Embed Size (px)
Citation preview
Rozpočet Obce Drahovce
na roky 2017 - 2019
Zverejnený: 21.11.2016
Schválený: 8.12.2016
Rozpočet Obce Drahovce 2017-2019
Bežné príjmy: Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 predp.čerp.2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 596887,88 592572,00 710034,00 742475,00 742475,00 742475,00 742475,00
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve 507920,89 487314,00 566710,00 599151,00 599151,00 599151,00 599151,00
121 001 Daň z pozemkov 41416,12 58709,00 75788,00 75788,00 75788,00 75788,00 75788,00
121 002 Daň zo stavieb 47356,57 46394,00 67271,00 67271,00 67271,00 67271,00 67271,00
121 003 Daň z bytov 194,30 155,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00
Daňové príjmy - dane za špecifické služby 142379,59 140648,00 157238,00 157238,00 157238,00 157238,00 157238,00
133 001 Za psa 1500,00 1516,00 1915,00 1915,00 1915,00 1915,00 1915,00
133 003 Za nevýherné hracie prístroje 4800,00 4480,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 42319,59 40892,00 59563,00 59563,00 59563,00 59563,00 59563,00
133 014 Za jadrové zariadenia 93760,00 93760,00 93760,00 93760,00 93760,00 93760,00 93760,00
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 23970,03 20634,67 31460,00 37004,00 50952,00 50952,00 50952,00
212 002 Z prenajatých pozemkov-Telekom 2001,66 1906,00 1906,00 1906,00 2700,00 2700,00 2700,00
212 003 Z prenajatých budov – ZS 5122,59 5448,00 5448,00 5448,00 5448,00 5448,00 5448,00
212 003 1 Z prenajatých budov – Slov.pošta 693,75 694,00 694,00 694,00 694,00 694,00 694,00
212 003 2 Z prenajatých budov – domy Škol.ul. 90,00 1991,00 1991,00 1991,00 1991,00 1991,00 1991,00
212 003 3 Z prenajatých budov – obecný klub 365,40 486,00 486,00 486,00 486,00 486,00 486,00
212 003 4 Z prenajatých budov – KD /Orange,Telekom/ 4126,38 4078,00 4078,00 4078,00 4078,00 4078,00 4078,00
212 003 5 Z prenajatých budov – kultúrny dom 3400,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
212 003 6 Z prenajatých priestorov – autobus.zástavky 180,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
212 004 Z prenajatých strojov 52,25 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
212 003 1 Z prenájmu bytového domu 7938,00 2681,67 13607,00 19151,00 32305,00 32305,00 32305,00
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 68874,68 25728,00 21728,00 25802,00 25356,00 25336,00 25336,00
221004 Administratívne poplatky 5482,02 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00
221 004 1 Poistné za bytový dom 224,56 328,00 328,00 328,00 656,00 656,00 656,00
222003 Pokuty a penále 110,00
223 001 Poplatky za rybárske lístky 1130,72 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
223001 1 Poplatky za odber vody 6210,93 5000,00 5000,00 5000,00 7000,00 7000,00 7000,00
223 001 2 Poplatky za opatrovateľskú službu 3439,30 4000,00 3500,00 3500,00 3300,00 3300,00 3300,00
223 001 3 Poplatky cintorínske 2125,50 3000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
223 001 4 Poplatky za vyhlášky 1132,50 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
223 001 5 Za predaj monografie o obi 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
223 001 6 Za odber skla, odpadu 2914,70 1500,00 1500,00 1500,00 2000,00 2000,00 2000,00
223 001 7 Za stánky na vrtochy 197,50 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
223 001 8 Poplatky z činnosti CVČ 1188,50 1300,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
223 001 9 Poplatky za lôžko štadion 2787,00 2200,00 2000,00 2000,00 3000,00 3000,00 3000,00
223 001 Poplatky z recyklač.fondu za odvoz odpadu 816,00 2000,00 4074,00292 008 Príjmy z lotérií a dobropisov,náhrada poist.plnenia 544,72 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
292 019 Prtíjmy z refundácie z VO 36306,00
292012 Príjmy z dobropisov 4234,73
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov 48,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov 48,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tuzemské bežné granty a transfery 332098,45 296951,33 318206,00 342738,53 324775,00 313338,00 313338,00
312012 1 Transfér na matričnú činnosť 2869,09 2807,33 2873,00 3001,00 3001,00 3001,00 3001,00
