Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PIHTIPUTAAN KUNNAN
VUODEN 2020
TALOUSARVIO JA VUOSIEN
2021 – 2022
TALOUSSUUNNITELMA
2
1. Johdanto ................................................................................................................................................. 4 2. Pihtiputaan strategia .............................................................................................................................. 5
2.1. Pihtiputaan visio ............................................................................................................................ 5
2.2. Pihtiputaan arvot / toimintaperiaatteet........................................................................................... 8 2.3. Kuntalain 37 § mukaiset määrittelyt .............................................................................................. 9 2.4. Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen ...................................................................................... 9
2.5. Kunnan hyvinvoinnin edistäminen .............................................................................................. 10 2.6. Elinvoima .................................................................................................................................... 11 2.7. Henkilöstö ja asukkaat ................................................................................................................. 13 2.8. Talous ja mittarit.......................................................................................................................... 14
3. Konsernitavoitteet................................................................................................................................ 15
3.1. Kunnan yleiset konsernitavoitteet ............................................................................................... 15 3.2. Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy .................................................................................................. 15 3.3. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy .................................................................................................... 15 3.4. Kiinteistö Oy putaanportti ........................................................................................................... 15 3.5. Kiinteistö Oy Niemenharju.......................................................................................................... 15
3.6. Konsernihallinto – kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ....................................... 15
4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022 ................................................. 16
4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2020 – 2022 .......................................... 16 4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022 ...................................... 16 4.3. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022 ..................................... 17 4.4. Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022 .................................. 17
5. Sitovuus ............................................................................................................................................... 17 6. Tuloslaskelma 2020 ............................................................................................................................. 18 7. Yleishallinnon toimielimet .................................................................................................................. 20
7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 20 7.2. Yleishallinnon – talousarvio 2020 ............................................................................................... 23
8. Tukipalvelut. ........................................................................................................................................ 24 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 24 8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 26
8.3. Tukipalvelut – talousarvio 2020 .................................................................................................. 27
9. Elinkeino- ja maataloustoimi ............................................................................................................... 28 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 28 9.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 28
9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2020 ........................................................................ 29 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2020 ................................................................................... 30
10. Perusturvan toimiala ........................................................................................................................ 31 10.1. Perusturvan toimialan visio: ........................................................................................................ 31 10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 31
10.3. Perhepalvelut ............................................................................................................................... 36 10.4. Vanhuspalvelut ............................................................................................................................ 42
10.5. Sairaanhoitopalvelut .................................................................................................................... 45 10.6. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 48 10.7. Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2020 ............................................................................. 49
10.8. Ostettavat tuotteet prosesseittain ................................................................................................. 51 10.9. Perusturvan toimiala - talousarvio 2020 ...................................................................................... 56
11. Sivistystoimen toimiala ................................................................................................................... 57 11.1. Varhaiskasvastus ......................................................................................................................... 59
11.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 59 11.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 59 11.4. Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit ........................................................................ 60 11.5. Varhaiskasvatus - talousarvio 2020 ............................................................................................. 62 11.6. Koulut .......................................................................................................................................... 63 11.7. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 63 11.8. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 64
3
11.9. Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit ............................................................. 65 11.10. Aluelukion strategian mukaiset mittarit .................................................................................. 69 11.11. Koulut – talousarvio 2020 ....................................................................................................... 71
11.12. Opistot ..................................................................................................................................... 72 11.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ........................................................... 72 11.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ................................................... 72
11.15. Opistojen strategian mukaiset mittarit ..................................................................................... 73 11.16. Opistot – talousarvio 2020....................................................................................................... 77 11.17. Kirjasto .................................................................................................................................... 78 11.18. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ........................................................... 78 11.19. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ................................................... 78
11.20. Kirjaston strategian mukaiset mittarit ..................................................................................... 79 11.21. Kirjasto – talousarvio 2020 ..................................................................................................... 81 11.22. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi ........................................................................................ 82 11.23. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ........................................................... 82 11.24. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ................................................... 83
11.25. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit ......................................... 84
11.26. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen – talousarvio 2020 ....................................................... 88
11.27. Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2020 ............................................................................. 89 12. Teknisentoimen toimiala ................................................................................................................. 90
12.1. Yhdyskuntatekniset palvelut ....................................................................................................... 91 12.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 91
12.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 92 12.4. Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2020 ......................................................................... 93 12.5. Tilapalvelu ................................................................................................................................... 94
12.6. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 94 12.7. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 98
12.8. Tilapalvelu – talousarvio 2020 .................................................................................................... 99 12.9. Maankäyttö ................................................................................................................................ 100 12.10. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ......................................................... 100
12.11. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ................................................. 101
12.12. Muut tekniset palvelut ........................................................................................................... 101 12.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ......................................................... 101 12.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ................................................. 103
12.15. Tekninen toimiala – talousarvio 2020 ................................................................................... 104 13. Ympäristölautakunta...................................................................................................................... 105
13.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019– 2020 välillä .............................................................. 105 13.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ..................................................... 108 13.3. Ympäristölautakunta – talousarvio 2020 ................................................................................... 109
14. Investoinnit 2020 ........................................................................................................................... 110 15. Investointien seliteosa ................................................................................................................... 114
16. Rahoituslaskelma 2020 .................................................................................................................. 118 17. Allekirjoitukset .............................................................................................................................. 119
4
1. Johdanto
Talousarvion rakenne vastaa isäntäkuntamallia, jossa Pihtiputaan kunta vastaa
kokonaisuudessaan sivistystoimen ja tukipalveluiden tuottamisesta. Asiakirjan rakenne
käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot:
- kuntastrategia, kohta 2
- konsernitavoitteet, kohta 3
- palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma,
kohdat 4-13)
- investoinnit, kohta 14
- investointien seliteosa 15
- rahoituslaskelma, kohta 16
5
2. Pihtiputaan strategia
Tiivistelmä
Kunnan missio eli kunnan tehtävä: Hyvinvointia ja elinvoimaa
Visio (eli mitä haluamme olla tulevaisuudessa) Kasvava ja vetovoimainen:
- Haluamme enemmän yrityksiä, asukkaita, kesäasukkaita, matkailijoita sekä opiskelijoita
Tärkeimmät painopisteet
Palveleva Pihtipudas
Viihtyisä ympäristö
Vahva viestintä
Miten ME Pihtiputaalla toimimme?
Teemme asiat helpoksi
Konstit on monet
Pilkettä silmäkulmassa
Tekemisen meininki
2.1. Pihtiputaan visio
Visio Kasvua ja vetovoimaa: Enemmän yrityksiä, asukkaita ja matkailua
Paikkakunnalle tarvitaan erityisesti uusia yrityksiä ja yrittäjiä, sillä työ on tärkein paikkakunnan
vetovoimaa lisäävä tekijä. Asukkaiden kasvu on yksi kunnan toivomista tavoitteista ja työ tuo
mukanaan uusia asukkaita. Nelostiellä kulkevaa potentiaalista asiakasvirtaa on jo pyritty
hyödyntämään tarjoamalla houkuttelevia pysähdyspaikkoja, joista kaksi on herättänyt aivan
erityistä huomiota palkintojen muodossa. Nämä ovat erinomaisia tilaisuuksia pidentää
paikkakunnalla viipymistä ja oiva asumisen sekä yrittämisen markkinointipaikka. Potentiaali
tulee ottaa ehdottomasti käyttöön. Paikkakunnan lukio erityislinjoineen kiinnostaa ja sinne
hakeudutaan opiskelemaan kaukaakin.
Maineen kasvattaminen edelleen ja jo olemassa olevien vetovoimatekijöiden hyödyntäminen
sekä niistä kertominen totuttua laajemmin ja systemaattisemmin erottaa Pihtiputaan kunnan
muista ja ovat seuraavan strategiajakson tärkeitä tavoitteita.
Kolme tärkeää painopistettä
1. Palvelukulttuuri
2. Ympäristön viihtyisyys
3. Viestinnän tehostaminen
6
1. PALVELUKULTTUURI
Tavoite: Pihtipudas tunnetaan poikkeuksellisen hyvästä palvelusta. Erityisen hyvä palvelu
näkyy kaikissa kohtaamisissa.
Tärkeänä menestystä tuovana ja vetovoimaa edistävänä tekijänä pidettiin palvelukulttuurin
luomista. Palvelukulttuuri ja kunnan maine palvelevana kuntana vaikuttaa myös yrittäjiin ja
kuntalaisiin kohdistuva palveluhenki.
• Yritysten palvelu ja kunnan maine hyvänä palveluntarjoajana on ratkaisevia vetovoimaisuuden
kannalta.
• Soten järjestäytymisestä ja omistussuhteista ei strategiaa laadittaessa ole ollut täyttä
varmuutta. Väistämättömiin muutoksiin ja mahdolliseen kilpailun avautumiseen on
valmistauduttava etukäteen ja myös palvelukulttuuria on vahvistettava.
• Palveluasenteeseen, asiakaskeskeisiin prosesseihin sekä kohtaamiseen on satsattava kaikissa
toiminnoissa.
• Palveluasenne koskee kaikkia kunnan työntekijöitä, mutta myös kuntalaisia. Palvelu koskee
kaikkia kohderyhmiä ja sen tason kokevat yrittäjät, kuntalaiset ja matkailijat, kesäasukkaat ja
opiskelijat.
Miten:
• Toimintakulttuurin muutos viedään projektimaisena toteutuksena eteenpäin. Palvelukulttuuri
vaatii suunnitelmallisen kulttuurimuutosprojektin, jota toteutetaan pala palalta esimiesten
ohjauksessa. Strategian lähtölaukauksen ja viestinnän jälkeen palvelukulttuurin kehittäminen
etenee polkuna, jolla edetään systemaattisesti teemoittain esimiesten ohjaamina.
• Kunnan sisällä edistetään kulttuurimuutosta kolmen kehittämisen aallon kautta.
1. Palvelu puheenaiheena. Ideakulttuuria hyödynnetään läpiviennissä, työntekijöitä
osallistetaan pohtimaan, mitä palvelu ja asiakaslähtöinen ajattelu tarkoittaa ja toimintaa
kehitetään tämän pohjalta.
2. Kohtaamiset puheenaiheena. Kunnassa asioivien ihmisten kohtaamista ja palvelua hiotaan
ja niiden tärkeyttä tuodaan viestinnän avulla työntekijöiden tietoisuuteen. Kohtaamisten
pohdinta. Koulutus. (muun muassa erilaisuuus, haastelliset tilanteet tms. )
3. Toimintatavat ja prosessit puheenaiheena. Kunnan tuottamien palvelujen prosesseja on
tarkasteltava, jotta ne eivät ole este loistavan palvelun kokemukselle. Työkaluna esimerkiksi
prosessipajat.
Yrittäjien palvelun kehittämiseksi rakennetaan koulutustapaamisten kokonaisuus.
Kuntalaisten tietoisuuteen palveluteemasta vaikutetaan proaktiivisella viestinnällä, median ja
tarinoiden kautta sekä kuntalaisiltoja hyödyntämällä.
7
2. YMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS
Tavoite: Viihtyisä ympäristö varmistaa nykyisten asukkaiden tyytyväisyyden ja luo
vetovoiman kannalta tärkeän ensivaikutelman paikkakunnasta.
Ohessa toimenpiteitä ympäristön viihtyvyyden lisäämiseksi ja varmistamiseksi:
• Siisteys ja viihtyvyys: luonto ja rakennettu ympäristö
• Toimintaa vapaisiin tiloihin
• Vuokra-asunnot siistiksi
• Tontit huolellisesti hoidetuiksi
• Vireyttä keskustaan: esimerkiksi kahvilatoimintaa keskustaan / hotelli / myymälöiden ja
palveluiden viihtyisyys
• Hyvät kaavoitustoiminnot
• Tiet kuntoon
• Kylät kuntoon
Miten
Viihtyisä ympäristö -teemaa edistetään “ideasta käytännöksi” - toimintatavan avulla. Kunnan
työntekijät, kuntalaiset ja päättäjät kannustetaan ideoimaan ympäristön kehityskohteita. Näistä
valitaan toteutettavat ideat ja varmistetaan, että ne saatetaan loppuun. Strategiakauden aikana
ideoita kerätään lisää ja toteutetaan budjetin raameissa. Ympäristöstä huolehtiminen on kiinni
myös asenteista ja käsittää myös siisteydestä huolehtimisen. Toimisto-olosuhteissa se tarkoittaa
työympäristön hyvää järjestystä.
Ympäristön viihtyvyyteen kuuluu teiden, tonttien, pihojen ja luonnon siisteys ja niistä
huolehditaan koko kunnan alueella osana normaalia päivittäistä elämää.
3.AKTIIVINEN VIESTINTÄ
Tavoite: Viestinnällä on tärkeä rooli vetovoimaisen Pihtiputaan rakentamisessa.
Tavoitteena on saada paljon viestinviejiä sekä kannustaa kuntalaisia keräämään ja
jakamaan eteenpäin viestiä kunnasta (kuten kuvia, tarinoita, blogikirjoituksia jne).
Aktiivinen ”myynti” yrityksille paikkakunnalle tulosta. Kunnassa tullaan tehostamaan ja
selkiyttämään sekä sisäistä että ulkoista viestintää ja tiedottamista. Tärkeää on myös
monikanavaisen viestinnän vahvistaminen. Sosiaalinen media, lehdistötiedottaminen,
blogit ja muut modernit työkalut sekä alustat tullaan ottamaan käyttöön. Näillä kaikilla
toimilla tähdätään kiinnostuksen kasvuun Pihtipudasta kohtaan, jotta Pihtipudas
nähtäisiin matkailun, asumisen ja yrittämisen paikkakuntana.
Tehtävälista:
o Rakennetaan viestinnän peruskivet, brändiviestit ja kanavat sekä koulutetaan
ydinhenkilöt.
o Viestitään strategiasta työntekijöille ja kuntalaisille ja toteutetaan se mieleenpainuvasti.
o Laaditaan suunnitelma kunnan brändin kasvattamiseksi. Siinä kunnan brändiviesti
kirkastetaan ja laaditaan suunnitelma Pihtiputaan mummon hyödyntämiseksi kunnan
ulkoisessa viestinnässä.
o Kunnan www-sivut uudistetaan edistämään vetovoimaisuutta ja kunnan uudistettua
brändiä.
8
o Laaditaan uksi markkinointiesite, johon yhdistetään matkailu-, tapahtuma, asukas- ja
yrittäjyysnäkökulmat.
o Media: Kuntaan määritellään tiedottamisen toimintatapa, joka pitää sisällään tiedotteet,
työkalut, mediakontaktit ja mahdollisen ulkopuolisen avun hyödyntämisen.
Tiedottamista lisätään ja jalostetaan siten, että se tukee tavoiteltua mielikuvaa kunnasta.
o Sosiaalisen median kanaviksi kunnalle valjastetaan Facebook ja Twitter, jotka
molemmat toimivat kunnan brändin ja vetovoimaisuuden viestinnän kanavina. Näille
määritellään vastuuhenkilöt ja sovitaan roolitukset sekä järjestetään kanavien
käyttäjäkoulutus.
o Kerätään systemaattisesti markkinointimateriaalia (kuvat, videot, blogikirjoitukset,
lyhytviestit). Tätä varten määritellään keräyssystematiikka ja vastuut.
o Kun kunnassa palvellaan ja toimitaan poikkeuksellisen hyvin ja muista erottuvalla
tavalla, kertyy onnistumistarinoita, joita voidaan jakaa muille ja kasvattaa mainetta.
o Koska kunnan päätöksenteko perustuu avoimeen keskusteluun, se edellyttää
monensuuntaista viestintää. Kunnan nettisivulla on tulevaisuudessa paikka, missä voi
antaa ideoita ja kertoa tarinoita kunnasta.
o Some-lähettiläiden rooli tullaan laajentamaan siten, että se koskee useampia toimijoita
(työntekijät, kuntalaiset, koululaiset tms.)
o Tapahtumat ja niistä viestiminen tulee jatkossa laajentumaan.
o Järjestäessä messuja ne toteutetaan luovasti ja mieleenpainuvasti.
o Yrittäjiä houkutellaan kuntaan systemaattisin ja aktiivisin myyntitoimin.
Päävastuullisena tehtävään on nimitetty elinkeinokoordinaattori. Ajatus myyntityöstä
laajennetaan jokaisen kunnan työntekijän luontevaksi tehtäväksi. Myöhemmin
laajennetaan vastuuta, esim jokaisen ideoinnilla, mikä yritys olisi sopiva kuntaan.
o Kunnan erityiskohteita tuodaan esiin määrätietoisesti: Erityisesti huomioidaan se, että
Niemenharju on valittu maailman kauneimmaksi huoltoasemaksi. Esille maine
palvelupaikkakuntana.
2.2. Pihtiputaan arvot / toimintaperiaatteet
Aikaisemmin Pihtiputaan strategiassa ei määritelty arvoja ja toimintaperiaatteita.
Toimintaperiaatteiden tarkoitus on olla onnistumisen kulttuurin perusta. Käsittelyissä
nousivat esille rohkeus toimia ja kehittää, eteenpäin meneminen, ideointi ja innovatiivisuus
sekä kyky muuttua. Yhteistyöllä oli iso painoarvo. Arvoissa ja toimintaperiaatteissa voidaan
hyödyntää Pihtiputaan mummon brändiä.
Miten ME Pihtiputaalla toimimme?
• Teemme asiat helpoksi
• Konstit on monet
• Pilkettä silmäkulmassa
• Tekemisen meininki
ME-sana otsikossa kuvastaa yhteistyötä: Yhteistyötä voi voimistaa monella tasolla:
suhteessa asiakkaaseen, keskinäisessä yhteistyössä toimialojen välillä sekä muiden kuntien
kanssa. Pihtiputaalainen yhteistyö ja yhteisöllisyys on tuntuvaa, syvää, aitoa.
9
Teemme asiat helpoksi: Tämä tarkoittaa viestinnän selkiyttämistä, byrokratian
vähentämistä, joustavia, helppoja ja nopeita prosesseja. Myös tekniset työkalut esimerkiksi
asioiden ”arkkitehtuurin” eli säilytyspaikkojen sekä logiikan pitää olla helppoja. Näin kaikki
tärkeä on käsillä tarvittaessa. Myös nettisivujen helppokäyttöisyyteen panostetaan.
Konstit on monet (kuten sanoi mummo, kun kissalla pöytää pyyhki) korostaa luovuutta ja
ratkaisukeskeisyyttä. Ideointi on keskeinen keino. Luovuus herätetään henkilöstön,
kuntalaisten ja yrittäjien keskuudessa. Ideakulttuurin toteuttaminen on johtamisjärjestelmän
osa ja tukee palvelukulttuurin muutosta. Työkaluina toimivat käytännössä esimerkiksi
ideataulut ja ideoiden toteutumisen seurantasystematiikka.
Pilkettä silmäkulmassa antaa eväät kohtaamisiin ja välittämiseen sekä positiiviseen ja
poikkeavaan viestintään. Se tekee myös hyvän työyhteisön, jossa saa iloita ja tilaa
huumorille.
Tekemisen meininki vahvistaa sitä että saadakseen tuloksia tehdään asioita sekä
korostetaan työn tekemisen meininkiä. Tekemällä mennään rohkeasti eteenpäin (kuten sanoi
mummo lumessa) Tehdään rohkeita päätöksiä ja katsotaan eteenpäin. Ollaan askeleen tai
kolmenkin edellä.
2.3. Kuntalain 37 § mukaiset määrittelyt
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.
Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa
säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
2.4. Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen
Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut
Kunta järjestää laissa säädetyt palvelut.
Varhaiskasvatuspalvelut
Kunnan varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan pääosin omana toimintana päiväkodeissa sekä
ryhmäpäiväkodeissa.
Perusopetus
Kunnassa järjestetään perusopetusta 0-9 luokkien oppilaille. Esikoulu toimii samassa
yhteydessä kun muut luokat.
Lukio
Lukio on Pihtiputaalla erittäin korkeatasoinen. Sinne hakeudutaan opiskelemaan myös
muualta Suomesta. Vetovoimaisuutta lisätään erikoistumisella. Pihtiputaalla on yleislinjan
lisäksi lentopallo-, hiihto-, musiikki- ja johtajalinja sekä keihäslinja. Koulussa satsataan
myös hyvään ilmapiiriin ja keskinäiseen yhteistyöhön hyvinvoinnin varmistamiseksi.
Vapaa-ajanpalvelut
Kunnassa on laadukkaat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotilat. Harrastusmahdollisuuksiin
satsataan. Kunnassa on useita liikuntasaleja, ja urheilukenttä on hyvätasoinen. Talviurheilun
kehittämiseen ollaan panostamassa. Kunnan alueella on paljon luontoreittejä.
10
Tekniset palvelut
Tekniset palvelut tuotetaan yhteistyössä Viitasaaren kaupungin kanssa.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Pihtiputaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään yhteistyössä Viitasaaren
kaupungin kanssa. Joitakin sote-palveluita hankitaan ostopalveluna. Näitä ovat esim.
vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut. Kunta on tehnyt Viitasaaren
kaupungin kanssa palvelustrategian, jossa kuvattu kahden kunnan palvelut ja niiden
järjestämistapa.
Kunnan tehtäviä koskevassa laissa säädetyt palvelutavoitteet
Oman toiminnan tavoitteet
Kunnan palvelut tuotetaan lakien edellyttämällä tavalla. Taloudellisen tilanteen kohentuessa
voidaan palvelujen laatutasoa nostaa kokonaistaloudellisuus huomioiden.
Omistajapolitiikka
Kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-Asunnot, Kiinteistö Oy
Putaanportti, Kiinteistö Oy Niemenharju sekä Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy. Kunta on
osakkaana Kehittämisyhtiö Witas Oy:ssä sekä Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä.
2.5. Kunnan hyvinvoinnin edistäminen
Kaikenikäisillä kuntalaisilla on Pihtiputaalla mahdollisuus hyvään elämään turvallisessa ja
luonnonmukaisessa ympäristössä, laadukkaiden palveluiden äärellä.
Kunta laatii hyvinvointikertomuksensa yhdessä Viitasaaren kanssa. Lisäksi kunnalla on oma
”Hyvinvoiva Puttaalainen” -ohjelma.
Hyvinvoinnin osalta on vahvistettu kolmea painopistealuetta:
1. Asukkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen vahvistaminen. Kunta panostaa
kuntalaisten hyvinvoinnin omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Asukkaille tarjotaan
monipuoliset liikunta- ja kokoontumispaikat sekä tarvittava ohjaus taloudellisten resurssien
rajoissa. Kunta satsaa hyvinvoinnin aktiiviseen tukemiseen. Kunta edistää yksittäisten
kuntalaisten, seurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseksi. Kunta satsaa myös tiedottamisen kautta hyvinvoinnista
huolehtimiseen. Kunta panostaa kuntalaisten yhteisöllisyyden kasvuun ja toisten asukkaiden
huomioimisen ja kunnioittamisen lisäämiseen.
2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy. Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut ovat
ennaltaehkäiseviä ja asukkaiden arjen toimintoja tukevia. Kunnassa lisätään kykyä,
uskallusta, halua sekä käytäntöjä puuttua varhain ongelmakohtiin sekä ennaltaehkäistä
niiden synty. Tämän tehtävän täyttämiseksi asetetaan tavoitteet sekä toimialoittain että
toimintojen kesken.
3. Työllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Työllisyys on tärkeä hyvinvoinnin
edistäjä. Kunta tekee toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi ja syrjäytymisen
ehkäisemiseksi.
11
2.6. Elinvoima
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen
Elinvoiman kehittämisen kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä on saada myönteinen vire,
tekojen kautta tuloksia sekä positiivinen kierre, joista tiedottamalla tietoisuus Pihtiputaasta
kasvaa. Tiedottamista ja sosiaalisen median hyödyntämistä lisätään ja ihmisiä kannustetaan
kertomaan positiivisia tarinoita kunnastaan.
Elinkeinojen ja työntekomahdollisuuksien kehittäminen
Kunta on edistänyt pitkäjänteisesti omaa elinvoimaansa ja satsauksia on tarkoitus tehdä
jatkossakin. Kuntaan on palkattu elinkeinokoordinaattori, jonka päätehtävänä on
uusyrityshankinta. Kunnassa tehdään työtä uusien yritysten saamiseksi paikkakunnalle.
Tästä jokaisella toimijalla on vastuu: kunnasta viedään positiivista viestiä ja ohjataan
aktiivisesti alueelle hakeutuvat uudet yrittäjät elinkeinokoordinaattorin ja Kehittämisyhtiö
Witas Oy:n puheille.
Pihtiputaan tarkoituksena on erottua muista erityisen hyvän yrittäjäpalvelun kuntana ja
kunta panostaa yritysmyönteiseen toimintaympäristöön. Ajatuksena on, että yrittäjä saa
Pihtiputaalla aina apua, päätöksiä tehdään nopeasti, palvelu on ystävällistä ja asiakkaiden
tarpeet ymmärretään. Kehittämisyhtiö Witas Oy tekee tärkeää työtä alueen
elinvoimaisuuden kehittämiseksi yhteistyössä useamman lähikunnan kanssa.
Työpaikkojen määrän kasvu riippuu myös yritysten kilpailukyvystä ja kannattavuudesta.
Kunta auttaa yrityksiä järkevällä hankintapolitiikalla, suotuisilla kaavaratkaisuilla,
järkevällä maankäytön suunnittelulla, palveluja kehittämällä sekä järjestämällä yritysten
tarvitsemaa neuvontaa. Käytännön tekojen kautta kuntaan synnytetään yritysmyönteinen
ympäristö, jossa yritysten on hyvä kehittää toimintaansa.
Työllisyyden turvaaminen on tärkeä tavoite. Kunnan tavoitteena on saada työttömyys alle
10 prosenttiin (nyt 12 %). Nuorten tulevaisuuden eteen tehtävä työ on parasta mahdollista
panostusta tulevaisuuteen. Siitä hyötyy koko yhteiskunta. Nuoret tarvitsevat ja heille
järjestetään esimerkiksi kesätyö- ja harjoittelu- ja koulutuspaikkoja, työpajatoimintaa sekä
oppisopimuskoulutusta yhteistyössä kunnan, oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin
toimenpitein. Työllisyyden hoitoon rakennetaan työllistämismallia. Yrityksille tiedotetaan
tarjolla olevista tukimuodoista ja –palveluista sekä autetaan niiden hyödyntämisessä.
Maanhankinta ja kaavoitus:
Kunnan on pidettävä huolta ennakkoon siitä, että tarjolla on riittävä määrä valmiiksi
kaavoitettua maata teolliseen toimintaan. Kunnassa maanhankintaa kohdistetaan alueille,
joissa on jo aikaisemmin teollisuutta ja yrityksiä. Näin pystytään varmistamaan, että
noususuhdanteen käynnistyessä halukkaita kyetään palvelemaan viivytyksittä.
Yritystoimintaan tarkoitettuja alueita tullaan laajentamaan.
Viihtyisa asuin- ja elinymparisto:
Kunta pyrkii sovittamaan yhteen ympäristön monimuotoisen käytön huomioiden alueen
asukkaiden asumisviihtyvyyden ja elinkeinotoiminnan kehittämisen. Uudet asuin- ja
yritystoimintaan keskittyvät alueet kaavoitetaan olemassa olevien alueiden läheisyyteen.
Lisäksi kaavoituksessa ja luparatkaisuissa kunnioitetaan ympäristön hyvinvointia ja
varmistetaan rakennetun ympäristön siisteys ja viihtyisyys. Tyhjät toimitilat pyritään
ensisijassa ottamaan käyttöön.
Koulutuksen, vapaa-ajan, kulttuurin, harrastusten tarjontaan panostaminen
12
Koulutuksen, kulttuurin ja muut vapaa-ajan palvelut ovat keskeinen tekijä ihmisten
hyvinvoinnissa. Siksi on tärkeää panostaa niihin monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.
Päättäjien halu panostaa koulutukseen, vapaa-aikaan ja kulttuuriin kertoo kunnan
elinvoimasta. Kunnassa on hyvät harrastusmahdollisuudet ja luonto on lähellä. Alueelta
löytyy loistavia mahdollisuuksia liikuntaan, ulkoiluun, retkeilyyn ja kulttuurin
harrastamiseen.
Palveluiden keskittaminen/uudet palvelumuodot/digitalisointi
Fyysisten palvelupisteiden määrä on vähentynyt ja tulee jatkossakin vähenemään, sillä
tilalle astuvat erilaiset liikkuvat ja sähköiset palvelut. Pihtipudas laajentaa palvelutarjontaa
asteittain ottamalla ennakkoluulottomasti käyttöön uusia palvelumuotoja ja hyödyntämällä
nykyteknologiaa. Palvelutuotantoa organisoidaan yhdessä kylien ja kolmannen sektorin.
Näin varmistetaan palvelutuotannon saatavuus koko kunnan alueella.
13
2.7. Henkilöstö ja asukkaat
Henkilöstöpolitiikka
Henkilöstöraportti toteutetaan kerran vuodessa. Sen avulla seurataan henkilöstöön liittyvien
keskeisten avainlukujen kehittymistä. Kunnassa on henkilöstötyöryhmä sekä henkilöstön
yhteistyötoimikunta. Kunta toteuttaa osallistavaa ja motivoivaa pitkäjänteistä
henkilöstöpolitiikkaa, jolla varmistetaan toimintaan sitoutunut ja pätevä henkilöstö. Osana
henkilöstöraporttia tehdään henkilöstötutkimus vuosittain.
Tavoitteena on edistää ideointikulttuuria osana henkilöstön osallistamista. Henkilöstö on
mukana strategian toteuttamisessa mm. ideoinnin kautta.
Henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn panostaminen on aina kannattava investointi.
Kuntien nykytilanteessa ja toimintaympäristön muuttuessa se on välttämätöntä. Osaava,
työssään viihtyvä ja hyvinvoiva henkilöstö on menestymisen edellytys. Kunta panostaa
henkilöstön kehittymiseen ja hyvien työskentely edellytysten turvaamiseen.
Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Kunnassa satsataan aktivoivaan, osallistavaan toimintaan myös kuntalaisten keskuudessa ja
pyritään tarjoamaan lisää vaikuttamiskanavia heille.
Kunnassa toteutetaan osallistavia tilaisuuksia erilaisten teemojen ympärillä. Kuntalaisia
aktivoidaan viestimään kunnasta. Strategian sisältöön on ollut mahdollisuus kuntalaisilla
vaikuttaa avoimen tilaisuuden sekä sähköisen kyselyn kautta. Yrittäjien kanssa toteutetaan
aamukahveja, kuntalais- ja kyläiltoja.
Pyrimme myös kuuntelemaan kuntalaisia aktiivisesti ja pyydämme asiakaskohtaamisissa
palautetta toiminnastamme sekä ideoita kehittämiseen. Kunnan päätöksenteko on nopeaa,
harkitsevaa ja siinä pyritään huomioimaan kuntalaisilta tuleva palaute. Lisäksi kuntalaisten
mielipiteitä kysytään erilaisilla asiakastyytyväisyyskyselyillä.
14
2.8. Talous ja mittarit
Taloustilanne on kunnalla hyvä. Velan määrä per asukas on alle maan keskiarvon. Kunnan
talous on ylijäämäinen.
