RESUMEN EJECUTIVO QUERCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Querco,

Distrito de Querco-Huaytará-Huancavelica

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO





I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Nombre del Proyecto

El proyecto, materia del estudio de pre inversión a nivel de perfil, se denomina

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUERCO, DISTRITO DE QUERCO –

HUAYTARA – HUANCAVELICA”.

2. Objetivo del proyecto

En base al problema central identificado, el cuál se encuentra en estado negativo,

se ha procedido en cambiarlo al estado positivo, obteniendo lo siguiente:

3. Balance Oferta – Demanda

El balance oferta – demanda se desarrolla entre las demandas para la situación con

proyecto y las ofertas en la situación sin proyecto, los cálculos que se detallan a

continuación reflejan la necesidad de mejoramiento y rehabilitación del sistema de

agua y alcantarillado en la localidad de Querco.

Disminución de las Enfermedades Gastrointestinales Parasitarias y Dérmicas



Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Querco, Distrito de Querco-Huaytará-Huancavelica

Cuadro nº 1.01: Balance oferta – demanda del agua potable

Graficar (lt/sg)

Año Oferta ac tua l (lps )Demanda

pro yectada (lps )

Balance o ferta -

demanda (lps )

0 1.00 0.81 -0.19

1 1.00 1.12 0.12

2 1.00 1.15 0.15

3 1.00 1.18 0.18

4 1.00 1.21 0.21

5 1.00 1.24 0.24

6 1.00 1.27 0.27

7 1.00 1.30 0.30

8 1.00 1.34 0.34

9 1.00 1.37 0.37

10 1.00 1.41 0.41

11 1.00 1.45 0.45

12 1.00 1.48 0.48

13 1.00 1.52 0.52

14 1.00 1.56 0.56

15 1.00 1.61 0.61

16 1.00 1.65 0.65

17 1.00 1.70 0.70

18 1.00 1.74 0.74

19 1.00 1.79 0.79

20 1.00 1.84 0.84

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Cau

dal (lps)

Años

Oferta actual (lps) Demanda proyectada (lps)




Cuadro nº 1.02: Balance oferta – demanda del agua potable

Graficar (m3/dia)

Año Oferta ac tua l (m3)Demanda

pro yectada (m3)

Balance o ferta -

demanda (m3/dia)

0 40.00 17.49 -22.51

1 40.00 24.18 -15.82

2 40.00 24.79 -15.21

3 40.00 25.40 -14.60

4 40.00 26.07 -13.93

5 40.00 26.75 -13.25

6 40.00 27.43 -12.57

7 40.00 28.10 -11.90

8 40.00 28.85 -11.15

9 40.00 29.59 -10.41

10 40.00 30.41 -9.59

11 40.00 31.22 -8.78

12 40.00 32.03 -7.97

13 40.00 32.91 -7.09

14 40.00 33.79 -6.21

15 40.00 34.74 -5.26

16 40.00 35.69 -4.31

17 40.00 36.64 -3.36

18 40.00 37.65 -2.35

19 40.00 38.67 -1.33

20 40.00 39.75 -0.25

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Volu

men (m

3/dia)

Años

Oferta actual (m3) Demanda proyectada (m3)





Cuadro Nº 1.03: Balance oferta demanda de plantas de tratamiento

Sin proyecto Con proyecto Sin proyecto Con proyecto

0.64 0.64 0.64 0.00 0.00

0.72 1.00 1.18 0.28 0.46

0.73 1.00 1.18 0.27 0.44

0.75 1.00 1.18 0.25 0.43

0.77 1.00 1.18 0.23 0.41

0.79 1.00 1.18 0.21 0.39

0.81 1.00 1.18 0.19 0.37

0.83 1.00 1.18 0.17 0.35

0.85 1.00 1.18 0.15 0.32

0.88 1.00 1.18 0.12 0.30

0.90 1.00 1.18 0.10 0.28

0.93 1.00 1.18 0.07 0.25

0.95 1.00 1.18 0.05 0.23

0.98 1.00 1.18 0.02 0.20

1.00 1.00 1.18 0.00 0.18

1.03 1.00 1.18 -0.03 0.15

1.06 1.00 1.18 -0.06 0.12

1.09 1.00 1.18 -0.09 0.09

1.12 1.00 1.18 -0.12 0.06

1.15 1.00 1.18 -0.15 0.03

1.18 1.00 1.18 -0.18 0.00

Balance Oferta - Demanda

Planta de tratamiento (lps)

Flujo

promedio de

desague (lps)

Oferta

4. Descripción técnica del proyecto

Alternativa Única

Acción 1: Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable.

Cuenta con actividades de:

Construcción de captación

Construcción de 04 cámaras rompe presión

Construcción de reservorio apoyado de 40 m3 de capacidad.