312 012 Transfér -vzdel.poukazy,prísp.MŠ... 8809,00 13844,00312001 8 Transfér na prenesené kompetencie /ZŠ/ 301619,00 293295,00 308260,00 305299,00 313985,00 309473,00 309473,00
312001 6 Transfér na RO 849,75 849,00 842,00 863,73 864,00 864,00 864,00
312001 9 Transfér na aktivačných pracovníkov 554,90
312 001 Transfér na záškoláctvo 650,30 141,12312 001 Transfér na voľby 1246,00
312 001 Transfér od DPO SR 3000,00
312 001 Transfér na vojnové hroby 40,48
312 001 transfér na podporu zamestnanosti v samospráveTransfér na podporu zamestnanosti v samospráve 4187,42 6231,00 15343,68 6925,00
312 001 Dotácia na opravu budov MŠ 7000,00
Bežné príjmy spolu: 1164259,09 1076634,00 1238766,00 1305357,53 1300896,00 1289439,00 1289439,00
Kapitálové príjmy
312001 Transfér na kamerový systém 8000,00
322001 Transfér na bytový dom 208910,00 208910,00 208910,00
233001 Predaj pozemkov 1575,00
Kapitálové príjmy spolu: 218485,00 208910,00 208910,00
Príjmy z ostatných finančných operácií 97140,49 210553,00 263000,00 341220,00 349619,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 5594,67 100000,00 152447,00 230667,00 170000,00
454 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 91545,82 110553,00 110553,00 110553,00 179619,00
Príem SF 935,04
Bankové úvery
513 Prijatý úver zo ŠFRB na bytový dom 438500,00 438500,00 438500,00
513 Prijatý úver na nadstavbu pavilona MŠ 19137,00
513 Prijatý úver na obecnú kanalizáciu 200000,00 200000,00 200000,00
Bankové úvery spolu: 438500,00 638500,00 657637,00 200000,00 200000,00
Bežné príjmy 1164259,09 1076634,00 1238766,00 1305357,53 1300896,00 1289439,00 1289439,00
Kapitálové príjmy 218485,00 208910,00 208910,00
Príjmové finančné operácie 98075,53 210553,00 263000,00 341220,00 349619,00
Príjmy RO 8723,72 10200,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00
Bankové úvery 438500,00 638500,00 657637,00 200000,00 200000,00
Rozpočtové príjmy spolu 1928043,34 1297387,00 2358176,00 2522124,53 1859515,00 1498439,00 1298439,00
Programový rozpočet Obce Drahovce 2017-2019
Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016Predpoklad
čerp. 2016Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019
Bežné výdavky
Program Ekonomická a funkčná klasifikácia
Podprogram
01. Všeobecné verejné služby 206071,97 189292,55 212493,00 223121,81 217084,00 220238,00 220238,00
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 199482,02 179244,00 204963,00 215591,81 209257,00 212400,00 212400,00
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost. 83 217,43 81758,00 89825,00 89825,00 93966,00 94 000,00 94000,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní 28 845,24 28574,00 31394,00 31394,00 32843,00 32 853,00 3285,00
631 Cestovné náhrady 100,71 500,00 600,00 1900,00 700,00 1 600,00 1600,00
632 Energie, voda a komunikácie 20 560,40 15000,00 15000,00 15000,00 12000,00 12 000,00 12000,00
633002 Výpočtová technika 172,00
632004 Poplatok za internet 500,00 850,00 500,00 500,00 500,00
633004 Pracovné stroje a zariadenia 300,00 1000,00 2000,00
633 006 Všeobecný materiál 8 760,69 4500,00 4500,00 4500,00 4000,00 4 000,00 4000,00
633 009 Noviny,odborné publikácie 1094,91 500.00 500,00 500.00 500,00 500,00 500,00
633 010 Pracovné odevy 43,11 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
633 013 Licencie k softveru 537,88 400,00 400,00 400,00 500,00 500,00 500,00
633 016 Reprezentačné 3 000,00 3000,00 3000,00 3900,00 1000,00 4 000,00 4000,00
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 1762,84 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00
634 002 Servis, údržba, opravy 10,89 300,00 300,00 300,00 500,00 500,00 500,00
634 005 Karty, známky, poznámky 51,00 50,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
634 003 Poistenie 324,00 489,00 500,00 500,00 250,00 250,00 250,00
635002 Rutinná a štandartná údržba výpoč.techniky 200.00 300,00 200,00 200,00
635006 Rutinná a štandartná údržba budov 257,07 500,00 500,00 959,00 1350,00 850,00 850,00
635009 Aktualiz.softveru 798,30 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
637004 Všeobecné služby 5 307,38 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4 000,00 4000,00
637003 Inzercia 165,88 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
637004 Právne služby 800,00 900,00 1200,00 1200,00 1200,00 1 200,00 1200,00
637004 1 Zriadenie obecnej s.r.o. 500,00 500,00 500,00
