Upload
others
View
18
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
ii
DDAAFFTTAARR IISSII
Lembar Persetujuan dan Pengesahan ......................................................................................................................... i
Daftar Isi ...................................................................................................................................................................... ii
Daftar Tabel ................................................................................................................................................................. iii
Daftar Lampiran ........................................................................................................................................................... iii
1. Umum .................................................................................................................................................................... 1
2. Aspek Legal ............................................................................................................................................................ 1
3. Landasan ................................................................................................................................................................ 2
3.1. Visi dan Misi UI ............................................................................................................................................ 2
3.2. Tujuan Universitas ....................................................................................................................................... 2
3.3. Sasaran Strategis ......................................................................................................................................... 3
3.4. Strategi Dasar .............................................................................................................................................. 3
3.5. Strategi Pencapaian ..................................................................................................................................... 3
3.6. Indikator Kinerja Utama .............................................................................................................................. 4
4. Anggaran ................................................................................................................................................................ 5
4.1. Sumber Dana ............................................................................................................................................... 5
4.1.1. Sumber Dana APBN ....................................................................................................................... 5
4.1.2. Sumber Dana Masyarakat ............................................................................................................. 6
4.2. Alokasi Dana dan Komponen Anggaran ..................................................................................................... 7
4.2.1. Alokasi Dana ................................................................................................................................... 7
4.2.2. Komponen Anggaran ...................................................................................................................... 7
4.3. Pelaporan Anggaran .................................................................................................................................... 8
4.3.1. Laporan Rancangan Anggaran UI .................................................................................................... 8
4.3.2. Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan ........................................................................ 9
4.3.3. Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Jenis Tri Dharma Perguruan Tinggi ........................................ 10
4.3.4. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Jenis Belanja ............................................................................ 11
4.3.5. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Sumber Dana BOPTN UI .......................................................... 11
4.3.6. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Matriks Pendanaan UI ............................................................ 11
4.3.7. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Sumber Dana Masyarakat UI Berdasarkan Jenis Kegiatan
dan Tri Dharma Perguruan Tinggi ................................................................................................... 12
4.3.8. Laporan Pengeluaran Saldo Dana UI berdasarkan Jenis Kegiatan dan Tri Dharma
Perguruan Tinggi ............................................................................................................................ 13
5. Penutup ................................................................................................................................................................. 14
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
iii
DDAAFFTTAARR TTAABBEELL
Tabel 3.1. Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama UI ................................................................................................... 4
Tabel 4.1 Matriks Alokasi Dana dan Komponen Anggaran ........................................................................................ 8
DDAAFFTTAARR LLAAMMPPIIRRAANN
Lampiran 1 Laporan Utama Anggaran
Lampiran 2 Laporan Pendukung Anggaran
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
1
RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA DDAANN AANNGGGGAARRAANN UUNNIIVVEERRSSIITTAASS IINNDDOONNEESSIIAA
TTAAHHUUNN AANNGGGGAARRAANN 22001155
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 68 Tahun 2013
tentang Statuta Universitas Indonesia dinyatakan bahwa status Universitas Indonesia ditetapkan menjadi Perguruan
Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Pada sistem PTN-BH, anggaran Universitas Indonesia yang bersumber dari
masyarakat (Dana Masyarakat) disusun dan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk dilaporkan
dan mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat (MWA).
Secara umum program kerja dalam RKA UI 2015 tetap konsisten mengacu pada perwujudan visi dan misi UI,
dan merujuk pada program-program yang telah ditetapkan dalam Renstra UI periode 2013-2017. Program-program
yang dirujuk dalam RKA UI 2015 mencakup antara lain penguatan tata kelola, penguatan pendidkan, penguatan riset
dan pengabdian masyarakat, penguatan administrasi, SDM, keuangan, dan sarana prasarana, program peningkatan
kerjasama, peningkatan pendayagunaan sistem informasi, dan pemantapan penjaminan mutu dengan menggunakan
baseline pencapaian tahun 2014.
Dalam penyusunan RKA UI 2015, program-program kerja tersebut diformulasikan ke dalam Indikator Kinerja
Kegiatan dan selanjutnya diturunkan dalam bentuk Program Kerja Kegiatan tahun 2015 sebagai acuan penyusunan
kegiatan dan anggaran yang diselenggarakan oleh unit kerja Pusat Administrasi Universitas, Fakultas, Program
Pascasarjana, Program Vokasi, Lembaga-lembaga dan sub unit kerja dibawahnya yang terdiri dari 139 unit kerja
pendidikan dan 140 unit kerja non pendidikan.
RKA UI 2015 merujuk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku:
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
1. UMUM
2. ASPEK LEGAL
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
2
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban BOPTN Badan Hukum;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor : 01/SKMWA-UI/2003 tanggal 18 Januari 2003
tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor: 1467/SK/R/UI/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang POB Penyusunan RKA,
Implementasi Anggaran serta Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja;
10. Keputusan Rektor Nomor: 1403A/SK/R/UI/2010 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Prosedur Operasional Baku
Layanan Pusat Administrasi Universitas Indonesia.
3.1. VISI DAN MISI UI
RKA UI 2015 memuat program-program kerja yang berpedoman pada visi dan misi Universitas Indonesia,
sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 0958/SK/R/UI/2013 tentang
Penetapan Renstra 2012-2017 Universitas Indonesia, yaitu:
Visi Universitas Indonesia :
“Menjadi universitas riset kelas dunia”
Misi Universitas Indonesia :
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis riset di universitas untuk :
a) Pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya; serta
b) Mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dan
kemanusiaan.
3.2. TUJUAN UNIVERSITAS
Universitas Indonesia menetapkan tujuan universitas sebagai berikut :
a) Memantapkan posisi dan citra Universitas Indonesia di dunia internasional
b) Meningkatkan peran Universitas Indonesia melalui pusat unggulan riset yang berkontribusi dalam peningkatan
taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dan kemanusiaan (Global Challengers for Humanity)
c) Menghasilkan lulusan berdaya saing internasional
d) Memantapkan kerjasama yang mendukung pemerataan akses pendidikan
e) Memantapkan integrasi Universitas Indonesia dengan tata kelola yang baik (good university governance)
3. LANDASAN
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
3
3.3. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Visi Universitas, tantangan masa depan dan pertimbangan atas
sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki Universitas Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2017) ke depan
diharapkan Universitas Indonesia akan dapat mencapai sasaran strategis seperti di bawah ini:
a) Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional;
b) Meningkatnya budaya dan kualitas riset dan pengabdian masyarakat;
c) Meningkatnya daya saing lulusan, baik ditingkat nasional maupun internasional;
d) Meningkatnya jumlah program pendidikan sepanjang hayat (outreach);
e) Meningkatnya jumlah kerjasama untuk mendukung layanan Tri Dharma;
f) Terselenggaranya good university governance;
g) Peningkatan daya saing institusi.
3.4. STRATEGI DASAR
Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas, bertitik tolak pada Evaluasi Diri UI tahun 2013 dan
capaian Renstra UI tahun 2012-2017, serta memperhatikan Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas
Indonesia 2012-2017, maka ditetapkan strategi dasar pengembangan Universitas Indonesia untuk jangka waktu
2012-2017, sebagai berikut:
a) Melakukan konsolidasi internal melalui penyusunan rencana operasional (Renop), sosialisasi kebijakan dan
peraturan secara intensif serta konsistensi dalam implementasi kebijakan dan peraturan;
b) Memberdayakan kelompok bidang keahlian dalam proses penjaminan mutu kurikulum dan proses
pembelajaran, serta memberdayakan tenaga kependidikan sebagai tenaga yang profesional;
c) Memberdayakan research cluster dan kelompok unggulan pengabdian kepada masyarakat (community
engagement) untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul dan berkontribusi pada kesejahteraan umat
manusia;
d) Memfasilitasi terlaksananya kerja sama internasional;
e) Memfasilitasi terlaksananya program pendidikan sepanjang hayat.
Lima strategi dasar di atas adalah pilar utama untuk mencapai Visi Universitas dan Sasaran Strategis.
Kepercayaan (trust) dari pemangku kepentingan untuk menyerahkan pengelolaan keuangan pada Universitas harus
disertai dengan keseriusan manajemen Universitas dalam melakukan penataan SDM dan meningkatkan
kesejahteraannya.
3.5. STRATEGI PENCAPAIAN
Strategi pencapaian untuk 5 (lima) tahun kedepan (2012-2017) dilakukan berdasarkan dua tahapan:
a) Periode Tahun 2013-2015 merupakan tahap konsolidasi untuk penguatan tata kelola sesuai dengan Statuta,
penguatan sistem penjaminan mutu internal, pemberdayaan kelompok bidang keahlian, pemberdayaan
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
4
tenaga kependidikan sebagai tenaga penunjang profesional, pemberdayaan research cluster, perluasan
akses akademik, peningkatan kerjasama internasional, dan program pendidikan sepanjang hayat;
b) Periode Tahun 2015-2017, merupakan tahap ekspansi untuk program riset dan kerjasama internasional,
program pendidikan sepanjang hayat, dan pemantapan program perluasan akses akademik.
