 80% 70% 80%

3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)

50% 100% 50% 100%

4 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)

65% 65% 85% 89%

5 Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online Sistem/BIOS)

100% 100% 100% 100

4. Program Rumah Sakit Berseri

Program Rumah Sakit Berseri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 9 : Program Rumah Sakit Berseri

No Variabel Bobot

Komponen yang Dinilai Nilai Jumlah

1

Kebersihan

Fisik Halaman

10 Kebersihan Fisik Halaman 100 1000

a. Tersedia tempat sampah tertutup yang mudah dijangkau

b. Tidak ada sampah berserakan c. Tidak terdapat genangan air d. Terdapat pohon peneduh

e. Pembatas jalan selalu bersih dari noda dan kotoran

f. Pagar pembatas selalu bersih g. Tersedia penerangan luar ruangan (outdoor)

h. Tersedia kran air untuk pembersihan dan penyiraman

i. Saluran air lancar

j. Tidak ditemukan binatang pengganggu, seperti kucing, tikus, anjing, dll

k. Taman terpelihara

2 Kebersihan Fisik

Bangunan

10 Kebersihan Fisik Bangunan (secara umum dari semua ruangan)

100 1000

a. Tidak terdapat sampah berserakan b. Lantai bersih dan tidak licin c. Dinding berwarna terang dan bersih

d. Ventilasi udara cukup atau menggunakan peralatan mekanik

e. Sirkulasi udara baik disetiap bangunan



f. Langit-langit bersih dan tidak bocor

g. Penerangan cukup disetiap ruangan

h. Instalasi kabel dan pipa rapi

i. Bebas serangga dan binatang pengganggu

j. Tidak berdebu

k. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun/desinfektan

3

Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar

Mandi

10 Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi (secara umum dari semua toilet)

100 1000

a. Tersedia toilet yang cukup untuk pasien, pengunjung, dan petugas serta berfungsi dengan baik

b. Toilet bersih, tidak berbau, dan kering c. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun

d. Bebas dari serangga pengganggu

e. Kemiringan lantai cukup

f. Tidak terdapat genangan air

g. Sirkulasi udara baik

4

Penanganan

Sampah

10 Penanganan Sampah 100 1000

a. Adanya pemilahan antara sampah medis dan non-medis

b. Sampah tidak berserakan

c. Tempat sampah bertutup dan dilapisi kantong plastik sesuai jenis sampah

d. Tersedia tempat penampungan sementara dan diangkut setiap hari

e. Tersedia fasilitas pemusnahan sampah medis atau bekerja sama dengan pihak ketiga

5 Ketersediaan

Air Bersih

10 Ketersediaan Air Bersih 100 1000

a. Tersedia air bersih yang cukup untuk setiap kegiatan

b. Kualitas air bersih memenuhi syarat

6

Hygiene dan Sanitasi Pangan

10 Hygiene dan Sanitasi Pangan (untuk pasien) 100 1000

a. Makanan dikemas/disajikan dalam wadah bersih dan tertutup

b. Penjamah makanan sehat, bersih, dan menggunakan APD

7

Pengolahan Limbah Cair

10 Pengolahan Limbah Cair 100 1000

a. Memilki IPAL

b. Saluran air limbah tertutup dan lancar

c. Kualitas outlet limbah cair memenuhi baku mutu

8

Penanganan

Serangga dan Binatang Pengganggu

5 Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu 100 500

a. Kepadatan jentik Aedes sp yang diamati melalui indeks kontainer harus 0

b. Semua ventilasi dilengkapi dengan kasa anti nyamuk

c. Semua ruangan bebas dari kecoa terutama pada dapur, gudang makanan, dan ruang steril

d. Tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan tikus, terutama pada daerah bangunan tertutup



e. Tidak ditemukan lalat di dalam ruang tertutup

f. Tidak ditemukannya binatang pengganggu

9 Pelestarian Lingkungan

5 Pelestarian Lingkungan 100 500 a. Terdapat pohon pelindung yang cukup

b. Terdapat biopori

c. Adanya pembuatan pupuk kompos

d. Efisiensi penggunaan air

10 Gerakan

Kebersihan

5 Gerakan Kebersihan 100 500 a. Adanya Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya

b. Adanya kebijakan tertulis mengenai Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya

11

Edukasi Perilaku Sehat

10 Edukasi Perilaku Sehat 100 1000

Adanya media promosi tentang kebersihan (memasang himbauan, stiker, poster, leaflet tentang kebersihan, larangan merokok, CTPS, dilarang meludah sembarangan)

a. Seluruh lingkungan RS

b. Sebagian

12

Penyelenggar aan

5 Penyelenggaraan 100 500 1. Memiliki unit kerja kebersihan

2. Petugas kebersihan profesonal dan bertanggung jawab

3. Memiliki program pemeliharaan kebersihan

4. Melaksanakan monitoring rutin

5. Melaksanakan pencatatan

6. Memilki dukungan kebijakan tertulis direksi rumah sakit tentang upaya-upaya dalam mencapai rumah sakit bersih

TOTAL 100 100 10.000

KETERANGAN :

Total Nilai : 10.000

Kesimpulan :

1. < 5.000 : Buruk

2. 5.000 – 7.000 : Sedang

3. > 7.500 : Bersih


5. Laporan Keuangan Tahun 2019

Rencana Anggaran Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10 : Data Rencana Anggaran Tahun 2019

No Kegiatan/Program Anggaran

Realisasi 2019

Rp %

I. RUPIAH MURNI

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 65.419.747.000 64.084.271.042 97,96

2 Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.572.921.000 1.567.621.638 99,66

3 Belanja Modal 66.984.028.000 63.992.786.287 95,53

TOTAL RUPIAH MURNI (APBN) 133.976.696.000 129.644.678.967 96,77

II BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

1 Belanja Gaji dan Tunjangan (BLU) 227.730.661.000 221.296.776.876 97,17

2 Belanja Barang BLU 348.815.887.000 328.073.095.574 94,05

3 Belanja Modal 9.876.432.000 6.180.220.237 62,58

TOTAL BLU 586.422.980.000 555.550.092.687 94,74

TOTAL KESELURUHAN (BLU+APBN) 720.399.676.000 685.194.771.654 95,11




D. Perjanjian (Penetapan) Kinerja / Kontrak Kinerja

Perencanaan Kinerja / Kontrak Kinerja yang dibuat dalam laporan ini merupakan

kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Direktur

Utama RS Kanker Dharmais.Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja (Kontrak

kinerja/PK) RS Kanker Dharmais tahun 2019 dibuat berdasarkan RSB

Tahun 2016 - 2020. Rincian Kontrak kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator yang Terkait DenganRencana Strategi Bisnis (RSB) Tahun 2019

Tabel 2. 11 : KPI (Key Performance Indicator) sesuai dengan Rencana Strategi Bisnis

(RSB) Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS KPI PIC TARGET

2019

SS.1.1 Terwujudnya cost effectiveness

dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian

1. POBO

DK

89 %

SS.1.2 Terwujudnya peningkatan pendapatan


DK 5%

3. Tingkat kesehatan BLU DK AA

SS.2.1Terwujudnya kepuasan Stakeholder

4. Tingkat kepuasan pasien DUO 86 %

5. Tingkat Kepuasan Peserta Didik DSP 86 %

SS 2.2 Terwujudnya akreditasi Nasional dan internasional


DMK KARS Int

(Int) ISO/QQU

SS.2.3 Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker Nasional

7. Angka Survival Kanker Payudara DMK 80 %

8. Angka Survival Kanker Serviks DMK 75 %


DMK

85 %

SS.3.1 Terwujudnya advokasi dan

informasi kanker berbasis

bukti

10. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi

DMK 85 %

11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional

DMK

1

SS.3.2 Terwujudnya peningkatan inovasi, produk produk layanan kanker Unggulan

12. Jumlah layanan kanker unggulan

yang komprehensif

DMK

1

(Interventional

Oncology Angigraph

y))

SS.3.3 Terwujudnya sistem pendidikan onkologi berbasis AHS

13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan

DSP 8

14. % Dokter yang menjadi dosen klinik

DSP 90%

SS.3.4 Terwujudnya Translational Cancer ResearchCenter

15. Jumlah publikasi Internasional DSP 1

16. Jumlah Translational Research DSP 1

SS.3.5 Terwujudnya kemitraan strategis dalam &luar Negeri

17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan

DUO

1



SS.3.6 Terwujudnya sistem jejaring

pelayanan dan registrasi kanker

18. % Rujukan yang tepat DMK 40%

19. Jumlah RS yang diampu DMK 11

20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif)

DSP 75

SS.3.7 Terwujudnya

penyempurnaan proses

bisnis dan sistem

manajemen RS

21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan

DUO 4

22. % Unit yang menjalankan PDSA

DMK

90%

SS.4.1 Terwujudnya budaya kinerja 23. Indeks Budaya Kinerja DSP 71%

24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu DSP 1.10

SS.4.2 Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM

25. % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc

DSP 70%

SS.4.3 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana

26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana

DUO 80%

SS.4.4 Terwujudnya iklim kerja yang kondusif

27. Employee Opinion Survey DSP 80%

SS. 4.5 Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri

28. Level integrasi IT

DUO

Advanced 1

Kegiatan Anggaran

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 609.233.373.000- Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Prestasi RS. Kanker Dharmais

1. Kolaborasi Jejaring Internasional dan Nasional

1.1. Kolaborasi Jejaring Nasional

Guna mewujudkan Visi sebagai Pusat kanker Nasional yang Setara Tingkat

Nasional RS. Kanker Dharmais bersama 14 RS Rujukan Nasional berkolaborasi

membuat Jejaring Rujukan Kanker sebagai upaya Mendukung Program

Pengendalian Kanker Nasional.

Salah satu upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah penurunan

stadium kanker payudara (down stage) maka rangkaian sistem layanan tersebut

harus berjalan dengan baik dan mengacu pada standar profesi yang ditetapkan.

Sedangkan dalam hal skrining (perempuan asimptomatik) saat ini di Indonesia

telah ada 243 unit mamografi (data Kementrian Kesehatan) yang dapat

mendukung penurunan stadium kanker payudara lebih dini lagi. Peran mitra

bestari Kemenkes, Komite Penanggulangan Kanker Nasional, Pusat Kanker

Nasional, RS.Rujukan Nasional, Dinas Kesehatan serta profesi sangat penting

untuk diperkuat dengan pendampingan dari mitra bestari Wilayah Jakarta untuk

melaksanakan skrining kanker secara nasional dan skrining mamografi telah

dimulai sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Dengan pengalaman pengelolaan

skrining tersebut banyak hal yang dapat dipelajari untuk memperkuat sistem

layanan kesehatan di Indonesia.

Gambar 1.1 : Pertemuan denga Mitra Bestari - Wilayah Jakarta



1.2 Kolaborasi Jejaring Internasional

Dalam rangka rencana kerja sama dengan La Trobe University sebagai Education

Partner, dilaksanakan penandatanganan MoU antara Rumah Sakit Kanker

"Dharmais" dan La Trobe University, Australi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis,

14 November 2019 bertempat di ruang rapat 702 Rumah Sakit Kanker "Dharmais.

Selain pengembangan pendidikan tenaga kedokteran RS Kanker Dharmais

melakukan kolaborasi Internasional dengan membangun kerjasama atau

MoU/KemitraanInternasional dengan LRCB – Dutch Expert Centre for Screening

Wijchenseweg 101, 6538 SW Nijmegen, Belanda terkait mengeksplorasi

kemungkinan kolaborasi di bidang skrining dan deteksi dini kanker, dibidang

kolaborasi penelitian/studi pada tanggal 23 Oktober 2019.

Penjajakan yang dilakukan RS Kanker Dharmais dengan Peter Mac Callum

Cancer Center Australia dilaksanakan pada tanggal 27-28 November 2019 terkait di

di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian, untuk mengeksplorasi pembentukan

peluang kolaborasi penelitian/studi. Pada kesempatan ini dilakukan

penandatanganan Kerjasama (MOU) antara Peter MacCallum Cancer Centre dan

National Cancer Center -RS. Kanker "Dharmais". Kehadiran Dr. David ini

dimanfaatkan pula dalam kegiatan webinar rutin RSKD dengan menjadikan Dr. David

sebagai narasumber dan di moderatori oleh dr R Soeko W Nindito D, MARS (Direktur

Umum dan Operasional).

Gambar 1.2 : MoU RS.Kanker Dharmais Dengan Kemitraan Luar Negeri



2. Kunjungan Kedubes Perancis Direktur Utama Pusat Kanker Nasional - Rumah Sakit kanker "Dharmais" beserta

Jajaran Direksi dan unit kerja terkait pada tanggal 24 Maret 2019 telah menerima

kunjungan dari Kedutaan Besar Perancis Dalam rangka kerjasama dengan Perancis

mengenai pembahasan hospital visit dan business networking di bidang Waste

Forensic Medicine and Pharmacy pertemuan yang dilakukan di ruang rapat dewas lt.7

berlangsung dengan hangat, setelah dilakukan pembahasan acara dilanjutkan dengan

kunjungan ke Instalasi Patologi Anatomi RS Kanker "Dharmais".

Gambar 2 : Kunjungan Kedubes Perancis



3. Pertemuan dengan Erasmus Medical Center

Pertemuan dengan Erasmus Medical Center belanda dengan RS Kanker Dharmais

yang dihadiri Direktur Utama Pusat Kanker Nasional - Rumah Sakit kanker

"Dharmais" beserta Jajaran Direksi dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 diruang

rapat 702 lt 7, pertemuan tersebut untuk membahas kerjasama dibidang pendidikan

dan penelitian.