637004 Verej.obstarávanie,vyprac.POH 3 200,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2 000,00 2000,00
637 005 Špeciálne služby 0,00 100,00
637 012 Poplatky a odvody 1442,93 1000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
637 014 Stravovanie 7562,40 8000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
637 015 Poistné 3 016,97 2936,00 3575,00 3575,00 3771,00 3 771,00 3771,00
637 016 Prídel do sociálneho fondu 1 085,04 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
637027 Odmeny mimo.pr.pomeru+odvody 1568,02 2000,00 2000,00 2000,00 2400,00 2699,00 2699,00
637031 Pokuty,penále 120,00
611-637 Výdavky na voľby,dot.RO,živ.pr. 6 368,26 866,00 2000,00 3267,81 849,00 849,00 849,00
632004 1 Internetová stránka obce 483,78 500,00 350,00 200,00 200,00 200,00 200,00
637 001 Školenia,kurzy,semináre,porady 1072,10 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
637004 4 Obec v médiach / noviny+kalendáre/ 6557,20 6000,00 5000,00 5000,00 6000,00 6000,00 6000,00
611,62 Odmeny poslancov a odvody 3753,12 4000,00 12500,00 16080,00 16080,00 16080,00 16080,00
641 006 Transfér spoločnému staveb.úradu 6199,20 6239,00 6239,00 8161,00 6239,00 6239,00 6239,00
642 006 Transfér ZMOS-u 931,72 932,00 935,00 935,00 964,00 964,00 964,00
01.1.2 Finačné a rozpočtové záležitostiné a rozpočtové záležitosti 6 589,95 7 231,00 7530,00 7530,00 7827,00 7 838,00 7838,00
610 Tarifný plat obecného kontrolóra 3 795,00 3 876,00 4320,00 4320,00 4392,00 4 400,00 4400,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 294,95 1 355,00 1510,00 1510,00 1535,00 1 538,00 1538,00
637005 Auditorské alužby 1 500,00 2 000,00 1700,00 1700,00 1900,00 1 900,00 1900,00
1.3.Všeobecné služby 2 869,64 2 817,55 2873,00 2873,00 3001,00 3001,00 3001,00
01.3.3 Matričná činnosť 2 869,64 2 817,55 2873,00 2873,00 3001,00 3 001,00 3001,00
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1 425,58 1 332,00 1413,00 1413,00 1423,00 1 423,00 1423,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní 456,37 465,00 494,00 494,00 497,00 497,00 497,00
632 Energie, voda a komunikácie 447,41 543,55 293,00 293,00 377,00 377,00 377,00
631 Cestovné náhrady 68,54
633 006 Všeobecný materiál 180,17 207,00 200,00 200,00 231,00 231,00 231,00
633 013 Softvér 25,09
637 026 Ošatné 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
637 001 Školenie 30,50 27.00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00
642 006 Členské príspevky 16,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
637 004 Všeobecné služby 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť 8206,87 5169.00 5169,00 5169.00 5169,00 5169,00 5169,00
03.2 Ochrana pred požiarmi 8206,87 5169.00 5169,00 8169,00 5169,00 5169,00 5169,00
632 Energie, voda a komunikácie 738,75 500.00 800,00 800,00 500,00 500,00 500,00
633006 Všeobecný materiál 3685,30 2270,00 2000,00 2000,00 2732,00 2732,00 2732,00
633010 Pracovné odevy 410,12
634 001 Palivo,oleje 1260,81 852,00 852,00 852,00 600,00 600,00 600,00
634 002 Servis a údržba áut 480,00 580,00 543,00 543,00 577,00 577,00 577,00
634003 Poistenie 592,96 524,00 524,00 524,00 260,00 260,00 260,00
637004 Všeobecné služby 1 038,93 443,00 450,00 450,00 500,00 500,00 500,00
633006 Výdavky z dotcie PO 3000,00
04.5 Doprava 7 553,82 10 000,00 25000,00 26800,00 21400,00 15 000,00 15000,00
04.5.1 Cestná doprava - správa a údržba komunikácií 7 553,82 10 000,00 25000,00 26800,00 21400,00 15 000,00 15000,00
635 006 Štandardná údržba miestnych komunikácií 7 553,82 10 000,00 15000,00 15000,00 10000,00 15 000,00 15000,00
637 004 Odvodnenie ulíc Škol,Váž,Hlav,Lazy 10000,00 10000,00 10000,00
637004 1 Bezpečnostný projekt na dopravu 1400,00
632004 1 Vybudov. parkoviska pred spol.dom. 1800,00
05 Ochrana životného prostredia 110805,54 89796,00 99102,00 124492,00 94421,00 94345,00 94750,00
05.1 Nakladanie s odpadmi 102535,55 84640,00 95902,00 121292,00 90121,00 90145,00 90550,00
611 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost. 21233,89 20260,00 19400,00 19400,00 20683,00 20700,00 21000,00
620 Odvody do poisťovní 7259,85 7080,00 6742,00 6742,00 7228,00 7235,00 7340,00
611,621-5 Mzda a odvody -podpora zamestn 456,39 480,00 6560,00
633004 Prevádzkové stroje 996,00
633006 Material do dielne 736,39 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
