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BILANCIO DI ESERCIZIO 2007
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2RISPETTO DEL PIANO DI RIENTRO 2005-2008
7,35%
5,03%
0,00%
9,41%
2,46%
1,96%1,87%
7,75%8,34%
2,07%
2004 2005 2006 2007 2008
Consuntivo
Preventivo
Preventivo
Consuntivo
Consuntivo
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3LE DETERMINANTI DEL RISULTATO 2007
Disavanzo previsto = 11 milioni Disavanzo a consuntivo = 10,5 milioni Pieno rispetto dell’obiettivo economico-
finanziario concordato con la RER: Personale (rispettato l’obiettivo della
concertazione); Risultati migliori delle previsioni su:
Mobilità attiva; Servizi tecnici (ridefinizione appalti e modalità di
fornitura energia elettrica); Risultati peggiori delle previsioni su:
Acquisto di beni (soprattutto farmaci antineoplastici);
Farmaceutica (=2006, ma peggio della media RER);
Costi assistenza indiretta (protesica/integrativa); Nuovi inserimenti disabili non finanziati dal
FRNA;
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4COSTI: SCOSTAMENTO FRA PREVISIONE E CONSUNTIVO
340,5
376,3
419,5433,7
449,3
371,1
403,9425,3
459,2
548,8
496,4
526,9544,3
436,0
500,3
531,6
1,39%0,55%
2,20%0,79% 0,89% 0,83%
7,32%9,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bilancio preventivo
Bilancio consuntivo
Scostamento %
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5ANDAMENTO DEI PRINCIPALI FATTORI PRODUTTIVI - 1
3,5%
8,6%
6,9%
3,6%
10,8%
7,3%
1,4%
3,0%
7,6%
1,5%
3,6%
3,8%4,8%
2,8%
7,6%
3,8%
5,1%
4,3%3,7%
2,4%
6,3%5,3%
7,1%
2004 2005 2006 2007 Media 2004-2007
Acquisto di beni
Totale costiaziendali
Costo del personale con accantonamenti
Servizitecnici
Costo del personale senza accantonamenti
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6ANDAMENTO DEI PRINCIPALI FATTORI PRODUTTIVI - 2
-1,9%
4,6%
8,2%
1,2%
-0,1%
4,2%
2,7%
3,8%
7,6%
2,8%
4,8%
3,8%
4,1%
3,5%
5,8%
4,8%4,6%
5,0%
4,6%
6,1%
8,2% 9,2%
4,2%
7,4%
12,9%
2004 2005 2006 2007 Media 2004-2007
Farmaceutica territoriale
Totale costiaziendali
Case di cura
Medici in convenzione
Socio-sanitario integrato
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7PARTECIPAZIONE AL DISAVANZO REGIONALE
17,14%13,62%
10,32% 8,20% 7,81% 7,63%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006
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8TREND DI CRESCITA DEI COSTI
Piacenza (121,9)
Imola (131,4)
Ravenna (119,6)
Forlì (125,4)
Cesena (126,7) Rimini (126,0)
AUSL senza AO (123,9)
100
105
110
115
120
125
130
2002 2003 2004 2005 2006
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9I RISULTATI DEL GOVERNO CLINICO
AREA OSPEDALIERA:Ricoveri ordinari: +1,1%Peso medio ricoveri ordinari: +0,5%
Day hospital: +0,5% Casi dh chirurgici; +3,0%Indice di Day Surgery: +2,0%Day Service: +34,0% Ricoveri impropri da LEA: -6,2%
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10I RISULTATI DEL GOVERNO CLINICO
AREA TERRITORIALE:Screening: adesione leggermente in calo ma superiore alla media rer 2006
Mantenimento antinfluenzaleAccordo MMG: gruppi e facilitazioni ai pazienti
ADI in calo e ADP in crescita
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11ANDAMENTO TASSI DI CRESCITA MOBILITA’
10,6%
-1,4%
3,8%
3,9%4,4%
0,4%
5,0%
6,4%
8,0%
-7,1%
-3,2%
-1,9%
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%2003/02 2004/03 2005/04 2006/05
Passiva Attiva Saldo
IL DATO 2006 NON ERA MALE MA…
…LE PRIME STIME SUL 2007 (A PARTIRE DAI DATI DELLA LOMBARDIA) SEMBRANO NON CONFERMARE LE BUONE PERFORMANCE DEL 2006, IL DATO COMPLESSIVO SARA’ DISPONIBILE A FINE GIUGNO
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12SINTESI AZIONI 2007 - 1
LA RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE Azioni 2007 Consolidate Avviate Rinviate
EMERGENZA 3 2 1
AREE AD ALTA INTENSITA’ ASSISTENZIALE 4 4 2
ASSISTENZA MIELOLESI (VILLANOVA) 1 4 0
LUNGODEGENZA E RESIDENZIALIT A’ EXTRAOSPEDALIERA 1 2 0
OSPEDALI DI PROSSIMITÀ: UN’UNICA RETE E IDENT ITÀ SPECIFICHE
2 4 1
IL RUOLO DEI PRODUTTORI PRIVATI NELLA RETE PROVINCIALE
1 2 0
LA RIORGANZIZZAZIONE DELLA RETE LABORATORIST ICA AZIENDALE
3 2 1
SVILUPPO TECNOLOGICO 1 5 0
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13SINTESI AZIONI 2007 - 2
LA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI Azioni 2007 Consolidate Avviate Rinviate
IL DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE COME AMBITO DI INTEGRAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO
1 2 0
LA NUOVA MEDICINA GENERALE 2 7 1
LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA) 2 2 1
LA SPECIALIST ICA AMBULATORIALE 9 3 0
IL PROGETTO MONTAGNA 3 2 1
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE 6 3 1
IL NUOVO RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA
3 2 0
GLI SCREENING 4 0 0