Vetovoimamittarit
Tavoite yli 4 000 asukasta valtuustokauden lopussa (nyt 4 127)
Työpaikkojen nettolisäys (entisiä vähenee)
Työttömyys-% alle 10 % (nyt 12 %)
Matkailutulo € kasvaa, 2017 -> 2021
Talous
• Velkaa/asukas, tavoite velan väheneminen
• Muuttovoitto/-tappio, tavoite muuttovoitto
Asiakaskyselyt
• Asiakastyytyväisyys
• Yrittäjien tyytyväisyys
• Matkailijan kokemus Pihtiputaasta
• Kesäasukkaan kokemus Pihtiputaasta
• Opiskelijan kokemus Pihtiputaasta
Työntekijät
• Työntekijöiden tyytyväisyys ja innostus, kyselyt henkilöstöraportin yhteydessä
• Poissaolo-% laskee
15
3. Konsernitavoitteet
3.1. Kunnan yleiset konsernitavoitteet
- Konserniyhtiöiden kanssa käydään syyskaudella tavoitekeskustelut yhtiöiden tulevan kauden tavoitteista
ja keväällä käydään arviointikeskustelu tavoitteiden saavuttamisesta.
3.2. Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy
- Vuokrataloyhtiön tulee laatia ohjelma asuntokannan nykyaikaistamisesta.
3.3. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy
- PLV Oy:n tulee laatia selvitys miten vedensaatavuus /riittävyys turvataan koko kunnan alueella,
huomioiden tämän hetkiset kriittiset alueet vesihuollossa. Lisäksi tulee käydä keskustelua siitä, miten
mahdollisesti rakennettavat vesiverkostot tulisi rahoittaa.
3.4. Kiinteistö Oy putaanportti
- Kiinteistö Oy Putaanportin osalta tavoitteisiin tulee lisätä kiinteistön kunnossapitosuunnitelma.
- Kiinteistö Oy Putaanportti laati kehittämissuunnitelman omalta osaltaan lähiympäristöön.
3.5. Kiinteistö Oy Niemenharju
- Kiinteistö Oy Niemenharju ylläpitää kiinteistön kuntoa.
- Kiinteistö Oy Niemenharju omalla toiminnallaan lisää ympäristön viihtyvyyttä.
3.6. Konsernihallinto – kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja
Kunnanvaltuusto ja –hallitus vastaavat kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä
kuntastrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta.
Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista.
Kuntastrategia päivitettiin vuonna 2017. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen
kehittämistavoitteiden toteuttamista. Kunnanvaltuusto pitää normaalien kokousten lisäksi iltakouluja
ja seminaareja, joissa käsitellään kunnan kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä.
1.1.2005 aloitettua Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kuntapariyhteistyötä, Wiitaunionin
toimintaa, sovittiin jatkettavaksi myös tuleville valtuustokausille. Wiitaunionin palvelukunnan
omistajaohjaus toteutetaan konserniohjeiden, konsernin toiminnan ja talouden hallinnan sekä
palvelutarpeiden ja –tarjonnan yhteensovittamisen avulla ja palvelurakenteen sekä tuotantolaadun
ohjauksella.
16
4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022
4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2020 – 2022
1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu.
- kustannukset laitoshoidosta (mm. lastensuojelu) ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen
siirtyessä avopalveluihin, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä
- lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon vähenee
- palvelua jonottavien kuntalaisten määrä vähenee (asumispalvelut, lääkärien vastaanotto,
hammashoito), hoitotakuulain mukaiset tavoiteajat toteutuvat
- sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 €
2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu – terve ja hyvinvoiva kuntalainen
- ryhmätapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuvien määrä kasvaa
- ennalta ehkäisevän työn ja sen vaikuttavuuden lisääminen sekä sosiaali- että
terveydenhuollossa
- kuntalaisten oman ymmärryksen lisääminen, vastuunotto oman terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisestä sekä sitouttaminen oman elämänsä hallintaan
- hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti
- kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä terveys- ja hoitosuunnitelmat tehty ja ajan
tasalla
- hoivatakuu toteutuu
- mittarina kansansairauksien esiintyvyystilastot
3. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi
- potilaskanteluiden ja – valitusten määrä vähenee
- henkilöstön itseohjautuvuus, työajan kustannustehokas käyttö, työn tuloksellisuus
- henkilöstön yhteiskäyttö kuntien välillä mahdollisuuksien mukaan
- henkilöstömitoitus lain / suositusten edellyttämällä tasolla
- koulutussuunnitelma ja täydennyskoulutus toteutuvat
- kehityskeskustelut käyty yksiköissä
- varhainen puuttuminen työkykyongelmiin, korvaavan työn mallin hyödyntäminen
- työperäisten sairauspoissaolojen määrä vähenee
4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022
1. Tarkastellaan yhdessä sosiaalitoimen kanssa matalan kynnyksen
palveluiden ja erityispalveluiden järjestämiseen kohdennettujen
määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöä ja selvitetään mahdollisuuksia
uusien toimintatapojen käyttöön ottamista tutkitusti vaikuttavat menetelmät ja ennaltaehkäisevä
näkökulma huomioon ottaen
2. Toiminnassa ja niiden kehittämisessä otetaan huomioon kuntien
niukkenevat taloudelliset resurssit, selvitellään riittävää palvelutasoa ja
toiminnallisia painotuksia tämän mukaisesti
3. Kehitetään kuntien hyvinvointityötä uudella tehtävän järjestelyllä
17
4.3. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022
1. Palvelukulttuurin jalkauttaminen tekniselle toimialalle.
Palvellaan jokaista asiakasta hyvin ja kunnioitetaan jokaisen työpanosta.
2. Ympäristön viihtyisyys
Pidämme huolen rakennuksista, piha-alueista, yleisistä alueista sekä reiteistä.
3. Viestinnän tehostaminen
Tiedotamme monella eri kanavalla tekemisistämme. Avoimuus kuntalaisia
kohtaan.
4.4. Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022
1. Sähköinen asiointi ja sähköiset työkalut
- Hyödynnetään sähköisiä työkaluja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti
- Kannustetaan sähköiseen luvanhakuun ja seurataan sähköisen luvanhaun osuuden
kehitystä
2. Lainsäädännön osaamisen vahvistaminen ja ammattitaidon ylläpito
- Seurataan päätösten pysyvyyttä korkeammissa oikeusasteissa
- Kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan ja raportoidaan koulutusmääristä vuosittain
3.Viestintä ja tiedottaminen
- Tiedotetaan asiakkaita paremmin, enemmän ja laadukkaasti
4. Yhteistyö
- Tiivistetään yhteistyötä läheisten yhteistoiminta-alueiden kanssa
5. Henkilöstö
- Tuetaan henkilöstön jaksamista
5. Sitovuus
Talousarvio on sitova prosesseittain tai muutoin sillä tasolla, jolla kunnan- ja
kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet.
Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston
hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion
nettoperusteisesti.
Investointiosassa yli 168.187 euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat
sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla
valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa – ellei sitovalla perustelulla ole toisin
määrätty.
18
6. Tuloslaskelma 2020
PIHTIPUTAAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
TULOSLASKELMA ULKOINEN
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot 447 409 290 000 432 300 49,1 432 432
Täydet valtiolta saadut korvaukset 1 454
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 10 624 074 2 007 401 2 056 551 2,4 2 057 2 057
Muut suoritteiden myyntituotot 1 827 980 1 893 697 1 776 460 -6,2 1 776 1 776
Myyntituotot 12 900 917 4 191 098 4 265 311 1,8 4 265 4 265
Maksutuotot
Sosiaalitoimen maksut 244 925 80 000 80 000 80 80
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 154 844 102 550 108 550 5,9 109 109
Maksutuotot 399 769 182 550 188 550 3,3 189 189
Tuet ja avustukset 458 745 239 313 310 973 29,9 311 311
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot 1 522 313 1 516 871 1 472 583 -2,9 1 473 1 473
Muut toimintatuotot 265 506 77 350 62 666 -19 63 63
Muut toimintatuotot 1 787 818 1 594 221 1 535 249 -3,7 1 535 1 535
TOIMINTATUOTOT 15 547 249 6 207 182 6 300 083 1,5 6 300 6 300
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot 11 422 070 -7 480 073 -7 703 080 3 -7 703 -7 703
Jaksotetut palkat ja palkkiot 56 984
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 211 635 26 126 -100
Palkat ja palkkiot 11 153 452 -7 453 947 -7 703 080 3,3 -7 703 -7 703
Henkilösivukulut
Eläkekulut -2 586 440 -1 874 649 -1 891 516 0,9 -1 892 -1 892
Muut henkilösivukulut -391 682 -253 362 -230 173 -9,2 -230 -230
Henkilösivukulut -2 978 121 -2 128 011 -2 121 689 -0,3 -2 122 -2 122
Henkilöstökulut 14 131 573 -9 581 958 -9 824 769 2,5 -9 825 -9 825
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot 18 225 201 -18 124 385 -19 103 832 5,4 -19 104
-19 104
Muiden palvelujen ostot -5 494 101 -3 904 932 -4 067 456 4,2 -4 067 -4 067
Palvelujen ostot 23 719 302 -22 029 317 -23 171 288 5,2 -23 171
-23 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -2 293 814 -2 018 904 -2 012 445 -0,3 -2 012 -2 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 293 814 -2 018 904 -2 012 445 -0,3 -2 012 -2 012
Avustukset
Avustukset kotitalouksille -482 434 -247 890 -234 250 -5,5 -234 -234
Avustukset yhteisöille -329 201 -291 000 -348 460 19,7 -331 -331
Avustukset liikelaitoksille -118 489 -45 000 -30 000 -33,3 -30 -30
Avustukset -930 125 -583 890 -612 710 4,9 -595 -595
19
Muut toimintakulut
Vuokrat -1 896 344 -294 317 -473 942 61 -474 -474
Muut toimintakulut -249 942 -68 851 -99 018 43,8 -99 -99
Muut toimintakulut -2 146 285 -363 168 -572 960 57,8 -573 -573
TOIMINTAKULUT 43 221 099 -34 577 237 -36 194 172 4,7 -36 177
-36 177
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 27 673 850 -28 370 055 -29 894 089 5,4 -29 877
-29 877
Verotulot 11 794 058 12 644 000 12 815 000 1,4 12 955 13 288
Valtionosuudet 16 632 859 16 867 000 17 462 500 3,5 17 213 17 213
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 178 913 203 885 253 885 24,5 254 254
Muut rahoitustuotot 50 882 10 000 10 000 10 10
Korkokulut -80 454 -77 200 -79 400 2,8 -79 -79
Muut rahoituskulut -37 214 -28 000 -28 000 -28 -28
Rahoitustuotot ja -kulut 112 127 108 685 156 485 44 156 156
VUOSIKATE 865 194 1 249 630 539 896 -56,8 448 781
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 621 424 -1 635 680 -1 727 911 5,6 -1 728 -1 728
Poistot ja arvonalentumiset -1 621 424 -1 635 680 -1 727 911 5,6 -1 728 -1 728
TILIKAUDEN TULOS -756 229 -386 050 -1 188 015 207,7 -1 280 -947
Varausten ja rahastojen muutokset
Poistoeron muutos 105 715
Varausten ja rahastojen muutokset 105 715
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -650 514 -386 050 -1 188 015 207,7 -1 280 -947
20
7. Yleishallinnon toimielimet
7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
Valtuuston toimikaudekseen valitsema keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien toimeenpanosta
kunnassa. Valtuusto päätti 26.8.2019 § 72 muuttaa äänestysaluejaotusta viidestä yhteen.
Korvaavaa äänestyspalvelua kuntalaiset saavat vaalikirjastoauton kautta. Vuonna 2020 ei
tiedettävästi järjestetä vaaleja.
016000 Tilintarkastus
30 % kunnan työntekijänä toimivan tarkastuslautakunnan sihteerin palkkakuluista maksetaan
tilintarkastuksen kustannuspaikasta. Kustannuspaikalta menevät myös JHTT-tarkastajan
palkkio.
016010 Kunnanvaltuusto
Toimintaan ei ole tullut suuria muutoksia ja lukemat on säilytetty edellisvuosien tasolla.
016020 Kunnanhallitus
Kunnanhallituksen toiminnalle ei ole ennustettavissa olennaisia muutoksia. Toimisto- pankki- ja
asiantuntijapalveluihin (4340) on sisällytetty 2000 euron määräraha löytöeläinten hoitopalkkioita
varten sekä 7.500 euron määräraha pohjavesien suojelusuunnitelman tekemiseen. Muihin
palveluihin (4470) on varattu mm. 10.000 euron viestintäbudjetti, jolla toteutetaan
kuntastrategian mukaisia viestintätoimenpiteitä sekä opiskelijastipendit 4 kappaletta 500 €/
kappale. Avustukset yhteisöille (4740) on varattu mm. Pihtiputaan mummo yhdistyksen
perustamiseen 1.500 € avustus. Kunnanhallitus ei ole erikseen varannut määrärahaa KSVV:n tai
KSVH:n saneeraukseen. Mahdollisesta määrärahasta tulee erikseen päättää kun yhtiöiden
tulevaisuuden suunnitelmat varmistuvat keväällä 2020.
016025 Työllistäminen
Kustannuspaikassa 4045 on varauduttu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen 70.000 eurolla (laki
työvoima- ja yrityspalveluista 7 luku, 7§). Tilille 4740 on varattu 15.000 euroa nuorten
kesätyöllistämistukeen. Työllistämisyhteistyöhön Viitaseudun Kumppanuus ry:n kanssa on
varattu 103.460 € 4740. Kustannuspaikassa 4925 on varattu tuhat euroa mahdollisiin
kehittämismenoihin, esimerkiksi yhteistyöhön ja koulutukseen.
016035 Seutuyhteistyö
Seudullisen yhteistyön kautta tapahtuvaan projektitoimintaan varatut määrärahat menevät Witas
Oy:n budjetista, lukuun ottamatta työllistämiseen liittyviä projekteja (noin 3 € / asukas). Uuden
seutukoordinaattorin toimenkuva on toistaiseksi 100 % seututyötä. Pihtiputaan kunnan osalta
seutukoordinaattorin arvoitu vuosikohtainen kustannus on 6.300,00 €.
016060 Muu toiminta
Kustannuspaikkaan sisältyy kunnan osuus verotuskustannuksista (110.000 €), Keski-Suomen
liiton jäsenmaksu (41.400 €) sekä Kuntaliiton jäsenmaksu, joka on vuoden 2019 toteutumien
perusteella arvioitu 16.000 euroksi.
Avustuksiin (tili 4740) on kirjattu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti (25.6.2018, § 55)
LiigaPloki Pihtipudas ry:lle 16.000 euron yhteistoimintasopimusmääräraha, minkä lisäksi
varataan 1.000 € bonusta pääsystä pudotuspeleihin ja 1.000 € mitalista. 2020 tammikuussa 5.000
€ tammikuussa ja 11.000 € toukokuussa 2020 ja mahdolliset bonukset.
Samalle tilille on varattu 8.000 euroa kärkitapahtumien yhteismarkkinointiin edellisvuosien
mukaisesti. Yhteismarkkinointiin valittavat tapahtumat päättää kunnanhallitus.
Keihäskarnevaaleilla on 50-vuotisjuhlavuosi vuonna 2020, minkä johdosta kisojen
21
järjestämiseen varataan normaalia enemmän rahaa, yhteensä yleishallinnon budjetissa 2.500 €
ja 7.500 € sivistystoimen budjetissa.
016065 Vanhusneuvosto Kustannuspaikkaan on arvioitu vanhusneuvoston kokouspalkkiot ja muut toimintakulut.
016070 Vammaisneuvosto
Kustannuspaikkaan on arvioitu vammaisneuvoston kokouspalkkiot ja muut toimintakulut.
018000 Elinkeinotoimi
Kustannuspaikkaan 4340 on varattu kokouspalkkiot ja asiantuntijapalveluihin Pihtiputaan
kuntaosuus Witas Oy:lle 243.300 € (väkiluku 31.12.2018 4055 hlöä x 60).
Asiantuntijapalveluihin 4340 lasketaan myös 24.000 euron kuntaosuus Maaseudun
Kehittämisyhtiö Viisari ry:stä sekä yrityshankintaan/yritystukeen 4741 kunnanjohtajan
käytettäväksi 15.000 €.
Budjetti on valmisteltu nykyisten päätösten pohjalta. Yritysagentin työsuhde päättyy 9.8.2020 ja
budjetti on laadittu tämän pohjalta. Mikäli yritysagenttitoiminta jatkuu, joudutaan toimintaan
varaamaan lisää määrärahaa. Elinkeinotoimen kustannuspaikkaan 4741 varataan
uusyrityshankinnan 60.000 euron määrärahasta 20.000 €. Loput uusyrityshankinnan
määrärahasta on varattu yritysagentin palkkakustannuksiin ja palkan sivukuluihin.
Kustannuspaikkaan 4740 maksullisen lomituksen tukemiseen varataan 15.000 €. Tuntihintaa
tuetaan 3€/ tunti ja enintään 60 tuntia / vuosi/ yrittäjä, kuten aikaisimpina vuosina
(kunnanhallitus 7.10.2019 § 228).
018005 Keskusvaraamo
Kustannuspaikkaan on varattu valtuuston päätöksen 24.6.2019 § 53 mukaisesti Pihtiputaan
kunnan maksuosuudet keskusvaraamotoiminnan käynnistämiseen, 24.356,50 €. Maksuosuus on
mahdollisesti pienempi riippuen mukaan lähtevistä toimijoista.
016200 ja 016205 Palvelukulttuuri kunniaan
Kustannuspaikkaan on varattu hankkeen kustannukset alkuvuodelle.
016220 Etätyökeskus- hanke Kustannuspaikkaan on varattu hankkeen kustannukset, omarahoitusosuus on 82.684,80 €
(kunnanvaltuusto 24.6.2019 § 54). Hanke on kaksivuotinen.
018200 Putaanportin liiketilat
Vuokratuotot ovat 45.606 euroa / tuleva vuosi. Menot ovat arviolta 87.208 € vuoden 2020
aikana.
018400 Ki Oy Niemenharju
Kunnanvaltuusto päätti 18.2.2019, että Pihtiputaan kunta sitoutuu maksamaan rahoitusvastiketta
omistamalleen Kiinteistö Oy Niemenharju Oy:lle seuraavan viiden vuoden aikana siten, että lai-
nanhoitokustannusten ja vuokrahinnan erotus tulee katetuksi. Rahoitusvastike suoritetaan yhtenä
eränä kerran vuodessa. Rahoitusvastikkeen suurus päätetään kunkin vuoden talousarvion
yhteydessä. Vuoden 2020 osalta Pihtiputaan kunta maksaa rahoitusvastiketta Kiinteistö Oy Nie-
menharjulle 130.000 €.
018300 Suvannonlahden leirikeskus
Suvannonlahden leirikeskuksessa on meneillään yleishyödyllinen investointihanke 31.12.2020
asti, minkä vuoksi leirikeskus ei ole tavalliseen tapaansa vuokrattavissa ja kustannuspaikan
talousarvio on laadittu sen pohjalta. Suvannonlahden kustannuspaikkaan muihin kuluihin (4940)
on lisäksi varattu viestintään / markkinointiin 1.000 €.
22
018500 Maa- ja metsätilat
Kustannuspaikkaan on varattu 4340 MHY:n arvioima määräraha 51.000 euroa
metsänhoitotöihin, metsän uudistamiseen sekä tonttipuiden poistoon ja raivaussahatöihin.
Arvioidut tuotot kustannuspaikassa (mm. puunmyyntituotot) vuonna 2020 ovat 149.000 €.
23
7.2. Yleishallinnon – talousarvio 2020
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2160 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Muut suoritteiden myyntituotot 5 313 100 100 0 0
Myyntituotot 5 313 100 100 0 0
Tuet ja avustukset 60 465 53 700 116 466 116,9 116 116
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot 124 90 100 0 0
Muut toimintatuotot 42 495 50 000 37 216 -25,6 37 37
Muut toimintatuotot 42 619 50 000 37 306 -25,4 37 37
TOIMINTATUOTOT 108 396 103 700 153 872 48,4 154 154
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -297 864 -307 976 -357 096 15,9 -357 -357
Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 080
Palkat ja palkkiot -296 784 -307 976 -357 096 15,9 -357 -357
Henkilösivukulut
Eläkekulut -607 369 -567 360 -642 089 13,2 -642 -642
Muut henkilösivukulut -8 492 -10 380 -10 521 1,4 -11 -11
Henkilösivukulut -615 860 -577 740 -652 610 13 -653 -653
Henkilöstökulut -912 644 -885 716 -1 009 706 14 -1 010 -1 010
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -3 650 -4 000 100 -4 -4
Muiden palvelujen ostot -369 540 -364 976 -454 994 24,7 -455 -455
Palvelujen ostot -373 190 -364 976 -458 994 25,8 -459 -459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -8 249 -7 110 -4 726 -33,5 -5 -5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 249 -7 110 -4 726 -33,5 -5 -5
Avustukset
Avustukset kotitalouksille -49
Avustukset yhteisöille -140 662 -128 000 -166 960 30,4 -167 -167
Avustukset liikelaitoksille -100 000
Avustukset -240 711 -128 000 -166 960 30,4 -167 -167
Muut toimintakulut
Vuokrat -35 480 -39 888 -75 677 89,7 -76 -76
Muut toimintakulut -149 735 -22 476 -48 184 114,4 -48 -48
Muut toimintakulut -185 215 -62 364 -123 861 98,6 -124 -124
TOIMINTAKULUT -1 720 009 -1 448 166 -1 764 247 21,8 -1 764 -1 764
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 611 613 -1 344 466 -1 610 375 19,8 -1 610 -1 610
Poistot ja arvonalentumiset -105 334 -91 560 -2 443 -97,3 -2 -2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 716 947 -1 436 026 -1 612 818 12,3 -1 613 -1 613
24
8. Tukipalvelut.
8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen
talouden seurantaa
TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2020
Kirjanpito
Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista
tietoa toimintojensa suorittamiseksi
Toiminnan painopistealueet vuonna 2020 ja suunnittelukaudella:
- palvelutason säilyttäminen
-
Näkökulma Toimintatapa Mittari
Asiakas Talousraportit ajan tasalla
Palvelualttius
- ed. kuukauden kirjanpito
valmiina seur. kk:n 20.päivä
- monipuolinen osaaminen
kaikilla
Toiminto Tiedon reaaliaikaisuus
Tiedon oikeellisuus
Laskut kirjataan kahden päivän
sisällä
- reskontra päivitetään heti
- saatavat karhutaan kahden
viikon sisällä eräpäivästä
- saatavien vastakuittaus
Talous Kustannustarkkailu
Toimintomenot nykytasolla
25
Tietohallinnon tiimi tuottaa puhelinvaihde, arkistonhoito ja it palveluja kansalaiskunnille ja
toimialoille.
TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2020
Tietohallinto
Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja
tietohallinnon palveluita.
Toiminnan painopistealueet vuonna 2020 ja suunnittelukaudella:
- järjestelmien ja ohjelmien päivitykset
- palvelutason säilyttäminen
Näkökulma Toimintatapa Mittari
Asiakas Toimivat tieto- ja
puhelinjärjestelmät
Palvelualttius
- Toimivat tietojärjestelmät
- Vastaukset tukipyyntöihin
nopeasti
Toiminto Tiedon saavutettavuus
- selkeä dokumenttien hallinta
ja arkistointi
- tuki tietojärjestelmien
käytölle
Talous Kustannustarkkailu
Toimintomenot nykytasolla
yhteistyön avulla
26
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE
2020
Henkilöstöjohtaminen
Tehtävä: Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia
henkilöstöhallinnon palveluja:
- palkka- ja palvelussuhdeasiat
- henkilöstön kehittäminen
- henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
- työsuojelu ja työturvallisuus
- yhteistoiminta
- työterveyshuolto (ostaminen)
- muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, jne)
Toiminnan painopistealueet vuonna 2020 ja suunnittelukaudella:
- riskien- ja vaaran arvioinnin suorittaminen
Näkökulma Toimintatapa Mittari
Asiakas Henkilöstön työhyvinvointi
Henkilöstön kehittäminen
Henkilöstön rekrytointi
- työtyytyväisyyskysely
- sairauspoissaolojen seuranta
- tiimipalaverit,
kehityskeskustelut,
esimieskoulutus
- eläköitymiseen
varautuminen,
henkilöstösuunnitelman
toteuttaminen
Toiminto Palkka- ja
palvelussuhdeasioiden
kokonaisvaltainen hoitaminen
Henkilöstötietojen
reaaliaikaisuus
Henkilöstöhallinnon
toimintojen kehittäminen
- palkat, palkkiot ja muut
korvaukset maksetaan
ajallaan ja oikein
- palvelussuhdeneuvontaa
annetaan koko
henkilöstöhallinnon tiimissä
- henkilöstöraportit ajan
tasalla
- tiedot henkilöstöhallintoon
pääosin sähköisessä
muodossa
Talous Henkilöstökustannusten
kokonaisseuranta
- henkilöstökustannusten kasvu
sopimuskorotusten tasolla,
seuranta toimialoittain
kuukausittain
8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
Henkilöstömäärässä ei tapahdu muutoksia.
27
8.3. Tukipalvelut – talousarvio 2020
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2170 HALLINNON TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1 056 375 1 078 269 1 086 321 0,7 1 086 1 086
Muut suoritteiden myyntituotot 493 075 351 517 352 309 0,2 352 352
Myyntituotot 1 549 451 1 429 786 1 438 630 0,6 1 439 1 439
Tuet ja avustukset 63 102 36 800 63 000 71,2 63 63
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot 24
Muut toimintatuotot 8 827
Muut toimintatuotot 8 851
TOIMINTATUOTOT 1 621 403 1 466 586 1 501 630 2,4 1 502 1 502
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -564 236 -550 398 -548 224 -0,4 -548 -548
Jaksotetut palkat ja palkkiot 5 560
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 12 083
Palkat ja palkkiot -546 592 -550 398 -548 224 -0,4 -548 -548
Henkilösivukulut
Eläkekulut -100 542 -100 723 -93 034 -7,6 -93 -93
Muut henkilösivukulut -19 263 -18 551 -16 283 -12,2 -16 -16
Henkilösivukulut -119 805 -119 274 -109 317 -8,3 -109 -109
Henkilöstökulut -666 397 -669 672 -657 541 -1,8 -658 -658
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot -881 852 -724 228 -762 659 5,3 -763 -763
Palvelujen ostot -881 852 -724 228 -762 659 5,3 -763 -763
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -37 731 -36 400 -35 400 -2,7 -35 -35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 731 -36 400 -35 400 -2,7 -35 -35
Muut toimintakulut
Vuokrat -39 309 -39 113 -42 377 8,3 -42 -42
Muut toimintakulut -5 356 -3 645 -3 650 0,1 -4 -4
Muut toimintakulut -44 665 -42 758 -46 027 7,6 -46 -46
TOIMINTAKULUT -1 630 645 -1 473 058 -1 501 627 1,9 -1 502 -1 502
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 242 -6 472 3 -100 0 0
Poistot ja arvonalentumiset -11 546 -17 891 -13 450 -24,8 -13 -13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 788 -24 363 -13 447 -44,8 -13 -13
28
9. Elinkeino- ja maataloustoimi
9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
Elinkeino- ja matkailupalvelut ostetaan Witas Oy:ltä. Elinkeinoyhtiön toimintalinjaukset
määritellään talousarviovuoden alkupuolella.
Kunnanjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotointa.
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi,
Pihtipudas ja Viitasaari. Kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken toimintavuotta edeltävän
vuoden peltoalojen suhteessa.
Vakituisia työntekijöitä on viisi. Henkilöstömenoihin on varattu määräraha myös eu-avustajan
palkkaamiseen keväälle.
Kinnulan kunta ostaa Kinnulassa työskentelevän maaseutusihteerin työosuudesta 20 %, minkä
Pihtiputaan kunta laskuttaa Kinnulan kunnalta.
Pihtiputaan kunnalla ja Saarijärven kaupungilla on maaseutupalvelujen osalta
ostopalvelusopimus. Tästä ei aiheudu kummallekaan osapuolelle kustannuksia, koska työt
hoidetaan vastavuoroisuusperiaatteella.
Maaseutuhallinto hoitaa kaikki maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät ja
palvelut, joista keskeisimpiä ovat
- maatalouden tukijärjestelmiin
- petoeläinvahinkoihin
- peruslohkorekisteriin
- tukioikeusrekisteriin
- eläintenpitäjärekisteriin
- hukkakauralakiin
liittyvät tehtävät.
Palvelut tuotetaan lähipalveluna. Palveluiden kustannuskehitys pidetään hallinnassa.
Ruokavirastoon lähetetään kustannusten seurantataulukko kaksi kertaa vuodessa, työajan
seurantataulukko kerran vuodessa sekä vakuutus maksajavirastotehtävien hoidosta
maksajavirastosääntöjen edellyttämällä tavalla varainhoitovuosittain. Sovellusten
käyttöoikeuksien tarkistamisesta tehdään selvitys Maaseutuvirastolle kerran vuodessa.
Pihtiputaan maaseutuhallinto on laatinut soveltamislausunnon Maksajaviraston
tietoturvallisuuden hallintamallin ISO/IEC 27001:2013 –pohjaisiin vaatimuksiin, jonka käyttöä
seurataan vuosittain päivitettävillä tietoturvatyökirjoilla.
Henkilöstön työtehtävien eriyttäminen toteutetaan Pihtiputaan kunnan yhteistoiminta-alueen
viljelijätukihallinnon osalta laaditun hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti.
9.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.
