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r\r.FfrEK^r ----a del D€POFrErt PROGRAI$A DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDADCódigo GE.1.8.19.04.03

Éecha: 1610112017

Verslón:6

Página .1 De C

Ob.¡et¡vo del Programa:eficiente.

Adm¡nistráiva.

Objetivos Estratégicos y Meta

Los objetivos estratégicos y la meta es la que se encuentra asociada al Plan lndicátivo 2015-2019

Programa: lmplementación de una cultura de evaluación y mejoramiento continuo

Proyecto: Consolidación del Sistema de Control lntemo lnstitucional y de los daferenles esquemas de auditorlá.

lvleta: 100% de Cumplimiento de Auditorías lnternas y de calidad

Objetivos del Sistema lnlegrado de Geslión

' Manlener altos niveles de satisfacción de nueslros usuarios y/o beneficiarios en lodos los proces,os.

posicionamiento lnstitucional-. Fortalecer la cullura organizacional por medio de actividades que as€guran la calidad de las condicaones laborales y de bieneslarde la Comunidad Universilaria.. Mejorar la infreestructura física, los recursos bibliogéfcos y TlCs para fortalecer las coñpelencias instílucionales.. Dotar el Sislema lntegrado de Gestión de herramienlas de comunicáción, ñercadeo, seguimiento, control y evaluación que peamitan mejores prácticas de gestión.. Manlener la sostenibilidad fnanciela, económica y social de la lnstitución L,naversiteria Escuela Nacional del Oeporte.

Alcance del Programa Aplica pa.a todos los procesos del S.l.G. de la insiilución

Criterios

. Norma NTCGP 1 000:2009; ISO 9001 :2008 y NTC G P 1 000:2009 y demás docu.nentos que demuestren laconformidad con el sistema de geslión. requhitos de los procesos o ñormas aplicables a la lnstitucióñ según corresponde (Normograma),. Documentos propios del sistema de gestión como manuales y politicas lnstrtucionales.

Crilerios de PriorizaciónPor solicitud de la alta dirección y el nivel de riesgos del [4apa deRiesgos lnslitucioñal, se priorizaron auditorias en los procesoslnnovación a la Geslión, Apoyo a la Docenc¡a y Gestión financiera.

Equipos de cómputo, Tiempo del equipo aud¡tor, Papelería y auditor exlerno Vigencia 7 2 29 t2

Una lBüluclón Uoive.sila.ia eñlo@da en el sor huma.o como eÉ @.lrál do elrdád

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INSfIIUCIÓN UNIVERSIfARIA

S.Fñ%uffi^'..-O detDEPORIE PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDADCódigo: GE. 1,8. 1 9.04.03

Fecha. 1610112017

Versrón: 6

Página 2 De gFASE: PLANEAR

Proceso Act¡vidad

Tipo deProceso

Tipo Auditoria

Responsables depresentac¡ón auditoria /

ActividadAud¡tor Líder Equipo aud¡tor

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* Geslión de la evaluación'Gestión de calidad

Establecer Programa de Aud¡toriaslnternas y de Cal¡dad.

X X N/A NiA N/A . Representante de laD¡rección. Jefe Oficina de Controllnlerno. Profesional UniversitarioV¡cenectoríaAdm¡nistrat¡va

N/A N/A

Establecer el equ¡po aud¡tor X X N/A N/A N/A

Establecer los riesgos del Programa deAudilorías lntemas y de Calidad.

X X N/A N/A N/A

Geslionar aprobación Programa deAuditorías lnternas y de Cal¡dad.

X x N/A N/A N/A

Gest¡ón de la Evaluac¡ón Reun¡ón comilé lnstiluc¡onalCoord¡nación de Control lntemo.

de x x N/A N/A N/A. Rector. Jefe Of¡c¡na de Controllnlerno

N/A N/A

Gest¡ón de la evaluac¡ónGestión de calidad

Divulgac¡ón Programa de Auditoriaslnternas y de Cal¡dad

x x N/A N/A N/A. Profes¡onal Un¡vers¡tarioV¡cenectoriaAdmin¡slral¡va.