3.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam Renstra ini, telah diidentifikasi indikator kinerja utama (key performance indicator) di setiap sasaran
strategis, guna merealisasikan setiap target pencapaian pada pertengahan dan pada akhir rentang masa renstra,
sehingga kemungkinan penyimpangan dari tujuan dan sasaran strategis akan dapat ditengarai sedini mungkin.
Tabel 3.1
REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
UNIVERSITAS INDONESIA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Baseline (2012) Capaian
2015 2017
1. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional.
a. Peningkatan jumlah prodi terakreditasi oleh lembaga nasional/ internasional.
Nasional : 100%, Internasional : 15%
Nasional : 100%, Internasional : 25%
Nasional : 100%, Internasional : 35%
2. Meningkatnya budaya dan kualitas riset dan pengabdian masyarakat
a. Peningkatan kuantitas riset yang berkualitas
150 (jumlah periset yang punya publikasi di scopus >=2 dalam 5 tahun terakhir)
300 450
b. Peningkatan kuantitas pengabdian masyarakat yang tepat guna
63 78 90
c. Menerapkan kaidah-kaidah etika riset
50% 80% 100%
d. Peningkatan publikasi ilmiah 308 400 600
e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Pengabdian Masyarakat
50% 75% 100%
f. Peningkatan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
32 aplikasi HKI baru
80 aplikasi HKI baru
125 aplikasi HKI baru
g. Peningkatan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual UI di masyarakat.
16 HKI 24 HKI 46 HKI
3. Meningkatnya daya saing lulusan, baik ditingkat nasional maupun internasional
a. Peningkatan jumlah prodi yang mengimplementasikan KBK
49% 100% 100%
b. Tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja lulusan UI
59% 60% 65%
4. Meningkatnya jumlah program pendidikan sepanjang hayat (outreach)
a. Jumlah program pendidikan sepanjang hayat (outreach) yang diselenggarakan UI
N/A 30 50
b. Peningkatan jumlah mata kuliah berbasis SCAL.
N/A 70% 100%
c. Peningkatan kapasitas ILRC 30% 75% 100%
5. Meningkatnya jumlah kerjasama untuk mendukung layanan Tri
a. Jumlah kerjasama nasional per tahun
31 NKB 235 PKS
753 Perjanjian Kerjasama (Non-MOU / NKB)
1134 Perjanjian Kerjasama (Non-MOU / NKB)
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
5
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Baseline (2012) Capaian
2015 2017
Dharma b. Jumlah kerjasama internasional per tahun
31 MOU 25 AOI
111 Perjanjian Kerjasama (non-MOU / NKB)
160 Perjanjian Kerjasama (non-MOU / NKB)
6. Terselenggaranya good university governance
a. Terintegrasinya sistem perencanaan dan pengendalian internal untuk mendukung pencapaian Renstra;
N/A 50% 100%
b. Peningkatan tata kelola SDM; Sistem jenjang karir bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terimplementasi pada sistem kepegawaian UI
40% 80% 100%
c. eningkatan tata kelola dan kinerja keuangan (WTP)
N/A 100% 100%
d. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset dan fasilitas
N/A 100% 100%
e. Terintegrasinya sistem informasi tata kelola
5% 50% 100%
f. Ketersediaan sistem penjaminan mutu yang didukung sistem informasi handal
90% 100% 100%
g. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan administrasi (Skala Likert 1-6)
N/A 5 6
7. Peningkatan daya saing institusi
a. Peningkatan daya saing di bidang SDM:
i. Keilmuan 25,7% 28% 35%
ii. Profesionalisme 30,40% 33% 40%
b. Peningkatan pendapatan 3% 5% 7%
Sumber : Rencana Strategis Universitas Indonesia 2012 - 2017
4.1. SUMBER DANA
RKA UI 2015 disusun berdasarkan kemampuan keuangan universitas yang berasal dari pemerintah (APBN)
dan Pendapatan Universitas, yang terdiri dari Pendapatan Biaya Pendidikan (BP) dan Pendapatan Non Biaya
Pendidikan (Non BP). Perubahan jenis sumber dana yang berbeda antara status UI sebagai PPK BLU dengan status
saat ini sebagai PTN BH adalah pendapatan universitas yang berasal dari Dana Masyarakat bukan lagi dinyatakan
sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembedaan jenis sumber dana menentukan proses penyusunan
anggaran. Adapun sumber dana yang digunakan dalam RKA UI 2015 terdiri dari:
4.1.1. Sumber Dana APBN
Proses penganggaran sumber dana APBN mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK No.
112/PMK.02 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga. Proses penyusunan RKAKL dikoordinasikan oleh Pusat Administrasi Universitas.
4. ANGGARAN
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
6
Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Vokasi mengajukan permohonan rencana kerja dan anggaran
yang akan didanai APBN. Penetapan nilai anggaran APBN diatur berdasarkan penetapan pagu oleh pemerintah
sebagaimana diatur dalam PP No. 90 Tahun 2010. Anggaran penerimaan APBN dapat juga diperoleh melalui
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) yang diberikan kepada Perguruan Tinggi negeri untuk menutupi
kekurangan biaya operasional di Perguruan Tinggi sebagai akibat penetapan tidak ada kenaikan uang kuliah dan
penggunaan uang kuliah tunggal (UKT). Unit kerja dapat mengajukan usulan rencana kerja dan anggaran
sumber dana BOPTN. Rektor akan menentukan tingkat prioritas dan kelayakan kegiatan untuk diusulkan lebih
lanjut kepada pemerintah. Pemerintah akan mengkaji dan menetapkan persetujuan atas pengajuan anggaran
BOPTN Perguruan Tinggi. Pelaksanaan penganggaran BOPTN memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Permendikbud No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan
oleh Pemerintah.
4.1.2. Sumber Dana Masyarakat
Pendapatan universitas ini diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pendapatan biaya operasional pendidikan
(BOP) dan pendapatan non biaya operasional pendidikan (Non BP). Klasifikasi dan peruntukan Pendapatan
Biaya Pendidikan (BP) adalah sebagai berikut:
1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
BOP adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan
pendidikan/pembelajaran
2. Dana Pengembangan (DP)
DP adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas
penyelenggaraan pendidikan
3. Dana Kegiatan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)
DKFM adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan
kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran
mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan mahasiswa
4. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)
DPP adalah komponen biaya/dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan penunjang bagi mahasiswa
baru, seperti pembuatan kartu identitas mahasiswa (KIM) pengadaan jaket almamater berikut
perlengkapan dan atributnya, termasuk sarana dan atau peralatan yang diperlukan dalam rangka
pendaftaran dan penyambutan mahasiswa baru serta sosialiisasi peraturan akademik dan sistem
pendidikan di universitas Indonesia.
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
7
4.2. ALOKASI DANA DAN KOMPONEN ANGGARAN
Berdasarkan Klasifikasi Pendanaan di atas maka dapat disusun Alokasi Dana dan komposisi Anggaran
disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
4.2.1. Alokasi Dana
1. BOPTN
Dana BOPTN 100% dikelola di tingkat PAU dengan memperhitungkan beban-beban di tingkat fakultas, PAU
dan unit kerja lain di lingkungan UI.
2. BOP
Dana BOP dikelola di Fakultas dan PAU dengan pembagian 75% untuk alokasi Fakultas dan 25% untuk
alokasi PAU.
3. DP/UP/AF
DP/UP/AF dikelola di Fakultas dan PAU dengan pembagian 75% untuk alokasi Fakultas dan 25% untuk
alokasi PAU.
4. DKFM & DPP
DKFM dan DPP 100% dikelola di tingkat PAU yang digunakan untuk operasional kegiatan operasional
kemahasiswaan dan penerimaan mahasiswa baru.
4.2.2. Komponen Anggaran
Secara umum anggaran pengeluaran dapat di bagi ke dalam 2 komponen yaitu :
1. Operasional
a) Kegiatan Operasional untuk Fungsi Pendidikan dapat didanai dari BOPTN, BOP dan Non BP.
b) Kegiatan Operasional Fungsi Penelitian dan Fungsi Pengabdian Masyarakat, dapat didanai dari DP,
BOPTN dan Non BP.
2. Investasi & Pengembangan
a) Kegiatan Investasi & Pengembangan untuk Fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
dapat didanai dari DP dan Non BP.
b) Dalam keadaan Khusus Dana BOP dapat digunakan untuk kegiatan Investasi & Pengembangan atau
sebaliknya Dana DP digunakan untuk kegiatan operasional, setelah mendapatkan pertimbangan dan
persetujuan dari Rektor.
Tabel berikut menjelaskan bagaimana UI menggunakan Alokasi Anggaran baik dari Pemerintah dan Dana
Masyarakat untuk mendanai Komponen Anggaran pengeluaran baik dari pendekatan jenis kegiatan maupun Tri
Dharma Perguruan Tinggi.
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
8
Tabel 4.1.
MATRIKS ALOKASI DANA DAN KOMPONEN ANGGARAN
* Kegiatan investasi dapat didanai dari sumber BOP apabila seluruh kegiatan yang harus didanai BOP telah tercukupi dan masih terdapat sisa dana.