Gambar 2 : Pertemuan dengan Erasmus Medical Center

4. WEBINAR DAN SIMRS

a. Webinar

Disamping Kerjasama dengan 14 RS Rujukan Nasional dan

Kerjasama dengan Kemitraan Internasional, Rumah Sakit Kanker Dharmais

setiap hari rabu juga mengadakan Webinar gratis untuk sharing knowledge

dan skill melalui Web Conference. Kegiatan tersebut diperuntukan untuk

seluruh rumah sakit di wilayah Indonesia. Dengan diadakannya webinar

setiap minggunya diharapkan RS. Kanker Dharmais bisa berinteraksi

langsung dengan peserta dari berbagai rumah sakit sehingga bisa

menambah ilmu pengetahuan dan berbagi ilmu juga dengan peserta webinar

yang lain. Selain menambah ilmu pengetahuan dengan webinar, rumah sakit

kanker dharmais bisa membagikan informasi terkait pelayanan-pelayanan

apa saja yang sedang diunggulkan rumah sakit saat ini.



Gambar 3 : Webinar RS. Kanker Dharmais

b. Pengembangan SIMRS Rumah Sakit Kanker Dharmais mengembangkan SIMRS mandiri sesuai

arahan dari Kementerian Kesehatan sejak Tahun 2016 sampai dengan saat ini.

Program-program yang dikembangan oleh SIMRS RS. Kanker Dharmais

meliputi : E-prescribing, Bridging INA-CBGs, LIS, PACS, E- material request,

E-penerimaan barang, Sistem antrian, Apilkasi Simpeg (Sistem Pegawai),

Aplikasi PACS dan RIS, Aplikasi Dashboard Bulanan, Aplikasi Dashbord

Harian, Aplikasi E-Surat, Aplikasi Pengaduan (WBK), Aplikasi Reservasi Bed

Rawat Inap dan Aplikasi E-Maintenance ALMED. Pada tahun 2019 untuk

pendaftaran Perjanjian Rawat Jalan di RS. Kanker Dharmais sudah dapat

diakses melalui Aplikasi Mobile SIMRS yang dapat didownload melalui aplikasi

PlayStore.

Gambar 4 : Aplikasi Mobile SIMRS



5. Resosialisasi WBBM

Dalam rangka Resosialisasi Materi tentang WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani), RS Kanker Dharmais mengadakan PitStop WBBM kepada Karyawan

dan Pengunjung RS pada tanggal 14-16 Agustus 2019 di loby utama RS.

Kegiatan PitStop ini diikuti oleh 6 Pokja (Kelompok Kerja)dan dibuka oleh Direktur

Utama RS Kanker Dharmais, acara berlangsung dengan baik ditandai dengan

antusiasnya peserta dan pengunjung yang mengikuti kegiatan.

Gambar 5 : Roadmap Resosialisasi WBBM

6. Akreditasi KARS Internasional

Sebagai upaya komitmen Rumah Sakit Kanker Dharmais untuk

memberikan pelayanan kesehatan sesuai Standard Mutu dan Keselamatan

Pasien Pada tanggal 6 Desember 2019, Direktur Utama, Jajaran Direksi, Pejabat

Struktural dan Fungsional,SMF serta karyawan Pusat Kanker Nasional RS

Kanker Dharmais mengadakan kegiatan Kick Off sekaligus Countdown dalam

menghadapi pelaksanaan Survey Akreditasi KARS Internasional yang akan

dilaksanakan bulan Desember tahun 2019

Adapun isi kegiatan Kick Off sekaligus Countdown tersebut adalah

penandatanganan komitmen bersama, pemutaran video countdown Akreditasi

KARS Internasional serta penempelan kartu harapan pada pohon harapan.

Pelaksanaan Survey Akreditasi KARS Internasional dari Komite

Akreditasi Rumah Sakit dilaksankan pada tanggal 16-20 Desember 2019 di RS.

Kanker Dharmais denganTim Surveior yang berjumlah 7 orang, dipimpin oleh dr

Boyke Henry Sitompul, SpB,FICS telah melakukan survey pada lingkup Medis,



Keperawatan dan Manajemen dengan tujuan memberikan dan meningkatkan

pelayanan kesehatan sesuai standard mutu dan keselamatan pasien.

kegiatan ini mendapat dukungan dari Pimpinan, Dewan Pengawas, Jajaran

Direksi dan Civitas Hospitalia RS Kanker Dharmais..

Gambar 6 : Roadmap Akreditasi KARS Internasional

7. Kegiatan HUT RS Kanker Dharmais

Sebagai salah satu rangkaian acara dalam memperingati HUT Ke 26 RS

Kanker Dharmais, Pada Tanggal 30 Oktober 2019 diadakan Syukuran HUT Ke 26

RSKD. Acara Syukuran HUT Ke 26 RSKD ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan

Republik Indonesia, sekaligus memberikan sambutan pada acara tersebut,

Syukuran HUT Ke 26 RS Kanker Dharmais ini dihadiri Direktur Utama dan Jajaran

Direksi, Pejabat Struktural dan Fungsional, karyawan dan karyawati serta

pengunjung lainnya serta berlangsung meriah.

Kegiatan lainnya untuk memeriahkan HUT RSKD acara Workshop dengan



tema Current Update Acute Leukemia Diagnosis & Diseases Management In The

Era Of Universal Health Coverage, acara yang berlangsung dengan baik dan

lancar tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka

menyambut HUT RS Kanker Dharmais Ke-26, selain itu sebagai bentuk sosialisasi

kepada masyarakat dilakukan peliputan acara oleh stasiun-stasiun televisi

serta mass media lainnya.

Kegiatan Workshop Oncoplasty Microsugery in Management Cancer pada

tanggal 5 – 6 Oktober 2019 dilaksanakan di ruang Auditorium Bedah Lantai 4.

Kegiatan lainnya dalam acara puncak HUT ke 26 RS Kanker Dharmais

peresmian ruang perawatan luka eksekutif pada tanggal 02 November 2019 oleh

Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais.



Gambar 7 : Roadmap HUT RSKD

8. Acara Rutin TV Elshinta

Dalam upaya edukasi dan promosi kepada masyarakat terkait informasi

kesehatan seputar penanganan kanker secara komprehensif, yang meliputi

Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan Paliatif, maka sejak Bulan Agustus

2018 hingga saat ini, RS Kanker Dharmais bekerjasama dengan Stasiun Televisi

Elshinta TV melakukan tayangan langsung secara live pada program acara

“Dokterku” yang sekaligus juga disiarkan melalui radio Fit FM Bandung dan Fit

FM Semarang serta dipublikasikan melalui media sosial di Elshinta TV dan

media Sosial RS Kanker Dharmais.

Tayangan langsung yang dilakukan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan

10.00 WIB tersebut juga dapat dilihat kembali tayang ulangnya pada pukul 18.00

WIB pada hari yang sama.

Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais mendapat kesempatan untuk

menghadirkan nara sumber nya yang merupakan para ahli di bidang Onkologi

setiap bulannya sebanyak 1-2 narasumber, pada bulan Januari hingga

Desember tahun 2019 telah 19 dokter yang mengisi acara tersebut, selama

proses pelaksanaan kegiatan didampingi oleh Tim Bagian Pelayanan Pelanggan

untuk menjembatani proses komunikasi antara ke dua belah pihak.

Selama pelaksanaan tayangan live tersebut, masyarakat sangat antusias



mengikuti acara tayangan “Dokterku” yang menghadirkan para dokter ahli bidang

kanker dari RS Kanker “Dharmais”, hal ini ditandai dengan banyaknya

pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat yang disampaikan secara

langsung melalui telepon atau melalui media sosial Elshinta TV.

Adapun tema dan nama dokter yang telah menjadi narasumber selama

pelaksanaan acara “Dokterku” selama tahun 2019 , adalah sebagai berikut:

No Nama Tema Tanggal Liputan

1 dr. Fajar Firsyada, Sp.B-KBD Waspada Kanker Usus Besar 03/01/2019

2 dr. Danang Tri Wahyudi, Sp.KK Deteksi Dini & Penangan Kanker Kulit

17/01/2019

3

Prof.dr.H. Abdul Kadir, PhD,Sp.THT.KL (K), MARS

Hari Kanker Sedunia & Penanganan Dini Kanker Pada Anak

07/02/2019

dr. Haridini Intan S. Mahdi, Sp.A (K)

4 dr. Mururul Aisyi, Sp.A (K) Leukemia Pada Anak 21/02/2019

5 dr. Lianda Siregar, Sp.PD,KGEH Apakah Hati dapat disembuhkan

14/03/2019

6 dr. Rachmat Budi Santoso, Sp.U Kanker Prostat & Penangannya

28/03/2019

7 dr. M. Radhian Arief, Sp.BS Tumor Otak & Penanganannya

04/04/2019

8 Dr.dr. Dody Ranuhardy, Sp.PD,KHOM.FINASIM,MPH

Transplantasi Stem Cell 18/04/2019

9 dr. Nurul Fitri, Sp.Onk.Rad Radioterapi Dalam Penanganan Kanker

02/05/2019

10 dr. Della MW Cintakaweni, M.Gizi, Sp.GK

Tips Berpuasa Bagi Penderita Kanker

16/05/2019

11 dr. Yustia Tuti, SpKN (K), FANMB Terapi & Diagnostik (Teranostik Kedokteran Nuklir Pada Pasien Kanker)

20/06/2019

12 dr. Muhammad Yusuf, Sp.OG (K) Keputihan & Kanker Serviks 18/07/2019

13 dr. Imelda Maria Loho, Sp.PD Perlemakan Hati Sebagai Faktor Resiko Kanker Hati

15/08/2019

14 dr. Resti Mulyasari, Sp.PD,KHOM,FINASIM Kanker Darah (Leukemia)

19/09/2019

15 dr. Maria Astheria Nunik Witjaksono, MPALLC (FU)

"My Care, My Rights" Perawatan saya, Hak Saya

10/10/2019

16 Yudi Gumara, Sp.AN (K), KMN Nyeri Pada Pasien Kanker 17/10/2019

17 dr. Nani Utami Dewi, Sp.GK, M.Gizi

Nutrisi Untuk Mencegah Kanker

14/11/2019

18 dr. Bayu Brahma, Sp.B (K) Onk Penangan Limpedema Pada Kanker Payudara Dengan Operasi

05/12/2019

19 dr. Kartika Erida Brohet, Sp.Onk-Rad

Radioterapi Kanker Kepala & Leher dengan Teknik IMRT

12/12/2019



Gambar 8 : Acara Rutin TV Elshinta

9. Peringatan World Paliatif Day

Perkembangan paliatif di Indonesia selama 3 tahun terakhir menunjukan

peningkatan yang berarti. Perkembangan yang ditunjukan dengan makin

banyaknya tenaga kesehatan dan bidang lain yang tertarik mengikuti pelatihan

diharapkan dapat meningkatkan tidak hanya kuantitas tetapi kualitas pelayanan.

Penatalaksanaan nyeri menjadi salah indikator dalam perawatan paliatif.

Nyeri sampai saat ini belum mendapat tatalaksana yang adekuat sehingga

menimbulkan gangguan kualitas hidup pasien dan beban bagi keluarga. Selain

peran aktif paliatif dalam penatalaksanaan nyeri partisipasi pasien dan keluarga

sangat penting diantaranya adalah meningkatkan pengetahuan bebas nyeri

adalah hak setiap pasien. Acara memperingati Hari Paliative Sedunia dihadiri oleh

Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Kanker “ Dharmais “ dr.Yudi

Gumara, Sp.An, dr. Maria A.Witjaksono, MPALL , CISC, dan Kader Paliative di

lima wilayah DKI Jakarta. Dalam acara peringatan Hari Paliative Sedunia.



Gambar 9 : World Paliatif Day 2019

10. Peringatan Hari Kanker Sedunia

Salah satu masalah terbesar dalam penanggulangan kanker saat ini

adalah banyaknya informasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebar

di masyarakat sehingga pasien tidak melakukan pengobatan secara benar dan

baru datang ke pusat pelayanan kesehatan setelah terlambat. Salah satu upaya

yang penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan kanker di Indonesia

adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dengan menerapkan pola hidup

sehat. Sedangkan 30% dari kasus dapat disembuhkan bila ditemukan dan diobati

pada keadaan dini

Peringatan Hari Kanker Se-Dunia tahun ini berusaha menjangkau

masyarakat untuk yakin bahwa kanker bukanlah diluar kemampuan kita.

Penyakit ini dapat dicegah, dideteksi secara dini, diobati/dikontrol dengan baik

dengan pengobatan yang benar, dan pasien kanker berhak mendapat kualitas

hidup yang baik. Acara Hari Kanker Se-Dunia tahun ini bertemakan IAm And Iwill i.

Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional

yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat. Sudah seharusnya RSKD

berperan dalam menurunkan angka kanker stadium lanjut agar kasus kanker

dapat ditemukan dini dan pengobatan dapat berhasil optimal. Hari kanker

sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 4 Februari, untuk mengingatkan

dunia tentang penyakit kanker dan bahayanya serta pentingnya deteksi dini

kanker.



Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai bentuk keperdulian rumah

sakit terhadap masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini kanker payudara,

kanker leher rahim, seminar Awam dan pemeriksaan IVA Gratis bekerjasama

dengan CISC . Dari kegiatan tersebut diharapkan masyarakat akan lebih

waspada dan peduli mengenai bahaya kanker dan meningkatkan pengetahuan

serta mau melakukan deteksi dini kanker.

