Upload
vuphuc
View
222
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
RÉSZLETES PROJEKT- ÉS KÖLTSÉGTERV „A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉS STRUKTÚRÁJÁNAK ÁTALAKÍTÁSA – A
TISZK RENDSZER FEJLESZTÉSE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN”
TÁMOP-2.2.3.B - 09/1 kódszámú
PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT
„A SZAKKÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI MEGÚJÍTÁSA A
BELVÁROSI TISZK -BEN” című pályázathoz
BUDAPEST, 2009
Részletes projekt- és költségterv
2
Tartalomjegyzék
A projekt céljai ...................................................................................................................... 3
2. A projekt indokoltsága .................................................................................................. 5
2.1 A projektet megvalósító szervezet ............................................................................... 5
2.2. A projekt jelentősége (fejlesztési prioritások) ............................................................ 5
2.3. A projekt fő céljai ....................................................................................................... 9
3. Tevékenységek rendszerezése ......................................................................................... 10
3.1. A részleges integráció szervezetének kialakításához kapcsolódó tevékenységek
10
3.1.1. Szervezetfejlesztés – menedzsmentfejlesztés .............................................. 10
3.1.2. Integrált e-alapú információs rendszer kialakítása ...................................... 10
3.1.3. Az új struktúrának és működésnek megfelelő minőségfejlesztési rendszer
kialakítása .................................................................................................................... 11
3.2. Az új rendszerű képzéshez kapcsolódó tevékenységek ....................................... 11
3.2.1. A képzési rendszer fejlesztése ..................................................................... 11
3.2.2. Tananyag- és taneszközfejlesztés ................................................................ 12
3.2.4 Tanárok és oktatók szakmai továbbképzése ................................................ 12
3.3 . A hátrányos helyzetű és lemorzsolódó tanulók szakmai képzésben történő
bevonása .......................................................................................................................... 13
3.4 . Közösségi tevékenységek és szolgáltatások kialakítása ...................................... 13
3.5. Disszemináció ...................................................................................................... 14
4. A projekt tevékenységek időbeli ütemezése ................................................................ 14
5. Részletes költségvetés 20
Részletes projekt- és költségterv
3
A projekt céljai
1. Tökéletesedik a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő térségében a
Belvárosi TISZK, amely erősíti a szubrégió versenyképességét a
humánerőforrás-fejlesztés, és a gazdasági fejlesztés révén.
2. Négy főváros önkormányzat fenntartásában működő szakképző intézmény
együttműködésével, részleges szakmai integrációjával az erőforrásokat
specifikusan koncentráló, differenciáltan működni képes, többfunkciós térségi
integrált szakképző központ alakul.
3. A tudásintenzív területektől a gyakorlatorientált szakmákig közgazdaságtan,
ügyvitel és kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció területen a szakmák
közel teljes spektruma lefedésre kerül.
4. A lemorzsolódó, a szakképzésből kimaradt fiatalok újraintegrálása megvalósul,
illetve a munkaerőpiacról kiszorultak átképzése, továbbképzése új lehetőséget
kap.
5. Gazdaságosabbá válik – az eszközpark és a humánerőforrás koncentrálásával – a
szakmai tudás és korszerű technika folyamatos követése.
6. A képzési igények eddiginél hatékonyabban követhetőek nyomon.
7. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a sajátos
nevelési igényűek képzési lehetőségei kiszélesednek, az esélykülönbségek
közelednek.
8. Közösségi szolgáltatások bővülnek. (Pl. Előzetes tudásszint felmérést,
pályaorientációs- és karrier-tanácsadást, tréningeket biztosít a képzésben
résztvevőknek és más lakossági rétegek számára.)
9. Gazdálkodó és civil szervezetekkel a kapcsolatok szélesednek,
kapcsolatfelvételek köre bővül a felsőoktatási intézményekkel.
A projekt végrehajtásával a célok elérhetők, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a négy intézmény jelenleg is kiemelt szerepet játszik a szakképzés területén: A
Békésy György Posta-és Távközlésforgalmi Szakközépiskola, a Harsányi János
Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Szász Ferenc Kereskedelmi
Szakközépiskola és Szakiskola valamint a Varga István Kereskedelmi,
Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola jelenleg is több mint 1800 tanuló
Részletes projekt- és költségterv
4
számára biztosítja a képzést. A BETISZK szakképzés mellett közösségi
szolgáltatásokat is kínál.
A Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskolában
szakközépiskolai, kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos
szakmai orientáció, szakmai alapozó oktatás történik. Szakiskolai, illetve
felnőttképzés nincs az iskolában. Az idegen nyelvi és informatikai képzés, a
kommunikációs képességek fejlesztése kiemelt fontosságú az intézményben, hiszen
a megszerzett szakmai tudás a gazdasági élet szolgáltatói területeire (postai, banki,
kereskedelmi, informatikai) nyújt alkalmazható tudást.
A Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola kereskedelem-
marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban, valamint közgazdasági
szakmacsoportban szakmai alapozó képzésén kívül, nappali rendszerű, OKJ-s
szakmai képzéseket folytatott: Európai üzleti asszisztens, Humán controlling
ügyintéző, Marketing- és reklámügyintéző, valamint Logisztikai ügyintéző (utóbbi
új OKJ-s képzés). Az intézmény OKJ-s felnőtt képzést is végzett: Kereskedelmi
menedzser valamint Marketing- és reklámmenedzser. Képzéseivel az intézmény
lehetőséget teremtett arra, hogy a munkaerőpiaci igényekhez igazodva, a tanulók az
intézményből kikerülve szakmai végzettséggel rendelkezzenek.
A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Budapest egyik
legrégebbi kereskedelmi iskolája, ahol szakközépiskolai képzés folyik
évfolyamonként 3-4 osztállyal. Nyelvi előkészítő osztály indult az idén 6.
alkalommal angol és német nyelvi csoportokkal. Szakiskolai képzés a 9-10.
évfolyamon folyik. Ezekben az osztályokban készítik fel a tanulókat a szakképző
évfolyamokra történő belépéshez. 2006-ban csatlakoztak az NSZFI által koordinált
és finanszírozott Szakiskolai Fejlesztési Programhoz (SZFP II.), melynek keretében
vállalták, hogy 2011-ig évfolyamonként 2 SZFP-s osztály indul. Szintén az SZFP
program keretében a 2008/2009. tanévben elindították a hátrányos helyzetű fiatalok
számára a reintegrációs képzést (szakképzést előkészítő évfolyam), amely azon
bemeneti kompetenciák megszerzését biztosítja, amelyek szükségesek a szakképzés
megkezdéséhez. Nappali középiskolai felnőttoktatásukon a szakmai vizsgát tett
tanulók 3 év alatt készülhetnek fel az érettségi vizsgára. A Budapesti Gazdasági
Főiskola gyakorlóhelyeként a jövő gazdasági tanárai évek óta náluk végzik
gyakorlóévüket, valamint vizsgatanításukat. A fiatalok friss ötletei, a tanáraink nagy
tapasztalatai folyamatosan biztosítják a módszertani kultúra fejlesztését.