N/A N/A

Gestión de la evaluaciónGestión de cal¡dad

Presentar programa de aud¡torias 20'18 x x N/A N/A N/A

. Jefe Oficina de Controllnterno. Profesional Un¡versitar¡oVicerrecloriaAdmin¡strativa

N/A N/A

Gest¡ón de la evaluaciónGestión de cal¡dad Segu¡m¡ento

matr¡z de meiora continua x x N/A N/A N/A

. Jefe Ofic¡na de Controllnterno. Profesional Un¡versitarioVicerectoríaAdm¡n¡strativa

N/A N/A

Bienestar UniversitarioAct¡v¡dades del proceso B¡enestarUn¡vers¡tar¡o.

x xProfesional especializado-Un¡dad de BienestarUn¡versitario

Jefe Of¡c¡na deControl lntemo

ProfesionalUniversitario -V¡cerrecloria

Admin¡stratiyaPersonal de

Un¡dad Atención alC¡udadano y de

Archivo.

Gestión de pract¡cas y servic¡os desalud - IPS

Act¡v¡dades del proceso x xD¡rectora Técnica Centrode pract¡cas y sery¡ciosde salud

Gestión Adm¡n¡strativaGestionar el lalento humano en lalnsl¡tuc¡ón y la seguridad y salud en eltrabajo.

x xProfes¡onal Espec¡al¡zado- Unidad de DesarrolloHumano.Responsable SGSST

Una lnstitución Universitarja eniccada en el ser humano como eje central de calidad

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Auditor Externo

Auditor Externo

Auditor Externo

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INSTITUCIÓN UNIVÉRSITARIA

S.Fff.',S*,-.-a cter D€PoRfE PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDADCód¡go: GE.1,8. 1 9.04.03

Fecna: 1610112017

Versión: 6

Página 3 De gFASE: HACER

Proceso Actividad

T¡po de Proceso Tipo AudiloriaResponsables de

presentación auditoria /Actividad

Auditor Lider Equipo aud¡tor

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GestiónAdministrativa

Planif¡car, ejecular , controlar, hacersegu¡m¡ento a los sum¡nistros y bienes yservicios.

x xProfes¡onal UniversitarioUn¡dad B¡enes yServic¡os

Jefe Of¡c¡na deControl lntemo

Profes¡onalUniversitario -V¡cenectoría

Adm¡n¡strativaPersonal de

Un¡dad Atenc¡ón alCiudadano y de

Archivo.

Gestión Adminiskativa

Gestionar sislemas de ¡nformac¡ón redes yTlCs de la lnst¡tución.

x x Profesional Un¡vers¡tarioUnidad de S¡stemas

Realizar la gest¡ón del med¡o ambientelnslituc¡onal.

x xV¡cerrectoraAdm¡nistrat¡va ContratistaGestión Ambiental.

Gestionar el manten¡m¡ento y aseo dela ¡nfraestructura f¡s¡ca y la v¡g¡lancia ysegur¡dad de la lnstitución .

x xVicerrectoraAdm¡nistrat¡va ProfésionalUn¡vers¡tario Unidad deServicios Generales

Docenc¡a

Real¡zar la Planif¡cac¡ón Académica x x . Vicerrector Académico Jefe Of¡cina deControl lnterno

ProfesionalUn¡versitario -V¡cerrectoria

Adm¡n¡strat¡vaPersonal de

Un¡dad Atención alC¡udadano y de

Archivo.

Facultad de Cienc¡as de la Educación y elDeporte

x x" Decano de la Facultadde Cienc¡as de laEducación y del Deporte

Facultad de Salud y Rehabilitación x x* Decano de la Facultadde Salud y Rehab¡litac¡ón

Facultad de Cienc¡as Económicas y de laAdministración

x x" Decano facultadC¡enc¡as de la Economiay la Adm¡nistrac¡ón

lnvestigac¡ónAct¡vidades deActiv¡dades)

lnvestigación (4 x x Director Técnico delnvestigac¡ones

Jefe Of¡cina deControl lnterno

ProfesionalUn¡versitario -Vicenectoria

AdministrativaPersonel de

Unidad Atención álCiudadano y de

Arch¡vo.

