Upload
dinhcong
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1
PADA IUI PT RATTANCRAFT INDONESIA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor); dan
2. Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor).
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Rattancraft Indonesia (PT RCI)
b. SK IUI : No. 503/II/404.6.2/2012 tanggal 29 Maret 2012
c. Produk & Kap. Izin : - Kursi 32.400 Pcs/tahun; - Meja 5.400 Pcs/tahun; - Buffet 2.400 Pcs/tahun; - Sofa 960 Pcs/tahun; dan - Keranjang 21.600 Pcs/tahun.
d. Alamat Lokasi Pabrik : Jalan Raya Rajawali Blok Industri No. 56 Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
e. Alamat Kantor : Jalan Raya Rajawali Blok Industri No. 56 Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Janda Lilys Karli - Direktur : Vito Tedja Dwi Putra
h. Management Representatif : Lily Liwati
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan
Pembukaan 13 November 2017
Kantor PT RCI
Pemaparan kepada auditee meliputi
pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat
dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
13 – 14 November
2017 Kantor dan Industri
PT RCI
a. Memverifikasi dokumen persyaratan
pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.
b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan
secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier
sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan
Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
d. Menyusun kesimpulan audit.
Pertemuan Penutupan
14 November 2017 Kantor PT RCI
Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan
ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan
Bogor,
5 Desember 2017
a. PT Rattancraft Indonesia dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
b. Status S-LK K PT Rattancraft Indonesia DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 PADA IUI PT RATTANCRAFT INDONESIA :
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan
M
- Akta pendirian perusahaan No. 01 tanggal
04 Juli 2011, yang dibuat di hadapan
Notaris Sriwati, SH. M.Hum., disahkan
sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI No. AHU-
37854.AH.01.01.tahun 2011 tanggal 27 Juli
2011.
- Akta perubahan – 1 tentang berita acara
rapat umum pemegang saham luar biasa
No.82 tanggal 18 Januari 2016. Perubahan
akta tersebut telah diterima dan dicatat di
dalam sistem administrasi badan hukum
dengan daftar perseroan No.AHU-
0008163.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21
Januari 2016 berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI No. AHU-HA.01.03-
0004887 tanggal 21 Januari 2016.
- Akta perubahan terakhir No. 125 tanggal 12
Mei 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa. Perubahan
akta tersebut telah diterima dan dicatat di
dalam sistem administrasi badan hukum
dengan daftar perseroan No. AHU-
0060220.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 17
Mei 2016 berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI No. AHU-HA.01.03-0048812
tanggal 17 Mei 2016.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
M
- SIUP Menengah No. 510/598-PJ/404.6
.2/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang
diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
- Masa berlaku dokumen sampai dengan 27
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Industri Juli 2021
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan
penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
- TDP No. 13.17.1.47.03924 tanggal 21 Juni
2016 yang diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo
- Masa berlaku dokumen sampai dengan 29
Juli 2021
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
- NPWP No. 03.155.746.5-643.000 yang
terdaftar tanggal 25 Juli 2011
- SKT No. No. PEM-00563/WPJ.24/KP.1103/
2011 tanggal 25 Juli 2011 yang diterbitkan
oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n. Kepala
Kantor) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II,
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo
Utara.
- SPPKP No. PEM-255PKP/ WPJ.24/KP.1103
/2012 tanggal 09 Agustus 2012, yang
diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan
(a.n. Kepala Kantor) Kantor Wilayah DJP
Jawa Timur II, Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sidoarjo Utara
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M
- Dokumen UKL – UPL No. 660/289/404
.6.3/2012 yang telah mendapatkan
rekomendasi pengesahan dari Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo
tanggal 29 Februari 2012.
- PT Rattancraft Indonesia telah menyusun
dokumen laporan pelaksanaan upaya
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
semester II tahun 2016 dan semester I
tahun 2017 yang telah disampaikan sesuai
dengan bukti tanda terima penyampaian
dari Dinas Lingkungan Hidup dan
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kebersihan tanggal 10 November 2017
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M
- Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui
persetujuan prinsip No.
503/II/404.6.2/2012 tanggal 29 Maret 2012
yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Sidoarjo
- Masa berlaku dokumen Selama perusahaan
masih beroperasi
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
NA
PT Rattancraft Indonesia merupakan industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan membuat
dan melaporkan RPBBI
1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir.
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
NA
PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir.
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA
PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar
sebagai salah satu anggota kelompok.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
B. PRINSIP 2
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
dengan bukti pembelian M
- Selama periode November 2016 – Oktober
2017, PT Rattancraft Indonesia melakukan
penerimaan bahan baku berupa kayu
gergajian, MDF, Plywood, Papan Partikel,
Veneer, dan LVL.
- Seluruh penerimaan bahan baku tersebut
dilengkapi dengan dokumen angkutan yang
sah dan dokumen jual beli berupa bukti
pembayaran.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) NA
PT Rattancraft Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu dari hutan negara/alam
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
M
Selama periode November 2016 – Oktober
2017, seluruh penerimaan bahan baku kayu
gergajian, papan partikel, plywood, veneer,
MDF, dan LVL dilengkapi dengan berita acara
serah terima berupa dokumen tanda terima.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
- Selama periode November 2016 – Oktober
2017, PT Rattancraft Indonesia menerima
bahan baku dalam bentuk kayu gergajian,
LVL, papan partikel, veneer, plywood, dan
MDF.
- Penerimaan bahan baku kayu gergajian
sebesar 1.323,9383 m3 yang dilengkapi
dengan dokumen nota angkutan sebanyak 72
set.
- Penerimaan bahan baku plywood, papan
partikel, dan MDF sebesar 251,9535 m3 yang
dilengkapi dengan dokumen nota angkutan
60 set, nota perusahaan 39 set dan surat
jalan 1 set.
- Penerimaan bahan baku veneer sebesar
17,4807 m3 yang dilengkapi dengan nota
angkutan 17 set dan nota angkutan lanjutan
8 set.
- Penerimaan bahan baku LVL sebesar 31,4572
m3 yang dilengkapi dengan nota angkutan
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
sebanyak 11 set.
- PT Rattancraft Indonesia merupakan industri
lanjutan yang memproduksi furniture dari
kayu gergajian, LVL, MDF, Papan Partikel,
Plywood, dan Veneer sehingga tidak
diwajibkan memiliki GANIS PHPL
- Hasil uji petik yang dilakukan oleh auditor
menunjukkan kesesuaian stok bahan baku di
lapangan dengan dokumen angkutannya.
- Data yang tercantum dalam dokumen
LMHHKO telah sesuai dengan dokumen
pendukung berupa dokumen penerimaan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
- Selama periode November 2016 – Oktober
2017, PT Rattancraft Indonesia tidak
ditemukan penerimaan dan pengolahan kayu
lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
NA
PT Rattancraft Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA
PT Rattancraft Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok M
- PT Rattancraft Indonesia telah memiliki 20
pemasok yang terdiri 17 pemasok telah ber
S-Lk dan 3 pemasok ber DKP.
- PT Rattancraft Indonesia telah memiliki
prosedur pengecekan DKP.
- PT Rattancraft Indonesia telah menunjuk
petugas pengecek DKP yang dibuktikan
dengan adanya surat penunjukkan petugas
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pengecek DKP yang telah diperbaharui
tanggal 14 Februari 2017 yang telah disetujui
dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan
- PT Rattancraft Indonesia telah membuat
laporan pengecekan DKP.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA
Seluruh pemasok PT Rattancraft Indonesia telah ber DKP dan ber S-LK
i. Dokumen pendukung
RPBBI NA
PT Rattancraft Indonesia merupakan industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan membuat
RPBBI dan mencantumkan dokumen pendukung RPBBI
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB) NA PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
b. Bill of Lading (B/L) NA
PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
c. Packing List (P/L) NA
PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
d. Invoice NA
PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
e. Deklarasi NA
PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA
PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya NA PT Rattancraft Indonesia tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M
PT Rattancraft Indonesia telah membuat
laporan penggunaan bahan baku dan hasil
produksi
b. Laporan produksi hasil
olahan
M
Rendemen rata – rata untuk komponen
furniture adalah sebagai berikut :
- Kayu gergajian – moulding sebesar 34,9031
%
- Veneer – veneer potong sebesar 83,2809 %
- LVL- LVL potong sebesar 85,7878 %
- Plywood – Plywood potong sebesar 86,8294
%
- MDF – MDF Potong sebesar 84,7618 %
- Papan partikel – papan partikel potong
sebesar 85,5282
Hasil perhitungan rendemen tersebut masih
terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Realisasi produksi tidak melebihi kapasi tas izin
yang diberikan.
