RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan Ke-1 Kelompok IUIPHHK... · jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK IUIPHHK RIMBA KENCANA

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : Kelompok IUIPHHK RIMBA KENCANA b. Dok. Pembentukan

Kelompok : Dokumen Kesepakatan Pembentukan Kelompok Usaha

Bersama IUIPHHK Rimba Kencana tanggal 21 Agustus 2015. Diperbaharui tanggal 17 Juli 2017.

c. Anggota Kelompok : 1. UD. H.Tola (Kap. 2.000 m3/tahun) 2. CV. Linggar Jaya (Kap. 3.000 m3/tahun) 3. PO. Putu Candrawati (Kap. 1.950 m3/tahun) 4. CV. Citra Gemilang (Kap. 6.000 m3/tahun) 5. PO. Gersom Albert (Kap. 2.000 m3/tahun)

d. Produk : Kayu Gergajian < 6.000 m3 / tahun e. Alamat Kantor : Jl. A. Wahap Syahrani No. 28 RT 03 Kel. Batu Ampar Kec.

Balikpapan Utara f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Ketua : Juli Astuti Sekretaris : Hanyati Bendahara : Hanyati Anggota : Deny Tri Wahyono

h. Management Representatif : Tomy Tampaty

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

20 Juli 2017 Industri UD H.Tola

Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-1 dengan kesepakatan sebagai berikut : 1. Audit Penilikan Ke-1 dilaksanakan pada

UD. H.Tola dan CV. Linggar Jaya. 2. PO. Putu Candrawati, CV. Citra Gemilang

dan PO. Gersom Albert berstatus tidak aktif/ tidak beroperasi lagi sehingga tidak bisa dilakukan audit lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

20 – 22 Juli 2017 Industri UD. H.Tola

dan CV. Linggar Jaya

Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan audit Penilikan Ke-1 Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.

Pertemuan Penutupan

22 Juli 2017 Industri CV. Linggar

Jaya

a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan Ke-1 termasuk catatan ketidaksesuaian.

b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.

Pengambilan Keputusan

Samarinda 12 Agustus 2017

a. Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana yang dinyatakan aktif dan melaksanakan Penilikan Ke-1 hanya meliputi anggota atas nama IUIPHHK UD H. Tola dan IUIPHHK CV. Linggar Jaya.

c. Kepada IUIPHHK PO. Putu Candrawati, IUIPHHK CV. Citra Gemilang dan IUIPHHK PO. Gersom Albert dinyatakan keluar dari Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana dan oleh karenanya tidak memiliki hak lagi atas S-LK Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana.

d. Status S-LK Kelompok IUIPHHK Rimba

Kencana dapat DIPERTAHANKAN dengan

perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam)

tahun dan lingkup anggota kelompok terdiri

dari IUIPHHK UD H. Tola dan IUIPHHK CV.

Linggar Jaya.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.a.

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.

Memenuhi

UD. H.Tola memilki akta Pendirian oleh

Notaris Astry Lena R, SH, Nomor 09

tanggal 07 Desember 2007. Akta telah

didaftarkan di Kepaniteraan PN Tanah

Grogot.

CV. Linggar Jaya memiliki akta Pendirian

oleh Notaris Ny. Ambarroekmi Soelastri

Poerwanto, SH, Nomor 03 tanggal 10

Oktober 1994. Akta telah didaftarkan di

Kepaniteraan PN Balikpapan.

1.1.1.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi

UD. H.Tola memiliki Surat izin Usaha

Perdagangan yang sah dan masih berlaku

dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kab.

Penajam Paser Utara No :

1319/17.13/PK/I/2014 tanggal 16 Januari

2014. Berlaku s/d 15 Januari 2019.

CV. Linggar Jaya memiliki Surat izin Usaha

Perdagangan yang sah dan masih berlaku

dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal

Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Balikpapan No : 0150-104/17-

05/BPMP2T/SIUP/PM2014 tanggal 26 Maret

2014. Berlaku s/d 25 Maret 2019

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Not Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1

disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

UD. H.Tola memiliki TDP yang diterbitkan

oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian

dan Perdagangan Kab. Penajam Paser

Utara No : 1713546001247 berlaku s/d 16

Januari 2019.