633010 Pracovné odevy 331,52 200,00 200,00 200,00 210,00 210,00 210,00
634001 Palivo 556,61 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
634002 Servis a údržba áut 258,13 200,00 1000,00 1000,00 500,00 1000,00 1000,00
634003 Poistenie 834,82 800,00 1000,00 1000,00 500,00 1000,00 1000,00
634005 Karty, známky, poplatky 150,85 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
937001 Školenia , kurzy,semináre,porady 30,00
637004 Všeobecné služby 68445,10 53000,00 60000,00 78416,00 60000,00 60000,00 60000,00
637004 Odvoz odpadu z recykl.fondu 816,00 1520,00 4074,00 1520,00
637027 Odmeny mimopr.,pomeru 430,00
05.1.0 Zberný dvor 6594,80 2900,00 2900,00 2900,00 3000,00 2900,00 2900,00
637004 Všeobecné služby 6594,80 2900,00 2900,00 2900,00 3000,00 2900,00 2900,00
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 1675,19 2256,00 300,00 300,00 1300,00 1300,00 1300,00
636 Nájomné za pozemky pod ČOV 299,99 256,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
637004 Všeobecné služby 1375,20 2000,00 1000,00 1000,00 1000,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť 84184,09 95204,28 96581,00 107907,00 89844,71 67824,00 67099,00
06.1.0 Rozvoj bývania 10334,8 4990,00 7000,00 10826,00 11000,00 9500,00 9100,00
637 004 Bytová výstavba - služby 5324,41 4990,00 2000,00 2000,00 1000,00
637 004 1 Čistenie vodovod.potrubia 2000,00
651 Splác úrokov z úveru - bytové domy 1009,04 5000,00 6826,00 10000,00 9500,00 9100,00
636001 Nájomné za bytový dom 3969,00
637015 Poistné 32,35
635006 Údržba
06.2 Rozvo j obcíobcí 2400,00 3000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
637011 Územný plán obce 2400,00 3000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
06.2.0 Správa a údržba zelene 23720,18 31760,28 36477,00 36477,00 34088,71 20200,00 20370,00
600 Výdavky na aktivačných pracovníkov 554,90
611.620,630 Výdavky na povodňových pracovníkov 4320,75
611,62 Mzdy a odvody z prac.pomeru 2063,60 9473,00 11420,00 11420,00 12105,00 12280,00 12450,00
620 Odvody do poisťovní z dohôd 1484,36 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00
633004 Prevádzkové stroje 717,11 4000,00 4000,00 1000,00
633006 Všeobecný materiál,tráva 730,14 500,00 200,00 200,00 400,00 400,00 400,00
633006 Pomník-tráv.semeno.lavičky,zavlaž. 4818,24
633006 Material pre menšie obecné služby 112,56
633010 Pracovné odevy 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
633015 Palivo do kosačiek 1255,35 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
635004 Rutinná a štandartná údržba strojov 1238,93 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
637027 Odmeny mimopr.,pomeru 3895,00 5000,00 2400,00 2400,00 2400,00 3600,00 3600,00
637004 Všeobecné služby 1490,00 300,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00
637014 Stravovanie zamestnanosť 615,00
637015 Poistenie 74,24
637011 Štúdie,expetízy,posudky 2000,00
637004 Rozšírenie zelene za výrub stromov 350 14537,28 14537,00 14537,00 14263,71
06.3.0 Zásobovanie vodou 18209,01 29720,00 27670,00 35170,00 23810,00 17670,00 17670,00
632 Energie 9170,59 13000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
633006 Všeobecný materiál 469,98 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
635006 Rutinná a štandartná údržba 1165,44 200,00 200,00 200,00 500,00 500,00 500,00
635004 Údržba vodovodného potrubia 2000,00 2000,00
637001 Školenie 100,00
637004 Všeobecné služby 5400,00 5000,00 5000,00 9000,00 5040,00 5040,00 5040,00
637 004 1 Verej.obstaráv.na dod.vod.zdroja 3840,00 3840,00 3840,00 3840,00
637 004 2 Montáž vodomerov 343,00 300,00 500,00 1000,00 1000,00
637011 Štúdie,expertízy,posudky 300,00 300,00 1300,00
637012 Poplatky a odvody za odber podz.vôd 1660,00 1830,00 1830,00 1830,00 1830,00 1830,00 1830,00
630 Nákup vodomerov a ciachovanie vodomerov 4850,00 4000,00 16000,00
637005 Prevádzkový poriadok na verejný vodovod
06.4.0 Verejné osvetlenie 29520,10 25734,00 23434,00 23434,00 18946,00 18454,00 17959,00
632001 Energie 21 685,40 18 000,00 15000,00 15000,00 13000,00 13 000,00 13000,00
633006 Všeobecný materiál 1 881,21 2 000,00 500,00 500,0000 500,00 500,00 500,00
635 Rutinná a štandartná údržba 226,74 500,00 2000,00 2000,00 500,00 500,00 500,00
637 004 1 Montáž,demontáž vianoč.dekorov 1 484,02 1 100,00 1800,00 1800,00 1800,00 1 800,00 1800,00