Gambar 10 : Peringatan Hari Kanker Sedunia 4 Feruari 2019

11. Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-55

Menutup rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55

tahun 2019, yang diperingati tanggal 12 November setiap tahunnya.

Peringatan tahun ini mengangkat tema ''Generasi Sehat Indonesia Unggul,''.

Rangkaian peringatan HKN ke-55 telah dimulai sejak 7 November lalu dengan

menyelenggarakan Pameran Pembangunan Kesehatan di ICE BSD Serpong,

Tangerang, keikutsertaaan RS Kanker Dharmais dalam acara Hari Kesehatan

Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019 mengadakan pameran kesehatan berupa

pemasangan Booth Pusat Kanker Nasional - RS Kanker Dharmais, untuk

Pemeriksaan Lab Anti HCV, Konsultasi Deteksi Dini Kanker dan Konsultasi Gizi

serta Informasi Pelayanan RS Kanker Dharmais secara gratis yang

diselenggarakan pada tanggal 7 s/d 09 November 2019 ., RS Kanker Dharmais

bersama dengan beberapa rumah sakit lain di area Jakarta Barat, turut

berpartisipasi dengan mengadakan Pameran. Pada Kegiatan yang

http://wartakota.tribunnews.com/tag/hari-kesehatan-nasional





diselenggarakan oleh Puskesmas Kecamatan Palmerah dan dilakukan di

Museum Tekstil tersebut, RS Kanker Dharmais melakukan pemeriksaan lab,

konsultasi gizi dan konsultasi deteksi dini secara gratis.

selain mengikuti pameran kesehatan RS Kanker Dharmais dalam acara

Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019 mengikuti berbagai lomba :

juara pertama turnamen futsal HUT 100 tahun RSCM dan KHN 55, juara

pertama putra turnamen bola voli. juara pertama putri turnamen bola voli dan

juara ke dua pertandingan catur.

Puncak acara Hari Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019

pada hari Minggu, 24 November 2019 di Lapangan Parkir Sarinah,

Jakartdiihadiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, perwakilan

Kementerian/Lembaga, perwakilan Gubernur DKI Jakarta, pimpinan lintas

sektor, perwakilan badan organisasi internasional, Rumah Sakit yang

berada dibawah naungan Kemenkes, para penggiat kesehatan dan

masyarakat umum.

Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan jalannya acara yang

dikemas dalam kegiatan yang seru, menarik dan menyehatkan diantaranya

karnaval kostum gizi seimbang yang diikuti kurang lebih 20 tim, senam sehat

bersama, flashmob, pemeriksaan gratis. Ada juga pertunjukan kolosal angklung

yang diikuti oleh 2000 peserta, melalui peringatan ini, Kementerian Kesehatan

berupaya mengajak masyarakat membudayakan perilaku hidup bersih dan

sehat sebagai langkah promotif preventif untuk mencegah tertular penyakit

serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, sehingga

derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya bisa tercapai.

''Mari kita bergerak untuk hidup sehat, mari kita bersama-sama untuk

membudayakan GERMAS,'' ajak Sekjen Oscar Primadi.

Menurutnya, pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat sangat

penting diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Pasalnya di zaman yang

semakin maju dan modern, yang menawarkan berbagai kemudahan, Indonesia

masih menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks diantaranya stunting,

angka kematian Ibu dan bayi yang masih ada, dan Penyakit Tidak Menular

(PTM).







B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang

telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh

mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RS. Kanker

Dharmais tahun 2019 dalam kurun waktu mulai bulan Januari sampai dengan

Desember 2019.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan

realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator

kegiatan di dalam RSB RS. Kanker Dharmais Tahun 2016- 2020, sehingga diperoleh

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing- masing indikator. Berdasarkan

pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing

indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di

masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat

lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapatkan informasi mengenai masing-masing indikator,

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RS. Kanker

Dharmais tahun 2019 khususnya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai

dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk

memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam RS.Kanker Dharmais dan Penetapan Kinerja tahun

2019.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RS. Kanker

Dharmais tahun 2019 dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-

indikator RS Kanker Dharmais tahun 2019 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada

Tabel 1. Capaian kinerja yang diukur adalah membandingkan realisasi dan target.



B .1 PENCAPAIAN INDIKATOR – INDIKATOR RSB, KESEHATAN BLU, IKI DAN IKT

Tabel 3.1 : Capaian indikator RSB Tahun 2019 dibandingkan dengan target tahun 2019

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT

(%) BASE LINE

TARGET RESNTRA

CAPAIAN PERTIGA BULAN

2019 TW1 TW2 TW3 TW4

FINANCIAL

SS.1.1 Terwujudnya cost effectivenessdalam pelayanan, pendidikan dan penelitian.

1. POBO 2 71,62 89 259,90 112,25 121,61 120,66

SS.1.2 Terwujudnya peningkatan pendapatan.


2 2% 5 23,18 25,48 49,56 37,10

3. Tingkat kesehatan BLU 2 A AA AA AA AA AA

CUSTOMER

SS.2.1 Terwujudnya kepuasan stakeholder.

4. Tingkat kepuasan pasien 2 88% 86 NA 87,87% NA 88,90

5. Tingkat Kepuasan Peserta Didik

2 93,28% 86 97,40% 97,37% 97,27% 95,07

SS 2.2 Terwujudnya akreditasi Nasional dan internasional.


3

KARS (Nas)

KARS Int'(Verif I) 80% 75% 85%

93%

ISO/QQU ISO/QQU

SS.2.3 Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker Nasional.


3 80,36% 80 67% 71% 74% 80%

8. Angka Survival Kanker Serviks

3 66,62% 75 86% 74% 72% 74%


4 96,03% 85 50% 60% 75% 95%

INTERNAL BUSINESS PROCESS

SS.3.1 Terwujudnya advokasi dan informasi kanker berbasis bukti.

10. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi.

3 92% 85 95% 93% 93% 93%

11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional.

4 1 1 25% 50% 75% 100%



SS.3.2 Terwujudnya peningkatan inovasi, produk produk layanan kanker unggulan.

12. Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif.

5 1 (Pre Cancer Clinic)

1 (Intervention al Oncology

Angiography)

NA NA NA

1 (Intervention al Oncology Angiography)

SS.3.3 Terwujudnya sistem pendidikan onkologi berbasis AHS.

13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan.

4 4 8 1 1 2 4

14. % Dokter yang menjadi dosen klinik.

4 65,70% 90 76% 76% 76% 81,4%

SS.3.4 Terwujudnya Translational Cancer ResearchCenter.

15. Jumlah publikasi Internasional.

4 2 1 4 5 5 5

16. Jumlah Translational Research.

4 6 11 11 11 11 18

SS.3.5 Terwujudnya kemitraan strategis dalam dan luar negeri.

17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan.

4 2 1 5 5 5 8

SS.3.6 Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi.kanker.

18. % Rujukan yang tepat. 4 30% 40 99% 97% 97% 98%

19. Jumlah RS yang diampu. 4 5 11 10 18 10 16

20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif).

4 14 75 78

78

78

78

SS.3.7 Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis dan sistem manajemen RS.

21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan.

1 4 4 1 2 3 4

22. % Unit yang menjalankan PDSA.

4 25% 90 100% 90% 100% 100%

LEARNING AND

GROWTH

SS.4.1 Terwujudnya budaya kinerja.

23. Indeks Budaya Kinerja 4 62,19% 71 NA 66,70% NA 95%

24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu.

4 0,9 1,1 1,07 1,06 1,09 1,10

SS.4.2 Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.

25. % Staf yang memilikikompetensi sesuai dengan job desc.

4 N/A 70 97% 97% 98% 97%

SS.4.3 Terwujudnya keandalan sarana dan

26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana.

4 89,58% 80 86% 85% 93% 96%



prasarana.

SS.4.4 Terwujudnya iklim kerja yang kondusif.

27. Employee Opinion Survey.

4 81,84% 80 0 84,19% 84,19% 84,19%

SS. 4.5 Terwujudnya sistem IT RS yang

terintegrasi dan mandiri.

28. Level integrasi IT. (Kegiatan Asuhan Keperawatan di RJ, IGD,RI)

4 Siloed2 Advanced 1 Assesment Pembangunan E-MR

Melakukan assesment,

perancangan pembangunan

aplikasi E-MR (Modul

Asuhan Keperawatan)

Uji Coba E-MR

dengan pendampingan di Rawat Jalan

Advanced 1

Dashboa

rd Integrasi Pelayana

n Kesehat

an



Tabel 3.2 : Capaian Indikator RSB Tahun 2019 Dibandingkan Dengan Target Tahun 2020

No KPI 2018 2019 Target

2020 Keterangan

Target Capaian Target Capaian

1

POBO

86

90,42

89 120,66

92 Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan.

2 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan

4

16.55

5

37,10

6 Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan,disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun pendapatan yang mengalami kenaikan adalah Pendapatan Jasa Layanan dari masyarakat, Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain, Pendapatan Hibah BLU, Pendapatan Hasil Kerjasama BLU dan Pendapatan BLU Lainnya.

3 Tingkat Kesehatan BLU AA AA AA AA AA Target 2020 optimis tercapai

4

Tingkat Kepuasan Pasien

85%

92.42%

86 88,39%

87 Capaian 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.

5 Tingkat Kepuasan Peserta Didik

84

97,64%

86 97%

88

Capaian 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.

6

RS Terakreditasi Nasional & Internasional

KARS Int'l

KARS Int'l

ISO/QQU

KARS Int'l

(Verif I)

93%

KARS Int'l (Verif II)

Target akreditasi KARS Internasional belum tercapai dengan nilai 93% standar kelulusan mencapai 95% saat ini untuk 95% sedang dilakukan remedial perbaikan standar elemen akreditasi .

ISO/QU 100% ISO/QQU ISO/QQU Target 2020 optimis tercapai

7 Angka Survival Kanker Payudara

75%

83%

80 73%

85 Capaian 2019 target tidak tercapai dengan alasan Ada beberapa kasus yg tidak difollow up ke pasien yg sdh berobat selama 5 th

8

Angka Survival Kanker Serviks

70%

87%

75 77%

80 Capaian 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.

9 % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)

84% 98,70% 85 95% 86 Capaian telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.

10 Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Onkologi

80% 97,67% 85 93%

90 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.



11 Jumlah Rekomendasi Untuk Kebijakan Penanggulang an Kanker Nasional

1 5 White Paper

1 1

1 USG Gastroenteroheptik

12

Jumlah Layanan Kanker Unggulan Yang Komprehensif

1 (Unit

Diagnostik Patologi

Molekuler)

1 (Unit Diagnosti k Patologi Molekuler

1

(Intervention al Oncology

Angiography)

Interventional Onco logy Angio graphy)

1 (Interventio

nal Oncology

Angiograph y)

Pelayanan Intervention al Oncology Angiography sudah dilakukan di Instalasi Radiologi sedangkan Pelayanan Intervention al Oncology Angiograph sudah dilakukan di Instalasi Radiologi.

13 Jumlah Modul Onkologi Yang Diterapkan Dalam Pendidikan

6 6 8

4

10 Target 2019 belum tercapai dikarena di dalam kamus indikatornya hanya terbatas untuk modul dari 5 bidang spesialisasi. Sehingga modul dari jenis spesialisasi diluar 5 bidang itu tidak dapat dihitung.

14

% Dokter Yang Menjadi Dosen Klinik

80% 60% 90 81,40%

100 Target 2019 belum tercapai dengan alasan pelatihan Clinical Teacher tergantung dari FKUI sebagai penyelenggara. Dan ada beberapa dokter spesialis usia jelang pensiun, tidak bersedia mengikuti pelatihan ini

15

Jumlah Publikasi Internasional

1

2

1 5

2

Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, Dilakukan pendekatan dengan staf rskd dengan diskusi, workshop penelitian, sehingga meningkatnya motifasi dari staf rskd untuk melakukan penelitian dan publikasi dapat berjalan dengan baik

16 Jumlah Translational Research

NA 2 1 18

1

17

Jumlah Kemitraan Strategis Luar Negeri Yang Berjalan

1

6

1

8

1

Capaian 2019 telah melebih target dikarenakan tingkat pemasaran dari Bagian Pemasaran sangat baik dan pelayanan yang paripurna telah berhasil dilakukan kerjasama dengan LRCB, LA Trobe Univercity Australia, Peter Maccalum pada tahun 2019

18

% Rujukan Yang Tepat

35%

98%

40 97,93%

45

Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.

19 Jumlah RS Yang Diampu 9 14 11 54

13 Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai



20

Cakupan RS Registrasi Kanker Nasional (yang ada MOU aktif)

50

180

75

78

110

Cakupan RS Registrasi kanker sangat ditentukan oleh Kepmenkes no. 410/2016 tentang RS pelaksana registrasi kanker. Cakupan sesuai dengan target yang ditetapkan Kemenkes yaitu 14 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan Provinsi dan110 RS Rujukan regional.

21 Jumlah Proyek Lean Management Yang Diterapkan

4 4 4 4 4 Target 2020 optimis tercapai

22 % Unit Yang Menjalankan PDSA

75 80 90 98%

100 Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.

23

Indeks Budaya Kinerja

69%

100%

71 81%

73

Melihat tren 2 tahun berturut-turut tidak tercapai maka dalam RSB revisi 2016- 2020 target per tahun disesuaikan kembali. Diharapkan dengan target yang baru tersebut akan dapat tercapai setiap tahunnya, dengan angka baseline sesuai dengan capaian di tahun 2017 dan 2018.