29
9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2020
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2180 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot 185 129 149 000 100 149 149
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 182 757 215 075 217 281 1 217 217
Muut suoritteiden myyntituotot 1 244 139 200 200 -99,9 0 0
Myyntituotot 369 130 354 275 366 481 3,4 366 366
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot 54 363 47 600 45 606 -4,2 46 46
Muut toimintatuotot 54 363 47 600 45 606 -4,2 46 46
TOIMINTATUOTOT 423 494 401 875 412 087 2,5 412 412
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -255 627 -262 974 -251 043 -4,5 -251 -251
Jaksotetut palkat ja palkkiot 2 334
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4 995
Palkat ja palkkiot -248 297 -262 974 -251 043 -4,5 -251 -251
Henkilösivukulut
Eläkekulut -44 966 -48 124 -42 601 -11,5 -43 -43
Muut henkilösivukulut -8 675 -8 861 -7 458 -15,8 -7 -7
Henkilösivukulut -53 640 -56 985 -50 059 -12,2 -50 -50
Henkilöstökulut -301 938 -319 959 -301 102 -5,9 -301 -301
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -4 500
Muiden palvelujen ostot -349 945 -388 483 -437 087 12,5 -437 -437
Palvelujen ostot -354 445 -388 483 -437 087 12,5 -437 -437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -3 114 -6 300 -5 900 -6,3 -6 -6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 114 -6 300 -5 900 -6,3 -6 -6
Avustukset
Avustukset yhteisöille -15 000 100 -15 -15
Avustukset liikelaitoksille -8 886 -15 000 -100
Avustukset -8 886 -15 000 -15 000 -15 -15
Muut toimintakulut
Vuokrat -112 514 -106 989 -254 842 138,2 -255 -255
Muut toimintakulut -2 226 -3 150 -4 650 47,6 -5 -5
Muut toimintakulut -114 741 -110 139 -259 492 135,6 -259 -259
TOIMINTAKULUT -783 123 -839 881 -1 018
581 21,3 -1 019 -1 019
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -359 630 -438 006 -606 494 38,5 -606 -606
Poistot ja arvonalentumiset -650 -650 -526 -19,1 -1 -1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -360 280 -438 656 -607 020 38,4 -607 -607
30
9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2020
2010 YLEISHALLINTO Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot 185 129 149 000 100 149 149
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1 239 133 1 293 344 1 303 602 0,8 1 304 1 304
Muut suoritteiden myyntituotot 499 631 490 717 352 609 -28,1 353 353
Myyntituotot 1 923 893 1 784 061 1 805 211 1,2 1 805 1 805
Tuet ja avustukset 130 960 95 500 179 466 87,9 179 179
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot 54 511 47 600 45 696 -4 46 46
Muut toimintatuotot 51 321 50 000 37 216 -25,6 37 37
Muut toimintatuotot 105 833 97 600 82 912 -15 83 83
TOIMINTATUOTOT 2 160 686 1 977 161 2 067 589 4,6 2 068 2 068
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -1 121 194 -1 134 769 -1 156 363 1,9 -1 156 -1 156
Jaksotetut palkat ja palkkiot 8 974
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 17 079
Palkat ja palkkiot -1 095 141 -1 134 769 -1 156 363 1,9 -1 156 -1 156
Henkilösivukulut
Eläkekulut -752 943 -718 664 -777 724 8,2 -778 -778
Muut henkilösivukulut -36 440 -38 245 -34 262 -10,4 -34 -34
Henkilösivukulut -789 383 -756 909 -811 986 7,3 -812 -812
Henkilöstökulut -1 884 525 -1 891 678 -1 968 349 4,1 -1 968 -1 968
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -8 150 -4 000 100 -4 -4
Muiden palvelujen ostot -1 604 783 -1 495 787 -1 654 740 10,6 -1 655 -1 655
Palvelujen ostot -1 612 933 -1 495 787 -1 658 740 10,9 -1 659 -1 659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -49 136 -50 260 -46 026 -8,4 -46 -46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -49 136 -50 260 -46 026 -8,4 -46 -46
Avustukset
Avustukset kotitalouksille -49
Avustukset yhteisöille -140 662 -128 000 -181 960 42,2 -182 -182
Avustukset liikelaitoksille -108 886 -15 000 -100
Avustukset -249 597 -143 000 -181 960 27,2 -182 -182
Muut toimintakulut
Vuokrat -187 568 -186 590 -372 896 99,8 -373 -373
Muut toimintakulut -157 729 -30 821 -56 484 83,3 -56 -56
Muut toimintakulut -345 296 -217 411 -429 380 97,5 -429 -429
TOIMINTAKULUT -4 141 487 -3 798 136 -4 284 455 12,8 -4 284 -4 284
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 980 801 -1 820 975 -2 216 866 21,7 -2 217 -2 217
Poistot ja arvonalentumiset -117 530 -110 101 -16 419 -85,1 -16 -16
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 098 331 -1 931 076 -2 233 285 15,6 -2 233 -2 233
31
10. Perusturvan toimiala
10.1. Perusturvan toimialan visio:
Perusturvan toimialan visio
Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja ottavat vastuun oman elämänsä hallinnasta. Ensikontaktilla päästään
onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun.
Perusturvan palvelulupaus
Perusturvassa osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö tuottaa avohoitopainotteisia, kuntalaisen
omaa elämää vahvistavia, laadukkaita palveluita.
Tavoitteiden suhde kaupunki-/kuntastrategioihin
Viitasaaren kaupunkistrategiassa on valittu kolme päämäärää: elinvoima, hyvinvointi sekä johtaminen ja
talous. Elinvoiman lisäämiseksi suunnataan mm. perheille hyvät peruspalvelut. Hyvinvoinnin
lisäämiseksi mm. viedään eteenpäin suunnitelmia perhekeskustoiminnan käynnistämiseksi, lisäksi
huomioidaan terveydenedistäminen erilaisella neuvonnalla. Hyvinvointityöryhmän kustannuspaikka on
siirretty sivistystoimen alle. Johtamisen ja talouden osalta huomiota kiinnitetään mm. varhaiseen
tunnistamiseen ja ennalta ehkäisyyn.
Pihtiputaan kuntastrategiassa painopistealueina ovat palvelukulttuuri, ympäristön viihtyisyys sekä
aktiivinen viestintä. Palvelukulttuuriin liittyvää toimintatapojen ja prosessien tarkastelua on perusturvassa
tehty myös tulevaa talousarviota ajatellen. Sosiaaliohjauksen jalkautuminen terveysasemille on osa tätä
toimintakulttuurin muutosta. Aktiivista viestintää toteutetaan sekä paikallislehden että sosiaalisen median
kautta toimijoilta kuntalaisille, mutta se toimii myös vastavuoroisesti esimerkiksi erilaisten neuvostojen
kautta.
Asiakkaan sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja heidän omaa osallistumistaan hyvinvointiinsa pyritään
lisäämään mm. erilaisten hankkeiden kautta.
Perusturvan Wiitaunionin yhteiset palvelutiimit
Perhepalvelut: sosiaalipalvelut, perhe- ja mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut
Vanhuspalvelut: koti- ja asumispalvelut
Sairaanhoitopalvelut: vastaanottopalvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhoitopalvelut ja
työterveyshuoltopalvelut (poistuu yhtiöittämisen myötä)
10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
Perusturvan palveluissa painopistealueina ovat edelleen kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työote sekä
asiakkaan sitouttaminen ja mukaan ottaminen omaan hoitoonsa. Omaan toimintaan panostamalla pyritään
saamaan kustannustehokasta, mutta laadukasta palvelua kuntalaisille. Perusturvan koulutussuunnitelma
on laadittu em. tavoitteita ajatellen. Asiakastyytyväisyyden mittaamisessa kokeillaan vuoden 2020 aikana
sähköistä menetelmää, tavoitteena on edelleen säilyttää perusturvan palvelut vähintään hyvällä tasolla.
Sosiaalipalveluissa lastensuojeluilmoitusten määrä on ollut nousussa ja vuoden 2019 aikana on jouduttu
useisiin sijoitus- ja huostaanottotoimenpiteisiin. Muutos näkyy kasvaneissa kustannuksissa vuoden 2019
aikana. Keinoksi hillitä tätä epäedullista kasvua on talousarviossa varauduttu kuntien yhteisten
määräaikaisten sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja perheterapeutin palkkaamiseen, jotta työn
painopistettä saataisiin siirrettyä korjaavasta työstä ennalta ehkäisevään lapsiperhetyöhön. Samalla on
tarkasteltu lasten ja nuorten sijoituksia perhehoito / avohuolto / laitoshuolto ja asetettu tavoitteeksi
kolmen lapsen / nuoren siirtyminen laitoshoidosta kevyempiin vaihtoehtoihin. Sosiaaliohjaus lisääntyy 50
% aikuissosiaaliohjaajan työpanoksella sisäisillä työjärjestelyillä Pihtiputaalla, josta on suunniteltu mm.
32
sosiaaliohjausta terveyskeskukseen. Resurssilisäyksen ohella käynnistetään perhekeskustoimintaa sekä
tehostetaan lapset puheeksi- menetelmän käyttöä yhdessä sivistystoimen kanssa siten, että lisäresurssia
siihen ei tarvita.
Keski-Suomen kuntien kanssa käyty neuvottelu Wiitaunionin tulemisesta osaksi nykyistä
päivystysrengasta virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämiseksi maakunnassa on
tuottamassa tulosta ja tämä on huomioitu talousarviossa.
Perhe-ja mielenterveyspalveluissa asumispalveluiden määrärahatarve vuodelle 2020 on laskettu tämän
vuoden toteutuneiden ostojen perusteella ja siinä on päästy kustannustehokkaaseen sekä laadulliseen
yhteistyöhön. Koulupsykologit ovat jatkossa kuntakohtaiset ja tämä palvelee yhteistyöverkostoa
paremmin kuin aiempi toimintatapa. Wiitaunioniin on tulossa psykologiharjoittelija viiden kuukauden
ajalle palkalliseen harjoitteluun vuonna 2020, joka saadaan yliopistolta osittain takaisin harjoittelun
päättymisen jälkeen.
Perhe-ja mielenterveyspalvelut jatkavat verkostotyön kehittämistä sosiaalipalveluiden kanssa asiakastyön
yhdyspinnoilla. Sosiaalinen asuminen jatkuu edellisen vuoden kaltaisena yhteistyönä vanhus-, vammais-,
sosiaali- ja mielenterveyspalveluissa.
Vammaispalveluissa osallistutaan maakunnan yhteisiin selvityksiin mm. vammaispalvelulain mukaisen
kuljetuspalvelun kilpailuttamisen osalta. Tuetun asumisen kehittämistä jatketaan yhteistyössä
sivistystoimen kanssa Viitasaarella. Peruskoulusta itsenäistymisvaiheeseen siirtyvien erityistä tukea
tarvitsevien oppilaiden siirtymävaihetta kohti aikuisuutta tuetaan Oman Näköinen Elämä- toimintamallin
mukaisesti. Toimintamallissa jo perusopetukseen yhdistetään tuettua asumista, asumisvalmennusta ja
muuttovalmennusta niin, että suunnitelman mukaan jokainen oppilas harjoittelee arkielämän taitoja ja
lapsuudenkodista irtautumista turvallisessa ja tuetussa ympäristössä. Viitasaarella tehdään tiivistä
yhteistyötä Ammattiopisto Spesian kanssa ja tavoitteena on ammatillisen erityisopetuksen jatkuminen
Wiitaunionissa.
Tuetun asumisen tarpeessa Pihtiputaalla on 15–20 henkilöä. Tuettua asumista ja päiväaikaista toimintaa
tullaan järjestämään yhteistyössä mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminnan, Metsäkodon ja
työkeskuksen kanssa siten, että myös seinätön päivätoiminta voidaan käynnistää. Tuetun asumisen avulla
saadaan järjestettyä lyhytaikaista asumista esim. kotiutumisen tukemiseksi, intervallijaksoja,
asumisvalmennusta ja omaishoitajien lomia sekä hoitoapujaksoja ostopalvelun sijaan. Tuettu asuminen
mahdollistaa kuntalaisten pärjäämisen omissa kodeissaan ja ehkäisee tai siirtää siirtymistä raskaimpiin
palveluihin. Mahdollista on myös toteuttaa henkilökohtaisen avun palvelua osittain tuetun asumisen
kautta.
Metsäkodon tilajärjestelyiden osalta remontti on toteutunut ja jatkossa Pihtiputaalla on mahdollista tarjota
lyhytaikaista asumista. Tilajärjestelyn myötä Metsäkodon asukaspaikkojen lukumäärää saatiin lisättyä
yhdellä, joten asiakaspaikkoja on nyt yhteensä 8 + 1. Yhden asunnon lisäyksellä mahdollistetaan
pihtiputaalaisen kehitysvammaisen asuminen kotipaikkakunnalla, jolloin palvelua ei tarvitse ostaa
muualta. Asukkaiden toimintakyky, ikä ja hoitoisuus huomioiden työvuoroon tarvitaan kaksi ohjaajaa,
jotta hoitajamitoitus saadaan suositusten mukaiseksi. Metsäkodon talousarvioon onkin varattu yhden
oppisopimusopiskelijan palkkaraha. Huomioitava on, että vain rekisteröitynyt ammattihenkilö voi tehdä
erityishuoltolain mukaisia rajoittamistoimenpiteitä, joten jokaisessa työvuorossa tulee olla sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattihenkilö.
Vammaissosiaalityössä on selkeästi lisääntynyt lapsiperheiden palvelun tarve. Erityishuoltolain muutos
on tuonut itsemääräämisoikeuden näkökulmasta uusia tehtäviä ja haasteita työntekijöille. Asiakkaille on
laadittava itsemääräämisen tukemisen suunnitelma ja rajoittamistoimenpiteistä tehdään lain edellyttämät
päätökset ja annettava kuukausittain selvitykset rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Mikäli Metsäkodossa
ohjaajan toimi vapautuu, on tarkoituksenmukaista perustaa tilalle vastaavan ohjaajan virka, jolloin
vammaispalveluohjaajan työpanos saadaan kohdistettua vammaissosiaalityöhön, jota tällä hetkellä
33
tehdään hyvin pienellä ja haavoittuvalla resurssilla asiakasmäärään ja asiakkaiden palveluntarpeeseen
nähden.
Perhehoidon osalta osallistutaan edelleen maakunnalliseen perhehoidon koordinointiin, jossa tavoitteena
on vahvistaa kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoitoa maakunnassa, järjestää valmennusta ja
koulutusta sekä jatkaa toimintatapojen yhtenäistämistä. Maakunnallinen perhehoidon koordinointi on
tarkoitus saada pysyväksi järjestelyksi useamman vuoden pilotoinnin jälkeen.
Vanhuspalveluissa painopistealueena on edelleen kotona asumisen tukeminen ja asiakaskeskeinen
palveluohjaus kuntalaisen omaa elämänhallintaa. Kotona asumisen tukemista pyritään entisestään
tehostamaan asiakasohjausta, asiakkaiden toimintakykyä tukemalla ja teknologiaratkaisujen avulla sekä
hyödyntämällä mm. tehostettua kotikuntoutusta ja kuntouttavaa arviointijaksoa. Kotihoidon
palvelusetelien myöntämiskriteereitä tullaan tarkastelemaan uudelleen talousarvion määrärahojen
tiukentumisen vuoksi. Palkkakustannuksissa on huomioitu vanhuspalvelujohtajan palkka jakautuen eri
yksiköihin vanhuspalveluiden sisällä (vanhuspalvelujohtajan tehtävät on hoidettu sisäisesti 31.12.2019
asti).
Sairaanhoitopalveluissa lähipäivystysaika pysyy edellisen vuoden tasolla ja se tullaan järjestämään
kokonaan omana toimintana, joka nostaa lääkärikustannuksia hieman. Vastaanottotoiminnassa kehitetään
päivystyksen ja kiireettömän vastaanottotoiminnan yhteistyötä niin, että kuntalaisia hoidetaan heidän
terveydentilansa näkökulmasta optimaalisessa paikassa. Sähköisiä asiointimahdollisuuksia tullaan
hyödyntämään talousarvion puitteissa, samoin kuntalaisten mahdollisuuksia itse seurata
terveydentilaansa. Potilaiden hoitopolkuja optimointia jatketaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.
Hoitajavastaanottotoimintaa ja kansansairauksien hoitoprosesseja kehitetään edelleen tukemaan järkevää
hoidon porrastusta. Kiireettömän vastaanottotoiminnan osalta noudatetaan vähintään hoitotakuulain
mukaisia hoitoon pääsyn aikatauluja. Puhelinpalvelua kehitetään vastaamaan paremmin kuntalaisten
tarpeisiin lisäämällä puhelinpalvelun tavoitettavuutta sekä puheluita luokittelemalla ohjataan puhelut
tarkoituksenmukaiselle ammattilaiselle.
Pihtiputaan fysioterapiassa jätetään kuntohoitajan toimi täyttämättä, joka on ollut täyttämättä myös
kuluneen vuoden. Muutoksen jälkeen Pihtiputaan vastaanottopalveluihin jää 2,4 fysioterapeuttia.
Kotihoitoon sekä osastotoimintaan on lisätty fysioterapeuttiresurssia, jonka vuoksi kuntohoitajan toimen
täyttämiselle ei ole perusteita.
Neuvolapalveluissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toteutetaan neuvola-asetuksen mukaisia
tarkastuksia ja kartoitetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden avutarvetta. Perheille
tarjotaan Lapset puheeksi- keskusteluja, joissa käydään läpi perheiden voimavaroja. Jos perheessä
havaitaan tuen tarvetta, heitä ohjataan tarvittaessa tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.
Pihtiputaan suun terveydenhuollon sopimus Med Group Oy:n kanssa päättyy 31.12.2019 ja
hammaslääkärirekrytointi on edelleen käynnissä. Suun terveydenhuollon käytäntöjä pyritään
yhdenmukaistamaan ja kehittämään Keski-Suomessa, erityisesti itsenäistä hoitotyötä tekevien
hammashoitajien työpanos pyritään vakiinnuttamaan ja hoidon painopistettä siirtämään entistä enemmän
kotona ja vastaanotoilla tapahtuvaan suun sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kiireettömän hoidon jonot ovat
molemmissa kunnissa hallinnassa.
Viitasaarella toimivassa satelliittidialyysiyksikkö annetaan kroonista munuaissairautta sairastaville
potilaille hemodialyysihoitoa. Viitasaaren kaupunki vastaa tiloista sekä henkilökunnasta ja
sairaanhoitopiiri dialyysikoneiden ja tarvikkeiden hankinnasta, ylläpidosta, huollosta,
vedenkäsittelyjärjestelmästä sekä hoitohenkilökunnan koulutuksesta. Yksikön tavoitteena on saada
tuloilla katettua menot. Dialyysin henkilöstö ja aukioloajat pysyvät vuoden 2019 tasolla.
Kuntalain (410/2015) mukainen työterveyshuollon yhtiöitys on edennyt hitaasti, mutta tavoitteena on
edelleen saada yhtiöitys vietyä loppuun hallitusti vuodelle 2020 ja toisaalta saada toiminta nopeasti
käyntiin yhtiöittämisen jälkeen. Tässä vaiheessa on kuitenkin tiedossa, että työterveyslääkäriresurssissa
34
tulee olemaan jonkin verran vajetta lääkäreiden erikoistumisopintojen vuoksi, mikä tulee näkymään sekä
Viitasaaren että Pihtiputaan yksiköissä, työterveyshoitajamitoituksessa on vajetta.
Sisäinen tarkastus: Perusturvalautakunnan sisäinen tarkastus tulee tekemään suunnitelman perusturvan
sisäisen tarkastuksen suorittamisesta vuoden 2020 aikana.
Riskit: Riskinä on sosiaalipalveluiden osalta perheiden haasteiden kasvaminen ja varhaisen puuttumisen
mallien hyödyntämättömyys Wiitaunionin alueella. Yhden laitoshoitosijoituksen hinta on vuodessa noin
120 000 €. Ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen tulee huomioida niin sivistystoimen kuin
perusturvankin yksiköissä.
Vanhusten määrän lisääntyminen aiheuttaa painetta myös vanhusten asumisen ostopalveluiden kasvulle.
Osaajista on pulaa hoiva-alalla ja siihen pyritään hakemaan ratkaisua oppisopimuskoulutusta kehittämällä
yhdessä Poken kanssa. Hoiva-alan osaajien rekrytointihaasteet voivat johtaa siihen, että
henkilöstömitoitusta ei saada lupien mukaiseksi muutoin kuin pienentämällä asiakaspaikkoja. Tämä
tarkoittaa käytännössä ostopalvelun lisäämistä edelleen.
Riskinä on myös lääkärien sijaisten rekrytoiminen sekä vastaanottotoimintaan että lähipäivystykseen.
Sairaanhoitopiirin menoja pyritään edelleen hillitsemään panostamalla omaan tuotantoon
lääkärityövoimaa rekrytoimalla sekä ennaltaehkäisyyn terveysneuvonnan kautta, mutta nykyisellä
kiinteällä laskutusjärjestelmällä muutokset näkyvät kustannuksissa vasta seuraavina vuosina.
Henkilöstömuutokset / henkilöstömuutosesitykset 2020
Perusturvan hallinnossa toimialajohtajan virka muuttuu vakinaiseksi vuoden 2020 alusta. Kanslistin
toimessa vakinaistaminen on jo tehty aiemmin.
Sosiaalipalveluissa varaudutaan palkkaamaan Wiitaunionin kuntien yhteisen sosiaalityöntekijän,
sosiaaliohjaajan ja määräaikaisen perheterapeutin palkkaamiseen. Sosiaaliohjausta lisätään 50 % verran
sisäisillä järjestelyillä mielenterveyspalveluista aikuissosiaalityöhön Pihtiputaalla.
Pihtiputaan vastaanottopalveluissa kuntohoitajan toimi jätetään täyttämättä.
Viitasaaren vanhuspalveluissa huomioidaan vanhuspalvelujohtajan viran täyttäminen.
Yhteenveto henkilöstömuutoksista: Tiimi 2015
kokonaismäärä
2016
muutokset
2017
muutokset
2018
muutokset
2019
muutokset
2020
muutokset
Hallinto 2 0 0 0 0 0
Sosiaalipalvelut 14 +1 +2 +1 +0,5 +3 (ma.)
Perhe- ja
mielenterv.palvelut
22 0 -2 0 +0,5 0
Vammaispalvelut 22 -2 +1 0 -2 0
Wiitalinna 23 +5 0 +2 0 0
Vanhuspalvelut 150 0 0 0 0 0
Vastaanottopalvelut 55 0 0 0 0 0
Lääkärit 14 +1 0 0 0 0
Sairaalapalvelut 63 -1 0 0 0 0
Suun
terv.huoltopalvelut
17 -1 0 0 0 0
Työterveyshuolto 12 +1 0 0 0 0
Yhteensä 394 398 399 400 399 402
35
Yhteenveto talousarviosta: Koko perusturva
yhteensä
Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 27 021 510 16 992 848 26 988 859 17 295 357 28 403 415 18 149 047
kustannus/asukas € 4090,45 4039,18 4209,12 4189,77 4540,91 4475,72
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055 muutokset ed. % 0,0 1,1 -0,1 1,7 +5,2 +4,9
Terveystalo Oy:n (Kinnula) ostot Wiitaunionilta
Perustuu arvioon vuoden 2019 toteutuneista asiakaspalveluostoista.
WU 2017 WU 2018 WU 2019 WU 2020
palveluosto, € 318 211 489 155 320 000 516 300
muutokset, € (%) -71 869
(-18%)
+170 944
(+35%)
-169 155
(-35%)
+196 300
(+38%)
36
10.3. Perhepalvelut
KRIITTISET MENESTYS-
TEKIJÄT
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI
TALOUS Lakisääteisten palveluiden toteutuminen
kustannustehokkaasti
Taloudessa huomioidaan
perhepalveluiden vaikuttavuuden
näkyminen ylisukupolvisesti
Tarkoituksenmukaiset palvelut taataan
asiakkaalle tehdyn arvion/suunnitelman
mukaan määrätyn ajan kuluessa
Ennaltaehkäisevän työn panostuksen
säilyttäminen säästöpaineista huolimatta
Talousarvion toteutuminen,
kilpailutukset toteutettu
Ennaltaehkäisevän työn osuus
suurempi kuin korjaavan (€)
PROSESSI Tukipalveluiden toimivuus (it-palvelut,
ateriapalvelut, vartiointi, siivous jne.)
Toimintaa tukeva johtamisjärjestelmä
Toisiaan täydentävät perus- ja
erityispalvelut toimivat saumattomasti
yhteen
Dynasty, Pegasos, ProConsona
Etäyhteyksien luominen / käyttö
Sos-Kantaan liittyminen; käyttöoikeuksien
määrittely, tietosuoja
Tiimirakenteen optimointi
Moniammatillisen/monialaisen yhteistyön
kehittäminen koulutuksen ja
verkostotyöotteen vahvistamisella
Ajan tasalla olevat toimivat
ohjelmat, ongelmatilanteissa avun
saamisen vasteaika samana päivänä.
Projektisuunnitelman
noudattaminen
Koulutusta järjestetään ja se
toteutetaan suunnitellusti.
Muutos toimintatavoissa, yhteiset
asiakastyön pikkutiimit.
ASIAKAS Eri asiakasryhmien tasavertainen
kohtelu, sosiaalihuoltolain mukaisten
palveluiden järjestäminen
Asiakkaan turvallisuuden ja jatkuvuuden
kokemusta tuetaan, omia vahvuuksia
hyödynnetään
Eriarvoisuuden välttäminen,
yhteisöllisyyden kokemus
Dialogisen verkostotyön käyttöönotto
systemaattisesti. Asiakkaat mukana
verkostopalaverissa, jossa käsitellään
asiakkaan asioita.
Riittävät lähipalvelut ja
tukirakenteet oikea-aikaisesti,
oikeassa paikassa.
Asiakastyytyväisyyskysely, tavoite
hyvä taso.
Pidettyjen verkostopalaverien
määrä / moniongelmainen asiakas
HENKILÖSTÖ Oikein resursoitu ammattitaitoinen
henkilöstö
Hyvinvoiva henkilöstö
Turvallisuudesta huolehtiminen
Henkilöstö mitoitukset kohdallaan
Maakunnallisen sosiaalipäivystys
Terveet työtilat, riittävä perehdytys
Henkilöstön työhyvinvointi.
Riskien arviointi ajan tasalla, HaiPro-
ilmoitukset, toimivat hälytysjärjestelmät,
vartiointi
Henkilöstömitoitukset suositusten
vaatimalla tasolla
Työhyvinvointikyselyt, työnohjaus,
kehityskeskustelut 100%,
sairauspoissaolojen määrä / peruste.
Riskien arviointi tehty, HaiPro-
ilmoitusten määrä ja niiden
aiheuttamat toimenpiteet,
hälytysjärjestelmät toimivat
37
Sosiaalipalvelut
Yleinen sosiaalityö 021400 Vts ja 025100 Pdas
Sisältää sosiaalityöntekijöiden, palveluneuvojan ja -ohjaajan kustannukset.
Kasvatus- ja perheneuvonta 021405 Vts ja 025105 Pdas
Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä
tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa.
Kasvatus- ja
perheneuvonta
Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 113 757 71 612 123 586 72 872 123 836 73 635
kustannus/asukas € 17,22 17,02 19,27 17,65 19,80 18,16
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Perhetyö 021410 Vts ja 025110 Pds
Sisältää sosiaaliohjaajien, kuraattoreiden ja perhetyöntekijän kustannukset sekä molemmissa kunnissa
25% psykiatrisen sairaanhoitajan kustannuksista.
Muut sosiaalipalvelut 021445 Vts ja 025145 Pdas
Sisältää mm. lasten ja vanhempien välisten tapaamisten valvontakustannukset, tukihenkilö- ja
tukiperhekustannukset sekä lapsiperheiden palveluseteli.
Muut sosiaalipalvelut Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 48 051 36 101 48 274 33 250 48 296 33 252
kustannus/asukas € 7,27 8,58 7,53 8,05 7,72 8,20
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Sosiaalipäivystys 021450 Vts ja 025150 Pdas
Jatkuu entisellään seudullisena yhteistyönä, mikäli maakunnallistumista ei saada toteutettua.
Ehkäisevä toimeentulotuki 021500 Vts ja 025200 Pdas
Varattava vähintään 3,3 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista
Ehkäisevä
toimeentulotuki
Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 15 576 11 184 15 790 11 302 19 792 11 304
kustannus/asukas € 2,35 2,66 2,46 2,74 3,16 2,79
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Täydentävä toimeentulotuki 021517 Vts ja 025215 Pdas
Varattava vähintään 10 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista
Täydentävä
toimeentulotuki
Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 43 015 36 958 42 565 36 736 42 568 36 740
kustannus/asukas € 6,51 8,78 6,64 8,90 6,80 9,06
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Lastensuojelun avohuolto 021600 Vts ja 025300 Pdas Sisältää myös jälkihuoltonuorten tarvitseman tuen, lakimuutos nostaa vuonna 2020 jälkihuoltonuorten
tuen 25 ikävuoteen asti. Tämä on huomioitu kustannuksissa.
Avohuolto Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
38 kokonaiskustannukset 70 759 104 005 69 801 84 848 151 780 275 288
kustannus/asukas € 10,71 24,72 10,89 20,55 24,27 67,89
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Lastensuojelun perhehoito 021610 Vts ja 025310 Pdas
Sisältää sijaisperheissä hoidettavat lapset ja nuoret, sijaishoitajakustannukset budjetoitu perhehoitajalain
mukaan, sekä lastensuojelun avohuollon tukiperhepalkkiot.
Perhehoito Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 304 829 215 888 304 644 201 288 381 192 325 663
kustannus/asukas € 46,14 51,31 47,51 48,76 60,94 80,31
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Lastensuojelun laitoshoito 021620 Vts ja 025320 Pdas Sisältää laitoshoidossa ja ammatillisissa perhekodeissa hoidettavat lapset ja nuoret.
Laitoshoito Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 809 330 335 122 779 125 331 575 1 289 049 432 666
kustannus/asukas € 122,51 79,65 121,51 80,32 206,08 106,70
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Sosiaalipalvelut
yhteensä
Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 2 024 613 1 455 756 2 063 665 1 216 319 2 812 846 1 961 090
kustannus/asukas € 306,48 346,03 321,84 294,65 449,70 483,74
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Perhe- ja mielenterveyspalvelut
Ehkäisevä mielenterveystyö 021805 Vts ja 025405 Pdas
Sisältää mm. neuvolapsykologin kustannukset.
Mielenterveystyö Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 55 565 31 014 56 968 36 492 62 995 40 166
kustannus/asukas € 8,41 7,37 8,88 8,84 10,07 9,90
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Koulusykologi Pdas 025407 (ennen kustannuspaikka 021808)
Sisältää mm. koulupsykologin ja 75 % psykiatrisen sairaanhoitajan kustannukset. Ulkokunnissa
opiskelevien oppilashuollon ostovaraus on tehty 2019 toteumaa noudatellen. Ostovaraus on myös
psykologin ostopalveluun.
Koulupsykologi Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 41 593 30 095 48 659 36 617 106 936
kustannus/asukas € 6,30 7,15 7,59 8,87 26,37
asukasluku 6606 4207 6412 4128 4055
Koulupsykologi 021809 Vts (ennen kustannuspaikka 025408)
Sisältää koulupsykologin ja 75 % psykiatrisen sairaanhoitajan kustannukset. Ulkokunnissa opiskelevien
oppilashuollon ostovaraus on tehty 2019 alkuvuoden toteumaa noudatellen.
Koulupsykologi Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020
kokonaiskustannukset 47 116 33 663 51 293 42 544 96 936
kustannus/asukas € 7,13 8,00 8,00 10,31 23,91
asukasluku 6606 4207 6412 4128 4055
39
Mielenterveystyö 021810 Vts ja 025410 Pdas
Sisältää mm. psykologien, depressiohoitajan ja sosionomin kustannukset. Viitasaaren mtt:n psykologi
kouluttautuu EMDR-terapeutiksi koulutussopimuksella työnantajan kanssa.
Aikuisten
mielenterveystyö
Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 286 639 285 885 324 983 285 567 324 449 293 173
kustannus/asukas € 43,39 67,95 50,68 69,18 51,87 72,30
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta 021820 Vts ja 025415 Pdas
Sisältää mm. sairaanhoitajien ja ohjaajien sekä tehostetun aikuispsykiatrisen kotihoidon kustannukset.
Mielenterveyskuntou-
tuksen päivätoiminta
Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 186 545 64 724 205 093 57 686 226 080 74 760
kustannus/asukas € 28,24 15,38 31,98 13,97 36,14 18,44
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Mielenterveyskuntoutus, asumispalvelut 021830 Vts ja 025420 Pdas
Asumiskuntoutuksen määrärahatarve on laskettu vuoden 2019 arvioitujen ostopalvelujen perusteella.
Psykiatriset
asumispalvelut
Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 588 599 458 507 573 725 418 283 550 982 375 305
kustannus/asukas € 89,10 109,00 89,48 101,33 88,09 92,55
asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Päihdetyö 021840 Vts ja 025430 Pdas
Päihdetyön kokonaislääkekustannukset nousevat ensi vuodelle lisääntyneiden korvaushoitoasiakkaiden
lääkehoitojen toteutumisen vuoksi, korvaushoito on lakisääteistä palvelua. Kummankin kunnan
kustannuspaikassa kulut nousevat sosiaalisen asuminen tilin johdosta, kyseessä on tiimien välinen
määrärahan siirto.