IL RIEQUILIBRIO DELLA RETE PER ANZIANI 0 5 1
LA RIMODULAZIONE DELL’OFFERTA PER DISABILI 3 1 0
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14SINTESI AZIONI 2007 - 3
IL GOVERNO AZIENDALE Azioni 2007 Consolidate Avviate Rinviate
POLIT ICA DEL FARMACO 0 2 2
LOGIST ICA E SERVIZI DI SUPPORTO 3 4 0
SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO 3 2 0
QUALITA’ E ACCREDITAMENTO 6 2 2
RICERCA, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’
5 1 0
SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI 4 3 1
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 2 2 0
PARTECIPAZIONE ALL’AREA VASTA EMILIA NORD 3 5 0
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15STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI - 1
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16STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI - 2
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17STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI - 3
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18STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI - 4
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19STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI - 5
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20STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI - 6
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21IL BILANCIO DI MISSIONE 2007
BILANCIO DI MISSIONE 2007
Non è un allegato al bilancio di esercizio Da presentare entro il 20 giugno Focus sullo stato di attuazione del Piano
Strategico: capitoli 2 e 3 In questa sede qualche anticipazione a
commento dei risultati economici 2007
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22RISULTATI 2007: L’ADESIONE AGLI GLI SCREENING - 1
SCREENING MAMMOGRAFICO
SCREENING CITOLOGICO
26,6%
65,8%64,8%66,4%
57,0%
89,2%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
RER
PIACENZA
BOLOGNA
IMOLA
83,1%
59,8%
71,7%
64,5%
53,4%
89,0%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
RERPIACENZA
MODENA
REGGIO E.
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23RISULTATI 2007: L’ADESIONE AGLI GLI SCREENING - 2
SCREENING COLON RETTO
QUALCHE DATO IN PIU’
30,4%
63,6%
60,3%
38,5%
47,6%46,2%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2005 2006 2007
RER
PIACENZA
BOLOGNA
REGGIO E.
N. % N. %INVITI 73.520 28.831 RISPOSTE 35.918 48,9% 14.276 49,5%POSITIVI 2.156 6,0% 691 4,8%ADERENTI COLONSCOPIA 1.650 76,5% 514 74,4%ADENOCA IDENTIFICATI 127 7,7% 14 2,7%ADENOMI CON DISPLASIA 854 51,8% 203 39,5%
2.164 Colonscopie per secondo livello dello screening
141 Tumori diagnosticati precocemente
1.057 Adenomi con probabilità di degenerare
PRIMO ROUND CONCLUSO
SECONDO ROUND IN CORSO
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24RISULTATI 2007: LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
78,7%
74,5%
37,8%
74,4%
48,3%
68,3%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
% A
nzi
ani
vacc
inat
i
PIACENZA
RER
PARMA
FORLI'
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25RISULTATI 2007: LO SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO
medicina/ pediatria di gruppo dal ecografie 2007ALSENO 2006 276IL PICCOLO DAINO PC 2006 150MONTICELLI 2006 515ROSE SELVATICHE F.LA giu-07 280MELCHIORRE GIOIA PC set-07 122TOTALE 1.343
MEDICINE E PEDIATRIE DI GRUPPO
LA DIAGNOSTICA DI BASE NELLE MEDICINE E PEDIATRIE DI GRUPPO
Agazzano
Alseno
Besenzone
Bettola
Bobbio
Borgonovo
Cadeo
Calendasco
Caorso
Carpaneto
Castell'Arquato
CastelSan Giovanni
Castelvetro
Cerignale
Coli
Cortebrugnatella
Cortemaggiore
Farini
Ferriere
FiorenzuolaGazzola
Gossolengo
Gragnano
Gropparello Lugagnano
Monticelli
Morfasso
Nibbiano
Ottone
Pecorara
Piacenza
Pianello
Piozzano
Podenzano
Pontedell'Olio
Pontenure
Rivergaro
Rottofreno
SanGiorgio
Piacentino
San Pietroin Cerro
Sarmato
Travo
Vernasca
Vigolzone
Villanovad'Arda
Zerba
Ziano
Caminata
1 PEDIATRIA DI GRUPPO
4 PLS
3.600 ASSISTITI
1 MEDICINA DI GRUPPO
5 MMG
7.300 ASSISTITI
1MEDICINA DI GRUPPO
3 MMG
2.700 ASSISTITI
1 MEDICINA DI GRUPPO:
6 MMG
8.300 ASSISTITI
1 MEDICINA DI GRUPPO :
3 MMG
3.900 ASSISTITI
1 PEDIATRIA DI GRUPPO:
3 PLS
2.400 ASSISTITI
1 MEDICINA DI GRUPPO:
8 MMG
11.300 ASSISTITI
1 MEDICINA DI GRUPPO:
3 MMG
3.300 ASSISTITI
2 pediatrie di gruppo: 7 PLS, 6.000 assistiti8 medicine di gruppo: 34 MMG, 46.000 assistiti
1 MEDICINA DI GRUPPO
3 MMG
4.200 ASSISTITI
1MEDICINA DI GRUPPO
3 MMG
4.600 ASSISTITI
NEL 2008:
PIACENZA: “VENETO 92”
RIVERGARO: “SAN ROCCO”
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26RISULTATI 2007: LA SPESA FARMACEUTICA
199,7
152,8
180,9180,9
182,2
193,4
150
160
170
180
190
200
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sp
esa
net
ta p
ro c
apit
e
PIACENZA
RER
FORLI'
REGGIO E.
