Årsmelding 2019 Stryn€¦ · «Framsikt» som presentasjonsverktøy. I utarbeidinga av årsmeldinga har vi lagt vekt på å gjere det lett å lese og forstå, samstundes som brukaren

Årsmelding 2019 Stryn

Årsmelding 2019

Side 2 av 80

Innhald

Føreord ............................................................................................................................................ 5

Kommunen som organisasjon ......................................................................................................... 7

Tilsette i Stryn kommune ............................................................................................................ 7

Internkontroll, kvalitetssikring og likestilling .............................................................................. 8

Sjukefråvær ............................................................................................................................... 10

Innstilling til vedtak ....................................................................................................................... 12

Innstilling til vedtak "Godkjenning av årsmelding 2019 - Stryn kommune" ............................. 12

Godkjenning av Årsmelding 2019 - Stryn kommune .................................................................... 12

Folketalsutvikling 4. Kvartal 2019 ................................................................................................. 14

KOSTRA hovudtal ........................................................................................................................... 14

Kommunen sine tenesteområder ................................................................................................. 16

Sentraladministrasjon ............................................................................................................... 16

Tenesteområdebeskriving ..................................................................................................... 16

Utvikling og utfordringar ....................................................................................................... 18

Viktige hendingar .................................................................................................................. 19

Status økonomi ...................................................................................................................... 21

KOSTRA Nøkkeltal .................................................................................................................. 22

Status økonomiplantiltak ...................................................................................................... 23

Status investeringsprosjekter ................................................................................................ 25

Sjukefråvær ........................................................................................................................... 25

Skule og kultur ........................................................................................................................... 25




Status økonomi ...................................................................................................................... 28

Oppsummering tiltak ............................................................................................................. 29




Statustekst investeringer ...................................................................................................... 32

Samandrag status investeringar ............................................................................................ 32

Sjukefråvær ........................................................................................................................... 32

Helse og sosial ........................................................................................................................... 34

Årsmelding 2019

Side 3 av 80




Status økonomi ...................................................................................................................... 37





Sjukefråvær ........................................................................................................................... 40

Teknisk ....................................................................................................................................... 42




Status økonomi ...................................................................................................................... 45





Statustekst investeringer ...................................................................................................... 49


Sjukefråvær ........................................................................................................................... 50

Rekneskapsprinsipp, vurderingsreglar og organisering ................................................................ 51

Årsrekneskap ............................................................................................................................. 54

Status drift for tjenesteområdene (Framsikt 1B) .................................................................. 54

Regnskapsskjema 1A - Drift ................................................................................................... 54

Regnskapsskjema 1B - Drift per område ............................................................................... 55

Regnskapsskjema 2A – Investering ....................................................................................... 55

Balanse .................................................................................................................................. 56

Regnskapsskjema 3 – Oversikt Drift ...................................................................................... 56

Regnskapsskjema 4 – Oversikt Investering ........................................................................... 57

Note 1 Endring i arbeidskapital ................................................................................................. 58

Note 2 Pensjon ......................................................................................................................... 59

Note 3 Kommunens garantiansvar ............................................................................................ 61

Note 4 Krav og gjeld til kommunale føretak, verksemder og samarbeid ................................ 62

Note 5 Aksjar og andelar i varig eige ....................................................................................... 63

Årsmelding 2019

Side 4 av 80

Note 6 Avsetning og bruk av fond ............................................................................................. 64

Note 7 Kapitalkonto .................................................................................................................. 65

Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler ................................................................................. 66

Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27 ............................................... 67

Note 10 Spesifikasjon av vesentlige postar i rekneskapet ........................................................ 67

Note 11 Vesentlege transaksjonar ............................................................................................ 68

Note 12 Anleggsmiddel ............................................................................................................. 69

Note 13 Investeringoversikt ...................................................................................................... 70

Note 14 Marknadsbaserte finansielle omløpsmiddel ............................................................... 70

Note 15 Obligasjonar som vert haldne til forfall ....................................................................... 71

Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag .......................................................................................... 71

Note 17 Tidligare endringar i rekneskapsprinsipp belasta likviditetsreserve ........................... 72

Note 18 Rekneskapsmessig meirforbruk / mindreforbruk Udekka / udisponert i invest ........ 73

Note 19 Vesentlege plikter ........................................................................................................ 73

Note 20 Sjølvkostområde .......................................................................................................... 76

Note 21 Tal årsverk og ytingar til leiande personar og revisor ................................................. 76

Note 22 Betinga tilhøve og hendingar etter balansedagen ...................................................... 78

Note 23 Samla ekstern gjeldsforplikting .................................................................................. 79

Note 24 Endring i Rekneskapsprinsipp i året ............................................................................ 79

Note 25 Utgiftsført estimert tap på krav .................................................................................. 80

Årsmelding 2019

Side 5 av 80

Føreord Rådmannen si innleiing og oppsummering

Rekneskap og årsmelding for Stryn kommune for 2019 er for første gang produsert med bruk av «Framsikt» som presentasjonsverktøy. I utarbeidinga av årsmeldinga har vi lagt vekt på å gjere det lett å lese og forstå, samstundes som brukaren skal sjå samanhengen mellom vedtekne budsjett og avlagt rekneskap. Sjølv om dokumentet ser annaleis ut enn tidlegare er lovkrava til rekneskap og årsmelding sjølvsdagt stetta.

Netto driftsresultat i rekneskapsåret 2019 vart eit underskot på kr. 18.7 millionar. Dette talet er summen av driftsinntekter – driftskostnader inkl. lån, avdrag og mottatt utbytte. Samla netto mindreforbruk for kommunen sett i høve budsjett i 2019 vart kr. 3.97 millionar.

Rekneskapet oppgjort med eit rekneskapsmessig negativt netto driftsresultat på kr.18.7 millionar. Dette er eit betre resultat enn vedteke budsjett, men dårlegare enn fjoråret og under det som er tilrådd at kommunen bør ligge på over tid for å sikre ei berekraftig drift. Årsmeldinga elles gjev ein god indikasjon på at tenesteomfanget og kvaliteten på tenestene er i samsvar med føresetnadene, og såleis representerer dei sektorvise resultata god og effektiv styring og drift. I tillegg er eksterne faktorar i stor utstrekning med på å bygge opp under rekneskapsresultatet. Her utgjer den bokførte pensjonspremien eit vesentleg element ved at deler av kommunens pensjonskostnader er dekt gjennom kommunens premiefond i KLP. Dette er såleis ei delfinansiering av pensjon som ikkje kan påreknast årleg. Verknadene av lågare pensjonskostnader går fram av dei sektorvise rekneskapstala.

Kommunane blir i samanliknande statistikk målt på netto driftsresultat (overskot/underskot i prosent av brutto driftsinntekt). Rekneskapen for 2019 viser eit netto driftsresultat på -2,9 %, Dette ligg klart under det som sentrale styresmakter set som mål for eit «ønskjeleg» driftsresultat, og er eit varsku når det gjeld drifta i dei komande åra. Etter rådmannen sitt syn bør kommunen på sikt byggje opp eit disposisjonsfond på om lag 10 % av årlege inntekter frå skatt og ramme. Dette for å kunne møte meir eller mindre tilfeldige svingingar i kommuneøkonomien i åra som kjem utan at innbyggjarane umiddelbart merkar dette i form av endringar i omfanget av og kvaliteten på dei kommunale tenestene. Ved utgangen av 2019 er dette fondet på 6,2% av brutto driftsinntekter.

Sektorbudsjetta/-rekneskapa viser god og effektiv styring og kontroll – noko som også er naudsynt for å oppebere ein styrt og sunn kommuneøkonomi. Nærare kommentarar til dette kjem fram under dei sektorvise omtalene.

Utfordringar: Utfordringane for Stryn kommune – som for andre kommunar – er omfattande og samansette, men det er samstundes store skilnader på utfordringsbileta. Byar og bynære kommunar har andre utfordringar enn distriktskommunane.

Stryn kommune vart tilført delar av Markane som ein konsekvens av grensejustering etter kommunereformen. Dei nye innbyggjarane er ønska velkomne til Stryn kommune og får no sine tenester frå oss som alle andre i kommunen. Stryn kommune er i gong med å planlegge korleis vi også etter kommunereforma kan tilby både innbyggjarar og næringsliv best moglege tenester i åra som kjem. Stryn vil også i framtida vere ein aktiv og framoverlent aktør i både Nordfjord-samarbeidet og med andre kommunar i nye Vestland, samt at vi vil arbeide for å ha eit godt tilhøve til Volda og dei andre kommunane nord om oss. Regionreforma påverkar Stryn kommune. Vi utgjer yttergrensa til eit nytt og

Årsmelding 2019

Side 6 av 80

stort fylke (Vestland) region med eit naturleg tyngdepunkt i Bergen. Dette gir både utfordringar og moglegheiter for Stryn kommune.

Fylkeskommunen sine økonomiske rammevilkår og prioriteringar vil ha stor betyding for framtidig fylkeskommunalt engasjement innanfor fleire område som vidaregåande skule, fylkesvegar, gang- og sykkelvegar langs fylkesvegar, rassikring etc. Både Stryn og andre kommunar i fylket er avhengig av ein fylkeskommunal økonomi som gjer det mogleg å svare opp dei behova som enkeltkommunar har innanfor det fylkeskommunale ansvarsområdet.

Folketalsutviklinga i Stryn viser også for 2019 ein negativ tendens. Folketalet vart redusert med 37 personar i 2019. Det var fødde like mange som det døydde i kommune i fjor (60 personar), så nedgangen kjem frå netto flytting frå kommunen. Dette er ei utvikling som, om den held fram, vil verte ei utfordring for kommunen. I det nye inntektssystemet vil folketalet spele ein viktigare rolle enn tidlegare, og positiv folketalsutvikling vil dermed vere eit viktig element både for å kunne vedlikehalde og bygge ut det kommunale tenestetilbodet og kunne gjennomføre naudsynte grunnlagsinvesteringar som vil vere ein føresetnad for busetnad og næringsutvikling.

Årsmelding 2019

Side 7 av 80

Kommunen som organisasjon

Tilsette i Stryn kommune

Stryn kommune hadde per 31.12.2010: 776 fast tilsette, fordelt på 578,6 årsverk, med følgjande fordeling:

Merknader. I tillegg kjem 13 lærlingar i Helsefag og 2 lærlingar i Barne- og ungdomsarbeidarfaget. Legar og fysioterapeutar med driftsavtale kjem i tillegg. Det same gjeld oppdragstakarar som støttekontakt, besøksheimar, fosterheimar. Personar som mottek omsorgsløn er heller ikkje rekna med.

Årsmelding 2019

Side 8 av 80

Tal tilsette i kommunen har blitt redusert i løpet av 2019 trass i auke på tal årsverk. Dette skuldast at fleire tilsette har fått auka stillingsprosent i 2019, jfr personalpolitisk målsetting.

Internkontroll, kvalitetssikring og likestilling

Kommuneloven § 48 femte ledd står det blant anna: «Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen.»

Stryn kommune har etablert føresegner og rutiner når det gjeld internkontroll og høg etisk standard. Ein har også utarbeida etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Stryn kommune.

Internkontroll

Internkontroll er Arbeidstilsynet sitt svar på utfordringane innan helse, miljø og tryggleik i bedriftene. Etter føresegnene for internkontroll er det no verksemdene sitt eige ansvar skriftleg å klargjere mål, ansvar og oppgåver på desse felta. Føresegnene understrekar leiinga sitt særlege ansvar, men det blir også føresett brei medverknad frå alle i verksemda. Det er viktig at arbeidsleiarane nytter seg av den kompetanse som verneomboda sit inne med etter ei skulering på 40 timars grunnkurs. Det er understreka frå HTV og HVO kor viktig det er med eit samarbeid mellom tillitsvalde og vernetenesta. Dei fleste saker krev eit samarbeid for å få til gode og tenlege løysingar.

Arbeidsgjevar er ansvarleg for at arbeidet med internkontroll blir gjennomført regelmessig.

Oppretting personalavdeling: Ein føresetnad for eit godt arbeid med HMS/internkontroll, er at personalavdelinga er organisert på ein slik måte at tiltak vert fylgt opp på ein koordinert og målretta måte på tvers av sektorane.

Vernerunde

Kvar arbeidsplass skal i følgje vedtak i AMU gjennomføre vernerunde ved årsskiftet som intern-kontrolltiltak og utarbeide ein handlingsplan for HMS. Vernerunde og handlingsplan skal skje i regi av leiar der verneombodet er ein viktig samarbeidspartnar. Vernerunde og handlingsplan ivaretar arbeidsgjevar sitt ansvar for å kartlegge og setje inn tiltak for å sikre eit ”fullt forsvarleg arbeidsmiljø” i verksemda, jfr. Aml. § 4-1. Prosedyre for vernerunde og handlingsplan skal, blant fleire tiltak, sikre ein planmessig gjennomgang av det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Bedriftshelsetenesta vil vere ein viktig samarbeidspartnar for å følgje opp både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Tiltak som krev midlar utover det den einskilde avdelinga/sektor har tilgjengeleg, blir sendt inn til personalavdelinga. Tiltaka blir prioriterte i samarbeid med tillitsvalde/hovedverneombodet og arbeidsgjevar v/Bygg og anlegg, og der dei viktigaste/mest kritiske blir løyste innan definerte tidsfristar.

Årsmelding 2019

Side 9 av 80

AKAN-utval

Det er nedsett eit fast AKAN-utval i kommunen med representasjon både frå vernetenesta, Bedriftshelsetenesta, AKAN-kontaktane og rådmannen. Utvalet har i 2019 hatt fokus på arbeidsgjevar sitt ansvar, saman med tillitsvalde/andre ressursar og bedriftshelsetenesta, å kartlegge rus som årsak til sjukefråvær i dialogmøter, opplæring av leiarar og tillitsvalde i symptom på rus, utarbeiding av plakat ved personskade på jobb, bestilling/oppheng av skilt relatert til røykelova på kommunale bygg, revisjon av prosedyre for varsling og konflikthandtering. Alle kommunale bygg er no skilta med «Røyking forbode».

Inkluderande arbeidsliv

Stryn kommune vart Inkluderande arbeidslivsbedrift frå og med 1.9.2002 og har framforhandla ny avtale mellom partane frå og med 01.01.2019 med varigheit ut 2022. Stryn kommune skal i følgje avtalen utarbeide lokale målsettingar som gjeld sjukefråvær, rekruttering av tilsette med redusert funksjonsevne og seniorpolitikk. Dette er gjort i samarbeid med tillitsvalde og hovedverneombudet.

Bedriftshelsetenesta

Stryn kommune har signert avtale med Bedrifthelse1 for perioden 2019-2023. Døme på oppdrag bedriftshelsetenesta har hatt i 2019 er helsekontrollar/medisinske testar, vaksinar, arbeidsplassbesøk, konsultasjonar, dialogmøte, innsatsteam, kartleggingar av arbeidsmiljø, behandlingar, rapportar, rådgjeving i høve støy ol, opplæring mm. for å sikre eit godt arbeidsmiljø i Stryn kommune. Utførte oppgåver var i samsvarar med vedteke HMS- plan. Ein eigen rapport frå BHT blir framlagt og gjennomgått i Arbeidsmiljøutvalet.

Arbeidsmiljøkartlegging

Stryn kommune har som intensjon å gjennomføre medarbeidarundersøkinga 10-faktor frå KS kvart 2. år, første gang var i 2018. Rådmannen vil nytte resultata i 10-faktor kartlegginga i arbeidet med å utvikle organisasjonen Stryn kommune. Resultata frå medarbeiderundersøkinga kan ikkje tolkast isolert, men må sjåast i samanheng med andre datakjelder som mengde på/innhaldet av avvikmeldingar, medarbeidersamtaler, vernerunder ol. Det viktige er at det blir sett i verk tiltak som blir fylgde opp av arbeidsgjevar og arbeidstakarane i eit tett samarbeid.

Personalnettverket har i 2019 jobba felles med sentrale prosedyrar / rutinar innanfor HMS området i Nordfjord som til dømes utarbeiding/revisjon av konflikthandtering, mobbing, vald og truslar og risikovurdering. Det er også utarbeidd prosedyre for varsling.

Internkontroll og kvalitetssikring

Stryn kommune nyttar det elektroniske verktøyet Compilo som eit av verktøya for å ivareta internkontroll og kvalitetssikring. Systemet omfattar all tenesteproduksjon i kommunen inkludert HMS.

Årsmelding 2019

Side 10 av 80

Systemet har også ein modul for registrering av varsel og avvik. Tilsette skal rapportere uønska hendingar, merknadar og personskadar på tilsette eller brukarar i Kvalitetslosen. Formålet med å identifisere avvik er at Stryn kommune kan førebygge at liknande eller nye avvik skjer seinare. Ved å melde avvik blir "uønska hendingar" registrert, rapportert og handtert på ein forsvarleg måte. Avvik blir rapportert elektronisk og leiar for tenesteområdet vurderer og behandlar avvika. Meldinga går tenesteveg. Bruk av avviksmeldingar er ein metode for å sikre forbetring av tenestene og ikkje ein form for klage.

Fokuset er på kva som kan gjerast betre, og ikkje kven som har forårsaka avviket. Avviksmeldingar skal alltid vere nøytrale på den måten at namn på brukar eller tilsette som kan vere årsak til avviket ikkje skal nemnast. Alle tilsette har ansvar for å melde avvik. For å sette meir fokus på Kvalitetslosen som internkontrollsystem og varslingssystem har dette vore tema på leiarmøter og leiarsamlingar.

Ved rapportering av eit avvik blir avvika vurdert etter alvorsgrad (låg, middels og høg). I Stryn kommune vart det i løpet av 2019 registrert 796 avvik (mot 722 i 2018). Det var 257 stk. med låg alvorsgrad, 324 med middels alvorsgrad og 215 med høg alvorsgrad. Dei fleste av avviksmeldingane, 700 stk.( mot 668 stk. i 2018) vart registrert i helse- og sosialetaten. Ein skal vere varsame med å nytte talet på avvik som ein tilstands-indikator på tvers av sektorar og avdelingar på bakgrunn av det som er nemnt om ulik tilnærming til når ein skal melde avvik. Å sikre ei felles forståing av verktyet på tvers av sektorane er ein viktig del av opplæringa.

Likestilling Av 776 tilsette var 651 kvinner og 125 menn. 267 tilsette har 100% stilling, 206 kvinner og 61 menn. 509 tilsette har deltid, 445 kvinner og 64 menn, hovudsakleg i pleie og omsorg, skule og barnehage. Det blir arbeidd for å auke tal menn i desse sektorane, samt auke del fulltidstilsette.

Toppleiargruppa i kommunen er samansett av 7 personar, 3 av desse er kvinner (43%). Det bør etterstrebast å ha ei leiargruppe der begge kjønna er jamt representert.

I lønspolitisk plan er det eit viktig prinsipp at det skal vere lik løn for likt arbeid, uavhengig av kjønn, som grunnlag for dei lokale lønsforhandlingane.

Oversikt per 31.12.2019 syner at det er 16 leiarar og 136 tilsette som er 58+. Dette er ein auke på 50 tilsette sidan 2018. Til saman utfører desse 152 personane 116,48 årsverk.

Det er eit betydeleg rekrutteringsarbeid som må skje i åra fram mot 2022 for å erstatte både leiarar og fagstillingar. Det er viktig at vi får til ei gradvis utfasing av denne arbeidskrafta for å sikre nødvendig kompetanse i organisasjonen. Utfordringa i kommunal sektor vil bli størst i pleie og omsorg og undervisning.

Sjukefråvær

Fravær Korttid Langtid Samlet

fravær Årleg sjukefråvær 2019 1,71 % 5,09 % 6,80 %

Årsmelding 2019

Side 11 av 80

Målet om maksimum 6,0 % i sjukefråvær på årsbasis, eller ein nærværprosent på minimum 94 %, vart ikkje nådd i 2019. Strategien var tett samarbeid mellom rådmann, leiarar, vernetenesta, tillitsvalde, BHT og NAV for å nå denne målsettinga. Statistikk for 2019 viser likevel at sjukefråværet gjekk ned med 0,6 % frå 2018 til 2019. Dette er ein markant nedgong rådmannen vurderer å vere eit resultat av eit stadig meir målretta arbeid for å førebygge og følgje opp sjukefråvær.

Det er fyrst og fremst Reinhald og Stryn omsorgssenter som over lang tid har hatt eit for høgt sjukefråvær. Det er - og vil bli - sett i verk fleire samtidige tiltak retta mot kommunen som heile og mot dei mest utsette avdelingane. Desse tiltaka vil rette seg både mot individ,- gruppe- og organisasjonsnivå.

Skal ein redusere fråværet over tid er det fyrst og fremst viktig å etablere ei felles forståing mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar innan kva tilhøve som utgjer kommunen sine fremste utfordringar og styrker. Kva mål og verkemiddel skal vi prioritere for i størst mogleg grad å hindre arbeidsmiljørelaterte sjukefråvær; Kva kan den einskilde gjere for å styrke si helse, kva kan arbeidsgjever gjere for å betre vilkåra for helse? I dette arbeidet er det sentralt å forstå om der ligg nokre strukturelle og/eller kulturelle tilhøve som påverkar sjukefråveret. Verneomboda, tillitsvalde, bedriftshelsetenesta og Nav vil vere sentrale samarbeidspartnarar i dette arbeidet.

Ein kan ikkje sjå på sjukefråværsdata åleine for å tolke «tilstanden» på ein arbeidsplass; Det er viktig å ha fokus på alle som faktisk er stabilt på arbeid: dei aller fleste er på arbeid og utgjer ei stabil arbeidskraft i kommunen. Det er og viktig å hugse på at sjukefråværet er forventa å vere større i einskilde einingar grunna kravet til varsemd ovanfor brukarane (td unngå kontakt med eldre/sjuke ved fare for smitte).

Prosjekt som arbeidsgjevar har gjennomført i lag med BHT, Nav og organisasjonane viser at årsakene til sjukefråvær er mange, men all forsking viser at fokus over tid på temaet, arbeidsmiljø, synleg leiing og god oppfølging på arbeidsplassen er sers viktig for å redusere fråværet. Det må samtidig nemnast at mykje av fråværet ikkje er arbeidsrelatert.

Arbeidet vidare med reduksjon av sjukefråværet / helsefremjande tiltak. Bedriftsintern attføring. a. Oppfølging av ny IA-avtale som varer fram til 31.12.2022 som har fokus på 10 % reduksjon i sjukefråværet og å hindre fråfall frå arbeidslivet.

b. I Stryn kommune vil det vere spesiell fokus på sjukefråværet i pleie og omsorg, reinhald og i vaktmeistertenesta.

c. Det skal tilsettast ein arbeidsleiar i fast stilling som bla skal leie tilsette som treng midlertidig arbeid for å prøve ut si arbeidsevne. Det er eit mål at flest mogleg som treng slik utprøving skal få gjere dette innan trygge rammer i kommunen, så sant det ikkje er meir hensiktsmessig med slik utprøving i anna organisasjon.

Erfaringa er at det må vere eit kontinuerleg og heilskapleg fokus på arbeidsmiljø og oppfølging av sjukemeldte for å nå målsettinga i overordna HMS plan. Viktige samarbeidspartnarar i dette arbeidet er BHT, Nav Arbeidslivssenter og vernetenesta/tillitsvalde.

Rådmannen gjev honnør til leiarar og tilsette for det arbeidet dei gjer i det daglege for å skape gode arbeidsvilkår. Målet er at det gode arbeidet som er sett i gong skal styrkast ytterlegare i 2020.

Årsmelding 2019

Side 12 av 80

Innstilling til vedtak

Innstilling til vedtak "Godkjenning av årsmelding 2019 - Stryn kommune"

Godkjenning av Årsmelding 2019 - Stryn kommune

Bakgrunn for saka: Etter kommunelova § 48 punkt 1 skal det kvart år utarbeidast årsrekneskap og årsmelding. Årsmelding er administrasjonen sin rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultat for året som gjekk. Med bakgrunn i dette har rådmannen utarbeida årsmelding 2017 for Stryn kommune.

Lovgrunnlag, reglar, føresegner, plandokument: · Kommunelova · Forskrift om årsregneskap og årsberetning.

Saksopplysningar: Gjennom rådmannens årsmelding for 2019 vert det teke sikte på å forklare ein del sentrale samanhengar tilknyting til kommunens drift, overordna og for kvar sektor. Ein ser også på viktige hendingar gjennom året og utfordringar ein ser vidare.

Kommunelova § 48 inneheld reglar om m.a. årsmelding:

§ 48. Årsregnskapet og årsberetningen (utkast).

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende

Årsmelding 2019

Side 13 av 80

kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen.

Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen.

Etter «Forskrift om årsregneskap og årsberetning» § 10 skal årsrekneskap og årsberetning/årsmelding vedtakast av kommunestyret sjølv seinast seks månadar etter rekneskapsåret er slutt. Årsmeldinga skal handsamast i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal handsamast. Årsmelding blir sendt til revisor for uttale før det går vidare til kontrollutvalet og politisk handsaming i formannskapet og kommunestyret.

Vurdering: Samla netto mindreforbruk for kommunen sett i høve budsjett i 2019 vart kr. 3.97 millionar. Rekneskapet oppgjort med eit rekneskapsmessig negativt netto driftsresultat på kr. 18.7 millionar. Dette er eit betre resultat enn vedteke budsjett, men dårlegare enn fjoråret og under det som er tilrådd at kommunen bør ligge på over tid for å sikre ei berekraftig drift. Årsmeldinga elles gjev ein god indikasjon på at tenesteomfanget og kvaliteten på tenestene er i samsvar med føresetnadene, og såleis representerer dei sektorvise resultata god og effektiv styring og drift. I tillegg er eksterne faktorar i stor utstrekning med på å bygge opp under rekneskapsresultatet.

Etter rådmannen sitt syn bør kommunen på sikt byggje opp eit disposisjonsfond på om lag 10 % av årlege inntekter frå skatt og ramme. Dette for å kunne møte meir eller mindre tilfeldige svingingar i kommuneøkonomien i åra som kjem utan at innbyggjarane umiddelbart merkar dette i form av endringar i omfanget av og kvaliteten på dei kommunale tenestene. Ved utgangen av 2019 er dette fondet på 6,2% av brutto driftsinntekter.

Kommunane blir i samanliknande statistikk målt på netto driftsresultat (overskot/underskot i prosent av brutto driftsinntekt). Rekneskapen for 2019 viser eit netto driftsresultat på -2,9 %, Dette ligg klart under det som sentrale styresmakter set som mål for eit «ønskjeleg» driftsresultat, og er eit varsku når det gjeld drifta i dei komande åra.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak: Årsmelding for 2019 blir godkjent.

Årsmelding 2019

Side 14 av 80

Folketalsutvikling 4. Kvartal 2019 2016 2017 2018 2019

Folketall ved inngangen av kvartalet 7 168 7 218 7 195 7 167 Født 87 77 62 60 Døde 63 67 73 60 Fødselsoverskudd 24 10 -11 0 Innvandring 168 72 81 84 Utvandring 72 52 97 39 Innflytting, innenlands 175 176 181 149 Utflytting, innenlands 245 229 199 230 Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring 26 -33 -34 -36 Folkevekst 50 -23 -51 -37 Folketallet ved utgangen av kvartalet 7 218 7 195 7 144 7 130

Vi ser fortsatt ein nedgang i folketalet i Stryn kommune. Fødselstal går ned og fleire flyttar ut av kommunen enn inn til kommunen. Dette er noko ein ser fleire plassar i fylket. Vi må jobbe aktivt for å auke folkeveksten i kommunen og gjere kommunen attraktiv som bustad, både for å tiltrekke oss nye innbyggarar og for eksisterande innbyggarar.

KOSTRA hovudtal Stryn

2018 Stryn 2019

Kostragruppe 10

Sogn og Fjordane (-2019)

Landet uten Oslo

Økonomi Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger

91 192 91 425 83 504 108 016 88 362

Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger 87 591 93 980 84 332 108 856 88 068

Frie inntekter i kroner per innbygger 60 095 62 052 55 927 64 340 57 297

Årsmelding 2019

Side 15 av 80

Stryn 2018

Stryn 2019

Kostragruppe 10


Landet uten Oslo

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

2,5 % -2,9 % -0,1 % 0,2 % 1,4 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 67 706 75 664 79 441 100 773 78 955

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

74,2 % 82,8 % 95,1 % 93,3 % 89,4 %

KOSTRA står for KOmmune-STat-RApportering. Nøkkeltal og grunnlagsdata skal bidra til å gi innbyggarane, media, kommunesektoren sjølv, staten og andre, muligheita for å få informasjon om det meste av kommunane og fylkeskommunane si verksemd, det vil seie økonomi, skular, helse, kultur, miljø, sosiale tenester, bustadar, tekniske tenester og samferdsel. Denne informasjonen skal også bidra til openheit, gjennomsiktigheit og å gi muligheita for å forbetre tenestetilbodet i kommunesektoren. Ein kan samanlikne kommunar med kvarandre, med regionale inndelingar og med landsgjennomsnittet.

Innplassering i gruppe er avhengig av:

Folkemengd: Ein skil mellom små, mellomstore og store kommunar: - Små kommunar: færre enn 5 000 innbyggjarar - Mellomstore: 5 000-19 999 innbyggjarar - Store kommunar: meir enn 20 000 innbyggarar

Bundne kostnader pr innbyggar: Er eit mål på kommunene sine kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagde oppgåver. Desse kostnadane varierer med demografiske, sosiale og geografiske forhold.

Frie disponible inntekter pr innbyggjar. Dette er eit mål på kor store inntekter kommunen har til disposisjon etter at dei bundne kostandane er dekka.

Ut frå desse inndelingane er Stryn kommune i KOSTRA gruppe 10 definert som: «ei mellomstor kommune med middels bundne kostander pr innbyggar og lave frie disponible inntekter.». Ørsta og Hareid er døme på andre kommuner i denne gruppa som utgjer tilsaman 21 kommuner.

Kvar sektor vil presentere sine utvalde KOSTRA-tal under sitt avsnitt i årsmeldinga. Dette er foreløpige tal, publisert mars 2020. Reviderte KOSTRA-tal for 2020 juni.2019.

KOSTRA hovudtal:

Gjennom KOSTRA-tala ser vi ei utvikling i økonomien til Stryn kommune, der brutto driftsinntekter ikkje har gått mykje opp frå i fjor, men brutto driftsutgifter har økt. Dette gjenspeglar seg i netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter som har gått mykje ned i frå i fjor. Dette tærar på bruken av fond, og ein bør strebe etter å bygge opp ein buffar på disposisjonsfond.

Når det gjeld utviklinga i lånegjeld ser vi også at denne har auka, sjølv om vi framleis ligg under dei vi samanliknar oss med.

Årsmelding 2019

Side 16 av 80

Kommunen sine tenesteområder

Sentraladministrasjon

Tenesteområdebeskriving

Politisk styring

Området omfatta underliggande funksjonar som ordførar, kommunestyre, formannskap, sektorutval, diverse råd og nemnder, og val.

Kontrollorgan

Kontrollutvalet skal føre tilsynet med forvaltinga i kommunen på vegne av kommunestyret. Her under å sjå til at kommunen har ei tilfredsstillande revisjonsordning. Kontrollutvalet skal mellom anna sjå til at årsrekneskapen vert revidert på ein tilfredsstillande måte, sjå til at kommunen årleg vert gjenstand for forvaltningsrevisjon og sjå til at det vert ført kontroll med kommunen sine eigarinteresser i selskap.

Rådmannsavdeling

Årsmelding 2019

Side 17 av 80

Avdelinga består av rådmannen, kontorsjef (fast stedfortreder for rådmannen) og kommuneoverlege, og arbeidar på tverrs av sektorane.

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar og er bindelegget mellom administrasjonen og det kommunale politiske organ.

Økonomiavdeling

Avdelinga har ansvar for:

Rekneskapsføring og innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift på vegne av staten etter skattebetalingslova og instruksar frå Skattedirektoratet og Skatt Vest.

Rekneskapsførarfunksjonen for kommunen. Innkrevjing av kommunale gebyr m.m.

Økonomisk planlegging med årsbudsjett og økonomiplan.

Strategi vedkomande informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for heile kom-muneorganisasjonen.

Personalavdeling

Personalavdelinga har eit overordna ansvar for blant anna lønshandsaming, sikre innbetaling av refusjonar, bistå i tilsettingsprosessar frå utarbeiding av annonser, intervjuprosesser, seleksjon av tilsette inkl. skrive administrative vedtak, personalmeldingar, samt støtte alle tilsette og leiarar med handtering av spørsmål gjennom heile tilsettingsløpet frå tilsetting til pensjon/oppseiing (KLP, SPK, gruppelivsforsikring mm). Avdelinga støttar leiarane med personal- og sjukefråværssaker og føl opp rapportering av yrkesskader, lærlingeordninga m.m.

Plan- og næringsavdeling

Seksjon for plan- og næring har ansvar for overordna planlegging, næringsutvikling, landbruksforvaltning, natur- og miljøforvaltning, folkehelse og etter kvart også klimaplanlegging. Viktigaste arbeidsoppgåver for seksjonen er:

Kommuneplanlegging (planstrategi, kommuneplanenen sin samfunnsdel og arealdel)

Grunninnløysing (innløysing av areal til bustad- og næringsføremål, sal av kommunal grunn)

Landbruk - sakshandsaming, lov- og tilskotsforvaltning

Sekretær for kriseleiing og beredskapsrådet

Kontaktpunkt mot næringslivet (Samforum, forvaltning kommunalt næringsfond)

Oppdatert oversikt over helsetilstanden i befolkninga

Friluftsliv – statleg sikring av viktige friluftsområde

Sakshandsaming/ lovforvalting (ureiningslova, vassdirektivet, motorferdsel i utmark m.v.)

Bygg- og vedlikehaldsavdeling

Avdelinga har ansvaret alle kommunale bygg med vaktmeistertenester og reinhald. Har også ansvar for planlegging og utføring av nybygg og renovasjon av eksisterande bygg.

Årsmelding 2019

Side 18 av 80

Avdeling for service- og kommunikasjon

Avdelinga har ansvar for mange fellestenester for heile kommunen og tenester over for det politiske. Avdelinga handterar det meste av kommunikasjon overfor innbyggjarar og internt i organisasjonen, og har ei sentral rolle i å tilrettelegge og forenkle kommunikasjon og prosessar i og til kommunen. IT er også knytt til denne avdelinga.

Tru- og livssynsamfunn

Kontaktpunkt og rammeansvarleg for overføringar til Stryn kyrkjelege fellesråd, kyrkjer, kyrkjegardar og andre trussamfunn er lagt til sentraladministrasjonen.

Utvikling og utfordringar

Rådmannsavdeling

Det må jobbast vidare med digitalisering av både arbeidsprosessar og tenester over for innbyggarar i alle sektorar og avdelingar i kommunen.

Verktøyet Framsikt har framleis mange gode prosessar som kommunen skal ta i bruk. Når det gjeld budsjettprosessen har rådmannen som mål at denne skal settast i gang og presenterast tidlegare enn før. Framsikt har ein modul for politikarane for å jobbe med budsjettet og økonomiplanen og vil gi tidlegare og enklare involvering.

Økonomiavdeling

Det er viktig å ha vidare fokus på digitalisering og forenkling av arbeidsprosessar og tenester både intern og ekstern.

I statsbudsjettet 2019 vart det vedteke å føre over skatteoppkrevjinga frå kommunen til Skatteetaten. Dette vil føre til at dei tilsette i kommunen som arbeidar med dette blir flytta over til skatteetaten. Det tilsvarar 2,9 årsverk for Stryn kommune, og ein må jobbe med prosessen rundt overføringa av desse tilsette.

Personalavdeling

Grunna mange samtidige endringsprosessar i personalavdelinga, med ny organisering av eininga samt tilsetting av ny leiar, er det viktig at avdelinga får rom til å sette seg for snarast mogleg å hente ut gevinstane av omstillingsprosessen. Dette må pågå samstundes som det er høge leveringskrav med korte tidsfristar både frå tilsette og leiarar. Avdelinga opplever stort arbeidspress som snarast må

Årsmelding 2019

Side 19 av 80

møtast gjennom organisatoriske tiltak som til dømes digitalisering, leiarutvikling, målretta prosedyrearbeid og fremming av tverrsektorielt samarbeid.


• Kommunedelplan for Oppstryn: Offentleg ettersyn 19.03-10.05.19. Vedtak 24.09.19. • Kommunedelplan for E39 Byrkjelo-Grodås: Offentleg ettersyn 21.11.18-21.01.19. Vedtak 24.09.19. • Kommunedelplan for Vikane: Varsel om oppstart og planprogram sendt på høyring 29.10.19. • Områderegulering for Stryn sentrum: Fastsetting av planprogram 26.03.19. Inngått avtale med konsulentfirmaet 3RW om utarbeiding av områdereguleringa for Stryn sentrum 18.06.19. • NGI har i regi av kommunen gjennomført skredfarekartlegging langs Lovatnet mellom Sande og Breng. • I Lodalen fekk vi avdekt eit reelt behov for meir infrastruktur som toalett og renovasjonsordningar for bil-, buss- og cruiseturisme, men det kostar. • Erfaring med at friluftslova kan nyttast som verkemedel for å unngå for stor samanstimling av folk i viktige friluftslivområde.


Store deler av bygningsmassen vår er frå 70-80 talet, og trongen for vedlikehald/renovering blir stadig større.

Avdelinga har hatt god utvikling når det gjeld fagleg oppdekking i vaktmeister poolen. Dette reduserer behovet for innleige av ekstern fagarbeid.