Proyección social

Planificar, ejecutar y ver¡ficar lasact¡vidades de la proyección socialinstitucional

x x

Director Técn¡co deProyecc¡ón Soc¡al

Planif¡car, ejecutar ySegu¡miento a Graduados

verif¡car el x x

Fortalecer la relación con el graduado x x

Apoyo a la docencia

Gestionar lnscripciones, Admis¡ones yRegistro Académ¡co

x xProfesional UniversitarioUnidad de Admis¡ones y

Reg¡stro AcadémicoReporte de novedades - Oficina deregistro académ¡co.

x x N/A

Una lnstitución Un¡versitaria enb€da en el ser humano como eje @ntral de cal¡dad

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Auditor Externo

Auditor Externo

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Auditor Externo

Auditor Externo

Auditor Externo

Jefe de Oficin¿de Controlnterno

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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

§-.Fñt'óK*.-o del DEPoRIE PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDADCódigo: GE. 1,8. 1 9.04.03

Fecha. 1610112017

Versión: 6

Pág¡na 4 De CFASE: HACER

Proceso Act¡vidad

T¡po de Proceso l''¡po Aud¡tor¡aResponsables de

presentación auditoria /Activ¡dad

Aud¡tor Lider Equ¡po auditorIE

o

Apoyo a la docencia

Gestión Técnica de MaterialesBibliográflcos y seruicios Bibliotecarios

x x Profesional Un¡vers¡tar¡oUn¡dad de B¡bl¡oteca

Jefe Ofcina deControl lnterno

ProfesionalUn¡vers¡tario -Vicenectoria

Adm¡nistrat¡vaPersonal de

Un¡dad Alenc¡ón alCiudadano y de

Arch¡vo.

Asignac¡ón de aulas x x xProfes¡onal Un¡versitarioUn¡dad de ControlOocente I

Apoyo a la docenc¡a

Gest¡onar apoyos para el desarrollo yactualización de la docencia y apoyo a laformac¡ón y actualizac¡ón del personaldocente.

x x xProfes¡onál UniversitarioUnidad de Educación yPedagogia

Jefe Of¡cina deControl lntemo

Profes¡onalUniversitario -V¡cetrectoria

Administrat¡vaPersonal de

Un¡dad Atenc¡ón alC¡udadano y de

Archivo.

IEvaluación docente x x x Vicerrector Académ¡co I

lnnovación a la Gestión

Creac¡ón y renovación de programasacadém¡cos

x xVicerrector Académ¡coJefe Ofic¡na Asesora dePlaneación (E)

D¡reccionar y or¡entar las act¡v¡dades de lagestión lnst¡tucional.

x x Rector MarilynGuerrero

Plan¡flcarestratégica yoperat¡vamenteel funcionam¡ento de la Ent¡dad y realizarel seguim¡ento y control a la gest¡ónlnst¡tuc¡onal

x x Jefe Oficina Asesora dePlaneación (E )

Planiflcar, ejecutar y controlar lascomunicaciones. relaciones e imagencorporat¡va

x xSecretaria General (E ) yProfesional Especial¡zadoUnidad deComun¡cac¡ones I

Plan¡ficar y fac¡litar mecanismos deParticipac¡ón C¡udadana

x x Secretaria General (E )

Planificar, ejecutar y evaluarla gest¡ón documental de la lnstitución. x x

Secretaria General (E ) yProfesional Unidad deAtención al C¡udadano yde Archivo

Planificar, ejecutar y evaluar la Gestión decontratac¡ón lnstituc¡onal. x x

Jefe Ofic¡na AsesoraJuríd¡ca

Contratac¡ón - Oficina Asesora Juridica x x N/A

Una Instituc¡ón Universitaria eniocada en el ser humano como eje central de calidad