174,8 174,02
195,9
182,25
195,27
164,63
150
170
190
210
2004 2005 2006 2007
Sp
esa
net
ta p
ro c
apit
e p
esat
a
PIACENZA
RER
CESENA
REGGIO E.
SPESA NETTA PRO CAPITE
SPESA NETTA PRO CAPITE PESATA
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27RISULTATI 2007: L’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E PROGRAMMATA
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
PIACENZA LEVANTE PONENTE
ADI ADP
526
9771.225
1.382 1.3911.203
398
515
669638 753
745
203
339
478450
476
441
163175
165
157
46
89
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Montagna
Val Tidone
Val d'Arda
Piacenza
2.645
1.173
2.535
1.920
2.785
2.546
843
416 366 379 425581
690
526384 383 402
335
601
399
333 299349
32792 84110
118108
149
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Piacenza Val d'Arda
Val Tidone Montagna
2.283
1.449
1.175 1.145
1.2861.361
ADI ADP
ADI E ADP PER 100 OVER 65
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28RISULTATI 2007: IL TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE
OSPEDALIZZAZIONE TOTALE E PER REGIME
OSPEDALIZZAZIONEDAY HOSPITAL PER TIPO
30
60
90
120
150
180
210
240
2002 2003 2004 2005 2006 2007
TOT PC
TOT RER
ORD PC
ORD RER
DH PC
DH RER
20
30
40
50
60
70
2002 2003 2004 2005 2006 2007
TOT DH PC
TOT DH RER
DH CH PC
DH CH RER
DH M PC
DH M RER
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29RISULTATI 2007: LA PRODUZIONE OSPEDALIERA
RICOVERI TOTALI PER REGIME
DAY HOSPITAL PER TIPO
32.003 32.20633.222 32.521 32.981 33.255
11.03810.88611.26413.05313.389
14.888
-
10.000
20.000
30.000
40.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ricoveri Ordinari Day Hospital
6.838
5.943
6.579
5.3215.025 5.174
2.886
5.959
5.318
4.145
3.1343.363
2.978
2.091 2.1282.366
2.580 2.727
-
2.000
4.000
6.000
8.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
DH CHIRURGICIDH MEDICI NON ONCOLOGICI (a forte rischio di inappropriatezza)DH MEDICI ONCOLOGICI
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30RISULTATI 2007: TEMPI DI ATTESA RICOVERI - 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PC06
RER06
PC07
RER07
PC06
RER06
PC07
RER07
PC06
RER06
PC07
RER07
PC06
RER06
PC07
RER07
PC06
RER06
PC07
RER07
Chemioterapia (dh) Int tum utero (ro) Int tun colon retto (ro) Int tum prostata (ro) Int tum mammella -mastectonia (ro)
+120 gg
61-120 gg
31-60 gg
1-30 gg
* Esclusi quelli con 0 gg.
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31RISULTATI 2007: TEMPI DI ATTESA RICOVERI - 2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PC06
RER06
PC07
RER07
PC06
RER06
PC07
RER07
PC06
RER06
PC07
RER07
PC06
RER06
PC07
RER07
PC06
RER06
PC07
RER07
Coronarografia )dh) Endoarteriectomiacarotidea (ro)
Angioplastica (ro) Cataratta (dh) Protesi d'anca (ro)
+120 gg
61-120 gg
31-60 gg
1-30 gg
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PC06
RER06
PC07
RER07
PC06
RER06
PC07
RER07
PC06
RER06
PC07
RER07
PC06
RER06
PC07
RER07
PC06
RER06
PC07
RER07
Tunel carpale Ernia inguinale Emorroidectomia Stripping vene Biop percutanea fegato
+120 gg
61-120 gg
31-60 gg
1-30 gg
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32RISULTATI 2007: LE LISTE DI ATTESA - 1
GIORNI MEDI DI ATTESA VISITE - 1
GIORNI MEDI DI ATTESA VISITE (inserite nel piano RER)
0
10
20
30
40
50
apr.
07
lug. 0
7
ott.
07
gen.
08
Visita Ginecologica Visita Dermatologica
Visita Otorinolaringoiatrica Visita Chirurgia Vascolare
0
10
20
30
40
50
60
gen.
06
apr.
06
lug. 0
6
ott.
06
gen.
07
apr.
07
lug. 0
7
ott.
07
gen.
08
Visita Oculistica Visita Urologica
Visita Neurologica Visita Ortopedica
Visita Oncologica Visita Cardiologica
Ris
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33RISULTATI 2007: LE LISTE DI ATTESA - 2
GIORNI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI STRUMENTALI - 1
GIORNI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI STRUMENTALI (inserite nel piano RER)
0
15
30
45
60
75
apr.
07
lug. 0
7
ott.
07
gen.