Construcción de línea de aducción de 132.27 ml con tubería PVC SP D=3’’

C-7.5

Construcción de cámara reguladora de presión

Mejoramiento de línea de conducción en 1,585 ml con tubería PVC D=2’’ C-

7.5, construcción de 04 cámaras rompe presión.

Mejoramiento de línea de distribución en 3,348.26 ml con tubería PVC SP





de diferente diámetro.

Construcción de 289 conexiones domiciliarias.

Acción 2: Mejoramiento y Ampliación del sistema de alcantarillado


Instalación de redes primaria y secundaria en 1,097.07 ml con tubería DE

Ø=8" y 6’’ PVC-U UF ISO4435 DN =

Construcción de 25 buzones de inspección.

Construcción de 39 conexiones domiciliarias

Acción 3: Mejoramiento y Ampliación del sistema de tratamiento de aguas

residuales


Construcción de camino de acceso de 284 m a nivel trocha carrozable

Mejoramiento de lagunas de estabilización primaria de 928.25 m2 y

secundaria de 928.25 m2.

Construcción de sistema de distribución de red de desagüe en el perímetro

de la corona superior de los diques de las lagunas.

Construcción de cerco perimétrico de protección con alambre de púas en

211 ml.

Acción 4: Programas de Capacitación en temas de educación Sanitaria.

Con la finalidad de mejorar la eficiencia del uso del agua, se hace imprescindible y

necesario la implementación de jornadas activas de capacitación y difusión en

materia de Educación Sanitaria en todos los niveles y sectores de la población,

haciendo énfasis en los centros educativos a fin de poder generar una cultura de

uso y ahorro del agua; se platean la difusión de los siguientes temas:

Buenas Prácticas y Hábitos de Higiene.

Manejo de instalaciones sanitarias.





5. Costos del proyecto

Los costos asociados al proyecto corresponden a la suma del valor de los recursos

o insumos que el proyecto incurre durante toda su vida útil.

La aplicación de los recursos del proyecto, se efectúa en dos momentos bien

definidos: a) En la etapa de ejecución (durante el cual no se obtienen beneficios) y

que se conoce como “periodo de inversión”, y b) Cuando el proyecto entra a

prestar servicio (operación y mantenimiento).

Costos en la Situación sin proyecto “optimizado”

Corresponden a los gastos mínimos que la los usuarios actuales asumen

básicamente para el mantenimiento del servicio de agua potable, alcantarillado y

planta de tratamiento en las 244 viviendas que disponen de dicho servicio, los

costos actuales alcanzan los S/. 3,750.00 Nuevos Soles, los mismos que se detallan

a continuación a precios privados y precios sociales.

Mano de Obra No

CalificadaMateriales Equipos

01.00.00 AGUA POTABLE

01.01.00 COSTO DE OPERACION -

01.02.00 COSTO DE MANTENIMIENTO 800.00 650.00 300.00 1,750.00

02.00.00 ALCANATRILLADO



03.00.00 PLANTA DE TRATAMIENTO



SUB TOTAL 1,350.00 1,550.00 850.00 3,750.00

ESTRUCTURA % 7.4% 8.4% 4.6% 20.4%

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,750.00

Elaboracion: Equipo de trabajo

ANALISIS POR COMPONENTES DEL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

A PRECIOS DE MERCADO

ITEM PARTIDAS

COSTO DIRECTO

TOTAL





Costos con Proyecto

Costos de Inversión a precios privados

El monto de inversión en la situación “con proyecto”, comprende los costos de las

obras, los gastos generales, la utilidad, el IGV, la supervisión y expediente técnico

del proyecto.

Los costos que demanda la implementación del proyecto alcanza los S/.

1’887.090.45 nuevos soles a precios de mercado, en ello se considera los Gastos

Generales que es el 10% del costo directo, costos de utilidad el 5% del costo

directo, el IGV que es el 18% del sub total, asimismo se consideran los costos de

Estudio definitivo que el 4.5% del total del costo de obras civiles, costos de

supervisión, Costos de Capacitación y Costos de Mitigación Ambiental




Mano de Obra

No Calificada

Mano de Obra

CalificadaMateriales Equipos SUB TOTAL

01.00.00 AGUA POTABLE 293,185.47 71,044.65 307,529.09 44,491.32 716,250.53 71,625.05 35,812.53 823,688.11 148,263.86 971,951.97

02.00.00 ALCANATRILLADO 38,560.04 14,403.93 144,909.52 27,246.23 225,119.72 22,511.97 11,255.99 258,887.68 46,599.78 305,487.46

03.00.00 PLANTA DE TRATAMIENTO 6,235.22 5,347.44 299,828.84 28,908.65 340,320.15 34,032.02 17,016.01 391,368.17 70,446.27 461,814.44