24 Rata-rata Indeks Kinerja Individu

1,05 1,05 1,1 1,10 1,15 Target 2020 optimis tercapai

25

% Staf Yang Memiliki

Kompetensi Sesuai Dengan Job Desc

65%

95,36%

70 97%

75 Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan staf yang mempunyai kompetensi dibagi seluruh jumlah pegawai yang ada dan sisanya masih akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku sehingga optimis target 2020 dapat tercapai

26 Tingkat Keandalan Sarana dan Prasarana

75%

90,67%

80 90%

90 Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai

27

Employee Opinion Survey

75%

100%

80 84,19%

85 Capaian 2019 telah melebihi target yang tela ditetapkan,sehingga optimis target 2020 dapat tercapai

28 Level Integrasi IT Integrated 2

Integrated 2

Advanced 1 Advan Ced 1

Advanced 2 Target 2020 optimis tercapai

SKOR AKHIR 1 indikator 4 indikator

tercapai tidak tercapai



Tabel 3.3 : Perbandingan Rata - Rata RSB Tahun 2018 - 2019

No

KPI

Bobot

2018 2019 Capaian

Target Realisasi Target Realisasi 2018 2019

1 POBO 2 86 90.42 89

120,66

105.14 135,57

2 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan 2 4 13.18 5 37,10 413.75 751,59

3 Tingkat Kesehatan BLU 2 AA AA AA AA 100.00 100,00

4 Tingkat Kepuasan Pasien 3 85 92.42 86 88,39% 108.73 102,77

5 Tingkat Kepuasan Peserta Didik 2 84 97.64 86 97% 116.24 112,53

6

RS Terakreditasi Nasional & Internasional

3

KARS Int'I 100 KARS Int'l

(Verif I)

93%

100.00

93,35

ISO/QQU 100% ISO/QQU 7 Angka Survival Kanker Payudara 3 75 83

80 73%

110.67 91,13

8 Angka Survival Kanker Serviks 3 70 87

75 77%

124.29 102,13

9 % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker) 4 84 98.70 85 95% 117.50 111,76

10 Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Onkologi

3 80 97.67 85

93% 122.09 109,72

11 Jumlah Rekomendasi Untuk Kebijakan Penanggulangan Kanker Nasional

4 1 5 1 1

500.00 100,00

12 Jumlah Layanan Kanker Unggulan Yang Komprehensif 5 1 (Unit Diagnostik Patologi

Molekuler)

1 (Unit Diagnostik Patologi Molekule)

1 (Intervention al Oncology Angiograph)

1(Interventio nal Oncology Angiography)

100.00 100,00

13 Jumlah Modul Onkologi Yang Diterapkan Dalam Pendidikan

4 6 6 8 4 100.00 50,00

14 % Dokter Yang Menjadi Dosen Klinik 4 80 60 90

81,40

75.00 90,44

15 Jumlah Publikasi Internasional 4 1 2 1 5 200.00 500,00



16 Jumlah Translational Research 4 NA 2 1 18 0.00 1800,00

17 Jumlah Kemitraan Strategis Luar Negeri Yang Berjalan 4 1 6 1

8 600.00 800,00

18 % Rujukan Yang Tepat 4 35 98 40

97,93% 280.00 244,83

19 Jumlah RS Yang Diampu 4 9 14 11 54 155.56 490,91

20 Cakupan RS Registrasi Kanker Nasional (yang ada MOU aktif)

4 50 180 75

78 360.00 104,00

21 Jumlah Proyek Lean Management Yang Diterapkan 1 4 4 4 4 100.00 100,00

22 % Unit Yang Menjalankan PDSA 4 75 80 90 98% 106.67 108,33

23 Indeks Budaya Kinerja 4 69 100 71 81%

144.93 113,87

24 Rata-rata Indeks Kinerja Individu 4 1.05 1.05 1,1 1,10 100.00 100,00

25 % Staf Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Job Desc

4 65 95.36 70

97% 146.71 138,93

26 Tingkat Keandalan Sarana dan Prasarana 4 75 90.67 80

90% 120.89 112,60

27 Employee Opinion Survey 4 75 100 80

84,19% 133.33 105,24

28 Level Integrasi IT 4 Integrated 2 Integrated 2 Advanced 1 Advan Ced 1 100.00 100,00

SKOR AKHIR

100

4741.48 6869,70

169.34 245,35

61


Upaya tindak lanjut dan inovasi perbaikan yang dilakukan:

1. Dari perbandingan rata-rata capaian RSB tahun 2019 dengan tahun 2018, nilai

rata-rata RSB di tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai

rata-rata RSB tahun 2018. Nilai rata-rata tahun 2019 adalah 245,35 sedangkan nilai

rata-rata tahun 2018 adalah 169,34. Adapun capaian indikator RSB yang melebih

target

2. Indikator yang belum tercapai antara lain

a. Capaian Prosentase Dokter Yang Menjadi Dosen Klinik capaian : 81,40% di tahun

2019 mengalami kenaikkan dibandingkan tahun 2018 dengan capaian 60%

meskipun ditahun 2019 belum sesuai target : 90% Untuk tahun 2019 ada 36

orang dokter spesialis yang sudah menjadi Dokdiknis dan telah mendapatkan SK

Dokdiknis dari Kemenkes. Tahun 2020 diharapkan semua dokter spesialis dapat

menjadi Dosen Klinis. Sampai dengan Desember 2020 terdapat .... orang

Dokdiknis dari 113 Dokter Spesialis yang ada di RS. Kanker Dharmais

b. RS Terakreditasi Nasional dan Internasional pancapaian tahun 2019 mencapai

93% belum mencapai standar yang ditentukan yaitu 95% dan masih dilakukan

remedial oleh Tim Surveyor dari KARS

c. Angka Survival Kanker Payudara tahun 2019 mencapai : 73% belum sesuai

target : 80% dikarenakan ada beberapa kasus yg tidak difollow up ke pasien yang

sudah berobat selama 5 tahun, untuk kedepannya akan dilakukan follow up ke

pasien

d. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan tahun 2019 mencapai 4

belum sesuai target : 8 ini disebabkan Karena di dalam kamus indikatornya hanya

terbatas untuk modul dari 5 bidang spesialisasi, sehingga modul dari jenis

spesialisasi diluar 5 bidang itu tidak dapat dihitung kedepannya akan merevisi

kamus indikator terutama definisi operasional dan formula sehingga tidak ada

pembatasan modul

3. Indikator lainnya sudah sesuai dengan target capaian.

62

4. Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kesehatan BLU ( 58 Indikator) periode

Januari - Desember tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah

ini :

Tabel 3. 4 : Pencapaian Kinerja Berdasarkan BLU

NO INDIKATOR Tahun 2018 Tahun 2019

BOBOT REALISASI BOBOT REALISASI

A Indikator Kinerja Keuangan 30 22.85 30 25,05

B Indikator Kinerja Pelayanan 35 31.25 35 30,75

C Indikator Mutu & Manfaat

Bagi Masyarakat 35 32.78 35

29,35

Jumlah 100 86.88 100 85,15



Tabel 3. 5 : Indikator Kinerja Keuangan

No. Sub Aspek / Indikator SKOR Tahun 2018 Tahun 2019

HAPER Skor

1 Rasio Keuangan 19 12,35 14,25 1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2 927,61 0,50 1238,86 0,50 2 Lancar (Current Ratio) 2,5 3436.02 2,75 3910,75 2,75 3 Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 2 98,04 0,50 64,53 0,75 4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 54,37 2,25 29,87 2,25 5 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) 2 0,05 1,50 10,50 2,25 6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 1,18 0,85 11,79 2,25 7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 15,78 1,25 14,68 0,75 8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5 89.90 2,75 120,66 2,75 2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11,00 10,80 1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 2.00 2.00 2,00 2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 2.00 2.00 2,00

3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU)

2 2.00 2.00 1,80

4 Tarif Layanan 1 1.00 2.00 1,00 5 Sistem Akuntansi 1 1.00 2.00 1,00 6 Persetujuan Rekening 0,5 0.50 0.50 0,50 7 Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0,5 0.50 0.50 0,50 8 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0.50 0.50 0,50 9 SOP Pengelolaan Utang 0,5 0.50 0.50 0,50 10 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0.50 0.50 0,50 11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0.50 0.50 0,50

TOTAL 30 22,85 25,05



Tabel 3. 6 : Indikator Kinerja Operasional Dan Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat

NO KEGIATAN OUTPUT SKOR Tahun 2018 Tahun 2019

A UNIT PELAYANAN Haper Skor Haper Skor

35 31,25 30,75

3

Meningkatk an Kinerja Layanan

Pertumbuhan Produktivitas 18 16,50 15,25

Rata-rata kunjungan RJ / hari 2 1,16 2,00 1,23 2,00 Rata-rata kunjungan Rawat Darurat / hari 2 1,02 1,50 1,15 2,00 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2 1,00 1,50 0,93 1,00 Pemeriksaan Radiologi / hari 2 1,11 2,00 1,11 2,00 Pemeriksaan Laboratorium / hari 2 1,02 1,50 1,02 1,50 Rata-rata operasi / hari 2 1,14 2,00 0,97 1,25 Rata-rata Rehab Medik / hari 2 1,54 2,00 1,26 2,00 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

2 1,23 2,00 1,08 1,50

Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 2 1,20 2,00 4,67 2,00 Efisiensi Pelayanan 14 12,50 13,00

Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan

2 82 2,00 91,0 2,00

Pengembalian Rekam Medik 2 100 2,00 100,0 2,00 Angka Pembatalan Operasi 2 7 0,50 1,6 1,50 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0 2,00 2 1,50 Penulisan Resep sesuai Formularium 2 100 2,00 99,8 2,00 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 1 2,00 0,7 2,00 BOR (%) 2 72 2,00 70,2 2,00 Pertumbuhan Pembelajaran 3 2,25 2,50

Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1 1 1,00 56,1 0,50 Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 1 21 0,25 0,8 1,00

Program Reward dan Punishment 1 ada program

dilaksanakan sepenuhnya 1,00 ada program

dilaksanakan sepenuhnya 1,00

4 Meningkat kan Kinerja

35 32,78 29,35

Mutu Pelayanan 14 12,50 11,00



Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat

Emergency response time rate 2 3 2,00 4,2 2,00 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 31 1,50 25,6 2,00 LOS (hari) 2 7 1,00 5,6 1,00 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 47 0,50 17,4 1,00 Waktu tunggu sebelum operasi 2 1 2,00 1,4 2,00 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 2 2,00 3,8 1,50 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 3. 2,00 3,5 jam 1,50 Mutu Klinik 12 11,75 9,75

Angka Kematian di Gawat Darurat 2 1 2,00 0,9 2,00 Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 2 13 2,00 72,6 0,00 Post Operative Death Rate 2 - 2,00 0,00 2,00 Angka Infeksi Nosokomial : 4 3,75 3,75 - Infeksi Dekubitus 1,25 1,00 2,80 0,75 - Infeksi Phlebitis 3,51 0,75 0,93 1,00 - Infeksi Saluran Kemih 0,07 1,00 0,05 1,00 - Infeksi Luka Operasi 0,05 1,00 0,41 1,00 Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0,00 2,00 0,00 2,00 Kepedulian terhadap Masyarakat 4,00 4,00 4,00

Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lain

1 Ada program di

laksanakan sepenuhnya 1,00 Ada program di

laksanakan sepenuhnya 1,00

Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1 Ada program di

laksanakan sepenuhnya 1,00

Ada program di laksanakan sepenuhnya

1,00

Ratio tempat tidur kelas III 2 71 2,00 76,4 2,00 Kepuasan Pelanggan 2 1,80 2.00

Penanganan Pengaduam / Komplain 1 100% 1,00 100% 1,00 Kepuasan Pelanggan 1 0,93 0,93 88,90 1,00 Kepedulian Terhadap Lingkungan 3 2,60 2,60

Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri)

2 9561 2,00 9585 2,00

Proper Lingkungan (KLH) 1 Biru 0,60 Biru 0,60

TOTAL INDIKATOR PELAYANAN 70 64,03 60,10 TOTAL INDIKATOR KEUANGAN, PELAYANAN dan MUTU MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 86,88 85,15



Dari tabel dan hasil perhitungan indikator di atas terlihat bahwa total nilai indikator BLU tahun 2019 adalah 85,15, mengalami penurunan

meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan total capaian 86.88. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator BLU maka Rumah Sakit Kanker

Dharmais berada pada kategori tingkat kesehatan BLU AA (tinggi).

1) Indikator kinerja keuangan secara umum mencapai skor 25,05, lebih tinggi bila dibandingkan capaian tahun 2018 yaitu 22,85 (dari

skor maksimal 30).

2) Indikator kinerja pelayanan (kinerja operasional dan mutu manfaat bagi masyarakat) tercapai 60.10 mengalami penurunan bila

dibandingkan tahun 2018 dengan skor 64,03 (dari skor maksimal 70). Hal ini terjadi karena :

a. Adanya Penuran pada kelompok indikator Pertumbuhan produktifitas tahun 2018 tercapai : 16.50 , tahun 2019 tercapai 15,25

dan indikator mutu klinik tahun 2018 tercapai : 11.75, tahun 2019 tercapai : 9.75 indikator lainnya sebagian besar telah mencapai

target.

b. Beberapa indikator terkait proper lingkungan dan RS Berseri, tetap terus dipertahankan.