4.3 PELAPORAN ANGGARAN
Sebagai Universitas dengan status PTN BH, RKA yang telah disusun diajukan oleh Rektor kepada Majelis
Wali Amanat untuk dilakukan pembahasan. RKA yang dilaporkan harus telah memuat besaran BOPTN Badan Hukum
yang bersumber dari APBN dan sumber pendanaan lainnya untuk ditetapkan oleh MWA setelah pengesahan APBN
dan/atau APBD. Penyusunan RKA UI 2015 telah menggunakan Standar Biaya Khusus UI dan juga Standar Biaya
Umum yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2015.
Berikut adalah beberapa pelaporan anggaran yang dapat disajikan dalam pelaporan RKA UI 2015 sebagai berikut :
4.3.1. Laporan Rancangan Anggaran UI
Laporan ini menjelaskan tentang komposisi anggaran pada RKA UI 2015, sebagai berikut :
1. Dana Pemerintah (DIPA)
Dana DIPA merupakan penerimaan Universitas yang berasal dari pemerintah untuk mendanai program-
program pemerintah melalui kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan universitas. Pada tahun 2015,
Universitas Indonesia sudah bukan lagi ditetapkan sebagai Satuan Kerja (Satker) DIPA sehingga seluruh
anggaran DIPA UI dimasukkan ke dalam anggaran DIPA DIKTI. Perencanaan, pelaksanaan,
URAIAN
PENDIDIKAN PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BOPTN BP NON BP BOPTN BP NON BP BOPTN BP NON BP
BOP* DP BOP* DP BOP* DP
OPERASIONAL
BIAYA LANGSUNG
√ √
√ √
√ √
√
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang/Operasional
- Belanja Pemeliharaan
BIAYA TIDAK LANGSUNG
√ √
√ √
√ √
√
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang/Operasional
- Belanja Pemeliharaan
INVESTASI & PENGEMBANGAN
√ * √ √ √ √ √ √
INVESTASI
- Belanja Modal
PENGEMBANGAN
√ √
√ √
√ √
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang/Operasional
- Belanja Pemeliharaan
- Belanja Hibah/Bantuan
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
9
pengendalian/pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan sepenuhnya mengikuti standar dan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam DIPA. Penerimaan DIPA Tahun Anggaran 2015 yang dilaporkan
dalam RKA 2015 adalah komponen BOPTN. BOPTN yang diajukan UI adalah sebesar Rp 234.365.702.409
atau naik 1.11% dari anggaran BOPTN tahun 2014 yang sebesar Rp 231.789.169.000.
2. Dana Masyarakat
Penerimaan Dana Masyarakat (Damas) bersumber baik dari penerimaan Biaya Pendidikan (BP) dan dana
Non BP. Penerimaan Damas yang dapat dimasukan dalam anggaran tahun 2015 sebesar Rp
1.252.653.606.206 atau sebesar 84.24% dari total anggaran penerimaan universitas. Anggaran pengeluaran
Damas sebesar Rp 1.210.877.052.417 terdiri dari kegiatan Operasional menyerap alokasi anggaran sebesar
Rp 868.381.903.099 atau 60.09%, kegiatan Pengembangan menyerap alokasi anggaran sebesar Rp
74.369.307.203 atau 5.15% dan kegiatan Investasi menyerap alokasi anggaran sebesar Rp 268.125.842.115
atau 18.55% dari total anggaran pengeluaran Universitas.
Dana Masyarakat juga memperhitungkan saldo dana universitas per 31 Desember 2013 sebesar Rp.
1.077.559.098.177 yang digunakan untuk mendanai kegiatan pengembangan sebesar Rp 107.221.083.192
dan kegiatan investasi sebesar Rp 309.898.502.546.
3. Estimasi Saldo Akhir Anggaran Damas (PNBP) UI
Total saldo awal universitas tahun 2015 sebesar Rp. 1.077.559.098.177 yang terdiri dari akumulasi saldo
tahun sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2013. Adapun anggaran saldo dana ini akan digunakan
untuk pengeluaran kegiatan pengembangan sebesar Rp 107.221.083.192 dan kegiatan investasi sebesar Rp
309.898.502.546. Penerimaan UI yang direncanakan akan diperoleh tahun 2015 sebesar Rp
1.252.653.606.206 dengan anggaran pengeluaran sebesar Rp 1.210.877.052.417. Diperkirakan akan
menghasilkan surplus anggaran 2015 sebesar Rp 41.776.553.789, sehingga saldo akhir menjadi Rp
702.216.066.288.
4.3.2. Rekapitulasi Anggaran berdasarkan Jenis Kegiatan
Laporan ini melaporkan anggaran pengeluaran sumber dana masyarakat berdasarkan Jenis Kegiatan yang
meliputi Operasional, Pengembangan dan Investasi yang disajikan sebagai berikut:
1. Operasional
Anggaran Operasional meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran, pengembangan
akademik, kemahasiswaan dan kegiatan operasional yang mendukung kegiatan pendidikan yang diampu
oleh seluruh unit kerja dan dilakukan secara terus menerus dan berulang sebagai bagian dari pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi dan memiliki jenis pengeluaran operasional (fixed overhead). Total anggaran
operasional UI 2015 sebesar Rp. 1.102.747.605.508 atau sebesar 59,21% dari total anggaran pengeluaran
UI.
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
10
2. Pengembangan
Anggaran pengembangan meliputi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan Jenis kegiatan ini merupakan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mendukung program pengembangan universitas dan penguatan
program pendidikan tinggi untuk mencapai perwujudan visi dan misi universitas. Total anggaran
pengembangan UI 2015 sumber dana masyarakat sebesar Rp. 375.346.925.307 atau 20,15% dari total
anggaran pengeluaran UI.
3. Investasi
Anggaran investasi meliputi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan peningkatan sarana dan prasarana
perkuliahan dan lingkungan kampus yang merujuk pada program pencapaian visi dan misi UI dan program
Dikti. Kegiatan ini menyerap anggaran pengeluaran sebesar Rp. 384.267.809.749 atau sebesar 20.63% dari
total pengeluaran UI.
4.3.3. Rekapitulasi Anggaran berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Laporan ini melaporkan anggaran pengeluaran sumber dana masyarakat berdasarkan Tri Dharma Perguruan
Tinggi yang meliputi : Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan penunjang yang disajikan sebagai
berikut:
1. Pendidikan
Anggaran pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran, pengembangan
akademik, kemahasiswaan dan kegiatan operasional yang mendukung kegiatan pendidikan yang diampu
oleh unit kerja yang terklasifikasi sebagai unit kerja pendidikan Anggaran pendidikan UI tahun 2015 sumber
dana masyarakat sebesar Rp 1.261.221.049.437 atau sebesar 67,27% dari total anggaran pengeluaran UI.
2. Penelitian
Anggaran penelitian meliputi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan baik yang terkait langsung maupun tidak
langsung dengan penelitian, pengembangan penelitian, publikasi penelitian kegiatan operasional lainnya
yang menunjang tujuan kegiatan penelitian. Anggaran ini tersebar di seluruh unit kerja fakultas, program
pascasarjana, program vokasi, pusat administrasi dalam hal ini DRPM, pusat-pusat kajian, lembaga dan
laboratorium di lingkungan Universitas Indonesia yang terklasifikasi sebagai unit kerja penelitian. Total
anggaran penelitian UI 2015 sumber dana masyarakat sebesar Rp. 111.504.617.490 atau 5,99% dari total
anggaran pengeluaran UI atau 10,11% dari total anggaran pengeluaran operasional UI.
3. Pengabdian Masyarakat
Anggaran pengabdian masyarakat terkait dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wujud
kepedulian pendidikan tinggi dalam mewujudkan dedikasi intelektualitasnya untuk kemaslahatan
kehidupan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang diimplementasikan oleh unit kerja fakultas,
program pascasarjana, program vokasi, pusat administrasi dan sebagian besar merupakan kontribusi
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
11
aktivitas unit-unit ventura baik ventura akademik maupun non akademik. Kegiatan ini menyerap anggaran
pengeluaran sebesar Rp. 153.146.227.899 atau sebesar 8,22% dari total anggaran pengeluaran UI.
4.3.4. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Jenis Belanja
Laporan ini menjelaskan penggunaan anggaran untuk berbagai keperluan belanja. Total belanja menggunakan
Dana Masyarakat dan BOPTN adalah sebesar Rp. 1.445.242.754.826 atau sebesar 77,60% dari total
pengeluaran UI. Total belanja yang menggunakan Saldo Dana UI adalah sebesar Rp. 417.119.585.738 atau
sebesar 22,40% dari total pengeluaran UI.
4.3.5. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Sumber Dana BOPTN UI
Laporan ini menjelaskan anggaran penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari Dana BOPTN. Total
penerimaan anggaran BOPTN UI untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 234.365.702.409 dan digunakan untuk
Biaya Operasional Langganan Daya Jasa sebesar Rp. 54.012.000.000, Biaya Operasional Perkantoran sebesar
Rp. 46.013.206.307, Biaya Dosen sebesar Rp. 34.921.558.334 dan Biaya Tenaga Kependidikan Rp.
99.418.937.768.