CV. Linggar Jaya memiliki TDP yang

diterbitkan oleh oleh Badan Penanaman

Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Balikpapan No : 170531602037

berlaku s/d 15 Desember 2019.

1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

UD. H.Tola memiliki NPWP No :

14.381.508.2-726.000, SKT No : PEM-

00051/WPJ.14/KP.0603/ 2014

CV. Linggar Jaya memiliki NPWP No :

01.407.869.5-721.000 SKT No : S-

10166KT/ WPJ.14/KP.0103/2017

1.1.1.f

Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

UD H.Tola dan CV. Linggar Jaya memiliki

dokumen lingkungan berupa UKL-UPL.

Tersedia bukti tanda terima laporan semester

UKL-UPL dari instansi yang berwenang.

1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

IUIPHHK UD. H.Tola berdasarkan

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No:

530/ 007/ IUIPHHK/ EKONOMI/ I/ 2012

tanggal 12 Januari 2012. Produk Kayu

Gergajian Kap : 2.000 m3/tahun

IUIPHHK CV. Linggar Jaya berdasarkan

Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan

Timur No : 536/967/DK-III/2007 tanggal

09 Februari 2007. Produk Kayu Gergajian

Kap : 3.000 m3/tahun

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.1.1.h

Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi

UD. H.Tola telah menyampaikan RPBBI

2016 secara manual dan RPBBI 2017

secara online dengan tanda terima No :

0000386421 tanggal 15 Juli 2017. Tersedia

laporan Realisasi bulanan pemanfaatan

bahan baku.

CV. Linggar Jaya telah menyampaikan

RPBBI 2017 secara online dengan tanda

terima No : 0000388940 tanggal 01

Agustus 2017. Tersedia laporan Realisasi

bulanan pemanfaatan bahan baku.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.1.

Dokumen identitas importir

Not Applicable

Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable

Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.3.1.a.

Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok

Memenuhi

Terdapat Dokumen Kesepakatan Pembentukan

Kelompok Usaha Bersama IUIPHHK Rimba

Kencana tanggal 21 Agustus 2015.

Diperbaharui tanggal 17 Juli 2017 No :

01/SKT-RKC/BPP/VII/ 2017.

1.3.1.b.

Internal audit anggota kelompok Memenuhi

Terdapat dokumen internal audit anggota

Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana yang

mencakup seluruh anggota aktif yaitu : UD.

H.Tola dan CV. Linggar Jaya.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.

: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.a.

Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian. Memenuhi.

UD. H.Tola selama April 2016 s/d Juni

2017 menerima bahan baku berupa kayu

bulat dari PT. Fajar Surya Swadaya dan

PT. Greaty Sukses Abadi yang telah

disertai kontrak suplay bahan baku.

CV. Linggar Jaya selama April 2016 s/d

Juni 2017 menerima bahan baku berupa

kayu bulat dari PT. Greaty Sukses Abadi

yang telah dilengkapi dengan dok. jual

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


beli yang sah.

2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi

Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK

Rimba Kencana telah membuat DPKB sesuai

dokumen SKSHHK yang diterima.

2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

Not Applicable

Selama periode April 2016 s/d Juni 2017

Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak

menerima bahan baku kayu selain kayu

bulat dari hutan negara.

2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi

UD. H.Tola menerima bahan baku kayu

bulat dari PT. Fajar Surya Swadaya dan

PT. Greaty Sukses Abadi menggunakan

dokumen SKSHHK yang sah. Ganis PKB-

R a.n Jumiati No. Reg 01823-13/PKB-

R/XX/2016 berlaku s/d 10 Maret 2019.

Tersedia Surat Pengangkatan dari

Direktur Perusahaan.