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA
PT Rattancraft Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
M
- PT Rattancraft Indonesia telah membuat
LMHHKO periode November 2016 – Oktober
2017.
- LMHHKO yang dibuat telah sesuai dengan
dokumen pendukungnya.
- PT Rattancraft Indonesia melaporkan
LMHHKO setiap bulan nya ke BPHP Wilayah
VII Denpasar dan UPT PHH Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur.
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP NA
PT Rattancraft Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan NA PT Rattancraft Indonesia tidak melakukan
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA PT Rattancraft Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA
PT Rattancraft Indonesia tidak melakukan
kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA
PT Rattancraft Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah NA
PT Rattancraft Indonesia tidak melakukan penjualan lokal hasil produksinya.
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
M
- Selama periode November 2016 - Oktober
2017, PT Rattancraft Indonesia menjual hasil
produksi untuk tujuan ekspor berupa Furniture
sebesar 1.763,63 m3 dengan negara tujuan
ekspor USA (United State of America).
- Produk furniture yang di ekspor merupakan
produk sendiri PT Rattancraft Indonesia.
- Furniture yang di ekspor oleh PT Rattancraft
Indonesia dilengkapi dengan dokumen ekspor
PEB (Penerimaan Ekspor Barang), Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice,
dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
M
- Selama periode November 2016 – Oktober
2017, PT Rattancraft Indonesia melakukan
penjualan ekspor produk furniture.
- Seluruh produk furniture yang di ekspor
dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa
PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
- Dokumen PEB yang diterbitkan untuk
kelengkapan ekspor telah sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya (Packing List, Invoice, Bill of Lading, dokumen V-Legal, dan
Laporan Surveyor).
- Dokumen PEB yang diterbitkan untuk
kelengkapan ekspor sebanyak 91 set.
c. Packing List (P/L) M
Seluruh dokumen Packing List (P/L) yang
diterbitkan sesuai dengan dokumen PEB
d. Invoice M
Seluruh dokumen Invoice yang diterbitkan
sesuai dengan dokumen PEB
e. Bill of Lading (B/L) M
Seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) yang
diterbitkan sesuai dengan dokumen PEB
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal M
- Dokumen V-Legal yang diterbitkan selama
periode tersebut adalah 91 set dengan volume
ekspor sebesar 1.763,63 m3
- Dokumen V-Legal yang digunakan untuk
kegiatan ekspor selama periode November
2016 – Oktober 2017 telah sesuai dengan
dokumen Invoice dan PEB
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
M
- Selama periode November 2016 – Oktober
2017, PT Rattancraft Indonesia memproduksi
furniture dari bahan baku kayu kombinasi LVL,
papan partikel, veneer, plywood, dan MDF
serta kombinasi kayu dengan rotan, atau
furniture dari bahan baku rotan sehingga
diwajibkan untuk laporan surveyor.
- Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh
surveyor dilakukan di lokasi industri PT
Rattancraft Indonesia oleh Lembaga Surveyor
- Selama periode November 2016 – Oktober
2017, PT Rattancraft Indonesia menerbitkan
dokumen Laporan Surveyor dari Lembaga
Surveyor sebanyak 25 set
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA
Produk ekspor barecore PT Rattancraft Indonesia tidak termasuk yang dikenakan bea
keluar ekspor.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
PT Rattancraft Indonesia dalam proses produksi tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M
Tanda V-Legal dibubuhkan pada Dokumen
Invoice dan Packing List (P/L), sehingga tanda
V-Legal dan informasi pelengkapnya terbaca
dengan mudah.