4.3.6. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Matriks Pendanaan UI
Laporan Ini menjelaskan hubungan antara pendanaan UI dengan pengeluaran UI baik yang berdasarkan jenis
kegiatan maupun pengeluaran UI yang berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
1. Pendidikan
Total Penerimaan UI Tri Dharma Pendidikan adalah sebesar Rp. 1.279.485.152.686 atau 86,04% dari total
penerimaan UI. Total penerimaan UI Tri Dharma Pendidikan yang bersumber dari BOPTN adalah sebesar Rp.
234.365.702.409 atau 15,76% dari total penerimaan UI, dari Biaya Pendidikan (BP) adalah sebesar Rp.
900.618.747.187 atau 60,57% dari total penerimaan UI, dari Non Biaya Pendidikan (Non-BP) adalah sebesar
Rp. 144.500.703.090 atau sebesar 9,72% dari total penerimaan UI.
Penerimaan ini digunakan untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 1.015.483.165.249, kegiatan investasi
sebesar Rp. 369.400.766.249 dan kegiatan pengembangan sebesar Rp. 212.827.563.677. Sehingga total
anggaran pengeluaran Tri Dharma Pendidikan adalah sebesar Rp. 1.597.711.495.175, dan terjadi defisit
anggaran sebesar Rp. 318.226.342.489. Defisit ini disubsidi dengan menggunakan Saldo Dana untuk Tri
Dharma Pendidikan sebesar Rp. 336.490.445.738.
2. Penelitian
Total Penerimaan UI Tri Dharma Penelitian adalah sebesar Rp. 569.335.468 atau 0,04% dari total
penerimaan UI. Total penerimaan UI Tri Dharma Penelitian 100% bersumber dari Non Biaya Pendidikan
(Non-BP) adalah sebesar Rp. 569.335.468 atau sebesar 0,04% dari total penerimaan UI.
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
12
Penerimaan ini digunakan untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 1.434.444.316, kegiatan investasi
sebesar Rp. 9.516.176.000 dan kegiatan pengembangan sebesar Rp. 100.553.997.174. Sehingga total
anggaran pengeluaran Tri Dharma Penelitian adalah sebesar Rp. 111.504.617.490, dan terjadi defisit
anggaran sebesar Rp. 110.935.282.022. Defisit ini disubsidi menggunakan Saldo Dana untuk Tri Dharma
Penelitian sebesar Rp. 80.629.140.000 dan alokasi dari dana BP sebesar Rp. 22.775.851.222 dan surplus
dana Non-BP Tri Dharma lainnya sebesar Rp. 7.530.290.800.
3. Pengabdian Masyarakat
Total Penerimaan UI Tri Dharma Pengabdian Masyarakat adalah sebesar Rp. 206.964.820.460 atau 13,92%
dari total penerimaan UI. Total penerimaan UI Tri Dharma Penelitian 100% bersumber dari Non Biaya
Pendidikan (Non-BP) adalah sebesar Rp. 206.964.820.460 atau sebesar 13,92% dari total penerimaan UI.
Penerimaan ini digunakan untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 84.729.628.943, kegiatan investasi
sebesar Rp. 5.086.267.500 dan kegiatan pengembangan sebesar Rp. 61.965.364.456. Sehingga total
anggaran pengeluaran Tri Dharma Pengabdian Masyarakat adalah sebesar Rp. 153.146.227.899, dan terjadi
surplus anggaran sebesar Rp. 53.818.592.561. Surplus ini digunakan untuk mensubsidi Tri Dharma lainnya
yang mengalami defisit anggaran.
4.3.7. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Sumber Dana Masyarakat UI berdasarkan Jenis Kegiatan dan Tri Dharma
Perguruan Tinggi
Laporan ini menjelaskan anggaran penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari Dana Masyarakat untuk
unit kerja Fakultas, Pusat Administrasi dan Lembaga. Total penerimaan dana masyarakat UI adalah sebesar
1.252.653.606.205 dengan rincian kontribusi dari Fakultas sebesar Rp. 774.014.714.363 atau sebesar 61,79%
dari total penerimaan dana masyarakat, Pusat Administrasi sebesar Rp. 391.317.091.396 atau sebesar 31,24%
dari total penerimaan dana masyarakat dan dari Lembaga sebesar Rp. 87.321.800.446 atau sebesar 6,97% dari
total penerimaan dana masyarakat.
Total anggaran pengeluaran UI sumber dana masyarakat adalah sebesar Rp. 1.210.877.052.417. Penggunaan
anggaran pengeluaran UI ini dapat dirinci berdasarkan jenis kegiatan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Rincian anggaran pengeluaran sumber dana masyarakat berdasarkan berdasarkan jenis kegiatan adalah
sebagai berikut:
1. Operasional
Total anggaran kegiatan operasional dengan sumber dana masyarakat adalah sebesar Rp. 868.381.903.099,
dengan rincian anggaran kegiatan operasional Fakultas sebesar Rp. 572.003.970.484, Pusat Administrasi
sebesar Rp. 244.812.359.475 dan Lembaga sebesar Rp. 51.565.573.140.
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
13
2. Pengembangan
Total anggaran kegiatan pengembangan dengan sumber dana masyarakat adalah sebesar Rp.
268.125.842.115, dengan rincian anggaran kegiatan pengembangan Fakultas sebesar Rp 145.937.912.835,
Pusat Administrasi sebesar Rp. 93.717.012.074 dan Lembaga sebesar Rp. 28.470.917.206.
3. Investasi
Total anggaran kegiatan investasi dengan sumber dana masyarakat adalah sebesar Rp. 74.369.307.203,
dengan rincian anggaran kegiatan investasi Fakultas sebesar Rp 19.715.259.094, Pusat Administrasi sebesar
Rp. 52.189.310.609 dan Lembaga sebesar Rp. 2.464.737.500.
Sedangkan rincian anggaran pengeluaran sumber dana masyarakat berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi
adalah sebagai berikut :
1. Pendidikan
Total anggaran Tri Dharma pendidikan dengan sumber dana masyarakat adalah sebesar Rp.
1.026.855.347.028, dengan rincian anggaran kegiatan Tri Dharma pendidikan Fakultas sebesar Rp.
687.355.980.271, Pusat Administrasi sebesar Rp. 339.499.366.757 sedangkan Lembaga tidak memiliki
anggaran pengeluaran untuk Tri Dharma pendidikan.
2. Penelitian
Total anggaran anggaran Tri Dharma penelitian dengan sumber dana masyarakat adalah sebesar Rp.
30.875.477.490, dengan rincian anggaran Tri Dharma penelitian Fakultas sebesar Rp 13.440.066.990, Pusat
Administrasi sebesar Rp. 17.435.410.500 sedangkan Lembaga tidak memiliki anggaran pengeluaran untuk
Tri Dharma penelitian.
3. Pengabdian Masyarakat
Total anggaran anggaran Tri Dharma pengabdian masyarakat dengan sumber dana masyarakat adalah
sebesar Rp. 153.146.227.899, dengan rincian anggaran Tri Dharma pengabdian masyarakat Fakultas sebesar
Rp 36.861.095.152, Pusat Administrasi sebesar Rp. 33.783.904.901 dan Lembaga sebesar Rp.
82.501.227.846.
4.3.8. Laporan Pengeluaran Saldo Dana UI berdasarkan Jenis Kegiatan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Laporan ini menjelaskan anggaran pengeluaran yang menggunakan Saldo Dana UI untuk unit kerja Fakultas,
Pusat Administrasi dan Lembaga. Saldo Dana Awal UI untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.
1.077.559.098.177 dan digunakan di Tahun Anggaran 2015 untuk keperluan Kegiatan Pengembangan dan
Investasi sebesar Rp. 417.119.585.738 atau sebesar 38,71% dari jumlah Saldo Dana Awal dan sebesar 22,40%
dari Total Anggaran Pengeluaran UI.
RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
14
Saldo Dana yang digunakan untuk kegiatan Pengembangan adalah sebesar Rp. 107.221.083.192, dengan rincian
penggunaan Saldo Dana oleh Fakultas adalah sebesar Rp. 2.492.900.000 dan oleh Pusat Administrasi adalah
sebesar Rp. 107.728.183.192. Saldo Dana yang digunakan untuk kegiatan Investasi adalah sebesar Rp.
309.898.502.546, dengan rincian penggunaan Saldo Dana oleh Fakultas adalah sebesar Rp. 87.355.331.250 dan
oleh Pusat Administrasi adalah sebesar Rp. 222.543.171.296.
Saldo Dana yang digunakan di Tahun Anggaran 2015 hanya digunakan untuk Tri Dharma Pendidikan dan
Penelitian. Untuk Tri Dharma Pendidikan, Saldo Dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 336.490.445.738
dengan rinician penggunaan Saldo Dana oleh Fakultas adalah sebesar Rp. 89.848.231.250 dan oleh Pusat
Administrasi adalah sebesar Rp. 428.991.899.643. Untuk Tri Dharma Penelitian, Saldo Dana yang digunakan
adalah sebesar Rp. 80.629.140.000 dan digunakan oleh Pusat Administrasi.