08
TAC Rachide TAC Bacino TAC ToraceEcografia Mammella Colposcopia Biopsia ProstataEcocolordoppler Cardiaca Elettrocardiogramma Elettrocardiogramma HolterAudiometria Spirometria Fondo Oculare
0
30
60
90
120
150
gen.
06
apr.
06
lug. 0
6
ott.
06
gen.
07
apr.
07
lug. 0
7
ott.
07
gen.
08
Gastroscopia Colonscopia
Ecocolordoppler Ecografia Addome
TAC del Capo TAC Addome
RMN Cerebrale RMN Addome
RMN della Colonna
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34RISULTATI 2007: L’INDICE DI PERFORMANCE
gen
. 06
apr.
06
lug
. 06
ott
. 06
gen
. 07
apr.
07
lug
. 07
ott
. 07
gen
. 08
Visita Oculistica 52% 46% 51% 36% 48% 44% 23% 32% 28%Visita Urologica 85% 75% 84% 80% 32% 73% 83% 16% 78%Visita Neurologica 89% 100% 94% 81% 93% 65% 83% 93% 91%Visita Ortopedica 81% 46% 81% 70% 78% 60% 72% 69% 64%Visita Oncologica 67% 56% 100% 33% 78% 56% 60% 86% 100%Visita Cardiologica 82% 66% 40% 70% 77% 73% 50% 80% 91%Visita Ginecologica 71% 93% 93% 62%Visita Dermatologica 47% 44% 63% 54%Visita Otorinolaringoiatrica 80% 92% 89% 96%Visita Chirurgia Vascolare 52% 38% 32% 71%Ecocolordoppler 92% 83% 70% 7% 71% 67% 71% 74% 89%Ecografia Addome 89% 78% 74% 9% 73% 67% 65% 86% 83%Gastroscopia 96% 79% 88% 85% 52% 49% 60% 55% 56%Colonscopia 94% 69% 33% 36% 57% 47% 30% 48% 36%TAC del Capo 100% 80% 100% 35% 88% 100% 95% 100% 98%TAC Addome 88% 84% 67% 51% 67% 100% 60% 91% 96%TAC Rachide 95% 96% 100% 100%TAC Bacino 100% 100% 100% 100%TAC Torace 100% 80% 100% 87%RMN Cerebrale 100% 96% 46% 33% 74% 85% 100% 95% 88%RMN Addome 0% 67% 14% 100% 0% 100% 100% 80% 86%RMN della Colonna 97% 99% 4% 13% 64% 75% 90% 96% 79%Ecografia Mammella 65% 75% 71% 56%Broncoscopia 100% 100% 100% 100%Colposcopia 100% 100% 100% 100%Cistoscopia 100% 100% 100% 100%Biopsia Prostata 100% 100% 100% 100%Ecocolordoppler Cardiaca 84% 41% 95% 96%Elettrocardiogramma 100% 98% 97% 98%Elettrocardiogramma Holter 100% 97% 100% 98%Audiometria 97% 64% 49% 68%Spirometria 100% 100% 92% 100%Fondo Oculare 85% 90% 100% 79%
Ris
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20
07
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35RISULTATI 2007: LA PRODUZIONE AMBULATORIALE
IL TREND COMPLESSIVO…
L’APPORTO DEL PRIVATO
25.701.000 €
32.425.000 €
36.213.456 €38.605.182 €
44.205.877 €46.226.132 €
2.916.504
3.406.916
3.983.652 4.046.450
4.652.599
4.427.053
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Valoreprestazioni
Numeroprestazioni
37,2 milioni
1,4 milioni
42,4 milioni
1,8 milioni
43,8 milioni
2, 4 milioni
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
2005 2006 2007
AUSL Privati
25.089.976 €
27.387.732 €28.938.911 €
33.946.266 €
979.027965.934
938.227
1.089.231
2004 2005 2006 2007
Valoreprestazioni
Numeroprestazioni
…E SENZA PRESTAZIONI DI LABORATORIO
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36RISULTATI 2007: L’OCCUPAZIONE DELL’HOSPICE
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
media 2007
media 2006
2007
2006
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37OFFERTA PER LA CRONICITA’
LUNGODEGENZA E RIABILITAZIONE
CASE PROTETTE E RSA
34,3
38,1
30,8
32,1
38,2
23,0
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
po
sti
resi
den
zial
i p
er 1
.000
ab
>75
PIACENZA
RER
RIMINI
CESENA
1,19
0,90
0,76
0,61
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
po
sti
lett
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er 1
.000
ab
itan
ti
PIACENZA
RER
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38RISULTATI 2007: L’UTILIZZO DELLE CASE PROTETTE/RSA
Posti offerti e consumati per 100 over74
Posti totali offerti e consumati
400
351
430428
298
440
0
100
200
300
400
500
PIACENZA PONENTE LEVANTE
Offerti Utilizzati
3,35
3,24
3,58
3,253,31
3,83
3,43
3,39
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
PIACENZA PONENTE LEVANTE AUSL
Offerti per 100 over75
Usati per 100 over75
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39
2008
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40IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Pre
vis
ion
i 2
00
8
• Il sistema sanitario regionale 2008 deve essere in pareggio
• Tutte le risorse regionali sono distribuite in sede di primo riparto
• Nuovo vincolo regionale: obbligo di recupero delle quote di ammortamento 2008
• Progressiva riduzione del fondo di riequilibrio
• Obiettivo 2008: -9,5 milioni (pareggio “tecnico” al netto degli ammortamenti fino al 2007)
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41TREND COSTI RICAVI 2008 2010
Pre
vis
ion
i 2
00
8
6,13%
4,16%
2,18%
7,21%
4,85%
2,61%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2007 2008 2009 2010
Incr
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cum
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to
Costi
Ricavi
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42L’IMPATTO SUL DISAVANZO
Pre
vis
ion
i 2
00
8
1,73%1,67%
1,27%
1,96%
1,99%1,93%
1,99%
2007 2008 2009 2010
Obiettivoconcertato
Consuntivo 2007
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43LINEE 2008: TERRITORIO
• Applicazione accordo MMG (associazionismo, appropriatezza ADI/ADP, PDT)
• Riorganizzazione Dipartimento Cure Primarie
• Sviluppo attività vaccinale (hpv, antipneumo-coccica, ecc.)