Részletes projekt- és költségterv
5
A Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola a
főváros Észak-budai régiójában működő kereskedelmi, közgazdasági középfokú
képzési centrum, amely a beiskolázott növendékek általános és szakmai alapozó
képzésével, tanulmányaik befejezésekor a munkaerőpiacon értékesíthető
felkészültséget, munkaerő-piaci változások igényeinek megfelelő flexibilitást,
váltásokra való képességet biztosít számukra. A közgazdaság, illetve a
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportok alapozó oktatása
folyik az intézményben, illetve az idén hatodik éve, hogy elindult a nyelvi
előkészítő évfolyam, melyet célországi nyelvi táborokkal és szakmai gyakorlatokkal
támasztunk alá. A szakiskolai osztályokban olyan konstruktív szokásrendszer
megalapozása, helyes életvezetési modellek kiépítése, az életvitel
következetességét, szerkezeti szilárdságát biztosító meggyőződésrendszer
kifejlesztése folyik, amely tanulóink felnőtt társadalomba való beilleszkedését,
kiegyensúlyozott és eredményes életvezetését elősegíti.
A BETISZK beiskolázási hatókörével, szakmai kapcsolatainak kiterjedtségével
regionális és országos feladatok teljesítésében is részt vállalhat. Az együttműködés
kialakításának tapasztalatait, a kidolgozott képzési programokat, módszereket más
intézményekkel is megismertetheti, terjesztheti.
2. A projekt indokoltsága
2.1 A projektet megvalósító szervezet
A pályázó Fővárosi Önkormányzat, valamint a súlyponti intézmény vezetője, a
Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója, a
továbbiakban részletezett projektfeladatok megoldása érdekében a projekt
megvalósításáért egy személyben felelős projektmenedzsert nevez ki. A közvetlen
projektmenedzsment további tagjait (szakmai vezető, pénzügyi vezető, könyvelő,
közbeszerzési tanácsadó, adminisztrátor) a súlyponti intézmény igazgatója bízza
meg.
A projektirányítás struktúráját, az egyes szereplők hatásköreit és részletes feladatait
a Projektirányítási kézikönyv mutatja be részletesen.
2.2. A projekt jelentősége (fejlesztési prioritások)
A tervezett projekt alapján - a Belvárosi TISZK jelen intézményeinek részleges
szervezeti-szakmai integrációja, a humánerőforrás-, és a menedzsment-fejlesztés,
valamint a hátránykompenzációs programok kidolgozásának eredményeként új
Részletes projekt- és költségterv
6
működési modell jön létre. A BETISZK nagysága, összetettsége és szakmai
színvonala alapján a szubrégió meghatározó képzési központjává vált, amely az
oktatott szakmacsoportokban minden korszerű képzési igény kielégítésére képes.
Az integrálódott intézmények alapfeladataikat a korábbinál hatékonyabb,
költségkímélőbb módon látják el. A képzést a BETISZK intézményei munkaerő-
piaci igényekre építve a differenciálást biztosító modularizáció, és az egyes
intézményeknek a képzésben mutatott erőssége alapján végzik. Az intézményközi
munkamegosztás a képzés terén lehetőséget teremt a specializációra éppúgy, mint a
sajátos nevelési, oktatási és képzési feladatok megoldására. A módszertani fejlesztés
és a pedagógusok, oktatók továbbképzése nyomán e szaktudás minden
intézményben megjelenhet. A szervezet- és menedzsmentfejlesztés valamint az új
minőségfejlesztési rendszer alkalmazásával a TISZK hozzá tud járulni az egyes
intézmények fejlődéséhez is. A képzési rendszer összehangolt fejlesztése
eredményeként reális esély mutatkozik az évismétlés, a lemorzsolódás, a
pályakezdő munkanélküliség minimalizálására, az esélykülönbségek közelítésére. A
BETISZK fontos eleme a jelenlegi gyakorlatra építve, és azt továbbfejlesztve a
felnőttképzés fejlesztése. A tervek szerint megszüntethetők az át- és
továbbképzésben jelentkező párhuzamosságok, koncentrálható a szaktudás, a
képzési infrastruktúra, és a modernizációhoz szükséges fejlesztések. További
kapcsolat a munka világával a külső gyakorlati képző helyek egységes rendszerének
kialakítása. Ezzel egyaránt érvényesíthetőek az iskolai oktatási-, képzési
követelmények és a gyakorlati képző hely gazdasági érdekeltsége. A gazdálkodó
szervezetekkel és az innovációs bázisokkal (BCE, BGF, NSZFI, valamint
MFFPPTI) való kapcsolat a BETISZK intézményei számára a folyamatos gazdasági
fejlődés eredményeit közvetlenül is biztosítja.
A fejlesztés eredményeként az együttműködő intézmények kapcsolatának és
működésének új minősége jön létre. Ez röviden a részleges integráció fogalmával
írható le. Az együttműködésben rejlő lehetőségek feltárása eredményeként a
meglévő objektív adottságokat hatékonyabban lehet hasznosítani, a demográfiai
apály ellenére szinten lehet tartani, illetve növelni lehet a képzésbe vont tanulók
valamint a hallgatók számát. A képzési rendszer és tartalom átalakítása nyomán
javítani lehet a képzés eredményességét, a felnőttképzés felé való elmozdulás javítja
a képzés munkaerő-piaci érzékenységét.
A fejlesztés szervezetfejlesztés – az integráció és kooperáció fenntarthatóságát
jelenti. Az intézményközi fejlesztő csoportok létrehozását és fenntartását, az eltérő
Részletes projekt- és költségterv
7
tudásszintű, szemléletű pedagógusok képzését közös stratégia mentén, valamint a
szervezeti együttműködésre vonatkozó minőségfejlesztési folyamatszabályozás
biztosítja.
A fejlesztés a menedzsment-fejlesztése –a szervezetet működtető vezetési,
irányítási, ellenőrzési, értékelési menedzsment továbbképzését jelenti, melyek a
közös feladatok megoldását biztosítják. A közös munka során lehetőség van, hogy
kialakuljon az együttműködés személyi feltételei és kapcsolatrendszere.
A fejlesztés az integrált IKT alapú információs rendszer fejlesztése – a vezetés,
az irányítás, a gazdálkodás, a nyilvántartás rendszereinek egységes rendszerét
jelenti, elsősorban az elektronikus napló bevezetése által. Ez mind a fenntartó, mind
a TISZK, mind az egyes intézmények számára biztosítja az átláthatóságot, a
döntések megalapozásához a naprakész adatokat, az ellenőrzéshez, értékeléshez
szükséges információkat.
A fejlesztés a képzési rendszer fejlesztése – az igényfeltárás, igényfelmérés
integrált rendszerének kialakítása révén, a megvalósult képzési struktúra az
erőforrások hatékonyabb felhasználása eredményeként lényegesen gazdaságosabbá
válik. Az alap-, az át- és a továbbképzés, az iskolarendszerű és az iskolarendszeren
kívüli képzés elemeinek összehangolása az intézmények együttműködésén alapszik,
és túlmutat a TISZK keretein és olyan új partnereket vonhat be az
együttműködésben, mint a Regionális Munkaügyi Központ.