Tabel 3. 7 : Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) per triwulan Tahun 2019

KATEGORI

NO

JUDUL INDIKATOR

STANDAR

BOBOT

Triwulan I 2019 Triwulan II 2019 Triwulan III 2019 TRIWULAN IV 2019

Haper

Skor

Total Skor

Haper

Skor

Total Skor

Haper

Skor

Total Skor

Haper

Skor

Total Skor

PELAYANAN MEDIS

Kepatuhan Terhadap Standar

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100% 0,05 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00

2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)

≥80% 0,05 99,91 100 5,00 99,86 100 5,00 99,7 100 5,00 99,83 100 5,00

3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh ≤3% 0,05 0,04 100 5,00 0,06 100 5,00 0,05 100 5,00 0,07 100 5,00

4 Penerapan Keselamatan Operasi 100% 0,05 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00

Pengendalian Infeksi di RS

5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) ≤18‰ 0,05 0,00 100 5,00 0,00 100 5,00 0,00 100 5,00 0 100 5,00

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,05 85,6 100 5,00 88,3 100 5,00 87,3 100 5,00 93,57 100 5,00

7 Dekubitus ≤1,5‰ 0,05 0,43 100 5,00 2,12 100 5,00 2,1 75 3,75 2,16 75 3,75

Capaian Indikator

Medik

8

Persentase Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi intravena

≤ 5%

0,075 0,11 100 7,50 0,08 100 7,50 0,2 100 7,50 0,00 100 7,50

9

Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan definitif

≥ 95%

0,075 100 100 7,50 100 100 7,50 100 100 7,50 97,22 100 7,50

Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 100% 0,08 98 100 8,00 96 100 8,00 96,1 100 8,00 98,70 100 8,00

Kepuasan Pelanggan

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

> 75%

0,08 100 100 8,00 100 100 8,00 100,0 100 8,00 100 100 8,00

Ketepatan

Waktu Pelayanan

12 Emergency Response Time 2 (ERT) Kedaruratan Onkologi

≤ 180 Menit

0,02 23,2 100 2,00 22,7 100 2,00 26,9 100 2,00 78,81 100 2,00

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤ 60 Menit 0,05 33,0 100 5,00 25,9 100 5,00 19,5 100 5,00 24,73 100 5,00



14 Waktu Tunggu Operasi Efektif (WTE) ≤ 48 Jam 0,05 32,6 100 5,00 32,9 100 5,00 34,4 100 5,00 38,16 100 5,00

15

Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP

≥ 70%

0,05 71,7 100 5,00 61,2 75 3,75 39,3 100 5,00 63,534 75 3,75

16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

≤ 2 Jam

0,05 2,5 75 3,75 2,7 75 3,75 2 100 5,00 2,9944 75 3,75

17

Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalama Waktu 24 Jam (PRM)

> 80%

0,02 90,7 100 2,00 92,1 100 2,00 90,7 100 2,00 90,47 100 2,00

PELAYANAN KEUANGAN

Keuangan

18 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)

0,65

0,1 259,90 100 10,00 112,25 100 10,00 121,61 100 10,00 120,66 100 10,00

JUMLAH TS

98,75

97,50

98,75

96,25



Tabel 3. 8 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) tahun 2018 dan tahun 2019

NO

JUDUL INDIKATOR

STANDAR

BOBOT

TAHUN 2018 TAHUN 2019

HAPER SKOR TOTAL SKOR

HAPER SKOR TOTAL SKOR

PELAYANAN MEDIS

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100% 0,05 100 100 5,00 100 100 5,00 2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS) ≥80% 0,05 99.69 100 5,00 99,82 100 5,00 3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh ≤3% 0,05 0,04% 100 5,00 0,05 100 5,00 4 Penerapan Keselamatan Operasi 100% 0,05 100 100 5,00 100 100 5,00 5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) ≤18‰ 0,05 0,00 100 5,00 0,00 100 5,00 6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,05 70,4 100 5,00 88,59 100 5,00 7 Dekubitus ≤1,5‰ 0,05 1,2 100 5,00 1,72 75 3,75

8 Persentase Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi intravena

≤ 5% 0,075 0,06% 100 7,50 0,09 100 7,50

9 Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan definitive

≥ 95% 0,075 100 100 7,50 99,31 100 7,50

10 Ketepatan Identifikasi Pasien 100% 0,08 97,7 8,00 8,00 97,20 100 8,00 11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) > 75% 0,08 100 100 8,00 100,00 100 8,00

12 Emergency Response Time 2 (ERT) Kedaruratan Onkologi

≤ 180 Menit 0,02 16,0 100 2,00 38,40 100 2,00

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤ 60 Menit 0,05 30,5 100 5,00 25,83 100 5,00 14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) ≤ 48 Jam 0,05 31,0 100 5,00 34,47 100 5,00

15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP

≥ 70% 0,05 69,5 75 3,75 58,93 75 3,75

16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) ≤ 2 Jam 0,05 2 100 5,00 2,63 75 3,75

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalama Waktu 24 Jam (PRM)

> 80% 0,02 82 100 2,00 90,99 100 2,00

PELAYANAN KEUANGAN

18 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)

0,65 0,1 89.9 100 10,00 120,66 100 10,00

CAPAIAN 95,88

97,50

70

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa :

1) Secara umum capaian skor IKI Tahun 2019 naik dibandingkan tahun 2018.

2) Masih terdapat 3 indikator IKI yang belum tercapai sesuai nilai standar yang telah

ditetapkan di tahun 2019, yaitu (1) Ketepatan Identifikasi Pasien, (3) Dekubitus,

(4) Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

3) Capaian Indikator Cuci Tangan (hand hygiene) pada tahun 2109 mengalami

Peningkatan dengan haper 88,59% dibandingan dengan capaian tahun 2018

belum mencapai nilai standar yang diharapkan 70,4%. Komite PPI terus menerus

memberikan edukasi baik itu terhadap pasien atau tenaga kesehatan yang berada

di lingkungan RS Kanker Dharmais, bagaimana langkah-langkah cuci tangan yang

baik dan benar dan memaparkan pentingnya cuci tangan di kalangan pasien dan

tenaga kesehatan yang berada di lingkungan RS Kanker Dharmais, sehingga

pada tahun 2019 Indikator Capaian Cuci Tangan (hand hygiene) bisa mencapai

nilai standar yang telah ditetapkan.

4) Capaian Dekubitus belum mencapai nilai standar yang diharapkan dikarenakan

pasien kanker mempunyai resiko tinggi terjadi decubitus, umumnya di RS Kanker

Dharmais banyak pasien yang mengalami metastsse ke tulang belakang sehingga

sangat beresiko saat mobilisasi dan banyak mengalami gangguan nutrisi sehingga

resiko decubitus sangat besar.

5) Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) belum mencapai nilai

standar yang diharapkan, ini disebabkan Peningkatan pasien pemeriksaan

hematologi khusus, sehingga beban kerja petugas hematologi bertambah

6) Dari Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) tahun 2018 dan tahun

2019, terdapat 6 indikator yang menunjukkan adanya perbaikan di tahun 2019 bila

dibandingkan dengan tahun 2018


71

Pencapaian Indikator Kinerja Terpilih ( 5 Indikator )

Pencapaian Indikator Kinerja Terpilih ( 5 Indikator ) per triwulan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 9 : Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) per triwulan Tahun 2019

No

Indikator Kinerja

Nilai Standar Semester I 2019 Semester II 2019

Semester I Semester II Haper Cn Haper Cn

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100% 100% 100% 100% 100 100%

2 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 80% 74,9% 99,2% 86,88 105,2%

3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) Terintergrasi

50% 50% 91% 149% 100 100%

4 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 65% 65% 259,90% 235,77% 120,66 136,1%

5 Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System /BIOS

100% 100% 100% 100% 100 100%

Nilai IKT 136,8% 108,3%

Nilai CN 2,00 1,90



Tabel 3. 10 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2018 dan 2019

Indikator Kinerja

Tahun 2018 Tahun 2019

Nilai Standar Capaian CN

Nilai Standar

Capaian CN SM I SM II

Kelengkapan dan Ketepatan Rekam Medik Dalam Waktu 24 Jam

80% 92,20 107,6

Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 78,9 99,1 80% 80% 82,8 102,12%

Sistim Antrian Pasien Rawat Jalan (Online/SMS) 10% 20, 140

Informasi Ketersediaan Tempat Tidur 100% 100 100

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 65% 89,90 116 65% 65% 120,66 136,11%

Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System /BIOS)

100 100 100 100% 100% 100 100%

Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100% 100% 100 100%

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) Terintegrasi

50% 100% 100 100%

Secara umum seluruh target IKT dapat dicapai oleh RSKD di tahun 2019 ini. Dari data di atas menunjukkan bahwa konversi

nilai IKT tahun 2018 sebesar 2.00 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,80



B. 2. Pencapaian Program Rumah Sakit Bersih

Tabel 3. 11 : Realisasi Hasil Program Rumah Sakit Bersih

No Variabel Bobot Komponen yang Dinilai Nilai Jumlah

1

Kebersihan Fisik Halaman

10

Kebersihan Fisik Halaman 100 1000

a. Tersedia tempat sampah tertutup yang mudah dijangkau

10 100

b. Tidak ada sampah berserakan 9 90

c. Tidak terdapat genangan air 10 100

d. Terdapat pohon peneduh 6 60

e. Pembatas jalan selalu bersih dari noda dan kotoran 10 100

f. Pagar pembatas selalu bersih 10 100

g. Tersedia penerangan luar ruangan (outdoor) 10 100

h. Tersedia kran air untuk pembersihan dan penyiraman 10 100

i. Saluran air lancar 10 100

j. Tidak ditemukan binatang pengganggu, seperti kucing, tikus, anjing, dll

5 50

k. Taman terpelihara 10 100

2

Kebersihan Fisik Bangunan

10

Kebersihan Fisik Bangunan (secara umum dari semua ruangan)

98 980

a. Tidak terdapat sampah berserakan 10 100

b. Lantai bersih dan tidak licin 10 100

c. Dinding berwarna terang dan bersih 10 100

d. Ventilasi udara cukup atau menggunakan peralatan mekanik

10 100

e. Sirkulasi udara baik disetiap bangunan 10 100

f. Langit-langit bersih dan tidak bocor 8 80

g. Penerangan cukup disetiap ruangan 10 100

h. Instalasi kabel dan pipa rapi 10 100

i. Bebas serangga dan binatang pengganggu 5 50

j. Tidak berdebu 5 50

k. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun/desinfektan 10 100

3

Kebersihan

Fisik Toilet dan Kamar Mandi

10

Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi (secara umum dari semua toilet)

67 670

a. Tersedia toilet yang cukup untuk pasien, pengunjung, dan petugas serta berfungsi dengan baik

6 60

b. Toilet bersih, tidak berbau, dan kering 10 100

c. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun 19 190

d. Bebas dari serangga pengganggu 10 100

e. Kemiringan lantai cukup 7 70

f. Tidak terdapat genangan air 10 100

g. Sirkulasi udara baik 5 50

4 Penanganan Sampah

10 Penanganan Sampah 100 1000

a. Adanya pemilahan antara sampah medis dan non- 20 200



medis

b. Sampah tidak berserakan 20 200

c. Tempat sampah bertutup dan dilapisi kantong plastik sesuai jenis sampah

20 200

d. Tersedia tempat penampungan sementara dan diangkut setiap hari

20 200

e. Tersedia fasilitas pemusnahan sampah medis atau bekerja sama dengan pihak ketiga

20 200

5 Ketersediaan

Air Bersih 10

Ketersediaan Air Bersih 100 1000

a. Tersedia air bersih yang cukup untuk setiap kegiatan 50 500

b. Kualitas air bersih memenuhi syarat 50 500

6

Hygiene dan Sanitasi Pangan

10

Hygiene dan Sanitasi Pangan (untuk pasien) 100 1000

a. Makanan dikemas/disajikan dalam wadah bersih dan tertutup

50 500

b. Penjamah makanan sehat, bersih, dan menggunakan APD

50 500

7

Pengolahan Limbah Cair

10

Pengolahan Limbah Cair 100 1000

a. Memilki IPAL 40 400

b. Saluran air limbah tertutup dan lancar 30 300

c. Kualitas outlet limbah cair memenuhi baku mutu 30 300

8

Penanganan Serangga dan

Binatang Pengganggu

5

Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu 87 435

a. Kepadatan jentik Aedes sp yang diamati melalui indeks kontainer harus 0

50 250

b. Semua ventilasi dilengkapi dengan kasa anti nyamuk 0 0

c. Semua ruangan bebas dari kecoa terutama pada dapur, gudang makanan, dan ruang steril

9 45

d. Tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan tikus, terutama pada daerah bangunan tertutup

10 50

e. Tidak ditemukan lalat di dalam ruang tertutup 9 45

f. Tidak ditemukannya binatang pengganggu 9 45

9

Pelestarian Lingkungan

5

Pelestarian Lingkungan 100 500

a. Terdapat pohon pelindung yang cukup 30 150

b. Terdapat biopori 30 150

c. Adanya pembuatan pupuk kompos 30 150

d. Efisiensi penggunaan air 10 50

10

Gerakan Kebersihan

5

Gerakan Kebersihan 100 500

a. Adanya Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya 50 250

b. Adanya kebijakan tertulis mengenai Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya

50 250

11

Edukasi

Perilaku Sehat

10

Edukasi Perilaku Sehat 100 1000

Adanya media promosi tentang kebersihan (memasang himbauan, stiker, poster, leaflet tentang kebersihan, larangan merokok, CTPS, dilarang meludah sembarangan)

a. Seluruh lingkungan RS 100 1000

b. Sebagian 0 0

12 Penyelenggara 5 Penyelenggaraan 100 500



an a. Memiliki unit kerja kebersihan 20 100

b. Petugas kebersihan profesonal dan bertanggung jawab 10 50

c. Memiliki program pemeliharaan kebersihan 20 100

d. Melaksanakan monitoring rutin 20 100

e. Melaksanakan pencatatan 10 50

f. Memilki dukungan kebijakan tertulis direksi rumah sakit tentang upaya-upaya dalam mencapai rumah sakit bersih

20 100

TOTAL 100 100 9585

KETERANGAN :

Total Nilai : 9.585 Kesimpulan :

1) < 5.000 : Buruk

2) 5.000 – 7.500 : Sedang

3) > 7.500 : Bersih

Dari tabel di atas terlihat bahwa total nilai perolehan rumah sakit bersih (Gerakan

Indonesia Berseri) adalah : 9.600 poin. Berdasarkan klasifikasi penilaian maka Rumah

Sakit Kanker Dharmais berada pada nilai lebih besar (>) dari 7.500 poin atau masuk

dalam kelompok rumah sakit “BERSIH”.