Päihdetyö Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 145 867 96 812 219 836 168 419 230 752 137 898
Kustannus/asukas € 22,08 23,01 34,29 40,80 36,89 34,01
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Kriisityö 021850 Vts ja 025440 Pdas
Psykososiaalinen kriisityö on lakisääteistä ja työtä tehdään tarpeen mukaan. Kustannukset on arvioitu
toteutuneen tarpeen mukaan. Sopimuskumppanina jatkaa Kriisikeskus Mobile.
Kriisityö Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 7134 7460 7065 7706 8729 6207
Kustannus/asukas € 1,08 1,77 1,10 1,87 1,40 1,53
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Perhe- ja
mielenterveyspalvelut
yhteensä
Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 1 357 088 1 008 160 1 487 622 1 053 314 1 512 913 1 024 485
Kustannus/asukas € 205,43 239,64 232,01 255,16 241,87 252,65
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Vammaispalvelut
40
Metsäkoto 025510 Pdas
Yksi asukaspaikka on tullut remontin myötä lisää, samoin lyhytaikaisasumisen paikkoja on lisätty.
Asumispalvelut Pdas 2018 Pdas 2019 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 306 831 372 984 418 223
Kustannus/asukas € 72,93 90,35 103,14 asukasluku 4207 4128 4055
Vammaispalvelujen ostopalvelut 022010 Vts ja 025530 Pdas
Asumispalvelua ostetaan yhdelletoista (11) viitasaarelaiselle ja kahdeksalle (8) pihtiputaalaiselle
henkilölle. Kotikuntalain mukaista asumista on lisäksi Viitasaarella ja Pihtiputaalla molemmissa kunnissa
kahdelle henkilölle.
Ostopalvelut Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 845 795 589 947 903 952 572 937 875 955 593 106 Kustannus/asukas € 128,03 140,23 140,98 138,79 140,00 146,27 Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Perhehoito 022020 Vts ja 025520 Pdas
Sisältää lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon menot sekä maakunnallisen perhehoidon koordinoinnin
kustannukset.
Perhehoito Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 30 836 6526 30 807 6578 30 764 6493 Kustannus/asukas € 4,67 1,55 4,80 1,59 4,92 1,60 Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Vammaispalveluohjaus 022030 Vts ja 025550 Pdas
Sisältää vammaispalvelulain mukaisten lakisääteisten tukitoimien kustannukset. Palveluseteli
henkilökohtaisessa avussa on otettu käyttöön, joten määrärahaa on kohdennettu aiempaa enemmän
avustusten sijaan palveluseteliin.
Vamm.palv.ohjaus Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 499 301 252 846 421 033 220 229 400 299 215 707
Kustannus/asukas € 75,58 60,10 65,66 53,35 64,00 56,37 Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Kuljetuspalvelut 022050 Vts ja 025570 Pdas
Kuljetuspalvelut Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 108 209 110 503 108 071 110 754 105 833 110 756 Kustannus/asukas € 16,38 26,19 16,85 26,83 16,92 27,31 Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Kehitysvammaisten palvelut 022060 Vts ja 025540 Pdas
Keh.vam. palvelut Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 26 235 58 992 23 684 46 994 21 664 31 296
Kustannus/asukas € 3,97 14,02 3,69 11,38 3,46 7,72 Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Tuetun asumisen ohjaus 022065 Vts
41 Tuetun asumisen
ohjaus
Vts 2018 Vts 2019 Vts 2020
Kokonaiskustannus 79 393 83 683 87 282
Kustannus/asukas € 12,02 13,05 13,95 Asukasluku 6606 6412 6255
Toimintakeskukset Kaisla 022100 Vts ja Metsäkaari 025500 Pdas
Viitasaaren toimintakeskus Kaislan myyntitulot kunnilta on arvioitu pienemmiksi, koska
ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden osto tulee vähenemään.
Toimintakeskukset Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 442 806 435 527 476 513 467 414 456 499 494 463 Kustannus/asukas € 67,03 103,52 74,32 113,23 72,98 121,94 Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Vammaispalvelut
yhteensä
Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
kokonaiskustannukset 2 032 575 1 761 172 2 047 743 1 797 890 1 981 630 1 869 544
kustannus/asukas € 335,10 418,63 319,36 435,54 316,81 461,05 asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Sissipankki 022080 Vts ja 025580 Pdas
Sissipankin eli perusturvan varahenkilöstön kustannukset vyörytetään perusturvan eri yksiköille
toteutuneen käytön mukaisesti. Sijaispankin resursseina Pihtiputaalla 3 toimea ja Viitasaarella 8 toimea.
Vastaavan sairaanhoitaja-/terveydenhoitajan kustannuksia on jaettu kumpaankin kuntaan, josta johtuu
nousu Pihtiputaan kustannuksissa. Sissipankin henkilöstökustannukset on tarkistettu vastaamaan nykyistä
tilannetta.
Sissipankki Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 313 608 108 155 318 813 109 578 264 499 115 452
Kustannus/asukas € 47,47 25,71 49,72 26,55 42,29 28,47
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
42
10.4. Vanhuspalvelut
KRIITTISET MENESTYS-
TEKIJÄT
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI
TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä
Talousarviossa pysyminen
Monipuolinen vanhuspalvelujen
palvelurakenne (koti, perhehoito,
asumispalvelu)
Monipuolinen vanhuspalvelujen
tuottamistapa
TP
Valtakunnalliset / Keski-Suomen
maakunnalliset palvelurakenteen
määrälliset tavoitteet
Julkisia 65%, yksityisiä max 35%
PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä
Kotona-asumisen tukeminen
(avo- ja asumispalvelut)
Omaishoitajien tukeminen
Kotisairaalatoiminnan tehostaminen
Toiminnanohjausjärjestelmän
ominaisuuksien hyödyntäminen
Hyvinvointia tukevat kartoitukset,
painopisteenä yksin asuvat 83
v/90%
Laajempi palvelutarpeen arviointi
100%, uudet asiakkaat
Kuntouttava arviointijakso 80%
uusista asiakkaista
Tehostettu kotikuntoutus 80%
tarveperusteisille asiakkaille
Lakisääteisten vapaapäivien
pitäminen 50%
Kotisairaala-asiakkaiden määrä
Lisätoimintojen hankkiminen (mm.
mittausrajapinta)
ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä
Asiakaskeskeiset palvelut
Keskivaikeasti, vaikeasti muistisairaiden
päivätoiminnan kehittäminen (dg:n
saaneiden asiakasmäärä, MMSE < 17)
Kirjallinen hakemus
vanhuspalveluihin/ 90-100%
Säännöllinen SAS-
työryhmätoiminta 1-4xkk
Hoivatakuun toteutuminen
Sähköisessä muodossa oleva
asiakkaan ja/tai omaisen kanssa
laadittu palvelusuunnitelma
(100%), kuntoutussuunnitelma ja
muistikuntoutussuunnitelma (70%)
Asiakastietojen kirjaaminen
”vierikirjauksena” kotihoito 90% ja
aspa 40% asiakkaista mukana
Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla
HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä
Riittävästi osaavaa henkilöstöä
Henkilöstön ammatillisen rakenteen
laajentaminen
Ammatillisen osaamisen vahvistaminen
Kehityskeskustelut/ryhmä-
/yksilökeskustelut
Valtakunnalliset
henkilöstömitoitussuositukset,
kotihoito ja asumispalvelut
toiminta- ja fysioterapeuttien
toimet kotihoidoissa
1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi
Toteutetaan ”non stop”-
periaatteella, tavoitteena 100%
43
Wiitalinna Vts 022005 (vammaispalvelut), 022006 (vanhuspalvelut)
Yksikössä on asukkaana vanhuksia, jotka ovat tehostetun kotihoidon asiakkaita sekä vammaisia- ja
kehitysvammaisia, joille on tarjolla ryhmäkotiasumista sekä tuettua asumista. Uutena toimena yksiköön
on budjetoitu hoitoapulaisen palkka vanhuspuolelle sekä kehitysvammaisten puolelle ryhmäkodin
keittiöön. Työpanos kohdentuu välilliseen työhön, jota yksikössä on paljon.
Wiitalinna, Vts 2018 2019 2020
Kokonaiskust. € 1 561 467 1 556 042 1 571 613
Kustannus/asukas € 236,37 242,67 251,26
Asukasluku 6606 6412 6255
Palvelutalo Lehtola 023100 Vts
Tavoitteena on pitää kaikki 28 paikkaa täynnä. Yöhoito tuotetaan ostopalveluna.
Vanhusten ryhmäasuminen:
Helmiina 023120 Vts, Poimulehti 025710 Pdas ja Vaapukka 025715 Pdas
Muutoksia kustannuspaikkojen toimintaan ei ole tulossa vuonna 2020.
Hoivaosasto 023135 Vts ja 025705 Pdas
Hoivaosastot toimivat fyysisesti samoissa tiloissa kuin lyhytaikaisosastot. Asukaspaikkamäärä on
Viitasaarella 20 ja Pihtiputaalla 18 paikkaa. Hoivaosaston toiminta on pitkäaikaislaitoshoitoa, joka on
sosiaalihuoltolain alaista toimintaa.
Hoivaosastot Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 800 999 701 697 813 617 806 697 852 814 813 634
Kustannus/asukas € 121,25 166,79 126,88 195,42 136,34 200,65
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelut 023140 Vts ja 025720 Pdas
Suoraa ostopalvelua pyritään vähentämään palveluseteli toiminnan tehostamisen myötä. Ostopalveluiden
määräraha on talousarvioon laskettu vuoden 2019 arvioidun toteuman mukaan.
Ostopalvelut Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 963 767 140 350 803 313 120 536 933 620 531 134
Kustannus/asukas € 145,89 33,36 125,28 29,20 149,26 130,98
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Kotikuntalakiperusteiset asumispalvelut 023141 Vts ja 025725 Pdas
Kotikuntalain perusteella muuttaneita vanhuksia Viitasaarelta on 7 henkilöä ja Pihtiputaalta 0 henkilöä.
Perittävät kustannukset määrittelee vastaanottanut kunta.
Asumispalvelujen palveluseteli 023142 Vts ja 025726 Pdas
Tavoitteena on edelleen palvelusetelin tunnettavuuden ja tuottajien lisääminen. Palvelusetelin määräraha
on talousarvioon laskettu vuoden 2019 arvioidun toteuman mukaan.
Vanhusten perhehoito 023143 Vts ja 025727 Pdas
Kunnissa on tavoitteena pystyä tarjoamaan sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista perhehoitoa.
Palvelukeskuksen asumispalvelut 023180 Vts ja Palvelukeskus 023210 Vts
Palvelukeskuksen päivätoiminnan, lyhytaikaishoivan, sairaanhoitaja vastaanoton ja tukipalveluiden mm.
ateria ja kylvetyspalvelut avulla pyritään tukemaan kotona asuvia asiakkaita.
44
Kotihoito 023200 Vts ja 025800 Pdas
Kotona asumisen tukemista pyritään entisestään tehostamaan asiakkaiden toimintakykyä tukemalla ja
mahdollisten teknologiaratkaisujen avulla. Jatketaan edelleen kärkihankkeen toimintamallien käytäntöön
viemistä (mm. tehostettu kotikuntoutus ja kuntouttava arviointijakso). Sosiaalihuoltolain mukaisia
korjausavustuksia on varattu avustuksiin.
Kotihoito Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 1 795 462 1 388 927 1 836 312 1 412 284 1 899 109 1 435 997
Kustannus/asukas € 271,80 330,15 286,39 342,12 303,61 354,13
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Omaishoidon tuki 023220 Vts ja 025810 Pdas
Sisältää omaishoidon tuen hoitopalkkion indeksikorotuksineen nykyisessä laajuudessaan. Tavoitteena on
edelleen asiakkaiden ohjaaminen vapaapäivien käyttöön.
Palveluseteli 023230 Vts ja 025820 Pdas
Käyttöä jatketaan entisessä laajuudessaan. Pihtiputaalla on varattu määräraha (12 000 €) veteraanien
leskille.
Sotainvalidien palvelut 023240 Vts ja 025830 Pdas
Menot tuloutetaan Valtiokonttorilta.
Kyläavustajatoiminta 023260 Vts
Sisältää Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunnan päätöksen perusteella Veteraanijärjestön
avustamisen koti- ja siivouspalvelun järjestämiseksi veteraaneille ja veteraanileskille toteutuneiden
työtuntien mukaan.
Vanhuspalvelut
yhteensä
Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 7 641 167 4 162 878 7 623 323 4 299 189 8 135 326 4 630 225
Kustannus/asukas € 1156,70 989,51 1189,00 1041,47 1300,61 1141,85
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
45
10.5. Sairaanhoitopalvelut
KRIITTISET MENESTYS-
TEKIJÄT
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI
TALOUS Tasapainoinen talous
Palveluiden tuottaminen
kustannustehokkaasti
TA = TP
Sujuva palveluprosessi
Perusterveydenhuollon vahvistaminen
Ennaltaehkäisevä työ
Optimaalinen työnjako
TP
Kitkapäivät 0
esh-käynnit/lähetteet
Sairastuvuusindeksi
HML/SHG/HH-käynnit
PROSESSI Prosessien sujuvuus
Optimaalinen työnjako
Oikea hoidonporrastus
Sote-palveluiden kehittäminen
valtakunnallisten linjausten mukaisesti
Palvelumuotoilu ympäristön ja asiakkaiden
muuttuviin tarpeisiin
Kehittämistoimenpiteet:
tarkoituksenmukaisten yhteydenottotapojen
lisääminen (digitalisaatio)
Palveluiden suunnittelun painopiste
asiakkaiden tarpeissa
Perusturvan prosessien välisen
yhteistoiminnan kehittäminen (sapa, vapa,
pepa)
Eri ammattiryhmien ammattitaidon
hyödyntäminen
Oikea hoitopaikka, kotiutuksen suunnittelu
alkaa sisään kirjaamisesta, yhteistyö
muiden tiimien kanssa.
Laadukkaiden lähipalveluiden saatavuus,
sote-integraatio
Yhteydenottotapoja lisätty (digitalisaatio
toteutunut) ja sähköisten yhteydenottojen
määrä
Toiminnan muutos väestön tarpeiden
mukaisesti
Selkeät, joustavat tehtäväkuvat
Työajan seuranta
Rava/PLH-potilaiden määrä ↓,
keskimääräinen hoitoaika osastolla,
Lähetemäärä esh:oon
Hoitoon pääsyn seuranta (T3-ajat),
sosiaaliohjauksen lisääminen
terveyskeskuksissa, sos.ohjaajan
vastaanottopäivien/kontaktien lukumäärä,
laitoshoidon vähentäminen/purkaminen
ASIAKAS Palvelujen saatavuus oikeaan aikaan ja
oikeasta paikasta
Turvallisuus
Kansantautien ennaltaehkäisy,
varhainen puuttuminen ja hoito
Hoitotakuun toteutuminen
Riittävät, laadukkaat palvelut ja läheltä
saatavat palvelut
Ensikontaktin onnistuminen
Potilasturvallisuus
Kansantautien varhaistunnistaminen ja
sairastavuuden vähentäminen
Hyvinvoiva ja terve kuntalainen
Hoitoon pääsyn seuranta (T3-ajat)
Kirjallisten valitusten määrä
Asiakastyytyväisyys: taso hyvä
Potilasvakuutuskorvaukset, HaiPro-
ilmoitukset ja niiden johdosta tehdyt
toimenpiteet
Kansantautien esiintyvyys/Kelan tilastot
Terv.ed.tapahtumiin osallistuneiden määrä
HENKILÖSTÖ Optimaalinen resursointi
Tarvittava ammattitaito
Henkilöstön sitoutuminen
Henkilöstön määrän ja rakenteen arviointi
potilaiden hoitoisuuden mukaan
Ammattitaidon ylläpito
Hyvä johtaminen ja henkilöstöpolitiikka:
oikea-aikainen reagointi mahd. ongelmiin
Hyvinvoiva henkilöstö
Koulutetun henkilöstön määrä, rakenne /
potilasturvallisuus, asiakastyytyväisyys,
hoitoajat
Koulutusrekisteri 100%, toteutuneet
täydennys- ja toimipaikkakoulutukset
Varhainen puuttuminen, työperäiset
sairauspoissaolot ↓, korvaavan työn mallin
käyttö, työkierron mahdollistaminen,
esimies-alaiskeskustelut oikea-aikaisesti ja
tarpeen mukaisesti, säännölliset
työtyytyväisyyskyselyt
46
Päivystyspoliklinikka 023900 Vts ja 025900 Pdas
Päivystys Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskust. € 650 540 555 288 602 956 551 390 587 290 534 804
Kustannus/as. € 98,48 132,00 94,04 133,57 93,89 131,89
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Lääkärit 023905 Vts ja 025905 Pdas
Lääkärien kustannukset (lukuun ottamatta työterveyshuollon lääkäreitä) ovat omana
kustannuspaikkanaan, josta kustannukset jaetaan lääkäripalveluja tarvitseville yksiköille.
Lähipäivystyksen toteutus kokonaan omana toimintana ostopalvelun sijaan nostaa lääkärikustannuksia.
Lääkärit Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskust. € 1 034 287 698 233 1 151 887 709 156 1 182 777 816 476
Kustannus/as. € 156,57 165,97 179,65 171,79 189,09 201,35
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Vastaanotot 024100 Vts ja 026000 Pdas
Oman lääkärityön lisääminen kasvattaa kokonaiskustannuksia, kohdistuu etenkin Viitasaarelle.
Vastaanotot Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskust. € 1 171 215 768 074 1 281 841 826 918 1 275 211 875 706
Kustannus/as. € 177,29 182,57 199,91 200,32 203,87 215,96
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Terveysneuvonta 024101 Vts ja 026010 Pdas
Terveysneuvonta Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskust. € 433 631 320 330 377 163 303 008 416 108 304 082
Kustannus/as. € 65,64 76,14 58,82 73,40 66,52 74,99
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Fysioterapia 024102 Vts ja 026020 Pdas
Fysioterapia Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskust. € 193 224 189 424 184 373 181 989 171 841 170 472
Kustannus/as. € 29,25 45,03 28,75 44,09 27,47 42,04
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Puheterapia 024105 Vts ja 026050 Pdas
Viitasaarella ei ole tällä hetkellä omaa puheterapeuttia, hoidetaan ostopalvelulla.
Puheterapia Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskust. € 81 198 43 727 72 986 37 275 51 733 46 217
Kustannus/as. € 12,30 10,39 11,38 9,03 8,27 11,40
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Neuvolan perhetyö 024108 Vts ja 026015 Pdas
Neuvolan perhetyö Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskust. € 40 013 40 791 42 379 42 346 41 800 43 406
Kustannus/as. € 6,06 9,69 6,61 10,26 6,68 10,70
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Tukipalvelut:
47
Tukipalvelut (laboratorio, röntgen, välinehuolto, keskusvarasto) palvelevat kaikkia perusturvan yksiköitä
ja kustannukset jaetaan käytön kesken.
Lääkinnällinen kuntoutus 024103 Vts ja 026030 Pdas
Lääkinnällisten kuntoutustarvikkeiden osuus on kasvussa Viitasaarella välttämättömien tarvikkeiden
vuoksi.
Lääk. kuntoutus Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskust. € 104 190 81 713 116 723 91 881 138 125 88 886
Kustannus/as. € 15,77 19,42 18,20 22,26 22,08 21,92
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Sairaankuljetus 024106 Vts ja 026060 Pdas
Sisältää vuoden 2020 ensihoidon osuuden KSSHP:n kiinteästä laskutuksesta sekä tk-sairaaloiden
siirtokuljetukset.
Sairaankuljetus Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskust. € 322 397 200 144 330 246 225 185 275 248 180 187
Kustannus/as. € 48,80 47,57 51,50 54,55 44,00 44,44
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Potilasasiamies 024107 Vts ja 026070 Pdas
Potilasasiamies Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskust. € 1725 1640 2817 1889 2818 1890
Kustannus/as. € 0,26 0,39 0,44 0,46 0,45 0,47
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Vastaanottopalvelut
yhteensä
Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskustannus 2 998 359 2 198 485 3 011 484 2 036 702 2 940 576 2 245 650
Kustannus/asukas € 445,88 522,58 469,66 493,39 470,12 553,80
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Sairaalapalvelut
Sairaala 024300 Vts ja 026200 Pdas
Lyhytaikaishoitoa tarjotaan alueen terveyskeskusten vuodeosastoilla terveydenhuoltolain alaisena
toimintana. Potilaspaikkoja on Viitasaarella 20 ja Pihtiputaalla 16.
Sairaala Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskust. € 1 215 694 885 344 1 295 229 824 471 1 340 980 839 648 Kustannus/as. € 184,03 210,45 202,00 199,73 214,38 207,06
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
Suun terveydenhoitopalvelut
Hammashoitola 024400 Vts 026300 Pdas
Talousarviossa on huomioitu ympärivuorokautinen päivystystoiminta, joka toimii sairaanhoitopiirin
yhteispäivystyksenä.
Hammashoitolat Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020
Kokonaiskust. € 544 546 395 664 540 121 471 559 578 918 469 959
Kustannus/as. € 82,43 94,05 84,24 114,23 92,55 115,90
Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055
48
ERIKOISSAIRAANHOITO
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalvelut 024600 Vts ja 026500 Pdas
Sisältävät terveyskeskuksiin tuotuja erikoislääkärikonsultaatioita, toimenpiteitä, tutkimuksia ja pieniä
leikkauksia. Käyttäjien määrä on ollut kasvava johtuen sairastavuudesta ja ikärakennemuutoksesta.
Dialyysi 024630 Vts
10.6. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
Poikkeamat esitelty tiimien teksteissä
Dialyysi, Vts 2018 2019 2020
Toimintakulut € 157 018 184 585 188 873
Kustannus/asukas € 23,77 28,78 30,19
Asukasluku 6606 6412 6255
49
10.7. Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2020
1. Sopimusosapuolet
Rahoitusvastuu: Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta
- vastuutaho: kuntajohtajat ja kaupungin-/kunnanhallitus
Järjestämisvastuu: Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta
- perusturvan toimialajohtaja ja perusturvalautakunta
Tuotantovastuu: Perusturvan tiimit
- palvelujohtajat ja perusturvan johtoryhmä
2. Palvelusopimuksen tarkoitus
Palvelusopimuksessa sovitaan vuodelle 2020 Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan
perusturvan palvelut sisältäen palvelutuotannon, palvelujen kokonaiskustannukset, palvelujen
tuotemäärät ja – hinnat sekä tulostavoitteet.
3. Sopimukseen sisältyvät palvelut
Perhepalvelut
Vanhuspalvelut
Sairaanhoitopalvelut
Vuoden 2020 erikoissairaanhoidon tilaus kummallekin kunnalle on käyty läpi syyskuussa 2019
kuntaneuvotteluissa. Muut ostopalvelut ovat: vanhuksille, vammaisille ja mielenterveysasiakkaiden
asumispalveluita, vaikeavammaisten henkilökohtaista apua, päihdepalvelujen laitoskatkaisuja,
vierotushoitoja ja kuntoutusta, lastensuojelun perhe- ja laitoshoitoa sekä jälkihoitoa, erikoislääkärien
tutkimuksia ja toimenpiteitä, päivystyksen ja vastaanoton lääkäripalveluja, vanhusten yöhoitoa sekä
keskussairaalasta ja yksityissektorilta hankittavia kuvantamis- ja erityistutkimuksia ja
laboratoriotutkimuksia.
Keskussairaala päättää vuosittain oman hinnaston palveluillensa. Muitten palvelutuottajien hinnat ja
hinnantarkistukset hyväksytään perusturvalautakunnassa, mikäli hinnankorotukset ovat enemmän kuin
2-3 %. Mikäli korotus jää alle 3 %, niin hinnankorotukset voidaan hyväksyä keskinäisillä neuvotteluilla
palvelutuottajan kanssa.
Perusturvalautakunta päättää myös asiakasmaksuista ja hinnastoista, asiakasmaksut ovat
asiakasmaksuasetuksen mukaisia.
Palvelutoimintaa arvioi ja seuraa tarkastuslautakunta, perusturvan sisäinen tarkastus sekä esimiehet
oman tiiminsä osalta.
4. Kustannusten jakautuminen ja laskutus
Perusturvan kaikki kustannukset on kohdistettu kustannuspaikkoihin mahdollisimman tarkasti.
Suoritemääräarviot pohjautuvat vuoden 2018 toteumaan, vuoden 2019 kahdeksan kuukauden
toteumaan ja vuoden 2020 mahdollisimman tarkkaan arvioon ottaen huomioon toiminnalliset
muutokset ja ostopalveluiden kasvun hillintään liittyvät toimenpiteet. Kustannukset jaetaan
suoritteiden määrillä ja näin saadaan tuotehinta.
Yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle myytäviin hintoihin lisätään hallintokustannuksia vastaava 25 %
lisä, jolla katetaan kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankinnan pääomakustannukset ja poistot. Kunta
50
maksaa vain niistä palveluista, joita kuntalaiset ovat käyttäneet tuotteistuksen mukaan. Ulkopuolelta
hankittavissa palveluissa tilanne on sama.
Perusturvan menot tarkistetaan perusturvalautakunnassa kuukausittain, lisäksi talousraportit
toimitetaan hallituksille talousjohtajan toimesta. Perusturvan tiimit ja johtoryhmä sekä
perusturvalautakunta seuraavat taloutta ja toimintaa.
5. Sopimusneuvottelut
Sopimusosapuolet neuvottelevat tarvittaessa palveluiden toteutumisesta ja sopivat mahdollisista
tarkennuksista.
6. Palvelutuotannon laatutekijät
Perusturvan henkilöstö täyttää hyväksytyt kelpoisuusehdot ja täydennyskoulutuksesta huolehditaan.
Lainsäädäntöön perustuvia palvelujen saatavuuden määräaikoja (hoitotakuu) noudatetaan niin tarkkaan
kuin mahdollista. Henkilöstömitoitukset ovat suositusten mukaisia ja poikkeamista neuvotellaan.
Kaikessa toiminnassa noudatetaan
valtakunnallisia laatusuosituksia sekä Käypä Hoito-suosituksia.
Mahdollisten muistutusten ja valitusten määrää seurataan. Vuoden 2020 aikana kokeillaan sähköistä
asiakastyytyväisyyden mittaamista. Tavoitteena on pitää palvelujen laatu vähintään hyvällä tasolla.
Lisäksi laatua ja asiakas-/ potilasturvallisuutta seurataan laatutyöryhmän ja esimiesten toimesta
haittailmoitusten ja työtapaturmien määrää seuraamalla ja raportoimalla siitä
perusturvalautakunnalle.
7. Sopimuksen voimassaolo aika
Palvelusopimus on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2020.
51
10.8. Ostettavat tuotteet prosesseittain
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2205 PERUSTURVAN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -75 029 -102 683 -103 355 0,7 -103 -103
Palvelujen ostot -75 029 -102 683 -103 355 0,7 -103 -103
TOIMINTAKULUT -75 029 -102 683 -103 355 0,7 -103 -103
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -75 029 -102 683 -103 355 0,7 -103 -103
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -99 -74 -12 390 16643,2 -12 -12
Poistot ja arvonalentumiset -99 -74 -12 390 16643,2 -12 -12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -75 128 -102 757 -115 745 12,6 -116 -116
2250 LASTENSUOJELUN LAITOS-JA PERHEHOITO KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -646 817 -617 711 -1 034 017 67,4 -1 034 -1 034
Palvelujen ostot -646 817 -617 711 -1 034 017 67,4 -1 034 -1 034
TOIMINTAKULUT -646 817 -617 711 -1 034 017 67,4 -1 034 -1 034
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -646 817 -617 711 -1 034 017 67,4 -1 034 -1 034
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -646 817 -617 711 -1 034 017 67,4 -1 034 -1 034
2252 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -245 444 -266 081 -283 011 6,4 -283 -283
Palvelujen ostot -245 444 -266 081 -283 011 6,4 -283 -283
TOIMINTAKULUT -245 444 -266 081 -283 011 6,4 -283 -283
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -245 444 -266 081 -283 011 6,4 -283 -283
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -245 444 -266 081 -283 011 6,4 -283 -283
52
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2253 VANHUSTEN LAITOSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -3 387 004 -2 821 227 -3 076 361 9 -3 076 -3 076
Palvelujen ostot -3 387 004 -2 821 227 -3 076 361 9 -3 076 -3 076
TOIMINTAKULUT -3 387 004 -2 821 227 -3 076 361 9 -3 076 -3 076
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 387 004 -2 821 227 -3 076 361 9 -3 076 -3 076
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -9 166 -9 075 100 -9 -9
Poistot ja arvonalentumiset -9 166 -9 075 100 -9 -9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 396 170 -2 821 227 -3 085 436 9,4 -3 085 -3 085
2254 VAMMAISTEN LAITOSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -1 744 977 -1 837 451 -1 966 293 7 -1 966 -1 966
Palvelujen ostot -1 744 977 -1 837 451 -1 966 293 7 -1 966 -1 966
TOIMINTAKULUT -1 744 977 -1 837 451 -1 966 293 7 -1 966 -1 966
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 744 977 -1 837 451 -1 966 293 7 -1 966 -1 966
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 816 -268 -1 893 606,3 -2 -2
Poistot ja arvonalentumiset -1 816 -268 -1 893 606,3 -2 -2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 746 793 -1 837 719 -1 968 186 7,1 -1 968 -1 968
2255 TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -1 288 -6 194 -7 195 16,2 -7 -7
Palvelujen ostot -1 288 -6 194 -7 195 16,2 -7 -7
TOIMINTAKULUT -1 288 -6 194 -7 195 16,2 -7 -7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 288 -6 194 -7 195 16,2 -7 -7
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -11 -3 192 -6 -99,8 0 0
Poistot ja arvonalentumiset -11 -3 192 -6 -99,8 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 299 -9 386 -7 201 -23,3 -7 -7
53
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2256 KOTIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -1 483 238 -1 438 510 -1 457 115 1,3 -1 457 -1 457
Palvelujen ostot -1 483 238 -1 438 510 -1 457 115 1,3 -1 457 -1 457
TOIMINTAKULUT -1 483 238 -1 438 510 -1 457 115 1,3 -1 457 -1 457
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 483 238 -1 438 510 -1 457 115 1,3 -1 457 -1 457
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 676 -1 173 -821 -30 -1 -1
Poistot ja arvonalentumiset -1 676 -1 173 -821 -30 -1 -1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 484 914 -1 439 683 -1 457 936 1,3 -1 458 -1 458
2258 PÄIHDEHUOLTO KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -99 829 -168 419 -137 898 -18,1 -138 -138
Palvelujen ostot -99 829 -168 419 -137 898 -18,1 -138 -138
TOIMINTAKULUT -99 829 -168 419 -137 898 -18,1 -138 -138
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -99 829 -168 419 -137 898 -18,1 -138 -138
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -99 829 -168 419 -137 898 -18,1 -138 -138
2259 PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -2 530 120 -2 682 378 -2 705 925 0,9 -2 706 -2 706
Palvelujen ostot -2 530 120 -2 682 378 -2 705 925 0,9 -2 706 -2 706
TOIMINTAKULUT -2 530 120 -2 682 378 -2 705 925 0,9 -2 706 -2 706
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 530 120 -2 682 378 -2 705 925 0,9 -2 706 -2 706
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -11 151 -30 192 -7 376 -75,6 -7 -7
Poistot ja arvonalentumiset -11 151 -30 192 -7 376 -75,6 -7 -7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 541 271 -2 712 570 -2 713 301 -2 713 -2 713
54
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2260 PERUSTERVEYDENHUOLLON HAMMAHUOLTO
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -488 350 -471 559 -475 743 0,9 -476 -476
Palvelujen ostot -488 350 -471 559 -475 743 0,9 -476 -476
TOIMINTAKULUT -488 350 -471 559 -475 743 0,9 -476 -476
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -488 350 -471 559 -475 743 0,9 -476 -476
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -6 982 -13 484 -3 816 -71,7 -4 -4
Poistot ja arvonalentumiset -6 982 -13 484 -3 816 -71,7 -4 -4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -495 332 -485 043 -479 559 -1,1 -480 -480
2261 PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTOHOITO
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -933 849 -824 471 -839 648 1,8 -840 -840
Palvelujen ostot -933 849 -824 471 -839 648 1,8 -840 -840
TOIMINTAKULUT -933 849 -824 471 -839 648 1,8 -840 -840
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -933 849 -824 471 -839 648 1,8 -840 -840
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -15 714 -18 400 -11 282 -38,7 -11 -11
Poistot ja arvonalentumiset -15 714 -18 400 -11 282 -38,7 -11 -11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -949 563 -842 871 -850 930 1 -851 -851
2262 ERIKOISSAIRAANHOITO KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -4 798 647 -5 045 516 -5 013 162 -0,6 -5 013 -5 013
Palvelujen ostot -4 798 647 -5 045 516 -5 013 162 -0,6 -5 013 -5 013
TOIMINTAKULUT -4 798 647 -5 045 516 -5 013 162 -0,6 -5 013 -5 013
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 798 647 -5 045 516 -5 013 162 -0,6 -5 013 -5 013
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 798 647 -5 045 516 -5 013 162 -0,6 -5 013 -5 013
55
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2263 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -899 811 -1 013 590 -1 049 324 3,5 -1 049 -1 049
Palvelujen ostot -899 811 -1 013 590 -1 049 324 3,5 -1 049 -1 049
TOIMINTAKULUT -899 811 -1 013 590 -1 049 324 3,5 -1 049 -1 049
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -899 811 -1 013 590 -1 049 324 3,5 -1 049 -1 049
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 -1 -100
Poistot ja arvonalentumiset -1 -1 -100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -899 812 -1 013 591 -1 049 324 3,5 -1 049 -1 049
56
10.9. Perusturvan toimiala - talousarvio 2020
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2020 PERUSTURVA KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -17 334 402 -17 295 790 -18 149 047 4,9 -18 149 -18 149
Palvelujen ostot -17 334 402 -17 295 790 -18 149 047 4,9 -18 149 -18 149
TOIMINTAKULUT -17 334 402 -17 295 790 -18 149 047 4,9 -18 149 -18 149
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17 334 402 -17 295 790 -18 149 047 4,9 -18 149 -18 149
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -46 616 -66 784 -46 659 -30,1 -47 -47
Poistot ja arvonalentumiset -46 616 -66 784 -46 659 -30,1 -47 -47
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17 381 018 -17 362 574 -18 195 706 4,8 -18 196 -18 196
57
11. Sivistystoimen toimiala
030000 Hallintopalvelut
Sivistystoimen hallinnon tehtäviin kuuluu sivistyslautakunnan erilaiset hallinto- ja
toimistotehtävät. Em. lisäksi siellä hoidetaan koulukuljetuksiin, koulujen oppilashallintoon ja
muihin koulujen tukipalveluihin liittyvät tehtävät.