A fejlesztés tananyagfejlesztés – az NSZFI tananyagfejlesztéséhez, valamint az
intézményi sajátosságokhoz igazodva olyan moduláris képzési tartalmak
kidolgozása és használata a szakmai orientációs és szakmai alapozó képzésben,
melyek a korszerű képzésnek való megfelelést jelentik. Olyan tananyagtartalmak
kidolgozása, mely lehetőséget biztosít az IKT eszközökkel támogatott önálló
tanulásra. E körben kiemelt figyelmet fordítunk az e-learning anyagok
fejlesztésére. Előtérbe kerül a szakmai alapozó oktatás során, a beszámíthatóság
rendszerének továbbfejlesztése és az alternatívák kidolgozása. Valamint a hátrányos
helyzetből adódó nehézségek kompenzálása érdekében adaptáljuk a felzárkóztató
oktatás tananyagát.
A fejlesztés a tanulói/hallgatói sajátosságoknak megfelelően új oktatási-képzési
módszerek kidolgozását, megismerését jelenti, mint a kooperatív tanítás – tanulás,
melyek mind a tanulók/hallgatók mind a tanárok, oktatók számára az eredményes
képzést biztosítanak.
Részletes projekt- és költségterv
8
A fejlesztés a tanárok és oktatók továbbképzését jelenti – kiemelt figyelmet
szentelve az informatikai, vállalkozói és egyéb munkavállalói kompetenciák
fejlesztésére, hiszen az új tudáselemek beépülnek a tanárok és oktatók szakmai
kultúrájába. Itt kell megemlíteni, ugyanakkor a tanulásmódszertani,
konfliktuskezelési, kommunikációs és önismereti tréningeket, melyek úgy a
tanárok, mint a diákok számára segítséget nyújthatnak a mindennapok
problémáinak kezelésében.
A fejlesztés a hátrányos helyzetű lemorzsolódó tanulók képzési rendszerbe való
visszaintegrálását jelenti, olyan hátránykompenzációs programok, munkatervek
kidolgozásával, melyek az új alternatív szakképzés kínálta lehetőségeket
hasznosítják. Kiemelt figyelmet kapna a karrier tanácsadás és az álláskeresési
technikák oktatása, valamint a hátrányos helyzetű és SNI tanulók kezelésére
alkalmas pedagógusok felkészítése, pályaválasztási, pályaorientációs és fejlesztő
programok kidolgozása.
A fejlesztés az SNI tanulók és a fogyatékkal élők számára egyedi oktatási-,
képzési- és foglalkoztatási programok kidolgozását jelenti. A mind
erőteljesebben megjelenő társadalmi igényre reagálva a TISZK keretein belül
fejleszteni kell az iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus igénybevételének
lehetőségeit, mely biztosítja egy sajátos társadalmi csoport munkaerő-piaci
érvényesülésének lehetőségét.
A fejlesztés új minőségfejlesztési rendszer kialakítását jelenti – az új struktúrának
és működésnek megfelelően biztosítja az eredményességet, ahol a
környezettudatosságra nevelés is megjelenik, hangsúlyt fektetve az ökoiskola és
környezetének harmonizációjára is.
A fejlesztés a közösségi tevékenységek kialakítását jelenti – a szolgáltatások
erősítik a kapcsolatot a képzést igénybe vevőkkel, a családokkal és a lakossággal.
Mivel elsődleges partnereink, fókuszálnunk kell a családpedagógiai szolgáltatások
nyújtására, táborok és tréningek szervezésére, a szabadidő hatékony felhasználására,
valamint egy ösztöndíjrendszer kialakítására.
A fejlesztés disszeminációt jelent – a TISZK és intézményei alkalmassá válnak az
elért eredmények, tapasztalatok más intézményeknek, szervezeteknek való
átadására. Konferenciák szervezésével, suli-börzéken és a nyitott napok során,
illetve tanulmányok és reklámanyagok készítésével lehetőség nyílik a közös
marketingstratégia fejlesztésére.
Részletes projekt- és költségterv
9
A fejlesztés záróakkordjaként a program eredményeinek nyomon követése, és a
BETISZK szintjén egységes marketing stratégia kidolgozása elengedhetetlen
feladat.
2.3. A projekt fő céljai
Hosszú távú cél: A tudásalapú emberi erőforrás- és gazdaságfejlesztés részeként a
belváros és térsége gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulás, egy olyan már
működő modell fejlesztése révén, mely a gazdaság változó igényeihez
alkalmazkodni képes többfunkciós intézményi-képzési rendszert, innovációt biztosít
a munkaerő-piaci szereplők számára.
Közvetlen cél: Négy intézmény együttműködésével, részleges szakmai
integrációjával, a szervezet-, a menedzsment-, a képzési rendszer, a képzési
tartalmak és szolgáltatások fejlesztésével, az erőforrások hatékonyabb
felhasználásával a BETISZK differenciáltabb működését tesszük lehetővé a
gazdasági szakmák oktatására, közösségi szolgáltatások biztosítására.
Várt eredmények: A BETISZK képessé válik a változások folyamatos követésére
és munkaerő-piaci igények költség-hatékony kielégítésére. Korszerű elméleti és
gyakorlati képzést, a csúcstechnológia ismeretét nyújtja a tanulóknak. Akkreditált
felnőttképzési intézményként a munkaerőpiacról kiszorultak részére átképzéssel
biztosítja a visszatérés lehetőségét, valamint a munkaadók ill. foglalkoztatottak
számára továbbképzési központként működik. Ezzel megelőzi a pályakezdők
munkanélküliségét, esélyt ad a hátrányos helyzetűek, SNI-sek számára a munka
világában való érvényesülésre, biztosítja a munkavállalók munkaerő-piaci
aktivitását.
Tevékenységek: szervezetfejlesztés, menedzsmentfejlesztés, integrált e-alapú
információs rendszer kialakítása, a képzési rendszer fejlesztése, igényfelmérés
rendszerének kialakítása, tananyagfejlesztés (e-learning), új képzési módszerek
(kooperatív technikák) fejlesztése, tanárok és oktatók szakmai továbbképzése, a
hátrányos helyzetűek, az SNI tanulók és fogyatékkal élők az oktatási rendszerből
lemorzsolódók szakképzésbe való bevonása, a működésnek megfelelő
minőségfejlesztési rendszer kialakítása, disszemináció, közösségi tevékenységek,
szolgáltatások kialakítása.