B. 3. KINERJA LAYANAN

1. Kinerja Rawat Jalan

2. 3.

2. Kinerja Paliatif



-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

PALIATIFKOMPLEMENTER

Tahun 2018 1.202 15

Tahun 2019 2.057 4

Kunjungan

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

U. PALIATIFU.KOMPLEMEN

TER

Tahun 2018 1.830 16

Tahun 2019 2.906 4

Tindakan

333 340 350

239

-4,9%

42,3%

(50) -

50 100 150 200 250 300 350 400

Kunjungan Tindakan

KEGIATAN PERAWATAN PALIATIF DI RUMAH (HOMECARE)

Tahun 2019 Tahun 2018

Radius < 10 KM 35%

Radius 10 s/d 19

KM 26%

Radius 20 s/d 29 KM

22%

Radius 30 s/d 39 KM

7%

Radius > 40 KM 10%

KUNJUNGAN PASIEN HOMECARE BERDASARKAN JARAK



3. Kinerja Pelayanan Eksekutif

4.

5.

6.



4. Kinerja Prosedur Diagnostik

5. Kinerja Radio Diagnostik

-

50.000

100.000

150.000

BD DDK PA PK RD REHAB PD

Tahun 2018 14.990 2.709 9.806 140.058 32.401 21.706 21.689

Tahun 2019 13.963 2.953 11.816 142.300 36.002 17.197 23.902



6. Kinerja Gawat Darurat

7. Kinerja Pelayanan Darah

-

100.000

200.000

HEMODIALISA Pely Eksekutif P. ONKOLOGI I P. ONKOLOGI II Anyelir I&II

Tahun 2018 2.926 16.278 49.702 81.362 25.023

Tahun 2019 3.246 - 61.850 112.599 23.424



8. Kinerja Rehabilitasi Medik

9. Kinerja Radioterapi



-

2.000

4.000

B. Besar B. Sedang B. Kecil B. Khusus

Tahun 2018 311 294 4 2.674

Tahun 2019 135 251 94 2.716

10. Kinerja Bedah Sentral

11.



11. Kinerja Deteksi Dini Kanker



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

TAHUN 2019 1.281 1.164 1.307 1.256 1.329 1.135 1.360 1.386 1.397 1.496 1.392 1.417

TAHUN 2018 1.395 1.132 1.235 1.272 1.295 1.002 1.368 1.277 1.249 1.241 1.162 1.172

-

500

1.000

1.500

2.000KUNJUNGAN RAWAT INAP

-

100,0

200,0

B O R ( % ) L O S ( Hari ) BTO T O I ( Hari ) NDR GDR

Tahun 2018 71,4 6,9 38,4 2,7 85,7 103,4

Tahun 2019 69,9 5,6 45,5 2,4 71,8 90,9

Laporan BOR,AvLOS,TOI,BTO,NDR,GDR

15.540 15.920 14.800

102,4% 7,6%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

Kunjungan IRI

Target 2019 Tahun 2019 Tahun 2018

Umum 8%

JKN 88%

Penjamin Lainnya

4%

PRESENTASE KUNJUNGAN PASIEN BERDASARKAN PENJAMIN

12. Kinerja Rawat Inap

Total kunjungan pasien Tahun 2019 adalah 15.920 pasien, dengan rinician :

1. Umum : 1.296 pasien (8%) 2. JKN : 14.013 pasien (88%) 3. Penjamin lainnya : 711 pasien (4%)



Laporan Per Bulan BOR, AvLOS, TOI, BTO , NDR, GDR Tahun 2019

Keterangan Jan Pebr Mart April Mei Juni Juli Agts Sept Okt Nop Des

B O R ( % ) 75,2 75,2 71,9 72,1 65,0 54,1 63,4 73,0 76,2 68,6 72,9 74,3

L O S ( Hari ) 6,6 6,4 5,6 5,8 5,6 5,4 5,5 5,1 5,3 5,3 5,3 5,5

BTO 3,4 3,4 3,9 3,7 3,8 2,9 3,7 4,4 4,3 4,0 4,0 4,2

T O I ( Hari ) 2,2 2,1 2,2 2,2 2,9 4,7 3,1 1,9 1,7 2,4 2,0 1,9

NDR 90,6 93,1 77,8 76,7 59,3 76,8 56,0 61,8 65,5 66,2 72,2 74,9

GDR 111,3 111,5 97,2 95,5 79,3 104,8 75,4 82,2 82,1 86,7 87,4 88,9

Keterangan : Terdapat beberapa renovasi di Ruang Rawat Inap dan Rawat Intensif tahun 2019, diantaranya :

1. Renovasi Ruang Melati dan Ruang Anak pada awal tahun 2019 2. Perbaikan Vynil di Mawar 2, Anggrek 2, Tulip, dan Teratai (Juni – Sept 2019) 3. Renovasi Plafon Ruang Cempaka (Okt 2019) 4. Renovasi ruang rawat intensif : Instalasi listrik

-

100,0

200,0

Jan Pebr Mart April Mei Juni Juli Agts Sept Okt Nop Des

B O R ( % ) L O S ( Hari ) BTO T O I ( Hari ) NDR GDR



B. 4. KONSERVASI ENERGI

Tabel 3.12. Konservasi Energi

REKAPITULASI BIAYA PEMAKAIAN ENERGI INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA TAHUN 2019

NO URAIAN

DATA PEMAKAIAN & BIAYA ENERGI TOTAL

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER ( Rata-rata )

1 SOLAR

- Pemakaian (Liter/Bulan) 14.440 14.190 14.260 12.310 10.990 12.310 14.170 17.750 14.570 13.580 12.670 14.650

- Rata-rata per-hari (lt) 465,81 506,79 460,00 410,33 354,52 410,33 457,10 572,58 485,67 438,06 422,33 472,58

- Rata-rata biaya 2018 (Rp) Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450

- Biaya Solar 2019 (Rp) Rp 167.547.320 Rp 164.646.570 Rp 184.339.020 Rp 164.560.080 Rp 151.156.460 Rp 171.342.890 Rp 164.414.510 229.454.250 Rp 182.707.800 Rp 174.041.280 Rp 160.288.170 Rp 184.531.400

- Efisiensi Biaya per-bulan (%) 3% 5% -7% 5% 13% 1% 5% -33% -6% -1% 7% -7% 7%

- Persentase terhadap target 61% 95% -133% 96% 251% 17% 98% -655% -114% -14% 145% -135%

Rp 5.301.130 Rp 8.201.880 Rp (11.490.570) Rp 8.288.370 Rp 21.691.990 Rp 1.505.560 Rp 8.433.940 Rp (56.605.800) Rp (9.859.350) Rp (1.192.830) Rp 12.560.280 Rp (11.682.950)

2 LISTRIK

- Pemakaian (KWh/Bulan) 1.291.840 1.252.960 1.119.280 1.214.000 1.181.840 1.184.720 1.098.520 1.179.320 1.135.880 1.199.920 1.276.600 1.223.080

- Rata-rata biaya thn 2018 (Rp) Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900

- Biaya Listrik 2019 (Rp) Rp 1.160.524.250 Rp 992.764.500 Rp 887.894.700 Rp 962.438.400 Rp 936.007.800 Rp 938.815.500 Rp 870.578.100 Rp 934.905.300 Rp 879.515.700 Rp 950.560.800 Rp 1.010.522.100 Rp 967.701.000

- Efisiensi Biaya per-bulan (%) -15% 2% 12% 5% 7% 7% 14% 7% 13% 6% 0% 4% 13%

- Persentase terhadap target -303% 30% 238% 90% 143% 137% 273% 145% 255% 114% -5% 80%

Rp (152.514.350) Rp 15.245.400 Rp 120.115.200 Rp 45.571.500 Rp 72.002.100 Rp 69.194.400 Rp 137.431.800 Rp 73.104.600 Rp 128.494.200 Rp 57.449.100 Rp (2.512.200) Rp 40.308.900

0

3 AIR

- Pemakaian (m ³/Bulan) 11.095 10.705 11.525 10.865 9.534 9.419 11.388 10.370 9.754 9.054 10.392 7.359

- Rata-rata per-hari (lt) 357,90 382,32 371,77 362,17 307,55 313,97 367,35 334,52 325,13 292,06 346,40 237,39

- Rata-rata biaya 2018 (Rp) Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777

- Biaya PDAM 2019 (Rp) Rp 17.566.921 Rp 16.952.671 Rp 18.244.171 Rp 17.204.671 Rp 15.108.346 Rp 14.927.221 Rp 18.028.396 Rp 16.425.046 Rp 15.454.846 Rp 14.352.346 Rp 16.459.696 Rp 11.682.721

- Efisiensi Biaya per-bulan (%) 1% 4% -3% 3% 15% 16% -2% 7% 13% 19% 7% 34% 18%

- Persentase terhadap target 19% 89% -57% 60% 297% 317% -33% 148% 258% 382% 144% 683%

Rp 172.856 Rp 787.106 Rp (504.394) Rp 535.106 Rp 2.631.431 Rp 2.812.556 Rp (288.619) Rp 1.314.731 Rp 2.284.931 Rp 3.387.431 Rp 1.280.081 Rp 6.057.056

TOTAL PENGHEMATAN Rp (147.040.364) Rp 24.234.386 Rp 108.120.236 Rp 54.394.976 Rp 96.325.521 Rp 73.512.516 Rp 145.577.121 Rp 17.813.531 Rp 120.919.781 Rp 59.643.701 Rp 11.328.161 Rp 34.683.006 Rp 599.512.572

Gedung komersial seperti perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan (mall), rumah sakit) terus meningkat jumlahnya khususnya di

kota- kota besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi.



Pertambahan jumlah gedung komersial tersebut tentu saja membutuhkan energi yang handal dan berkelanjutan yang menjadi tugas

berat bagi pemerintah dalam penyediannya. Di sisi lain, gedung komersial dalam menggunakan energi bertanggung jawab untuk

dapat melaksanakan konservasi energi (hemat energi).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi menyebutkan bahwa pelaksanaan konservasi energi

bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah namun juga menjadi tanggung jawab pengusaha dan

masyarakat. Selain itu juga disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi pengguna energi

yang berhasil melaksanakan konservasi energi dan disinsentif (pinalti) bagi pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi

energi.

Adapun hasil penghematan energi yang telah diperoleh, berdasarkan tabel rincian efisiensi energi (terlampir) sebagai berikut :

1. Penghematan biaya pemakaian Solar sebesar 7%

2. Penghematan biaya pemakaian Listrik sebesar 13%

3. Penghematan biaya pemakaian Air sebesar 18%

Di tahun 2019 untuk biaya pemakaian energi terutama pembiayaan air mengalami pelonjakkan biaya yang cukup signifikan

dalam pemakaiannya dibandingkan dengan Tahun 2018, ini dikarenakan di Tahun 2019 Alokasi biaya untuk pemakaian air lebih

sedikit dibandingkan dengan tahun 2018. Dengan alokasi biaya yang sedikit dan pemakaian yang banyak menyebabkan tidak

efisiensi didalam pengunaan energi terutama air.



Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mengetahui data dan informasi terkait profil penggunaan energi dan

status pelaksanaan konservasi energi di Rumah Sakit Kanker Dharmais secara berkala sangat dibutuhkan.

Sebagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019, antara lain :

1. Membentuk tim hemat energi rumah sakit

2. Memberikan edukasi tentang implementasi penghematan energi

3. Membuat gerakan hemat energi

4. Melakukan monitoring efisiensi energi



C. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.13 : Realisasi Anggaran Rupiah Murni dan PNBP/BLU Tahun 2018 dan 2019

JENIS BELANJA

TAHUN 2019 TAHUN 2018 Kenaikan

PAGU Realisasi 2019 % PAGU Realisasi 2018 % Rp %

1 2 3=2/1 4 5 6=5/4 7=(2-5)/5 8

RUPIAH MURNI 133.976.696.000 129.644.678.967 96,77 90.249.599.000 88.576.578.218 98,15 8.213.620.150 46,36

Belanja Pegawai 65.419.747.000 64.084.271.042 97,96 62.183.052.000 60.575.250.485 97,41 701.804.111 5,79

Belanja Barang 1.572.921.000 1.567.621.638 99,66 17.461.302.000 17.413.060.679 99,72 (3.169.087.808) (91,00)

Belanja Modal 66.984.028.000 63.992.786.287 95,53 10.605.245.000 10.588.267.054 99,84 10.680.903.847 504,37

PNBP 586.422.980.000 555.550.092.687 94,74 609.394.712.000 546.929.374.807 89,75 1.724.143.576 1,58

Belanja Pegawai 227.730.661.000 221.296.776.876 97,17 233.033.126.000 230.548.444.920 98,93 (1.850.333.609) (4,01)

Belanja Barang 348.815.887.000 328.073.095.574 94,05 360.087.214.000 302.697.014.173 84,06 5.075.216.280 8,38

Belanja Modal 9.876.432.000 6.180.220.237 62,58 16.274.372.000 13.683.915.714 84,08 (1.500.739.095) (54,84)

TOTAL 720.399.676.000 685.194.771.654 95,11 699.644.311.000 635.505.953.025 90,83 9.937.763.726 7,82



Tabel 3. 14 : Rincian anggaran sesuai program strategis RSB Tahun 2019

PERSPEKTIF

KPI SASARAN STRATEGIS Anggaran Realisasi 2018 %

realisasi

FINACIAL

1 POBO Peningkatan efektifitas penagihan piutang (termasuk Anggaran untuk Pembangunan IT)

736.499.721.235 610.399.994.715 83%

2

Tingkat pertumbuhan pendapatan

1, Perbaikan Sarpas 23.452.613.000 20.061.576.817 85,54%

2, Pengadaan Alat Medik 71.219.290.000 67.550.931.170 94,85%

Tingkat kesehatan BLU Perbaikan proses bisnis internal (keuangan,pelayanan mutu dan manfaat)

1

Tingkat kepuasan pasien Survey kepuasan stakeholder dan penyelesaian kompalain

878.211.000 315.842.741 35,96%

Tingkat Kepuasan Peserta Didik Penyempurnaan sistem dan mekanisme pembelajaran di RS

STAKE

HOLDER

2 Akreditasi RS Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja

3

Angka Survival Kanker Payudara

1, Perbaikan sistim follow up

2, Implementasi program perbaikan asuhan klinis

Angka Survival Kanker Serviks

1, Perbaikan sistim follow up


% Capaian Indikator Medik

Onkologi (di RS Kanker)

1, Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik


INTERNAL

BUSINESS PROSCESS

1

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi.

1, Perubahaan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker

2, Perbaikan akses informasi dan sistim informasi penanggulangan penyakit kanker

Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional.


2 Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif.

Pengembangan sistim cell tranplatasi 1.700.000.000 1.221.167.500 72%



3

Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan.


% Dokter yang menjadi dosen klinik.

Program TOT

4 Jumlah publikasi Internasional. Pengembangan Joint Research

Jumlah Translational Research. Membuat Blue Print Translation Research

5 Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan.

Membuat dan Implementasi MOU

6

% Rujukan yang tepat. Pengembangan dan Implementasi rujukan

Jumlah RS yang diampu.

1, Membuat MOU, melakukan capacity bulding 2.000.000.000 1.890.894.036 94,54%

2, Implementasi MOU

Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif).

Membuat dan Implementasi MOU

7

Jumlah proyek lean management

yang diterapkan.

1, Implementasi Lean Management

2, Penataan sistem management

% Unit yang menjalankan PDSA. Implementasi PDSA di unit kerja

LEARING GROWTH

1 Indeks Budaya Kinerja Tranformasi budaya

Rata-rata Indeks Kinerja Individu. Penerapan Coaching dan Mentoring

2 % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc.

1, Penataan Kompetensi

2, Man Power Planing

3 Tingkat keandalan sarana dan prasarana.

Pengembangan master plan sarana dan prasarana (yang prioritas)

4

Tingkat Kepuasan Staf

1, Pengembangan Kompetesi SDM 6.500.090.000 4.840.880.372 74,47%

2, Pengembangan Fasilitas Kerja 2.196.991.000

3, Perbaikan Sistem Kerja

4, Perbaikan Sistem Karir

5, Perbaikan Sistem Reward & Consequency 227.730.661.000 226.641.173.852 90,52%

5 Level integrasi IT. Pengembangan Master Plan IT 161.977.000 878.129.880 54,31%



A. KESIMPULAN

BAB IV

PENUTUP

Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator yang dituangkan dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepada publik

dan seluruh pemangku kepentingan terkait, di samping juga bertujuan untuk menilai

pencapaian kinerja RSKD selama tahun 2019.

Dari perjanjian kinerja dan kontrak kinerja yang telah dibuat, telah dilakukan

pengukuran evaluasi dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

a. Capaian 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama dalam Rencana

Strategis Bisnis (RSB) RSKD Tahun 2019 terdapat 24 (dua puluh empat)

indikator telah mencapai / melebihi target. Namun masih ada 4 (empat) indikator

yang belum tercapai.

b. Capaian 58 (lima puluh delapan) indikator tingkat kesehatan BLU, RSKD dengan

nilai A dengan rincian :

1) Nilai Indikator Keuangan : 25.05

2) Nilai Indikator Pelayanan : 30.75

3) Nilai Mutu Manfaat Bagi Masyarakat : 29.35

Total skor indikator di atas adalah 85.15 dengan kategori AA.

c. Capaian 18 (delapan belas) IKI Direktur Utama adalah 96,25 dimana 15 (lima

belas) indikator telah tercapai dan 3 (tiga) indikator yang masih belum tercapai

sesuai target yang telah ditetapkan.

d. Capaian 5 (lima) IKT Direktur Utama adalah 107,65% dengan konversi CN

sebesar 1,80

e. Capaian indikator RS Berseri di tahun 2019 adalah 9.585 dengan kategori

‘Bersih’.

f. Realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni sebesar 95,11% sedangkan

realisasi pendapatan bersumber PNBP/BLU sebesar 95,1%.



B. SARAN

1. Perhitungan target pendapatan BLU harus lebih cermat agar dapat tercapai

sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

2. Peningkatan promosi pelayanan ke perusahaan bonafid dan asuransi swasta

untuk meningkatkan pendapatan pasien umum/non BPJS.

3. Pemanfaatan hasil investasi belanja modal tahun 2018 semaksimal mungkin

untuk meningkatkan pendapatan RSKD di tahun 2019.

4. Mengembangkan inovasi pelayanan baru agar mampu bersaing dengan

kompetitor lain, baik RS swasta maupun RS pemerintah dengan unggulan

kanker.

5. Mengoptimalkan peran RSKD sebagai pusat pengendali data beban kanker

nasional dengan meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Pelayanan Kesehatan

dan Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN).

6. Perbaikan tarif pelayanan RSKD sesuai dengan pengeluaran riil RSKD untuk

meningkatkan pendapatan RS.

7. Pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuntut peningkatan

kualitas pelayanan kanker secara komprehensif dan paripurna Sesuai dengan

Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih

Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan berkenaan dengan hal tersebut

sampai saat ini RS Kanker Dharmais belum menerapkan sistem COB

(Coordination of Benefit) dimana BPJS sebagai first payer (pembayar utama).

Untuk tindak lanjutnya RS Kanker Dharmais sedang merumuskan langkah-

langkah menuju COB




LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Penetapan Kinerja Tahun 2019







2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Tentang Indikator Kinerja Individu (IKI



3. Kontrak Kinerja Tentang Indikator Kinerja Terpilih (IKT)



4. Laporan Keuangan

NERACA

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN JUMLAH Kenaikan (Penurunan)

2019 2018 Jumlah %

1 2 3 4 5

ASET

ASET LANCA

R

Kas Lainnya dan Setara Kas 1,257,326,067 395,264,549 862,061,518 218.09

Kas pada Badan Layanan Umum 128,502,954,417 59,439,316,865 69,063,637,552 116.19

Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum

125,000,000,000 0 125,000,000,000 0.00

Piutang dari kegiatan Operasional Badan

Layanan Umum

126,603,272,641 142,399,879,256 (15,796,606,615) (11.09)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

(7,747,034,412) (7,663,497,200) (83,537,212) 1.09

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) 118,856,238,229 134,736,382,056 (15,880,143,827) (11.78)

Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan

Layanan Umum

1,182,204,985 60,625,236 1,121,579,749 1,850.02

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -

Piutang dari Kegiatan Non Operasional

BLU

(5,911,025) (303,126) (5,607,899) 1,850.02

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)

1,176,293,960 60,322,110 1,115,971,850 1,850.02

Persediaan 34,826,957,178 26,607,863,231 8,219,093,947 30.88

JUMLAH ASET LANCAR 409,619,769,851 221,239,148,811 188,380,621,040 85.14

ASET TETAP

Tanah 1,542,026,250,000 1,542,026,250,000 0 0.00

Peralatan dan Mesin 621,217,564,640 548,649,595,783 72,567,968,857 13.22

Gedung dan Bangunan 268,707,671,000 264,207,671,000 4,500,000,000 1.70

Jalan, Irigasi dan Jaringan 15,325,474,070 16,183,686,710 (858,212,640) (5.30)

Aset Tetap Lainnya 517,761,678 509,766,678 7,995,000 1.56

Akumulasi Penyusutan (488,299,544,676) (410,773,975,954) (77,525,568,722) 18.87

JUMLAH ASET TETAP 1,959,495,176,712 1,960,802,994,217 (1,307,817,505) (0.06)

ASET LAINNY

A

Aset Tak Berwujud 3,222,901,313 3,026,966,593 195,934,720 6.47

Aset Lain-lain 843,718,581 2,948,044,149 (2,104,325,568) (71.38)

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (3,447,393,715) (5,511,987,443) 2,064,593,728 (37.45)

JUMLAH ASET LAINNYA 619,226,179 463,023,299 156,202,880 33.73

JUMLAH ASET 2,369,734,172,742 2,182,505,166,327 187,229,006,415 8.57

KEWAJIBAN



KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga 10,474,190,919 7,174,034,192 3,300,156,727 46.00

Pendapatan Diterima Dimuka 1,083,736,000 37,200,000 1,046,536,000 2,813.26

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 11,557,926,919 7,211,234,192 4,346,692,727 60.27



NERACA PERCOBAAN (TINGKAT SATUAN KERJA) PER 31 DESEMBER 2019)

(DALAM RUPIAH)

KODE

TRANS

KODE

PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBE

T KREDIT

1 2 3 4 5

0 111826 Kas Lainnya di BLU 1,257,326,067

0 111911 Kas dan Bank - BLU 43,502,954,417

0 111929 Setara kas Lainnya - BLU 85,000,000,000

0 113311 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas

dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan

125,000,000,000

0 115711 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan 126,603,272,641

0 115813 Piutang Sewa Ruangan - BLU 1,182,204,985

0 116611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan

7,747,034,412

0 116713 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU

5,911,025

0 117111 Barang Konsumsi 1,138,511,627

0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 218,067,518

0 117114 Suku Cadang 357,386,313

0 117131 Bahan Baku 7,522,644,997

0 117199 Persediaan Lainnya 25,590,346,723

0 131111 Tanah 1,542,026,250,000

0 132111 Peralatan dan Mesin 621,217,564,640

0 133111 Gedung dan Bangunan 268,707,671,000

0 134112 Irigasi 2,077,466,813

0 134113 Jaringan 13,248,007,257

0 135121 Aset Tetap Lainnya 517,761,678

0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 453,495,575,578

0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 26,824,252,850

0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 847,209,126

0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 7,126,656,672

0 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 5,850,450

0 162151 Software 2,759,878,014

0 162171 Hasil Kajian/Penelitian 463,023,299

0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

843,718,581

0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan

dalam Operasi Pemerintahan

843,718,581

0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 2,603,675,134

0 212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU 9,216,864,852

0 212193 Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU 1,257,326,067

0 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 1,083,736,000

0 313221 Transfer Masuk 3,523,522,699



KODE

TRANS

KODE

PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5

0 391111 Ekuitas 2,175,293,932,135

0 391113 Koreksi Nilai Persediaan 21,372,206

0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 370,428,225

3 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 712,850,413,808

3 424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang

125,435,674

3 424232 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan

Usaha - Barang / Jasa

4,989,868,000

3 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 5,093,110,259

3 424411 Pendapatan dari Alokasi APBN 129,660,160,047

3 424411 Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN 73,295

3 424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas

Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga

998,212,127

3 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 12,313,982,766

3 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 128,698,601

3 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

11,105,000

3 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 4,104,346,517

3 511111 Beban Gaji Pokok PNS 44,358,208,360

3 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 698,186

3 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 73,295

3 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 3,321,786,716

3 511122 Beban Tunj. Anak PNS 1,021,155,768

3 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 548,140,000

3 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 3,982,630,000

3 511125 Beban Tunj. PPh PNS 204,884,132

3 511126 Beban Tunj. Beras PNS 2,277,681,420

3 511129 Beban Uang Makan PNS 7,289,432,000

3 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 1,087,395,000

3 525111 Beban Gaji dan Tunjangan 221,296,776,876

3 525112 Beban Barang 28,091,847,001

3 525114 Beban Pemeliharaan 20,119,486,275

3 525115 Beban Perjalanan 3,317,771,982

3 525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 70,389,744,429

3 525141 Beban Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu

Kementerian Negara/Lembaga

24,625,000

3 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 66,857,464,143



KODE

TRANS

KODE

PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5

3 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 10,514,707,540

3 591312 Beban Penyusutan Irigasi 91,130,201

3 591313 Beban Penyusutan Jaringan 485,064,290

3 592115 Beban Amortisasi Software 32,111,840

3 593111 Beban Persediaan konsumsi 8,098,631,110

3 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 1,290,965,586

3 593114 Beban Persediaan suku cadang 269,941,293

3 593131 Beban Persediaan bahan baku 29,567,520,045

3 593149 Beban Persediaan Lainnya 163,565,566,791

3 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 2,787,992,616

3 594611 Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan 83,537,212

3 594713 Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU 5,607,899

3 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 186,034,929

3 596511 Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara 139,803,601

J U M L A H

3,560,542,472,106

3,560,542,472,106



LAPORAN OPERASIONAL

(TINGKAT SATUAN KERJA) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 & 2018