• Consolidamento screening colon retto
• Governo delle risorse
P
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44LINEE 2008: OSPEDALE
• Consolidamento dei risultati di produzione con incrementi mirati
• Consolidamento trend attività diagnostica
• Affinamento organizzativo (ospedali di prossimità, guardia anestesiologica, ecc.)
• Governo dei tempi di attesa ricoveri e ambulatoriale
• Governo dell’urgenza
• Governo delle risorse P
revis
ion
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45LINEE 2008: SUPPORTO
• Razionalizzazione delle convenzioni
• Miglioramento condizioni contrattuali
• Sviluppo sistemi informativi per monitoraggio
• Sviluppo funzioni di servizio alle strutture di produzione per monitoraggio dei consumi e verifica delle azioni intraprese
• Governo delle risorse
P
revis
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46
PIANO DELLE AZIONI 2008
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• 2008 primo anno del nuovo ciclo strategico (Piano strategico 2008-2010 in corso di elaborazione);
• insediamento della nuova direzione;
• proposta di PSSR ora al vaglio dell’assemblea legislativa;
• piano delle azioni 2007 aveva impostato alcune linee strategiche per il triennio 2008-2010;
• attenzione anche alle azioni di sostenibilità per il quadro economico finanziario descritto prima;
• Piano delle Azioni 2008: struttura simile a quello 2007, con: linee di indirizzo del triennio contenute nel Piano delle
Azioni 2007, riproposte in attesa della definizione del Piano Strategico 08-10;
azioni 2007 avviate e che necessitano di consolidamento o quelle non ancora avviate ma che conservano la loro attualità;
nuove azioni 2008.
RAZIONALE E STRUTTURA DEL DOCUMENTO
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48
PROSECUZIONE AZIONI 2007• Completamento dei lavori di ristrutturazione del Pronto
Soccorso di Castelsangiovanni• Ristrutturazione Centrale Operativa 118 e attivazione
centralino unico aziendale
AZIONI 2008• Progettazione esecutiva PS Piacenza• Attivazione nuovo PS Castel San Giovanni• Implementazione e verifica dei percorsi in emergenza
con particolare riferimento a ictus, stemi e traumi• Teletrasmissione e consulenza online con l’AO di
Parma per traumi, cardiochirurgia e neurochirurgia• Partecipazione alle attività regionali di monitoraggio e
appropriatezza degli accessi in PS
RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: EMERGENZA
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Costituzione di un team misto chirurgico radiologico
per l’attivabilità dell’angiografia h24• Attivazione percorso traumi ortopedici maggiori• Attivazione guardia anestesiologica e infermieristica di
sala operatoria• Realizzazione terapia intensiva polispecialistica a
Castel San Giovanni• Rete stati vegetativi permanenti
AZIONI 2008• Attivazione angiografia h24• Verifica risultati del primo anno di attività dell’area
critica Fiorenzuola
RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: AREE AD ALTA INTENSITA’ ASSISTENZIALE
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Ricerca di soggetti istituzionali pubblici o privati (INAIL,
Compagnie Assicurative, Aziende pubbliche e private, ecc.) possibili committenti di idrokinesiologia
• Progettazione della “casa pre-dimissioni”, che consente al paziente di sperimentare soluzioni di vita autonoma con i familiari, in alloggi dotati di supporti e tecnologie demotiche innovative e nello stesso tempo di fruire delle strutture riabilitative presenti
• Stipula di accordi attuativi con il Trauma Center di Parma
AZIONI 2008• Monitoraggio della rete Gracer/disabilità acquisita
grave e gravissima, con particolare riferimento al rafforzamento del collegamento Spoke H con lo Spoke T e con la rete riabilitativa locale, con utilizzo più appropriato del Cardinal Ferrari .
RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: ASSISTENZA MIELOLESI
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Implementazione percorsi clinici (chirurgia
odontoiatrica e maxillofacciale, oto-oncologico, chirurgia roncologica)
• Avanzamento dei lavori di sviluppo edilizio: Ristrutturazione dell’ospedale di Castel San Giovanni
• Ampliamento dell’ospedale di Fiorenzuola
AZIONI 2008• Gruppi di lavoro per la definizione delle modalità di
erogazione dell’offerta di primo e secondo livello nelle reti già definite (es. oncologia, ematologia, endocrinologia, ecc..);
• Attuazione delle modifiche organizzative che saranno individuate nel Piano Strategico Aziendale 2008-2010
RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: OSPEDALI DI PROSSIMITÀ
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Stipula dei nuovi contratti secondo percorsi
clinici, sinergie di potenziamento, integrazione• Sinergie in ortopedie
AZIONI 2008• Azioni congiunte per la maggiore copertura del
fabbisogno locale in termini sia di degenza che di prestazioni ambulatoriali
RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: PRODUTTORI PRIVATI
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Accesso diretto presso il laboratorio di Piacenza• Attivazione di un nuovo punto prelievi a
Piacenza presso il privato accreditato• Stesura del nuovo capitolato di gara
AZIONI 2008• Studio di fattibilità per la centralizzazione dei
laboratori, alle luce delle nuove opportunità tecnologiche
RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: RETE LABORATORISTICA
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Acquisto seconda Gamma Camera e primi lavori
adeguamento strutture.• Aggiornamento del SW e rinnovo RIS PACS.• Formazione personale tecnico per ottimizzazione
radiologia digitale• Avvio procedure di acquisto per sostituzione Tac CSG e
VDA
AZIONI 2008• Potenziamento tecnologico diagnostica per immagini
attraverso il rinnovo di 3 TC e 2 Gamma Camere: sviluppo programma regionale finanziaria 2007
• Rinnovo tecnologie per la digitalizzazione della radiologia
• Rinnovo attrezzature radiologiche di sala operatoria• Definizione del Piano degli investimenti tecnologici
all’interno del Piano Strategico 2008-2010
RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: SVILUPPO TECNOLOGICO
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Ristrutturazione DCP con definizione degli ambiti di
integrazione con il DSM, DSP e Dip. della non autosufficienza, di percorsi per popolazione target, di percorsi per intensità di cura, di progetti di promozione della salute, di livelli di integrazione
• Ridefinizione percorsi di Assistenza Domiciliare con assunzione di responsabilità gestionale da parte dei NCP e integrazione con personale non medico
AZIONI 2008• Definizione della nuova organizzazione del
Dipartimento e avvio delle azioni conseguenti• Partecipazione tecnica qualificata alla pianificazione
socio-sanitaria territoriale• Ridefinizione del percorso e governo della spesa per la
protesica e l’integrativa
RETE TERRITORIALE: DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Avvio di NCP in tutto il territorio e individuazione delle sedi dei
NCP e MdG;• identificazione degli ambiti di integrazione dei NCP con gli altri
professionisti del DCP• Realizzazione di NCP evoluti, orientati sul modello “case della
salute”• Individuazione e progettazione di ulteriori strutture di Nucleo
modellate sulle esigenze dei singoli territori• Valorizzazione delle competenze e delle professionalità aziendali• Integrazione col DSM, per il progetto “Leggeri” nelle sedi di
Nucleo• Integrazione con la Continuità assistenziale in rete e ove possibile
nelle sedi di NCP;• Collegamento delle sedi di Nucleo con i P.S. di riferimentoAZIONI 2008• Applicazione accordo MMG (ulteriore sviluppo delle medicine di
gruppo, definizione di obiettivi di nucleo, sviluppo delle reti informatiche di integrazione, sviluppo percorsi integrati, sviluppo appropriatezza ADI)
• Applicazione accordo PLS (progetto bambino obeso, dimissioni protette, vaccinazioni)
• Progetto SOLE: invio referti laboratorio e ambulatori ai MMG
RETE TERRITORIALE: MEDICINA GENERALE
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Identificazione medici di continuità assistenziale
di nucleo e messa in rete delle postazioni con le sedi di nucleo
• Sperimentazione, nelle sedi più disagiate, dell’Ambulatorio di Medicina Generale gestito da medici di continuità assistenziale, nelle giornate festive e prefestive (Agazzano, Cortemaggiore)
AZIONI 2008• Realizzazione del numero unico di chiamata per
il servizio di continuità assistenziale, su tutto il territorio aziendale
RETE TERRITORIALE: GUARDIA MEDICA
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• ridefinizione degli accordi di fornitura con privati
accreditati;• sviluppo dell’attività di ecografia di base in tutte le sedi
di medicina di gruppo/nucleo;
AZIONI 2008• Ampliamento dei destinatari del programma
odontoiatria, con maggiore copertura della popolazione vulnerabile in classe ISEE1
• Obiettivi 2008 del piano per il contenimento dei tempi di attesa:
•definizione dei volumi settimanali di offerta a livello distrettuale;•valutazione dell’appropriatezza degli esami di diagnostica per
immagini (TC, RMN);•definizione del piano di comunicazione sia sulle garanzie offerte
che sulla responsabilizzazione dei cittadini;•definizione delle misure da adottare in caso di superamento dei
tempi massimi;•completamento del debito informativo
RETE TERRITORIALE: SPECIALISTICA AMBULATORIALE
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Migliore integrazione con le Case Protette che insistono nel