651 Splácanie úrokov banke 4242,73 4134,00 4134,00 4134,00 3146,00 2654,00 2159,00
07 Zdravotníctvo 10911,67 5967,00 6150,00 6150,00 5850,00 5850,00 5850,00
07.2 Ambulantná starostlivosťrostlivosť 10911,67 5967,00 6150,00 6150,00 5850,00 5850,00 5850,00
625 Poistné z dohody 310,55 267,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
632 Energia 9280,54 4300,00 4300,00 4300,00 4000,00 4000,00 4000,00
635 Rutinná a štandartná údržba 322,18 500.00 500,00 500.00 500,00 500,00 50,000
637004 1 Všeobecné služby 14,40
637027 Odmeny mimopr.,pomeru 984,00 900,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
08 Rekreácia,kultúra a náboženstvo 131880,20 110257,00 125801,00 131071,00 119431,00 117572,00 117700,00
08.1 Rekreačné a športové služby 16146,48 15602,00 26442,00 26442,00 16242,00 15742,00 15742,00
632 Energie 10773,25 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
633001 Interierové vybavenie 127,88 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
633006 Všeobecný materiál 500,68 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
633015 Palivo do kosačiek 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
634001 Palivo do autobusu 200,01
634002 Rutinná údržba autobusu 314,98 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
634003 Poistenie autobusu 441,69 442,00 442,00 442,00 442,00 442,00 442,00
633006 Drahovská desiatka 1193,07 1500,00 1500,00 1500,00 2000,00 1500,00 1500,00
635006 Štandar.údržba štadiona 1274,14 1300.00 12000,00 12000,00 1300,00 1300,00 1300,00
637004 Všeobecné služby 1208,18 900,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
633006 1 Stolnotenisový turnaj 112,60 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
08.2 Kultúrne služby 77410,32 62605,00 66979,00 70399,00 68409,00 68500,00 68628,00
610 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 7780,63 6370,00 8314,00 8314,00 8814,00 8850,00 8900,00
610 1 Tarifný plat CVČ 11937,91 12551,00 13760,00 13760,00 14024,00 14050,00 14100,00
620 Odvody do poisťovní 2545,01 2224,00 2906,00 2906,00 3080,00 3100,00 3110,00
620 1 Odvody do poisťovní CVČ 4712,15 4390,00 4809,00 4809,00 4901,00 4910,00 4928,00
631001 Cestovné náhrady 10,50
632 001 Energia 21959,19 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
633 001 Inter.vybavenie-stoličky KD 3420,00
633 004 Výdajňa stravy-inventár 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
633 004 Chladiaci box 948,00
633 006 Dotácia z úradu vlády pre CVČ 5000,00
633 009 Doplnenie knižného fondu 482,24 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
633010 Všeobecný materiál 565,58 500,00 600,00 600,00 800,00 800,00 800,00
633006 Centrum voľného času-materiál 2431,62 1000.00 1000,00 1000.00 1000,00 1000,00 1000,00
6330061 Material-histor.kult.dedičstvo 500,00
633013 Softver pre CVČ 63,00
635004 Rut.a štandardná údržba prev,strojov 114,00 1000,00 200,00 200,00 200,00
635006 Rutinná a štandardná údržba budov 1505,11 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
637002 Súťaž Odysea mysle 3653,55 5270,00 5270,00 5270,00 5270,00 5270,00 5270,00
637002 1 Včelársky krúžok 205,41
637004 1 Centrum voľného času - služby 1450,10 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
637004 2 Všeobencé služby KD 673,03 600,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
637004 3 Práva k premietaniu fillmov 73,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
637004 Všeobecné služby-správa budov 8412,32 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00
635006 Obnova pamätníkov,ver.pohrebiska 40,48 1000,00
637012 Požičovné filmov 372,00 400,00 400.00 400.00 400,00 400,00
637027 Odmeny mim.,pomeru-CVČ,kronika,prem.filmov 1975,00 2000,00 3320,00 3320,00 3320,00 3320,00 3320,00
08.2.0 Príspevky obecným organizáciam 18000,00 16300,00 19700,00 19900,00 20000,00 19700,00 19700,00
642 001 Prispevok OFK 13000,00 13000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00
642 001 Príspevok SZZ 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00
642 001 Píspevok DH 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00
642 001 Príspevok SČK 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
642 001 Príspevok Klubu seniorov 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