Részletes projekt- és költségterv
10
3. Tevékenységek rendszerezése
3.1. A részleges integráció szervezetének kialakításához kapcsolódó tevékenységek
3.1.1. Szervezetfejlesztés – menedzsmentfejlesztés
Szervezetfejlesztés
A négy együttműködésre vállalkozó iskola a szervezeti integráció új minőségét
hozza létre. Az új minőségnek két eleme van: az együttműködő iskolák megőrzik
szervezeti önállóságukat, ugyanakkor a képzés bizonyos területein
munkamegosztásban működnek. Az iskolák szervezetét és működését közelíteni
kell egymáshoz. A beiskolázástól kezdve a pályaorientáción, az alapozó képzésen
keresztül, a gyakorlati képzés minden eleméig. Meg kell határozni a fejlesztő
munka eredményeként a szervezeti integráció területeit, ki kell dolgozni az
intézményrendszert, meg kell határozni az integráció kompetenciáit, modellezni kell
a működési gyakorlatot.
Menedzsmentfejlesztés
A szervezetfejlesztéssel összhangban ki kell alakítani a vezetési-irányítási-tervezési-
döntési-ellenőrzési alrendszereket. Ezen alrendszereknek igazodniuk kell az
integrációhoz, az iskolákhoz és belső összefüggéseiben is koherenciát kell
mutatniuk.
A menedzsmentfejlesztésnek szerves részét képezi a menedzsmentkészségek
fejlesztése is. A pályázati munka eredményeként új szervezeti kultúra jön létre,
melynek az értékelemeken túl vannak ismeret- és készségelemei is. Ezek
kialakítását segítik a tervezett képzések.
3.1.2. Integrált e-alapú információs rendszer kialakítása
A részleges integráció viszonyai között akkor lehet eredményes az együttműködés,
ha az információs rendszer (tanulónyilvántartás, gazdálkodás adminisztrációja, bér-
és munkaügyi adminisztráció) az együttműködő intézményekben azonos alapokon,
azonos struktúrában, azonos módon működik. E-szolgáltató központ létrehozása, a
központon keresztül a tanulóknak lehetőségük nyílik az adminisztratív feladatok
gyors, időtakarékos és hatékony intézésére, az egyéni képzéstervek kialakítására. A
létrehozandó honlapon keresztül a védett oldalakon regisztrált felhasználóknak
lehetőségük lesz az elektronikus, távoktatási és e-learning tananyagok elérésére.
Részletes projekt- és költségterv
11
3.1.3. Az új struktúrának és működésnek megfelelő minőségfejlesztési rendszer kialakítása
Az intézményekben a törvényi kötelezettség alapján ma is van valamilyen
minőségfejlesztési rendszer. Ez a rendszer azonban szükségszerűen csak az
intézményi munkára vonatkozik. Az integráció rendszerének kialakítása magában
foglalja a minőségfejlesztési rendszerek közelítését is. Az integráció területeinek
minőségfejlesztésbe való bevonása teljesen új feladat, melyet a struktúra és a
működés elemeinek kialakításával azonos fázisban kell kidolgozni.
Az EU szakképzési miniszterei a szakképzés minőségbiztosítása terén a következő
szakmapolitikai célokat tűzték ki: „A minőségbiztosításban való együttműködés
elősegítése, támogatása, különös tekintettel a szakképzés minőségfejlesztésében
alkalmazott modellek és módszerek cseréjére, valamint a szakoktatás és szakképzés
közös minőségi követelményeinek és alapelveinek a kidolgozására”. A fenti
céloknak, így a szakoktatás és szakképzés minőségének kérdésével foglalkozó
európai szintű munkának is, a szakképzés eredményeinek értékelésére és javítására
kell fókuszálniuk, elsődlegesen az alábbi területeken:
a munkaerő jobb foglalkoztathatósága,
a képzési kínálat és kereslet közötti nagyobb összhang és
a szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosítása (különösen a
munkaerőpiac hátrányos helyzetű csoportjai számára).
3.2. Az új rendszerű képzéshez kapcsolódó tevékenységek
3.2.1. A képzési rendszer fejlesztése
Cél a munkaerőpiaci képzési igények megjelenítése az oktatásban, a munkaerőpiaci
elvárásoknak megfelelő végzettség biztosítása. A munkaadók és gazdasági
szakemberek döntéseinek a képzési struktúra kialakításába történő bevonásával a
munkavállalóval szemben támasztott munkaerőpiaci elvárásoknak közvetlenül is
érvényesíthetőek lesznek. A képzésekben résztvevők az igényeknek megfelelő
kompetenciákat sajátíthatnak el, így az intézményrendszer sikeresebb
munkavállalókat bocsát ki, ezáltal javulnak a munkanélküliségi mutatók. A
képzéskoncentráció kialakításával jelentősen javul a rendszer hatékonysága:
közös szakmai portfólió kialakítása, elindítása, közös beiskolázási
tevékenység folytatása,
az egységes alapozó képzés következtében ténylegesen megvalósul a
tagintézmények, illetve a képzések közötti átjárhatóság,
Részletes projekt- és költségterv
12
a többsíkú és integrált oktatásnak köszönhetően lehetővé válik a tanulók
képzésben tartására vonatkozó programok hatékonyságának növelése,
ezáltal csökkenthető a tanulói lemorzsolódás,
későbbi időpontra tolódik a specializálódás,
növelhető az élethosszig tartó tanulásra, a későbbiekben pedig
munkavállalóként a folyamatos szakmai ön- és továbbképzésekre, a
felnőttképzésekre való felkészítés hatékonysága,
a modulrendszerű szakképzés megvalósítása,
felnőttképzési tevékenység folytatása.
3.2.2. Tananyag- és taneszközfejlesztés
A projekt szakmai programjának részét képezi a gyakorlati- és felhasználóközpontú
oktatás kialakításának keretein belül új tartalmi szakmai modulok, tananyagok,
tanulási eszközök kifejlesztése. A szakmai tartalmi fejlesztések kapcsán a
modulrendszerű szakképzés bevezetését segítve olyan tananyagfejlesztések
valósulhatnak meg, amelyek egyrészről a gyakorlatorientált képzések kialakítását,
másrészről pedig az informatikai alapú tudás elsajátítást szolgálják.
Szükségesnek tartjuk a tagintézmények szakmai munkaközösségeinek tagjaiból
belső szakértői kör létrehozását, akik tevékenyen részt vesznek a tananyagok
kidolgozásában, fejlesztésében. Újszerű módszertan kialakítása. A
kompetenciafejlesztés módszertanának alkalmazásával elérhető a munkaerőpiaci
kompetenciák (helyzetfelismerés, problémamegoldás, team-munkaképesség,
tolerancia, folyamatos tanulás képessége) fejlesztése. Ennek a folyamatnak a
biztosítása érdekében szerveződnek a tanártovábbképzések. A vállalt szakmákban
az e-learning követelményeknek megfelelően olyan tananyagok-tantervek-
tansegédletek a tanítás-képzés eredményességét, hatékonyságát biztosító egyéb
elemek kidolgozása a cél, melyek a gyakorlatban használhatóak, melyek
folyamatosan fejleszthetők, melyek a tanulók számára azt biztosítsák, hogy a
munkaerőpiacon azonnal hasznosítható tudásra tegyenek szert. A fejlesztő munka
során folyamatosan figyelemmel kell kísérni az OKJ követelményrendszerét, a
központi programok esetleges változását, valamint a moduláris képzési rendszer
sajátosságait.