Berdasarkan penjelasan RKA UI 2015 di atas, secara ringkas dapat kami sajikan butir-butir penting sebagai berikut :
1. Dalam tahun 2015, total dana yang dikelola oleh Universitas Indonesia yang meliputi dana pemerintah dan dana
masyarakat sebesar Rp. 2.564.578.406.792. Total dana tersebut diimplementasikan dalam anggaran
pengeluaran UI tahun 2014 terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp. 234.365.702.409 dan anggaran dana
masyarakat sebesar Rp. 1.627.996.638.155. Total anggaran sumber dana masyarakat yang meliputi saldo dana
dan target penerimaan 2015 sebesar Rp 2.330.212.704.383 atau sebesar 69,86%, akan digunakan untuk
membiayai kebutuhan kegiatan Operasional sebesar Rp 868.381.903.099, kegiatan pengembangan sebesar Rp
375.346.925.307 dan pengeluaran Investasi sebesar Rp 384.267.809.749. Diperkirakan universitas akan
memiliki estimasi sisa dana sebesar Rp 702.216.066.288 yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan
operasional, program pengembangan dan investasi universitas pada tahun berikutnya.
2. Kebijakan yang diterapkan dalam implementasi RKA 2015 adalah mengarahkan unit kerja agar dapat
menjalankan program dan kegiatan sesuai target capaian yang ditetapkan dengan menggunakan anggaran yang
telah disediakan namun tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas serta memperhatikan aspek akuntabilitas
dan transparansi. Pencapaian target anggaran penerimaan dan output kegiatan akan dimonitor secara berkala
sebagai bentuk pengendalian internal dan salah satu bentuk evaluasi kinerja.
5. PENUTUP
LU-01
VER.1
NO JUMLAH NO JUMLAH
A 234,365,702,409 A 234,365,702,409 -
BOPTN 234,365,702,409 1 BOPTN 234,365,702,409
B 1,252,653,606,206 B 1,210,877,052,417 41,776,553,789
1 BIAYA PENDIDIKAN 900,618,747,188 1 OPERASIONAL 868,381,903,099
2 NON BIAYA PENDIDIKAN 352,034,859,018 2 INVESTASI 74,369,307,203
3 PENGEMBANGAN 268,125,842,115
TOTAL PENDAPATAN 1,487,019,308,615 TOTAL PENGELUARAN 1,445,242,754,826 41,776,553,789
C 1,077,559,098,177 C 417,119,585,738 660,439,512,439
SALDO - AWAL 1,077,559,098,177 1 INVESTASI 309,898,502,546
2 PENGEMBANGAN 107,221,083,192
TOTAL RKA 2,564,578,406,792 TOTAL RKA 1,862,362,340,564 702,216,066,228
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2015
PENERIMAAN PENGELUARAN
BERDASARKAN JENIS KEGIATAN
DANA MASYARAKAT (DAMAS) DANA MASYARAKAT (DAMAS)
SALDO
SALDO DANA SALDO DANA
URAIAN URAIAN
DANA PEMERINTAH DANA PEMERINTAH
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
LU-02
VER.1
NO JUMLAH NO JUMLAH
A 234,365,702,409 A 234,365,702,409 -
BOPTN 234,365,702,409 1 BOPTN 234,365,702,409
B 1,252,653,606,206 B 1,210,877,052,417 41,776,553,789
1 BIAYA PENDIDIKAN 900,618,747,188 1 PENDIDIKAN 1,026,855,347,028
2 NON BIAYA PENDIDIKAN 352,034,859,018 2 PENELITIAN 30,875,477,490
3 PENGABDIAN MASYARAKAT 153,146,227,899
TOTAL PENDAPATAN 1,487,019,308,615 TOTAL PENGELUARAN 1,445,242,754,826 41,776,553,789
C 1,077,559,098,177 C 417,119,585,738 660,439,512,439
SALDO - AWAL 1,077,559,098,177 1 PENDIDIKAN 336,490,445,738
2 PENELITIAN 80,629,140,000
TOTAL RKA 2,564,578,406,792 TOTAL RKA 1,862,362,340,564 702,216,066,228
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2015
PENERIMAAN PENGELUARANSALDO
URAIAN URAIAN
BERDASARKAN TRIDHARMA
DANA PEMERINTAH DANA PEMERINTAH
DANA MASYARAKAT (DAMAS) DANA MASYARAKAT (DAMAS)
SALDO DANA SALDO DANA
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
LU-03
ANGGARAN
TAHUN BERJALAN
ANGGARAN
SALDO DANA TOTAL
1,487,019,308,615 0 1,487,019,308,615
1 APBN-BOPTN 234,365,702,409 0 234,365,702,409
2 BIAYA PENDIDIKAN (BP) 900,618,747,188 0 900,618,747,188
3 NON BIAYA PENDIDIKAN (NON BP) 352,034,859,018 0 352,034,859,018
1,445,242,754,826 417,119,585,738 1,862,362,340,564
1,102,747,605,508 0 1,102,747,605,508
BIAYA LANGSUNG 305,427,220,413 0 305,427,220,413
- Belanja Gaji & Tunjangan 239,052,514,277 0 239,052,514,277
- Belanja Barang/Operasional 66,374,706,136 0 66,374,706,136
BIAYA TIDAK LANGSUNG 797,320,385,095 0 797,320,385,095
- Belanja Gaji & Tunjangan 452,575,612,306 0 452,575,612,306
- Belanja Barang/Operasional 129,939,256,559 0 129,939,256,559
- Belanja Daya dan Jasa 99,312,769,168 0 99,312,769,168
- Belanja Pemeliharaan 80,183,725,702 0 80,183,725,702
- Belanja Pejalanan 35,309,021,360 0 35,309,021,360
- Belanja Penyediaan Brg & Jasa Lainnya 0 0 0
74,369,307,203 309,898,502,546 384,267,809,749
- Belanja Modal Tanah 150,000,000 0 150,000,000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38,512,387,343 22,979,530,060 61,491,917,403
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17,268,183,060 275,992,385,236 293,260,568,296
- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7,855,625,000 635,272,000 8,490,897,000
- Belanja Modal Fisik Lainnya 10,583,111,800 10,291,315,250 20,874,427,050
PENGEMBANGAN 268,125,842,115 107,221,083,192 375,346,925,307
- Belanja Gaji & Tunjangan 29,673,547,966 16,485,943,192 46,159,491,158
- Belanja Barang/Operasional 159,201,854,344 89,929,140,000 249,130,994,344
- Belanja Daya dan Jasa 4,644,538,722 0 4,644,538,722
- Belanja Pejalanan 58,466,041,083 0 58,466,041,083
- Belanja Penyediaan Brg & Jasa Lainnya 16,139,860,000 806,000,000 16,945,860,000
41,776,553,789 (417,119,585,738) (375,343,031,949)
1,077,559,098,177
702,216,066,228
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
BERDASARKAN JENIS BELANJA
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2015
SALDO DANA AWAL
SALDO DANA AKHIR
URAIAN
KENAIKAN/PENURUNAN
PENGELUARAN
PENDAPATAN
OPERASIONAL
INVESTASI
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
LU-04
2 3 4 5 (2+3+4)
1,279,485,152,686 569,335,468 206,964,820,460 1,487,019,308,614
1,597,711,495,175 111,504,617,490 153,146,227,899 1,862,362,340,564
1,015,483,165,248.82 1,434,444,316.00 85,829,995,943.00 1,102,747,605,507.82
BIAYA LANGSUNG 293,900,355,917 106,200,000 11,420,664,496 305,427,220,413
- Belanja Gaji & Tunjangan 231,413,499,781 - 7,639,014,496 239,052,514,276.52
- Belanja Barang/Operasional 62,486,856,136 106,200,000 3,781,650,000 66,374,706,136.00
BIAYA TIDAK LANGSUNG 721,582,809,332 1,328,244,316 74,409,331,447 797,320,385,095
- Belanja Gaji & Tunjangan 410,867,918,993 637,586,316 41,070,106,997 452,575,612,306.30
- Belanja Barang/Operasional 113,153,459,025 361,558,000 16,424,239,534 129,939,256,559.00
- Belanja Daya dan Jasa 94,394,750,401 35,400,000 4,882,618,767 99,312,769,168.00
- Belanja Pemeliharaan 75,711,953,313 68,464,000 4,403,308,389 80,183,725,702.00
- Belanja Pejalanan 27,454,727,600 225,236,000 7,629,057,760 35,309,021,360.00 - Belanja Penyediaan Brg & Jasa
Lainnya
369,400,766,249.00 9,516,176,000.00 5,350,867,500.00 384,267,809,749.00
- Belanja Modal Tanah 150,000,000 - - 150,000,000.00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49,416,798,903 9,516,176,000 2,558,942,500 61,491,917,403.00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 293,157,568,296 - 103,000,000 293,260,568,296.00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan
Jaringan 8,330,397,000 - 160,500,000 8,490,897,000.00
- Belanja Modal Fisik Lainnya 18,346,002,050 - 2,528,425,000 20,874,427,050.00
PENGEMBANGAN 212,827,563,677.20 100,553,997,174.00 61,965,364,456.00 375,346,925,307.20
- Belanja Gaji & Tunjangan 34,917,611,608 536,199,890 10,705,679,660 46,159,491,158.20
- Belanja Barang/Operasional 116,497,095,170 97,081,081,003 35,552,818,171 249,130,994,344.00
- Belanja Daya dan Jasa 4,094,683,000 473,549,472 76,306,250 4,644,538,722.00
- Belanja Pejalanan 45,698,123,899 2,456,566,809 10,311,350,375 58,466,041,083.00 - Belanja Penyediaan Brg & Jasa
Lainnya 11,620,050,000 6,600,000 5,319,210,000 16,945,860,000.00
(318,226,342,489) (110,935,282,022) 53,818,592,561 (375,343,031,950)
1,077,559,098,177
702,216,066,227
MATRIKS PENDANAAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2015
URAIAN PENDIDIKAN TOTAL
SALDO DANA AKHIR
1
OPERASIONAL
INVESTASI
SALDO DANA AWAL
PENDAPATAN
PENGELUARAN
PENELITIANPENGABDIAN
MASYARAKAT
SALDO
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
LU-05
VOLUME
A. BIAYA OPERASIONAL
LANGGANAN DAYA JASA 54,012,000,000
1 Listrik 12 BLN 3,000,000,000 36,000,000,000
2 Air 12 BLN 125,000,000 1,500,000,000
3 Telepon 12 BLN 25,000,000 300,000,000
4 Gas 12 BLN 1,000,000 12,000,000
5 Jaringan Internet 12 BLN 1,350,000,000 16,200,000,000
OPERASIONAL PERKANTORAN 46,013,206,307
1 Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Luar Gedung 1 PKT 25,506,347,574 25,506,347,574
2 Keamanan Kampus (Outsourcing Satpam) 1 PKT 20,506,858,733 20,506,858,733
B. BIAYA DOSEN 34,921,558,334
1 Dasar Kesejahteraan Dosen Non PNS (termasuk BPJS, DPLK) 705 ORG 12 BLN 4,127,843.77 34,921,558,334
C BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN 99,418,937,768
1 Dasar Kesejahteraan Tendik Non PNS (termasuk BPJS, DPLK) 2,182 ORG 12 BLN 3,796,934.68 99,418,937,768
234,365,702,409 TOTAL
ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2015
URAIANSATUAN HARGA
JUMLAHSATUAN
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
LU-06a
OPERASIONAL PENGEMBANGAN INVESTASI TOTAL
1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 (2-6)
I FAKULTAS 774,014,714,363 572,003,970,484 145,937,912,835 19,715,259,094 737,657,142,413 36,357,571,950
1 FK 124,128,775,596 57,694,020,475 58,177,537,219 1,383,705,000 117,255,262,694 6,873,512,902
2 FKG 40,244,128,896 28,084,387,314 3,908,166,992 3,195,417,000 35,187,971,306 5,056,157,590
3 FMIPA 32,446,566,673 29,856,066,673 2,572,801,500 0 32,428,868,173 17,698,500
4 FT 113,014,480,050 83,762,148,103 24,619,566,782 4,632,765,164 113,014,480,049 1
5 FH 59,294,981,484 42,105,918,014 8,237,233,660 4,124,600,000 54,467,751,674 4,827,229,810
6 FE 109,464,877,975 93,309,947,719 14,095,939,000 0 107,405,886,719 2,058,991,256
7 FIB 36,759,698,617 32,407,923,900 4,095,030,025 0 36,502,953,925 256,744,692
8 FPSi 31,323,966,579 20,895,200,283 5,022,583,999 1,750,340,000 27,668,124,282 3,655,842,297
9 FISIP 69,938,789,697 58,824,082,061 4,604,338,332 0 63,428,420,393 6,510,369,304
10 FKM 30,823,057,581 28,324,115,484 2,324,134,000 91,622,876 30,739,872,360 83,185,221
11 FASILKOM 24,902,437,044 20,884,701,386 3,998,288,572 18,000,000 24,900,989,958 1,447,086
12 FIK 16,466,595,390 12,707,234,112 2,898,848,414 459,187,000 16,065,269,526 401,325,864
13 PROGRAM PASCASARJANA 26,951,775,000 21,213,323,000 2,505,025,000 1,862,000,000 25,580,348,000 1,371,427,000
14 PROGRAM VOKASI 47,863,844,380 32,954,712,960 7,685,319,340 1,980,272,054 42,620,304,354 5,243,540,026
15 F. FARMASI 10,390,739,401 8,980,189,000 1,193,100,000 217,350,000 10,390,639,000 100,401
II PUSAT ADMINISTRASI 391,317,091,396 244,812,359,475 93,717,012,074 52,189,310,609 390,718,682,158 598,409,238
16 PUSAT ADMINISTRASI 391,317,091,396 244,812,359,475 93,717,012,074 52,189,310,609 390,718,682,158 598,409,238
III LEMBAGA 87,321,800,446 51,565,573,140 28,470,917,206 2,464,737,500 82,501,227,846 4,820,572,600
17 LBI 25,866,649,400 16,902,850,113 6,545,854,810 2,112,450,000 25,561,154,923 305,494,477
18 PPA 7,360,970,500 6,814,675,668 - - 6,814,675,668 546,294,832
19 LD 6,127,500,000 5,773,060,000 - - 5,773,060,000 354,440,000
20 LPEM 19,795,387,500 1,533,621,599 16,872,615,919 347,287,500 18,753,525,018 1,041,862,482
21 LM 14,088,018,046 12,911,098,972 - - 12,911,098,972 1,176,919,074 22 LPT 12,540,000,000 7,486,540,468 3,927,660,500 - 11,414,200,968 1,125,799,032 23 Tax Center 1,543,275,000 143,726,320 1,124,785,977 5,000,000 1,273,512,297 269,762,703
1,252,653,606,205 868,381,903,099 268,125,842,115 74,369,307,203 1,210,877,052,417 41,776,553,788
ANGGARAN RKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Total
SUMBER : DANA MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN 2015
UNIT KERJA PENERIMAAN
PENGELUARAN ESTIMASI SALDO
AKHIR
BERDASARKAN JENIS KEGIATAN
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
LU-06b
PENDIDIKAN PENELITIAN PENGABDIAN
MASYARAKAT TOTAL
2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 (2-6)
I FAKULTAS 774,014,714,363 687,355,980,271 13,440,066,990 36,861,095,152 737,657,142,413 36,357,571,950
1 FK 124,128,775,596 102,250,952,426 8,099,626,268 6,904,684,000 117,255,262,694 6,873,512,902
2 FKG 40,244,128,896 21,181,126,904 804,608,000 13,202,236,402 35,187,971,306 5,056,157,590
3 FMIPA 32,446,566,673 32,428,868,173 - - 32,428,868,173 17,698,500
4 FT 113,014,480,050 99,302,536,299 - 13,711,943,750 113,014,480,049 1
5 FH 59,294,981,484 52,457,226,674 - 2,010,525,000 54,467,751,674 4,827,229,810
6 FE 109,464,877,975 106,029,987,719 1,197,285,000 178,614,000 107,405,886,719 2,058,991,256
7 FIB 36,759,698,617 35,256,157,805 1,246,796,120 - 36,502,953,925 256,744,692
8 FPSi 31,323,966,579 26,856,518,282 315,206,000 496,400,000 27,668,124,282 3,655,842,297
9 FISIP 69,938,789,697 63,428,420,393 - - 63,428,420,393 6,510,369,304
10 FKM 30,823,057,581 30,223,188,360 159,992,000 356,692,000 30,739,872,360 83,185,221
11 FASILKOM 24,902,437,044 23,284,436,356 1,616,553,602 - 24,900,989,958 1,447,086
12 FIK 16,466,595,390 16,065,269,526 - - 16,065,269,526 401,325,864
13 PPS 26,951,775,000 25,580,348,000 - - 25,580,348,000 1,371,427,000
14 Vokasi 47,863,844,380 42,620,304,354 - - 42,620,304,354 5,243,540,026
15 F. FARMASI 10,390,739,401 10,390,639,000 - - 10,390,639,000 100,401
II PUSAT ADMINISTRASI 391,317,091,396 339,499,366,757 17,435,410,500 33,783,904,901 390,718,682,158 598,409,238
16 PUSAT ADMINISTRASI 391,317,091,396 339,499,366,757 17,435,410,500 33,783,904,901 390,718,682,158 598,409,238
III LEMBAGA 87,321,800,446 - - 82,501,227,846 82,501,227,846 4,820,572,600
17 LBI 25,866,649,400 - - 25,561,154,923 25,561,154,923 305,494,477
18 PPA 7,360,970,500 - - 6,814,675,668 6,814,675,668 546,294,832
19 LD 6,127,500,000 - - 5,773,060,000 5,773,060,000 354,440,000
20 LPEM 19,795,387,500 - - 18,753,525,018 18,753,525,018 1,041,862,482
21 LM 14,088,018,046 - - 12,911,098,972 12,911,098,972 1,176,919,074 22 LPT 12,540,000,000 - - 11,414,200,968 11,414,200,968 1,125,799,032 23 Tax Center 1,543,275,000 - - 1,273,512,297 1,273,512,297 269,762,703