Henkilöstö: kanslisti 1 kokoaikainen, jako 58 % Pihtipudas, 42 % Viitasaari.
030010 Sivistyslautakunta
Kustannukset jaetaan lautakunnan osalta 50 % ja toimialajohtajan osalta 40 %.
035040 Oppisopimus/ Pdas
Pihtiputaan kunnan maksama tuki yrityksille pihtiputaalaisista oppisopimuskoulutettavista. Tukea
voi saada 340 €/kk/oppisopimuskoulutettava.
035050 Musiikkikoulut/ Pdas
Kustannuspaikka sisältää Viitasaaren alueen musiikkiopistolle maksettavat maksuosuudet.
Musiikkiopiston osuus 16.000 euroa, musiikkileikkikoulun osuus 8.000 euroa.
XXXXX Kerhotoiminnan kehittäminen
Opetushallitus on myöntänyt erityisavustusta 17 000 € kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille
2019 -2020. Omarahoitusosuus projektissa on 30 % (7286 € / yhteensä 24 286 € ).
Kerhoja pidetään kaikilla 5 Wiitaunionin peruskouluilla.
035091 Tasa-arvohanke 2019-2020
Hankerahoituksella on palkattu lv. 2019 -2020 ajaksi Putaanvirran koulun ryhmäjakoa varten
luokanopettaja, Muurasjärven koululle ohjaajan tunteja, Haapaniemen koululle ryhmäjakoa
varten opettaja, Kymönkosken ja Huopanan koululle erityisopettajan ja ohjaajan tunteja.
Hankerahalla hankitaan myös tuen tarpeisiin liittyvää opetusmateriaalia.
58
PIHTIPUTAAN KUNTA /OPPILASENNUSTE LÄHIKOULUN MUKAAN LV. 2019-2020 - 2025-2026 (29.8.2019 tilanne ja henkikirjaotanta 29.8.2019/ henkikirjassa heinäkuun alun tilanne)
Sivistyslautakunta
2019-2020 2020-2021 2021-2022
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht
Muurasj. 3 11 6 11 10 10 14 65 18 3 11 6 11 10 10 69 3 18 3 11 6 11 10 62
Putaanv. 30 33 32 40 43 36 39 53 49 47 402 31 30 33 32 40 43 36 53 53 49 400 22 31 30 33 32 40 43 46 53 53 383
Yht. 33 44 38 51 53 46 53 53 49 47 467 49 33 44 38 51 53 46 53 53 49 469 25 49 33 44 38 51 53 46 53 53 445
Pid. 1 2 5 3 1 1 13 Tilanne 30.8.2019
Lukiossa (tilanne 30.8.2019) yht. 100, joista nuorisoasteen opiskelijoita on 99 ja 1 aikuisopiskelija.
2022-2023 2023-2024 2024-2025
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht
Muurasj. 4 3 18 3 11 6 11 56 8 4 3 18 3 11 6 53 8 8 4 3 18 3 11 55
Putaanv. 21 22 31 30 33 32 40 53 46 53 361 28 21 22 31 30 33 32 51 53 46 347 20 28 21 22 31 30 33 38 51 53 327
Yht. 25 25 49 33 44 38 51 53 46 53 417 36 25 25 49 33 44 38 51 53 46 400 28 36 25 25 49 33 44 38 51 53 382
2025-2026
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht
Muurasj. 2 8 8 4 3 18 3 46
Putaanv. 12 20 28 21 22 31 30 44 38 53 299
Yht. 14 28 36 25 25 49 33 44 38 53 345
V. 2019 syntyneet laskettu = henkikirjasta 29.8.2019, jossa on ollut heinäkuun alun tilanne
59
11.1. Varhaiskasvastus
11.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
Varhaiskasvatuksen toiminnassa ei ole tiedossa suuria muutoksia v. 2020 aikana. Esikoululaisten aamu-
ja iltapäivähoito Putaanvirran ja Muurasjärven kouluilla sisältyy nyt varhaiskasvatuksen budjettiin.
Lasten kotihoidon tukiin menevä osuus on pienentynyt, koska syntyvyys kunnassa on alentunut.
11.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan verrattuna.
60
11.4. Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit
NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ
ONNISTUTTAVA
MITTARI
2018-2021
TAVOITE
2018-2021
1. LAADUKAS
VARHAIS-
KASVATUS
– perheiden ja lasten
osallisuuden
huomioon ottaminen
– palvelusopimuksen
tekeminen
– lapsen vasujen teko
- tarkoituksenmukainen
ryhmäkoko
- asiakastyytyväisyys-kysely
- varh.kas.oma arviointi
- palv.sop. tekeminen
- lapsen vasujen teko
- läsnäolot /pv - läsnäolot /pv
- kerran kahdessa vuodessa - kerran vuodessa - 100 % - 100 % - 3-5 vuotiaiden ryhmä 21 - 1-3 vuotiaiden ryhmä 12
2.
HENKILÖSTÖL-
LÄ YHTEISET
PERIAATTEET
JA
KÄYTÄNNÖT
– säännölliset yhteiset
keskustelut, palaverit ja
koulutukset
– toimintatavat ja
käytänteet kirjattu
- määrä - henkilöstön
arviointikeskustelut - henkilöstökysely - vuosisuunnitelma
- n. 1 x kk - n. 2 x vuodessa
- kerran vuodessa
3. ARJESSA
TOIMIVA
KASVATUS-
KUMPPANUUS
– avoin yhteistyö perheiden
kanssa ja varhainen tuki
- asiakastyytyväisyyskysely
- lapsen vasujen tekeminen
- Lapset puheeksi -keskustelu
- kerran kahdessa vuodessa - 1 x vuodessa - tarjotaan 1, 3 ja 5 -vuotiaille
NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ
ONNISTUTTAVA
MITTARI
2018-2021
TAVOITE
2018-2021
1. HYVÄ
ASIAKAS-
PALVELU
– hoitopaikka on järjestet-
tävä lain mukaisessa
ajassa kaikille 2 vko / tai 4
kk
– lasten ja vanhempien
tarpeista lähtevä palvelu
- asiakaspalaute - 100 %
2. HYVÄ
YHTEISTYÖ
VERKOSTOJEN
KANSSA
- tarpeenmukainen ja
joustava moni-
ammatillinen yhteistyö
– tiedon siirrossa erityisesti
siirtymävaiheissa
1. Yhteistyöpalaverit
- vasut
- lapset puheeksi
–keskustelut
2. Siirtopalaverit
- tarpeen mukaan - vuosittain - vuosittain - vuosittain
61
NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ
ONNISTUTTAVA
MITTARI
2018-2021
TAVOITE
2018-2021
1. VARHAIS-
KASVATUS
PAIKKOJEN
SAATAVUUS
– varhaiskasvatus-
paikka jokaiselle hakijalle
– varahoito perhe-
päivähoidossa
- 2 vko/4 kk - asiakastyytyväisyys-
kyselyt
- 100 % - kerran kahdessa vuodessa -
2.
KOKONAIS-
TALOUDEL-
LISUUS
– hyvä talouden suunnittelu,
toteutus ja seuranta:
henkilöstön yhteiskäyttö
ja olemassa olevien
varhaiskasvatus-
paikkojen
tehokas käyttö
- läsnäolopäivien seuranta
- sijaismäärärahan käyttö
- hoitopäivän hinta
- 1 x kuukausi - ulkopuolisten sijaisten
mahd. väh. käyttö - hintaa seurataan
3.
HENKILÖSTÖ-
RESURSSIT
– ammattitaitoinen henkilö-
kunta ja sen osaamisen
hyödyntäminen laaja-
alaisesti
– kouluttautuminen
– suunnitelmallisuus
- pätevän henkilöstön osuus
- koulutuspäivät/ työntekijä
- 100 %
- väh. 2 pv/vuosi/hlö
NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ
ONNISTUTTAVA
MITTARI
2018-2021
TAVOITE
2018-2021
1. HENKILÖSTÖ
- tiimityön toimivuus
– hyvä työilmapiiri
– työmäärän mitoitus
– työhön perehdyttäminen
– työhön sitouttaminen
– uuden henkilöstön
saaminen
- sairauspoissaolopäivät - yksikköpalaverit - kehityskeskustelut - henkilöstökysely
- mahd.vähän sairauspoissaoloja
- n. 1 kerran kk - vuosittain
2.
JOHTAMINEN
– pätevyys
– kannustavuus
– vuorovaikutus
– avoimuus
– läsnäolo
- säännölliset palaverit - kehityskeskustelut - henkilöstökysely
- n. 1 kerran kk - vuosittain - hyvä
3. AJAN-
TASAISUUS
– motivaatio oman
ammattitaidon ylläpitä-
miseen ja kehittämiseen
– kehittävä työote
– myönteinen asenne
- palaverit - kehityskeskustelut - asiakaspalaute - henkilöstökysely
- n. kerran kk - vuosittain - hyvä
62
11.5. Varhaiskasvatus - talousarvio 2020
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2327 PIHTIPUTAAN VARHAISKASVATUS KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 11 481 12 000 11 000 -8,3 11 11
Myyntituotot 11 481 12 000 11 000 -8,3 11 11
Maksutuotot
Sosiaalitoimen maksut 102 511 80 000 80 000 80 80
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 7 200 7 200 7 7
Maksutuotot 102 511 87 200 87 200 87 87
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot 358
Muut toimintatuotot 358
TOIMINTATUOTOT 114 350 99 200 98 200 -1 98 98
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -714 092 -779 267 -809 174 3,8 -809 -809
Jaksotetut palkat ja palkkiot 5 679
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 7 213
Palkat ja palkkiot -701 200 -779 267 -809 174 3,8 -809 -809
Henkilösivukulut
Eläkekulut -129 831 -142 606 -139 899 -1,9 -140 -140
Muut henkilösivukulut -24 042 -26 264 -24 484 -6,8 -24 -24
Henkilösivukulut -153 873 -168 870 -164 383 -2,7 -164 -164
Henkilöstökulut -855 073 -948 137 -973 557 2,7 -974 -974
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -4 375 -10 000 -5 000 -50 -5 -5
Muiden palvelujen ostot -193 492 -220 863 -231 005 4,6 -231 -231
Palvelujen ostot -197 867 -230 863 -236 005 2,2 -236 -236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -20 329 -30 880 -19 080 -38,2 -19 -19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 329 -30 880 -19 080 -38,2 -19 -19
Avustukset
Avustukset kotitalouksille -175 326 -210 000 -200 000 -4,8 -200 -200
Avustukset -175 326 -210 000 -200 000 -4,8 -200 -200
Muut toimintakulut
Vuokrat -84 803 -99 629 -104 849 5,2 -105 -105
Muut toimintakulut -3 449 -2 260 -1 250 -44,7 -1 -1
Muut toimintakulut -88 252 -101 889 -106 099 4,1 -106 -106
TOIMINTAKULUT -1 336 847 -1 521 769 -1 534 741 0,9 -1 535 -1 535
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 222 497 -1 422 569 -1 436 541 1 -1 437 -1 437
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 222 497 -1 422 569 -1 436 541 1 -1 437 -1 437
63
11.6. Koulut
11.7. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
035102 Putaanvirran koulu
Oppilaita koululla on perusopetuksessa keväällä 2020 yhteensä 398 ja syksyllä 2020 ennusteen mukaan
400. Opettajia on 35, joista perusopetusta antavia luokanopettajia 11, 2 esikoulunopettajaa, 2
erityisopettajaa ja 3 erityisluokanopettajaa sekä 17 aineenopettajaa (yksi rehtorina). Lisäksi koulussamme
käy opettajia Muurasjärven koulusta sekä Pihtiputaan lukiolta. Yksi määräaikainen luokanopettaja
työskentelee hankerahoituksella. Koululla on eri tehtävissä yhteensä 11 koulunkäynninohjaajaa, joista
yksi on yläluokkien puolella. Kaksi ohjaajista on määräaikaisessa työsuhteessa. Oppilaslähtöinen tarve ei
poistu. Yksi ohjaajista työskentelee osittain Pihtiputaan kunnan saaman lahjoituksen rahoituksella.
Ohjaajaresurssia on pienennetty siten, että se on tällä hetkellä arjen toimivuuden kannalta minimissään.
Yhtenäiskoululla on oma kanslisti.
035104 Muurasjärven koulu
Luokanopettajien, erityisopettajan ja ohjaajien työnohjaukseen varataan 1000 €. Työnohjauksella pyritään
vähentämään poissaoloja.
035110 Peruskoulun yhteiset menot / Pdas
Yhteiset menot sisältävät kotikuntaosuudet, yksityisiin laitoksiin sijoitettujen oppilaiden opetuksesta
aiheutuvat kulut ja sairaalakoulumenot. Jakamattomiin eriin on varattu määräraha myös opettajien Veso –
koulutuksien matkoihin.
XXXXX Perus- ja esiopetus 11-ov
Oppilaat ovat 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä. Oppilaita on Putaanvirran ja Muurasjärven
kouluilla.
035200 Putaanvirran esikoulu
Esikoululaisia on keväällä 30 ja syksyllä ennusteen mukaan 31. Esikoululaiset on jaettu kahteen eri
ryhmään. Opettajia on 2 sekä kaksi koulunkäynninohjaajaa.
035201 Muurasjärven esikoulu
Palkkojen määrä nousee edelliseen vuoteen verrattuna, koska ensi syksynä Muurasjärven esikoulussa
aloittaa 19 lasta. Oppilasmäärä syksyllä 2020 19 eskarilaista (tänä lv. 3) ja oppimateriaalien hankintaan
tarvitaan enemmän rahaa.
XXXXX Aamu- ja iltapäivätoiminta
Toiminta järjestetty Putaanvirran ja Muurasjärven kouluilla.
035300 Lukio/ Pihtipudas
Talousarvio ei sisällä toiminnallisia muutosesityksiä.
035340 LALU 2019-2020 laatua lukioomme
64
Hankerahoituksella toteutetaan lukiolain ja opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamista.
11.8. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
Selvitetty yllä olevissa teksteissä.
65
11.9. Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit
NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
1.
MOTIVOI-
TUNUT
OPPIJA
– kouluilmapiiri > ME –
henki
– oppilaiden yksilöllisten
edellytysten huomioiminen
– kannustavuus
- asiakastyytyväisyyskyselyt
- Kiva-kysely
- toteutetaan joka toinen vuosi - perheistä vähintään 75 %
vastaa kyselyyn - toteutetaan joka vuosi
2.
LAADUKAS
OPETUS JA
KASVATUS
– hyvä opetus ja kasvatus
– oppilas saa tarvitsemansa
tukitoimet
– tarkoituksenmukainen
ryhmäkoko
- opetuksen hinta/oppilas - tuntikehys / oppilas - asiakastyytyväisyyskysely
- Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin
- Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin
- Perusop. max 25 opp/ryhmä, valtuuston päätöksen mukaan, mutta sitä pyritään pienentämään
3.
TOISEN
ASTEEN
KOULUTUS
– toisen asteen yhteistyö
– verkostoituminen - alueen toisen asteen
oppilaitoksiin siirtyvien prosentuaalinen määräalueen toisen asteen
- jatko-opintojen toteutuminen
- 100 %
- 100 %
4.
KOULUT
SEUTUKUNNAN
KEHITTÄJÄNÄ
– seutukunnan osaamistason
nostaminen
– myönteisen julkisuuskuvan
saaminen
– seutukunnan elinkeinoelämää
tukeva koulutus
– yhteisten tilojen käyttö
– koulutyön arvostaminen
- riittävä opinto-ohjaus
-
- uutisointien määrä
- käyttöaste - asiakastyytyväisyyskysely
- kaikille 100 % jatko-opintokelpoisuus
- pyritään saamaan myönteistä julkisuutta
- hyvä
66
NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
1.
KODIN JA
KOULUN
YHTEISTYÖ
– tiedottaminen > vanh.illat,
tiedotteet
– yksilölliset oppilaspalautteet
ja toimenpiteet
– kasvatusarvojen yhteen-
sovittaminen > keskinäinen
kunnioitus
– vanhempainneuvosto/
-yhdistys
- asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskysely - vanhempainillat/
lukuvuosi
- hyvä
- lukuvuosisuunnitelman mukaan
- säännöllinen toiminta
2.
MONIAM-
MATILLINEN
OPPILAS-
HUOLTOTYÖ
– oppilashuoltotyön toimivuus
– syrjäytymisvaarassa olevien
tukeminen
– moniammatillisen asian-
tuntijuuden hyödyntäminen
- asiakastyytyväisyyskysely - Kiva-kysely - Lapset puheeksi -toiminta
- hyvä - hyvä - säännöllistä
3.
VERKOS-
TOITUMINEN
– tet
– onnistutaan yhteistyössä ymp.
yhteiskunnan kanssa
- tapahtumien määrä - projektien määrä
- Vuosittain
4.
MYÖNTEINEN
MEDIA-
JULKISUUS
– ulkoinen tiedottaminen
- uutisointien määrä - nettisivut/kotisivut
- määrä lukuvuosittain - ajantasaiset
67
NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
1.
KOKONAIS-
TALOUDEL-
LISUUS
– hyvä talouden suunnittelu,
toteutus ja seuranta
- € / oppilas - hall.€ / oppilas - €/ ai-lapsi (toiminnassa
mukana olevat) - asiakastyytyväisyyskysely
- Valtionosuus - max 100 €/oppilas -
2.
TOIMIVAT
OPPIMIS-
YMPÄRISTÖT
– turvalliset, terveelliset ja
ajanmukaiset tilat ja
oppimisvälineet
– viihtyisät, virikkeelliset ja
turvalliset piha-alueet
– kouluverkko
- koulumatkaan käytetty aika
- asiakastyytyväisyyskysely
- Alle 2,5 t (0.-6. lk) - Alle 3 t (7.-9. lk) - hyvä
3.
HALLINNON
SUJUVUUS
– pätevä ja tehokas johtaminen
– tiedon kulku
– koulun toimintaa tukeva
hallinto
- henkilöstökysely - kehityskeskustelut - asiakastyytyväisyyskyselyt
- Vuosittain - päätöksenteon läpinäkyvyys ja
selkeys
4.
HENKILÖSTÖ-
RESURSSIT
– ammattitaitoinen henkilökunta
ja sen osaamisen
hyödyntäminen laaja-alaisesti
– kouluttautuminen
– suunnitelmallisuus
- pätevän henkilöstön osuus - pätevien opettajien osuus - koulutuspäivät/ työntekijä
- 100 % - 100 % - lukuvuosisuunnitelman mukaan
68
NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
1.
HENKILÖSTÖ
– hyvä työilmapiiri
– työmäärän mitoitus (> ihmisen
kokoinen
työnkuva)
– työhön sitoutuneisuus
– työhön perehdyttäminen
- sairauspoissaolot - henkilöstökysely - kehityskeskustelu
- Vuosittain - Vuosittain
2.
JOHTAMINEN
– johtamiskulttuurin luominen
kannustavuus
pätevyys
vuorovaikutus
avoimuus
uudistuminen
- henkilöstökysely - hyvä
3.
AJANTASAI-
SUUS
– motivaatio oman ammat-
titaidon ylläpitämiseen ja
kehittämiseen
– myönteinen kehittämisasenne
– kehittävä työote
- henkilöstökysely - koulutukseen osallistuminen
yleisellä tasolla - kehityskeskustelut
- hyvä - 100 %
- kerran vuodessa
69
11.10. Aluelukion strategian mukaiset mittarit
NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA PAINOPISTEA
LUEET
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
1.
MOTIVOI-
TUNUT
OPPIJA
ohjaus, kannustaminen,
yksilöllisyys
ohivirtauksen estäminen
jaksopalautteet
Wiitaunionin alueen opiskelijat, jotka menivät muihin lukioihin
2-5/vuosi
0 opiskelijaa
2.
TULOKSELLI
SUUS
oppimistulokset
jatko-opiskeluvalmiudet
yo-koetulokset
jatko-opiskeluun päässeet
(%)
Valtak. keskitaso
100 %
3.
OPETUKSEN
LAATU
korkeatasoinen ja
ajanmukainen opetus
opiskelijalähtöisyys
tarkoituksen-mukainen
ryhmäkoko
jaksopalautteet jokaisen
jakson jälkeen
nuorisoasteen
opiskelija/kurssi
nuorisoasteen
opiskelijamäärä/
ikäluokka
Hyvä
Ryhmä 7-31 nuorisoasteen opiskelijaa
Aluelukion yhteenlaskettu ikäluokka >
32
4.
TOISEN
ASTEEN
KOULUTUS
aluelukioyhteistyö ja
–toiminta
POKE-yhteistyö
lukioverkostoyhteistyö
yhteiset kurssit
yhteiset opiskelijat (POKE)
hankeyhteistyö
6
10
1/vuosi
5.
SEUTUKUN-
NALLINEN
KEHITTÄ-
MINEN
opettajaosaamisen
hyödyntäminen,
pätevät opettajat
vetovoimaisuus –
erikoistuminen
työelämäyhteistyö
toimeksiannot
pätevät opettajat (%)
ulkopaikkak. määrä
yhteistyötapahtumat
1/vuosi/lukio
100 %
40/pp, 30 vts
2/lukuv./lukio
70
NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET PAINOPISTEA
LUEET
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
1.
KODIN JA
KOULUN
YHTEISTYÖ
nopea tiedonkulku koteihin
(Wilma)
vanhempainillat
palaute vanhemmilta
osall.määrä
huoltajakysely lukion
aloittaville
Hyvä
80 % vanhemmista
2.
OPPILAS-
HUOLTOTYÖ
tehokas moniammatillinen
oppilashuolto
syrjäytymisen ehkäisy
jatko-opintoihin päässeet
(%)
opiskelunsa (kok.)
keskeyttäneet
100 %
0 %
3.
MYÖNTEINEN
JULKISUUS
myönteinen uutisointi
hallittu some-uutisointi
uutisointien määrä
resursointi ja vastuutus
12/lukio/vuosi
NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS PAINOPISTEA
LUEET
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
1.
TALOUDEL-
LISUUS
lukion talousvaikutusten
arviointi
taloussuunnittelu
lukion nettovaikutus
ylläpitäjälle (VOS-menot)
Valtionosuus
2.
OPPIMIS-
YMPÄRISTÖ
ajanmukaiset ja terveelliset
opetustilat
sairauspoissaolot Poissaolopäiviä/
työntekijä
3.
HALLINNON
SUJUVUUS
lukion toimintaa tukeva ja
kehittävä hallinto
palaute Hyvä
4.
OPISKELU-
AIKA
opintojen sujuminen lukion oppimäärä/aika Max 3,5 v
NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN PAINOPISTEA
LUEET
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
1.
HENKILÖSTÖ
motivoitunut henkilöstö - kehityskeskustelut 1/vuosi
2.
JOHTAMINEN
hyvä ja kannustava
työilmapiiri
palaute Hyvä
3.
AJANTASAI-
SUUS
myönteinen kehittämisen
asenne
koulutusresurssi
palaute
vapaaeht. osallistumiset
Hyvä
1/opettaja/vuosi
71
11.11. Koulut – talousarvio 2020
2322 PIHTIPUTAAN KOULUT Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 136 486 84 630 72 934 -13,8 73 73
Muut suoritteiden myyntituotot 8 063
Myyntituotot 144 549 84 630 72 934 -13,8 73 73
Maksutuotot
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 7 940
Maksutuotot 7 940
Tuet ja avustukset 142 761 25 484 31 576 23,9 32 32
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot 1 667
Muut toimintatuotot 13 662 20 900 15 000 -28,2 15 15
Muut toimintatuotot 15 328 20 900 15 000 -28,2 15 15
TOIMINTATUOTOT 310 579 131 014 119 510 -8,8 120 120
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -2 650 075 -2 607 014 -2 682 860 2,9 -2 683 -2 683
Jaksotetut palkat ja palkkiot 5 911
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 23 775
Palkat ja palkkiot -2 620 389 -2 607 014 -2 682 860 2,9 -2 683 -2 683
Henkilösivukulut
Eläkekulut -470 200 -471 870 -455 515 -3,5 -456 -456
Muut henkilösivukulut -93 740 -89 125 -80 686 -9,5 -81 -81
Henkilösivukulut -563 940 -560 995 -536 201 -4,4 -536 -536
Henkilöstökulut -3 184 329 -3 168 009 -3 219 061 1,6 -3 219 -3 219
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -82 084 -120 629 -198 607 64,6 -199 -199
Muiden palvelujen ostot -1 365 841 -1 449 381 -1 465 398 1,1 -1 465 -1 465
Palvelujen ostot -1 447 925 -1 570 010 -1 664 005 6 -1 664 -1 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -174 865 -198 750 -198 550 -0,1 -199 -199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -174 865 -198 750 -198 550 -0,1 -199 -199
Avustukset
Avustukset kotitalouksille -19 441 -34 640 -31 000 -10,5 -31 -31
Avustukset -19 441 -34 640 -31 000 -10,5 -31 -31
Muut toimintakulut
Vuokrat -656 589 -657 563 -679 864 3,4 -680 -680
Muut toimintakulut -14 814 -10 545 -12 995 23,2 -13 -13
Muut toimintakulut -671 403 -668 108 -692 859 3,7 -693 -693
TOIMINTAKULUT -5 497 963 -5 639 517 -5 805 475 2,9 -5 805 -5 805
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 187 384 -5 508 503 -5 685 965 3,2 -5 686 -5 686
Poistot ja arvonalentumiset -40 265 -46 314 -52 964 14,4 -53 -53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 227 648 -5 554 817 -5 738 929 3,3 -5 739 -5 739
72
11.12. Opistot
Toiminta-ajatus
Viitaseudun opisto tarjoaa alueensa asukkaille tasapuolisesti laadukasta ja laaja-alaista vapaan
sivistystyön opetusta ja ohjausta.
Visio
Viitaseudun opisto on vetovoimainen ja uusiutuva kuntalaisten oma opisto
11.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
Talousarvioon sisältyy noin 7000 opetustuntia, josta Pihtiputaan osuus noin 2400 tuntia ja Viitasaaren
osuus noin 4600 tuntia.
Henkilöstö: opistotoimesta vastaava rehtori (yhteinen Viitasaaren alueen musiikkiopiston kanssa),
suunnittelijaopettaja, kolme päätoimista opettajaa ja 50–60 tuntiopettajaa ja yksi kanslisti.
11.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
Henkilöstösuunnitelmaan ei muutoksia.
73
11.15. Opistojen strategian mukaiset mittarit
NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
ASIAKASLÄH-
TÖISYYS
Onnistunut markkinointi
Viitaseudun opisto
Ilmoittautumisten määrä
Netto-opiskelijoiden määrä
Ulkoisen tiedottamisen ja markkinoinnin kattavuus (paikallislehdet, nettisivut, Facebook, Instagram, julisteet)
Lehdistöosumat Viitasaaren alueen
musiikkiopisto
Musiikkiopistoon
hakijoiden määrä
Oppilasmäärä
musiikkiopistossa ja
musiikkileikkikoulussa
Ulkoisen tiedottamisen
ja markkinoinnin
kattavuus
(paikallislehdet,
nettisivut Facebook,
Instagram, julisteet)
Markkinointivierailut
kouluilla
Sähköiset lomakkeet
(kaikki oppilasasioita
koskevat lomakkeet
sähköistetään)
Lehdistöosumat
Viitaseudun opisto
2500/lukuvuosi
1500/lukuvuosi
seuraajien määrä some-
kanavissa kasva
Viitasaaren alueen musiikkiopisto
25 uutta hakijaa vuosittain
musiikkiopisto vähintään
105/vuosi, musiikkileikkikoulu
vähintään 80/vuosi
seuraajien määrä some-
kanavissa kasvaa (Facebook)
uudet some-kanavat
(Instagram)
1 kpl/vuosi/
kunta (Viitasaari, Pihtipudas,
Kinnula, Keitele, Lestijärvi)
Kuntalaisten osallistaminen
Facebook-kysely tulevan
lukuvuoden
kurssitoiveista joka kevät
Otetaan huomioon kurssisuunnitteluun liittyvät toiveet mahdollisuuksien ja resurssien mukaan
Kurssitoiveita otetaan
vastaan myös
puhelimitse,
sähköpostitse,
sanallisesti ja somessa
Viitaseudun opisto
Kuntalaiset ovat
aktiivisia toimijoita
kurssitarjonnan
suunnittelussa
Viitaseudun opisto
vähintään yksi Facebook-
kysely/lukuvuosi
74
NÄKÖKULMA: TULOKSELLINEN OPETUSTOIMI PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
HYVINVOIVA
KUNTA-
LAINEN
Monipuolinen kurssi-
/opetustarjonta
Viitaseudun opisto
Tarjotaan opetusta vähintään seuraavissa aineissa: musiikki, näyttämötaiteet, kielet, tietotekniikka, muotoilu ja kädentaidot, tanssi, liikunta sekä mahdollisuuksien ja resurssien mukaan muissa aineissa kuten sanataide, terveydenhuolto, luonnontieteet jne.