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Auditor Externo

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Auditor Externo

Auditor Externo

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Auditor Externo

Jefe de Of¡cin¿de Contro

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INSf ITUCIÓN UNIVERSITMh

S.F¡fcu'EKAr.,Io óel DEPoRTEPROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

Código: GE. 1,8.'l 9.04.03

Fecha: 1610112017

Versión: 6

Página 5 De qFASE: HAGER

Gest¡ón de calidadActiv¡dades del proceso Gestión deCalidad (4 act¡v¡dades)

x x

V¡cenectoraAdm¡n¡strat¡va.Profes¡onal Un ¡versitarioVicenectoriaAdministÉtive

Jefe Oficina deControl lntemoPersonal deUn¡dad Atenc¡ón alCiudadano y deArchivo.

Gest¡ón de la EvaluaciónDefinir, soc¡alizar, ¡mplementar y evaluar elmodelo de autoevaluac¡ón lnstitucional(MAr)

x x Jefe Ofic¡na Asesora dePlaneación (E )

Jefe Of¡c¡na deControl lntemoProfes¡onalUniversitario -VicenecloriaAdmin¡skativaPersonal deUn¡dad Atenc¡ón alC¡udadano y deArchivo.

Gestión Financ¡era

Plan¡f¡car, ejecutar, ver¡ficar y me.iorar lagestión de presupuesto

x x Profesional Univers¡tar¡oPresupuesto

Jefe OficinaAsesora de

Planeación (E)

Jefe Of¡ciná deControl lnterno

Personal deUnidad Atención al

C¡udadano y deArch¡vo.

Planif¡car, ejecutar, verificar y mejorar lagest¡ón de contab¡lidad

x x Profesional Un¡vers¡tarioContabilidad

Planifier, ejecutar, verif¡car y me.iorar lagestión de crédilo y cartera

x x Profes¡onal Un¡versitarioCrédito y cartera

Planmcar, ejecutar, ver¡l¡car y mejorar lagestión de tesorer¡a.

x x Profesional Especial¡zadoTesorería

Gestión Financiera lngresos x x D¡rector Técn¡co Un¡dadde TesoreríaJefe Of¡c¡naAsesora de

Planeac¡ón €

Gestión de la Evaluación

Planear la evaluación y segu¡miento a lagestión; ejecutar el programa de auditoriasy realizar segu¡m¡ento y evaluac¡ón alprograma de aud¡torias

x xJefe Ofic¡na de Controllnterno y VicerrectoraAdministrativa

Profes¡onalUniversitario -VicenectoriaAdm¡n¡strat¡vaPersonal deUn¡dad Atención alC¡udadano y deArchivo-

Gesl¡ón de la evaluac¡ónGest¡ón de calidad

Segu¡m¡ento matriz de mejora cont¡nua x x N/A N/A N/A

. Jefe Ofic¡na de Controllnterno. Profesional Un¡versitarioVicenectoriaAdmin¡straliva

N/A N/A

Una lnstitución Univers¡taria enb€da en el ser humano como eje entral de calidad

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Auditor Externo

Auditor Externo

Jefe de Ofic¡n¿de Conkolnlerno

Auditor Externo

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INSTITUCIÓN UNIVERSITMIA

§-.FüE',6h^..-O déI D€PORTE

Cód¡go: GE.1,8.1 9.04.03

Fecna: 1610112017

Versión: 6

Página 6 De gFASE: VERIFICAR

Tipo deProceso

Tipo Auditoria

Proceso Activ¡dadoo'8,Ie

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Responsables depresentación aud¡tor¡a /

Act¡v¡dadAuditor Líder Equ¡po auditor

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Rend¡ción lnforme avance al plan demejoramiento 2015