Skifte av leigetakarar i kommunale utleigebustadar førar ofte til totalrenovering. Dette må det jobbast vidare med rutiner før/under/etter leigeforhold.

Manglande godkjende planar for gjennomføring gjer at utføringa av tiltak kan ta lengre tid enn naudsynt.

Avdeling for service- og kommunikasjon I dei siste åra har vi teke i bruk fleie ulike digitale løysingar og system. I det vidare må vi sette fokus på å utnytte dei muligheitene som fins i desse digitale verkøyta som vi har tilgang til. Både tidlegare og framover er det eit hovudfokus å få til gode rutiner og prosessar som gjer at vi i går bort frå manuell rutiner der dette er fornuftig og forsvarleg.

Chatrobot Kommunekari brukt stort sett heile døgnet også utanfor kommuen si opningstid. Det er naturleg å tenke seg at chat robot også blir brukt på nye område i organisasjoen til dømes på intranett for å svare på spørsmål knytt frå tilsette om ferie, arbeidstid, reglement andre ordningar.

Viktige hendingar

Kontrollorgan

Årsmelding 2019

Side 20 av 80

Dei interkommunale revisjonsdistrikta i Sogn og Fjordane er slått saman til ei eining, Vestland Revisjon Kommunale Oppgåvefellesskap, frå 01.01.2020.

Rådmannsavdeling

Det vart i 2019 bestemt å ta i bruk Framsikt i den kommunale handsaminga av økonomiplan og budsjett, samt som rapporteringsverktøy. Dette systemet har vist seg til å gjere arbeidsprosessane for kommunen betre, samt det er ei betre visuell framstilling av dokumenta som vil gjere det lettare å forstå for dei som skal gjere vedtak og innbyggarane våre.

Det vart vedteke å tilsetje ein kommuneoverlege i 50 % stilling.

Økonomiavdeling

Personalavdeling

Det blei etablert ei ny og samla personalavdeling i Stryn kommune med fire tilsette. Dette skal sikre ei meir einsretta og tverrsektoriell utvikling innan tensteområde knytt til HR-feltet. Som ledd i det organisatoriske utviklingsarbeidet, etablerte kommunen mange nye digitale løysingar som lønsslipp på mobil, elektronisk reiserekning og personmelding med meir. Dette har lagt grunnlag for ei meir effektiv eining der målet er å nytte stadig meir tid på tilsette- og leiarstøtte, opplæring/kurs og organisasjonsutvikling.


• Oppdatert planverk, både oversiktplanar og tematiske planar • Reelle medverknadsprosessar og godt forankra planar hos innbyggarane og politikarane • Skaffe nye næringsareal som i minst mogleg grad kjem i konflikt med sårbar natur og jordbruksareal • Generelt ta meir klimaomsyn i all oversikts- og detaljplanlegging • Redusere negative konsekvensar av omstrukturering av landbruket • Grønt og berekraftig reiseliv • Trass i årlege søppelryddeaksjonar er stadig store mengder avfall er på avvege.


Ferdigstlling av renoveringa i Strynehallen, renovering av gymsal i Olden, renovering av utstillingshallen, ny sjøvarmepumpe til Loen skule/barnehage, avslutta analysefase EPC-prosjektet som enda med vedtak om gjennomføring energispareprosjektet.

Årsmelding 2019

Side 21 av 80


I 2019 sende kommunen ut 14 582 digitale brev. Dette talet gjeld utsendig for alle system i hele kommunen. Dette er ein stor auke frå tidlgare. Mykje av auken kjem frå utsending av skattseddel for eigedomsskatt og at system tok i bruk digital utsending. I 2018 var det om lag 51% som likevel fekk dokumenta i papir i posten fordi den digitale sendinga mottakaren. I 2019 er dette talet gått ned til 45% slik at fleirtalet no les posten digitalt. Ein må sette meir fokus på dette framover og markadsføre dei gode digitale løysingane blir brukt. Systemet er slik at vi sender dokument til mottakaren si digitale postkasse (SDP) eller i Altinn. Dersom mottakar ikkje opnar dokumentet eller har reservert seg mot digital kommunikasjon, blir dokumentet skrive ut sentralt av Grafisk Digital og sendt ut med vanlig post til mottakar. Dette utløyser betaling av porto i tillegg til at det går omlag 1 veke til mottakaren har det i posten.

Status økonomi

Beløp i 1000 Rammeområde/enhet Regnskap

2019 Regnskap

2018 Rev. bud.

2019 Avvik i kr Avvik i %

10-Politisk styring 5 500 3 557 3 975 -1 526 -38,4 % 11-Rådmannsavdeling 4 465 3 706 6 109 1 644 26,9 % 12-Økonomiavdeling 13 423 12 428 14 431 1 007 7,0 % 13-Personalavdeling 4 849 2 448 4 197 -652 -15,5 % 14-Plan- og næringsavdeling 13 769 7 455 8 086 -5 683 -70,3 % 15-Bygg- og vedlikehaldsavdeling 47 262 44 626 45 952 -1 310 -2,9 % 16-Avdeling for service- og kommunikasjon 5 589 4 256 5 136 -453 -8,8 % 17-Fellestenester 135 90 105 -30 -28,3 % 18-Tru- og livssynsamfunn 5 754 6 717 6 081 327 5,4 %

Sum 100 747 85 284 94 071 -6 676 -7,1 %

Politisk styring

Det meste av meirforbruket skyldast meirkostnadar etter skifte av politisk leiing.

Kontrollorgan

Mindreforbruk skyldast lågare kostnadar på revisjon enn budsjettert.

Rådmannsavdeling

Meirforbruk i tenesta er grunna tilsetting av kommuneoverlege som ikkje er budsjettregulert, samt auke i advokatutgifter.

Økonomiavdeling

Årsmelding 2019

Side 22 av 80

Netto mindreforbruk på kr 486 000 Økonomiavdeling skuldast i hovudsak lågare lønskostnader (kr 615 000) og høgare tinglysings-/dokumentkostnader (kr 122 000) enn budsjettert.

Netto meirforbruk på kr 1 483 000 på IKT skuldast i hovudsak høgare kostnader vedkomande Kjøp av tenester frå IKT Nordfjord (kr 536 000) og avskrivingar (kr 559 000), samt lågare inntekter for internsal til sektor 4 (kr 196 000) enn budsjettert.

Personalavdeling

Overforbruket skuldast at lønsutgiftene blei betydeleg høgre gjennom året som følge av etablering av ny personalavdeling, og der budsjettet ikkje blei regulert i takt med dei auka kostnadene. Av same grunn blei det også mer utgifter til overtid og ekstrahjelp/vikarbruk.


Ansvar 1150 har eit samla overforbruk på ca 1,6 mill som i hovudsak skuldast ekstra utgifter til toalett og renovasjon (ca 1,1 mill) og dobbel fakturering av turistinformasjon i 2019 (kr. 300 000) på grunn av manglande faktura i 2018.

Ansvar 1160 har eit underforbruk på ca kr. 200 000.


Resultatet viser eit overforbruk på kr. 994.760,-. Dette skuldast underbudsjettering på avskrivningar med kr. 3.875.000,-, soleis er det reelle resultatet eit underforbruk på kr. 2.880.000,-.


Avdeling for Service og kommunikasjon vart omorgansiert ved årsskiftet. Organisasjonsendringa bestod i at to tilsette vart overført frå andre avdelingar til avdeling Service og kommunikasjon. Budsjettoverskriding på lønn for 2019 skuldast at det ikkje vart overført lønsnmidlar frå dei den avdelinga der dei nye tilsette kom frå.

Tru- og livssynsamfunn

Orsaka til mindreforbruk på denne tenesta er refusjon frå Den katolske kirke og mindreforbruk på driftsavtalar.

KOSTRA Nøkkeltal

Årsmelding 2019

Side 23 av 80

Kostra-analyse

Stryn

2018 Stryn 2019

Kostragruppe 10


Landet uten Oslo

Prioritet Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) 4 492 4 787 4 326 6 230 4 424

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter

1,5 % 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,1 %

Næringsforrvaltning, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)

303 1 094 199 -1 033 -111

Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) 424 504 520 769 490

Tilrettelegging og bistand for næringslivet brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr)

0 186 267 355 197

Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)

509 1 290 128 578 143

Kvalitet Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere

8,9 6,6 15,6 8,0 13,4

Andre nøkkeltall Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern

173 182 119 122 125

Gjennom det utvalde nøkkeltala kan vi sjå at vi har høg prioritet av tilrettelegging og bistand til næringslivet. Dei andre tala ligg vi ganske lik KOSTRA gruppe 10. Når det gjeld energiforbruk ser vi at kommunen har høg energiforbruk. Reduksjon av desse er hovudformålet med EPC-prosjektet.

Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000 Tiltak Ramme år

1 Prognose Avvik Status Risiko Beskrivelse

Nye tiltak

Tilretteleggingstiltak - statleg sikra friluftsområde

-15 0 -15 Ferdig

I samsvar med budsjett

Breiband flåten/sunde til tistam + grønevik

0 0 0

I arbeid

Det vart i 2017 søkt statstilskot til

breibandutbygging for heile området

Oldedalen – Tistam. Søknaden var med i

førsteprioritetssøknad frå fylkeskommunen

men fekk ikkje tilskot frå NKOM. Søknaden

(utvida med Vikalida-Grønevik) vart fornya i

2018, og kommunen fekk tildelt kr

7.725.000,- i tilskot frå NKOM og Sogn og

fjordane fylke. Kommunestyret har i

KS-sak 115/18 vedteke vilkåra for desse tilskota og løyvd kr 2.869.000,- i

Årsmelding 2019

Side 24 av 80



kommunal medfinansiering. Etter

anbodskonkurranse i 2019 er det Telenor

Norge AS som skal stå for utbygginga som skal vere ferdig våren 2021. Kontraktsum 9,9 mill.kr

er finansiert med 7,2 mill. kr i tilskot frå NKOM og Sogn og

Fjordane fylke og 2,7 mill. kr frå Stryn

kommune.

Epc-kontrakter 1.trinn 0 0 0 I arbeid

Ferdigstillast i 2020

Gode vegar (2019) 0 0 0

Ferdig Gode vegar har gjennom

året levert tenester til Stryn kommune etter

avtale.

Ks digifin (digitaliseringsprosjekt) 0 0 0

Ferdig

Stryn kommune er no med i

digitaliseringsprosjektet KS Digifin

Loen barnehage - utelys 0 0 0 I arbeid


Sommarjobb for ungdom 2019-22 0 0 0

Ferdig

Det kom inn i overkant av 50 søknadar og 23

ungdommar fekk sommarjobb i

kommunen i 2019.

Utstillingshallen - riving 0 0 0 Ferdig

Ferdigstilt innafor

budsjettet

Lyd i møteromma på kommunehuset 20 0 20 Ferdig

Installert teleslynge på

eit møterom på kommunehuset

Vikane omsorgssenter - vindauge kjøkken

60 0 60 Ferdig

Ferdigstilt innafor

budsjettet

Vikane omsorgssenter - nye radiatorar kontor

70 0 70 Ferdig

Ferdigstilt innafor

budsjettet

Nordsida skule - lys parkering 90 0 90 I arbeid


Avlevering av arkiv til fylkesarkivet 307 0 307

I arbeid

Innsending av arkivmateriale til

fylkesarkivet. Opprinneleg omfang ca

500 m og omlag halvparten gjenstår. Det

er avsett kr 300.000 årleg fram til avlevering er fullført. Framdrift på avlevering er avehengig av mottakskapasiteten

på Fylkesarkivet Vestland. Sidan dette

varierer år for år, er det oppretta eit fond

25110107 der overskytande midlar blir

overført år for år.

Årsmelding 2019

Side 25 av 80



Områderegulering - stryn sentrum 500 0 500 I arbeid

Føljer oppsatt plan.

Sum 1 032 0 1 032

Sum tiltak 1 032 0 1 032

Status investeringsprosjekter Beløp i 1000 Investering Vedtatt

totalt Påløpt totalt

Vedtatt ferdigår

Rev. bud. Ikke vedtatte

bud.endr.

Rev. bud. inkl.

foreslåtte bud.endr.

Regnskap Status framdrift

Bustadfelt Tonningskamben 9 000 0 2099 9 000 0 9 000 0

Digitalisering arkiv 1 400 997 2099 1 100 0 1 100 0

Grønt infopunkt Loen - opparbeiding 1 000 118 2099 500 0 500 118

IKT Nordfjord 2019 2 165 2 153 2099 2 165 0 2 165 2 153

Innvik kyrkje - reparasjon av tak 1 200 2 315 2099 1 200 0 1 200 2 315

Kjeldeflata friluftslivsområde - grunninnløysing

460 2 169 2099 460 0 460 2 169

Ny brannstasjon i sentrum 0 275 2022 0 0 0 275

Nye lokale vaksenopplæringa 18 750 54 2020 6 250 0 6 250 0

Olden skule- Oppgradering gymsal 1 875 1 232 2099 625 0 625 1 232

Oppstryn skule - nye vindauge austvegg (Klasserom og gym.sal)

188 333 2099 188 0 188 333

Skjerming ambulanseinngang - (Setrevegen 4)

350 316 2099 350 0 350 316

Stryn symjehall - nytt sandfilter + pumpe 625 587 2099 625 0 625 587

Stryn ungd.skule utviding grunnareal 2 720 2 669 2099 2 720 0 2 720 2 669

Strynehallen - oppgradering del 2 4 169 2 960 2099 4 169 0 4 169 2 960

Tonning skule - rehab. varmeanlegg 400 374 2099 400 0 400 374

Utstillingshallen - renovering 831 1 125 2099 831 0 831 1 125

Sum øvrige prosjekter 68 000 0 0 0 0 6 316

Sum 113 133 17 677 30 583 0 30 583 22 942

Sjukefråvær Fravær Korttid Langtid Samlet


Blant tilsette knytt til Sentraladministrasjonen er det særskilt tilsette innan reinhalds- og vaktmeistertenesta som har for høgt fråvær med eit samla fråvær på 12,25 %. Likevel ser ein at det har vore ei positiv utvikling i sjukefråværet i avdelinga i det sjukefråværet i 1.kvartal på 19,67 % vart redusert til 6,32 % i 4. kvartal. Fleire av tiltaka syner å ha effekt, tiltak ein vil styrke i 2020. Dei andre avdelingane i sentraladministrasjonen kan vise til eit fråvær godt innanfor målet til kommunen på nærværsprosent på 94 %.

Skule og kultur

Årsmelding 2019

Side 26 av 80


Skule- og kulturetaten dekker tenesteområda: Administrasjon skule og kultur Grunnskule Skulefri Barnehage PPT Vaksenopplæring Kultur

Skule- og kulturetaten dekker tenesteområda: Administrasjon skule og kultur, grunnskule, skulefri, barnehage, PPT, vaksenopplæring og kultur Stryn kommune skal vere ein god stad å bu og leve i. Dette skal sikrast gjennom gode barnehagar, skular, kultur- og fritidsaktivitetar. Kommunen har åtte grunnskular, der fem har SFO-tilbod, åtte kommunale og ein privat barnehage, eiga PP-teneste, eit vaksenopplæringsenter for flyktningar/innvandrarar, kulturavdeling med ansvar for kulturhus/symjehall/idrettshall, kulturskule og bibliotek. Fem av skulane/barnehagane er organisert som oppvekstsenter med felles leiing. Etaten har 309 tilsette fordelt på 267 årsverk. Per 01.10.2019 er det 907 elevar i grunnskulen og 372 barn i barnehage - 120 under tre år, 252 over tre år. Det grunnleggande prinsippet i skulen er einskapsskulen, tufta på trivsel, likeverd og læring. Viktige strategiar er m.a. å arbeide målretta for gode læringsmiljø med relasjonsbygging og god klasseleiing. Skulefritidsordningane har som hovudmål å legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar tilpassa barna sine behov. SFO skal gje barna omsorg og tilsyn og vere ein læringsarena for gode opplevingar og erfaringar. Barnehagen skal i samarbeid med heimen, ta i vare barna sine behov for omsorg, leik, læring og sosial kompetanse. Barnets beste er eit grunnleggande omsyn. Gjennom helsefremjande miljø skal ein legge til rette for at alle barn får gode utviklingsmogelegheiter og får ein god start på den livslange læringa. Målet er å skape robuste barn som er best mogeleg rusta til å meistre livet sitt. PPT bidreg til kompetanse- og organisasjonsutvikling i høve barn med særskilde behov. PPT syter for at det vert skrive sakkunnig vurdering der lova krev det. PP-tenesta har både system- og individretta arbeidsoppgåver. PPT kan også bistå i skulemiljøsaker etter kapittel 9 A. Ca 19% av innbyggarane i kommunen har innvandrarbakgrunn. Stryn Vaksenopplæringssenter har ansvar for vaksenopplæringstiltak etter vaksenopplæringslova, introduksjonslova og opplæringslova og har m.a. som mål å gje deltakarane ferdigheiter og kunnskap som kan bidra til å styrke grunnlaget deira for eit meiningsfylt, sjølvstendig og samfunnsaktivt liv. Stryn kommune skal tilby kunst- og kulturaktivitetar og opplevingar i eit breitt spekter og av høg kvalitet. Eit vitalt kunst- og kulturliv er nødvendig i eit moderne samfunn. Tilgangen til eit mangfald av kunst- og kulturopplevingar skal vere god og alle som ønskjer, skal ha høve til å uttrykke seg gjennom kunst og kultur. Vi har som mål at innbyggjarar og tilreisande får gode opplevingar, god helse og livskvalitet gjennom dei kommunale tenestene, og idretts- og friluftstilbod. Stryn kommune skal stimulere sine innbyggjarar til auka deltaking, glede og meistring i kultur, idrett og friluftsliv.