04.00.00 MODULO DE CAPACITACION 6,550.00 4,350.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00

05.00.00 MITIGACION AMBIENTAL 3,450.00 460.00 2,680.00 6,590.00 6,590.00 6,590.00

SUB TOTAL 341,430.73 97,806.02 759,297.45 100,646.20 1,299,180.40 128,169.04 64,084.52 1,491,433.96 265,309.91 1,756,743.87

ESTRUCTURA % 19.4% 5.6% 43.2% 5.7% 74.0% 7.3% 3.6% 84.9% 15.1% 100.0%

TOTAL COSTO DE OBRAS CIVILES 1,739,253.87

TOTAL COSTO DE CAPACITACION 10,900.00

TOTAL COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL 6,590.00

TOTAL COSTO DE SUPERVISION 60,776.42

12,892.51 84,517.56 TOTAL COSTO DE ESTUDIO DEFINITVO 69,570.15

4,052.15 26,564.13 TOTAL COSTO DEL PROYECTO 1,887,090.45

Elaboracion: Equipo de trabajo - 6,125.76 40,157.78

ANALISIS POR COMPONENTES DEL COSTO DE INVERSION

ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO

ITEM PARTIDAS

COSTO DIRECTO GASTOS

GENERALES

(10% CD.)

TOTALUTILIDAD (5%

CD)SUB TOTAL IGV (18% ST)




Costos de Operación y mantenimiento “Con Proyecto”

Estos costos corresponden a una combinación de los costos de operación para la producción de

agua y el mantenimiento del servicio de agua de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales, estimado en un presupuesto anual, y costos unitarios a precios privados y precios

sociales tal como se señala en el siguiente cuadro.

Mano de Obra No

CalificadaMateriales Equipos

01.00.00 AGUA POTABLE

01.01.00 COSTO DE OPERACION 1,200.00 600.00 100.00 1,900.00

01.02.00 COSTO DE MANTENIMIENTO 1,200.00 3,200.00 300.00 4,700.00

02.00.00 ALCANATRILLADO

02.01.00 COSTO DE OPERACION 492.00 504.00 84.00 1,080.00

02.02.00 COSTO DE MANTENIMIENTO 492.00 2,688.00 252.00 3,432.00

03.00.00 PLANTA DE TRATAMIENTO

03.01.00 COSTO DE OPERACION 1,800.00 800.00 300.00 2,900.00

03.02.00 COSTO DE MANTENIMIENTO 2,400.00 1,500.00 450.00 4,350.00

SUB TOTAL 7,584.00 9,292.00 1,486.00 18,362.00

ESTRUCTURA % 41.3% 50.6% 8.1% 100.0%

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 18,362.00

Elaboracion: Equipo de trabajo

ANALISIS POR COMPONENTES DEL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO

ITEM PARTIDAS

COSTO DIRECTO

TOTAL




6. Beneficios del proyecto

Beneficios en la situación “sin proyecto”

En la situación sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a mejorar o

ampliar el abastecimiento de agua potable, tampoco las que se refieren a elevar la calidad,

no se han identificado beneficios sociales, por lo que no hay beneficios económicos en la

situación “sin proyecto”.

Beneficios en la situación “con proyecto”

Los beneficios del componente agua potable se calcula tomando como criterio

metodológico los procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del

usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido

a través del área bajo la curva de demanda de agua potable.

Para un adecuado análisis de los beneficios sociales del proyecto de agua potable se ha

considerado dos tipos de usuarios:

Antiguos usuarios: Son aquellos ya conectados al servicio, pero que están afectados por

racionamiento en el suministro, insuficiente presión o inadecuada calidad del agua

suministrada y que verán superada esta situación al implementarse el proyecto.

Los beneficios provienen fundamentalmente del incremento en el consumo de agua,

medido bajo el área de la curva de demanda.

Nuevos usuarios: Son aquellos que en la “situación sin proyecto” se abastecen del de

otras fuentes mediante acarreo; y que con el proyecto se incorporaran al servicio de agua

potable de la red pública. Los beneficios provienen de:

a. El valor de los recursos liberados al dejar de usarse las fuentes alternativas al sistema

público. Se estima a través del monto total que pagan los pobladores no conectados al

servicio para abastecerse de agua mediante la valoración del tiempo que dichos

pobladores dedican al acarreo de agua.




b. Los beneficios del consumidor, por un mayor consumo de agua, medido a través de su

máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).

Los beneficios que aporta el proyecto a la población del Centro Poblado de Querco son los

siguientes:

Liberación de recursos.

En la situación “sin proyecto”, los habitantes no conectados al sistema, se abastecen de

agua por medio del acarreo, siendo el consumo promedio de agua al mes de 3.63 m3, y el

costo promedio estimado de S/. 25.62x m3. En la situación “con proyecto”, se eliminará el

acarreo y por consiguiente la población obtendrá un beneficio por ahorro de tiempo y

liberación de recursos. Así, podrán realizar otro tipo de actividades por las que podrían

recibir alguna compensación.