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 4
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
- PT Rattancraft Indonesia telah memilki
dokumen SOP K3, prosedur tersebut dibuat
dengan tujuan untuk mengatur, menetapkan
tata cara dan tanggung jawab dalam
indentifikasi dan pelaksanaan K3 agar
berjalan onsisten sehingga dapat megurangi
anga kecelakaan kerja dalam lingkungan
perusahaaan.
- PT Rattancraft Indonesia telah memiliki
Penanggung Jawab P2K3 yang telah
mendapat pengesahan berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sidoarjo No. KEP.566/1368/
40.3.3/2013 pada tanggal 18 Desember
2013.
b. Implementasi K3
M
- PT Rattancraft Indonesia telah menyediakan
peralatan K3 berupa Alat Pemadam Api
Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD),
Kotak P3K beserta obat-obatan, Tanda Jalur
Evakuasi dan Titik Kumpul.
- APD telah digunakan oleh karyawan sesuai
bagiannya.
- APD standar yang wajib digunakan oleh
setiap karyawan adalah sepatu, sarung
tangan, dan masker.
- Perusahaan menyediakan kotak P3K yang
berisi obat-obatan dan lainnya sebagai upaya
pertolongan pertama apabila terjadi
kecelakaan kerja.
- Terdapat tanda/petunjuk arah jalur evakuasi
dan tanda titik kumpul yang dipasang di
tempat strategis, jelas dan tidak terhalang.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
- Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT
Rattancraft Indonesia yang memuat
informasi hari/tanggal, nama, uraian
kecelakaan/kejadian, kategori kecelakaan,
jumlah kecelakaan, dan penanganan yang
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilakukan.
- Terjadi 5 (lima) kecelakaan kerja. Kecelakaan
kerja tersebut telah ditangani dengan baik
oleh perusahaan.
- Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja
dengan membuat SOP K3, memasang
rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan
P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi
kecelakaan.
4.2.1.
Serikat pekerja atau
kebijakan peruasahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M
PT Rattancraft Indonesia telah memiliki serikat
pekerja yang bernama PUK.SP.KAHUT.FSPI PT
RATTANCRAFT INDONESIA dan sudah terdaftar
di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No.
560/1902/404.5.7/2017 tanggal 28 September
2017
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
– hak pekerja
M
- PT Rattancraft Indonesia memiliki Peraturan
Perusahaan periode tahun 2015-2017.
Peraturan Perusahaan tersebut telah
mendapatkan pengesahan berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No.
KEP.188/848/404 .3.3/X/2015 pada bulan
Oktober 2015. Peraturan perusahaan
berlaku mulai tanggal 23 Oktober 2015
sampai dengan 22 Oktober 2017.
- Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan
– 1, peraturan perusahaan PT Rattancraft
Indonesia telah habis masa berlakunya. PT
Rattancraft telah membuat draft peraturan
perusahaan periode tahun 2017 – 2019 dan
sedang dalam proses pengesahan. Hal ini
dibuktikan dengan adanya surat
permohonan pengesahan peraturan
perusahaan dari PT Rattancraft Indonesia
No. 01/RCI-HR/XI/2017 tanggal 01
01 April2017
November 20L7. Permohonan tersebut telahdisampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sidoaflo dengan buKi tandaterima No. 3409 tanggal 09 November 20L7.
4.2.3.
Pekerja yang masih dibawah umur
- PT Rattancraft Indonesia memiliki pegawai
sebanyak 138 orang.- PT Rattancraft Indonesia tidak ada yang
berusia di bawah 18 tahun, hal tercebutsesuai dengan surat pernyataan yang dibuatdan ditandatangan oleh direktur yang
merryatakan tidak menerima karyawandibawah umur 18 tahun.
- Terdapat karyawan muda atas nama' Achmad M bagian packing berusia 18 tahun
11 bulan dan Yoga Putra bagian packing
berusia 18 tahun 11 bulan
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNIA : Not Applicable
5 Desember 2O17Trustindo Prima Karya