RN - Mossoró - PSF - Avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação RN - Mossoró - PSF

Endereço da Instalação Av. Rio Branco, 1260

Bom Jardim Mossoró/RN – CEP 59618-720

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Mossoró


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 7

CHECK LIST ................................................................................................................................. 8

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 26




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

RN - Mossoró - PSF Código do Centro de Custo da Instalação: 200400

Endereço da Instalação:

Av. Rio Branco, 1260 - Bom Jardim - Mossoró - RN – CEP 59618-720 Código RIP do prédio no SPIUnet: 1759.00037.500-4

Situação do Imóvel: Próprio

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02 Área total do prédio (m²): 1328,28

Unidade Gestora (UG): 110096 - SAD/PE CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Mossoró - RN Código do Centro de Custo da Unidade: 200401

Endereço da unidade: Av. Rio Branco, 1260 - Bom Jardim - Mossoró - RN – CEP 59618-720 Telefone: (84) 3064-2100

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 02 prédios com 02 andares, sendo 11 gabinetes de procuradores, 04 salas para administrativos, 03 para estagiários , 01 arquivo, 01 reprografia, 07 banheiros, 01 copa e 01 guarita

Área Operacional da unidade (m²): 766,11

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Sem chefia E-mail:

Substituto: Sem substituto E-mail:

Coordenador Administrativo: Mara Raquel de Sousa Freitas E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Não possui E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 13 Procuradores Federais

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 5 02 Ufersa, 03 INSS

Quantidade de Estagiários: 13 04 NM (01 AGU, 03 INSS), 09 NS (02 AGU, 03 UFERSA, 04 INSS)

Quantidade de Terceirizados: 11 02 contínuo, 01 rececionista, 01 copeira, 01 zelador, 01 reprografia, 01 motorista e 04 vigilantes

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2013 55,45% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2014 64,86% BOM



SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.2 Área da Unidade 5 2 40,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 3 2 66,67% BOM

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 3 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 21 7 33,33% RUIM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 6 75,00% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 12 70,59% BOM

3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 6 6 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 30 29 96,67% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 4 66,67% BOM

AVALIAÇÃO FINAL 86 59 68,60% BOM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: RN - Mossoró - PSF | Unidade: PSF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO TOTAL GERAL

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 66,97 R$ 66,97

AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 1.999,66 R$ 1.999,66

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 169,22 R$ 169,22 R$ 338,44

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 2.564,09 R$ 2.564,09

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.110,80 R$ 2.110,80

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 4.025,26 R$ 4.025,26

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 3.344,59 R$ 3.344,59

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 610,45 R$ 610,45

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 14.597,44 R$ 14.597,44

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 503,52 R$ 503,52

R$ 29.992,00 R$ 169,22 R$ 30.161,22

Posição em: 31 de março de 2016

Mês

TOTAL GERAL



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO

Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência

0004/2013 64.799.539/0001-35 TECNOSET PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL. 2016-04-09 2016-08-09

0005/2015 08.516.673/0001-00 COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE MOSSORÓ UNITAXI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÁXI DO TIPO

CONVENCIONAL, MEDIANTE CHAMADA, VISANDO

ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE PSF/MOSSORÓ

(ITEM 7). 2015-04-22 2016-04-22

0008/2010 06.798.516/0001-00 EGEL LOCADORA DE VEÍCULO DE VEÍCULOS LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2015-04-08 2016-04-08

0009/2011 11.937.230/0001-06 DMB SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E

DESARMADA UNIDADES INTERESSADAS DA AGU NO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 2015-06-28 2016-06-28

0016/2015 08.563.494/0001-24 W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE

CONTÍNUO, COPEIRA COM FORNECIMENTO DE

MATERIAIS, OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA E

RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU,

LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 2015-05-04 2016-05-04

0021/2013 02.726.118/0001-27 SERVCAF LTDA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E ASSEIO 2015-12-26 2016-12-26

0024/2010 07.156.137/0001-89 UNIFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 2015-12-30 2016-12-30

Posição em: 05 de abril de 2016



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO A udade é formada de 03 prédios, 02 estão em uso, apesar de apresertar diversos problemas estruturais e 01 em desuso,condenado pelos bombeiros, aguardando reforma.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO Apesar de estar localizado no centro da cidade, fica distante dos foruns e tribunais.

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO Temos problemas constantes de infiltração e as paredes carecem de pinturas.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO Ocorrem infiltrações constantes

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO As salas estão sendo compartilhasdas para comportar todos os colaboradores

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM De forma razoavel, mas não satisfatória

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 1

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO Possui um data show, mas não há computador disponivel

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO




1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO O contrato esta vencido e até o momento não foi feito o processo para contratação de nova empresa

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO O acesso aos pisos superiores é feito somente por escada

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO É recorrente problemas com torneiras e descargas, pois as instalaçoes saõ aontigas e o material fraco

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM Provocada

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO




2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

Em parte

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Split

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA




2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM Na maioria, mas não há cadeiras giratórias para todos

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

Na maioria

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM Na maioria

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

01 veículo terceirizado e serviço de táxi

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA




3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM




3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

Em parte

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO Há carência de máquinas

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM




6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Fachada




Acesso à PSF

Recepção da PSF




Recepção PSF

Corredor acesso as salas




Sala do Procurador-Chefe

Sala de Advogados ou Procuradores




Sala de Advogados ou Procuradores

Sala de servidores Administrativos




Sala de servidores Administrativos

Sala de reprografia




Arquivo

Almoxarifado informática




Copa e Cozinha

Banheiro




Quadro de avisos

Ar-condicionado de parede




Ar-condicionado tipo Split, sala servidor de rede

Sala do servidor de rede




Quadro geral de eletricidade

Veículo Oficial




ANEXO II – PLANTA BAIXA

Térreo




Térreo




1º Pavimento

Anotações

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Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

Documents

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