3.2.4 Tanárok és oktatók szakmai továbbképzése
A pályázatnak ez a tevékenység a központi eleme. A projekt célja a
munkaerőpiacon megfelelő tudással rendelkező fiatalok kibocsátása. E cél
Részletes projekt- és költségterv
13
megvalósítása érdekében a képzés során alkalmazott módszertani kultúra
újragondolására van szükség. A képzést vezető pedagógusoknak el kell sajátítaniuk
mindazon technikai (pl.: digitális tábla kezelése, naprakész számítástechnikai
ismeretek), tanításmódszertani (pl.: projektmódszer, kooperatív technikák, e-
learning módszerek) ismereteket, amelyek a kitűzött cél eléréséhez szükségesek. A
projekt megvalósítása során folyamatos tanártovábbképzésekre, szakmai
konzultációkra, szakmai konferenciák szervezésére kerül sor.
A képzési rendszer, a tananyag és a képzési módszerek fejlesztése is szükségképpen
megköveteli a tanárok és oktatók továbbképzését. A projekt kezdő szakaszától a
zárásig folyamatosan szükség van a képzésekre. A tervezett akkreditált
tanártovábbképzések, tréningek lefedik az intézmények humánerőforrását. A
fejlesztés részeként szükségesnek látszik egy továbbképzési csomag kidolgozása,
amely tartalmazhat módszertani, digitális táblakezelési, informatikai,
kommunikációs, konfliktuskezelési, tolerancia, illetve a környezettudatos
gondolkodás megjelenítése a tananyagban stb. témákat.
3.3 . A hátrányos helyzetű és lemorzsolódó tanulók szakmai képzésben történő bevonása
A projekt szerves részeként a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és
Szakiskola gyakorlati tapasztalataira épül. A cél, a munkaerőpiacra normál
körülményekre bejutni nem tudó gyermekeknek, fiataloknak és fiatal felnőtteknek
nyújtani segítséget.
3.4 . Közösségi tevékenységek és szolgáltatások kialakítása
A BETISZK része egy munkamegosztási rendszernek, része egy lokális
közösségnek, még akkor is, ha a négy iskola a város különböző pontján van. A
közösségi tevékenységek között az alábbiak jeleníthetőek meg:
közös diákprogramok szervezése az 4 intézmény között,
kulturális, tanulmányi és sportrendezvények megvalósítása,
szabadidős tevékenységek lebonyolítása,
a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő szakmai rendezvények
kidolgozása,
környezettudatos gondolkodásra nevelés a tanulók körében,
önismereti tréningek szervezése diákok számára,
diákok felkészítése a munkavállalói életre,
karriertanácsadás a végzett diákok számára,
Részletes projekt- és költségterv
14
pályaválasztási tanácsadás a pályaválasztás előtt állók számára,
munkaerőpiaci kompetenciák elsajátítása pl.: diákok felkészítése a
munkavállalói életre, álláskeresési interjútechnikák, önéletrajz és
motivációs levél írása, kommunikációs gyakorlatok, életpálya-tervezés.
3.5. Disszemináció
A projekt teljes időtartama alatt a nyilvánosság biztosítása folyamatosan,
projektismertető, nyitó konferencia, illetve a projekt zárásakor záró konferencia
szervezése. A négy intézmény megjeleníti a projekt honlapján a projekt
eredményeit. Hirdető, illetve tájékoztatási táblán jelenítik meg a projekt
előrehaladásának eredményeit. A beiskolázási kampánykörúttól a szakmai
konferenciáig, a riporttól a tudományos publikációig, szórólapoktól az egyéb
kiadványokig a helyitől az országos nyilvánosságig terjed a skála.
4. A projekt tevékenységek időbeli ütemezése
Az alábbi táblázatban, egy Gantt diagram segítségével, a projekt során tervezett
tevékenységek időrendi ütemezését mutatjuk be a tevékenységek belső
koherenciáját megteremtő összefüggések figyelembe vételével.
2010 2011
júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún
1. Szervezetfejlesztés
1.1.
Előkészítési fázis: Az együttműködő intézmények
szervezeti struktúrájának elemzése. A részleges
szervezeti integráció területeinek meghatározása, a
lehetséges szervezeti alternatívák kidolgozása
1.2.
Intézkedések tervezése: Az új szervezeti
együttműködés intézményi vitái, a viták
tapasztalatainak összegzés alapján a megvalósításra
szánt megoldás véglegesítése
1.3.
Munkafeladatok: Intézményközi fejlesztő
csoportok létrehozása és fenntartása.
1.4.
Megvalósítás: Az új elektronikus tanulói
nyilvántartási rendszer kialakítása és bevezetése. Az
új nyilvántartási rendszer működése, kezdeti
tapasztalatainak elemzése, az esetleg szükséges
korrekciók kezdeményezése. Az új nyilvántartási
rendszer véglegesítése
1.5. Az ISO minőségfejlesztési elemek kidolgozása és
szintre hozása
1.6.
Előkészítési fázis: Menedzsment-erőforrás
felmérés, humánerőforrás- fejlesztési terv készítése,
figyelemmel az esélyegyenlőségi tervben foglaltakra
is
1.7.
Megvalósítás: A menedzsment-készségek
fejlesztését célzó képzés (csapatépítő tréning) első
csoportjának indítása
1.8.
A menedzsment-készségek fejlesztését célzó képzés
(csapatépítő tréning) második csoportjának indítása
1.9.
A menedzsment-fejlesztéshez kapcsolódó
minőségfejlesztési rendszerelemek kidolgozása, a
menedzsmentképzés harmadik csoportjának indítása
1.10.
Környezettudatos menedzsment rendszerelemek
kidolgozása, esetelemző csoportok létrehozása és
működtetése
1.11.
Disszemináció: Multiplikálás, a jó gyakorlatok
átadása, közös marketingstratégia kidolgozása
Részletes projekt- és költségterv
16
2. Képzési igényfeltárás egységes rendszerének kialakítása
2.1.
Előkészítési fázis:A széleskörű intézményi
kapcsolat-rendszer kiépítése, bekapcsolva a Közép-
magyarországi Regionális Munkaügyi Központot, az
RFKB-t és a fenntartót. az aktuális helyzet
feltérképezés, a munkáltatók igényeihez igazodva a
képzési igények összegyűjtése és rendszerezése, a
szükséges premisszák meghatározása
2.2.
Anamnézis: Módszertani továbbképzés az
igényfelmérés rendszerének kialakítására
2.3.
Munkafeladatok: felmérés lebonyolítása az
intézmények keretén belül, kérdőívek segítségével.
workshopok keretén belül egy, a kérdőívekre épülő
integrált információs adatbázis létrehozása.
2.4.
Monitoring tevékenység végzése: A szervezetek
vállalásainak rögzítése, az intézmények központi
koordinációja a BETISZK részéről. Szakmai
fórumok során a helyes beiskolázási arányok
rögzítése, a szakképzésben végző tanulók számának
a munkaerő-piac valódi igényeihez való
hozzáillesztése és a nyomonkövetési tevékenység
elindítása
3. Az új képzési struktúra kialakítása
3.1.
Előkészítési fázis: A szakmai alapozó tantárgyak
tagiskolák közti egyeztetése és egységesítése a 15 és
17 szakmacsoportban a szakközépiskolában. A
BETISZK szakmai képzési tervéhez igazodva a
beszámíthatóság rendszerének kidolgozása az új
OKJ alapján, az RFKB és a fenntartó döntéseit
figyelembe véve
3.2.
Megvalósítás Tananyagok kidolgozása projekt
módszerhez, interaktív táblára, valamint e-learninges
modulok kialakítása a 15. és 17. szakmacsoportban.
A tananyagok mellé módszertani segédanyagok
elkészítése, bevezetése az oktatásba, a tapasztalatok
értékelése. A tapasztalatok alapján az elkészített
anyagok korrigálása és véglegesítése
Részletes projekt- és költségterv
17
3.3.
Tananyag kidolgozása a környezettudatosság
kompetencia kooperatív tanulással és
projektmódszerrel való elsajátítására. A tananyagok
mellé módszertani segédanyagok elkészítése,
bevezetése az oktatásba, a tapasztalatok értékelése.
A tapasztalatok alapján az elkészített anyagok
korrigálása és véglegesítése
3.4.
Disszemináció: A fejlesztésre került tananyag
multiplikálása, módszertani továbbképzések
keretében
4. Hátrányos helyzetű, lemorzsolódó tanulók szakképzésbe történő bevonása
4 .1.
Előkészítő fázis: A szakmatanuláshoz szükséges
bemeneti kompetenciák kialakításához szükséges, a
személyre szabott fejlesztés módszereinek vertikális
átadása – intézmények közötti továbbképzés
4.2.
Anamnézis: Előző tanulói életút, motiváció
felderítése, belépő állapotmérés és elemzése
(esetmegbeszélés) Bemeneti kompetenciák
feltérképezése (kommunikáció, problémamegoldás,
szabálykövetés, szociális)
4.3.
Intézkedések tervezése: Mérési eredmények
értékelése, elemzése, fejlesztési irányok
meghatározása- fejlesztő pedagógus
szolgáltatásainak igénybevétele. A mérési
eredmények visszacsatolása a szülőknek
4.4.
Fejlesztési tervek készítése az esélyegyenlőség
jegyében
5. Egységes pedagógiai szemlélet és módszerek kialakítása
5.1.
Előkészítési fázis: A képzési rendszer és a
módszerek feltérképezése, elemzése, a hozzáférési
lehetőségek felkutatása
5.2.
Megvalósítás: Az eltérő tudású, tudásszintű,
szemléletű pedagógusok képzése közös stratégia
mentén
Részletes projekt- és költségterv
18
5.3.
A kompetencia alapú oktatást támogató módszerek,
tananyagok és taneszközök (pl. interaktív tábla, e –
learninges tananyagok) alkalmazását segítő
továbbképzések szervezése
5.4.
Módszertani továbbképzések szervezése a
projektben résztvevő intézmények tanárainak
részvételével. (kooperatív technikák, 5
fő/intézmény)
5.5.
Módszertani továbbképzések szervezése a
projektben résztvevő intézmények tanárainak
részvételével. (projektmódszer, 5 fő/intézmény)
5.6. Tanári önismereti tréning megszervezése
5.7.
Konfliktuskezelési, együttnevelési módszerek
elsajátítási lehetőségeinek felkutatása és
igénybevétele
5.8.
A hátrányos helyzetű és SNI tanulók kezelésére
alkalmas pedagógusok felkészítése és programok
kidolgozása, bevezetése (2 fő/intézmény)
5.9.
Informatikai ismeretek és IKT taneszközök
szakszerű használatát támogató képzések
megszervezése
5.10.
A szakmai tárgyakat oktató tanárok részére
tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, a gyakorlatorientált képzések elmélyítésének céljából.
6. Közösségi funkciók ellátása, szabadidős programok szervezése, családpedagógiai szolgáltatások nyújtása
6.1.
Közös tanulmányi verseny előkészítése, a versenyre
történő felkészítés módszereinek kidolgozása
forduló
6.2.
A versenyfeladatok összeállítása a projektben
résztvevő iskolák tanárainak közreműködésével (2
fő/intézmény)
6.3.
A tanulmányi verseny lebonyolítása IKT eszközök
segítségével (5 tanuló/intézmény, 1 tanár/
intézmény)
Részletes projekt- és költségterv
19
6.4.
A tanulmányi verseny értékelése, következtetések
levonása
6.5.
Disszemináció a versenyről (szóróanyagok,
plakátok,tablók készítése, intézményi honlapon
történő megjelenés)
6.6.
Ökoiskola program előkészítése, a feladatok
kidolgozása, a munkafolyamat lépéseinek
kidolgozása
6.7.
A projekt bevezetése és lebonyolítása
6.8.
A projekt értékelése, következtetések levonása, az
esetleges hibák javítása, disszemináció
6.9.
Közösségépítő és önismereti tábor megszervezése és
lebonyolítása (10 tanuló/intézmény, 1
tanár/intézmény)
6.10.
Szakmai és karrierépítő tábor megszervezése és
lebonyolítása (10 tanuló/intézmény, 1
tanár/intézmény)
6.11.
Táborok tapasztalatainak összegzése és
következtetések levonása
Részletes projekt- és költségterv
20
5. Részletes költségvetés:
I. Projekt előkészítés költségei:
921 500 Ft
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
Szöveges indoklás: A közbeszerzési eljárások lefolytatása (tananyagfejlesztés, eszközbeszerzés, pedagógus továbbképzés),
alkalmanként 100.000 Ft , összesen 3 alkalommal 300.000 Ft.
sor
száma tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
529 közbeszerzési díj alkalom 3 100 000 300 000
54. BÉRKÖLTSÉG
Szöveges indoklás: Pályázat beadásához szükséges megvalósíthatósági és szükségletfelmérési tanulmány elkészítésének díjazása 2
fő részére, megbízási szerződéssel.
sor
száma a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
54 megbizási dij fő 2 250 000 500 000
56. BÉRJÁRULÉKOK
Szöveges indoklás: A megvalósíthatósági tanulmány és szükségletfelmérés elkészítése kapcsán felmerült megbízási díj járulékai:
500.000 Ft x 0,9 x 0,27= 121.500 Ft. (27%= 24% nyb. + 2%eb + 1% munkaerő-piaci járulék)
bérköltségek járulékai
Részletes projekt- és költségterv
21
sor
száma a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
561. nyugdijbiztosítási és egészségbiztosítási alap 27 % fő 2 60 750 121 500
121 500
II. Projektmenedzsment:
14 417 640 Ft
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
Szöveges indoklás:
A projekt lebonyolításához szükséges jogi tanácsadás szolgáltatás igénybevétele. A jogi képviselő válalkozói szerződéssel
kerül foglalkoztatásra, havi bruttó 60.000.-Ft-ért 12 hónapra. Nem rendszeres utazási és kiküldetési költség a menedzsment
részére 30.000 Ft/10 alkalom.