Det vart i 2019 starta ei felles satsing mellom Stryn kommune, fylkeskommune og næringslivet i Stryn: Stryn kommune - berekraftig samfunn i vekst og utvikling. Arbeidsgruppe vart etablert på slutten av 201 med mål om at strynesamfunnet skal ta sin del av ansvaret knytt til FN sine berekraftsmål. Her vil barnehage og det 13 årige skuleløpet få ei sentral rolle. Hovudutfordringa vår framover er nedgang i tal barn og elevar. Det gjer det nødvendig å sette inn tiltak

Årsmelding 2019

Side 27 av 80

for å få fleire til å flytte til enn frå bygdene våre. Vi må tilpasse tilbodet meir etter brukarane sine behov. • Løpande opptak i barnehage og tilbod om plass til dei som ikkje har rett på plass etter lova har vore tema ved fleire høve. I 2019 vart det vedtatt å delvis legge til rette for dette 2020. • Skule- og barnehagestruktur er ikkje tilpassa elev/barnetal og dagens busettingsmønster. Overkapasitet i nokre barnehagar (Rand, Nordsida, Oppstryn, Vikane) og for liten kapasitet i andre. Loen barnehage har ikkje plass til å ta imot alle barn busett der, og Loen bygdehus vert nytta som ekstra avdeling med midlertidig godkjenning barnehageåret 2019/2020. Vedtak haust 2019 om å bygge ut nye avdeling i Loen i 2020. Planarbeidet starta. Stryn sentrum varierer med tal nye flyktningar. Haust 2019 var også her overkapasitet, men dette vil fyllast opp gjennom vedtatt løpande opptak i vårhalvåret (2020). • Prøveprosjekt sommaropne barnehagar – stort behov, men ressurstidelinga rakk berre til eit fåtal plassar. Gjennomført sommaren 2019, evaluert med konklusjon om ikkje å gjenta utan full dekning. Ikkje prioritert for 2020 • Lokalisering av Stryn Vaksenopplæringssentervart vart bestemt etter anbodskonkurranse. Tonning Vest AS vann og lokale skal stå ferdig til 30. april 2020. • Folkehelseavdelinga hadde tilsyn med alle skular og barnehagar hausten 2019. Alle pålegg er retta og einingane er godkjent, med unntak av Stryn ungdomsskule som har fått midlertidig dispensasjon til drift. Her er det behov for tiltak i eit slikt omfang at det må nærare greiast ut/vurderast. • Nærmiljøanlegg Stryn ungdomsskule låg i budsjettet for 2019. Tilleggsareal er utløyst, men nærmiljøanlegget vart utsett til 2020 i påvente av reguleringsplan for Stryn sentrum og vurdering av tiltak for skulen, evt. om det skal byggast ny skule. • Utbygging av Tonning skule 2020. Tiltaket vart utsett til 2021. Plassutfordringar. • Barn- og unge med helseutfordringar, både fysisk og psykisk. Det vart vedtatt auka bemanning for skuleåret 2019/2020. Utført i tråd med vedtak • Færre flyktningar, mindre inntekter. Det er vanskeleg å tilpasse tilbod etter behov for vaksenopplæringa. Kommunen vedtok å auke tal flyktningar frå 10 – 25, og tilbodet er etablert for å takle det. Det kom færre flyktningar enn førespegla, og såleis mindre inntekter. • Strynehallen – oppgradering del 2 – lys og golv. Begge byggestega ferdigstilt september 2019 og i full bruk. Var stengt i perioden mai - september for utbetringane. • Opningstidene i kulturhuset gjev utfordringar i høve sørvis, arrangement, billettsal og marknadsføring. Behov for auke i tal tilsette på kulturhuset. Vart vedtatt 50% ekstra stilling frå 01.01.2020 • Rekrutteringstiltak – særleg på leiarnivå (rektor). Vi har no leiararpå alle nivå, men er sårbare for fråfall. Søknadstala har gått noko opp i høve tidlegare.

Viktige hendingar

Hovudutfordringa for skule- og kulturetaten er nedgang i barne- og elevtal, og her må det jobbast systematisk og over tid. Tiltak som gjer bygdene vår atraktive, er viktig å prioritere. Vi har gjort nokre grep som vi trur er viktig: - løpande opptak i barnehage - vedtak om satsing på berekraft - auka aktivitet i kulturhuset (50% ekstra stilling) - utvida tilskotordningar for lag og organisasjonar - mm. Elles har 2019 var eit år der vi i all hovudsak gjennomførte tiltaka i tråd med vedtak og/eller satsingsområde. • Avklaring i lokalisering av Stryn Vaksenopplæringssenter

Årsmelding 2019

Side 28 av 80

• Dagsturhytta ferdig • Arbeid med «Beste praksis» i barnehage • Satsing på språk over i ny fase – avslutta prosjekt for implementering i det daglege arbeidet • Leiarar med fast tilsetting på alle einingar • Bra tilgang på kvalifisert personale • Ingen omfattande arbeidsmiljøsaker • Kontinuerleg arbeid med sjukefråvere - gode tal samla, men må ha ekstra fokus på enkelteiningar • Vedtak om utbygging i Loen barnehage • Utsett bygging av Tonning skule • Usett arbeid med nærmiljøanlegg på Stryn ungdomsskule i påvente av reguleringsplan for området Stryn sentrum • Aldrande bygningsmasse - greier ikkje å dekke alle vedlikehaldsbehov • Tilsyn med alle skular og barnehagar - Flokehelseavdelinga i Florø. Alle pålegg retta med påfølgande godkjenning med unntak av Stryn ungdomsskule. Her har vi fått utsetting. • Alle gjennomførte statlege tilsyn godkjent

Status økonomi


2019 Regnskap

2018 Rev. bud.


20-Administrasjon skole og kultur 2 277 2 193 2 187 -90 -4,1 % 21-Grunnskule 101 849 100 648 102 438 590 0,6 % 22-Skulefri 1 960 1 439 1 457 -503 -34,5 % 23-Barnehage 57 693 55 784 59 245 1 552 2,6 % 24-PPT 0 0 10 10 100,0 % 25-Vaksenopplæring 2 202 3 068 859 -1 342 -156,2 % 27-Kultur 13 763 9 841 20 678 6 915 33,4 %

Sum 179 743 172 973 186 874 7 131 3,8 %

Rekneskapen for skule- og kulturetaten viser samla eit underforbruk på kr. 1 127 225. Det er likevel avvik på fleire område. Generelt kan avvik på dei ulike ansvarsområda knytast til omfang av vikarbruk ved sjukefråvere samt refusjonar knytt til langtidssjukefråvere/svangerskapspermisjonar som ikkje dekker dei faktiske kostnadane fullt ut. I tillegg vart det ved innføring av Framsikt og omorganisering i kommunen, gjort nokre feil i rekneskapsføringa knytt til løn. I tillegg har vi fått ikkje-budsjetterte inntekter som m.a. skal gå til å auke bemanning. Dei ulike tenesteområda har elles avvik mellom budsjett og rekneskap av ulike årsaker: Administrasjon skule og kultur: Dette tenesteområdet har ei overforbruk på kr. 89 760 grunna feil budsjettregulering i samband med lønsoppgjeret. Grunnskule har eit overforbruk på kr. 547 838. Dette skuldast i hovudsak 2130 Fellestiltak, der det vart gjort omorganisering på fleire tilsette innafor området. I tillegg gjekk ein tilsett av med pensjon. Budsjettet vart regulert, men tok ikkje med ei 50% stilling som vart flytta frå kultur som delvis erstatning for naturleg avgang. Utgifter knytt til løn leirskule vart heller ikkje vidareført i denne reguleringa. Ved årslutt skal det skje ei overføring slik at PPT går i 0. Denne overføringa vart større enn budsjettert grunna overforbruk der. Det er rekneskapsført større inntekter enn budsjettert på 2130. Dette skuldast uventa tilskot frå staten som i hovudsak skal gå til å auke bemanning i sårbare grupper eller sikre tidleg innsats. Dette gjenspeglar også utgiftene på tenesteområdet. Skulane har i hovudsak rimeleg balanse, men med nokre avvik begge vegar, særleg på løn. Fem av grunnskulane er organisert som oppvekstsenter saman med barnehage og SFO. Desse rekneskapa må sjåast noko i samanheng grunna felles innkjøp og stordriftsfordelar.

Årsmelding 2019

Side 29 av 80

Skulefri: Her er små budsjett, og nedgang i brukarbetaling og sjukefråvere gjer store utslag. Men SFO har samla eit oveforbruk på kr 483 977 først og fremst grunna bemanning. Lova har ikkje andre føringar enn at bemanninga må vere forsvaleg. Kommunen si bemanningsnorm seier ein vaksen per 14 elevar, men grunna nokre særleg krevjande brukarar, har ein i periodar måtta auka opp for å oppfylle lova om forsvarleg bemanning. Det er også noko færre brukarar som gjev mindre inntekter i form av foreldrebetaling. Barnehage: Her har ein eit stort underforbruk: Dette skuldast i hovudsak ekstra tilskot frå staten, m.a. som kompensasjon for ny bemanningsnorm. Dette har vi lagt inn i budsjett, og tilskotet kjem på toppen og framstår difor som ein ubrukt ressurs på barnehageområdet. Det var eit uventa tilskot. Vidare er det eit underforbruk på private barnehagar fordi familiebarnehagen valde å avvikle hausten 2019. Elles er det forklarlege avvik i dei ulike barnehagane; færre barn og mindre brukarbetaling, fosterheimsbarn med og utan refusjon, samhandling på oppvekstsentra. Barnehagane har annankvart år felles konferanse, men ikkje i 2019. Det vart ikkje erstatta i år med anna felles kompetanseheving. Desse tiltaka er felles for regionen. Styrka barnehage må sjåast i samanheng med barnehage. PPT: Det er bruttotal som vert vist for PPT over, då utgiftene vert dekt opp av sal av teneste til fylkeskommunen, Hornindal og internt i sektor 2. PPT skal ved årslutt gå i 0. Men dei har eige budsjett med eit overforbruk ca 300 000. Dette skuldast først og fremst avvik mellom refusjonar og faktiske kostnadar knytt til langtidssjukefråvere, og at tilsette måtte jobbe meir for å kompensere for sjukefråvere. Fylkeskommunen sa opp avtalen 01.08.2019. Vaksenopplæring: Det største avviket mellom budsjett og rekneskap finn vi på vaksenopplæringa. Denne tenesta er i stor grad finansiert gjennom opplæringstilskot frå IMDI. Det har dei siste åra vore svært uforutsigbart kor mange flyktningar som buset seg. Førre år var det stor nedgang i tal flyktningar, men det vart gjort vedtak om å auke busettinga til 25 personar. Dette talet er ikkje oppfylt i 2019 og inntektene er ca 2 millionar mindre enn budsjettert. Utgiftene er også redusert, men avviket er likevel kr. 1 231 610. Kultur: Kultursektoren har vore gjennom store endringar siste åra, både organisatorisk og i leiargruppa. Vaktmeistarane og reinhaldarane vart hausten 2018 overført til den kommunale vaktmeister- og reingjeringspoolen, og det vart tilsett ny leiar i kulturhuset og ny rektor i kulturskulen same år. I 2019 har fleire hatt stillinga som avdelingsleiar, men hausten 2019 vart det gjort ny fast tilsetting. Budsjetta er regulerte, men med slike store endringar, vil det ta noko tid før verknadane er stabile. Her heng inntekter og utgifter i større grad saman med aktiviteten gjennom året. Samla har kultur eit underforbruk på kr. 2 050 932. Vi trur at dette vil jamne seg ut neste rekneskapsår.

Oppsummering tiltak

Tiltak har i all hovudsak blitt følgt opp i tråd med vedtak.

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

Årsmelding 2019

Side 30 av 80

Stryn 2018

Stryn 2019

Kostragruppe 10

Sogn og Fjordane (-

2019)

Landet uten Oslo

Prioritet Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner

2 009 2 599 2 165 2 603 2 541

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter

26,2 % 23,8 % 24,6 % 23,8 % 23,0 %

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

149 123,0 156 934,0 157 058,0 173 561,0 163 025,0

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år

102 312,4 108 149,2 94 770,0 115 115,2 93 416,8

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år

123 275,9 129 077,3 117 558,5 141 804,4 117 107,4

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år

1 893 1 969 2 712 3 922 2 680

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år

3 781,6 5 778,8 3 778,7 6 616,7 4 868,0

Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker

20 506 15 393 18 192 21 742 21 433

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker

27 305 30 413 30 260 30 782 31 950

Korrigerte brutto driftsutgiftertil grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev

125 055 127 505 127 529 143 621 125 870

Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

4,9 % 6,4 % 7,7 % 8,9 % 7,8 %

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring

20,8 % 19,8 % 3,3 % 5,1 % 4,9 %

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 47,4 % 46,0 % 49,8 % 51,6 % 57,7 %

Kvalitet Besøk i folkebibliotek per innbygger 9,5 5,7 3,6 4,3 4,6

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 10,7 10,5 12,8 10,7 12,9

På tenesteområdet grunnskule har Stryn kommune relativt høge driftsutgifter samanlikna med Kostragruppe 10 landet, men lågare enn Sogn og Fjordane. Desentralisert skulestruktur og mange fleirspråklege elevar er hovudforklaringa. Kommunen har langt fleire minoritetsspråklege elevar med trong for særskilt norskopplæring enn snittet i fylket og landet. Tal elevar med behov for spesialundervisning har auka, men det er framleis lågt samanlikna med andre.

Fem skular har tilbod om SFO. Færre elevar enn elles i kommunane nyttar seg av tilbodet. Fire av SFO- tilboda våre er små og sårbare i høve bemanning. Færre brukarar fører ikkje til mindre bemanning då det oftast berre er ein tilsett. Kostnaden har gått noko opp siste året også grunna fleire elevar med særskilte behov. Netto driftsutgifter er likevel lågare enn i fylket elles.

Etter at ny bemanningnorm i barnehage vart innført i 2018, har driftsutgiftene auka, men vi driv likevel kostnadseffektivt og nyttar mindre enn snittet i fylket og landet. Samordning mellom skule/SFO/barnehage kan vere ei forklaring, og vi har alltid mål om å ha lite ledig kapasitet i høve bemanning. Stryn har ei stor overvekt av kommunale barnehagar samanlikna med fylket og landet.

Kommunen nyttar meir per innbyggar til kultursektoren enn tidlegare, men noko under fylket og litt over landssnittet. Relativt lite av dette går til barn og unge. Tilskot til anlegg og løypenett, lag- og organisasjonar har auka. Ein vesentleg del går også til drift av eigne hus. Det går ikkje fram av nøkkeltala, men både Stryn kulturhus, Strynehallen og symjehallen er del av driftsutgiftene i kultursektoren.

Årsmelding 2019

Side 31 av 80

Tal elevar i grunnskulen som nyttar kulturskulen har auka mykje siste året. Dette er gledeleg fordi det har vor arbeidd målretta for det. Kostnaden per brukar har gått mykje ned fordi det er fleire tilbod der elevane får undervisning samla i grupper.

Folkebiblioteket driv godt med små midlar.




Nye tiltak

Bokutgjeving/utvandrarsoge 0 0 0 I arbeid

Særskilt kulturtilskot er utbetalt, saka om anna tilskot overført til 2020

Den kulturelle skulesekken 0 0 0 I arbeid

Kontinuerleg arbeid

Lektor2 0 0 0 I arbeid

Sluttføring vår 2020

Sentrumsnært badetilbod (gåve frå dugnadsgjeng staveneset)

0 0 0 Ikke startet

Vil bli tatt tak i 2020

Språkkommune 0 0 0 Ferdig

Ferdig vår 2019

Tilskot Arena Stryn 0 0 0

Ferdig

Tilskotet vart utbetalt i 2019. Dei har fått

utbetalt spelemidlar på 2 500 000 i 2019.

Tilskot til Innvik Ullvarefabrikk (Kulturminne)

50 0 50 Ferdig

Tilskot til kraftstasjonen

utbetalt, har i tillegg årleg tilskot

Fullelektronisk klientarkiv PPT 67 0 67 I arbeid

Innarbeidd i budsjett

Sommaropen barnehage inntil 2 veke - prøveprosjekt

100 0 100 Ferdig

Gjennomført, evaluert

og ikkje vidareført

Stryn leirskule - (lærarløn) 125 0 125 I arbeid

pålagt forskottering av

pedagogstilling - vert refundert

Tilskot til museum 132 0 132 I arbeid

Innarbeidd i budsjett og

utbetalt for 2019

Tilskot til drift av løyper og idrettsanlegg

600 0 600 I arbeid

Årlege tilskot

Dekking av redusert foreldrebetaling barnehage (lovpålagt)

600 0 600 I arbeid

Innarbeidd i budsjett

Sum 1 674 0 1 674

Sum tiltak 1 674 0 1 674

Tiltak i 2019 er med unntak av sentrumsnært badetilbod starta eller fullført i tråd med gjeldande vedtak.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årsmelding 2019

Side 32 av 80

Investering Vedtatt


Vedtatt ferdigår

Rev. bud. Ikke vedtatte

bud.endr.

Rev. bud. inkl.



Stryn ungdomsskule - aktivitetsområde/nærmiljø.

1 500 0 0 1 500 0 1 500 0

Sum øvrige prosjekter 5 100 0 0 0 0 37

Sum 6 600 0 1 500 0 1 500 37

Statustekst investeringer

Samandrag status investeringar Barnehage i Loen: Låg opprinneleg i budsjettet for 2021, men vart flytta til 2020. Førebuingsarbeid vart sett i gang hausten 2019 med rom- og funksjonsplanar, synfaring på plassering og synfaring arkitekt. Arkitekt vart sett i sving med utarbeiding av skisse umiddelbart etter at vedtak om utbygging vart gjort 19. desember 2019.

Prosjekt 2020 ligg under sentraladministrasjonen.

Stryn ungdomsskule - aktivitetsområde/nærmiljø: Låg i budsjettet for 2019, men vart flytta til 2020. Planar vart laga og kostnadsrekna. Det viste vesentleg overstiging av vedtatt kostnadsramme. Søknad om spelemidlar vart klargort og nytt tiltak for auka ramme laga.

Folkehelseavdelinga hadde tilsyn på alle einingar hausten 2019. Rapporten frå Stryn ungdomsskule viste så store manglar at skulen ikkje vart godkjent. Å utbetre skulen vil bli så omfattande at det vil vere svært kostnadskrevjande. I samband med områderegulering i Stryn sentrum, vart det difor spelt inn forslag om å bygge ny skule på "blålystomta" i Stryn sentrum. Det er gjort innløysing av tomteareal, og det må utarbeidast plan for bruk av området i Bø ved evt. ny skule.

Kommunestyre vedtok i desember å utsette planane på Stryn ungdomsskule til prosessen rundt områdereguleringa er klar. Nytt tiltak vil bli løfta inn i samband med handsaming av budsjettet for 2021 og ØPL 2021 - 2024.

Sjukefråvær



I skule- og kulturetaten har vi samla eit relativt lågt sjukefråvere med 5,47% i 2019, og det ligg noko under fjoråret som var 5,74%. Det er særleg barnehagesektoren som har redusert fråveretover tid, frå 10,1% i 2017 til 7,4% i 2018 og 7,56% 2019 . Det viser at tiltak som har blitt sett inn, har gjeve resultat. Grunnskule har hatt eit lågt sjukefråvere over tid, med ein liten nedgong frå 4,5% 2018 til 4,45% i 2019.Tiltak for å halde nede sjukefråveret må likevel halde fram. Kultur og Vaksenopplæring har også eit lågt sjukefravere med 2,02% og 3,71%. Skulefri har eit samla sjukefråvere på 7,00% - vesentleg langtidssjukefråvere. Her vart set sett inn tilretteleggingstiltak sommar/haust 2019.

Årsmelding 2019

Side 33 av 80

Det blir lagt ned eit kontinuerleg arbeid for eit godt arbeidsmiljø. Dette heilt avgjerande for å unngå auke i sjukefråvere. Likevel ser vi arbeidsplassar som slit meir enn andre. Bedriftshelsetenesta er viktig støttespelarar her.