(DALAM RUPIAH)

URAIAN

JUMLAH Kenaikan (Penurunan)

2019 2018 Jumlah %

1 2 3 4 5

KEGIATAN

OPERASIONAL

PENDAPATAN

OPERASIONAL

Pendapatan Alokasi APBN

Pendapatan Jasa Layanan dari

Masyarakat Pendapatan Jasa

Layanan dari Entitas Lain

Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Hasil Kerja

Sama BLU Pendapatan

BLU Lainnya

JUMLAH PENDAPATAN

OPERASIONAL BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai

Beban

Persediaan

Beban Barang

dan Jasa

Beban

Pemeliharaan

Beban

Perjalanan

Dinas

Beban Barang untuk

Dijual/Diserahkan kepada

Masyarakat

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan dan

Amortisasi Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN

OPERASIONAL

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus (Defisit) Penjualan Aset

Non Lancar Pendapatan

129,660,086,752

88,576,578,220

41,083,508,532

46.38

712,850,413,808 521,296,121,623 191,554,292,185 36.74

998,212,127 0 998,212,127 0.00

5,115,303,674 2,195,782,736 2,919,520,938 132.96

5,093,110,259 3,975,426,819 1,117,683,440 28.11

12,313,982,766 7,861,194,437 4,452,788,329 56.64

866,031,109,386 623,905,103,835 242,126,005,551 38.80

285,388,715,163

291,056,374,536

(

5,667,659,373)

(1.94)

201,231,717,946 199,610,147,939 1,621,570,007 0.81

98,692,251,359 77,409,388,604 21,282,862,755 27.49

21,680,393,154 24,937,528,367 ( 3,257,135,213) (13.06)

3,317,771,982 3,119,636,770 198,135,212 6.35

0 0 0 0.00

0

0

0

0.00

77,980,478,014 74,801,261,681 3,179,216,333 4.25

89,145,111 303,145,825 ( 214,000,714) (70.59)

688,380,472,729 671,237,483,722 17,142,989,007 2.55

177,650,636,657 ( 47,332,379,887) 224,983,016,544 ( 475.30)

0

121,081,835

(

121,081,835)

(100.00)

0 0 0 0.00

0 121,081,835 ( 121,081,835) 100.00

4,244,150,118

6,343,547,771

(

2,099,397,653)

(33.09)

2,927,796,217 7,958,453,883 ( 5,030,657,666) (63.21)

1,316,353,901 ( 1,614,906,112) 2,931,260,013 (181.50)

1,316,353,901

(

1,493,824,277)

2,810,178,178

(188.10)



Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non

Lancar

JUMLAH Surplus (Defisit)

Penjualan Aset Non Lancar

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya

Pendapatan Kegiatan Non

Operasional Lainnya Beban Kegiatan

Non Operasional Lainnya

JUMLAH Surplus (Defisit) dari

Kegiatan Non Operasional

Lainnya

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL

SURPLUS / (DEFISIT) - LO

178,966,990,558

(

48,826,204,164)

227,793,194,722

(466.50)



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (TINGKAT SATUAN KERJA)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 & 2018 (DALAM RUPIAH)

URAIA

N


31 DESEMBER 2019

31 DESEMBER 2018 Jumlah %

1 2 3 4 5

EKUITAS AWAL 2,175,293,932,135 2,220,731,801,933 (45,437,869,798) (2.04)

SURPLUS/DEFISIT - LO 178,966,990,558 (48,826,204,164) 227,793,194,722 (466.53)

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI

391,800,431 660,879,646 ( 269,079,215) (40.71)

EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN

AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Penyesuaian Nilai Aset 0 0 0 0.00

Koreksi Nilai Persediaan 21,372,206 661,733,418 ( 640,361,212) (96.77)

Koreksi Atas Reklasifikasi 0 0 0 0.00

Selisih Revaluasi Aset Tetap 0 0 0 0.00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 370,428,225 ( 853,772) 371,281,997 (43,487.25)

Koreksi Lain-lain 0 0 0 0.00

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 3,523,522,699 2,727,454,720 796,067,979 29.18

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 182,882,313,688 (45,437,869,798) 228,320,183,486 (502.48)

EKUITAS AKHIR 2,358,176,245,823 2,175,293,932,135 182,882,313,688 8.40



LAPORAN ARUS KAS (TINGKAT SATUAN KERJA) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 & 2018

URAIAN


2019 2018 Jumlah %

1 2 3 4 5

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS MASUK KAS

Pendapatan dari Alokasi APBN

Pendapatan dari Jasa Layanan kepada

Masyarakat Pendapatan dari Jasa Layanan

kepada Entitas Lain Pendapatan dari Hasil

Kerja Sama

Pendapatan dari

Hibah Pendapatan

Usaha Lainnya

Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU

TAYL Pendapatan PNBP Umum

JUMLAH ARUS MASUK KAS

ARUS KELUAR KAS

Pembayaran

Pegawai

Pembayaran

Barang

Pembayaran

Jasa

Pembayaran Barang Menghasilkan

Persediaan Pembayaran Pemeliharaan

Pembayaran Perjalanan Dinas

Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan

BLU Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Barang untuk

Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU

TAYL Penyetoran PNBP ke Kas Negara

JUMLAH ARUS KELUAR KAS

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS

OPERASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

INVESTASI ARUS MASUK KAS

Penjualan atas Tanah

Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya

129,660,086,752

88,576,578,220

41,083,508,532

46.38

731,158,033,161 432,819,105,740 298,338,927,421 68.92

998,212,127 0 998,212,127 0.00

5,018,066,510 4,066,958,589 951,107,921 23.38

125,435,674 178,155,024 ( 52,719,350) ( 29.59)

12,313,982,766 7,861,194,437 4,452,788,329 56.64

0 0 0 0.00

139,803,601 129,782,700 10,020,901 7.72

879,413,620,591 533,631,774,710 345,781,845,881 64.79

285,388,715,163

291,123,695,405

(

5,734,980,242)

( 1.97)

23,414,855,833 204,547,238,240 ( 181,132,382,407) ( 88.55)

0 2,289,790,898 ( 2,289,790,898) ( 100.00)

206,169,100,359 6,138,506,483 200,030,593,876 3,258.61

20,119,486,275 22,803,851,032 ( 2,684,364,757) ( 11.77)

3,317,771,982 3,119,636,770 198,135,212 6.35

76,628,242,262 81,211,051,431 ( 4,582,809,169) ( 5.64)

0 0 0 0.00

0 0 0 0.00

0

0

0

0.00

139,803,601 250,864,535 ( 111,060,934) ( 44.27)

615,177,975,475 611,484,634,794 3,693,340,681 0.60

264,235,645,116 ( 77,852,860,084)

342,088,505,200 ( 439.40)

0

0

0

0.00

0 46,131,835 ( 46,131,835) ( 100.00)

0 0 0 0.00

0 0 0 0.00

0 74,950,000 ( 74,950,000) ( 100.00)

0 0 0 0.00

0

121,081,835

(

121,081,835)

( 100.00)

0

0

0

0.00



Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal

dari APBN (BA BUN Investasi)


ARUS KELUAR KAS

Perolehan atas Tanah



URAIAN

JUMLAH

Kenaikan (Penurunan)

2019

2018 Jumlah %

1 2 3 4 5

Perolehan atas Peralatan dan Mesin

Perolehan atas Gedung dan

Bangunan Perolehan atas Jalan,

Irigasi, dan Jaringan

Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya

Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN

(BA BUN Investasi)



INVESTASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

PENDANAAN ARUS MASUK KAS

Penerimaan Pembiayaan Investasi yang

Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)

Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara


ARUS KELUAR KAS

Penyetoran ke Kas Negara

Pengeluaran atas Pengembalian

Pembiayaan Investasi yang Berasal dari

APBN (BA BUN Investasi)



PENDANAAN

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

ARUS MASUK KAS

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga


ARUS KELUAR KAS

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga



TRANSITORIS

KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Penyesuaian atas Selisih Kurs

Saldo Awal Kas

Koreksi Saldo Kas

SALDO AKHIR

KAS

70,172,007,564 24,272,182,868 45,899,824,696 189.10

0 0 0 0.00

0 0 0 0.00

0 0 0 0.00

0 0 0 0.00

70,172,007,564

24,272,182,868

45,899,824,696

189.10

( 70,172,007,564) ( 24,151,101,033) (

46,020,906,531)

190.55

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0 0 0 0.00

0

0

0

0.00

0 0 0 0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

1,388,204,103

1,774,461,373

(

386,257,270)

(

21.76)

1,388,204,103 1,774,461,373 ( 386,257,270) ( 21.76)

526,142,585

1,522,981,528

(

996,838,943)

(

65.45)

526,142,585 1,522,981,528 ( 996,838,943) ( 65.45)

862,061,518

251,479,845

610,581,673

242.79

194,925,699,070

(

101,752,481,272)

296,678,180,342

30.88

0 0 0 0.00

59,834,581,414 161,587,062,686 ( 101,752,481,272) 37.02

0 0 0 0.00

254,760,280,484 59,834,581,414 194,925,699,070 325.77



URAIAN


2019 2018 Jumlah %

1 2 3 4 5

Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :

Saldo Akhir Kas pada BLU 128,502,954,417 59,439,316,865 69,063,637,552 116.19

Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas 1,257,326,067 395,264,549 862,061,518 218.09

Investasi Jangka Pendek BLU 125,000,000,000 0 125,000,000,000 0.00

Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU 0 0 0 0.00

Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya 0 0 0 0.00

Jumlah Rincian Saldo 254,760,280,484 59,834,581,414 194,925,699,070 325.77

Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :

Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) 0 0 0 0.00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 0 0 0 0.00



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN

UNTUK TAHUN 2019 (DALAM RUPIAH)

KODE

U R A I A N

ESTIMASI

PENDAPATA

N

R E A L S A S I P E N D A P A T A N %

REAL.

PEND

TAHUN INI

JUMLAH SAMPAI DENGAN

TAHUN INI

PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN

TAHUN INI

JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN

TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 7 8

I

TRANSAKSI KAS

Penerimaan Dalam Negeri

PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM

Pendapatan Jasa Layanan Umum

Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada

Masyarakat Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah Penerimaan 42411


Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum

Pendapatan Hibah Terikat

Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang



Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU

Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan



Pendapatan Dari Alokasi APBN

Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat

Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah

Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga


Pendapatan BLU Lainnya

42

424

4241

42411

424111 527,817,515,000 731,158,033,161 731,158,033,161 0 731,158,033,161 138.52

527,817,515,000 731,158,033,161 731,158,033,161 0 731,158,033,161 138.52

527,817,515,000 731,158,033,161 731,158,033,161 0 731,158,033,161 138.52

4242

42421

424212 195,772,000 125,435,674 125,435,674 0 125,435,674 64.07

195,772,000 125,435,674 125,435,674 0 125,435,674 64.07

195,772,000 125,435,674 125,435,674 0 125,435,674 64.07

4243

42431

424311 4,665,652,000 5,018,066,510 5,018,066,510 0 5,018,066,510 107.55

4,665,652,000 5,018,066,510 5,018,066,510 0 5,018,066,510 107.55

4,665,652,000 5,018,066,510 5,018,066,510 0 5,018,066,510 107.55

4244

42442

424421 405,644,000 998,212,127 998,212,127 0 998,212,127 246.08

405,644,000 998,212,127 998,212,127 0 998,212,127 246.08

405,644,000 998,212,127 998,212,127 0 998,212,127 246.08



KODE

U R A I A N

ESTIMASI

PENDAPATAN

R E A L S A S I P E N D A P A T A N %

REAL.

PEND

TAHUN INI

JUMLAH SAMPAI DENGAN

TAHUN INI

PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN

TAHUN INI

JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN

TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 7 8

4249

42491


Pendapatan BLU Lainnya

424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 6,795,417,000 12,313,982,766 12,313,982,766 0 12,313,982,766 181.21

Jumlah Penerimaan 42491 6,795,417,000 12,313,982,766 12,313,982,766 0 12,313,982,766 181.21



425 PENDAPATAN PNBP LAINNYA

4258 Pendapatan Denda

42581 Pendapatan Denda I

425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 128,698,601 128,698,601 0 128,698,601 0.00

Jumlah Penerimaan 42581 0 128,698,601 128,698,601 0 128,698,601 0.00


4259 Pendapatan Lain-Lain

42591 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I

425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 11,105,000 11,105,000 0 11,105,000 0.00





Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 539,880,000,000 749,753,533,839 749,753,533,839 0 749,753,533,839 138.87

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 539,880,000,000 749,753,533,839 749,753,533,839 0 749,753,533,839 138.87

JUMLAH PENDAPATAN 539,880,000,000 749,753,533,839 749,753,533,839 0 749,753,533,839 138.87

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 539,880,000,000 749,753,533,839 749,753,533,839 0 749,753,533,839 138.87



5. SK Penetapan Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional







6. SK Direktur Utama Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Kanker “Dharmais”













7. Lampiran Sertifikat - sertifikat

Documents

RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”pelayanan secara komprehensif dan paripurna, antara lain: a. Pengembangan ruang perawatan luka eksekutif b. Pembangunan ruang TB Dots c. Pengembangan