Mayor consumo de agua potable. En la situación actual, el consumo promedio de las

familias conectadas a la red de agua potable es de 3.63 m3/mes debido al racionamiento

a que están sujetos; con el proyecto se ha considerado un consumo asignado de 5.0

m3/mes/cnx. y un pago de una cuota fija de S/. 26.48 por familia/mes, por lo que la tarifa

marginal será igual a cero, situación que conlleva a que los usuarios antiguos alcancen

hasta un consumo de saturación de 8.00 m3/mes/cnx. Bajo esta situación se han

identificado los beneficios que aporta el proyecto para los “nuevos usuarios” y los

“antiguos o actuales usuarios” del Centro Poblado de Querco, los cuales de detallan a

continuación:

7. Resultados de la evaluación social

Sistema de agua potable

Los resultados de la evaluación social del Proyecto de agua, demuestran que la

Mejoramiento de la calidad del agua y la ampliación del sistema en el Centro Poblado de

Querco, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoración que otorgan

los beneficiarios a las obras programadas para el mejoramiento de la calidad del agua y la

ampliación de cobertura del servicio planteado en el proyecto, superan a todos los costos




(de inversión y de operación y mantenimiento), siendo los resultados los siguientes:

VAN (11%) : S/. 1, 314,345.35

TIR : 26.52%

B/C : 2.62

Los cálculos también se muestran en el los cuadros adjuntos en los anexos (E. Social)

Sistema de Saneamiento

Los resultados del análisis costo/efectividad para el componente alcantarillado muestra

un ICE de S/. 308.61 x Hab., cifra que está por debajo del valor referencial de S/. 846 x

Hab., por lo cual se le considera conveniente su implementación desde el punto de vista

de la evaluación social.

De igual manera el ICE del componente de tratamiento (Lagunas) de S/. 497.29 x Hab.

Cifra que es superior al costo referencial o línea de corte S/. 327 x Hab., este costo se

fundamente, ya que se considera la construcción de un acceso a las lagunas, aun así el

costo está dentro del rango de costos establecidos en proyectos similares en el

Departamento de Huancavelica.

En el cuadro siguiente se resume los resultados de los indicadores del cálculo de los ICES,

y en los cuadros adjuntos en los anexos (Evaluación económica social se muestra los

detalles del cálculo)




EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA

Antigua

sNuevas Total Antiguas Nuevas Total Inversiones

Operación -

MantenimientoTotal Costos

0 784,425.72 784,425.72 -784,425.72

1 591 244 40 284 77,518.80 71,510.08 149,028.88 35,298.54 3,386.00 3,386.00 145,642.88

2 610 244 49 293 77,518.80 87,599.85 165,118.65 36,188.23 3,386.00 3,386.00 161,732.65

3 629 244 58 302 77,518.80 103,689.62 181,208.42 37,077.92 3,386.00 3,386.00 177,822.42

4 649 244 68 312 77,518.80 121,567.14 199,085.94 38,066.46 3,386.00 3,386.00 195,699.94

5 670 244 78 322 77,518.80 139,444.66 216,963.46 39,055.00 3,386.00 3,386.00 213,577.46

6 691 244 88 332 77,518.80 157,322.18 234,840.98 40,043.54 3,386.00 3,386.00 231,454.98

7 713 244 98 342 77,518.80 175,199.70 252,718.50 41,032.08 3,386.00 3,386.00 249,332.50

8 736 244 109 353 77,518.80 194,864.98 272,383.78 42,119.48 3,386.00 3,386.00 268,997.78

9 759 244 120 364 77,518.80 214,530.25 292,049.05 43,206.88 3,386.00 3,386.00 288,663.05

10 783 244 132 376 77,518.80 235,983.27 313,502.07 44,393.13 3,386.00 3,386.00 310,116.07

11 808 244 144 388 77,518.80 257,436.30 334,955.10 45,579.38 3,386.00 3,386.00 331,569.10

12 834 244 156 400 77,518.80 278,889.32 356,408.12 46,765.63 3,386.00 3,386.00 353,022.12

13 861 244 169 413 77,518.80 302,130.10 379,648.90 48,050.73 3,386.00 3,386.00 376,262.90

14 888 244 182 426 77,518.80 325,370.88 402,889.68 49,335.83 3,386.00 3,386.00 399,503.68

15 916 244 196 440 77,518.80 350,399.40 427,918.20 50,719.79 3,386.00 3,386.00 424,532.20

16 945 244 210 454 77,518.80 375,427.93 452,946.73 52,103.75 3,386.00 3,386.00 449,560.73