Viitasaaren alueen
musiikkiopisto
Varhaisiän musiikkikasvatus 0–6 v., musiikin perusopinnot n. 6–16 v., aikuisosasto yli 17–v., ->
Viitaseudun opisto
Eri-ikäisten
huomioiminen
kurssisuunnittelussa
Erityisryhmille
suunnattujen kurssien
määrä
Yleissivistäviin aineisiin
ja kansalaistaitokurs-
seihin panostaminen
(kielet, tietotekniikka,
EA, hygieniapassi,
järjestyksenvalvojakurs
si) -> osaamistason
nostaminen
Kyläkunnat
huomioidaan
opetuksen
suunnittelussa
Viitasaaren alueen
musiikkiopisto
opiskelijoiden määrä
ikäryhmittäin
Soitinjakauma ->
pyritään laajentamaan
soitinjakaumaa
Muut aineet: musiikin
perusteet, syventävät
opinnot, yhteis-
musisointiryhmät
Musiikkileikkikouluryh
mä erityistä tukea
tarvitseville
Viitaseudun opisto
Alle 16-vuotiaiden kurssit
Ikääntyville suunnatut kurssit
Liikunnalliseen elämäntapaan
kannustaminen -> tanssi-
/liikuntakursseja kaikenikäisille
Soveltavan liikunnan kurssit
Muut erityisryhmien kurssit
(musiikki, kädentaidot)
kurssien määrä/opetettava aine
toteutuneiden kurssien
määrä/opetettava aine
yleissivistävien ja
kansalaistaitokurssien
määrä/lukuvuosi
kyläkunnilla järjestettävien
kurssien määrä vähintään
jokaisessa ikäryhmässä on
riittävästi opiskelijoita
opetusta annetaan vähintään
kymmenessä instumentissa
muiden aineiden ryhmien
määrä vähintään 10
ryhmää/lukuvuosi
tarjotaan yksi
erityismuskariryhmä/lukuvuosi
75 Tapahtumien järjestäminen
Viitaseudun opisto
Vuosittain järjestetään
Opisto tutuksi-päivä,
kevätnäyttely,
teatteriesityksiä,
konsertteja ja muita
tapahtumia
Viitasaaren alueen
musiikkiopisto
Järjestetään oppilaskonsertteja kaikissa kunnissa joissa musiikkiopiston opetusta on yhteensä. Vuosittain lastenkonsertti sekä yksi isompi konsertti.
Viitaseudun opisto
Viitasaaren alueen
musiikkiopisto
järjestettyjen tapahtumien määrä
kävijöiden määrä tapahtumissa
Viitasaaren alueen
musiikkiopisto
järjestettyjen tapahtumien määrä
kävijöiden määrä tapahtumissa
vähintään yhteensä 10 tapahtumaa/lukuvuosi
Viitasaaren alueen musiikkiopisto
8 oppilaskonserttia/ lukuvuosi +
kaksi isompaa konserttia
Yhteistyö eri tahojen välillä
Yhteistyötä tehdään
opistojen, vapaa-
aikatoimen, koulujen,
seurakuntien,
järjestöjen/yhdistysten
kanssa ja paikallisten
yritysten kanssa
Yhteisiin tapahtumiin (messut, harrasteillat ym.) osallistuminen
Viitaseudun opisto ja
Viitasaaren alueen
musiikkiopisto
Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien määrä
Viitaseudun opisto ja Viitasaaren
alueen musiikkiopisto
vähintään viisi tapahtumaa
vuodessa
Hyvinvoiva työyhteisö
Terveet työtilat
Ajanmukainen
opetusvälineistö ja
materiaali
Henkilöstön
hyvinvointiin
satsaaminen ja
liikunnalliseen
elämäntapaan
kannustaminen (esim.
Smartum setelit) ->
sairauspoissaolojen
vähentyminen
Toimivat
työterveyspalvelut
Viitaseudun opisto ja
Viitasaaren alueen
musiikkiopisto
sairauspoissaolojen
vähentyminen
Viitaseudun opisto ja Viitasaaren
alueen musiikkiopisto
sairauspoissaolot vähentyvät
76
NÄKÖKULMA: TOIMIVA TYÖYHTEISÖ PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
Laadukas opetus
Ajanmukainen
opetusvälineistö ja
materiaali
Osaava ja pätevä
henkilöstö -> uuteen
innostaminen ->
kouluttautuminen
Kunkin aineen
opetukseen soveltuvat,
terveet työtilat
Viitaseudun opisto ja
Viitasaaren alueen
musiikkiopisto
Hellewi-kysely
vuosittain/yksi
aineryhmä (Viitaseudun
opisto)
henkilökunnan
koulutusten määrä
Viitaseudun opisto ja Viitasaaren
alueen musiikkiopisto
Hellewi-kyselyssä yleisarvosanan tavoitteena 4 (asteikko 1-5)
jokainen opettaja osallistuisi vähintään yhteen koulutukseen/lukuvuosi
´
NÄKÖKULMA: TALOUDELLINEN TASAPAINO PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ
ONNISTUTTAVA
MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
Budjetissa
pysyminen Budjetissa pysyminen
Riittävä
opiskelijamäärä
Oppitunnin hinta/maksuilla katettava osuus
Vuokratilojen
optimointi
Viitaseudun opisto ja
Viitasaaren alueen
musiikkiopisto
Budjetissa pysyminen
Viitaseudun opisto ja Viitasaaren
alueen musiikkiopisto
Budjetissa pysytään
77
11.16. Opistot – talousarvio 2020
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2328 PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 39 305 40 000 38 500 -3,8 39 39
Muut suoritteiden myyntituotot 3 407
Myyntituotot 42 711 40 000 38 500 -3,8 39 39
Maksutuotot
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 35 261 32 000 32 000 32 32
Maksutuotot 35 261 32 000 32 000 32 32
Tuet ja avustukset 1 300
TOIMINTATUOTOT 79 272 72 000 70 500 -2,1 71 71
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -153 447 -183 590 -181 600 -1,1 -182 -182
Jaksotetut palkat ja palkkiot 379
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 1 179
Palkat ja palkkiot -151 888 -183 590 -181 600 -1,1 -182 -182
Henkilösivukulut
Eläkekulut -26 508 -33 597 -30 818 -8,3 -31 -31
Muut henkilösivukulut -5 112 -6 187 -5 396 -12,8 -5 -5
Henkilösivukulut -31 620 -39 784 -36 214 -9 -36 -36
Henkilöstökulut -183 509 -223 374 -217 814 -2,5 -218 -218
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -5 093
Muiden palvelujen ostot -44 449 -46 345 -45 746 -1,3 -46 -46
Palvelujen ostot -49 542 -46 345 -45 746 -1,3 -46 -46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -9 696 -11 500 -11 500 -12 -12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 696 -11 500 -11 500 -12 -12
Muut toimintakulut
Vuokrat -74 180 -72 925 -76 671 5,1 -77 -77
Muut toimintakulut -1 467 -1 950 -1 950 -2 -2
Muut toimintakulut -75 647 -74 875 -78 621 5 -79 -79
TOIMINTAKULUT -318 393 -356 094 -353 681 -0,7 -354 -354
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -239 121 -284 094 -283 181 -0,3 -283 -283
Poistot ja arvonalentumiset -33 -23 -16 -30,4 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -239 154 -284 117 -283 197 -0,3 -283 -283
78
11.17. Kirjasto
11.18. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
Aluekirjasto
Aluekirjaston toimintaan ei ole tulossa uudistuksia, jotka toisivat oleellisia muutoksia
nykyisiin toimintakuluihin.
11.19. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
Ei poikkeamia.
79
11.20. Kirjaston strategian mukaiset mittarit
LAADUKKAAT KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ
ONNISTUTTAVA
MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
1. ASIAKAS-
PALVELU
– käyttäjälähtöiset auki-
oloajat
– ammattitaitoinen ja
asiakaspalvelu-
henkinen henkilöstö
– laadukkaat ja ajantasaiset
tiedonhallintalaitteet ja
-ohjelmat
– toiminnan asiakas-
lähtöisyys (eri
käyttäjäryhmien tarpeiden
huomioiminen esim.
vanhusten
kotipalvelu, koululaisten
lukudiplomit)
– vuorovaikutteiset
verkkopalvelut
- lainaajat % / as.luku
- fyysiset käynnit /
as.luku
- verkkokäynnit / as.
luku
- lainat / as.luku
- henkilöstömäärä (htv)
/ 1000 as
- asiakaspalaute
35 %
12/as
5/as
20/as
0,75 htv
Hyvä
2. TILAT JA
AINEISTOT
– virikkeelliset ja
esteettömät kirjastojen
fyysiset ja virtuaaliset
tilat, jotka ovat
muunneltavissa eri
tilanteiden ja asiakkaiden
tarpeiden
mukaan (esim. rauhallisia
tiloja vaativa opiskelu tai
erilaiset yleisötilaisuudet)
– kirjaston toimipisteet
riittävän lähellä asiakasta
– laadukas, ajanmukainen ja
uusiutuva aineisto
- kirjaston
palvelupisteen
etäisyys
alle 2 km tai
kirjastoauton pysäkki
alle 1 km % / as.luku
- hankintojen määrä
- asiakaspalaute
85 %
hankintojen määrä on saman
verran kuin poistojen määrä
Hyvä
3. YHTEISTYÖ
– asiakasta tehokkaalla
tavalla palveleva
yhteistyöverkoston
hyödyntäminen
(sekä oman alueen että
valtakunnalliset kirjasto-
verkostot)
– molempia osapuolia
hyödyttävän yhteis-
työmuotojen luominen ja
kehittäminen kunnan eri
toimialojen sekä muiden
toimijoiden kanssa (esim.
koululaisten ja opiske-
lijoiden tiedon-
hallintataitojen edistä-
minen yhdessä oppilai-
tosten kanssa)
- ”kimppalainat” / as.
luku
- kaukolainat / as. luku
- ohjauskertojen määrä /
kunta
- osallistujamäärät /
kunta
- asiakaspalaute
Seurataan
Seurataan
Tarjotaan vuosittain
Hyvä
4. TOIMINTA-
YMPÄRISTÖN
MUUTOS-
VOIMIIN
REAGOIMINEN
– väestömuutokset
(ikääntyminen, koulu-
tustaso, maahanmuutto,
kielitaito)
– asiakkaiden vapaa-ajan
käytön muutokset
- asiakaspalaute - seniorineuvonta
- Hyvä - Saadaan ylläpidettyä
80 – internetin aiheuttamat
muutokset (esim.
vuorovaikutteisuus ja
muuttuvat tiedonhaun
käytännöt)
5.
HYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN
– kaiken ikäisten tiedon-
halun, mielikuvituksen ja
lukutottumusten
ruokkiminen
– omaehtoisen ja järjestetyn
oppimisen tukeminen
– aineksien tarjoaminen
henkilö- kohtaiseen
kehitykseen, iloon,
virkistykseen ja
elämyksiin
– tarjoaa tiloja oleskelulle,
viihtymiselle, työnteolle,
ryhmätöille, hiljaisuudelle
ja kohtaamisille
– kansalaisvalmiustaitojen
kehittymisen tukeminen
- asiakaspalaute - Hyvä
NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ
ONNISTUTTAVA
MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
1. KOKONAIS-
TALOUDELLI-
SUUS
– talouden hyvä suunnittelu
ja toteutus
– oikea hinta / laatusuhde
– olemassa olevan kirjasto-
verkoston hyödyntäminen
kokoelmatyössä (esim.
hankinta ja varastointi)
- € / aukiolotunti
- € / kirjastoauton
- reittitunti
- Seurataan - seurataan - seurataan
2. TOIMIVAT
LÄHIPALVELU-
PISTEET
– jokaisen kuntalaisen
ulottuvilla olevat
kirjastopalvelut
– riittävät ja oikein
kohdennetut aukioloajat
– turvalliset, terveelliset ja
järkevästi mitoitetut
ajanmukaiset tilat
– ajantasainen laitteisto
– käyttökelpoinen välineistö
– ammattitaitoinen
henkilöstö
- kirjaston
palvelupisteen
etäisyys
alle 2 km tai
kirjastoauton pysäkki
alle 1 km % / as.luku
- aukiolotunnit
85 %
Vähintään nykyinen taso
3.
HENKILÖSTÖ-
RESURSSIT
– ammattitaitoinen henkilö-
kunta ja sen osaamisen
hyödyntäminen laaja-
alaisesti ja tehokkaasti
– toimenkuvien ajan-
mukaisuus ja joustavuus
sekä työmäärien
inhimillinen mitoitus
– rekrytointi ja perehdyt-
täminen
– kouluttautuminen
– pätevä, kannustava, avoin
ja osallistuva johtaminen
– motivoitunut ja innova-
tiivinen työilmapiiri
- henkilöstömäärä (htv)
/ 1000 as
- pätevän henkilöstön
osuus
- henkilöstön koulutus-
päivät / htv
- henkilöstökysely
- kehityskeskustelut
- henkilöstön
poissaolopäivät / htv
0,75 htv
- 100 %
- väh. 2 pv/hlö
- vuosittain - vuosittain - seurataan
81
11.21. Kirjasto – talousarvio 2020
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2329 ALUEKIRJASTO KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 293 828 305 201 305 962 0,2 306 306
Muut suoritteiden myyntituotot 3 090 3 900 3 500 -10,3 4 4
Myyntituotot 296 918 309 101 309 462 0,1 309 309
Tuet ja avustukset 8 668 8 500 8 500 9 9
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot 3 586 3 500 3 500 4 4
Muut toimintatuotot 3 586 3 500 3 500 4 4
TOIMINTATUOTOT 309 173 321 101 321 462 0,1 321 321
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -229 535 -243 191 -247 495 1,8 -247 -247
Jaksotetut palkat ja palkkiot 2 271
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 1 118
Palkat ja palkkiot -226 146 -243 191 -247 495 1,8 -247 -247
Henkilösivukulut
Eläkekulut -40 901 -44 504 -41 999 -5,6 -42 -42
Muut henkilösivukulut -7 985 -8 195 -7 351 -10,3 -7 -7
Henkilösivukulut -48 886 -52 699 -49 350 -6,4 -49 -49
Henkilöstökulut -275 032 -295 890 -296 845 0,3 -297 -297
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot -93 116 -96 182 -93 012 -3,3 -93 -93
Palvelujen ostot -93 116 -96 182 -93 012 -3,3 -93 -93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -129 319 -127 710 -127 710 -128 -128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -129 319 -127 710 -127 710 -128 -128
Muut toimintakulut
Vuokrat -72 421 -66 262 -70 612 6,6 -71 -71
Muut toimintakulut -2 814 -3 175 -3 175 -3 -3
Muut toimintakulut -75 235 -69 437 -73 787 6,3 -74 -74
TOIMINTAKULUT -572 702 -589 219 -591 354 0,4 -591 -591
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -263 530 -268 118 -269 892 0,7 -270 -270
Poistot ja arvonalentumiset -6 779 -4 957 -4 955 -5 -5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -270 309 -273 075 -274 847 0,6 -275 -275
82
11.22. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi
11.23. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
38000 Kulttuuritoimi, Pdas
Kulttuuritoimi sisältää kulttuuritoimen henkilöstön palkat ja kulttuuritoiminnan
järjestämisestä sekä tukemisesta aiheutuvat kulut. Toiminta sisältää myös
hyvinvointikertomuksen toimenpiteiden kustannukset sekä määrärahalisäykset Ratsia –
näyttelyn ja kulttuurihyvinvointitoiminnan toteuttamiseksi.
Henkilöstö: Hyvinvointikoordinaattori 0,2, kanslisti 0,05
38010 Liikuntapalvelut, Pdas
Liikuntapalvelut sisältävät henkilöstön palkat, matkat, ohjaustoiminnan, voimailusalin
kaluston vuosittaisen ylläpidon, kilpailut, palkinnot, uimaopetukset kuljetuksineen, muun
liikunnan pr-toiminnan sekä liikuntatapahtumat. Toiminta sisältää myös
hyvinvointikertomuksen toimenpiteiden kustannukset.
Henkilöstö: Hyvinvointikoordinaattori 0,2, kanslisti 0,05
38006 Voimaa vanhuuteen, Pdas
Kohta sisältää vakiintuneeseen Voimaa vanhuuteen –toimintaan liittyvät kustannukset ,
kuten vertaisohjaajien majoitus-, ja matkakulut, palkitseminen/virkistäytyminen,
kahvitukset sekä tarvikkeet. Toiminta sisältää myös hyvinvointikertomuksen
toimenpiteiden kustannukset.
38017 Avustukset kulttuuri-liikunta-nuoriso, Pdas
Kohta sisältää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustusmäärärahat ja stipendit. 4 H
avustuksen määrä on sama kuin edellisenä vuotena (15.000 €).
83
38010 WU Hyte-työ, Pdas
Kohta sisältää hyvinvointikoordinaattorin palkat, matkat sekä muut Hyte-työhön liittyvät
kulut. Uusi talousarviokohta, johon määrärahat on siirretty kustannuspaikalta 25146.
Henkilöstö: Hyvinvointikoordinaattori 0,2
38020 Nuorisotoimi, Pdas
Nuorisotoimi sisältää toimintaan kuuluvat menot kuten henkilöstön palkkamenot,
tilavuokrat, bänditilan kustannukset, Suomen lasten parlamentin osallistujan kustannukset
sekä nuorisovaltuuston toimintamenot.
Henkilöstö: Hyvinvointikoordinaattori 0,1, nuorisotyöntekijä 1, kanslisti 0,1
38025 Nuorten työpaja, Pdas
Kohta sisältää nuorten työpaja- ja nuorten starttipajatoiminnan menot ja tulot kuten
henkilöstön ja työllistettyjen palkkamenot ja työllistämistuki- ja valtionaputulot, matka- ja
koulutuskustannukset, alihankintatöistä aiheutuvat kustannukset, kalusto- ja
materiaalihankinnat sekä työpajan ylläpitokustannukset. Starttipajaohjaajan palkasta
Pihtiputaan osuus 40 %.
Henkilöstö: Hyvinvointikoordinaattori 0,1, kanslisti 0,1, työpajan ohjaaja 1, starttipajan
ohjaaja 0,4, työpajatyöntekijä 4 x 0,85 (työllisyysvaroin)
38060 Etsivä nuorisotyö Pdas 2019-2020
Tulosyksikkö sisältää Pihtiputaan alueella toimivan etsivän nuorisotyöntekijän
palkkakustannukset sivukuluineen, matka-, koulutus- ja materiaalikustannukset,
työnohjauskustannukset sekä valtionaputulot.
Henkilöstö: Etsivä nuorisotyöntekijä 1
11.24. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.
84
11.25. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit Huomiot kuntastrategiasta 2017-2021/”avainsanat”
- Väestön ikääntyminen - Osallistaminen - Tapahtumat ja messut - Aktiivinen tiedottaminen - Yhteistyö - Laadukkaat ja monipuoliset liikuntatilat ja -paikat - Harrastusmahdollisuudet - Kuntalaisten hyvinvoinnin omaehtoisen toiminnan tukeminen - Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy - Asiakastyytyväisyys - Elinvoima/nuorten koulutus - Ympäristön viihtyvyys – kylät kuntoon
PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ
ONNISTUTTAVA
MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
Varhainen
puuttuminen ja
ennaltaehkäisy
Voimaa vanhuuteen työ osaksi vakituista toimintakulttuuria (vertaisohjaajakoulutukset, voimaharjoittelu- ja tasapainoryhmät, ulkoilu, liikuntaneuvonta) yhteistyössä perusturvan ja kansalaisopiston kanssa
Huomioitava liikunnan kokonaistarjonta eri kohderyhmille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (koulut, urheiluseurat ym. järjestöt ja toimijat, kansalais-opisto, perusturva)
- Vertaisohjaaja- koulutukset/vuosi
- Intensiiviryhmät/ vuosi
- Liikuntaneuvonta- ryhmät/vuosi
- tarvittaessa
- 2 ryhmää/vuosi - intensiiviryhmien
jatkoryhmät
- 2 ryhmää/vuosi
Laadukkaat ja
monipuoliset
liikuntatilat ja -
paikat
Kunnan investointiohjelman laadinta, päivitys ja toteutumisen seuranta
Yhteistyö teknisen toimen kanssa
- Kunnan investointi- ohjelman toteutuminen
- seurataan ja nostetaan ajankohtaisia investointeja esille
Harrastus-
mahdollisuudet Huomioitava liikunnan
ja muiden harrastusmahdollisuuksien kokonaistarjonta eri kohderyhmille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (koulut, urheiluseurat ym. järjestöt, kansalaisopistot)
Avustukset uudistetun avustussäännön mukaisesti
85
- Myönnetyt avustukset /vuosi
Kuntalaisten
hyvinvoinnin oma-
ehtoisen toiminnan
tukeminen
Kts. edellä kohdat: Laadukkaat ja monipuoliset liikuntatilat ja –paikat sekä harrastusmahdol-lisuudet
Yhteistyö,
osallistaminen Laaja yhteistyö
kunnan eri sektoreiden kanssa
Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
Kuntalaisten ja järjestöjen osallistaminen tapahtumissa ja tilaisuuksissa
Avustukset uudistetun avustussäännön mukaisesti
- Järjestötapaamiset/vuosi
- - Myönnetyt avustukset /vuosi
1/vuosi
Tapahtumat ja
messut Osallistuminen
seniorimessujen/mummo-festareiden suunnitteluun, yhteistyö
Avustukset uudistetun avustussäännön mukaisesti
Yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa
- Toteutuneet messut
- Myönnetyt avustukset/ vuosi
- Järjestötapaamiset/vuosi
1/vuosi
Aktiivinen
tiedottaminen ja
asiakastyyty-
väisyys
Liikuntakysely joka toinen vuosi liikuntaohjelman mukaisesti alk. v. 2019
Eri tiedotuskanavien hyödyntäminen
- Liikuntakyselyn toteutuminen joka
toinen
vuosi
- Toteutetaan
Elinvoima/
nuorten koulutus Tarjotaan opiskelijoille
opinnäytetyön aiheita (esim. liikuntakysely)
- Tehdyt opinnäytetyöt
Ympäristön
viihtyvyys – kylät
kuntoon
Avustukset uudistetun avustussäännön mukaisesti
- Myönnetyt avustukset /vuosi
86 NUORISOPALVELUT /Pihtipudas
PAINOPISTE-
ALUEET
MISSÄ
ONNISTUTTAVA
MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021
3.
NUORISO-
PALVELUT
Nuorisotoiminta
- nuorisotilan avointen
ovien toimintaa
jatketaan ja kehitetään
yhteistyössä koulujen
ym. tahojen kanssa
- nuorille ohjattua
toimintaa nuorten
sosiaalisten taitojen
kehittämiseksi
- vapaan nuorisotoiminnan tukeminen
- nuorten osallisuuden edistäminen
- nuorisotilan avoinna
olopäivät
- nuorisovaltuuston kokoukset (10) ja muut tapaamiset (1)
180
8
Nuorten työpaja
- työllistetään vuoden
aikana ka. 4-6 nuorta
- pyritään estämään nuorten syrjäytymistä ja tuetaan nuorten omaa elämänhallintaa yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa
- kannustetaan jatko-opiskeluun ja työllistymään avoimille työmarkkinoille
- nuorten työpajan
työntekijöiden
määrä/vuosi
- nuorten työpajajakson
jälkeinen sijoittuminen
koulutukseen tai
avoimille
työmarkkinoille
6
Etsivä nuorisotyö (Pihtipudas)
- tavoitteena auttaa alle
29-vuotiaita nuoria,
jotka ovat koulutuksen
tai työmarkkinoiden
ulkopuolella tai jotka
tarvitsevat tukea
saavuttaakseen
tarvitsemansa palvelut
- Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa
- kaikkien etsivälle nuorisotyöntekijälle ilmoitettujen nuorten tavoittaminen
- kontaktien kokonaismäärä, ilmoitetut nuoret
- tavoitetut, asiakkuudessa olevat nuoret / määrä
- tavoitetut, ei tarvetta tai
kieltäytyi nuoret /
määrä
- ei tavoitetut, nuoret / määrä
Nuorten ohjaus- ja
palveluverkosto
- toiminta alkoi v. 2013
- nuorten yhteiskunta-
takuun periaatteiden
toteuttaminen
- viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen ja
- kokousten määrä
- kokouksiin osallistuneet yhteistyötahot / määrä
4
87 kehittäminen
- nuorten elinoloja koskevan tiedon kartuttaminen ja hyödyntäminen
- nuorille suunnattujen palveluiden resursoinnin huomiointi
88
11.26. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen – talousarvio 2020
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2330 PIHTIPUTAAN KULTTUURI-LIIKUNTA-NUORISO KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 9 793 100 10 10
Myyntituotot 9 793 100 10 10
Tuet ja avustukset 76 437 87 250 78 852 -9,6 79 79
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot 4 606 2 950 6 950 135,6 7 7
Muut toimintatuotot 4 606 2 950 6 950 135,6 7 7
TOIMINTATUOTOT 81 043 90 200 95 595 6 96 96
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -168 409 -191 129 -198 289 3,7 -198 -198
Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 127
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 913
Palkat ja palkkiot -166 369 -191 129 -198 289 3,7 -198 -198
Henkilösivukulut
Eläkekulut -29 979 -34 977 -33 651 -3,8 -34 -34
Muut henkilösivukulut -6 015 -6 440 -5 891 -8,5 -6 -6
Henkilösivukulut -35 995 -41 417 -39 542 -4,5 -40 -40
Henkilöstökulut -202 364 -232 546 -237 831 2,3 -238 -238
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -21 580
Muiden palvelujen ostot -52 485 -114 128 -116 965 2,5 -117 -117
Palvelujen ostot -74 065 -114 128 -116 965 2,5 -117 -117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -17 887 -11 360 -13 060 15 -13 -13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 887 -11 360 -13 060 15 -13 -13
Avustukset
Avustukset kotitalouksille -2 370 -3 250 -3 250 -3 -3
Avustukset yhteisöille -45 850 -78 000 -62 000 -20,5 -62 -62
Avustukset -48 220 -81 250 -65 250 -19,7 -65 -65
Muut toimintakulut
Vuokrat -171 294 -182 808 -188 031 2,9 -188 -188
Muut toimintakulut -4 321 -6 300 -7 664 21,7 -8 -8
Muut toimintakulut -175 615 -189 108 -195 695 3,5 -196 -196
TOIMINTAKULUT -518 151 -628 392 -628 801 0,1 -629 -629
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -437 108 -538 192 -533 206 -0,9 -533 -533
Poistot ja arvonalentumiset -2 930 -2 775 -954 -65,6 -1 -1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -440 038 -540 967 -534 160 -1,3 -534 -534
89
11.27. Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2020
2030 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 9 370 052 714 057 737 949 3,3 738 738
Muut suoritteiden myyntituotot 28 252 3 900 3 500 -10,3 4 4
Myyntituotot 9 398 304 717 957 741 449 3,3 741 741
Maksutuotot
Sosiaalitoimen maksut 244 925 80 000 80 000 80 80
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 154 844 102 550 108 550 5,9 109 109
Maksutuotot 399 769 182 550 188 550 3,3 189 189
Tuet ja avustukset 310 799 121 234 118 928 -1,9 119 119
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot 2 380
Muut toimintatuotot 214 184 27 350 25 450 -6,9 25 25
Muut toimintatuotot 216 564 27 350 25 450 -6,9 25 25
TOIMINTATUOTOT 10 325 436 1 049 091 1 074 377 2,4 1 074 1 074
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -8 397 104 -4 377 259 -4 525 211 3,4 -4 525 -4 525
Jaksotetut palkat ja palkkiot 32 726
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 131 071
Palkat ja palkkiot -8 233 307 -4 377 259 -4 525 211 3,4 -4 525 -4 525
Henkilösivukulut
Eläkekulut -1 494 481 -795 828 -770 743 -3,2 -771 -771
Muut henkilösivukulut -291 318 -148 783 -135 863 -8,7 -136 -136
Henkilösivukulut -1 785 800 -944 611 -906 606 -4 -907 -907
Henkilöstökulut 10 019 106 -5 321 870 -5 431 817 2,1 -5 432 -5 432
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -265 286 -154 629 -228 107 47,5 -228 -228
Muiden palvelujen ostot -3 811 745 -2 022 462 -2 041 744 1 -2 042 -2 042
Palvelujen ostot -4 077 031 -2 177 091 -2 269 851 4,3 -2 270 -2 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -829 810 -397 210 -386 585 -2,7 -387 -387
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -829 810 -397 210 -386 585 -2,7 -387 -387
Avustukset
Avustukset kotitalouksille -482 385 -247 890 -234 250 -5,5 -234 -234
Avustukset yhteisöille -104 600 -78 000 -62 000 -20,5 -62 -62
Avustukset liikelaitoksille -9 604 -30 000 -30 000 -30 -30
Avustukset -596 589 -355 890 -326 250 -8,3 -326 -326
Muut toimintakulut
Vuokrat -2 732 428 -1 166 780 -1 209 792 3,7 -1 210 -1 210
Muut toimintakulut -90 321 -30 330 -33 234 9,6 -33 -33
Muut toimintakulut -2 822 749 -1 197 110 -1 243 026 3,8 -1 243 -1 243
TOIMINTAKULUT 18 345 285 -9 449 171 -9 657 529 2,2 -9 658 -9 658
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 019 849 -8 400 080 -8 583 152 2,2 -8 583 -8 583
Poistot ja arvonalentumiset -50 006 -54 069 -58 889 8,9 -59 -59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 069 855 -8 454 149 -8 642 041 2,2 -8 642 -8 642
90
12. Teknisentoimen toimiala
Teknisen toimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen
tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta.
Teknisen toimen toimialan visio
Teknisen toimialan visio on tuottaa kasvun edellytyksiä ja vetovoimaa omalla
toiminnallaan. Tuottaa kuntalaisille ja työntekijöille terveelliset, turvalliset, laadukkaat ja
viihtyisät toiminta- ja elinympäristöt, joissa on hyvä toimia, elää ja harrastaa.
Teknisen toimen palvelulupaus
Hoidamme rakennuksia, pihoja, teitä ja alueita kuin omiamme.
Pidämme mahat täynnä ja tilat puhtaana. Luomme kaavoituksella edellytyksiä alueen
myönteiselle kehitykselle.
Tavoitteiden suhde kuntastrategiaan
Teknisen toimen tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja mukautettu teknisen toimialalle
sopiviksi alatavoitteiksi.
Kustannuspaikat 045000 Tekninen toimisto ja hallinto
Teknisen toimen hallinto kattaa Wiitaunionin välisenä laskutuksena lautakunnan kokousten
kustannuksista 50% sekä teknisen toimialajohtajan palkasta 40%. Hallintokulut sisältävät
myös kanslistin palkasta 50% (muu 40% yleishallinto ja 10% pesula), yhdyskuntatekniikan
päällikön palkasta 15% (joka laskutetaan Viitasaaren yhdyskuntatekniikalta) ja hallintoon
varattujen tilojen kustannukset. Kustannuspaikka sisältää myös toimistotarvikkeita ja
hallinnon esimiesten koulutuskustannukset.