Årsmelding 2019

Side 34 av 80

Helse og sosial


Helse- og sosialsektoren er ein stor sektor med samansette og omfattande oppgåver som er viktige for velferdstilbodet til innbyggjarane i Stryn kommune. Sektoren er delt inn i 4 tenesteeingar. I tillegg er det 3 avdelingar som ligg rett under kommunalsjef.

Administrativ leiing av sektoren er samansett av kommunalsjef og nestleiar.

Eining for pleie- og omsorgstenester er inndelt i 2 geografiste områder:

Stryn

Vikane

I begge områda er det insitusjonsplassar, heimesjukepleie, praktisk bistand, aktivitetstilbo/dagsentertilbod og kjøkkendrift. I tillegg har Stryn omsorgssenter 2 avdelingar med heildøgns tilsyn og pleie.

Eining for miljø- og velferdstenester yter tenester til personar med utviklingshemming og personar med psykisk helse- og ruslidingar. I eininga er det følgjande avdelingar:

psykisk helse og rus o samtaletilbod v/ psykisk helsearbeider inkl. psykisk helsearbeidar barn og unge o aktivitetstilbod o heimetenester

arbeidssenter for funksjonshemma

bufellesskap/oppfølging i heimen, funksjonshemma

avlastningsbustad

Eining for helsetenster har følgjande tenestetilbod:

legekontor, lokal daglegevakt og interkommunal legevakt kveld og helg

kommunale og privatpraktisernade fysioterapeutar inklusiv frisklivssentral

helsestasjon- og skulehelseteneste

Avdelingane barnevern, flyktningtenesta og NAV (kommunale tenester) er eigne avdelingar som yter tenester innan sine fagfelt.

Stryn kommune er med i ulike interkommunale samarbeid. Dette gjeld krisesentertilbod, overgrepsmottak, kreftkoordinator, psykologteneste, øyeblikkeleg hjelp døgnplassar (ØDH) og folkehelsearbeid. I tillegg vert det ytt støtte til ulike organisasjonar som er plassert under Helse- og sosial. Dette er SMISO og Frivilligsentralen.

Helse- og sosial har tildeling og utleige av kommunale bustadar, samt ansvar for skjenkesaker og låne- og tilskotsordningar frå Husbanken.

Årsmelding 2019

Side 35 av 80


Kommunane får stadig større ansvar for tenestytinga overført frå staten. Dette har vore tema sidan samhandlingsreforma kom i gang i 2012. Det vert peika på at kommunen har det beste utgangspunktet for å yte gode tenester til innbyggjarane då det er kommunen som kjenner dei lokale tilhøva. Nasjonale føringar peikar på at førebyggjande arbeid og tidleg innsats må skje for at kommunen skal kunne ivareta plikta til å yte tenester. Kommunen ser det som viktig å jobbe på denne måten. Det er likevel ei utfordring å ha tilstrekkel ressurar og kompetanse til å ivaret plikt og fylle lovkrava.

Konkrete utfordringar i avdelingane:

Flyktningtenesta ser følgjande utfordringar framover:

Tilgong på store leiligheter til barnefamiliar

IMDi oppmodar om å busett fleire overføringsflyktningar. Dette kan vere meir utfordrande pga at det tek lenger tid for dei å forstå korleis samfunnet fungerer, lære seg språket og finne seg til rette. Dette krev kapasitet og kompetanse i tenesta.

Vi ser at flyktningar har utfordringar innan psykisk helse. Det kan av både kulturelle og andre årsaker vere vanskeleg å hjelpe desse.

Barneverntenesta:

Det er framleis ikkje gjort avklaringar i høve eventuelt interkommunal samarbeid rundt barneverntenesta.

Tiltakssituasjonen. Stadig fleire oppgåver blir lagt til kommunane. BUF etat sine tilbod om tiltak vert stadig færre og dyrare for kommunen. Institusjonsplassar er svært kostbare og signala går mot at desse vil auke ytterlegare i pris i åra som kjem. Ein vil også få større ansvar for å følgje opp fosterheimar. BUP kartlegg og behandlar dei tyngste sakene, elles er det forventa at det er kommunen som skal stå for oppfølging av både barn og foreldre. Dette krev mykje av tiltaksapparatet både til barneverntenesta, men også det kommunale hjelpeapparatet forøvrig. Det interkommunale heimebaserte tiltaket vi har saman med Gloppen er for sårbart. Ein må gjere grep for å komme tidlegare inn i saker, organisere tiltaka på ein meir hensiktsmessig måte der brukaren får den hjelpa dei treng. Brukaren kan ikkje verte tilpassa dei tiltaka ein har tilgang på. Kjøp av private tiltak er svært kostbart, dette må vi forsøke å unngå å bruke.

NAV:

Det er utfordring å stette lovkravet om aktivitetsplikt nr kommunen ikkje har konkrete tilbod til denne gruppa

Mottak av store flyktningfamiliar fører ofte til sosialhjelpsutbetaling då introduksjonsstøand ikkje dekker utgiftene ein stor familie har.

Helsetenester

Utfordring ved rekruttering av fastlegar gjev både dårlegare kvalitet og stor ekstrakostnadar innan helsetenestene.

Nye lovkrav gjev fastlegane ein stadig meir hektisk kvardag.

Årsmelding 2019

Side 36 av 80

Pleie- og omsorgstenster:

Skaffe tilstrekkelig og riktig kompetanse, spesielt sjukepleier har vore utfordrande og vi har nytta vikarbyrå.

Sjukefråvær og arbeidsmiljø er noko ein jobbar med for å bli betre på.

Heimesjukepleien har mange vakter der ein person går aleine. Dette er utfordrande då ein stadig følger opp fleire brukara med psykiatri og rus.

Miljø- og velferdstenster:

I tenester til funkjsonshemma ser vi at brukarane vert eldre og treng større grad av tilsyn og hjelp. Dette skapar press i tenesta.

Avdeling psykisk helse og rus har stor pågang av personar som bed om tenester. Vi ser meir komplekse saker og personar som treng hjelp over tid. Avdelinga jobbar aktivt med å ta i bruk hjelpemetodar for førebygging og tidleg innsats.

Viktige hendingar

I pleie- og omsorgstenestene har det i 2019 vore stort fokus på implementering av velferdsteknologi. Stryn kommune deltek både i eit fylkesprosjekt om velferdsteknologi i tillegg til vi har fått eigne prosjektmidlar som driftar prosjektleiing i eigen kommune.

Kvalitetsrefomra for eldre, "Leve hele livet", vert drifta gjennom prosjekt der einingsleira pleie- og omsorgstenester område Stryn er prosjektleiar.

Det vart hausten 2019 sett i gang prosjektet "Kvardagsrehabilitering". Dette skal setje innbyggjarane i stand til å kunne bu lenger heime gjennom å meister eigen kvardag.

Det er tett samarbeid mellom skulehelsetenesta og psykisk helsearbeidar barn og unge. Samla sett føl dei opp mange barn og unge i skulealder (grunnskule og vidaregåande skule). Det viser seg å vere eit stort tilbod for dette tilbodet og vi ser det som godt førebyggjande arbeid.

Det har vore tilsett ernæringsfysiolog både gjennom prosjekt ved helsestasjonen og ved frisklivssentralen. Dette vert sett på som svært nyttig i fokusområdet overvekt og fedme blant barn og unge.

Flyktningtenesta og helsestasjonen har saman starta opplæring i IDCP (foreldrerettleiing). Arbeid etter denne metoden vil hadle fram i 2020.

I løpet av 2019 er alle fagprogram vorte digitaliserte.

NAV har bl.a. hatt fokus på familiar med lav inntekt. Det har vorte søkt og innvilga midlar til å dekke fritidsaktivitet til 52 barn i Stryn kommune. Dette prosjektet vil halde fram i 2020.

Barneverntenesta fekk i 2019 tilført midlar til 0,5 årsverk frå Fylkesmannen. Ved omdisponering av midlar i budsjettet fekk vi rekruttert til 1,0 ny stilling. I 2019 har barnevern fått mildar og vore arrangør av opplæring i saksbehandling. Opplæringa har vore tilbod til barneverntenestene i alle kommunane i Sogn og Fjordane.

Årsmelding 2019

Side 37 av 80

Etaten har i 2019 jobba mykje med kommunedelplan helse, sosial og omsorg, samt kompetanseplan.

I løpet av året er koordinerande eining revitalisert. Nye retningslinjer og mandat vil bli sett i verk i starten av 2020.

Status økonomi


2019 Regnskap

2018 Rev. bud.


30-Administrasjon helse og sosial 5 568 7 220 7 377 1 809 24,5 % 31-Flyktningtenesta 6 336 8 723 8 364 2 028 24,3 % 32-Pleie- og omsorg Vikane 37 496 35 879 38 265 769 2,0 % 33-Pleie- og omsorg Stryn 69 877 65 844 68 781 -1 097 -1,6 % 34-Miljø- og velferd 46 340 42 434 47 720 1 380 2,9 % 35-Helsetenester 20 674 19 607 19 071 -1 603 -8,4 % 36-Kommunale bustadar -9 280 -9 651 -10 290 -1 011 -9,8 % 37-Sosiale tenester (NAV) 6 725 7 308 6 842 118 1,7 % 38-Barnevern 11 078 8 691 7 070 -4 008 -56,7 %

Sum 194 814 186 056 193 200 -1 614 -0,8 %

Sektoren gjekk samla sett med eit overforbruk på kr. 3.110.502,-. Hovudgrunnane til dette er at vi hadde større kostnadar på vikarar inklusiv tillegg og overtid enn det vi fekk inn i sjukelønsrefusjonar og vi hadde store kostnadar knytt til vikarbruk på legekontoret samt utgifter til legevakt. Det største overforbruket sett i høve avdelingar hadde vi i barneverntenesta. Der var det store kostnadar knytt til ulike barnevenstiltak.

Oppsummering tiltak

76086: Barnevern auke/prosjektmidlar

Det var sett av kr. 150.000,- til å utgreie mulig interkommunalt samarbeid om barneverntenester. Då vi mottok tilskot frå Fylkesmannen til å opprette 50% ekstra stilling i barneverntenesta vart avsette midlar omdisponert slik at vi fekk tilsett fast 100% stilling som saksbehandlar.

74168: Stillingsauke tenestene for funksjonshemma

Det var behov for stillingasuke i tenestene til funksjonshemma for å kunne yte lovpålagde tenester. Framfor å auke opp spesifikke stillingar fekk eininga tilført kr. 1.000.000,- til disposisjon for å auke der det var behov. Alle midlane er brukt til dette formålet.

34089: Innkjøp av velferdsteknologi:

Det var sett av kr. 300.000,- til innkjøp av velferdsteknologi. Prosjektgruppa jobba aktivt heile 2019, men det viste seg likevel vanskeleg å finne rett tekonologi og gjere rette innkjøp innan året. Det vart brukt ca. kr. 250.000,- av midlane i løpet av året.

Årsmelding 2019

Side 38 av 80

76082: Ruskonsulent 0,5 årsverk

Ruskonsulent vart tilsett og starta i stillinga 03.06.19.

74173 Auka løyving Frivilligsentralen

I budsjettet for 2019 vart det vedteke å løyve kr. 27.000,- meir til Frivilligsentralen enn budsjettert. Dette vart utbetalt til Frivilligsentralen ilag med resten av tilskotet for 2019.

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

Stryn

2018 Stryn 2019

Kostragruppe 10


Landet uten Oslo

Prioritet Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)

31,5 % 32,5 % 33,5 % 31,5 % 31,1 %

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak

189 043 194 298 178 871 208 395 217 934

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten

5 361 7 032 10 889 10 267 10 883

Produktivitet Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)

17,9 17,3 21,5 18,3 19,2

Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger

0,2 0,2 0,7 0,9 0,7

Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak

135 957 140 509 141 168 157 739 172 748

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

1 178 591 1 256 576 1 274 694 1 210 927 1 275 646

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)

2,8 2,8 4,4 7,3 4,9

Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år

2,2 % 2,5 % 3,6 % 3,2 % 3,0 %

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år

3,0 % 3,9 % 4,9 % 3,6 % 4,8 %

Kvalitet Gjennomsnittlig listelengde 693,0 649,0 1 039,0 784,0 1 049,0

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år

3,1 3,8 4,7 4,5 5,0

Andre nøkkeltall Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning

166,7 % 75,0 %

Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning

100,0 % 100,0 %

Prioritet:

Stryn ligg noko over landsgjennomsnittet men under kostragruppe 10 når det gjeld utgifter til saksbehandling i barnevern. I dette talet ligg prosesskostnadar ved barnevernssaker (advokat, sakkunnig m.m.). Desse utgiftene trekkjer opp kostnadane på saksbehandling.

Årsmelding 2019

Side 39 av 80

Netto driftsutgifter pr. barn med barnevernstiltak ligg Stryn under både Sogn og Fjordane og landet utan Oslo, men ligg over kostragrupp 10. Stryn kommune har historisk sett hatt relativt få barn med omsorgsovertakelsesvedtak (funksjon 252). Tiltak utanfor heimen er meir kostbare enn tiltak i heimen (funksjon 251). Ved fleire plasseringar utanfor heimen vil dette beløpet stige i framtida.

Stryn har lavanre netto driftsutgifter pr. innbyggjar 0-17 år enn alle gruppene vi samanliknar oss med. Dette fordi Stryn har relativt få barn med banrevernstiltak sett i høve alle barna som bur i kommunen. Det gjenspeglar også at dei borna som har tiltak har primært hjelpetiltak i heimen, noko som held kostnaden nede framfor omsorgsovertaking.

Produktivitet:

Stryn har lavare brutto driftsutgifter institusjon pr. kommunal plass enn kostragruppe 10 og landet utan Oslo, men høgare enn Sogn og Fjordane. Dette viser at kostnadar institusjonsplassane i Stryn er relativt jamne med andre kommuner.

Stryn har lavt tal psykiatriske sjukepleiarar sett i høve til gruppene vi samanliknar oss med.

Dekningsgrad:

Stryn har færre barn med barnevernstiltak pr. inngbyggjar enn dei vi samanliknar oss med.

Kvalitet:

Fastegane i Stryn har færre pasientar på lista si enn dei vi samaliknar oss med. Det må her nemnast at fleire av legane har kommunale deltidsstillingar (tilsynslege, helsestasjonslege m.m.), i tillegg har dei fleste vakter ved interkommunal legevakt. Dette går ikkje fram av kostratallet.




Nye tiltak

Reduserte kostnader flyktningtenesta

-500 0 -500 Ikke startet

Er planlagt for 2020

Dagtilbod demente, stryn -188 0 -188

I arbeid

T.o.m. 2019 har dette vore øyremerka midlar. Frå 2020 vil dette vere

ein del av rammetilskotet.

Dagtilbod demente, vikane -118 0 -118

I arbeid

T.o.m. 2019 har dette vore øyremerka midlar. Frå 2020 vil dette vere

ein del av rammetilskotet.

Styrking av helsestasjon og skulehelseteneste

-6 0 -6 I arbeid

Prosjektet held fram i

2020

Årsmelding 2019

Side 40 av 80



Foreldrestøttende tiltak (tverrfaglig) 0 0 0

I arbeid

Prosjektet held fram i 2020. Ubrukte midlar

overført til bundne driftsfond

Frisklivssentralen (apd) 0 0 0


overført til bundne driftsfon

Plo - kvardagshabilitering 0 0 0



Stipend til fagbrev som helsefagarbeidar (vaksne tilsette)

0 0 0

Tilskot utdanning av lis3 lege 0 0 0



Velferdsteknologi 0 0 0



God seksuell helse 6 0 6

Prosjekt avslutta. Rest

kr. 6.220,-

Auka tilskot til frivilligsentralen 27 0 27

Utbetalt til

Frivilligsentralen

0,8 årsverk barnevern 150 0 150

Omdispondert til 0,5

fast stilling barnevern

Vikarpool helse og sosial 205 0 205

Er i drift. Vert jobba med

rett kontering ved bruk av vikarpoolen

Nedtrapping av statlig tilskot til ruskonsulent

300 0 300

Vi får ikkje meir tilskot

frå staten til dette prosjektet.

Sum -125 0 -125

Sum tiltak -125 0 -125

Tiltak i økonomiplanen er under kontroll.

Samandrag status investeringar

Sjukefråvær



Sjukefråværet har samal sett gått ned 1% frå starten av året. Det er store variasjonar mellomavdelingane. Stryn omsorgssenter ligg høgst gjennom heile året etterfulgt av Vikane

Årsmelding 2019

Side 41 av 80

omsorgssenter og Miljø- og velferd. Det er eit tradisjonelt mønster at pleie- og omsorgstenestene ligg over andre avdelingar. Nokre avdelingar er så små at eit sjukefråvær gjev store utslag på statistikken.

I pleie- og omsorgstenestene vert det aktivt jobba med sjukefråvær. Eit av tiltak er "innsatsteam" der det er regelmessige møter mellom NAV, bedriftshelsetenesta og arbeidsgjevar. Tiltaket skulle gjerne vist betre igjen på statistikken.

Årsmelding 2019

Side 42 av 80

Teknisk


Teknisk drift

Omfattar administrativ leiing, sakshandsaming. Kontroller funksjon, økonomi teknisk etat. Administrative støttefunksjonar. Kommunal gebyr. Løn og personalsaker for etaten.

Kart og oppmåling

Omfattar arbeidsoppgåvene: utskriving av eigedomsskatt, arbeid etter matrikkellova, vedlikehald/redigering av kart, oppmåling, sal av kommunale tomter, tinglysing og adressering.

Byggsaker og regulering

Avdeling for byggesak og regulering har følgjande arbeidsoppgåver:

Saksførebuing for sektorutvalet for tekniske saker, og kommunestyret. Sakshandsaming, administrative saker, tilsyn i byggesaker, statistikk (m.a føring av bygningsdelen i matrikkelen). Rettleiing til aktørar i plan- og byggesaker.

Brann- og ulykkesvern

Avdeling brann,feiing og redning arbeider med beredskap og førebygging av brann. Avdelinga er delt i to:Beredskap og førebygging.

Beredskap : Vi er fordelt på 3 brannstasjonar. Stryn, Olden og Utvik. Med tilsamen 32 deltids brannmannskap. 4 brannbefal.

Førebyggande avdeling :

Arbeid med tilsyn i spesielle objekt som til dømes hotel, skular, fabrikkar. Kort sagt bygningar med aktivitet som har stor økonomisk eller fare for mange liv i tilfelle brann. Arbeid med nasjonale aksjonar , utsette grupper i brann, skuleundervisning i 6 klasse.

Feiing av skorsteinar i alle typar bygningar, og tilsyn i bustadhus og hytter /ferie / fritidhus.

Kommunalteknikk

Tenesteområde kommunalteknikk omfattar kommunaltekniske oppgåver på sjølvkostområdet vatn og avløp, samt kommunale vegar og gater, og parkar og grøntområder i heile kommunen.