17 975 244 224 468 77,518.80 400,456.46 477,975.26 53,487.71 3,386.00 3,386.00 474,589.26

18 1,006 244 239 483 77,518.80 427,272.74 504,791.54 54,970.52 3,386.00 3,386.00 501,405.54

19 1,038 244 254 498 77,518.80 454,089.02 531,607.82 56,453.33 3,386.00 3,386.00 528,221.82

20 1,071 244 270 514 77,518.80 482,693.06 560,211.86 58,035.00 3,386.00 3,386.00 556,825.86

VAN SOCIAL 1,314,345.35

TIR SOCIAL 26.52%

B/C 2.62

Costos incrementales (Precios sociales S/,) Flujo Neto a

Precios Sociales

S/,

Años

Población

total

(Nº de Hab)

Familias conectadas el

servicio (Nº de familias)Beneficios brutos (S/. Año) Producción

de agua

(m3/año)




EVALUACIÓN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA

Antiguas Nuevas Total InversionesOperación -


0 235,477.53 235,477.53 235,477.53

1 591 244 40 284 2,634.46 2,634.46 2,634.46

2 610 244 49 293 2,634.46 2,634.46 2,634.46

3 629 244 58 302 2,634.46 2,634.46 2,634.46

4 649 244 68 312 2,634.46 2,634.46 2,634.46

5 670 244 78 322 2,634.46 2,634.46 2,634.46

6 691 244 88 332 2,634.46 2,634.46 2,634.46

7 713 244 98 342 2,634.46 2,634.46 2,634.46

8 736 244 109 353 2,634.46 2,634.46 2,634.46

9 759 244 120 364 2,634.46 2,634.46 2,634.46

10 783 244 132 376 2,634.46 2,634.46 2,634.46

11 808 244 144 388 2,634.46 2,634.46 2,634.46

12 834 244 156 400 2,634.46 2,634.46 2,634.46

13 861 244 169 413 2,634.46 2,634.46 2,634.46

14 888 244 182 426 2,634.46 2,634.46 2,634.46

15 916 244 196 440 2,634.46 2,634.46 2,634.46

16 945 244 210 454 2,634.46 2,634.46 2,634.46

17 975 244 224 468 2,634.46 2,634.46 2,634.46

18 1,006 244 239 483 2,634.46 2,634.46 2,634.46

19 1,038 244 254 498 2,634.46 2,634.46 2,634.46

20 1,071 244 270 514 2,634.46 2,634.46 2,634.46

VACT (S/.) 256,456.60

Pob. Beneficiada 831

C/E (S/. / Hab.) 308.61

Linea de corte 846.00

Flujo Neto a

Precios

Sociales S/,

Años

Población

total

(Nº de Hab)

Familias conectadas el servicio

(Nº de familias)Costos incrementales (Precios sociales S/,)




EVALUACIÓN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO - ALTERNATIVA UNICA

Antiguas Nuevas Total InversionesOperación -


0 384,793.77 384,793.77 384,793.77

1 591 244 40 284 3,573.00 3,573.00 3,573.00

2 610 244 49 293 3,573.00 3,573.00 3,573.00

3 629 244 58 302 3,573.00 3,573.00 3,573.00

4 649 244 68 312 3,573.00 3,573.00 3,573.00

5 670 244 78 322 3,573.00 3,573.00 3,573.00

6 691 244 88 332 3,573.00 3,573.00 3,573.00

7 713 244 98 342 3,573.00 3,573.00 3,573.00

8 736 244 109 353 3,573.00 3,573.00 3,573.00

9 759 244 120 364 3,573.00 3,573.00 3,573.00

10 783 244 132 376 3,573.00 3,573.00 3,573.00

11 808 244 144 388 3,573.00 3,573.00 3,573.00

12 834 244 156 400 3,573.00 3,573.00 3,573.00

13 861 244 169 413 3,573.00 3,573.00 3,573.00

14 888 244 182 426 3,573.00 3,573.00 3,573.00

15 916 244 196 440 3,573.00 3,573.00 3,573.00

16 945 244 210 454 3,573.00 3,573.00 3,573.00

17 975 244 224 468 3,573.00 3,573.00 3,573.00

18 1,006 244 239 483 3,573.00 3,573.00 3,573.00

19 1,038 244 254 498 3,573.00 3,573.00 3,573.00

20 1,071 244 270 514 3,573.00 3,573.00 3,573.00

VACT (S/.) 413,246.74

Pob. Beneficiada 831

C/E (S/. / Hab.) 497.29

Linea de corte 327.00

Años

Población

total

(Nº de Hab)

Familias conectadas el servicio

(Nº de familias)Costos incrementales (Precios sociales S/,) Flujo Neto a

Precios

Sociales S/,




8. Sostenibilidad del Proyecto

En todo proyecto, es de vital importancia el análisis de sostenibilidad, porque nos

permite evaluar los factores que inciden en el resultado de los beneficios esperados

por el proyecto y que se pueden resumir en lo siguiente:

Se deben realizar las previsiones para que la Gobierno Regional Gestiones el

Presupuesto del proyecto, a través de arreglos institucionales, a fin de que se

habilite el presupuesto correspondiente para que se ejecute la obra; por otro lado

el Gobierno Regional Huancavelica y la Dirección Regional de Salud en

coordinación con la Junta Administradora de Agua y Alcantarillado de Querco,

deben mantener una permanente coordinación para garantizar alcanzar los

objetivos trazados y lograr una planificación coordinada de la infraestructura

sanitaria de la provincia cumpliendo las normas técnicas que existen al respecto.

Los beneficiarios del proyecto deben consolidar su organización para poder

participar en la ejecución de la obra, a través del aporte comunal con el apoyo de la

mano de obra no calificada, en las partidas que fueran posible, con lo cual se podría

aumentar la meta del proyecto y la población se identificaría con la obra. (Anexos

de Sostenibilidad)

Entregada la Obra al Comité de Administración del Agua Potable y Alcantarillado,

ésta deberá asumir a partir del año 1 los costos operativos de funcionamiento, para

ello podrá hacer uso de los mecanismos que las leyes le permita.

Los pobladores de Querco base del proyecto, son propietarios de los terrenos materia

del proyecto.

Se adjunta los documentos pertinentes, sobre el compromiso de operación y

mantenimiento post construcción de la infraestructura itaria a ejecutarse.

Se adjunta Memorial de los Beneficiarios de Querco, en donde se compromete la mano

de obra no calificada para las obras civiles del proyecto en referencia, así como

compromiso de crear una entidad de administración del Servicio.

La población participará aportando durante la ejecución mano de obra no calificada

así como fondos para financiar el costo de las conexiones domiciliarias, tanto de agua




potable y alcantarillado.

9. Impacto ambiental




EVALUACION DE ACCIONES IMPACTANTES /FACTORES IMPACTADOS.

ACCIONES IMPACTANTES FACTORES IMPACTADOS




Fase de construcción Construcción de línea de conducción y Renovación de tubería de desagüe. Movimiento de maquinaria pesada la zona de construcción excavación de zanja. Acopio de materiales. Tráfico de vehículos. Instalaciones provisionales. Movimiento de tierras. Construcción propiamente dicha. Incremento de mano de obra. Inversión. Fase de funcionamiento Nivel de ocupación laboral. Infraestructura operativa. Inversión en la operación y mantenimiento de instalaciones. Acciones socio económico propio del funcionamiento (empleo, riesgos de accidente, mantenimiento de las instalaciones, medios de seguridad). Acciones para implementar medios de seguridad. Incremento de caudal en redes colectores. Incremento de carga orgánica en laguna de tratamiento de desagües por incremento de usuarios.

Medio natural Suelo, flora, fauna. Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido. Se alterará en el tiempo de ejecución de obra la interrupción de algunos caminos y calles por trabajos de tendido de tubería. Contaminación sonora temporal por ruido de motores. Fauna: migración temporal de especies ornitológicas durante el tendido de la línea de agua. Medio perceptual: alteración temporal del paisaje natural, tanto en el tendido de redes Medio socio económico Cultural: cambio de costumbres por el uso de servicios básicos, en un gran sector de la población por los servicios de desagüe. Mejoramiento de calidad de vida y salud de la población. Disminución de la morbilidad atribuida a enfermedades infecto contagiosas. Economía y población (densidad de la población, mejoramiento del nivel de empleo, relaciones sociales, mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor de suelos. Renovación de redes colectoras. Construcción y mejoramiento de plantas de tratamiento.




IMPACTOS AMBIENTALES / MEDIDAS DE MITIGACIÓN

IMPACTOS NEGATIVOS

DIRECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN LEGISLACIÓN

Accidentes laborales durante

la construcción.

Exigir el cumplimiento de las

normas de seguridad. R.M. 042-87

Malestar para la salud pública

durante las obras de

construcciones civiles.

Planificar adecuadamente la

obra, comunicar a la

población, para que tome las

precauciones del caso.

Molestias, salud pública, por

producción de polvo y residuos

en la ruta, construcciones

civiles.

Suministrar vehículos cerrados

para la recolección.

Peligro de accidentes en

general por construcciones

inadecuadas.

Inspección permanente

durante la ejecución de las

obras.

Exigir el cumplimiento de las

normas de seguridad.

Código civil

Peligros para la salud durante

la operación.

Asegurar que los procesos de

tratamiento sean adecuados y

que funcionen, a fin de

proteger la salud de personas.

D.L. 17505

Degradación de la calidad del

agua por procesos de

tratamiento.

No colocar tuberías de

alcantarillado en los cauces de

los ríos. Controlar los procesos

de erosión, sedimentación

durante la construcción.

D.L. 17505

D.L. 17752

Riesgos para la salud pública

durante el funcionamiento

normal del sistema

reutilización.

Elegir una tecnología

apropiada. Asegurar el buen

funcionamiento a nivel de pre-

tratamiento, operación. Cercar

los lugares en donde se

eliminan las aguas residuales.

D.L. 17505

D.S. 68 F

D.L. 25977

D.L.17752

Alteraciones equilibrio

hidrológico.

En áreas con déficit de agua, se

recomienda la reutilización.




10. Organización y gestión

Las autoridades de la localidad de Querco, en repuesta a la desatención de la

autoridades del Gobierno Local y dada las exigencias solicitadas ante el Gobierno

Regional de Huancavelica El Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable y

Alcantarillado de la localidad de Querco, Distrito de Querco – Huaytara – Huancavelica,

el mismo que permita la disminución de enfermedades gastrointestinales ligadas al

consumo de mala calidad del agua y la disposición de excretas. La localidad de Querco

consientes de los costos que demanda el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de

Agua Potable y Alcantarillado, asumen el compromiso de participar en el

financiamiento del proyecto, brindando la mano de obra no calificada y las canteras

para la extracción de materiales.

Las autoridades de la localidad de Querco tienen el compromiso de conformar la Junta

de Usuarios Administradora del servicio de agua potable y alcantarillado por lo cual

asumen el compromiso de desarrollar las actividades de operación y mantenimiento

de la infraestructura a lo largo de su vida útil, documento que se encuentra anexado en

el presente perfil.

EL Gobierno Local de Querco, en el marco de sus competencias de combatir los niveles

de pobreza siendo así el caso extremo del distrito, ha tomado en consideración el

petitorio de la localidad de Querco, solicitando la elaboración del estudio de Pre

Inversión para su Gestión Presupuestal, y así lograr el financiamiento del proyecto.

Por otro lado analizando los factores externos que podrían poner en riesgo la

inversión y la operación del proyecto, sería que la ejecución de obras se realice en

época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra.

En cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna

circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el

mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así por la inadecuada programación

presupuestal.

Otro de los aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y




operación sería:

Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la

institución encargada de realizar la etapa de inversión del proyecto,

Supervisión adecuada de la ejecución de la obra

Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento del sistema.

Personal capacitado para el mantenimiento del sistema.

Tal como se indicó anteriormente el Gobierno Local de Querco será la institución

encargada de administrar y brindar la certificación de los trabajos en las etapas de

preinversión, la elaboración del estudio definitivo y ejecución de la obra, contando

para con la participación de coactiva con la localidad de Querco, siendo uno de los

factores de riesgo el incumplimiento de compromisos de parte de los gobiernos.

11. Plan de Implementación

El plan de implementación considera el cronograma de actividades de la Fase de

Inversión del Proyecto, el cual contiene el Programa de capacitación.

Etapa de inversión

Esta etapa considera las siguientes actividades:

Formulación del expediente técnico

Construcción de la infraestructura

Capacitación en Cultura Sanitaria.

Mitigación Ambiental.

El Gobierno local de Querco como Unidad Ejecutora, será la entidad responsable del

desarrollo de estas actividades, la Unidad Ejecutora deberá disponer de los medios

necesarios y en las oportunidades solicitadas. El factor político será la barrera para el

desarrollo de las actividades planteadas. El Municipio será el Gestor del Proyecto.




La ejecución de estas actividades deberá desarrollarse en un tiempo no mayor de un

año, para lo cual se considera como año cero o año de inversiones.

Etapa de Post inversión

El Comité de Gestión o Junta Administrativa del Servicio de Agua Potable y

Alcantarillado estará encargada de realizar los cobros respetivos al servicio, siendo

estos cobros sustentatorios de acuerdo a la realidad económica de la localidad, la

población beneficiaria tendrá el deber y el compromiso de realizar el mantenimiento

por temporadas del sistema de agua potable y alcantarillado durante la vida útil del

Proyecto.