Teknisen toimen hallinnon tavoitteet ja mittarit
Palvelukulttuurin jalkauttaminen
Koulutuspäivien toteutuminen pv/v henkilöstöohjeiden mukaan
Työssä viihtyvyyden parantaminen ja tiimiyttäminen
Henkilökunnan tapahtumat pv/v. Tavoitteena vähintään 1 tapahtuma vuodessa
Investointien toteutuminen
Investoinnit toteutetaan aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti
Teknisen toimen hallinto Tp2018 2019 2020 muutos %
tulot 7419 € 5000 € 8712 € 74 %
menot -123.059 € - 120.244 € -156.082 € 24,6 %
poistot -10 € - 7 € -5 € -28,6 %
tilikauden tulos -123.069 € -120.251 € -147.370 € +22,5 %
Riskit
Henkilöstöresurssien riittämättömyys
91
12.1. Yhdyskuntatekniset palvelut
Vuoden 2020 talousarvio on laadittu kunnan- ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan palveluiden talousarvio sisältää yleisesti sanottuna mm.
katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoa, jätehuoltoa, puistojen, yleisten alueiden
ja urheilualueiden kunnossapitoa, satamien ja venepaikkojen kunnossapitotyötä sekä
Pihtiputaan osuuden hallinnosta.
12.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
Yhdyskuntatekniikka
Yhdyskuntatekniikan palveluiden talousarvio sisältää yleisesti sanottuna mm. katujen ja
kevyenliikenteen väylien kunnossapitoa, jätehuoltoa, puistojen, yleisten alueiden ja urheilualueiden
kunnossapitoa, satamien ja venepaikkojen kunnossapitotyötä. Talousarviossa on pyritty
huomioimaan sähkön ja polttoaineiden hinnan nousu realistisesti sekä yleisten (puisto)alueiden
lisääntyvä määrä. Talousarviossa ja investointiohjelmassa on pyritty huomioimaan myös
aluekeräyspisteverkostoon tehtävät muutokset palvelutasosuunnitelman mukaisesti.
Jätehuoltoviranomaisen tehtävien siirtämistä Sydän-Suomen jätelautakunnalle ei ole vielä
huomioitu talousarviossa johtuen päätöksestä tehdystä valituksesta.
Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti
työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti.
Kustannuspaikkajakoa on yksinkertaistettu ja yhtenäistetty Viitasaaren yhdyskuntatekniikan kanssa.
Poistuvat kustannuspaikat on yhdistetty seuraavasti;
- Torin (45400) talousarvio on yhdistetty puistojen (45520) kanssa.
- Halkovaraston (45440) talousarvio on jaettu puistoille (45520) sekä liikuntapaikoille
(45540).
- Yleisten teiden kunnossapito (45510) sekä rekkaparkki (45511) on yhdistetty yhteen katujen
kunnossapitokustannuspaikan kanssa (45500).
- Suurenjärven kämppä (45545) ja LAPE-projekti (45570) on jaettu puistoille (45520),
liikunta-alueille (45540) ja katujen kunnossapitoon (45500).
Lisäksi kustannuspaikka 45580 (yhdyskuntatekniikan jakamattomat) on jaettu menona tasan
kohteiden kaavatiet (45500), puistot ja muut alueet (45520) sekä liikunta-alueet (45540) kesken,
jolloin kaikki kulut jakautuvat suoraan kohteille.
Vuoden 2020 yhdyskuntatekniikan isompia projekteja tulevat olemaan investointiohjelman
mukaiset hankkeet. Käyttötalouden puolella kyseessä on pääsääntöisesti ylläpito ja
kunnossapitotyöt. Taso pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla, varsinaisia hoitotason
parannuksia ei ole suunniteltu.
Jätehuolto Tp2018 2019 2020 muutos %
tulot 261.045 290.000 278.000 -4,1
menot -271.404 -280.089 -274.840 -1,9
poistot -220 -5.016 -2.147 -57,2
tilikauden tulos -10.579 +4.895 +1.013 -79,3
92
Muut
yhdyskuntatekniset
palvelut
Tp2018
2019 2020 muutos %
tulot 66.996 68.200 68.145 -0,1
menot -612.534 -731.496 -747.336 +2,2
poistot -272.353 -273.700 -354.195 +29,4
tilikauden tulos -817.891 -936.996 -1.033.386 +10,3
Yhdyskuntatekniikan tiimin keskeiset tavoitteet ja mittarit
Toiminnalle raamit asettaa omalla tahollaan lainsäädäntö. Toiminnan tavoitteita kuitenkin on
listattu myös monissa muissakin kuntaa koskevissa dokumenteissa. Terveyttä ja hyvinvointia
edistävät tavoitteet ja toimenpiteet mittareineen kullekin hallintokunnalle on listattu wiitaunionin
laajassa hyvinvointikertomuksessa.
Elinympäristö - Toteutettujen ja ylläpidettyjen reittien määrä ja laatu - Tavoitteena saada
nykyiset reitit kartalle v. 2020 aikana.
Monipuoliset puitteet - Toteutuneet investoinnit, ylläpitokustannukset - Tavoitteena
ylläpitää ja myös osin parantaa tarjottavien palveluiden tasoa. Tavoitteena etsiä keinoja ja
työkaluja mitata kävijä/harrastajamääriä ja kerätä palautetta. Selvitetään mahdollisuus
yhteistyöstä sivistystoimen / liikuntapalvelujen kanssa.
Tavoitteena 2020 laatia kunnossapidon vuosikello toimenpiteineen ja selvittää mahdollisuus
huoltokirjaohjelman käyttöönottoon.
Aurausreklamaatioiden määrä kauden aikana kpl/kausi
Riskit
Riskinä on investointimäärärahojen leikkaus tiealueiden peruskorjausmäärärahoista. Tämä heikentää
kunnan alueen infran laatutasoa.
12.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa ja siinä mainittuja henkilöstön määrän
muutoksia. Yleisenä periaatteena pidetään, että kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti
työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti.
93
12.4. Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2020
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2410 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot 261 070 290 000 283 300 -2,3 283 283
Täydet valtiolta saadut korvaukset 1 275
Muut suoritteiden myyntituotot 14 505 28 400 32 845 15,7 33 33
Myyntituotot 276 850 318 400 316 145 -0,7 316 316
Tuet ja avustukset 7 308 10 000 -100
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot 43 884 29 800 30 000 0,7 30 30
Muut toimintatuotot 43 884 29 800 30 000 0,7 30 30
TOIMINTATUOTOT 328 042 358 200 346 145 -3,4 346 346
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -200 715 -220 710 -231 920 5,1 -232 -232
Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 307
Palkat ja palkkiot -199 408 -220 710 -231 920 5,1 -232 -232
Henkilösivukulut
Eläkekulut -35 733 -40 391 -39 357 -2,6 -39 -39
Muut henkilösivukulut -6 909 -7 441 -6 895 -7,3 -7 -7
Henkilösivukulut -42 642 -47 832 -46 252 -3,3 -46 -46
Henkilöstökulut -242 050 -268 542 -278 172 3,6 -278 -278
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot -452 843 -500 999 -504 816 0,8 -505 -505
Palvelujen ostot -452 843 -500 999 -504 816 0,8 -505 -505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -99 328 -140 750 -131 730 -6,4 -132 -132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -99 328 -140 750 -131 730 -6,4 -132 -132
Avustukset
Avustukset yhteisöille -83 939 -85 000 -104 500 22,9 -87 -87
Avustukset -83 939 -85 000 -104 500 22,9 -87 -87
Muut toimintakulut
Vuokrat -2 087 -13 644 -15 208 11,5 -15 -15
Muut toimintakulut -3 693 -2 650 -5 250 98,1 -5 -5
Muut toimintakulut -5 779 -16 294 -20 458 25,6 -20 -20
TOIMINTAKULUT -883 939 -1 011 585 -1 039 676 2,8 -1 022 -1 022
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -555 897 -653 385 -693 531 6,1 -676 -676
Poistot ja arvonalentumiset -272 574 -278 716 -356 342 27,9 -356 -356
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -828 471 -932 101 -1 049 873 12,6 -1 032 -1 032
94
12.5. Tilapalvelu
12.6. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
Tulos on edelleen alijäämäinen tilapalvelun osalta. Toimintakate ennen poistoja on kuitenkin
positiivinen.
Tulokseltaan tappiollisia kustannuspaikkoja ovat pääsääntöisesti kohteet joissa tulot ovat ulkoista
tuloa eli osa asunnoista, tyhjät kiinteistöt sekä osa teollisuustiloista. Suurimpia tappioita kirjataan
tilapalvelulle kustannuspaikoilta, 47001 Mettälä 1 + varastorakennus (-48.472€), 47002 Mettälä 2 (-
71.062€), 47007 Kumpula (-8.698€), 47012 Mainlahdentien halli (-13 440€), ns. timber
componentin kokonaisuus – kolme kustannuspaikkaa (-133.486€) sekä 47215 Ukonniemen
kalasatama (-19.184€), joissa vuokratuotot eivät siis kata syntyviä kustannuksia.
Tavoitteena on pyrkiä taittamaan alijäämää jatkossa. Tilapalvelulla ei ole keinoja alijäämän
kattamiseen, säästöjä ei voida enää tehdä ilman että kiinteistöjen kunnossapitoa laiminlyödään
tuottamattomien kiinteistöjen kokonaisarviointi ja tarvittavien toimenpiteiden, kuten vuokrien
korotus sekä kiinteistöjen myynti tai alasajo, pyritään toteuttamaan yhteistyössä tiloja hallinnoivan
hallintokunnan kanssa (yleishallinto).
Oppilasasuntolan käytöstä poistaminen pienensi tilapalvelun menoja. Käytöstä poistamisen johdosta
kiinteistönhoitajan kiinteistöjaottelua muutettiin näiltä osin.
Riskit
Riskinä toiminnassa on yllättävät ja ennalta odottamattomat remontit ja vikaantumiset. Tällaiset
tapahtumat kuormittavat pahimmassa tapauksessa koko tilapalvelun taloutta sekä organisaatiota.
Pidemmän aikavälin riskinä on myös talouden tiukentaminen ja hintojen nousu.
Talousarviossa vuodelle 2020 pyrittiin nyt huomioimaan hinnankorotukset ja ostojen nousut hyvin
maltillisesti käyttäen vertailutasona toteutunutta tasoa. Ylläpitokustannuksista arjessa säästämisen
seurauksena on kuitenkin korjausvelan ja mahdollisesti myös toimintakulujen hallitsematon
kasvaminen etenkin, jos olemassa olevan infran ja kiinteistöjen korjaus- ja kehitysinvestoinneista
karsitaan myös.
Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti
työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti. Tavoitteena on kuitenkin yhden
henkilön lisäys ulkoalueiden hoitoon, yhdessä yhdyskuntatekniikan kanssa suunnitelmavuosina.
Tilapalvelun talousarvio Tp2018 2019 2020 muutos %
tuotot 2.960.933 € 3.004.187 € 2.982.546 € - 0,7 %
kulut -1.976.625 € -2.286.643 € -2.228.629 € - 2,5 %
poistot -1.071.430 € -1.059.018 € -1.174.014 € +11 %
tilikauden tulos -87.123 € -341.474 € -420.097 € +23 %
95
Tilapalvelun tavoitteet ja mittarit
Palvelupyyntöihin reagointi
o 90 % palvelupyynnöistä hoidetaan alle viikossa
Sisäilmaongelmien ratkaisu
o Sisäilmailmoituksiin reagointi alle 2 vrk ilmoituksesta
o
Puhtauspalvelut - Uutena kohteena on tullut Kumpulan siivous.
Puhtauspalvelun
talousarvio
TP 2018
2019 2020
tuotot 837.768 € 817.049 € 845.153€
kulut -847.778 € -803.005 € -834.939 €
poistot -11.981 € -14.042 € -10.213 €
tilikauden tulos -21.991 € 2 € -1 €
Visio:
Hyvinvoivan henkilökunnan kanssa kohti tulevaisuuden haasteita
Puhtauspalvelun tavoitteet ja mittarit:
Insta 800 siivouksen teknisen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmän käyttöönotto vuoden
2020 alusta.
o Laatutarkastukset 2 kertaa/ vuosi /kohde.
Puhtauspalvelun siivouskohteissa siirryttäisiin vuokramattopalveluun sisäilman laadun
parantamiseksi. Kohteiden henkilöstö poistaisi kotoa tuodut matot työpaikoiltaan.
Yläkoulun- ja lukion Wc-tiloihin sekä ruokasaliin asennetaan kankaiset
käsipyyheannostelijat käsipyyhepapereiden tilalle. Seurataan jätelaskujen kehitystä ja
mahdollisesti tulevaisuudessa siirryttäisiin kaikissa puhtauspalvelun kohteissa kankaisisiin
käsipyyheannostelijoihin, jätemaksujen vähentämiseksi, työntekijöiden
kuormittavuustekijöiden pienentämiseksi sekä turhien viemärien avaamismaksujen vuoksi.
o Mittarina laitoshuoltajien haastattelut työn kuormittavuudesta
Ruoka-ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 käyttöön
otto: Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.
o Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi
o Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa
o hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi
Riskit:
- Sairauslomat, koneiden hajoaminen
- Työaika ei riitä käynnistämään siivouksen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmää.
- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, osaamisen vaje tai kiire.
96 Ruokapalvelut
Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita asiakaslähtöisesti. Ruokalistasuunnittelussa
huomioidaan Valtion ravitsemisneuvottelukunnan eri ikäryhmille antamat
ravitsemissuositukset. Valmistuksessa käytetään terveellisiä raaka-aineita ja
ruuanvalmistusmenetelmiä. Lähiruoka on ruokapalvelua ohjaava termi, joka ohjaa
käyttämään paikallisia tuotteita ja kehittämään niiden saatavuutta.
Toimintakulujen nousu johtuu poistojen kasvusta, sekä palkkojen korotuksista.
Ruokapalveluiden
talousarvio
Tp2018
2019 2020 muutos%
tuotot 1.379.552 € 1.369.153 € 1.404.695 € +2,6 %
kulut -1.232.697 € -1.333.418 € -1.365.204 € +2,4 %
poistot -29.836 € -35.735 € -39.491 € +10.5
tilikauden tulos 117.021 € 0 0
Visio: Hyvinvoivan henkilökunnan kanssa kohti tulevaisuuden haasteita
Ruokapalvelun tavoitteet ja mittarit:
Jamix- ohjelman käyttöönotto suunnitelmallisesti.
o Tilaukset Jamixin kautta vuoteen 2021 mennessä
Ruoka-ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 käyttöön otto:
Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.
o Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi
o Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa
o hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi
Kehittämiskohteiden etsiminen
Riskit:
Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, osaamisen vaje tai kiire
Sairauslomat, koneiden hajoaminen
Ei saada osaavia sijaisia ja henkinen sekä fyysinen paine kasvaa liian suureksi.
Ei aikaa kehittämiseen, henkilöstövaje
Pesula
Visio: Hyvinvoivan henkilökunnan kanssa kohti tulevaisuuden haasteita
Pesulan talousarvio Tp2018 2019 2020 muutos %
tuotot 286.042 € 293.717 € 309.370 € +5,3 %
kulut -276.833 € -277.073 € -295.606 € +6,7 %
poistot -20.647 € -16.645 € -13.764 € -17.3 %
tilikauden tulos -11.437 € -1 € 0
Pesulapalveluiden tavoitteet ja mittarit: - Ruoka-ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 käyttöön otto:
Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.
o Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi
o Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa
o hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi
- Oppisopimushenkilön keväällä valmistuminen ja oppien vieminen myös koko henkilöstölle.
97 - Uusien asiakkaiden hankinta.
- Riskit:
- Sairauslomat, koneiden hajoaminen
- Oppisopimusopiskelija ei valmistu suunnitellusti tai ei saada opinnoista irti tavoitteiden
mukaisesti.
- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, osaamisen vaje tai kiire
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2478 PESULA KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Muut suoritteiden myyntituotot 277 550 281 138 296 791 5,6 297 297
Myyntituotot 277 550 281 138 296 791 5,6 297 297
Tuet ja avustukset 8 492 12 579 12 579 13 13
TOIMINTATUOTOT 286 042 293 717 309 370 5,3 309 309
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -124 229 -127 841 -142 678 11,6 -143 -143
Jaksotetut palkat ja palkkiot 905
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 5 408
Palkat ja palkkiot -117 916 -127 841 -142 678 11,6 -143 -143
Henkilösivukulut
Eläkekulut -22 136 -23 395 -24 212 3,5 -24 -24
Muut henkilösivukulut -4 163 -4 309 -4 237 -1,7 -4 -4
Henkilösivukulut -26 299 -27 704 -28 449 2,7 -28 -28
Henkilöstökulut -144 216 -155 545 -171 127 10 -171 -171
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -126
Muiden palvelujen ostot -70 841 -56 396 -60 272 6,9 -60 -60
Palvelujen ostot -70 966 -56 396 -60 272 6,9 -60 -60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -35 791 -38 900 -37 000 -4,9 -37 -37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 791 -38 900 -37 000 -4,9 -37 -37
Muut toimintakulut
Vuokrat -25 836 -26 132 -27 107 3,7 -27 -27
Muut toimintakulut -24 -100 -100 0 0
Muut toimintakulut -25 860 -26 232 -27 207 3,7 -27 -27
TOIMINTAKULUT -276 833 -277 073 -295 606 6,7 -296 -296
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 9 210 16 644 13 764 -17,3 14 14
Poistot ja arvonalentumiset -20 647 -16 645 -13 764 -17,3 -14 -14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 437 -1 0 -100 0 0
98
12.7. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
Vuoden 2020 alussa aloittaa uusi kiinteistöpäällikkö virassaan. Kiinteistöpäällikön virka on
otettu huomioon talousarviossa. Muilta osin ei merkittäviä henkilöstömuutoksia
99
12.8. Tilapalvelu – talousarvio 2020
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2420 TILAPALVELU KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot 1 210
Täydet valtiolta saadut korvaukset 179
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 14 889 15 000 100 15 15
Muut suoritteiden myyntituotot 2 855 352 2 816 581 2 858 236 1,5 2 858 2 858
Myyntituotot 2 871 630 2 816 581 2 873 236 2 2 873 2 873
Tuet ja avustukset 9 678 12 579 12 579 13 13
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot 2 652 234 2 727 475 2 732 761 0,2 2 733 2 733
Muut toimintatuotot 2 652 234 2 727 475 2 732 761 0,2 2 733 2 733
TOIMINTATUOTOT 5 533 541 5 556 635 5 618 576 1,1 5 619 5 619
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -1 661 009 -1 705 335 -1 757 586 3,1 -1 758 -1 758
Jaksotetut palkat ja palkkiot 13 546
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 36 941
Palkat ja palkkiot -1 610 522 -1 705 335 -1 757 586 3,1 -1 758 -1 758
Henkilösivukulut
Eläkekulut -295 790 -312 080 -298 262 -4,4 -298 -298
Muut henkilösivukulut -55 695 -57 478 -52 203 -9,2 -52 -52
Henkilösivukulut -351 486 -369 558 -350 465 -5,2 -350 -350
Henkilöstökulut -1 962 007 -2 074 893 -2 108 051 1,6 -2 108 -2 108
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -323 798 -337 774 -356 675 5,6 -357 -357
Muiden palvelujen ostot -1 121 699 -1 268 551 -1 276 377 0,6 -1 276 -1 276
Palvelujen ostot -1 445 497 -1 606 325 -1 633 052 1,7 -1 633 -1 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -1 313 319 -1 426 484 -1 444 404 1,3 -1 444 -1 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 313 319 -1 426 484 -1 444 404 1,3 -1 444 -1 444
Muut toimintakulut
Vuokrat -176 145 -187 772 -170 136 -9,4 -170 -170
Muut toimintakulut -2 850 -4 550 -3 550 -22 -4 -4
Muut toimintakulut -178 995 -192 322 -173 686 -9,7 -174 -174
TOIMINTAKULUT -4 899 818 -5 300 024 -5 359 193 1,1 -5 359 -5 359
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 633 723 256 611 259 383 1,1 259 259
Poistot ja arvonalentumiset -1 134 611 -1 125 942 -1 249 548 11 -1 250 -1 250
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -500 888 -869 331 -990 165 13,9 -990 -990
100
12.9. Maankäyttö
12.10. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
Kaavoitus:
Pihtipudas, tehtävät 2020 / 0,75 % aluearkkitehti
Kaavoituksen painopiste on taajamayleiskaavoituksen ja vt 4 kehittämisen yhteensovittamisessa
(aluevaraussuunnitelma) sekä rantayleiskaavoituksessa kunnan pohjois- ja itäosassa. Pohjoisen
Keski-Suomen rakennemallia tullaan hyödyntämään maankäytön suunnittelussa ja
kehittämishankkeissa.
Yleiskaavat:
Saani- ja Elämäjärven alueen ranta- ja kyläosayleiskaava 2019 – 2021 konsulttityönä.
Selvitykset on laadittu. Tavoitteena saada kaava hyväksymiskäsittelyyn 2020–2021 vaihteessa.
(19 000 €.)
Pihtiputaan taajaman osayleiskaava 2019-2021 konsulttityönä. (20 000 €).
VT 4 aluevaraussuunnitelman 2019-2020 kustannusosuus 2020 (20 000 €).
Asemakaavat:
Niemenharjun alueen asemakaavan muutos 2019–2020 konsulttityönä. (14 000 €).
Raviradan ympäristön asemakaavan muutos omana työnä 2019–2020. Hulevesitarkastelu (6 000 €).
Asematien ja sen ympäristön asemakaavan muutos omana työnä (2019-2020).
Ajantasakaavan ja tonttirekisterin ylläpito paikkatietopalvelimella, uuden aineiston tuottaminen.
(1 000 €.)
Yht.br. = 80 000 €.
Mittaus
Pihtipudas, tehtävät 2020 / 2 kartoittajaa
Kartoittajien tehtävät muodostuvat edellä mainittujen asemakaavojen sekä muitten maakäyttöön-,
yhdyskuntatekniikkaan- ja talonrakennukseen liittyvien suunnitelmien lähtöaineistojen
tuottamisesta, ajantasaistamisesta sekä suunnitelmien maastoon merkitsemisestä. Tehtäviin kuuluu
mm. pohja-, osoite- sekä johtokarttojen ylläpito ja kiinteistörekisterin päivittäminen. Toisen
kartoittajan työpanos jakaantuu maankäyttö 40 % ja yhdyskuntatekniikka 60 %.
Tehtäviin kuuluu myös omana työnä laadittavien asemakaavojen piirtäminen / osittainen suunnittelu
sekä yleisten alueitten lohkomisten lähtöaineistojen tuottaminen.
Wiitaunionin maankäyttöön hankittiin syksyllä 2017 yhteiseksi kuvauskopteri (Drone)
varusteineen. Kuvauskopteria käytetään maastomallin, orto-, viisto-, still- ja videokuvan
tuottamiseen eri käyttötarkoituksia varten. Kopteri voidaan varustaa tarvittaessa myös
lämpökameralla.
Lisäksi keväällä 2019 hankittiin Wiitaunionin maankäyttöön pieni Drone (Mavic Pro2), jolla voi
tuottaa myös orto-, viisto-, still- ja videokuvaa. Laitteella on helpompi kuvata pienempiä alueita
matalammalta korkeudelta ja soveltuu hyvin maankäytön eri tehtäviin.
Laitteet ovat olleet ahkerassa käytössä kevään-syksyn aikana Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Palvelua
tullaan myymään pienissä määrin myös ulkopuolisille.
Myyntituotot muilta muodostuu Pihtiputaan Lämpö- ja Vesi Oy:lle sekä muille yksityisille
myytävistä palveluista (2 000 €).
Aluearkkitehtitoiminta
Aluearkkitehti hoitaa maankäyttötiimissä teknisen toimen toimialajohtajan alaisuudessa
aluearkkitehdin tehtäviä Pihtiputaalla ja Viitasaarella sijoituspaikkana Pihtipudas. Aluearkkitehti
teettää ja ohjaa muuta kaavoitusta ja suunnittelua sekä laatii kaavoitusohjelman mukaisia omana
101
työnä laadittavia kaavoja. Hän vastaa kulttuuriympäristön hoidon ohjauksesta sekä kuntalaisten
opastuksesta kulttuuriympäristöä, kaavoitusta ja yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa myös
rakentamista koskevissa kysymyksissä. Hän osallistuu kaavoitusta ja muuta maankäytön
suunnittelua tukeviin selvitys- ja kehittämistehtäviin sekä suunnittelee ja toteuttaa yleishyödyllisten
hankkeita.
Kustannusjaoksi on oletettu tavoitteeksi asetettu 25 % VTS / 75 % PP. Ympäristöministeriön
aluearkkitehtitoiminnan tukea ei ole enää käytettävissä. Wiitaunionin välinen laskutus (15 000 €)
muodostuu aluearkkitehdin Viitasaaren kaupungille tekemästä työstä (25 %).
Maankäytön talousarvio Tp2018 2019 2020 muutos%
tuotot 17.358 € 23.000 € 17.000 € -26 %
kulut -189.088 € -213.085 € -230.635 € +8,2 %
poistot 0 0
tilikauden tulos -171.729 € -190.085 € -213.635 € +12,4 %
Maankäytön / Kaavoituksen ja mittauksen tavoitteet
Kaavoituksen ja mittauksen tavoitteena on ensisijaisesti laatia omana työnä tai konsulttityönä
kaavoitusohjelman mukaiset kaavat selvityksineen sekä niihin liittyvät kaavan pohjakartat.
Kaavoituksen ja mittauksen henkilöstö osallistuu myös muihin hankkeisiin, hankkeistamiseen, ja
rahoituksenhakuun sekä tuottaa aineistoja muille toimialoille. Aluearkkitehti hoitaa kaavoitukseen
liittyvän viranomaisyhteistyön.
Kaavoituksen ja mittauksen tavoitteet ja mittarit
- kaavoitusohjelman toteutuminen
o kaavojen aikataulun toteutuminen
o vireillä olevien samanaikaisten kaavahankkeiden määrä
- Kaavan hyväksymispäätöksistä tehtyjen valitusten määrä / HO ja KHO käsittelyjen määrä
- muut samanaikaiset kaavoituksen ja mittauksen projektit / tehtävät
o määrä / kesto
o
Riskit
- suhteellisen vähäiset henkilöstöresurssit ja suuri määrä samanaikaisia projekteja ja akuutteja tehtäviä
venyttää yksittäisten kaavahankkeiden aikataulua.
12.11. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
12.12. Muut tekniset palvelut
12.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä
Tilojen hallinnointi, asuntotoimi, pelastuslaitos, elinkeinoelämän tukipalvelut, tilahankkeet
Pihtiputaan kunnan tilapalvelu ylläpitää ja huoltaa lähes kaikkia kunnan omistamia rakennuksia.
Tilapalvelun kustannusarviossa on jokaiselle tilapalvelun kiinteistölle oma kustannuspaikka.
Kaikilla tilapalvelun kiinteistöillä on käytöstä riippuen, oma, nimetty käyttövastaava ja vastuutaho
hallinnoinnin osalta. Käytännössä tilan käyttäjä / vuokralainen hallinnoi käytössään olevia tiloja
tilapalvelun taas huolehtiessa kiinteistön kunnossapidosta omistamiensa kiinteistöjen osalta.
Yleishallinto hallinnoi lähes kaikkia kunnan suoraan omistamia asuntoja ja osakkeita.
102
Sosiaalitoimi hallinnoi perusturvan erityisryhmien asuntoja ja perusturvalla on myös joitain
vuokratiloja toimintansa järjestämistä varten, joiden hallinnointi on ao. hallintokunnalla itsellään.
Myös esim. varhaiskasvatuksen toiminnoilla on käytössään vuokratiloja, joita he hallinnoivat
suoraan itse.
Elinkeinoelämän tukipalveluita sekä kunnan omistamia yritys-, liike- ja teollisuustiloja hallinnoi
yleishallinto
Pelastuslaitoksen henkilökunta hallinnoi tilojaan yhdessä tilapalvelun kanssa tilapalvelun hoitaessa
kiinteistöjen hoidon ja tarvittavat korjaushankkeet yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.
Pelastuslaitoksen asukasluvun suhteessa maksettavaksi jaettu kuntaosuus on vuonna 2020
Pihtiputaalla 356.675 €.
Mikäli uusia tilahankkeita esitetään , käynnistetään ne aina tarveselvityksellä ja mikäli hanke
todetaan tarpeelliseksi jatketaan hankkeen valmistelua lineaarisesti edeten rakennushankkeiden eri
vaiheiden (hankesuunnittelupäätös, hankesuunnittelu, investointipäätös, luonnossuunnittelu,
rakentamispäätös, toteutussuunnittelu) kautta lopulta rakentamiseen ja valmiin tilan käyttöönottoon.
Muut tekniset palvelut
talousarvio
Tp2018
2019 2020 muutos %
tuotot 51.888 € 49.529 € 59.812 € +20,8 %
kulut -376.801 € -386.800 € -404.421 € +4,6 %
poistot -717 € -502 -12.066 € 2303,6 %
tilikauden tulos -325.629 € -337.773 € -356.675 € +5,6 %
Kuljetukset
Uuden auton käyttöönotto ja toimivuuden seuraaminen, niin ergonomisesti kuin tehokkaasti.
Kuljetuspalveluiden
talousarvio 2019 2020 muutos%
tuotot 49.529 € 59.812 € +20,8 %
kulut -49.026 € -47.746 € -2,6%
poistot -502 € -12.066 € 2303.6 %
tilikauden tulos -1 € 0
Kuljetuksen tavoitteet ja mittarit:
Uusi auto ja ergonominen työskentely
Ruoka-ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 käyttöön otto:
Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.
Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi
Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa
hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi
Riskit: - Sairauslomat
- Uusi auto ei toimi halutulla tavalla
- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, osaamisen vaje tai kiire
103
12.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
Ei ole poikkeamia suhteessa henkilöstösuunnitelmaan.
104
12.15. Tekninen toimiala – talousarvio 2020
2040 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot 262 280 290 000 283 300 -2,3 283 283
Täydet valtiolta saadut korvaukset 1 454
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 14 889 15 000 100 15 15
Muut suoritteiden myyntituotot 2 877 276 2 849 981 2 899 793 1,7 2 900 2 900
Myyntituotot 3 155 899 3 139 981 3 198 093 1,9 3 198 3 198
Tuet ja avustukset 16 986 22 579 12 579 -44,3 13 13
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot 2 696 117 2 757 275 2 762 761 0,2 2 763 2 763
Muut toimintatuotot 2 696 117 2 757 275 2 762 761 0,2 2 763 2 763
TOIMINTATUOTOT 5 869 002 5 919 835 5 973 433 0,9 5 973 5 973
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot -1 903 773 -1 968 045 -2 021 506 2,7 -2 022 -2 022
Jaksotetut palkat ja palkkiot 15 284
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 63 485 26 126 -100
Palkat ja palkkiot -1 825 004 -1 941 919 -2 021 506 4,1 -2 022 -2 022
Henkilösivukulut
Eläkekulut -339 015 -360 157 -343 049 -4,8 -343 -343
Muut henkilösivukulut -63 923 -66 334 -60 048 -9,5 -60 -60
Henkilösivukulut -402 938 -426 491 -403 097 -5,5 -403 -403
Henkilöstökulut -2 227 942 -2 368 410 -2 424 603 2,4 -2 425 -2 425
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -323 798 -337 774 -356 675 5,6 -357 -357
Muiden palvelujen ostot -1 648 784 -1 837 584 -1 850 411 0,7 -1 850 -1 850
Palvelujen ostot -1 972 582 -2 175 358 -2 207 086 1,5 -2 207 -2 207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -1 414 868 -1 571 434 -1 579 834 0,5 -1 580 -1 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 414 868 -1 571 434 -1 579 834 0,5 -1 580 -1 580
Avustukset
Avustukset yhteisöille -83 939 -85 000 -104 500 22,9 -87 -87
Avustukset -83 939 -85 000 -104 500 22,9 -87 -87
Muut toimintakulut
Vuokrat -207 044 -228 951 -227 130 -0,8 -227 -227
Muut toimintakulut -7 861 -7 700 -9 300 20,8 -9 -9
Muut toimintakulut -214 904 -236 651 -236 430 -0,1 -236 -236
TOIMINTAKULUT -5 914 235 -6 436 853 -6 552 453 1,8 -6 535 -6 535
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -45 233 -517 018 -579 020 12 -562 -562
Poistot ja arvonalentumiset -1 407 195 -1 404 665 -1 605 895 14,3 -1 606 -1 606
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 452 427 -1 921 683 -2 184 915 13,7 -2 167 -2 167
105
13. Ympäristölautakunta
13.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019– 2020 välillä
050000 Hallintopalvelut
Hallinnon kuluihin on sisällytetty tavanomaisten toimintakulujen lisäksi kuluja, jotka ovat
toimialan yhteismenoja, eivätkä kohdistu suoraan mihinkään tulosyksikköön.