X N/A N/A N/AControlJefe Ofic¡na

lnternoN/A N/A

Presentac¡ón lnforme sobre las quejas,sugerenc¡as y reclamos

X N/A N/A N/AlnternoJefe Ofic¡na Control

N/A N/A

Presenlac¡ón lnforme de Austeridad delGasto Públ¡co 2016

X N/A N/A N/AJefe Of¡cina Controllnterno

N/A N/A

Gestión de la Evaluación

lnternas y de Cal¡dad 201 7Presentac¡ón lnforme de Aud¡torias x N/A N/A N/A Jefe Of¡cina Control

lnternoN/A N/A

Presentac¡ón lnforme de seguimiento a losPlanes de Mejoramienlo

x N/A N/A N/A ControlJefe Of¡c¡nalnterno

N/A

Gestión de la Evaluación

lnforme de segu¡m¡ento al l\4apalnstitucionel de Riesgo

x N/A N/A N/A Jefe Of¡c¡na Controllnterno

N/A N/A

Seguimiento Planeación lnst¡tuc¡onal x N/A N/A N/A Jefe Ofic¡na Controllnlemo

N/A N/A

Segu¡m¡ento al Plan Ant¡compc¡ón y deAtención al C¡udadano

x N/A N/A N/A Jefe Oficina Controllnlerno

N/A N/AGestión de la Evaluac¡ón

Presenlación lnforme de Segu¡miento a laEjecuc¡ón Presupuestal lV Trimestre

x N/A N/A N/A Jefe Of¡cina Controllnterno

N/A N/A

Presentación ¡nforme Of¡cina de Controllnterno ante el Consejo Direct¡vo

NiA N/A N/AJefe Of¡cina Controllnterno

N/A N/A

Rendic¡ón lnforme Ejecutivo AnualEvaluación del S¡stema de Control lnterno2016

x N/A N/A N/AlnternoJefe Ofic¡na Control

N/A N/A

Rend¡c¡ón lnforme Control lnlernoContable 20'16

x N/A N/A N/A ControlJefe Ofic¡nalnterno

N/A N/A

Gest¡ón de la Evaluación

Rendic¡ón cuenta anual consol¡dada 2016(SIA) X N/A N/A N/A

ControlJefe Oficinalnterno

N/A N/A

Gestión de calidad Auditoia de seguim¡ento S.l.G X X Todos los Procesos Aud¡tor Extemo N/A

Rendición lnforme Derechos de AutorSoftware.20l6

x N/A N/A N/AlnternoJefe Ofic¡na Control

N/A N/A

Gest¡ón de la Evaluac¡ónPublicación I lnforme Pormenorizado delEstado del Sistema de Control lnterno.

x N/A N/A N/AlnternoJefe Oñc¡na Control

N/A N/A

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Una lnst¡tuc¡ón Universitaria enb@da en el ser humano como eje central de Glidad

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

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Cód¡go: GE. 1,8.1 9.04.03

Fecna: 1610112017

Versión: 6

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FASE: VERIFICAR

Proceso Actividad

Tipo deProceso

Tipo Auditoria

Responsables depresentación aud¡toria /

Act¡vidadAud¡tor Líder Equipo aud¡tor

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Gesl¡ón de la Evaluac¡ón Presentación lnforme de Seguim¡ento a laEjecución Presupuestal I Trimestre x N/A NiA N/A

Jefe Of¡cina Controllnterno

N/A N/A

Gestión de la Evaluac¡ón Seguim¡ento al Plan Ant¡corrupc¡ón y deAtención al C¡udadano x N/A N/A N/A

Jefe Oficina Controllnterno

N/A N/A

- Gestión de la evaluac¡ón- Gestión de cal¡dad Evaluación Mapa de Riesgo lnst¡tuc¡onal x x N/A N/A N/A

. Jefe Ofc¡na de Controllnterno. Profes¡onal Univers¡tarioVicenectoríaAdmin¡strat¡va

N/A N/A

Gest¡ón de la Evaluación Publicación ll lnforme Pormenorizado delEstado delSistema de Control lntemo

x N/A N/A N/A Jefe Ofic¡na Controllnterno

N/A N/A

Gest¡ón de la Evaluac¡ón Presentación lnforme Of¡cina de Controllntemo ante el Consejo Directivo x N/A N/A N/A