sor
száma tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
529 Jogi ügyvédi szolg hó 12 60 000 720 000
526 utazás, szállás és kiküldetési ktg alkalom 10 30 000 300 000
1 020 000
54. BÉRKÖLTSÉG
Szöveges indoklás:
1 fő projektmenedzser bruttó 350.000Ft,1 fő pénzügyi vezető bruttó 300.000 Ft és 1 fő projekt-asszisztens bruttó 125.000
Ft, 1 fő könyvelő bruttó 40.000 Ft. Tevékenységüket (heti 40 órás) jogviszonyban végzik a projekt teljes időtartama alatt,
kivéve a könyvelő, aki megbízási szerződéssel látja el a feladatát.
sor
száma a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
54 projektmenedzser hó 12 350 000 4 200 000
54 pénzügyi vezető hó 12 300 000 3 600 000
54 projekt-asszisztens hó 12 125 000 1 500 000
54 könyvelő hó 12 40 000 480 000
Részletes projekt- és költségterv
22
9 780 000
55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
Szöveges indoklás:
Munkábajárás költsége a 3 fő részére (projektmenedzser, pénzügyi vezető és projekt-asszisztens) havi 10.000
Ft-tal számolva 12 hónapra, valamint meleg étkezési hozzájárulás havi 12.000 Ft értékben, 3 fő részére 12
hónapon keresztül.
sor
száma a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
55 munkábajárás költsége hó 12 30 000 360 000
55 étkezési jegy hó 12 36 000 432 000
792 000
56. BÉRJÁRULÉKOK
Szöveges indoklás:
A projekt menedzsment tagjai (3 fő) heti 40 órás munkaviszonyban kerülnek alkalmazásra. A személyi juttatást
a 24 % nyugdíj és 2% egészségbiztosítási járulék, és 1 % munkaerő-piaci járulék terheli.
Projektmenedzser: 350.000 Ft 0,27 x 12 hó = 1.134.000 Ft
Projekt asszisztens: 125.000 Ft x 0,27 x 12 = 405.000 Ft
Pénzügyi vezető: 300.000 Ft x 0,27 x 12= 972.000 Ft.
Könyvelő járulékai, aki megbízási jogviszonyban kerül alkalmazásra: 40.000 Ft x 0,9 x 0,27 x 12 hó = 116.640
Ft
Itt kerül tervezésre a munkábajárás és a meleg étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os adó.
bérköltségek járulékai
sor
száma a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
561 projekmenedzser hó 12 94 500 1 134 000
561 pénzügyi vezető hó 12 81 000 972 000
561 projektasszisztens hó 12 33 750 405 000
561 könyvelő hó 12 9 720 116 640
Részletes projekt- és költségterv
23
2 627 640
személyi jellegű egyéb kifizetések járulékai
sor
száma a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
569 munkábajárás járuléka 25 % adó hó 12 7 500 90 000
569 étkezési jegy Áfa 25% adó hó 12 9 000 108 000
198 000
III. Projekt szakmai megvalósítása:
17 841 620 Ft
54. BÉRKÖLTSÉG
Szöveges indoklás:
Ezen a költségvetési soron kerül elszámolásra a szakmai vezető (heti 40 órában) juttatása 12 hónapon keresztül havi
300.000 Ft-tal.
A projekt szakmai megvalósítása érdekében közreműködők megbízási szerződéssel kerülnek alkalmazásra:
a 3 iskolából 1-1 fő intézményfelelős havi bruttó 50.000 Ft-tal
4 iskolából 1-1 fő iskolai- és szakmai koordinátorok havi bruttó 40.000 Ft-tal
1 fő informatikus havi brutto 80.000 Ft-tal 10 hónapra tervezve.
Továbbá itt kerül elszámolásra a marketing stratégia elkészítése megbízási díjjal egyszeri alkalommal 100.000 Ft.
Valamint 25 fő egyéb tanári eseti megbízások keretén belül a közösségi vállalások teljesítéséhez havi 58.800 Ft
Fejlesztő tanárok 4fő 10 hónapra számolva 30.000 forint / hó, Öko iskola programhoz.
Biológia tanárok 4fő 10 hónapra számolva 30.000 forint / hó, Öko iskola programhoz.
sor
száma a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
54 szakmai vezető hó 12 300 000 3 600 000
54 intézményfelelős 3 fő hó 12 150 000 1 800 000
54 szakmai és iskolai koordinátorok 4-4 fő hó 12 320 000 3 840 000
54 egyéb tanári eseti megbizások fő 25 58 800 1 470 000
54 fejlesztő tanárok hó 10 120 000 1 200 000
54 marketing terv készítő 1 fő alkalom 1 100 000 100 000
Részletes projekt- és költségterv
24
54 biólogia tanárok hó 10 120 000 1 200 000
54 informatikus 1 fő hó 10 80 000 800 000
14 010 000
55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
Szöveges indoklás: Munkábajárás költsége a 1 fő részére (szakmai vezető) havi 10.000 Ft-tal számolva 12 hónapra, valamint meleg
étkezési jegy hozzájárulás havi 12.000 Ft értékben, 1 fő részére 12 hónapon keresztül.
sor
száma a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
55 munkábajárás költsége 1 fő hó 12 10 000 120 000
55 étkezési hozzájárulás 1 fő hó 12 12 000 144 000
264 000
56. BÉRJÁRULÉKOK
Részletes projekt- és költségterv
25
Szöveges indoklás:
Itt kerül elszámolásra a szakmai megvalósításban közreműködők személyi juttatását terhelő járulékok, ( 24 %
nyugdíjb + 2% egészségbiztosítási járulék + 1% munkaerőpiaci járulék)
Szakmai vezető: 300.000 x 0,27 x12 hó= 972.000,-
3 fő intézményfelelős: 3főx 50.000 x 0,9 x 0,27 x 12 hó= 437.400,-
4 fő szakmai koordinátor: 4fő x 40.000,-x 0,9 x 0,27 x 12 hó= 466.560,-
4 fő iskolai koordinátor: 4fő x 40.000,- x 0,9 x 0,27 x 12hó= 466.560,-
Egyéb tanári eseti megbízások: 25fő x 58.800 x 0,9 x 0,27 = 357.210,-
Fejlesztő tanárok 4 fő: 4fő x 30.000,- x 0,9 x 0,27 x 10 hó= 291.600,-
Biológia tanárok 4 fő: 4fő x 30.000,- x 0,9 x 0,27 x 10 hó= 291.600,-
Marketing stratégia kidolgozása 1 alkalom: 100.000 x 0,9 x 0,27= 24.300,-
Informatikus 1fő: 1fő x 80.000 x 0,9 x 02,7 x 10hó= 194.400,-
Valamint a szakmai vezető egyéb személyi juttatását terhelő 25% adó is itt kerül elszámolásra.
bérköltségek járulékai
sor
száma a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
56 szakmai vezető hó 12 81 000 972 000
56 szakmai megvalósítók hó 12 114 210 1 370 520
56 egyéb tanári eseti megbizások fő 25 14 288 357 200
56 fejlesztő tanárok és biológia tanárok 4-4 fő hó 10 58 320 583 200
56 marketing stratégia készítő alkalom 1 24 300 24 300
56 informatikus 1 fő hó 10 19 440 194 400
56 egyéb juttatások járuléka, 25% SZJA hó 12 5 500 66 000
3 567 620
IV. Célcsoport számára biztosított képzési költség
4 176 480 Ft
Részletes projekt- és költségterv
26
54. BÉRKÖLTSÉG
Szöveges indoklás: Itt kerül elszámolásra a pedagógusok továbbképzésével összefüggő helyettesítési díj, 30 órás képzés esetén 10
óra elszámolható: 168 fő x 10 óra x 2000 Ft óradíj = 3.360.000 Ft.
sor
száma a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
54
a pedagógusok továbbképzésével összefüggő helyettesítési
díj fő 168 20 000 3 360 000
3 360 000
56. BÉRJÁRULÉKOK
Szöveges indoklás:
Itt kerül elszámolásra a pedagógusok továbbképzésével összefüggő helyettesítési díjat terhelő járulékok (24 %
nyugdíj 2% egészségbiztosítási járulékés 1% munkaerőpiaci-járulék). 168 fő x 20.000 Ft x 0,9 x 27% = 816.480
Ft
bérköltségek járulékai
sor
száma a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
56 járulék 27 % fő 168 4 860 816 480
816 480
V. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei
300 000 Ft
51. ANYAGKÖLTSÉG
Részletes projekt- és költségterv
27
Szöveges indoklás:
A projekt teljes időtartama alatt, a szakmai megvalósítók működéséhez szükséges dokumentációs, archiválási
költségek (írószerek, papír, nyomtatópatron) kerültek itt tervezésre, 12 hónapra tervezve, iskolánként 75.000 Ft
értékben.
sor
száma tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
511 anyagköltség iskola 4 75 000 300 000
300 000
VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:
70 025 000 Ft
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
Részletes projekt- és költségterv
28
Szöveges indoklás:
A projekt szakmai megvalósítói részére tervezünk itt képzéseket, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek pl
kommunikáció területén összesen 800.000 Ft értékben. (ez a költség tartalmazza a képzés teljes költségét: pl szállás,
étkezés, utazás, terembérlés, képzéshez szükséges technika díját és a képző díját stb.)
Továbbá a projektmenedzsment képzésére 67.500 / alkalom, öszesen 405.000 Ft.
A tervezett pedagógus továbbképzések összesen 56.920.000 Ft (lásd projekt adatlap)(ezen költség tartalmazza a képzés
teljes költségét: pl szállás, étkezés, utazás, terembérlés, képzéshez szükséges technika díját és a képző díját stb.)
Tananyagfejlesztés 3db x 2.500.000=7.500.000.
Itt került tervezésre rendezvényszervezés - nyitó-és záró rendezvény - összesen 2 x 600.000 forint = 1.200.000 forinttal.
ISO minősítéshez szakember igénybevétele a 4 iskola ISO dokumentációjának összehangolására 1 alkalommal 300.000 Ft
értékben.
A vállalt közösségi funkciók megvalósítása során tervezésre került:
2 alkalommal tábor 2.000.000 Ft értékben (40 fő diák + 1 fő táborvezető + 4 fő felügyelőtanár). Ez az összeg tartalmazza a
szakmai program megvalósítását, az utazás, szállás és étkezés költséget is.
1 alkalommal műveltségi vetélkedő 900.000 Ft értékben.
sor
száma beszerzett anyagok
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
525 képzés a projekt szakmai megvalósítói részére fő 16 50 000 800 000
525 tanártovábképzés (lásd részletesen adatlap) db 1 56 920 000 56 920 000
529 tananyagfejlesztés db 3 2 500 000 7 500 000
529 Rendezvényszervezés alkalom 2 600 000 1 200 000
525 projektmenedzsment részére képzés alkalom 6 67 500 405 000
529 ISO minősítéshez szakember alkalom 1 300 000 300 000
529 vállalt közösségi égi funkciók megv. db 1 2 900 000 2 900 000
70 025 000
VII. Egyéb szolgáltatások: Ft
Részletes projekt- és költségterv
29
6 800 000
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
Szöveges indoklás:
Itt kerül tervezésre a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költsége (lásd Adatlapon tett vállalások).
A pénzügyi audit elengedhetelen a projekt megvalósításának folyamán, a könyvvizsgáló tevékenységét a
projekt teljes idejére tervezzük bruttó módon.
Ezen a költségvetési soron került tervezésre a közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges összeg.
sor
száma tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
529 közbeszerzés költségei alkalom 1 800 000 800 000
529 könnyvvizsgálat hó 12 50 000 600 000
529 Nyilvánosság hó 12 450 000 5 400 000
6 800 000
VIII. Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)
4 500 000 Ft
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
Szöveges indoklás: Tervezett eszközök a TISZK 4 iskolája részére, és a projektmenedzsment működéséhez.
sor
száma beszerzett berendezések, gépek
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
143 Számítógép konfiguráció db 4 300 000 1 200 000
143 Fényképezőgép db 4 240 000 960 000
143 Multifunkciós nyomtató db 1 200 000 200 000
143 Interaktív tábla db 2 580 000 1 160 000
143 Nyomtató db 1 100 000 100 000
143 Projektor db 4 220 000 880 000
Részletes projekt- és költségterv
30
4 500 000
IX. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft
2 160 000 Ft
51. ANYAGKÖLTSÉG
Szöveges indoklás: A projekt teljes időtartama alatt, a menedzsment működéséhez szükséges dokumentációs, archiválási költségek
(írószerek, papír, nyomtatópatron, tisztítószerek stb.) kerültek itt tervezésre, 12 hónapra tervezve, 80.000 / hó.
sor
száma tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
513 anyagköltség hó 12 80 000 960 000
960 000
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
Szöveges indoklás: Havonta 100.000 Ft-ot kívánunk elszámolni a projekt teljes futamidejére: posta, telefon és internet
sor
száma tevékenység megnevezése
mennyiségi
egység mennyiség egységár (Ft) Összesen
539 posta telefon, internet, fax hó 12 100 000 1 200 000
1 200 000
Tartalék
3 265 419 Ft
MINDÖSSZESEN
124 407 659 Ft
Részletes projekt- és költségterv
31
ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
I. Projekt előkészítés költségei 921.500
II. Projektmenedzsment 14.417.640
III. Projekt szakmai megvalósítók 17.841.620
IV. Célcsoport számára biztosított képzési költség 4.176.480
V. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei 300.000
VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 70.025.000
VII. Egyéb szolgáltatások 6.800.000
VIII. Eszköz beszerzés 4.500.000
IX. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség 2.160.000
Tartalék 3.265.419
ÖSSZESEN 124.407.659