Hallintopalveluiden kuluihin sisältyvät luottamushenkilöiden kokouskulut ja -palkkiot sekä
matkat, koulutus- ja ansionmenetyskorvaukset. Hallintopalvelujen kustannuspaikkaan on
sisällytetty 40 % toimialajohtajan palkasta ja 60 % ympäristötoimen kanslistin palkasta sekä
20 % lupasihteerin palkasta. Myös koko ympäristötoimen henkilöstön työhyvinvointia
edistävään toimintaan ja koko toimialan yhteiseen valmiussuunnitelmaan sisältyvien
varusteiden asteittaiseen uusimiseen on varattu rahat yhteisestä hallinnosta.
Hallintopalveluissa ainoastaan sisäisissä vuokrissa on kasvua.
Hallintopalvelujen kokonaismenot ovat 86 435 euroa, josta Viitasaaren osuus on 18 529
euroa.
051100 Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan toimintakuluihin sisältyy kolmen rakennustarkastajan palkkakulut sekä
70 % lupasihteerin, 15 % toimialajohtajan ja 10 % ympäristötoimen kanslistin
palkkakuluista.
Sähköiselle kuntapalvelinjärjestelmälle on myönnetty 36 000 euron investointiraha vuodelle
2017. Investointi näkyy rakennusvalvonnan talousarviossa 3 vuoden aikana tehtävinä
poistoina ja vuodelle 2020 rakennusvalvonnan poistoihin on kirjattu viimeinen erä
investoinnista 7 467 euroa. Investointiin sisältyy Louhi (asiakirjojen hallintajärjestelmä) ja
Lupapiste (sähköinen lupapalvelu ja asiakirjojen sähköinen arkisto). Valtakunnallisen
rakennusluokituksen uudistuksen myötä kuntien tulee toteuttaa tarvittavat muutokset
rakennusvalvonnan ohjelmistoihin. Louhen ohjelmantoimittaja on antanut toimenpiteestä
kustannusavioksi 33 250 euroa. Rakennusluokituksen muutos toteutetaan vain uuteen
Rakennus V8 -sovellukseen, mikä toimii vain uudessa Lohen 8.15 -versiopäivityksessä.
Sekä sovelluksen että versiopäivityksen arvioitu kustannus on 6 000 euroa kummastakin
erikseen. Rakennusvalvonnan ohjelmiston on siten tullut varata kustannusarvion mukaan
kokonaisuudessaan 45 250 euron uusi investointiraha. Talousarvion laadintavaiheessa ei ole
ollut tiedossa, myöntääkö valtio kunnille avustusta toimenpiteen toteuttamiseksi.
Sähköisessä lupapalvelussa tehtävistä toimenpiteistä sekä asiakirjojen sähköisestä
arkistoinnista peritään toimenpidemaksuja, joiden suuruus on arvioitu olevan 17 000 euroa
vuonna 2020. Toimenpidemaksut on huomioitu rakennusvalvonnan taksassa.
Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa mm. lakiosaamisen
vahvistamiseen sekä varauduttu lisäkoulutustarpeisiin Louhen osalta. Muiden tavanomaisten
toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito,
palkanlaskenta ym.).
Rakennusvalvonnan lupamäärien on oletettu pysyvän vuoden 2019 tasolla, mutta lupatyyppi
vaikuttaa paljon lupatulokertymään. Vuoden 2019 alusta voimaan tulleen taksankorotuksen
johdosta lupatulobudjettiin on tehty pieni korotus. Lupapisteestä perittävät
106
toimenpidemaksut näkyvät toimintakuluissa, mutta summa peritään käytännössä takaisin
asiakasmaksuissa. Rakennusvalvonnassa on myös voimassa olevia sijaisuussopimuksia
Saarijärven kaupungin ja Karstulan kunnan kanssa, mistä tuloiksi on budjetoitu 4 500 euroa.
Sijaistamisista maksetaan palkanlisiä.
Ilman pakkoa uuteen investointiin rakennusvalvonnan talousarvio olisi ollut 1,7 %
edellisvuotta pienempi.
Rakennusvalvonnan nettomenot ovat 156 837 euroa, josta Viitasaaren osuus on 62 452
euroa.
051110 Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelun toimintakuluihin sisältyy kahden ympäristösihteerin palkkakulut ja 15
% toimialajohtajan palkasta sekä 10 % ympäristötoimen kanslistin ja lupasihteerin
palkkakuluista.
Valvontatyössä käytetään apuna Louhi-kuntapalvelinta, jonka investoinnista osa on kirjattu
ympäristönsuojelulle. Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa mm.
lakiosaamisen vahvistamiseen sekä varauduttu lisäkoulutustarpeisiin mm. Louhen osalta.
Ympäristönsuojelun lupatulokertymän odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla.
Ympäristönsuojelulle on laadittu valvontasuunnitelma, jonka mukaisista tarkastuksista
peritään taksan mukainen maksu. Valvontasuunnitelmaa ei ole kuitenkaan pystytty
nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa juurikaan toteuttamaan.
Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät
(vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).
Ympäristönsuojelun talousarvio on edellisvuoden tasolla ja ainoastaan sisäisissä vuokrissa
on kasvua.
Ympäristönsuojelun nettomenot ovat 137 980 euroa, josta Viitasaaren osuus on 54 943
euroa.
051120 Ympäristöterveysvalvonta
Ympäristöterveysvalvonnan toimintakuluihin sisältyy viiden ympäristötarkastajan
palkkakulut, 15 % toimialajohtajan palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin
palkkakuluista.
Ympäristöterveysvalvonnan häiriötilanteiden näytteiden analysointipalvelua koskevat
sopimukset uusittiin vuoden 2019 alussa. Sopimuksiin ei enää sisälly vuosimaksua, mutta
analyysien kustannuksiin on silti edelleen varauduttava. Isomman epidemian sattuessa
kustannukset tulevat olemaan merkittäviä, mutta niihin on haastavaa ennalta varautua.
Talousarvioon on varattu rahaa tutkimusvälineiden hankkimiseen ja mm. tarpeelliseksi
koettu melumittari on iso kuluerä. Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden
500 euroa mm. lakiosaamisen vahvistamiseen. Muiden tavanomaisten toimintamenojen
lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).
Ympäristöterveysvalvonnan lupamaksuja on kertynyt 2017 ja 2018 tupakkalaista johtuen
odotettua enemmän. Vuoden 2019 toteumaennusteen perusteella tulobudjetti tullaan myös
107
ylittämään, joten 2020 vuodelle budjetoidaan korotusta 5 000 euroa. Kokonaisuudessaan
ympäristöterveysvalvonnan talousarvio pienenee 1,8 % edellisvuodesta.
Ympäristöterveysvalvonnan nettomenot ovat 336 276 euroa, josta Viitasaaren osuus on
72 195 euroa.
051130 Eläinlääkintä
Eläinlääkinnän kulut kasvavat merkittävästi edellisvuodesta. Kulujen kasvu johtuu
toimenpiteistä, jotka on päätetty (Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta 24.9.2019 §
50) tehdä eläinlääkärien rekrytointiongelmien ratkaisemiseksi ja eläinlääkinnän
lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Suurimmat kuluerät tulevat palkkojen korotuksista
sekä yhteisvastaanoton perustamisesta. Toimenpiteet kustantavat arvion mukaan noin
90 000 euroa.
Eläinlääkinnän toimintakuluihin sisältyy 8,3 eläinlääkärin viran palkkakulut.
Eläinlääkäreiden palkkakuluja nostaa liittokohtainen sopimus praktiikkatulojen KuEL- ja
VARHE-maksujen suorittamisesta kunnan varoista. Palkkoja on päätetty korottaa siten, että
samalla harmonisoidaan eläinlääkäreiden palkat koko yhteistoiminta-alueella. Korotukset on
huomioitu talousarviossa.
Virat on sijoitettu siten, että Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan päivystysalueella on 4
virkaa ja Saarikan alueella 4,3 kunnaneläinlääkärin virkaa. Lisäksi sijaisia on tarpeen
käyttää mm. vuosilomien aikana. Sijaisten palkkoihin on budjetoitu edellisvuotta 18 000
euroa vähemmän rahaa, sillä Saarikan alueelle täytettiin yksi uusi vakinainen virka, mikä
vähentää sijaistarvetta. Eläinlääkinnän kuluihin on lisätty myös 15 % toimialajohtajan
palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista.
Vuonna 2017 on varattu 20 000 euron investointiraha vastaanottojen kalustamiseen, jonka
viimeinen poisto on kirjattu vuodelle 2020. Lisäksi on tullut varata uusi 50 000 euron
investointiraha uuden yhteisvastaanoton perustamista ja kalustamista varten. Uusi
yhteisvastaanotto tulee olemaan Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntien yhteinen.
Yhteisvastaanoton tavoitteena on helpottaa rekrytointia sekä mahdollistaa töiden tasainen ja
tehokas jakaminen eläinlääkärien kesken. Olemassa olevaa kalustoa hyödynnetään uudella
vastaanotolla niin pitkälle kuin mahdollista, mutta mm. uudelle suureläinultralle on tarve.
Talousarviossa on varauduttu lisäksi uuden vastaanottotilan osalta vuokrien nousuun.
Kalustokartoituksen tekeminen on aloitettu keväällä 2019 ja sen avulla on jatkossa
mahdollista ennakolta varautua kaluston uusimiseen tai muihin hankintatarpeisiin.
Asiakkailta perittävät klinikkamaksut ohjataan täysimääräisesti vastaanottojen kalusto- ja
välineistöhankintoihin.
Maakunnallinen pieneläinpäivystys muuttui vuoden 2018 alusta maksulliseksi ja sen
vuosittainen kustannus on ollut 3000 euroa. Vuoden 2019 aikana on tullut tieto, että
sopimus tulee kallistumaan. Alustavan kustannusarvion mukaan uudelle sopimukselle on
varattu talousarvioon 20 000 euroa Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen osalta.
Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa täyttä virkaa kohden.
Lisäksi jatkuviin rekrytointeihin on varauduttava myös talousarviossa. Eläinlääkinnässä
tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä Keski-Suomen maakunnan alueella sekä pysyä
kilpailussa mukana tavoiteltaessa osaavia eläinlääkäreitä alueelle.
Eläinlääkinnän kuluihin sisältyy lisäksi hyötyeläinten omistajille maksettava avustus
matkakustannuksista ja käyntipalkkiosta (subventiot). Muiden tavanomaisten
108
toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito,
palkanlaskenta ym.).
Eläinlääkinnän nettomenot ovat 892 324 euroa, josta Viitasaaren osuus on 136 969 euroa.
051150 Eläinsuojelu
Eläinsuojelun toimintakuluihin sisältyy yhden valvontaeläinlääkärin palkkakulut, joista
valtio maksaa pääosan. Valtion osuudeksi on arvioitu 70 000 euroa. Vuoden 2020 ajalle on
valvontatöiden ruuhkan purkamiseksi suunniteltu yhteistyössä Laukaan yhteistoiminta-
alueen kanssa lisäresurssin palkkaamista. Valtio korvaa myös tästä aiheutuvat kulut pääosin.
Talousarvioon on ennakolta varattu kuitenkin pieni projektiraha ostopalveluihin.
Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluu eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta sekä
laitosvalvonta.
Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät
(vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).
Eläinsuojelun valtionosuuden jälkeen kuntien maksuosuudeksi jää yhteensä 35 551 euroa,
josta Viitasaaren osuus on 7 632 euroa.
Yhteenveto toimialan kokonaiskustannuksista
Ympäristötoimen yhteenlasketut toimintakulut vuodelle 2020 ovat 1 928 265, josta
yhteistoiminta-alueen toimintakate/jäämä on yhteensä 1 645 403 euroa (nettokustannus).
Vastaava summa vuoden 2019 budjetissa oli 1 540 792 euroa.
Viitasaaren osuus ympäristötoimen nettomenoista on 352 720 euroa (334 169 euroa v. 2019
talousarviossa).
13.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020
Esitelty edellisissä kappaleissa.
109
13.3. Ympäristölautakunta – talousarvio 2020
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu
2018 2019 2020 % 2021 2022
2050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot -293 565 -336 192 -366 003 8,9 -366 -366
Palvelujen ostot -293 565 -336 192 -366 003 8,9 -366 -366
TOIMINTAKULUT -293 565 -336 192 -366 003 8,9 -366 -366
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -293 565 -336 192 -366 003 8,9 -366 -366
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -77 -61 -49 -19,7 0 0
Poistot ja arvonalentumiset -77 -61 -49 -19,7 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -293 642 -336 253 -366 052 8,9 -366 -366
110
14. Investoinnit 2020
INVESTOINNIT 2020 - 2023 PIHTIPUDAS / 1000€
TOIMIALA JA INVESTOINTIKOHDE
TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 yht 2021 -
2023
Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot
KUNNANHALLITUS 185 0 100 0 100 0 100 0 485 0
Kiinteä omaisuus 155 0 100 0 100 0 100 0 455 0
Kiinteistöjen osto ja myynti 50 0 100 100 100 350 0
Luontoreitistöhankkeet 105 105 0
Irtain omaisuus 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset 30 30 0
0 0
PERUSTURVALAUTAKUNTA 381 0 260 0 930 0 1070 0 2621 0
Talonrakennus 300 0 150 0 880 0 1 050 0 2 380 0
TK:n peruskorjaukset 0 50 50 0
TK:n vesikatto 150 150 0
Sopukan yläpohjakorjaukset 100 100 0
Sopukan peruskorjaukset 50 50 100 0
Sopukan laajennus 0 100 800 1 000 1 900 0
Hammashoitolan muutos väistötilasta pysyväksi
0 80 80 0
0 0
Irtaimisto ja Muut 81 0 110 0 50 0 20 0 241 0
TK:n vuodeosaston kalusto 11 10 10 10 41 0
It laitteisto ja ohjelmistopäivitykset
20 0
Sopukan kalusto 15 10 10 10 45 0
Sopukka lukitus 35 35 70 0
111
Rajapinnat, sovelluspäivitykset (CGI, Tiera, Fastroi)
10 10 0
terveyskeskuksen kalusto 20 30 50 0
Metsäkaari 25 25 0
0 0
SIVISTYSLAUTAKUNTA 330 0 740 0 195 0 145 0 1410 0
Talonrakennus 260 0 680 0 125 0 135 0 1 200 0
Putaanvirran sisäänkäyntikatokset
0 20 20 0
Muurasjärven koulu - korjaukset 20 10 30 0
Tahkonpolun koulu, julkisivu vaneriksi
0 10 10 20 0
Tahkonpolun koulu - korjaukset 50 50 50 50 200 0
Päivähoitokeskuksen piha-alueet 40 40 0
Pihtipudas-sali - korjaukset 60 60 120 0
Nuorten työpajan maalaamo ja purunpoisto
50 50 0
Ruokasali 40 400 440 0
Yläkoulun pihan saneeraus 0 130 130 0
Kuntosali 0 0
Alakoululaisten miniareena 65 65 0
Koulukeskuksen istutukset 35 35 0
Minigolf rata 15 15 0
Ulkolautapelit 5 5 0
Lasten sisäleikkipuisto 30 30 0
0 0
Irtaimisto ja Muut 70 0 60 0 70 0 10 0 210 0
Perusopetuksen IT laitteet 30 30 30 90 0
Lukion IT laitteet 15 15 15 45 0
Putaanvirran koulun irtaimisto 15 15 15 10 55 0
Varhaiskasvatuksen irtaimisto 10 10 20 0
0 0
TEKNINEN LAUTAKUNTA 965 0 1100 0 1125 0 885 0 4075 0
Talonrakennus 430 0 650 0 750 0 560 0 2390 0
112
Riihitie rivitalot, peruskorjaukset 70 70 70 210 0
Terveystalon asunnot, korjaukset 30 20 50 0
Kumpulan tallin käyttötarkoituksen muutos
30 30 0
Mettälä II 100 50 50 200 0
Climetic halli 50 50 0
Kumpula päärakennus, ulkovuori 60 60 0
Mainlahdentien halli 10 10 0
Kunnanvirastojen peruskorjaus 100 500 500 500 1600 0
Paloaseman asuntojen peruskorjaukset
100 100 0
Esteettömyyskartoitukset ja toimenpiteet
10 10 0
Suvannonlahti 70 70 0
0 0
Tiet ym. 190 0 180 0 190 0 180 0 740 0
Kaavateiden peruskorjaus ja katujen päällystäminen
160 160 160 160 640 0
Katuvalaistuksen uusiminen 30 20 30 20 100 0
0 0
Puistot, torit, liikuntapaikat ja muut yl.alueet
295 0 200 0 115 0 145 0 755 0
Satamat ja venepaikat 10 10 15 15 50 0
Puistot, torit ja muut yleiset alueet
60 45 30 30 165 0
Liikunta-alueet 80 40 40 30 190 0
Rullalautapuiston laajennus (ja muut streetlajit)
30 20 50 0
Uimarannat 15 15 30 0
Koirapuistoaloite 0 40 40 0
Kuntoportaat 40 40 0
Hulevedet 0 30 30 30 90 0
Jätehuolto 60 40 100 0
0 0
113
Irtaimisto ja Muut 50 0 70 0 70 0 0 0 190 0
Tilapalvelun kalusto 10 10 10 30 0
Yhdyskuntatekniikan kalusto 10 10 10 30 0
Pesulan laitehankinnat 30 50 80 0
Koulun ruokasalin linjastot 50 50 0
0 0
TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2022 yht 2019 -
2022
KUNNANHALLITUS 185 0 100 0 100 0 100 0 485 0
PERUSTURVALAUTAKUNTA 381 0 260 0 930 0 1070 0 2621 0
SIVISTYSLAUTAKUNTA 330 0 740 0 195 0 145 0 1410 0
TEKNINEN LAUTAKUNTA 965 0 1100 0 1125 0 885 0 4075 0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ 1861 0 2200 0 2350 0 2200 0 8591 0
Netto 1 861 2 200 2 350 2 200 8 591
114
15. Investointien seliteosa
Investoinnit 2020-2023 Pihtipudas Selitetekstit
Kiinteistöjen osto ja myynti:
Vuosittain varattava määräraha
Luontoreitistön kehittäminen:
Harjuntakanen/luontoreitistöjen kehittäminen (HV).
Ohjelmisto‐ ja laitteistopäivitykset:
Ohjelmisto‐ ja laitteistopäivitykset ja hankinnat
TK:n peruskorjaukset: sähkökalusteiden ja valaisinten vaihtoa tarvittaessa. Jokirannan siivous / atk tilan jäähdytys. Potilashuoneiden sisustusta. TK:n vesikatto: Kahdelle vuodelle. Sopukka yläpohjakorjaukset: Vesikatteen ja alusrakenteiden uusiminen jatkuu edellisiltä vuosilta Sopukan peruskorjaukset: Ulkona routasuojaukset, salaojat, patolevyt, pihan pinnoitteita ja istutuksia tarvittaessa, sisällä valaisinten vaihtoa. Teemapihojen viimeistely (HV). Hammashoitolan väistötila pysyväksi ratkaisuksi: Varastotilan järjestäminen, jolla mahdollistetaan hoitohuoneiden isompi koko ja esteettömyyttä
TK:n vuodeosaston kalusto: 2020 3kpl sairaalasänkyjä. It laitteistot ja ohjelmistopäivitykset Sopukan kalusto: Vuosittain kalustotarpeita; mm. Osastojen sängyt, päivätoiminnan varusteet, toimistojen kalusteet, pyörätuolit, jne. Sopukka lukitus: kahdelle vuodelle. Ulkokierto v. 2020 ja sisäkierto 2021 Sovelluspäivitykset perusturva: Käytössä olevan toiminnanohjaus järjestelmän ohjelmisto ja rajapinnat Metsäkaari: Sähköisesti avautuva ulko-ovi (esteettömyys), ilmalämpöpumppu ruokasali ja pakkaamo, pisuaari miesten pukuhuoneen vessaan
Putaanvirran sisäänkäyntikatokset: Muutostyö - lipat nyt irti rakennuksesta (ovesta astuessa kastuu). Muurasjärven koulu - korjaukset: mm. Pyörätelineet, välituntivälineitä (telineitä), turva-alustan muutostyö, metalliaidan kunnostus, pieniä korjauksia muutoin. (osittain HV) Tahkonpolun koulu - julkisivuvaneri: 2017 vaihdettu vain arimpien paikkojen rakennuslevyt vanerille; jatketaan Tahkonpolun koulu - korjaukset: mm.remonttimaalauksia, alakäytävän pinnoite, luokkien mattojen uusiminen, ilmoitustaulut, ikkunoiden kalvotus, kotitalousluokan keittiö, jne. vuosikorjauksia. Päivähoitokeskuksen piha-alueet: Hanke pilkottu kolmelle vuodelle (2018-2020), jäljellä mm. mäenlaskukumpare, asfalttialue, ulkovarasto, kesävesi, varustelut ja viimeistelyt (HV)
115
Pihtipudas-sali korjaukset: mm. varastot sekä lattian korjaus ja pinnoite. Nuorten työpajan maalaamo ja purunpoisto: Tilojen tekeminen määräysten mukaiseksi mettälä 2 halliin (atex, sähkö yms). V 2019 fyysiset seinät, v 2020 laitteistot. (työsuojelu) Ruokasali: syksyllä 2019 linjataan millä hankevaihtoehdolla toteutetaan Yläkoulun pihan saneeraus: (osa putaanvirran koulun pihaa) Nuorten toive pihan viihtyisyydestä. Oma aluesuunnitelma + olemassa oleva hankintaluettelo (käyttäjät osallistettu suunnitteluun) lisäksi pieniä ehostuksia alakoulun välituntipihalle. Toteutus ruokasalihankkeen kanssa samana vuonna. (HV) Kuntosali: Päätetään sijoitus ja konsepti v. 2019. Varustelu vuokra- tai omiin tiloihin - saneeraus (500t€), laajennus (1760t€) vai uudisrakennus (1470/2400t€)? (HV) Alakoululaisten miniareena: Aluesuunnittelun jälkeen. Alakoululaisille oma areena. Voi aiheuttaa nykyisten toimintojen / välineiden siirtoa. (HV) Koulukeskuksen istutukset; kulttuuripiha ja puulajipuistoajatuksen huomioiminen / Hankkeen saattaminen loppuun. (HV) Minigolf rata: Sijainti päätetään vuoden 2020 aikana. Sivistystoimi? Perusturva? (HV) Ulkolautapelit: Sijoitus esim. Sopukan läheisyyteen. Sivistystoimi? Perusturva? (HV) Lasten sisäleikkipuisto: Varustelu omiin tai vuokratiloihin. Sivistystoimi? (HV) Perusopetuksen IT laitteet: Laitehankinnat Lukion IT laitteet: Laitehankinnat Putaanvirran koulun irtaimisto: Yhteiskäyttötilojen viihtyisyyden ja käytettävyyden kehittäminen kalusteita uusimalla ja täydentämällä. Jaettuna useammalle vuodelle. Varhaiskasvatuksen irtaimisto: pienvälineitä, kalustoa, IT laitteita Riihitie rivitalot, peruskorjaukset: 2019: as5, as7, as6 saunan ovi. 2020: as9, as10, as1 ikkunat, as2 keittiö. 2021: as4 keittiö. 2022: ikkunoiden uusiminen. lisäksi: vuokralaisten vaihtuessa pienet korjaukset, ksvv sisäverkko, autolämmitystolpat, pihojen aidat/näkösuojat, asukaspihojen laatoitukset sekä sokkelin vierus. Korjausten järjestys ja laajuus ohjeellinen. Terveystalon asunnot, korjaukset: v. 2018 remontoitiin 3 asuntoa asukkaiden vaihtumisen johdosta. V. 2019-20 matalan osan remontointi, varastokopit varastoon. Suunnitelmavuosina mm. LVI töitä, ksvv sisäverkko Kumpulan talli: Rakenteita purkaen varastoksi Mettälä II: Katon korjaukset 2. vaihe, LVIS tekniikkaa, väliseiniä, poistumisteitä Climetic: Vuokralaisten kanssa yhteistyössä vuosikorjaukset mm. lattiapinnoitteen uusiminen, toivetta ollut myös sosiaalitilasta. Kumpula päärakennus: Huoltomaalaus ulkona
116
Mainlahdentien halli: pihan pinnat, pienet muutos ja korjaustyöt yhteistyössä vuokralaisen kanssa Kunnanvirastojen peruskorjaus: Sisältää kirjaston ja sosiaalitoimiston osuuden myös. Vaiheittain. Arvio. Tarkentuu tutkimuksen jälkeen (2018), suunnittelu vuonna 2020, toteutus jaetaan kahdelle tai useammalle vuodelle PTS:n mukaan. Paloaseman asuntojen peruskorjaukset: Asuntopuolen peruskorjaukset (3asuntoa) Esteettömyyskartoitukset ja toimenpiteet: Kartoitusten perusteella tehtävät parannukset ja muutokset kohteissa. Varataan käyttötalouteen kohteittain ja huomioidaan aina osana peruskorjauksissa. Suvannonlahti: Hanketta ei ehditty toteuttaa vuonna 2019 täysimääräisenä. Hanke jatkuu hyväksytyn avustuspäätöksen mukaisesti v. 2020.
Kaavateiden peruskorjaus ja päällystäminen: Vuosittain korjataan määrärahojen puitteissa. kohteita mm. Virrantie, Liitontie, Auesuunnittelu keskustie-kolimantie-sallilantie-kisatie-metsätie-puistotie reitti, Hiekantie (uimarannalle ja raviradalle), Hämeenpolku, Katajaharjuntie. Huomioitava myös pienempiä kokonaisuuksia mm. esteettömyys, kevyen liikenteen sujuvuuden parantaminen, istutukset, yms. (HV) Katuvalaistuksen uusiminen: Vuosittain etenevä projekti. (HV)
Satamat ja venepaikat: Vuosittainen varustelu; esim. kamerat, valaisinten uusiminen, ilmoitustaulut, kalusteet, laiturit, poijut, laiturien kannet, yms. Puistot, torit ja muut yleiset alueet: Vuosittain puistojen ja leikkipuistojen varusteet, istutusten, valaistuksen, opasteiden jne. uusiminen, kameravalvonta, wc järjestelyt, alueiden ja reittien kehittäminen varusteluineen - ympäristön viihtyisyys, toimivuus ja turvallisuus (HV) Liikunta-alueet: Huoltotien muutos (ajoneuvot pois välituntialueelta) 60t€. Vuosittain kunnossapito- ja kehittämisinvestointeja yhdessä liikuntatoimen (sivistys) kanssa; kameravalvontaa, välineiden huoltoa ja lisäystä sekä kaikkien liikunta-alueiden kehittämistä (laji / harrastekirjo), rantaraittien rakentaminen ja kehittäminen (ahjola, pohjanpolku, putaanportti), mopoilu / maastopyöräilyreitin selvitys, rapeikon ja suurijärven majan kohteet, jne. panostuksia viihtyisyyteen ja hyvinvointiin. (HV) Rullalautapuiston laajennus: Nykyisen alueen parantaminen ja laajennus, betonia. Avoin kaarikulma alueen laitaan. Myös muut streetlajit jatkossa kehittämiseen; trial, pumptrack, parkour. Huomioitava aluesuunnittelu v. 2019 ja päivitettävä sitä. Uimarannat: Uimarantojen varustelu; välineitä, penkkejä, esteettömyyttä. Huom. Raviradan alueen kaavan toteuttaminen. (HV) Koirapuistoaloite: Aloite 12/2016. Esitetty sijainniksi Mainlahtea, Ahjolaa tai Metsäkaaren työkeskuksen viereistä peltoaluetta. (HV) Kuntoportaat: Paikka mietittävä ja otettava huomioon myös koulukeskuksen ja ritovuoren alueen aluesuunnittelu v. 2019. Niemenharju yhtenä vaihtoehtona? Vertailuhintana Viitasaaren kustannukset ja työtunnit. (HV) Hulevedet: Potentiaalisia kohteita (virkistyskäyttö, maisemanhoito / vetovoima) mm. Rupon teollisuusalue, Niemenhajun matkailualue, Raviradan ympäristö, Pääkkölän alue, Asematie, Koulukeskuksen ympäristö. Suunnitelman teettäminen ja jatkoaskelmerkit v. 2020. Jätehuolto: väh. 2-4 aluekeräyspisteen saneeraus vuosittain (syväkeräyssäiliöt)
117
palvelutasosuunnitelman mukainen taso Tilapalvelun kalusto: Vuosittaisia kalustotarpeita, työvälineitä, ym. Yhdyskuntatekniikan kalusto: Vuosittaisia kalustotarpeita, työvälineitä, jäte- ja istutusastioita yms. Pesulan laitehankinnat: Kuivausrumpu ja pyykinpesukone Koulun ruokasalin linjastot: Putaanvirran koulun ruokasalin uudet linjastot (50t€) ruokasalihankkeen yhteydessä?
118
16. Rahoituslaskelma 2020
Pihtiputaan kunta
Rahoituslaskelma vuodelle 2020
RAHOITUSLASKELMA
Kassavirta / vars.tnta ja Investoinnit Tulorahoitus Vuosikate 539 896
TULORAHOITUS 539 896
Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 861 000
Rahoitusomaisuuden investoinnit 0
sijoitusten kotiutus 0
INVESTOINNIT -1 861 000
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT -1 321 104
Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -990 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 311 104
LAINAKANNAN MUUTOKSET 1 321 104
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA 1 321 104
KASSAVAROJEN MUUTOS 0
Investointikohteet rahoitetaan kunnanvaltuuston investointikohteittain tekemien päätösten mukaisesti.
119
17. Allekirjoitukset
Mauri Kananen Hannu Aho
Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta
Erkki Kananen Sisko Linna
Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta
Teppo Jämsen Pentti Räisänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Ari Kinnunen Marja Laurila
Kunnanjohtaja Perusturvan toimialajohtaja
Laila Nikunlassi Juho Tenhunen
Sivistystoimen toimialajohtaja Teknisen toimen toimialajohtaja
Ari-Jukka Käsmä Sari Kantonen
Talousjohtaja Ympäristötoimen toimialajohtaja