1,252,653,606,205 1,026,855,347,028 30,875,477,490 153,146,227,899 1,210,877,052,417 41,776,553,788
ESTIMASI SALDO
AKHIR
BERDASARKAN TRIDHARMA
1
REKAPITULASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Total
SUMBER : DANA MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN 2015
UNIT KERJA PENERIMAAN
PENGELUARAN
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
LU-07a
OPERASIONAL PENGEMBANGAN INVESTASI TOTAL
1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 (2-6)
I FAKULTAS 648,567,198,534 0 2,492,900,000 87,355,331,250 89,848,231,250 558,718,967,284
1 FK 171,063,889,774 0 40,000,000,000 40,000,000,000 131,063,889,774
2 FKG 15,069,289,973 0 0 - 15,069,289,973
3 FMIPA 16,937,858,628 0 3,457,616,000 3,457,616,000 13,480,242,628
4 FT 56,638,635,477 0 0 - 56,638,635,477
5 FH 64,472,670,027 1,000,000,000 8,000,000,000 9,000,000,000 55,472,670,027
6 FE 66,411,862,396 1,106,000,000 22,661,115,250 23,767,115,250 42,644,747,146
7 FIB 61,098,306,656 0 0 - 61,098,306,656
8 FPSi 22,758,294,692 0 0 - 22,758,294,692
9 FISIP 63,146,318,369 0 116,000,000 116,000,000 63,030,318,369
10 FKM 22,817,612,430 0 0 - 22,817,612,430
11 FASILKOM 19,152,503,881 386,900,000 2,750,000,000 3,136,900,000 16,015,603,881
12 FIK 16,890,823,276 0 9,000,000,000 9,000,000,000 7,890,823,276
13 PROGRAM PASCASARJANA 23,450,993,644 0 0 - 23,450,993,644
14 PROGRAM VOKASI 25,638,122,316 0 1,370,600,000 1,370,600,000 24,267,522,316
15 F. FARMASI 3,020,016,998 0 0 - 3,020,016,998
II PUSAT ADMINISTRASI 428,991,899,643 0 104,728,183,192 222,543,171,296 327,271,354,488 101,720,545,155
16 PUSAT ADMINISTRASI 428,991,899,643 104,728,183,192 222,543,171,296 327,271,354,488 101,720,545,155
III LEMBAGA 0 0 0 0 0 0
17 LBI 0 0 0 - -
18 PPA 0 0 0 - -
19 LD 0 0 0 - -
20 LPEM 0 0 0 - -
21 LM 0 0 0 - - 22 LPT 0 0 0 - - 23 Tax Center 0 0 0 - -
1,077,559,098,177 0 107,221,083,192 309,898,502,546 417,119,585,738 660,439,512,439Keterangan : Saldo dana dapat digunakan untuk jenis kegiatan Investasi dan Pengembangan
Total
ANGGARAN RKA PENGGUNAAN SALDO DANA
BERDASARKAN JENIS KEGIATAN
SUMBER : DANA MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN 2015
UNIT KERJASALDO DANA
AWAL
PENGELUARAN ESTIMASI SALDO
AKHIR
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
LU-07b
PENDIDIKAN PENELITIAN PENGABDIAN
MASYARAKAT TOTAL
1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 (2-6)
I FAKULTAS 648,567,198,534 89,848,231,250 0 0 89,848,231,250 558,718,967,284
1 FK 171,063,889,774 40,000,000,000 0 0 40,000,000,000 131,063,889,774
2 FKG 15,069,289,973 0 0 0 - 15,069,289,973
3 FMIPA 16,937,858,628 3,457,616,000 0 0 3,457,616,000 13,480,242,628
4 FT 56,638,635,477 0 0 0 - 56,638,635,477
5 FH 64,472,670,027 9,000,000,000 0 0 9,000,000,000 55,472,670,027
6 FE 66,411,862,396 23,767,115,250 0 0 23,767,115,250 42,644,747,146
7 FIB 61,098,306,656 0 0 0 - 61,098,306,656
8 FPSi 22,758,294,692 0 0 0 - 22,758,294,692
9 FISIP 63,146,318,369 116,000,000 0 0 116,000,000 63,030,318,369
10 FKM 22,817,612,430 0 0 0 - 22,817,612,430
11 FASILKOM 19,152,503,881 3,136,900,000 0 0 3,136,900,000 16,015,603,881
12 FIK 16,890,823,276 9,000,000,000 0 0 9,000,000,000 7,890,823,276
13 PROGRAM PASCASARJANA 23,450,993,644 0 0 0 - 23,450,993,644
14 PROGRAM VOKASI 25,638,122,316 1,370,600,000 0 0 1,370,600,000 24,267,522,316
15 F. FARMASI 3,020,016,998 0 0 0 - 3,020,016,998
II PUSAT ADMINISTRASI 428,991,899,643 246,642,214,488 80,629,140,000 0 327,271,354,488 101,720,545,155
16 PUSAT ADMINISTRASI 428,991,899,643 246,642,214,488 80,629,140,000 0 327,271,354,488 101,720,545,155
III LEMBAGA 0 0 0 0 0 0
17 LBI 0 0 0 0 - -
18 PPA 0 0 0 0 - -
19 LD 0 0 0 0 - -
20 LPEM 0 0 0 0 - -
21 LM 0 0 0 0 - - 22 LPT 0 0 0 0 - - 23 Tax Center 0 0 0 0 - -
1,077,559,098,177 336,490,445,738 80,629,140,000 0 417,119,585,738 660,439,512,439Total
ANGGARAN RKA PENGGUNAAN SALDO DANA
BERDASARKAN TRIDHARMA
SUMBER : DANA MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN 2015
UNIT KERJASALDO DANA
AWAL
PENGELUARAN ESTIMASI SALDO
AKHIR
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
LU-07c
NO. UNIT KERJA JUMLAH INVESTASI PENGEMBANGAN
1 Fakultas Kedokteran 1 Kegiatan Perkuliahan dan Perkantoran FK 40,000,000,000 40,000,000,000 0
40,000,000,000 40,000,000,000 0
1 Renovasi Gedung Kuliah FMIPA UI 1,557,000,000 1,557,000,000 0
2 Penyediaan Barang Departemen Matematika 159,635,000 159,635,000 0
3 Penyediaan Barang Departemen Fisika 650,000,000 650,000,000 0
4 Penyediaan Barang Departemen Kimia 303,635,000 303,635,000 0
5 Penyediaan Barang Departemen Biologi 236,100,000 236,100,000 0
6 Penyediaan Barang Departemen Geografi 151,246,000 151,246,000 0
7 Penyediaan Barang Dekanat 400,000,000 400,000,000 0
3,457,616,000 3,457,616,000 0
1 Pembangunan Gedung G 8,000,000,000 8,000,000,000 0
2 Capacity Building 1,000,000,000 0 1,000,000,000
9,000,000,000 8,000,000,000 1,000,000,000
1 Renovasi Gedung 9,540,000,000 9,540,000,000 0
2 Alat Kantor & RT 5,816,000,000 5,816,000,000 0
3 Komputer & Peralatan Sejenis 1,301,800,000 1,301,800,000 0
4 AC 1,851,000,000 1,851,000,000 0
5 Software 684,715,250 684,715,250 0
6 Koleksi Pustaka 3,467,600,000 3,467,600,000 0
7 Pengembangan sistem informasi 300,000,000 0 300,000,000
8 Pengurusan Akreditasi Internasional 806,000,000 0 806,000,000
23,767,115,250 22,661,115,250 1,106,000,000
1 Server 34,000,000 34,000,000 0
2 Komputer, CPU dan monitor 50,000,000 50,000,000 0
3 Laptop 15,000,000 15,000,000 0
4 Printer Merk HP - deskjet 1,500,000 1,500,000 0
5 Printer Merk HP - laser jet 2,500,000 2,500,000 0
6 AC merk Sharp 10,000,000 10,000,000 0
7 Wireless loud speaker 1,500,000 1,500,000 0
8 Hydrant dalam ruangan 1,500,000 1,500,000 0
116,000,000 116,000,000 0
1 Pembelian Video Profile 14,000,000 14,000,000 0
2 Pembelian Perlengkapan Video 20,000,000 20,000,000 0
3 Pemeliharaan/Perbaikan Bangunan Gedung -
Perencanaan, Pengawasan & Pelaksanaan
Pemeliharaan/perbaikan Sarana dan Prasarana
Ruangan/bangunan
300,000,000 300,000,000 0
4 Pembelian AC untuk Peralatan Penunjang
Perkuliahan/Perkantoran
162,000,000 162,000,000 0
5 Pembelian LCD-Projector, Sound (TOA) untuk Peralatan 117,000,000 117,000,000 0
6 Pembelian Furniture sebagai Penunjang
Perkuliahan/Perkantoran
150,000,000 150,000,000 0
7 Pembelian Komputer sebagai penunjang perkuliahan
dan Perkantoran
565,000,000 565,000,000 0
8 Pembelian Server 200,000,000 200,000,000 0
9 Pembelian network storage 200,000,000 200,000,000 0
10 Pembelian Core Switch 150,000,000 150,000,000 0
11 Pembelian Distribusi Swith 150,000,000 150,000,000 0
12 Pembelian Edge Switch 50,000,000 50,000,000 0
13 Pembelian peralatan audio video untuk perekaman 20,000,000 20,000,000 0
14 Pembetulan Kebocoran Dak Lantai 5 (Pemasangan Atap
dengan baja ringan)
200,000,000 200,000,000 0
15 Pekerjaan Renovasi Jaringan Listrik Lantai 3 & 4 200,000,000 200,000,000 0
16 Penambahan Lapangan Parkir 100,000,000 100,000,000 0
17 Beasiswa S3 untuk Staf Pengajar 120,000,000 0 120,000,000