Kommunen har 3 vassverk, Tonningsætra VB, Tyva VB og Storesunde VB

Kommunen har ca. 170 km kommunale vegar

Årsmelding 2019

Side 43 av 80

Kommunen har vedlikehaldsarbeid med kommunale parkar og grøntområder frå Hjelle via Stryn sentrum og heilt til Utvik.


Kart og oppmåling

Fortsetje arbeidet med å få vegadresser i heile kommunen, samt skilting av vegnamn og tilvisningsskilt.

Få digitale løysingar som kan hjelpe publikum å finne informasjon dei treng om sin eigedom eller data dei treng ved bygge- og frådelingssøknader, sal av eigedom og reguleringsplanarbeid. Dette vert gjort både for å lette arbeidet til avdelingane, men også for å ha eit tilbod/tenester heile døgnet til publikum. Utfordringar: få publikum til å ta i bruk desse tenestene og å lage løysingar som er lette og sjølvforklarande å bruke.

Kvalitetssikre matrikkel og kart.

Kartet i fjellområder i kommunen har dårleg kvalitet og fullstendighet. Etter omløpsfotografering i 2023 bør ein prioritere å få konstruert nye kart ut frå omløpsfoto.


Avdelinga var redusert med 1 stilling frå februar.2019 - juni.2019, i månedane der det er størst saksmengde på avdelinga. Avdelinga har hatt store utfordringar med omsyn til sakshandsamingstid. Digitalisering av eldre planarbeid. Digitalisering av generelle tjenester til innbyggjarane. Utvikling/strukturering av avdelinga og tilsyn er viktige faktorar som er tid- og ressurskrevjande, men viktig å få på plass for at innbyggjarane skal oppleve søknadsprosessande på ein lettvint måte. Dette for at vi som kommune og skal klare å handheve og følgje opp dei lovpålagte føringane vi har.

Store behov innan reguleringsarbeid.


Det gode "gamle" brannvesenet som tidlegare reiste ut for å sløkkje ein brann, er etter kvart blitt eit moderne brann og redningsvesen. Dette fører til at brannvesenet skal kunne stille på det meste av hendingar. Og det blir forventa at vi er førebudde på det meste både i høve til utstyr, og kunnskap. Og ikkje minst skal HMS i høve til mannskap og utstyr vere oppfylt.

Det er også byrja å bli utfordrande at det blir mindre helse ( ambulanse ) og politi tilgjengeleg. Noko som gjer til at brannvesenet blir kalla ut på mange fleire oppgåver, som vi nødvendigvis ikkje er 100 % rusta til. Vi blir nytta ein del ved hjarteproblem, når ambulansen er langt vekke. Vi har også vore utkalla på politioppdrag.

Vi har sett opp ein oversikt over antall øvingar og anna opplæring som både er påkrevd, og som bør vere pga HMS `en. Men skal vi klare dette må budsjett for øvingar aukast kraftig.

Årsmelding 2019

Side 44 av 80

Stryn brannvesen har også fått pålegg frå Arbeidstilsynet når det gjeld kjemisk helsevern. Sidan vi ikkje har tomt og konkrete planar for brannstasjonar, har vi måtte gå for midlertidige tiltak. Pålegget går på reine og skitne soner, manglande garderobeforhold, vask av kle og utstyr.

Kommunalteknikk

Sikre vasskjelder i Stryn, samt etablere handlingsplan for vedlikehald og rehabilitering av ledningsnett for vatn og avløp. Kommunen har hatt kommunedelplan for vassforsyning ute på høyring. Kommunen ynskjer i KDPL å overta fleire private vassverk for å sikre god beredskap i heile kommunen.

Kommunen arbeider med kommunedelplan for avløp der nytt renseanlegg for Loen, evt. Stryn skal planleggast.

Kommunen har lange strekningar med kommunale vegar der det er etterslep på opprusting av spesielt bæreevne. Ustabilt vær med mykje nedbør gjer det utfordrande å halde vegane vedlike.

Kommunen har mange parkar og grøntområde som krev slått og vedlikehald gjennom sommarhalvåret. Ein del av arealet er ikkje i kommunalt eige, men kommunen har likevel over tid hatt ansvaret for slått og stell. Kommunen ynskjer å gå gjennom alt park-/grøntareal og sjå på kva avtaler som ligg til grunn.

Viktige hendingar

Kart og oppmåling

Vegadresser i kommunen er auka frå 23 % til 83,5 % i 2019.


Godkjente detaljreguleringsplanar i 2019:

Reguleringsendring Vikaleirane - utviding

Masseuttak Moldreim, del 2

Loen Vest - Solvik

Innvik Sentrum - gang- og sykkelveg mot Hildastranda


Utdanning for brannmannskap - 3 stk

Utdanning for utrykningsleiarar - 2 stk

Kjøp av ny bil til befalet

Tilsetting av ny feiar

Fekk på plass midlar til midlertidige tiltak.

Kommunalteknikk

Rehabilitering av dam Holevatnet

Reservevassforsyning frå Loen til Stryn

Rehabilitering av bandsilar og luktfjering Loen RA

Årsmelding 2019

Side 45 av 80

Opprusting og masseutskifting på deler av kommunale veg til Flore i Markane

Status økonomi


2019 Regnskap

2018 Rev. bud.


40-Teknisk drift 1 099 1 437 1 192 92 7,8 % 41-Kart og oppmåling 2 318 2 572 1 805 -513 -28,4 % 42-Byggsaker og regulering 1 235 1 098 1 161 -74 -6,4 % 43-Brann- og ulykkesvern 7 288 7 050 7 969 682 8,6 % 44-Kommunalteknikk 21 479 14 707 18 826 -2 653 -14,1 %

Sum 33 420 26 864 30 953 -2 466 -8,0 %

Teknisk drift

Teknisk drift har eit mindreforbruk på 15%. Lågare lønsutgifter, kontorutgifter, telefonutgifter m.m. dette året.

Kart og oppmåling

Eigedomskatt viser eit mindre forbruk på kr 42 797 og skuldast lågare lønskostnader og mindre forbruk på konsulenttenester.

Kart og oppmåling: På grunn av regionreforma og arbeid med omlegging av kommunenummer er det eit underskot på kr. 51 377,-. Arbeid for Hornindal på Kr 47 020 er ikkje inntektsført.

Kart og oppmåling – sjølvkost: Underskotet på kr 265 874,- vert dekka frå fond. Vi har eit positivt fond på kr. 281 890,- på sjølvkostområde. Det er utført arbeid for Statens vegvesen for kr. 71 250 i 2019 som vert inntektsført i 2020.


Drifta viser eit underskot på kr 74.361,-. Dette skuldast mellom anna at regulering for Tonningkamben inkl. Geilevegen var starta opp i 2018, men at løyvinga på kr. 400.000,- ikkje vart lagt inn i budsjettet for 2019.

Det er ellers kome inn kr 104.681,- meir i gebyr enn budsjettert.


Avdeling brann, feiing og redning har totalt sett eit underforbruk i forhold til budsjett.

Feiing / tilsyn av bustadhus brukte omlag 200.000.- mindre ein budsjettert av driftsfondet.

Spesielt brannsyn gjekk omtrent i balanse, men med underforbruk.

Brannvesen beredskap : Har hatt eit mindreforbruk, dette skuldast stort sett mindre pensjonsutgifter og mindre husleige.

Årsmelding 2019

Side 46 av 80

Tiltak som avdeling brann, feiing og redning hadde vart gjennomført, og forbruket var etter budsjett.

Kommunalteknikk

Vegar og gater viser eit overforbruk på kr. 834.259,-, ca. 5,3 %.

Lønn: overforbruk i hovudsak vaktgodtgjersle, overtid vedlikehald og avtalefesta tillegg.

Finansutgifter: auke i avskriving på 8 til 40 år utgjer ein kostnad på kr. 564.490,-. Auke i avskriving er uventa då avskrivingar skal høvesvis vere greie å forutsjå. Årsak er ukjend.

Drift: utgjer ca. 565.324,-, auka kostnad vedlikehald transportmidlar og materiale til vedlikehald.

Auke i driftskostnad i høve til budsjett for 2019 skuldast auka kostnadar til eigne transportmidlar og materiale til vedlikehald (veggrus, rør, ol.)

Det må leggast ein betre plan for utskifting og vedlikehald av eigne køyrety slik at kommunen unngår store reparasjonskostnadar.

Auka kostnad for materiale til vedlikehald skuldast i hovudsak mange reparasjonar på veg som følgje av mykje nedbør og flaum. Eit tiltak vil være å utføre kun naudsynt vegvedlikehald.

Parkar og grøntområde:

Drift: overforbruk ca. 220.000,-, i hovudsak arbeidskle til flyktningar, reparasjon/vedlikehald transportmidlar, vedlikehald parkar og utanomhus anlegg, samt kostnadar eigne arbeidarar.

Auka inntekter gjer til at samla overforbruk på 442 - Parkar og grøntområde er 120.435,-.

Arbeidskle til flyktningar er vanskeleg å forutsjå, men betre gjenbruk vil redusere trong for nye kle.

Det må utarbeidast ein betre plan for vedlikehald og utskiftning av eigne transportmidlar slik at ein unngår reparasjonskostnadar på eldre køyrety.

Kun naudsynt vedlikehald av parkar og utanomhus anlegg vil redusere driftsutgifter og kostnadar for eigne arbeidarar.

Sjølvkostområda VA

Som omfattar produksjon/distribusjon av vatn, avløpsnett, tøming av septiktankar og avfallshandsaming.

Fondet på vatn viser eit positivt fond pr. 31.12.2019 på kr. 5.629.342,-. Bruk av fond i 2019 kr. 576.359,-

Fondet på avløp viser eit negativt fond pr. 31.12.2019 på kr. 1.115.373,-. Bruk av fond i 2019 kr. 332.496,-.

Fondet på slam viser eit negativt fond pr. 31.12.2019 på kr. 1.715.075,-. Bruk av fond i 2019 kr. 2.477.463,-.

Årsmelding 2019

Side 47 av 80

Fond på renovasjon viser eit positivt fond pr. 31.12.2019 på kr. 17.987,-. Bruk av fond i 2019 kr. 5.804,-.

Oppsummering tiltak

Teknisk har eit samla overforbruk på 1,4%. Viktig arbeid vidare er at dei ulike avdelingane gjennomfører jamlege og hyppige oppfølgingar av forbruket sett opp mot budsjettet og periodisering.

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

Stryn

2018 Stryn 2019

Kostragruppe 10


Landet uten Oslo

Prioritet Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere 0,28 0,14 0,30 0,19 0,35

Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere

9,1 8,4 14,4 13,0 16,6

Produktivitet Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)

2 470 2 618 4 354 3 547 4 142

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 107 152 111 728 122 307 109 631 164 755

Kvalitet Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb

49 70 116 58 113

Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder

35,0 30,0

Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)

368 368 433 508 468




Nye tiltak

Envidanmomentum sjølvkostprogramvare va

0 0 0 Ferdig

I bruk for vatn og avløp.

Hovudplan avløp 0 0 0 I arbeid

Under arbeid, vidareført

til 2020

Praksiskandidat feiarvesenet 0 0 0 Ferdig

Praksiskandidat tilsett

Sysselsettingsprosjekt - samarbeid nav(arbeidsl. tekn/vedlikeh) (2019-2022)

0 0 0 Ferdig

Ferdig for 2019, ny

ordning frå 2020

Årsmelding 2019

Side 48 av 80



Kurs til førebyggande innan brann og tilsyn

55 0 55 Ferdig

Kurs vinter/vår 2019

Fdv-system , va 170 0 170 Ikke startet

Overført til 2020

Utrykkningsleiarkurs ber1 - 2019 180 0 180 Ferdig

2 brannmannskap

deltok

Utdanning til brannbefal 230 0 230 Ferdig

Disponert til utdanning

av brannmannskap

Adressering av alle bygg - nye vegnamn

250 0 250 I arbeid

Vidareførast i 2020

Driftsoperatør / formann til va 307 0 307 Ferdig

Driftsleiar tilsett 2018

Reguleringsplan tjugen - sikring av vasskjelde

500 0 500 Ikke startet

Overført til 2020

Sum 1 692 0 1 692

Sum tiltak 1 692 0 1 692

Adressering av alle bygg - nye vegnamn

Sektorutvalet for tekniske saker vedtok 29 nye vegnamn i 2019. Omlag 15 vegar står att. Det har vore klaga på skrivemåten på 3 vegnamn.

Det er tildelt adressenummer til 119 vegar og 55 vegnamn er skilta. Av 5044 adresser er 4213 vegadresser og 831 matrikkeladresser. 83,5 % er vegadresser.

Praksiskandidat feiarvesenet

Tilsett ein voksen person frå 01.06.19. Han skal gjennomgå eit lærelaup, og er kome inn i ordninga "voksen lærling ". Praksistida blir sett etter eit år, og teorien skal skje på brannskulen. Han har plass hausten 2020 på brannskulen.

Kurs førebyggande innan brann og tilsyn

Branninspektøren var på Forebyggande kurs på brannskulen vinteren 2019

Utrykningsleiarkurs ber1- 2019 og Udanning til brannbefal

Også i 2019 arrangerte Sogn og Fjordane brannbefalslag utdanning lokalt i Sogn og Fjordane. 5 to dagers ( lange dagar ) samlingar på Skei hotell og ei praksisveke i Florø. I 2019 hadde vi med 3 brannmannskap på grunnkurs og 2 brannmannskap på BEF 1 kurs ( utrykningsleiarkurs ).

Envidan momentum sjølvkostprogramvare va

Implementert 2. kvartal 2019 og i bruk for budsjett og etterkalkyle for sjølvkostområde vatn, avløp, feiing/tilsyn og slam.

Hovudplan avløp

Grovutkast til kommunedelplan for avløp er ferdig, manglar kostnadsoppsett og prioritering, vidare arbeid med val av løysing for renseanlegg

Årsmelding 2019

Side 49 av 80

Sysselsettingsprosjekt - samarbeid nav (arbeidsleiar tekn/vedlikehald)

I 2019 har det vore mellombels tilsett 1 person i 100% stilling. Ny fast stilling i 100% er lyst ut med søknadsfrist 26.03.2020

FDV-system VA

Under arbeid, gjennomføring av ROS-analyser for lagring av data i sky.

Driftsoperatør/formann VA -

Ferdig, tilsett i 2018

Reguleringsplan Tyva, sikring av vasskjelde

Oppstart av reguleringsarbeid 2020.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 Investering Vedtatt


Vedtatt ferdigår

Rev. bud.

Ikke vedtatte

bud.endr.

Rev. bud. inkl.



Avvik i kr

Bustadfelt Tonningskamben 625 0 2099 625 0 625 0 625

Forskotering gangveg Loen - Solvik

31 969 0 2021 31 969 0 31 969 0 31 969

Kolfilter og spyling Loen Rake 450 0 2099 450 0 450 0 450

Ny brannstasjon i sentrum 19 375 0 2022 625 0 625 0 625

Ny kartlegging - ajourføring heile kommunen (flyfoto - kart)

850 100 2020 125 0 125 100 25

Reasfaltering 2019 1 250 1 515 2099 1 250 0 1 250 1 515 -265

Storesunde Nymarka VA 5 593 148 2020 5 593 0 5 593 147 5 446

Trafikktryggingstiltak 2019 500 761 2099 500 0 500 761 -261

Utbetring grusvegar 2019 1 250 1 099 2099 1 250 0 1 250 1 099 151

Utbetring overvassytem Kreklingen gbnr 58/44

700 0 2099 700 0 700 0 700

Utsleppslinjer kloakk - utbetring av skader

400 0 2099 400 0 400 0 400

Vikaelva - vøling av terskelved h.vassl. kum og vassmålar

400 447 2099 400 0 400 447 -47

Sum øvrige prosjekter 77 625 0 0 0 0 57 673 -57 673

Sum 140 987 4 070 43 887 0 43 887 61 742 -17 855

Statustekst investeringer

Samandrag status investeringar

Årsmelding 2019

Side 50 av 80

Ein har ofte utfordring med endra prioriteringar undervegs noko som utfordrar økonomi og framdrift. Lyt vurdere å auke gjennomføringsevne, eller minke planlagde prosjekt for å ta omsyn til nye prosjekt og behov som dukkar opp undervegs.

Det oppstår for ofte vesentleg avvik mellom løyving/kalkyle og prosjektavslutnings rekneskap. Overforbruk er ei utfordring i høve kommuneøkonomi.

Tiltak oppstarta i 2018:

Dam Holevatn: Veg til dam inkl to bruer er ferdig. Ombygging av dam er i hovudsak ferdig, gjenstår nokre detaljar. Avslutning og opprydding sommaren 2020.

Reservevassforsyning mellom Loen og Stryn: Ferdig og i drift. Etablert ny hovudvassleidning mellom Loen og Stryn. Etablert forsyning frå Solvik til Marsåvika og Ugla.

Omlegging av Sandbakkgrova i Bø: Prosjektering pågår. Omfattande grunnundersøking og prosjektering som følgje av dårlege grunnforhold. Prosjektet nærmar seg utlysing på anbod, våren 2020.

Oppgradering av SD-anlegg: Arbeid pågår, men er forsinka i forhold til framdriftsplan. Utfordring med oversikt over kommunal fiber. Utfordring med dokumentasjon og informasjonshenting frå eksisterande styringssystem.

Utviding av Nordsida kyrkjegard: Ferdig. Vigsling planlagt våren 2020.

Per Bolstad plass: Ferdig. Manglar innsetting av GOBO-filter (mønster) i lysmaster.

Sjukefråvær



Sjukefråværet perioden 1.jan.2019 til 31.des.2019 er stabilt lågt, samla for året 3,68%. Målet med nærværsfaktor på 94% er nådd. Teknisk etat har hatt stabilt lågt sjukefråvær over tid.

Gjennomgang av gjeldande HMS reglar med kvar nytilsett, der dei lyt signere på gjennomgått reglement.

Sertifisering av løfteutstyr.

Vernerunde og utbetring av funn frå desse. Gjeld både kontorarbeidsplass, og verkstad/uteavdeling.

Årsmelding 2019

Side 51 av 80

Rekneskapsprinsipp, vurderingsreglar og organisering Rekneskapsprinsipp Rekneskapet er avlagt i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk, herunder kommunale rekneskapsstandardar (KRS) utgjevne av Foreningen for god kommunal rekneskapsskikk (GKRS). Notar til rekneskapen er sett opp i samsvar med tilrådinga i KRS nr. 6 (F) Notar og årsmelding. Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midlar som er tilgjengelege i året, og bruken av desse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasserast i det året som føl av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet tyder at alle kjende utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i løpet av året som vedkjem kommunen si verksemd skal framgå av drifts- eller investeringsrekneskapet i året enten dei er betalte eller ikkje. I den grad einskilde utgifter, utbetalingar, inntekter eller innbetalingar ikkje kan fastsettast konkret ved tidspunktet for rekneskapsavsluttninga vert det registrert eit berekna beløp i årsrekneskapen. Rekneskapsføring av tilgang og bruk av midlar i berre balansen vert ikkje gjort. For lån er berre den delen av lånet som faktisk vert brukt i løpet av året ført i investeringsrekneskapen. Den delen av lånet som ikkje er brukt er ført som memoriapost. Ved lånefinansiering av investeringar er renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med tilrådd løysing i KRS nr. 2.