Territorio della Montagna, attraverso l’attivazione di facilitazioni strutturate per l’accesso a competenze specialistiche strategiche (Internistica, Geriatrica, Cardiologica, Fisiatrica), per migliorare il profilo tecnico professionale del percorso assistenziale e ridurre il disagio degli assistiti connesso a trasferimento ad altra sede
• Estensione della funzione riabilitativa sperimentata in alta Val Trebbia
• Attivazione a Farini della funzione di Day Service Internistico dedicato alla gestione integrata con i MMG delle patologie croniche che necessitano ricorrenti controlli clinici
AZIONI 2008• Revisione del progetto montagna alla luce anche della
nuova distrettualizzazione, in sinergia con gli EELL• Sviluppo di una struttura di Nucleo a Bettola
RETE TERRITORIALE: PROGETTO MONTAGNA
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Trasferimento SPDC• Inizio del processo di costruzione della rete alcologica• Rinnovo del contratto con gli Enti Ausiliari• Riconsiderazione dell’assistenza nelle carceri per le
dipendenze patologiche e la salute mentale, in relazione alla decisione RER di assumere la titolarità dell’assistenza sanitaria nei penitenziari
AZIONI 2008• Applicazione accordo AIOP per la differenziazione delle
funzioni dei 10 posti riservati all’AUSL c/o Villa Maria Luigia (PR): 6 di residenza a trattamento intensivo, 2 per la doppia diagnosi, 1 per i disturbi del comportamento alimentare, 1 psico-geriatria
• Attivazione dello spoke T di 2° livello all’interno del programma aziendale Autismo
• Trasferimento all’azienda e riorganizzazione delle funzioni di medicina penitenziaria
• Completamento dei flussi informativi regionali• Ampliamento delle consulenze alle Medicine di Gruppo
RETE TERRITORIALE: SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Consolidamento attività del Piano della Prevenzione, secondo i
tempi stabiliti (incidenti stradali: sorveglianza epidemiologica sul fenomeno degli incidenti stradali, informazione / educazione sui dispositivi di protezione individuale, formazione dei formatori, iniziative di prevenzione alcologica - incidenti domestici: sorveglianza epidemiologica sul fenomeno degli incidenti domestici, interventi di informazione per bambini ed anziani)
AZIONI 2008• Completamento dell’informatizzazione del Dipartimento• Prevenzione delle malattie trasmesse dalla zanzara tigre• Partecipazione al sistema regionale di segnalazione rapida degli
eventi sentinella• Vigilanza e assistenza per la sicurezza sul lavoro• Controlli nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali• Avvio del programma di vaccinazione anti HPV• Prosecuzione percorso di allineamento alla normativa comunitaria di
sicurezza alimentare• Allineamento del debito informativo alle banche dati nazionali• Collaborazione con gli Enti Locali alla stesura del Profilo di Comunità
all’interno dell’Atto di Indirizzo triennale della CTSS
RETE TERRITORIALE: SANITA’ PUBBLICA
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• rispetto della progressione delle chiamate e dei
risultati di adesione raggiunti, favorendo la partecipazione di gruppi di popolazione svantaggiata
• interventi sui familiari dei positivi allo screening del colon-retto
AZIONI 2008• Monitoraggio dei tempi di tutte le fasi del percorso,
finalizzati al raggiungimento degli “standard desiderabili” regionali
• Avvio delle rilevazioni trimestrali invece che annuali degli indicatori di qualità e tempestività del percorso;
• Consolidamento e formalizzazione del registro di patologia, con la prospettiva dell’istituzione del registro tumori di popolazione
RETE TERRITORIALE: SCREENING
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Unioni di acquisto con le strutture protette• Controllo della spesa infermieristica e riabilitativa• Consolidamento del sistema informativo tra azienda
e strutture• Analisi dell’offerta e formulazione proposte in
ambito FRNA• Incremento dell’offerta di posti temporanei e di
sollievo• Posti per dimissioni in condizioni di “post acuzie
tardiva”
AZIONI 2008• Costituzione di un coordinamento tecnico dell’UVM
con monitoraggio periodico• Monitoraggio del protocollo aziendale dimissioni
protette
RETE TERRITORIALE: RETE ANZIANI
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Collegamento tra la rete “gracer” e gli interventi
territoriali per l’assistenza ai gravi disabili acquisiti
AZIONI 2008• Implementazione rimodulazione della rete come
da documento CTSS, con eventuali proposte di revisione alla luce della nuova distrettualizzazione
• Costituzione di un coordinamento tecnico dell’UVM con monitoraggio periodico
• Case manager aziendale per le gravissime disabilità
RETE TERRITORIALE: RETE DISABILI
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Progetto “monodose”: sperimentazione• Accordo con Federfarma provinciale e avvio della
distribuzione “per conto”• Formazione e aggiornamento per MMG e PLS sulla
promozione dei generici e la prescrizione per principio attivo
• Progetto di modernizzazione “informazione indipendente”
AZIONI 2008• Appropriatezza e governo della farmaceutica
ospedaliera e territoriale attraverso:• utilizzo del prontuario provinciale;• distribuzione diretta e in dimissione;• utilizzo del ricettario regionale da parte degli specialisti
aziendali;• utilizzo del farmaco generico.
GOVERNO AZIENDALE: POLITICA DEL FARMACO
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Riorganizzazione trasporti non sanitari e
centralizzazione dei commessi• Centralizzazione dei centralini aziendali presso i locali
del 118• Conclusione progettazione e avvio gara per la
costruzione del capannone, nella cittadella tecnologica;
• Lavori di costruzione della nuova palazzina dei servizi amministrativi
AZIONI 2008• Realizzazione a Piacenza e progettazione a
Fiorenzuola e Castel San Giovanni di un sistema di trasporto pneumatico, prevalentemente orientato all’invio dei campioni ematici ai laboratori.