Planeamiento de Actividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ETAPAS DE INVERSION

1.1 ESTUDIOS

Expediente técnico

1.2 INFRAESTRUCTURA

Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable

Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Alcantarillado

Mejoramiento y Ampliación de la planta de tratamiento

1.3 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA

Capacitación de Cultura Sanitaria

1.3 IMPACTO AMBIENTAL

Mitigación ambiental

2 ETAPAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación y mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

Año 3 Año 4 …… Año 10Ítem

Año 0

Año 1 Año 2RUBRO

<

<

<

ETAPA DE INVERSIÓN ETAPA DE POST INVERSIÓN

Elaboración de expediente técnico

Construcción del Sistema de riego

Construcción de la Represa TamboReal

Plan de manejo de Impacto ambiental

capacitación y asistencia técnica

Opreación y Mantenimiento del sistema de riego

<

<

<




Organigrama del Plan de Implementación

ETAPA DE INVERSIÓN ETAPA DE POST INVERSIÓN

Elaboración de expediente técnico

Mejoramiento y ampliacion del Sistema de Agua Potable

Mejoramiento y ampliacion delSistema de Alcantarillado

Plan de manejo de Impacto ambiental

capacitación encultura Sanitaria

Opreación y Mantenimiento del

Mejoramiento y ampliacion de la planta de tratamiento

12 Recomendaciones y conclusiones

Conclusiones

Con la ejecución del proyecto se beneficiarán aproximadamente 537

habitantes de la localidad de Querco. proporcionándole una adecuada

dotación de consumo, con una mayor continuidad del servicio y calidad de

agua a los pobladores que en la actualidad cuentan con el servicio de agua

potable de manera muy rustica y en unos sectores no cuenta con el servicio. Se

puede concluir que con la ampliación de del sistema de alcantarillado se

mejora la calidad de vida de los pobladores.

El presente proyecto tiene por finalidad lograr el mejoramiento de la calidad

de Vida de la población de Querco, con la instalación de un sistema agua

potable y alcantarillado,




El Proyecto es rentable socialmente, con un análisis de sensibilidad que nos

indica menor riesgo frente a cambio en diferente escenario del proyecto; y el

análisis de Impacto Ambiental positivo.

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto estarán a cargo de la

Junta de Usuarios, los mismos que ya se están constituyendo.(Anexos)

La población tiene capacidad de pago de las tarifas y se compromete a la

participación con el pago puntual de sus cuotas que garantizaran la operación

y mantenimiento de los Sistemas. Se cuenta con el total apoyo de las

autoridades de la Municipalidad Distrital de Querco y otras instituciones

interesadas en llevar cabo el presente proyecto.

Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará

impacto negativo de relevancia en el medio ambiente.

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación social y

del impacto ambiental, así como del análisis de sensibilidad y Sostenibilidad

anteriormente descrito, se concluye que el PIP “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

LOCALIDAD DE QUERCO-HUAYTARA-HUANCAVELICA” es VIABLE.

Esta consideración permite dar la prioridad del caso a estos proyectos de

inversión pública, de impacto inmediato en la población y sin riesgos para su

ejecución.

Recomendaciones

Se recomienda la elaboración del expediente del proyecto, puesto que la

evaluación ha demostrado su viabilidad técnica y económica.




13. Marco Lógico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejora de la calidad de Vida de la Población de Querco.

Al Año 20: Disminución de las necesidades básicas insatisfechas Asociadas al saneamiento básico, del 85% al 96%.

Encuesta de hogares, censos

PR

OP

OS

ITO

Disminución de las Enfermedades Gastrointestinales parasitarias y dérmicas.

Al año 10: Disminución de tasa de morbilidad asociada a la mejora en los servicios de saneamiento básico de 40% a 10%

Boletín epidemiológico del Puesto de Salud del de

Adecuada utilización de los servicios de agua potable y alcantarillado

Abastecimiento de agua de buena calidad, cantidad y continuidad.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Medio Fundamental 1 y 2: Adecuada captación y desinfección; Aumento de la cobertura de Agua Medio Fundamental 3 y 4: Incremento de la Cobertura de alcantarillado; Tratamiento de Aguas Residuales Medio Fundamental 5 y 6: Mejora de los niveles de educación Sanitaria; eficiente gestión técnica y Administrativa del servicio.

Al año 1: Incremento

en 96% de la cobertura y continuidad del servicio de agua potable.

Incremento en 96% de la cobertura del servicio de alcantarillado. 100% de aguas residuales son tratadas

70% de población capacitada en prácticas de higiene.

Informe de la

entidad administradora de los servicios.

Informes de

capacitación

La Junta de Usuarios,

realizara una adecuada operación y mantenimiento de los sistemas existentes

La población aplica lo

aprendido en los talleres de capacitación

AC

CIO

NE

S

Elaboración de Estudios.

Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable.

Mejoramiento y Ampliación

del sistema de alcantarillado.

Mejoramiento y ampliación

de la planta de tratamiento Programas de Capacitación

en temas de educación Sanitaria

Total Presupuesto del Proyecto es: S/. 1,887,090.45 Nuevos Soles

Reportes de avance de Obra de la Unidad ejecutora (Municipalidad Distrital de Querco)

Reporte de eventos de capacitación y Talleres, registros de asistentes

Existen recursos económicos asegurados para cubrir todas las actividades.

Interés de la

población en participar en los talleres de capacitación.

Documents

RESUMEN EJECUTIVO QUERCO