CV. Linggar Jaya menerima bahan baku

kayu bulat dari PT. Greaty Sukses Abadi

Unit Sungai Toyu menggunakan

dokumen SKSHHK yang sah. Ganis PKB-

R a.n Sahat Simanjutak No. Reg 01696-

11/PKB-R/XX/2014 berlaku s/d 12

Desember 2017. Tersedia Surat

Pengangkatan dari Direktur Perusahaan.

Selama periode audit Kelompok IUIPHHK

Rimba Kencana tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta DKP.

Not Applicable



menerima atau mengolah bahan baku kayu

bekas/ hasil bongkaran

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.

Not Applicable



menerima atau mengolah bahan baku kayu

limbah industri

2.1.1.g.

Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/ Sertifikat

Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari yang

dimiliki pemasok

dan/atau dokumen

Deklarasi Kesesuaian

Pemasok.

Memenuhi

UD. H.Tola menerima bahan baku dari :

PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai

Telakai, S-LK No : Laser/LK-IUIPHHKHA/

2015/07. Masa berlaku s/d 26 April 2018

PT. Fajar Surya Swadaya, S-PHPL No :

LPPHPL-008/MUTU/FM-009 Berlaku 16-

12-2013 s/d 15-12-2018

CV. Linggar Jaya menerima bahan baku

dari PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai

Toyu, S-LK No : 21-SIC-04.02 Berlaku

25-04-2015 s/d 24-04-2018

2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable


Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana

menerima bahan baku kayu bulat dari

pemasok berS-LK/ S-PHPL

2.1.1.i.

Dokumen Pendukung

RPBBI

Memenuhi

UD. H.Tola : RKT 2017 PT. Fajar Surya

Swadaya No : SK.001/DIR/RKT-FSS/1/

2017 dan RKT 2016 PT. Greaty Sukses

Abadi Unit Sungai Telakai No :

522.110.1/123/Kpts/ RKT/DK-III2016.

CV. Linggar Jaya : RKT 2016 PT. Greaty

Sukses Abadi No : 522.110.1/146/Kpts/

RKT/DK-III/ 2016.

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Not Applicable


melakukan kegiatan impor bahan baku kayu

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Barang (PIB) dan tidak terdaftar sebagai importir.

2.1.2.b.

Bill of Lading(B/L) Not Applicable



dan tidak terdaftar sebagai importir.

2.1.2.c.

Packing List(P/L) Not Applicable




2.1.2.d.

Invoice Not Applicable




2.1.2.e.

Deklarasi Impor Not Applicable




2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk

Not Applicable




2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable




2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable




Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.3.a.

Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi

Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana memiliki

tally sheet penggunaan bahan baku kayu

bulat yang diolah dan dapat digunakan

untuk menelusur asal bahan baku kayu yang

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


digunakan. Informasi di tally sheet sesuai

dengan laporan produksi.

2.1.3.b.

Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi

Berdasarkan laporan produksi hasil

olahan UD. H.Tola, didapatkan

rendemen sebesar 71,65%. Terdapat

hubungan yang logis antara input-output

dan rendemen.

CV. Linggar jaya selama periode audit

tidak melakukan produksi kayu gergajian

akan tetapi terdapat format laporan

produksi dan pekerja yang berkompeten

mengolahnya.

2.1.3.c.

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

UD. H.Tola memiliki ijin produksi kayu

gergajian sebesar 2.000 m3 per tahun.

Selama periode audit UD. H.Tola

memproduksi kayu gergajian tidak

melebihi kapasitas produksi yang

dizinkan.

CV. Linggar Jaya memiliki ijin produksi

kayu gergajian sebesar 3.000 m3 per

tahun. Selama periode audit CV. Linggar

Jaya tidak ada kegiatan produksi.

2.1.3.d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable



mengolah kayu lelang.

2.1.3.e.

Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

Memenuhi

LMKB dan LMKO UD. H.Tola periode

April 2016 s/d Juni 2017 sesuai dengan

dokumen lainnya dan telah disampaikan

ke Instansi yang berwenang.