Jefe Of¡c¡nalnterno

ControlNiA NiA

Gestión de la Evaluación

Rend¡c¡ón lnforme avance al plan demejoram¡ento 2015 x N/A N/A N/A

Jefe Of¡c¡nalnterno

ControlN/A N/A

lnforme sobre las quejas, sugerenc¡as yreclamos x N/A N/A N/A

Jefe Oñc¡na Conlrollnterno

N/A N/A

Presentación lnforme de Austeridad delGasto Públ¡co 20'16 X N/A N/A N/A

Jefe Oñc¡na Conlrollnterno

N/A N/A

lnforme delnsl¡tuc¡onal

evaluac¡ón Planeac¡ón x N/A N/A N/A Jefe Oficina Controllnterno

N/A N/A

Presenlac¡ón lnforme de Aud¡tor¡aslnternas y de Cal¡dad 201 7

x N/A N/A N/A Jefe Oficinalnterno

ConlrolN/A N/A

Gestión de la Evaluación

lnforme de segu¡m¡ento al Mapalnst¡tuc¡onal de R¡esgo x N/A N/A N/A

Jefe Oficina Controllnterno

N/A N/A

Presentac¡ón lnforme de segu¡mienlo a losPlanes de Mejoram¡ento x N/A N/A N/A

Jefe Of¡c¡na Controllnterno

N/A N/A

Presentación lnforme de Seguimienlo a laEjecución Presupuestal ll Trimestre

x N/A N/A N/A Jefe Oficina Controllnterno

N/A N/A

Gestión de la Evaluación ll Seguim¡ento al Plan Anticorrupción y deAtención al Ciudadano X NiA N/A N/A

Jefe Ofic¡nalnterno

ControlN/A N/A

Una lnstituc¡ón Un¡versitaria enb@da en el ser humano como eje central de calidad

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

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)Código: GE. 1,8.1 9.04.03

Fecf'a:1610112017

Versión: 6

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INSfITUcIÓN UNIvERSITARIA

§-.F,f;.'ÁK*.-a cr6t DEPORTE

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

lnnovación a la GestiónAud¡toria AGEI a la gestión fiscal de lalnstitución

x N/A N/A x Todos los Procesos Auditor Externo N/A

Gestión de la evaluaciónGestión de calidad

Evaluac¡ón equipo aud¡tor x x N/A N/A N/A . Jefe Oficina de Controllnterno. Profes¡onal UniversitarioVicerrectoriaAdmin¡strativa

N/A N/A

Evaluación del programa de auditorías2017

x x N/A N/A N/A N/A N/A

Gest¡ón de la evaluac¡ónPresentac¡ón lnforme de Seguimiento a laEjecuc¡ón Presupuestal lll Tr¡mestre

x N/A N/A N/A Jefe Oficina Controllnterno

N/A

Gest¡ón de la Evaluac¡ónPubl¡cación ll lnforme Pormenorizado delEstado del S¡stema de Control lntemo

x N/A N/A N/A Jefe Otic¡na Controllnterno

N/A N/A

lnnovación a la gestión x x N/A N/A N/AProfesional Un¡vers¡tarioV¡cerrectorlaAdm¡nistrativa

N/A N/A

Gestión de la Evaluac¡ónlnforme de Evaluac¡ón de Aud¡enciaPública 2017

x N/A N/A N/A Jefe Oficina Controllnterno

N/A

FASE: VERIFICAR

FASE: ACTUAR

Realizado por:

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Proceso Activ¡dad

T¡po deProceso

Tipo AuditoriaResponsables de

presentación aud¡toria /Activ¡dad

Aud¡tor Líder Equipo auditoroocU

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Gestión de la evaluaciónGestión de calidad

Establecer plan de mejoram¡enloPrograma de Aud¡tor¡as

x x N/A N/A N/Alnlerno. Profesional Univers¡tar¡oVicerrectoría

N/A N/A

Gest¡ón de la evaluaciónGestión de cal¡dad

Establecer plan desmejoramiento a larev¡s¡ón por la d¡recc¡ón

x x N/A N/A N/A Responsablesprocesosde

N/A N/A

Aprobó

Jefe Oficina de Control lntemo

Una lnstitución Universitaria enio@da en el ser humano como eje central de calidad

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