Klassifisering

Klassifisering av anleggsmiddel og omløpsmiddel Anleggsmiddel er eigendelar meint for varig eige eller bruk for kommunen. Andre eigedelar er omløpsmiddel.

Krav knytta til eigen vare- og tenesteproduksjon, samt marknadsbaserte verdipapir som inngår i ei handelsportefølje er omløpsmiddel. Andre marknadsbaserte verdipapir er klassifiserte som omløpsmidlar med mindre kommunen har føreteke investeringa ut frå næringspolitiske eller samfunnsmessige omsyn. I slike tilfelle er verdipapira klassifiserte som anleggsmiddel. Andre fordringar er omløpsmidlar dersom desse forfell til bataling innan eitt år etter kjøpstidspunktet. Elles er dei klassifiserte som anleggsmiddel. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmiddel.

Kommunen føl KRS nr. 4 Avgrensinga mellom driftsrekneskapet og investeringsrekneskapet. Standarden har betydning for skiljet mellom vedlikehald og påkostning i høve anleggsmiddel. Utgifter for å oppretthalde anleggsmiddelet sitt kvalitetsnivå vert utgiftsført i driftsrekneskapet. Utgifter som representerer ein standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen vert utgiftsførd i investeringsrekneskapet og aktivert på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knytta til føremåla i kommunelova § 50 med unnatak av likviditetstrekkrett/likviditetslån, jf. § 50 nr. 5. All anna gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på innlån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsreglar

Omløpsmidlar Omløpsmidlar er vurderte til lavaste verdi av anskaftelseskostnad og verkeleg verdi. Marknadsbaserte

Årsmelding 2019

Side 52 av 80

finansielle omløpsmidlar er vurderte til verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurderte til pålydande med frådrag av forventa tap. Anleggsmiddel Anleggsmiddel er vurderte til anskaffelseskostnad. Anleggsmiddel med avgrensa økonomisk levetid vert avskrivne med like store årlege beløp over anlegget si levetid. Avskrivingane startar året etter at anleggsmiddelet er anskaffa / teke i bruk av verksemda. Avskrivingsperiodane er i samsvar med § 8 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding.

Anleggsmiddel som har hatt vesentleg verdifall som ikkje er vanta å vere mellombels er nedskrivne til verkeleg verdi i balansen.

Gjeld Vurderingane for anleggsmiddel gjeld tilsvarande for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskostnad er gjeldsposten sin pålydande i norske kroner på det tidspunkt gjelda vert stifta. Lånekostnader (gebyr, provisjonar, m.m.) samt over- og underkurs er finanskostnader og -inntekter. Over- og underkurs vert periodisert over lånet si løpetid som kortsiktig krav/gjeld etter same prinsipp som gjeld for obligasjonar som vert haldne til forfall.

Sjølvkost For dei tenester der sjølvkost er sett som rettsleg ramme for kva kommunen kan krevje av brukarbetaling reknar kommunen sjølvkost etter rettningslinjer gjevne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14, februar 2014. Retningslinjene i rundskriv H-3/14 erstattar rundskriv H-2140 frå 2003.

For dei tenestene der kommunen sjølv har valt å krevje brukarbetalingar etter sjølvkostprinsippet føl kommunen dei same retningslinene.

Mva-plikt og Mva-kompensasjon Kommunen føl reglane i mva-lova for dei tenesteområda som er omfatta av lova. For kommunen si øvrige verksemd krev kommunen mva-kompensasjon. Motteken kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunesektoren gjennom redusert statstilskot i inntektssystemet.

Organisering av kommunen si verksemd Den samla verksemda til kommunen er organisert innafor kommunen sin ordinære organisasjon, med unntak av:

Renovasjon som vert drive gjennom eit interkommunalt samarbeid saman med fem andre kommuner i Nordfjord - Nordfjord Miljøverk (NOMIL) IKS. Gloppen kommune er vertskommune. Selskapet avlegg sjølvstendig rekneskap som ikkje inngår i Stryn kommune sitt drifts- og investeringsrekneskap.

Hamnevesen som vert drive gjennom eit interkommunalt samarbeid saman med fire andre kommuner i Nordfjord - Nordfjord Hamn IKS. Vågsøy kommune er vertskommune. Selskapet avlegg sjølvstendig rekneskap som ikkje inngår i Stryn kommune sitt drifts- og investeringsrekneskap.

Revisjon som vert drive gjennom eit interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27 saman med fem andre kommuner i Nordfjord - Kommunerevisjonen i Nordfjord. Stryn kommune er vertskommune, og det vert avlagt sjølvstendig rekneskap (særrekneskap)

Årsmelding 2019

Side 53 av 80

som inngår i kommunen sitt rekneskap, og kommunerevisjonen inngår også i kommunen sin balanse. Jf. Note 9

Nordfjordrådet, samarbeidsorgan for alle 7 Nordfjordkommunane, som vert drive gjennom eit interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27. Stryn kommune fører rekneskap for Nordfjordrådet. Det vert ikkje avlagt sjølvstendig rekneskap for Nordfjordrådet slik at denne inngår både i kommunen sitt rekneskap, og i kommunen sin balanserekneskap. Jf. Note 9

Kommunen er organisert i fire sektorar:

Sentraladministrasjon

Skule og kultur

Helse og sosial

Teknisk

Kommunane rapporterer rekneskapsinformasjon og informasjon om tenester til staten ved SSB. Data som er rapportert inn, blir publisert på SSB sine nettsider om KOSTRA som grunnlagsdata eller sett saman og publisert som nøkkeltall.

Nøkkeltall og grunnlagsdata skal bidra til å gi innbyggarane, media, kommunesektoren sjølv, staten og andre, moglegheit for å få informasjon om det meste av kommuneane og fylkeskommunane si verksemd. Denne informasjonen skal også bidra til åpenheit, gjennomsiktigheit og å gi moglegheit for å forbedre tenestetilbodet i kommunesektoren.

Kommunen sine tenester er kopla mot KOSTRA funksjonskontoplanen (Funksjon = tre første siffer i Teneste). Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin hovudvegleiar for KOSTRA for 2019 finn du her.

https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/hovedveileder_2019_endelig_til_publisering.pdf %20 %20

https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/hovedveileder_2019_endelig_til_publisering.pdf %20 %20

Årsmelding 2019

Side 54 av 80

Årsrekneskap

Status drift for tjenesteområdene (Framsikt 1B)

Beløp i 1000 Regnskap

2019 Regnskap

2018 Oppr.

bud. 2019 Rev. bud.

2019 Avvik i kr

2019 Sentraladministrasjon 92 714 83 770 85 884 87 184 -5 530 Skule og kultur 174 585 171 776 172 012 175 712 1 127 Helse og sosial 184 433 186 186 177 830 181 322 -3 111 Teknisk 28 376 27 097 27 754 27 983 -393 Skattar, rammetilskot og finans -60 721 -47 383 -27 803 -52 163 8 558 Revisjon 0 0 0 0 0

Sum netto rammer 419 386 421 445 435 677 420 037 651

Dette 1B skjema viser fordelingane til sektorane i samsvar med reelt forbruk/budsjett sett vekk i frå interne finanstransaksjoner. Dette talet er det vi ser igjen når vi går inn på kvar enkelt sektor.

Regnskapsskjema 1A - Drift

Beløp i 1000 Note Regnskap

2019 Rev. bud.

2019 Oppr.

bud. 2019

Regnskap 2018

Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -190 496 -201 292 -201 292 -181 528 Ordinært rammetilskudd -251 933 -235 632 -235 632 -249 176 Skatt på eiendom -17 658 -17 647 -17 647 -17 490 Andre direkte eller indirekte skatter -32 -33 -33 -32 Andre generelle statstilskudd -19 724 -23 000 -23 000 -28 335

Sum Frie disponible inntekter -479 843 -477 604 -477 604 -476 561

Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte 5 -9 776 -7 155 -7 155 -8 053 Gevinst finansielle instrumenter 14 -307 -786 -786 -185 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 7,14,16,23 11 535 11 649 11 635 9 211 Avdrag på lån 7,12,16 23 826 22 893 22 857 29 795

Sum Finansinntekter/-utgifter 25 278 26 601 26 551 30 767

Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger 6 26 703 29 431 13 467 6 337 Til bundne avsetninger 6 3 497 2 349 1 114 11 356 Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk 6,18 -15 964 -15 964 0 -11 901 Bruk av ubundne avsetninger 6 -31 173 -32 983 -22 869 -3 995 Bruk av bundne avsetninger -8 331 -4 577 -4 458 -5 172

Sum Avsetninger og bruk av avsetninger -25 269 -21 743 -12 746 -3 374

Overført til investering

Overført til investering 13 2 559 2 513 2 093 2 160

Til fordeling drift -477 275 -470 233 -461 706 -447 009 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 473 304 470 233 461 706 431 044

Merforbruk/mindreforbruk -3 971 0 0 -15 964

Årsmelding 2019

Side 55 av 80

Regnskapsskjema 1B - Drift per område Beløp i 1000 Note Regnskap

2019 Rev. bud.

2019 Oppr.

bud. 2019 Regnskap

2018 Sentraladministrasjon 100 747 94 071 90 635 85 284 Skule og kultur 179 743 186 874 177 505 172 973 Helse og sosial 194 814 193 200 190 826 186 056 Teknisk 33 420 30 953 30 606 26 864 Skattar, rammetilskot og finans -35 419 -34 865 -27 865 -40 133 Revisjon 0 0 0 0

Regnskapsskjema 1B - Drift per område 473 304 470 233 461 706 431 044

Regnskapsskjema 2A – Investering Beløp i 1000 Note Regnskap

2019 Rev. bud.

2019 Oppr.

bud. 2019 Regnskap

2018 Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 12,13 85 883 75 969 75 969 71 752 Utlån og forskutteringer 16 2 200 0 0 2 280 Kjøp av aksjer og andeler 5 1 670 0 0 1 654 Avdrag på lån 7,16 1 347 150 150 2 181 Dekning av tidligere års udekket 13,18 4 035 0 0 8 680 Avsetninger 6 11 183 0 0 9 406

Årets Finansieringsbehov 106 318 76 119 76 119 95 953

Ekstern finansiering Bruk av lånemidler 7,16 -67 623 0 0 -56 125 Inntekter fra salg av anleggsmidler 8 -8 780 0 0 -6 140 Tilskudd til investeringer -2 128 -470 -470 -2 981 Kompensasjon for merverdiavgift -6 595 -10 256 -10 256 -7 163 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 16 -5 617 -2 205 -2 205 -4 027 Andre inntekter -2 372 -450 -450 -3 509

Sum Ekstern finansiering -93 117 -13 381 -13 381 -79 944

Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet 13 -2 559 0 0 -2 160 Bruk av avsetninger 6 -1 814 -150 -150 -10 365

Sum Intern finansiering -4 373 -150 -150 -12 525

Udekket/udisponert 8 828 62 588 62 588 3 484

Årsmelding 2019

Side 56 av 80

Balanse

Regnskapsskjema 3 – Oversikt Drift


2019 Rev. bud.

2019 Oppr.

bud. 2019

Regnskap 2018

Driftsinntekter Brukerbetalinger 20 -24 441 -23 053 -23 635 -24 064 Andre salgs- og leieinntekter -51 332 -49 962 -49 914 -49 847 Overføringer med krav til motytelse 4,9 -75 556 -53 055 -48 508 -77 664 Rammetilskudd -251 933 -235 632 -235 632 -249 176 Andre statlige overføringer -19 724 -23 000 -23 000 -28 335 Andre overføringer -3 629 -38 -38 -5 919 Inntekts- og formuesskatt -190 496 -201 292 -201 292 -181 528 Eiendomsskatt -17 658 -17 647 -17 647 -17 490 Andre direkte og indirekte skatter -32 -33 -33 -32

Sum driftsinntekter -634 801 -603 711 -599 699 -634 055

Driftsutgifter Lønnsutgifter 21 364 454 348 977 339 068 354 602 Sosiale utgifter 2 83 738 79 492 77 110 73 892 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

124 004 115 019 115 125 113 665

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 40 305 39 179 39 179 32 977 Overføringer 51 507 49 502 49 062 43 121 Avskrivninger 7,12 24 728 18 029 18 029 22 135 Fordelte utgifter -35 687 -35 860 -35 774 -29 700

Sum driftsutgifter 653 049 614 339 601 800 610 692

Brutto driftsresultat 18 248 10 628 2 101 -23 364

Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 5 -9 776 -7 155 -7 155 -8 053 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 14 -307 -786 -786 -185 Mottatte avdrag på utlån 7,16 -62 -32 -32 -54

Sum finansinntekter -10 145 -7 973 -7 973 -8 292

Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 7,16 11 535 11 649 11 635 9 211 Avdrag på lån 3,7,16,23 23 826 22 893 22 857 29 795 Utlån 3,7,16 3 63 63 35

Sum finansutgifter 35 364 34 605 34 555 39 040

Resultat eksterne finanstransaksjoner 25 219 26 632 26 582 30 748

Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger 7,12,16 -24 728 -18 029 -18 029 -22 135

Sum motpost avskrivninger -24 728 -18 029 -18 029 -22 135

Netto driftsresultat 18 740 19 230 10 653 -14 750

Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 18 -15 964 -15 964 0 -11 901 Bruk av disposisjonsfond 6 -31 173 -32 983 -22 869 -3 995 Bruk av bundne driftsfond 6 -8 331 -4 577 -4 458 -5 172

Sum bruk av avsetninger -55 469 -53 524 -27 327 -21 068

Årsmelding 2019

Side 57 av 80


2019 Rev. bud.

2019 Oppr.

bud. 2019

Regnskap 2018

Avsetninger Overført til investering 6,7,13 2 559 2 513 2 093 2 160 Avsatt til disposisjonsfond 6 26 703 29 431 13 467 6 337 Avsatt til bundne driftsfond 6 3 497 2 349 1 114 11 356

Sum avsetninger 32 759 34 294 16 674 19 853

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -3 971 0 0 -15 964

Regnskapsskjema 4 – Oversikt Investering Beløp i 1000 Note Regnskap

2019 Rev. bud. 2019

Oppr. bud. 2019

Regnskap 2018

Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 7,8,12 -4 580 0 0 -5 340 Andre salgsinntekter 7,12 -2 372 -450 -450 -3 509 Overføringer med krav til motytelse -4 094 -2 205 -2 205 -1 003 Kompensasjon for merverdiavgift -6 595 -10 256 -10 256 -7 163 Statlige overføringer -1 954 -470 -470 -1 954 Andre overføringer -175 0 0 -1 027

Sum investeringsinntekter -19 770 -13 381 -13 381 -19 995

Investeringsutgifter Lønnsutgifter 89 0 0 4 Sosiale utgifter 2 9 0 0 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

74 566 63 413 63 413 60 835

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 3 234 2 300 2 300 2 493 Overføringer 6 655 10 256 10 256 7 163 Renteutgifter og omkostninger 1 330 0 0 1 257

Sum investeringsutgifter 85 883 75 969 75 969 71 752

Finanstransaksjoner Avdrag på lån 7,12,13,16,18,23 1 347 150 150 2 181 Utlån 7 2 200 0 0 2 280 Kjøp av aksjer og andeler 5 1 670 0 0 1 654 Dekning av tidligere års udekket 13,18 4 035 0 0 8 680 Avsatt til ubundne investeringsfond 6 8 501 0 0 6 550 Avsatt til bundne investeringsfond 6 2 682 0 0 2 856

Sum finanstransaksjoner 20 435 150 150 24 201

Finansieringsbehov 86 548 62 738 62 738 75 958

Finansiering Bruk av lån 7,16 -67 623 0 0 -56 125 Salg av aksjer og andeler 8 -4 200 0 0 -800 Mottatte avdrag på utlån 7,16 -1 523 0 0 -3 024 Overført fra driftsbudsjettet -2 559 0 0 -2 160 Bruk av disposisjonsfond 6 -27 0 0 -668 Bruk av bundne driftsfond 6 0 0 0 -13 Bruk av ubundne investeringsfond 6 -401 -150 -150 -8 512 Bruk av bundne investeringsfond 6 -1 387 0 0 -1 172

Sum finansiering -77 720 -150 -150 -72 474

Årsmelding 2019

Side 58 av 80


2019 Rev. bud. 2019

Oppr. bud. 2019

Regnskap 2018

Udekket/udisponert 8 828 62 588 62 588 3 484

Note 1 Endring i arbeidskapital

Årsmelding 2019

Side 59 av 80

Note 2 Pensjon

Årsmelding 2019

Side 60 av 80

Årsmelding 2019

Side 61 av 80

Note 3 Kommunens garantiansvar

Årsmelding 2019

Side 62 av 80

Note 4 Krav og gjeld til kommunale føretak, verksemder og samarbeid

Årsmelding 2019

Side 63 av 80

Note 5 Aksjar og andelar i varig eige

Note 5 Aksjar og andelar i varig eige (F § 5 nr 5)

Årsmelding 2019

Side 64 av 80

Note 6 Avsetning og bruk av fond

Note 6 Avsetning og bruk av fond (F § 5 nr 6)

Årsmelding 2019

Side 65 av 80

Note 7 Kapitalkonto

Note 7 Kapitalkonto (F § 5 nr 7)

Årsmelding 2019

Side 66 av 80

Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler

Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler (F § 5 nr 8)

Årsmelding 2019

Side 67 av 80

Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27

Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27 (F § 12 nr 3)

Note 10 Spesifikasjon av vesentlige postar i rekneskapet

Jf. note 11.

Årsmelding 2019

Side 68 av 80

Note 11 Vesentlege transaksjonar

Note 11 Vesentlege transaksjonar

Årsmelding 2019

Side 69 av 80

Note 12 Anleggsmiddel

Årsmelding 2019

Side 70 av 80

Note 13 Investeringoversikt

Note 14 Marknadsbaserte finansielle omløpsmiddel

Årsmelding 2019

Side 71 av 80

Note 15 Obligasjonar som vert haldne til forfall

Ikkje aktuell for rekneskapsåret 2019

Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag

Årsmelding 2019

Side 72 av 80

Note 17 Tidligare endringar i rekneskapsprinsipp belasta likviditetsreserve

Årsmelding 2019

Side 73 av 80

Note 18 Rekneskapsmessig meirforbruk / mindreforbruk Udekka / udisponert i invest

Note 19 Vesentlege plikter

Lovkrav som vert stetta gjennom interkommunale samarbeid: • Det er inngått avtale om drift av krisesenter mellom alle kommunane i Sogn og Fjordane (gjeld 2019 før samanslåing) og Flora kommune. (ligg under ansvar 3000, teneste 23320) • Det er inngått avtale med Eid kommune om psykolog. Samarbeidande kommunar er Bremanger, Selje, Eid, Gloppen og Stryn. (3000-23390) • Det er inngått avtale med SYS-IKL om drift av overgrepsmottak. Dette gjeld alle kommunane i Sogn og Fjordane (3000-23320) • Det er inngått avtale med Flora kommune om kjøp av samfunnsmedisinske tenester v/Folkehelseavdelinga (3200-23310)

Stryn kommune har leasingavtale vedkomande 7 bilar til heimesjukepleien. Årskostnad er kr. 407 000,- ekskl. mva.