18 Peningkatan kompetensi Dosen Di Divisi MTI 106,900,000 0 106,900,000
19 Kegiatan Pengambangan Staf untuk pengajar dan Staf
pendukung
160,000,000 0 160,000,000
20 Pembelian Buku Perpustakaan 122,000,000 122,000,000 0
21 Pembelian Sofa Perpustakaan 30,000,000 30,000,000 0
3,136,900,000 2,750,000,000 386,900,000
RENCANA PENGGUNAAN SALDO DANA
SUMBER DANA MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2015
Total
2
3
4
Total
5
6
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Total
URAIAN
Fakultas MIPA
Total
Fakultas Hukum
Total
Fakultas Ekonomi
Total
Fakultas Ilmu Komputer
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015 10/13
NO. UNIT KERJA JUMLAH INVESTASI PENGEMBANGANURAIAN
7 Fakultas Ilmu Keperawatan 1 Pembangunan Lanjutan Gedung Pascasarjana Lantai 7
dan 8
9,000,000,000 9,000,000,000 0
9,000,000,000 9,000,000,000 0
1 Pengadaan dan pemasangan 2 (dua) unit elevator di
Gedung Program Vokasi
963,600,000 963,600,000 0
2 Pemindahan 1 unit elevator di Gedung Program Vokasi 150,000,000 150,000,000 0
3 Pembelian kendaraan dinas (Sepeda Motor) 17,000,000 17,000,000 0
4 Pengadaan penerangan lampu (Emergency Lamp) 80,000,000 80,000,000 0
5 Pekerjaan tambahan pembuatan lapangan olahraga
(Pengaspalan dan pengecatan)
135,000,000 135,000,000 0
6 Pengadaan papan nama di lingkungan pos jaga
SATPAM dan taman
25,000,000 25,000,000 0
1,370,600,000 1,370,600,000 0
1 Pembangunan Gedung Pusgiwa 115,000,000,000 115,000,000,000 0
2 Pembangunan Gedung Vokasi 68,301,810,236 68,301,810,236 0
3 Luncuran Dana Penelitian 80,629,140,000 0 80,629,140,000
4 Peningkatan kwalitas koneksi backbone data UI Depok 4,000,000,000 0 4,000,000,000
5 Upgrade/Peningkatan kwalitas titik akses Wifi 5,000,000,000 0 5,000,000,000
6 Pengadaan Alat Laboratorium Nano dan Genome 8,200,000,000 8,200,000,000 0
7 Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai
Non PNS Tengah Tahun 2014
15,099,043,192 0 15,099,043,192
8 Fasilitas dan Pengadaan Kelengkapan kamar Gedung H 3,674,000,000 3,674,000,000 0
9 Pemasangan baru daya Listrik Gedung H Asrama UI 635,272,000 635,272,000 0
10 Pembuatan sumur bor dan Pengadaan pompa Asrama 65,514,060 65,514,060 0
11 Pembelian Bis Kuning 6,000,000,000 6,000,000,000 0
12 Perbaikan Green Roof 1 Perpustakaan Pusat UI (Yanfas) 6,051,525,000 6,051,525,000 0
13 Pemeliharaan dan Perbaikan ruang sidang Lantai 9 1,600,000,000 1,600,000,000 0
14 Perbaikan green roof 2 dan 3 Perpustakaan Pusat UI 12,103,050,000 12,103,050,000 0
15 Pengadaan AC Central Direktorat Keuangan 200,000,000 200,000,000 0
16 Pengadaan Fasilitas Penunjang Distance Learning and
Capacity Building
712,000,000 712,000,000 0
327,271,354,488 222,543,171,296 104,728,183,192
417,119,585,738 309,898,502,546 107,221,083,192
9
GRAND TOTAL
Total
8
Pusat Adminstrasi
Universitas
Program Vokasi
Total
TOTAL
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015 11/13
LP-01a
NO. FAKULTAS BOP DP DKFM DPP JUMLAH ALOKASI DANA
1 2 3 4 5 6 7 (3+4+5+6) 8
1 Fakultas Kedokteran 86,969,100,000 21,177,000,000 1,432,600,000 688,000,000 110,266,700,000 73,321,676,001
2 Fakultas Kedokteran Gigi 21,776,700,000 4,288,200,000 282,900,000 72,800,000 26,420,600,000 18,394,052,896
3 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 37,604,103,360 3,454,000,000 629,000,000 248,000,000 41,935,103,360 32,446,566,673
4 Fakultas Teknik 74,813,300,000 20,462,400,000 1,117,500,000 545,600,000 96,938,800,000 79,895,666,693
5 Fakultas Hukum 65,840,175,000 12,792,000,000 1,038,525,000 888,000,000 80,558,700,000 56,858,581,484
6 Fakultas Ekonomi 144,584,490,000 16,144,700,000 1,845,600,000 1,376,800,000 163,951,590,000 105,352,461,925
7 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 37,534,250,000 3,895,600,000 720,700,000 334,400,000 42,484,950,000 32,009,698,617
8 Fakultas Psikologi 26,162,871,048 3,481,000,000 377,200,000 224,000,000 30,245,071,048 20,847,198,049
9 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 83,410,668,780 8,239,600,000 1,444,600,000 878,400,000 93,973,268,780 68,966,852,061
10 Fakultas Kesehatan Masyarakat 40,496,800,000 3,754,000,000 665,500,000 536,000,000 45,452,300,000 30,823,057,581
11 Fakultas Ilmu Komputer 26,749,180,000 5,452,800,000 382,000,000 267,200,000 32,851,180,000 24,742,837,044
12 Fakultas Ilmu Keperawatan 15,541,984,000 4,072,400,000 368,700,000 493,600,000 20,476,684,000 15,896,262,890
13 Pascasarjana 30,111,700,000 5,824,000,000 453,300,000 896,000,000 37,285,000,000 26,951,775,000
14 Vokasi 51,938,200,000 8,550,000,000 1,527,800,000 1,200,000,000 63,216,000,000 43,637,389,380
15 Fakultas Farmasi 12,598,800,000 1,590,800,000 186,000,000 187,200,000 14,562,800,000 10,390,739,401
16 Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK) - - - - - 5,982,032,588
17 Pusat Administrasi (PAU) - - - - - 254,101,898,905
756,132,322,188 123,178,500,000 12,471,925,000 8,836,000,000 900,618,747,188 900,618,747,188 Total
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2015
LAPORAN ANGGARAN RKA PENERIMAAN
SUMBER DANA : DAMAS - BP
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015
LP-01b
NO. UNIT KERJA JUMLAHANGGARAN PENERIMAAN
UNIT KERJA
ANGGARAN ALOKASI
PAU
1 2 3 4 (95% x 3) 5 (5% x 3)
140,505,156,486 133,479,898,662 7,025,257,824
1 Fakultas Kedokteran 53,481,157,468 50,807,099,595 2,674,057,873
2 Fakultas Kedokteran Gigi 23,000,079,999 21,850,075,999 1,150,004,000
3 Fakultas Teknik 34,861,908,796 33,118,813,356 1,743,095,440
4 Fakultas Hukum 2,564,631,579 2,436,400,000 128,231,579
5 Fakultas Ekonomi 4,328,859,000 4,112,416,050 216,442,950
6 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 5,000,000,000 4,750,000,000 250,000,000
7 Fakultas Psikologi 11,028,177,400 10,476,768,530 551,408,870
8 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 1,023,092,244 971,937,632 51,154,612
9 Fakultas Ilmu Komputer 168,000,000 159,600,000 8,400,000
10 Fakultas Ilmu Keperawatan 600,350,000 570,332,500 30,017,500
11 Program Vokasi 4,448,900,000 4,226,455,000 222,445,000
119,612,017,852 115,476,416,959 4,135,600,893
1 Pusat Administrasi Universitas 119,612,017,852 115,476,416,959 4,135,600,893
91,917,684,680 87,321,800,446 4,595,884,234
1 Lembaga Bahasa Internasional 27,228,052,000 25,866,649,400 1,361,402,600
2 Lembaga Demografi 6,450,000,000 6,127,500,000 322,500,000
3 Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat 20,837,250,000 19,795,387,500 1,041,862,500
4 Lembaga Manajemen 14,829,492,680 14,088,018,046 741,474,634
5 Pusat Pengembangan Akuntansi 7,748,390,000 7,360,970,500 387,419,500
6 Lembaga Psikologi Terapan 13,200,000,000 12,540,000,000 660,000,000
7 Lembaga Tax Center 1,624,500,000 1,543,275,000 81,225,000
352,034,859,018 336,278,116,067 15,756,742,951
Keterangan : PAU menerima alokasi Penerimaan Non BP sebesar 5% dari jumlah penerimaan Non BP Unit Kerja
FAKULTAS
TOTAL
LAPORAN ANGGARAN RKA PENERIMAAN
SUMBER DANA : DAMAS - NON BP
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2015
PUSAT ADMINISTRASI
LEMBAGA
Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015