GOVERNO AZIENDALE: LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Gestione unificata dei sistemi di comunicazione
interna, sia di routine che nelle situazioni di emergenza
• Formazione di operatori e caregivers sulla movimentazione dei pazienti con bassi livelli di autonomia
AZIONI 2008• Attivazione del Dipartimento della Sicurezza, dopo
l’approvazione dell’Atto aziendale da parte della RER• Potenziamento delle attività di Medicina Legale per
l’applicazione della LR 4/08 e a supporto delle attività di governo del rischio
• Attivazione sperimentale di un Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro secondo lo standard OHSAS 18001/2007
• Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
GOVERNO AZIENDALE: SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Accreditamento istituzionale Dipartimento materno-
infantile e Servizio immunotrasfusionale• Accreditamento volontario Chirurgia
specialistica/ortopedica
AZIONI 2008• Valutazione e riedizione degli indicatori di qualità
della carta dei servizi;• Costruzione protocolli di interfaccia ospedaliera;• Costruzione catalogo offerta DCP;• Accreditamento istituzionale Dipartimento Chirurgie
Specialistiche e DSP (area sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria);
• Accreditamento volontario DCP• Visite di audit per monitoraggio annuale DSM-DP,
Dip. Anestesie, Dip. Medicine specialistiche
GOVERNO AZIENDALE: QUALITA’ E ACCREDITAMENTO
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Sviluppo di ricerche sul governo clinico in collaborazione
con le altre aziende dell’Aven e con l’Università
AZIONI 2008• Accreditamento della funzione formazione secondo i
parametri regionali per assolvere alla funzione di “provider”;
• “Dossier formativo” per la conferma della vocazione di U.O. e professionisti rispetto al ruolo che svolgono;
• Riedizione del bando per giovani ricercatori;• Catalogazione delle attività di ricerca e innovazione
secondo i parametri regionali;• Ampliamento e articolazione dei rapporti con le
Università, finalizzato alla collocazione degli specializzandi in azienda;
• Adesione alla indicazioni regionali in relazione alle linee guida di provata efficacia;
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Centri Unici Distribuzione Referti e referti in formato
elettronico da inviare a domicilio o presso il MMG;• Liste di attesa: adempimenti connessi al piano
aziendale; • Firma elettronica sulla documentazione clinica e sulle
richieste
AZIONI 2008• Sistemi di supporto alle azioni di appropriatezza e
governo della farmaceutica;• Completamento dell’Informatizzazione del day service e
aggiornamento software ambulatoriale;• Gestione informatizzata del ricovero:
• Accettazione e dimissione: completamento a Castel San Giovanni e Piacenza, avvio a Fiorenzuola;
• Consulenze: sperimentazione a Castel San Giovanni;• ICT e sicurezza del paziente: introduzione progressiva in
tutti gli ospedali aziendali di strumenti di identificazione certa (braccialetti)
GOVERNO AZIENDALE: SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Azioni formative del volontariato per sviluppare
sinergie di clima organizzativo condiviso e modalità di partecipazione attiva responsabilizzante, in particolare formazione di cittadini competenti selezionati per il nuovo audit civico territoriale con focus sui nuclei di cure primarie
• La nuova carta dei servizi per gli operatori dell’azienda nell’intranet aziendale
AZIONI 2008• Comunicazione interna e esterna per la
prevenzione dei rischi e la sicurezza;• Area riservata al Collegio di Direzione all’interno
del sito Aziendale;• Sperimentazione di nuovi strumenti di consenso
informato.
GOVERNO AZIENDALE: COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Magazzino unico: acquisto del terreno, conclusione della
progettazione, avvio gara di costruzione• Sperimentazione dell’acquisizione dei dispositivi medici ad
alto costo di utilizzo cardiologico• Avvio della realizzazione di un sistema integrato di gestione
CUP di Area Vasta finalizzato al contenimento delle liste di attesa e sviluppo integrato tra le aziende del progetto SOLE
• Coordinamento delle commissioni provinciali del farmaco e adozione di un prontuario di Area Vasta
AZIONI 2008• Gara per il magazzino centralizzato;• Attività per l’integrazione delle Aziende in ambito
amministrativo;• Attività per l’integrazione delle Aziende in ambito clinico-
assistenziale;• Progetti regionali con le Aree Vaste quali referenti: CUP
integratore, Progetto Sole, PACS federato e committenza CUP 2000, ecc.
GOVERNO AZIENDALE: PARTECIPAZIONE ALL’AVEN
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APPENDICE RISULTATI 2007:
DETTAGLIO RISULTATO PIANO DELLE AZIONI 2007
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74PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI – AREA OSPEDALIERA 1
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75PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI – AREA OSPEDALIERA 2
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76PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI – AREA OSPEDALIERA 3
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77PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI - AREA OSPEDALIERA 4
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78PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI – AREA TERRITORIALE 1
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79PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI – AREA TERRITORIALE 2
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80PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI – AREA TERRITORIALE 3
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81PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI – AREA TERRITORIALE 4
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82PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI – AREA TERRITORIALE 5
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83PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI - AREA TERRITORIALE 6
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84PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI - AREA TERRITORIALE 8
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85PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI - AREA SUPPORTO 1
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86PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI - AREA SUPPORTO 2
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87PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI - AREA SUPPORTO 3
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88PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI - AREA SUPPORTO 4
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89PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI - AREA SUPPORTO 5