642 001 Príspevok Superuvolnení 300,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00
642 001 Dobrovoľný hasičský zbor 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
642 001 Príspevok SRZ 300,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00
642 001 Príspevok Lienkovo 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
642 001 Príspevok Naše rodné Slovensko 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
642 001 Príspevok Včeloz 300,00 300,00 300,00 500,00 300,00 300,00
642 001 Príspevok Kolovrátok 2000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
642 001 Príspevok Dobrete 400,00 400,00 400,00 400,00
08.2.0 Kultúrne služby 14156,40 12400,00 10850,00 10850,00 13000,00 11850,00 11850,00
637 002 Letný tábor 490,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
637 002 Stavanie mája 786,00 800,00 500,00 500,00 500,00 500,00
637 002 Drahovská kosa 300,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
637002 1 Drahovské vrtochy 6922,43 7000,00 6000,00 6000,00 7000,00 7000,00
637002 2 Drahovské hody 1570,00 2000,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00
637002 3 MDD 300,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00
637002 4 Vianočná kapustnica 524,87 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
637002 5 100.výročie dychovej hudby 2991,06
637002 6 Adventný program 272,04 300,00 300,00 300.00 300,00 300,00
637003 5 Maškarný ples 150,00 150,00 150 150,00
Privítanie detí do života 1000,00
08.2.0 Obecný klubý klub 1246,19 1500.00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
632 001 Energie 1103,51 1000.00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
633 006 Všeobecný materiál 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00
635 006 Rut.a štandardná údržba budov 60,00
637 004 Všeobecné služby 82,68 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00
08 4.0 Náboženské a iné spoločenské služby iné spoločenské služby 4797,74 850,00 630,00 2280,00 580,00 580,00 580,00
625 Odvody do poisťovní 29,32 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
633004 Prevádzkové stroje,prístr.,zariad. 1248,00
633006 Všeobecný materiál 3071,48 250,00 150,00 150,00 100,00 100,00 100,00
635006 Rutinná a štandartná údržba 150,00
637004 Oprava poškodenej sochy na Kalvárii 1650,00
637027 Odmeny mimopr.pomeru 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
637005 Nájomné za cintorín 298,94 300.00 300,00 300.00 300,00 300,00 300,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 123,07 1000.00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
635006 Údržba rozhlasu 123,07 1000.00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
09 Vzdelávanie 14254,37 2000,00 6000,00 10202,00 3400,00 3300,00 3200,00
09.1 Predprimárne vzdelávanie 14254,37 2000,00 6000,00 10202,00 3400,00 3300,00 3200,00
635006 Rekonštrukcia a oprava budov MŠ 11005,16 5000,00 5000,00
637004 Všeobecné služby 2654,54 2000,00 1000,00 2802,00 1000,00 1000,00 1000,00
651002 Splácanie úrokov banke z nads.MŠ 2400,00 2400,00 2300,00 2200,00
Vratka nevyčerpaných miezd 594,67
10. Sociálne zabezpečenie 20859,03 21439,00 31733,00 42891,80 32542,00 21859,00 21859,00
10.2 Staroba 18251,76 18989,00 22724,00 22724,00 19409,00 19409,00 19409,00
610 Tarifné platy opatrovateľskej služby 13829,96 14000,00 16824,00 16824,00 14760,00 14760,00 14760,00
620 Odvody do poisťovní 4373,24 4889,00 5800,00 5800,00 4549,00 4549,00 4549,00
637004 Posudková činnosť 48,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.2 Starostlivosť o seniorov 1656,97 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00
633006 Posedenie s dôchodcami 1436,97 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
633006 1 Posedenia pri dychovej hudbe 220,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
10 4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 950,30 1000.00 1000,00 1141,12 1000,00 1000,00 1000,00
642026 Transfér na dávku v hmotnej núdzi 300,00 1000.00 1000,00 1000.00 1000,00 1000,00 1000,00
642026 Zúčtovanie rodinných prídavkov 650,3 141,12
10 5 Nezamestnanosť 6559,00 17576,68 10683,00
610 1 Tarifné platy 4860,00 12980,00 7830,00
620 1 Odvody do poisťovní 1699,00 1699,00 2737,00
634006 Pracovné odevy,obuv,pômôcky 235,62 116,00
Bežné výdavky 597597,20 529124,83 610902,00 684043,61 592142,71 554158,00 553866,00