Kommunen har hatt leigeavtale med Tonning Vest om leige av lokale i Rognehaugen 11 for Stryn Helsesenter (legekontor og helsestasjon). Avtalen gjaldt opprinneleg til 15.04. 2015, og vart etter vedtak i kommunestyret 29.01.2015, sak KS-006/15, forlenga til 15.04.2020 til ein høgare kostnad enn før. Medrekna felleskostnader er årskostnaden kr. 1 700 000,- pluss mva. Helsesenteret flytta i mars 2017 inn i nye eigne lokale i Setre-vegen 4. Lokala i Rognehaugen 11 skulle fram til 15.04.2020 brukast til vaksenopplæring, flyktning-undervisning og kykjelege kontor. Etter anbodskonkurranse i 2019 om nye lokale for vaksenopplæringa kjøpte kommunen lokala i Rognehaugen 11 som no er under ombygging for betre tilpassing til undervisningsføremål og kyrkjelege kontor.

Årsmelding 2019

Side 74 av 80

Nordfjordkommunane har avtale med Broadnett (Ventelo) AS om felles internettaksess. Nordfjordkommunane har også felles kommunikasjon til Norsk Helsenett. Samla årskostnad for Stryn kommune er kr. 81 000,- eks. m.v.a. (23 000,- + 58 000). Med bakgrunn i Nordfjordkommunane sitt omfattande samarbeid vedkomande IKT-tenester vedtok kommunestyra, unnateke i Bremanger, å bygge eige fibernett mellom kommunesentra. Nettet vart teke i bruk 2011/12. Årskostnad for Stryn kr. 260 000,- (renter og avdrag).

Nordfjordkommunane har inngått avtale om felles IKT-driftssenter lokalisert i Måløy. VEDTEKTER FOR INTERKOMMUNALT IKT-SAMARBEID I NORDFJORDKOMMUNANE, er vedtekne i kommunestyret (KS 008/18). Årskostnader medrekna serverlisensar o.l.: 4,1 mill. kr eks. m.v.a.

Nordfjordkommunane har avtale om felles IKT-strategitenester lokalisert i Eid kommune (IKT-strategi). Tenesten er frå 2018 samordna med IKT Nordjord. Årskostnader: 1,0 mill. kr eks. m.v.a.

Helse-og sosialsektoren sine utgifter til lisensar for elektroniske fagprogram, bruk av videokonferansesystem, tilknytning til norsk helsenett m.m. kostar ca kr. 600.000,- pr år. Telefonutgiftene i sektoren utgjer ca. kr. 304.000,- årleg.

Stryn kommune har etter anbod i 2015 skrive avtale med Norva24 Vest AS (Miljøservice AS) om tøming av slamavskiljarar og oppsamlingstankar. Avtalen gjeld frå 1/1-2016 t.o.m. 31/12-2021. Kvar tømerunde går over 2 år. 2019 er første året i tømerunde. Årskostnaden er ca 3,9 mill. kr.

Det vart i 1/9-2016 inngått avtale med ny eigar av fjernvarmesentralen, Stryn Nærvarme AS, om leveranse av fjernvarme til følgjande kommunale bygg i Stryn sentrum: Kommunesenteret, symjehall/kulturhus/Tonning skule, Stryn omsorgssenter, Tonning barnehage, Setrevegen 4 (Stryn helsesenter og 9 gruppebustader), og Verkstadbygget. Avtalen gjeld til 31/8-2026. Etter det vert avtalen fornya med eitt år om gongen, dersom avtalen ikkje vert sagt opp 6 mnd før avtaleperioda er slutt. Årskostnaden i 2019 er om lag 3,7 mill. kr. pluss mva. I kontrakta står at «Energiprisen, i gjennomsnitt over kalenderåret, skal ikkje overstige prisen på elektrisitet».

Kommunen har sidan 2007 hatt leveringsavtale vedkomande tryggleiksalarmar med Alarmsentralen Sogn og Fjordane. Årskostnad ca. kr. 284.256,-. Må vurdere om avtale må ut på anbod når det er avklara om/korleis nytt naudnett og omorganisering av vaktsentralar vil påverke bruk/drift av tryggleiksalarmar.

Samhandlingsreforma som vart innført frå 2012, medfører forpliktingar med vesentlege økonomiske konse-kvensar for kommunane. Det gjeld betaling frå første dag for utskrivingsklare pasientar frå sjukehus og medfinansiering ved behandling av somatisk sjukedom i spesialistehelsetenesta. Staten forventar at kommunane i større grad satsar på førebyggjande tiltak og bygger ut betre tenester i eigen regi slik at forbruket av spesialisthelsetenester vert redusert.

Ansvaret for øyeblikkeleg hjelp døgnopphald vart pliktig tiltak frå 2016. Dette er løyst ved interkommunale sengeplassar på Eid. Årskostnad i 2019 ca. 1,9 mill. kr. Frå 2017 omfattar ansvaret rus og psykiatri.

Fem kommunar i Nordfjord har felles drift av legevakttelefonen med Eid kommune som vertskommune. Årskostnad i 2019 var 1,7 mill.kr. Sentralen skal også dekkje den tida legekontora er ope.

Interkommunal legevakt vart etablert i 2008 og er frå februar 2015 utvida til all vakttid utanom kontortid. Omfattar kommunane Stryn, Hornindal, Eid og Vågsøy. Årskostnad i 2019 ca. kr 2,5 mill.kr.

Stryn kommune har hatt avtale med Stryn Næringhage utføring av førstelineteneste for næringsutvikling. Kostnad kr. 300 000,- per år. Avtalen gjekk ut i 2018, men er i påvente av ny næringsstrategi blitt vidareført år for år. Arbeidet med ny næringsstrategi er venta sluttført i 2020.

Kommunen har i K-sak 008/16 inngått 3-årsavtale frå 01.01.2016 med Visit Nordfjord om tilskot til drift og utvikling. Årleg kostnad: 2019: kr 797 058,-. Etter 3 år vert avtalen årleg fornya automatisk dersom den ikkje vert sagt opp innan 1.10. føregåande år.

Årsmelding 2019

Side 75 av 80

Kommunen har gjort avtale med utbyggar om refusjon for vatn og kloakk på kr. 40 000 per tomt i Hydla hyttefelt. Det er utbyggar/seljar som skal betale etterkvart som tomtene vert selde. Anleggsbidraget er indeksregulert. I høve utvidinga av Hydla hyttegrend (Hydla II) er det gjort avtale med utbyggar om å betale eit anleggsbidrag på kr. 20 000,- per selde tomt.

Kommunen har teke over leidningsnett for vatn og kloakk i hyttefelta Bøanedsetra og Hydla, og har også skrive justeringsrettavtalar med Setrevegen 2 og Kvatitetsbygg Stryn AS. Frå avtaletidspunkta får kommunen over 10 år tilbakebetalt meirverdiavgift som utbyggaren har betalt. Samla beløp for framtidig utbetaling er per 31.12.19 ca kr. 4 838 600,-. Det er inngått avtale med utbyggarane om disponering av desse midlane. For hyttefelta er det oppretta eigne «fondsstyre» for disponeringa av desse midlane. Det er intensjonen at dei tilgjengelege midlane skal nyttast i tiltak, både investering og drift, som kjem ålmenta til gode i nærområdet til Bøanedsetra - Hydla - Stryn skisenter. Frå 2015 er det gjort endringar i reglane for kommunal rekneskapsføring. Momskompensasjon som vedkjem investeringar skal førast som investeringsinntekt, og brukast til finansiering av årets investeringar. Momskompensasjonen vil då ikkje kunne avsetjast til driftsfond. Dersom intensjonen i avtalane skal oppfyllast må det årleg i driftsbudsjettet løyvast beløp tilsvarande tilbakeførd mva, kr. 1 288 000 i 2020, kr. 933 000,- i 2021 og årleg kr 427 000,- f.o.m. 2023 t.o.m. 2030.

Stryn kommune tok over drifta av Blakset og Ulvedal vassverk frå november 2015. Vassverka er ein del av Stryn vassverk frå hausten 2017.

Stryn kommune har inngått avtale med Statens vegvesen om etablering og drift av vassleidning frå Rake til Ugla. Statens vegvesen refunderer investeringskostnaden. Stryn kommune tar drift og vedlikehald.

Det er avdekka at Holdammen, vassbassenget for Stryn vassverk, treng omfattande utbetring/vedlikehald. Utbetringsarbeidet er starta, jf. Prosjekt 44063.

Stryn kommune har tildelt næringsareal i Skarsmyra. Når desse areala vert tekne i bruk vil der vere trong for å ruste opp 500 m kommunal tilkomstveg og oppklassifisering/asfaltering av 300 m privat veg. Kostnad ca. 7 mill. kr. Sak vedkomande bygging og finansiering må leggast fram for kommunestyret i 2020.

Stryn kommune har i K-sak 163/19 gjort vedtak om bygging av veg på Storesunde. Kostnad 9,4 mill. kr. Oppstart i 2020.

Kommunen har avtaler med samla årskostnader på ca. 3,5 mill. kr. vedkomande tiltak for born som bur utanfor heimen.

Det er inngått driftsavtale med NAV vedkomande NAV-kontoret i kommunesenteret. Avtalen medfører ein årskostnad for kommunen på kr. 364 970,-.

Kommunane i Nordfjord yter tilskot til Musea i Sogn og Fjordane, j.f. vedtak i kommunestyret (KS 118/16). Etter avtalen er Stryn kommune sitt tilskot for 2019 kr. 243 571,-. Skal justerast årleg med med kommunedeflator frå statsbudsjettet. Stryn kommune forbeheld seg retten til å reforhandle heile avtalen etter 4 år (2021).

Stryn kommune yter driftstilskot til Telegrafen Ungdomskafe. Årleg avtalt tilskot som skal indeksjusterast. Tilskot i 2019 kr. 245 500,-.

Loen skule leiger Loen Bygdehus til gymnastikksal og sal for større arrangement. Kostnad i 2019 kr. 198 138,-. Beløpet skal indeksjusterast. I 2019 er det også leigd lokale til barnehage, kr 75 000,-.

Folkebiblioteket er samlokalisert med skulebiblioteket til Stryn vidaregåande skule. Kommunen betalar årleg kr. 173 840,- for lys, varme og reinhald. Skulen betalar årleg kr. 467 800,- som sin del av personalkostandene. Skal indeksjusterast.

Det var i K-sak 005/19 vedteke at kommunen yter driftstilskot på kr. 600.000 til turløyper og skianlegg. I k-sak 164/19 vart det vedteke eit ekstratilskot på kr. 300 000,- for 2019, og at denne auken også skal gjelde for økonomiplanperioden 2020-2024.

Årsmelding 2019

Side 76 av 80

Stryn kommunen leverer pedagogisk, psykologiske tenester til Hornindal kommune og Stryn vidaregåande skule tilsvarande 18,9 % av driftskostandane til PPT. Årleg inntekt kr. 691.000,-. Justert i høve løns- og prisvekst. Frå 1/1-2020 går Hornindal kommune (6,4 % av driftskostnadane) ut av samarbeidet.

Det er gjort avtale med Nordfjord Havn IKS vedkomande finansiering av utbygging av cruisekaia i Olden. Stryn kommune skal forskotere utbyggingskostnadane mot at Nordfjordhavn refunderer finansieringskostnadane (renter og avdrag) basert på sjølvkostprinsippet. Gjennom avtalen er Nordfjord Havn IKS sikra råderett over alt naudsynt landbasert areal for å handtere cruisetrafikken.

Note 20 Sjølvkostområde

Note 21 Tal årsverk og ytingar til leiande personar og revisor

(1) Tal årsverk / tal tilsette.

Per 31.12.19 var det 776 tilsette i kommunen. Tal årsverk var i 2019 om lag 579. Siste året er tal årsverk auka med 0,7 og tal tilsette er redusert med 7. Endring i teljemåte gjer at tal tilsette for 2019 ikkje kan samanliknast direkte med tala i kolonnene for 2017 og 2018. Av dei 776 tilsette er 651 kvinner og 125 menn. 61 av mennene og 206 av kvinnene er tilsett i 100 % stilling. 509 tilsette er tilsett i deltidsstilling,

Årsmelding 2019

Side 77 av 80

av desse er 445 kvinner og 64 menn. Dei fleste deltidsstillingane er i pleie / omsorg, skule og barnehage.

I tillegg kjem 11 lærlingar i helsefag og 2 lærlingar i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Legar og fysioterapeutar med driftsavtale kjem også i tillegg. Det same gjeld oppdragstakarar som støttekontakt, besøksheimar, fosterheimar. Personar som mottek omsorgsløn er heller ikkje rekna med.

Sentraladministrasjonen.

I Sentraladministrasjonen er inkludert reinhaldspool (frå 2015)- og vaktmeisterpool. Desse to gruppene utgjer 27,7 årsverk og 35 tilsette.

Endringar i 2018:

Overført vaktmeister og reinhald oppgåver (3,67 årsverk / 5 personar) frå kulturhus/symjehall til vaktmeister-/reinhaldspoolane i sentraladministrasjonen.

Skule- og barnehageetaten.

Tal årsverk i S/K-etaten er reelt redusert med 8,7 frå 2018 til 2019

Det var samla 8,7 årsverk færre i skule- og kulturetaten i 2019 enn i 2018. Dette har si forklaring i færre årsverk i skulen grunna nedgang i elevtal, fleire årsverk i barnehage grunna ny bemanningsnorm.

Tal tilsette er høgre enn tal årsverk. Det er relativt mange små stillingar som assistentar i skule og skulefri. Det er og relativt mange tilsette som ønskjer å arbeide i reduserte stillingar pga omsorgsoppgåver.

Helse- og sosialetaten.

Tal tilsette i H/S-etaten er redusert med 34 frå 2018 til 2019 og tal årsverk er auka med 5,6. Endring i teljemåte gjer at tal tilsette for 2019 ikkje kan samanliknast direkte med tala i kolonnene for 2017 og 2018.

I H/S-etaten er det ca 70-80 personar som er engasjert utan fast tilsetting, t.d. støttekontakter, private avlastarar, besøksheimar, fosterheimar, omsorgsløn.

Legar og fysioterapeutar med driftsavtale kjem i tillegg. Det er inngått driftsavtale med 9 legar og 7 fysio-terapeutar som driv privat, kurativ praksis, og som får utbetalt driftstilskot frå kommunen kvar mnd.

Teknisk etat.

a) Auke på 1 årsverk - feiarlærling.

Årsmelding 2019

Side 78 av 80

b) I tillegg til faste stillingar kjem følgjande vaktordningar:

i. Brann og redning med 2,7 årsverk – 35 tilsette og

ii. Vaktordning VA med 5 tilsette der 2 er fast tilsett i Stryn kommune. .

Ytingar til leiande personar

2019 2018

Rådmann kr 1 121 692 kr 1 032 923

Ordførar kr 847 841 kr 817 613

Godtgjersle til revisor

Kommunen sin revisor er Kommunerevisjonen i Nordfjord. Godtgjersle til rekneskaps- og forvaltnings-revisjon utgjer for året 2019 kr. 629 998,-. Kommunerevisjonen er eit interkommunalt samarbeid organisert etter kommunelova § 27 der kommunane deler kostnadane etter ein fast fordelingsnøkkel, 25 % fordelt likt per kommune og 75 % fordelt etter folketal i kommunane. Kostnaden er ikkje spesifisert fordelt mellom revisjon og rådgjeving og andre tenester. Revisjonen omfattar rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og ymse attestasjonsoppdrag.

Godtgjersle for kontrollutval

SEKOM har frå hausten 2010 utført sekretæriatsfunksjonen for kontrollutvalet. For 2019 er det betalt ei godtgjersle på kr. 224 000,-. For gjennomføring av forvaltningsrevisjon har kontrollutvalet brukt kommunerevisjonen. Godtgjersle for hjelp til forvaltningsrevisjon er inkludert i revisjonsgodtgjersla.

Note 22 Betinga tilhøve og hendingar etter balansedagen

Ikkje aktuell for rekneskapsåret 2019.

Årsmelding 2019

Side 79 av 80

Note 23 Samla ekstern gjeldsforplikting

Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale føretak og ein del av gjeld i interkommunale samarbeid. I tillegg til gjeldsplikta som føl av kommuneRekneskapet, jfr. note 4, har kommunen ansvar for følgjande gjeldsplikter:

Gjennom kommunen sin 26 % eigardel i Nordfjord Havn IKS, heftar kommunen, i følgje lov om interkommunale selskap, for ein tilsvarande del av selskapet sine plikter. Selskapet sine kreditorar må først gjere sitt krav gjeldande overfor selskapet. Sannsynligheita for at kommunen må innfri selskapet sine plikter vert vurdert å være liten. Med årleg avdrag som i 2019, (ca. 4 mill kr.) vil lånet vere nedbetalt om 22 år.

Stryn kommune sin eigardel i Alarmsentralen IKS er prosentvis i høve det til ei kvar tid gjeldande innbyggjartal i kommunane. Eigardel i 2019 = (7167:109774)*100 = 6,53 %). Gjennom kommunen sin eigardel i Alarmsentralen IKS, heftar kommunen, i følgje lov om interkommunale selskap, for ein tilsvarande del av selskapet sine plikter. Selskapet sine kreditorar må først gjere sitt krav gjeldande overfor selskapet. Sannsynligheita for at kommunen må innfri selskapet sine plikter vert vurdert å være liten.

Gjennom kommunen sin 21,7 % eigardel i NOMIL IKS, heftar kommunen, i følgje lov om interkommunale selskap, for ein tilsvarande del av selskapet sine plikter. Selskapet sine kreditorar må først gjere sitt krav gjeldande overfor selskapet. Kommunen har gjeve bankkgaranti for to lån i KLP, sjå note 3. Sannsynligheita for at kommunen må innfri selskapet sine plikter vert vurdert å være liten. Med årleg avdrag som i 2019, (ca. 2 mill kr.) vil lånet vere nedbetalt om 13 år.

Note 24 Endring i Rekneskapsprinsipp i året

(førebels KRS nr 5 og foreløpig KRS nr 6 om noter og årsberetning)

Ikkje aktuell for rekneskapsåret 2019.

Årsmelding 2019

Side 80 av 80

Note 25 Utgiftsført estimert tap på krav

Documents

Årsmelding 2019 Stryn€¦ · «Framsikt» som presentasjonsverktøy. I utarbeidinga av årsmeldinga har vi lagt vekt på å gjere det lett å lese og forstå, samstundes som brukaren