Stok awal kayu bulat : 158,71 m3

Penambahan kayu bulat : 1.339,27 m3

Penggunaan kayu bulat : 1.359,21 m3

Stok akhir kayu bulat : 138,77 m3

Stok awal kayu olahan : 645,5951 m3

Penambahan kayu olahan : 777,2531 m3

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


LMKB dan LMKO CV. Linggar Jaya

periode April 2016 s/d Juni 2017 sesuai

dengan dokumen lainnya dan telah

disampaikan ke Instansi yang

berwenang.

Stok awal kayu bulat : 0,00 m3

Penambahan kayu bulat : 623,35 m3

Penggunaan kayu bulat : 0,00 m3

Stok akhir kayu bulat : 623,35 m3

Stok awal kayu olahan : 0,00 m3

Penambahan kayu olahan : 0,00 m3

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable



menerima atau mengolah kayu melalui jasa

dengan pihak lain

2.1.4.b.

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable




dengan pihak lain

2.1.4.c.

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Not Applicable




dengan pihak lain

2.1.4.d.

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

Not Applicable




dengan pihak lain

2.1.4.e.

Adanya Not Applicable



12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.


dengan pihak lain

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.1.1.a.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi

UD. H.Tola selama April 2016 s/d Juni

2017 menjual kayu gergajian sebesar

954,4893 m3 dengan dokumen SKSHHK

yang diterbitkan oleh ganis PKG-R a.n Juli

Astuti No. Reg : 01412-11/PKG-

R/XX/2014 berlaku s/d 02 April 2020.

Tersedia Surat Pengangkatan dari

Direktur Perusahaan.

CV. Linggar Jaya selama April 2016 s/d

Juni 2017 tidak melakukan

pemindahtanganan hasil produksi. Ganis

PKG-R CV. Linggar Jaya masih dalam

proses pelatihan/ diklat. Hal ini dibuktikan

dengan surat keterangan peserta diklat

GanisPHPL no : 5.444/BPHP.XI-3/2017

tanggal 18 Juli 2017.

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak

melakukan ekspor atas hasil produksinya

3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)



3.2.1.c.

Packing List (P/L) Not Applicable Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak


3.2.1.d.

Invoice Not Applicable



3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak


3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.



3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib

verifikasi teknis.



3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.



3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya



14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.3.1.a.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

Anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana

telah mengimplementasikan penggunaan

Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan

kop dokumen.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi

UD. H.Tola memiliki Prosedur K3 yang

mengatur tentang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja serta terdapat

penanggung jawab K3 a.n. Juli Astuti.

UD. H.Tola memiliki Prosedur K3 yang

mengatur tentang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja serta terdapat

penanggung jawab K3 a.n. Saha

Simanjutak.

4.1.1.b. Implementasi K3

Memenuhi


Rimba Kencana telah mengimplementasikan

K3 dengan menyediakan himbauan dan

peralatan K3, APAR, serta jalur evakuasi dan

titik kumpul.

4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi


Rimba Kencana memiliki catatan kecelakaan

kerja setiap bulan. Selama periode audit tidak

15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.1.a.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi


Rimba Kencana memiliki Surat Pernyataan

dari Direktur yang membolehkan karyawan

untuk terlibat dan/ atau membentuk Serikat

Pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.2.a.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Not Applicable


Rimba Kencana memiliki jumlah karyawan

tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak

diwajibkan memiliki KKB atau PP.

s/Trustindo (erdflcatlon

VerifierMemenuhi/

Tidak flemenuhilNotApplicable

Ringlosan Justifikasi

4.2.3,a.Pekerja yang masih dibawah umur.

MemenuhiSeluruh anggota Kelompok IUIPHHK RimbaKencana tidak mempekerjakan pekerjadibawah umur.

Samilinda, 12 Agustus ZlflTrustindo Prima Karya

Ir KumiaDirektur

Documents

RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan Ke-1 Kelompok IUIPHHK... · jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit