SEMINARIO FORUM P.A.

RIDUZIONE DEI COSTI D'USO DEGLI IMMOBILI DELLO STATO

Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Con fiscati

RIDUZIONE DEI COSTI D'USO DEGLI IMMOBILI DELLO STATOSTRUMENTI E POLITICHE GESTIONALI

28 Maggio 2015

Roma 28 maggio 2015

1. Premessa

2. Sistema Accentrato delle Manutenzioni

3. Azioni di Efficientamento Energetico STRUMENTISTRUMENTI

4. Costi d'uso degli immobili strumentali - IPer

5. Politiche gestionali

INDICE

RIDUZIONE DEI COSTI D'USO DEGLI IMMOBILI DELLO STAT O. STRUMENTI E POLITICHE GESTIONALI

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DMC

PREMESSA

RIDUZIONE DEI COSTI D'USO DEGLI IMMOBILI DELLO STAT O. STRUMENTI E POLITICHE GESTIONALI

L’Agenzia del Demanio , nel rispetto delle più recenti novità normative, ha posto al centro delle

proprie policy gestionali l’insieme di azioni volte a massimizzare il rendimento e le potenzialità di

utilizzo del portafoglio immobiliare dello Stato sviluppando - in una logica integrata - attività di

asset, property e facility management nell’ottica di conseguire ogni possibile economia di spesa per

il Bilancio dello Stato.

Il percorso virtuoso intrapreso dall’Agenzia dunque prevede:

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Space Management Manutenzioni e Efficienza Energetica Performance Immobili

GESTIONE INTEGRATA

VANTAGGIOSO IMPATTO FINANZIARIO SUL BILANCIO DELLO STATO

DMC

SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI (MANUTENTORE UNICO)(ART. 12 DECRETO LEGGE N. 98/2011)

RIDUZIONE DEI COSTI D'USO DEGLI IMMOBILI DELLO STAT O. STRUMENTI E POLITICHE GESTIONALI

E’ un sistema triangolare nel quale agiscono:

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CENTRALI

PROVVEDITORATI PER LE OPERE

PUBBLICHE

AGENZIADEL DEMANIO

Decisore della Spesa

Pianifica gli interventi

Centrale di Committenza

Cabina di Regia unica

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DMC

CENTRALI PUBBLICHE

Comunicano all’Agenzia

del Demanio i fabbisogni

manutentivi

Realizzano gli interventi Organo Tecnico

6 APPLICATIVI INFORMATICI (PTIM_1;PTIM_2;PTIM_3;GESTIONE AQ;MONITORAGGIO;REPORTISTICA)

PROCESSO DEMATERIALIZZATO

TOTALE UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE (CIRCA 100 MILIONI EURO/ANNUI)

Pu

nti

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orz

a

RIDUZIONE DEI COSTI D'USO DEGLI IMMOBILI DELLO STAT O. STRUMENTI E POLITICHE GESTIONALI

AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART. 12 D.L. n. 98/2011 - ART. 14 D.L. n. 52/2012 – DI RETTIVA 2012/27/UE - D.LGS. n. 102/2014)

DIRETTIVA 2012/27/UE

e

D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102

(recepimento della Direttiva)

CABINA DI

REGIA

MISE/MATTM

PROPOSTE DI

INTERVENTO

PAC

PROGRAMMA

ANNUALE

INTERVENTI

(Cabina di Regia)

RISORSE

€ 55

MLN/ANNUI

L’Agenzia del Demanio collabora

promuovendo forme di

coordinamento tra gli interventi per

favorire economie di scala e

contenimento dei costi

� Principale canale di finanziamento degli interventi di efficientamento energetico:

Riduzione del 20% del consumo dienergia primaria dell’UE entro il 2020.Dal 1°/1/ 2014 l’efficientamento annuodel 3% della superficie coperta utiletotale degli edifici di proprietà del

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DMC

MANUTENTORE UNICO

(art. 12 D.L. n. 98/2011)RISORSE

residuali

contenimento dei costitotale degli edifici di proprietà delGoverno.

� Residuale canale di finanziamento degli interventi di efficientamento energetico:

procedura operativa MU (cfr slide precedente)

L’Agenzia del Demanio assume ledecisioni di spesa sulla base del PianoGenerale di interventi volto, ovepossibile, al recupero di spazi nonchéalla riqualificazione energetica degliedifici.

RIDUZIONE DEI COSTI D'USO DEGLI IMMOBILI DELLO STAT O. STRUMENTI E POLITICHE GESTIONALI

Alcuni indicatori

COSTI D’USO DEGLI IMMOBILI (TOTAL OCCUPANCY COST)(ART. 1 COMMA 387 L. n. 147/2013)

APPLICATIVO IPER

Elaborando i dati caricatinell’applicativo informatico(IPer) l’Agenzia del demaniodefinisce gli indicatoriindicatori didiperformanceperformance per immobileCosti e consumi energetici

Acqua (M3)

Elettricità (Kwh)

Costi gestionali

Costi servizi di pulizia ed igiene ambientale

Costi servizi sorveglianza e custodia

Costi conduzione e manutenzione di caldaie e

impianti di riscaldamento/raffrescamento

Costi conduzione e manutenzione ascensori,

elevatori e montacarichi

Costi conduzione e manutenzione impianti di

sicurezza/antincendio

Costi conduzione e manutenzione impianti

tecnologici e apparecchiature informatiche

Costi manutenzione impianti elettrici

Costi manutenzione impianti idrico-sanitari

Costi manutenzione ordinaria

Costi manutenzione del verde

CLUSTER

Zona climatica

Superficie lorda

Macrotipologia occupazione

Tipologia impianti

Tipologia contratti

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DMC

Tipologia Benchmark

Le Amministrazionidello Stato (PAC)indicate all’art. 2 comma222 della Legge n.191/2009 comunicanoall'Agenzia del Demaniole informazioni e i costienergetici e gestionaliper l'uso degli edificidalle stesse utilizzati.

Con provvedimenti delDirettore dell'Agenzia delDemanio sono comunicatigli indicatoriindicatori didi performanceperformanceelaborati in termini di costocostod'usod'uso perper addettoaddetto .

Le Amministrazioni dello Statoavranno duedue annianni per adeguarsi aiaimigliorimigliori indicatoriindicatori didi performanceperformance

Elettricità (Kwh)

Biomassa/Carbone (T)

Gasolio (Lt)

Gpl (Lt)

Metano (M3)

INTERNOINTERNOelaborato dal sistema per

ogni voce di costo nell’ambito del cluster

ESTERNOESTERNOConsip solo per le tipologie

di costo trattate

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POLITICHE GESTIONALI

OBIETTIVOOBIETTIVO

FINALEFINALE

POTENZIARE IL PERCORSO DI

EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA IMMOBILIARE

STATALE PER CONSEGUIRE RISPARMI PER IL

BILANCIO DELLO STATO

OBIETTIVOOBIETTIVO

INTERMEDIOINTERMEDIO

AFFINAMENTO ED EVOLUZIONE DEGLI

STRUMENTI A DISPOSIZIONE

AT

TR

AV

ER

SO

AT

TR

AV

ER

SO

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DMC

IN AMBITO

MANUTENTORE UNICO

IN AMBITO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

MANUTENZIONE PROGRAMMATAMANUTENZIONE PROGRAMMATA(In corso di implementazione)(In corso di implementazione)

ProfilaturaProfilatura delledelle periodicheperiodiche esigenzeesigenze manutentivemanutentive alal finefine didimanteneremantenere costantecostante nelnel tempotempo lala funzionalitàfunzionalità dell’immobiledell’immobile

REPERIMENTO CAPITALI PRIVATIREPERIMENTO CAPITALI PRIVATI

IlIl bassobasso tassotasso didi efficienzaefficienza delledelle prestazioniprestazioni energeticheenergetiche deldelportafoglioportafoglio immobiliareimmobiliare dellodello StatoStato implicaimplica lala necessitànecessità dididisporredisporre didi notevolinotevoli risorserisorse finanziariefinanziarie cheche potrebberopotrebbero nonnonessereessere reperitereperite attraversoattraverso ilil DD..LgsLgs 102102//1414 ee l’artl’art.. 1212 deldel DLDL9898//20112011.. PerPer questoquesto èè alloallo studiostudio lala possibilitàpossibilità didi ricorrerericorrere aacapitalicapitali privatiprivati attraversoattraverso lele ESCOESCO affidandoneaffidandone lala selezioneselezioneall’Agenziaall’Agenzia deldel DemanioDemanio nelnel ruoloruolo didi CentraleCentrale didi CommittenzaCommittenza..

INDICI DI PERFORMANCE (IPER) COSTI

ENERGETICI DISALLINEATI RISPETTO AI

MIGLIORI LIVELLI PRESTAZIONALI, TRE

POSSIBILI CANALI DI FINANZIAMENTO:

� D. Lgs 102/2014

� Art. 12 D.L. 98/2011

� ESCO (A. d. D. Centrale di Committenza)

In prospettivaIn prospettiva

CONCLUSIONI

RIDUZIONE DEI COSTI D'USO DEGLI IMMOBILI DELLO STAT O. STRUMENTI E POLITICHE GESTIONALI

� In tema di riqualificazione energetica degli immobili strumentali, occorre creare - ai fini di unasinergica azione operativa - un efficace network relazionale tra tutti i Soggetti istituzionali (MISE,MATTM, Agenzia del Demanio, MIT, ENEA, GSE, Amministrazioni) che, pur nel rispetto delleproprie competenze, sono chiamate a contribuirvi.

� Creare una regia unica in materia di gestione immobiliare statale.

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