Kapitálové výdavky
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1030,00 1030,00 80000,00
717001 Kamerový systém – rozšírenie-spoluúčasť 1030,00
717001 Kamerový systém 1030,00
714001 Kúpa farskej budovy 80000,00
03 2 Verejný poriadok a bezpečnosť 10000,00 17000,00 90000,00
716 PD k rekonštrukcii požiarnej zbrojnice 5000,00 12000,00
717002 Rekonštrukcia zbrojnice 5000,00 5000,00 90000,00
04 5 1 Cestná doprava 15583,02 24000,00 24000,00
717002 Rozšírenie parkoviska a rekonštrukcia chodníkov 15583,02
717001 Vytvorenie nových ulíc 24000,00 24000,00
05 1 Nakladanie s odpadmi 5412,00
714004 Nákup Avie 5412,00
05 1 0 Zberný dvor 21392,65
717001 Výstavba zberného dvora -spoluúčasť 21392,65
716 PD zberného dvora
05 2 Nakladanie s odpadovými vodami 474400,00 457400,00 461175,00 200000,00
716 Kanalizácia-výber dodávateľa 11400,00 11400,00 11400,00
717001 Kanalizácia – stavebné práce 463000,00 446000,00 449775,00 200000,00
06 1 Rozvoj bývaniabývania 672142,92 24732,92 647410,00 647410,00
717001 Technic. infraštrukúra k nájom.domu-spoluúčasť 24732,92 24732,92
716 PD k nájomnému domu č.2
717001 Kúpa bytového domu a infraštruktúry 647410,00 647410,00 647410,00
06 2 0 Rozvoj obcí 41968,72
713004 Nákup kosačky
717 Rekonštrukcia obecnej zelene/za výrub stromov/ 41968,72
06 3 Zásobovania vodouanie vodou 23971,25 20000,00
716 PD k rekonštr.vodojemu
717001 Rekonštruk.vodojemu a vodovodu-5%spoluúčasť 20000,00
717001 Rozšírenie existuj.verej.vodovodu-spoluúčasť 23971,25
713004 Nákup prevádzkových strojov,prístr.
06 4 0 Verejné osvetlenie 12193,01
716 PD k verejnému osvetleniu
717 Rekonštrukcia VO 12193,01
08 1 Rekreačné a sportové službyčné a športové služby 26768,00 18000,00
717001 Umelé zavlažovanie ihriska 6768,00
717001 1 Hokejbalové ihrisko 20000,00 18000,00
713004 Nákup kosačky
717001 2 Multifunkčné ihrisko-spoluúčasť
08 2 Kultúrny služby 13000,00
717002 Zateplenie KD spoluúčasť 13000,00
08 3 Vysielacie a rozhlasové služby 12000,00 15588,00
711001 Rekonštrukcia obecného rozhlasu 12000,00 15588,00
09 1 1 Predprimárne vzelávanie 9697,19 30390,00
717003 Rekonštrukcia a modernizácia-spoluúčasť 0,00 15500,00
717002 Rozšírenie šatní v MŠ 5 857,19
716 PD k nadstavbe 3 540,00
716 PD výstavba športoviska 300,00
713003 Stavebný dozor pri nadstavbe MŠ 6970,00
716 Zníženie ener.nároč.pavilónu MŠ 7920,00
716 PD telocvičňa ZŠ 2000,00Kapitálové výdavky 805157,51, 66704,17 1168840,00 1207818,00 651175,00 200000,00
Finančné operácie 22886,73 33306,00 43924,00 47642,00 56000,00 96000,00 96000,00
06 4 0 Verejné osvetlenie -splátky úveru zo SLSP 20 000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20 000,00 20000,00
06 1 0 Bytový dom splátka úveru zo ŠFRB 2 317,27 13306,00 8924,00 12642,00 9000,00 9 000,00 9000,00
09 1 1 Materská škola splátka úveru zo SLSP 15000,00 15000,00 15000,00 15 000,00 15000,00
06 1 0 Bytový dom č.2 splátka úveru zo ŠFRB 12000,00 12000,00 12000,00
05 2 0 Kanalizácia splátka úveru 40000,00 40000,00
Transfér na prenesené kompetenciesené kompetencie 319526,32 293295,00 308260,00 323417,00 313985,00 310000,00 310000,00
Transfér na originálne kompetencieoriginálne komptencie 182510,00 197710,00 216400,00 243730,00 231730,00 232000,00 232000,00
502036,32 491005,00 524660,00 567147,00 545715,00 542000,00 542000,00
Sumarizácia Bežné výdavky spolu 597597,20 529 124,83 610902,00 684043,61 592142,71 554158,000 553866,00
Kapitálové výdavky spolu 805157,51, 66 704,17 1168840,00 1207818,00 651175,00 200 000,00
Výdavkové operácie - splátky úveru 22886,73 33 306,00 43924,00 47642,00 56000,00 96 000,00 96000,00
Transféry ZŠ s MŠ - bežnéZŠ s MŠ– bežné 502036,32 491 005,00 524660,00 567147,00 545715,00 542 000,00 542000,00
Rozpočtové výdavky spolu 1927677,76 1120140,00 2348326,00 2506650,61 1845032,71 1392158,00 1191866,00
Bežné príjmy 1164259,09 1076634,00 1238766,00 1305357,53 1300896,00 1289439,00 1289439,00
Kapjitálové príjmy 218 485,00 208910,00 208910,00
Príjmové finančné operácie -zostatok z min.rokovperácie-zostatok z min.rokov 98075,53 210 553,00 263000,00 341220,00 349619,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 8 723,72 10 200,00 9000,00 9000,00 9000,00 9 000,00 9000,00
Prijaté bankové úvery 438 500,00 638500,00 657637,00 200000,00 200000,00
Rozpočtové príjmy spolu 1928043,34 1297387,00 2358176,00 2522124,53 1859515,00 1498439,00 1298439,00
Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet
Rozpočet Obce Drahovce 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Bežné príjmy spolu: 1300896 1289439 1289439
Vlastné príjmy Základnej školy 9000 9000 9000
Kapitálové príjmy:
Bankové úvery: 200000 200000
Výdavky spolu 1139857 1096158 1095866 651175 200000
z toho
Program 1: Všeobecné verejné služby 241284 223239 223239 80000
Program 2:
Program 3: Verejný poriadok a bezpeč. 5169 5169 5169 90000
Program 4: Doprava 16400 15000 15000
Program 5: Ochrana životného prostr. 94421 94345 94750 461175 200000
Program 6: Bývanie a občianska vybav. 90044 67824 67099 20000
Program 7: Zdravotníctvo 5850 5850 5850
Program 8: Rekreácia,kultúra a nábož. 117481 117572 117700
Program 9: Vzdelávanie 549115 545300 545200
Program 10: Sociálne zabezpečenie 32542 21859 21859
PRÍJMY SPOLU /bežné + kapitálové/ 1509896 1498439 1298439
VÝDAVKY SPOLU /bežné + kapitálové/ 1789032 1296158 1095866
FINANČNÉ OPERÁCIE:PERÁCIE
Príjmy – zostatok minulých rokovtok min.rokov,prij.úvery 349619
Výdavky -úvery-,verej.osvetl.ry 56000 96000 96000
Výsledok hospodárenia 14483 106281 106573
V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie,
ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú
návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Vypracovala: Imrišíková Dňa:18.11.2016
