Upload
lyhuong
View
218
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT RENDI PERMATA RAYA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Rendi Permata Raya
b. Nomor Sertifikat HGU : No. 02.18.00.00.2.00077 Tanggal 10 Juli 2015 seluas 3.404,37 Ha
c. Rencana Penebangan
Tahun 2017
: 1.250 Hektar
d. Lokasi HGU : Areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Rendi Permata Raya di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
e. Alamat Kantor : Jl A Rivai No. 6 Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia, Medan
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Kuasa Pemanfaatan Kayu : Rudy
h. Management Representatif
: Rahayu Wanto
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
15 Juni 2017
Kantor PT Rendi
Permata Raya
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
15-18 Juni 2017
Kantor dan Lokasi
Penebangan
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan
sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan
Penutupan
18 Juni 2017
Kantor PT Rendi
Permata Raya
Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
Pengambilan
Keputusan
Samarinda,
3 Juli 2017
a. PT Rendi Permata Raya dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. Kepada PT Rendi Permata Raya dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :
A. PRINSIP 1 Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
1. Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Dokumen kepemilikan/
penguasaan lahan yang
sah (alas titel/ dokumen
yang diakui pejabat
yang berwenang).
Memenuhi Terdapat Sertifikat HGU :
• Sertifikat HGU Nomor: 78, tanggal 10
Juli 2015 seluas 237,76 Ha. A.N PT.
Rendi Permata Raya.
• Sertifikat HGU Nomor: 79, tanggal 10
Juli 2015 seluas 92,13 Ha. A.N PT.
Rendi Permata Raya.
• Sertifikat HGU Nomor: 77, tanggal 10
Juli 2015 seluas 3.404,37 Ha. A.N PT.
Rendi Permata Raya.
• Masing-masing berlokasi di Desa
Pasar I Singkuang, Kecamatan Batang
Gadis, Kabupaten Mandailing Natal,
Sumatera Utara
2 1.1.1.b
Dokumen legalitas
pemegang HGU yang
sah yang mencakup
Akte Perusahaan, SIUP,
TDP, NPWP, dokumen
lingkungan, dokumen K3
serta KKB/Peraturan
Perusahaan yang
relevan.
Memenuhi • Terdapat Akte Nomor 22, tanggal 10
Mei 2010. Sudah mendapat
pengesahan dari Kumham nomor
AHU-32999.AH.01.02.Tahun 2010.
Tanggal 30 Juni 2010.
• Terdapat SIUP Nomor:
3042/3019/3145/1.01/0501/07/2010.
Tanggal 22 Juli 2010.
• Terdapat TDP Nomor:
02.12.1.51.04927. Tanggal 22
Nopember 2014.
• Terdapat NPWP Nomor: 01.517.096.2-
118.001 A.N. PT. Rendi Permata Raya,
alamat Jl. Lintas Padang Sidempuan,
Natal RT00 RW00 Pasar Singkuang I,
Muara Batang Gadis, Mandailing
Natal, Sumatera Utara.
• Terdapat dokumen lingkungan berupa
UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit
pada Tahun 2010. Rekomendasi UKL-
UPL Nomor 503/003/BPDL-MN/2011
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tanggal 12 Jauari 2011.
• Terdapat dokumen K3 dan
pelaksanaan K3.
Karena terdapat Surat Kuasa untuk
pelaksanaan pemungutan kayu
kepada Rudy (perorangan) dengan
identitas sebagai berikut:
Nomor KTP: 1213010908710003,
tempat lahir Medan tanggal 09
Agustus 1971.
Nomor NPWP: 66785.165.3-118.000,
Nama Rudy.
Alamat: Perbangunan No RT000
RW000, Kelurahan Perbangunan,
Kecamatan Panyabungan Kota,
Mandailing Natal, Sumatera Utara.
3 1.1.1.c
Peta/sketsa areal hutan
hak dan batas- batasnya
di lapangan
Memenuhi Terdapat Sketsa/Peta HGU:
• Peta/sketsa 1:20.000 sebagai lampiran
Sertifikat HGU Nomor: 78, tanggal 10
Juli 2015 seluas 237,76 Ha. A.N PT.
Rendi Permata Raya.
• Peta/sketsa 1:20.000 sebagai lampiran
Sertifikat HGU Nomor: 79, tanggal 10
Juli 2015 seluas 92,13 Ha. A.N PT.
Rendi Permata Raya.
• Peta Pendaftaran Skala 1:20.000
sebagai lampiran Sertifikat HGU
Nomor: 77, tanggal 10 Juli 2015,
seluas 3.404,37 Ha
Uji Petik batas HGU menunjukkan
kesesuaian pada titik koordinat :
10 4’27,7” LU dan 980 55’45,7” BT
10 5’13,7” LU dan 980 55’34,2” BT
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu
membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4 1.1.2.a
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi HGU PT. Rendi Permata Raya sudah me-
implementasikan SIPUHH Online dan baru
memulai produksi kayu pada bulan Maret
2017. Selama Maret s/d Mei 2017 HGU PT.
Rendi Permata Raya sudah membuat LHP
sebanyak 5 kali dengan total produksi
4.499,37 m3. Terdapat dokumen
angkutan SKSHHK-KB sebagai dokumen
angkutan hasil hutan yang sah dengan
Penerbit sdr. Keliwon/Reg: 00133-02/PKB-
R/II/2014. Jumlah penerbitan SKSHHK-KB
selama Maret s/d Mei 2017 sebanyak 177
Set SKSHKK-KB dengan Volume
keseluruhan mencapai 2.829,24 m3.
Tujuan pengangkutan kayu bulat adalah
UD. Karya Bersama dan beberapa indutri
penggergajian yang ada di Sumatera
Utara.
Stock kayu bulat pada saat penilaian
adalah 559,96 m3 (menurut laporan).
Uji petik terhadap stock kayu bulat
menunjukkan kesesuain batang dan tidak
terdapat perbedaan volume yang
signifikan (2,42%).
3. Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami
sebelum terbitnya alas titel menunjuk- kan bukti pelunasan pungutan pemerintah
sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum
pengalihan hak / penguasaan
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.1.3.a
Bukti pembayaran hak
Memenuhi Luas areal HGU PT. Rendi Permata Raya
menurut 3 sertifikasi HGU Nomor 77,78
dan 79 seluas 3.734,26 Hektar.
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
negara berupa PSDH/DR
dan pengganti nilai
tegakan.
Pada tahun 2011 telah diterbitkan IPK A.N
Subari seluas 1.500 Hektar, dengan target
produksi sebanyak 12.075 m3. Pada areal
IPK tersebut telah ditanami Kelapa Sawit.
Sdr. Rudy (pemegang kuasa pemanfaatan
kayu) telah malakukan Risalah Hutan
100% sesuai laporan tanggal 15
Desember 2016 terhadap sisa potensi
yang masih ada pada areal seluas 1.250
Hektar yang masih berhutan, yang akan
dilakukan landclearing untuk tanaman
sawit. Potensi kayu hasil risalah hutan
sebanyak 30.047,88 m3.
Pembayaran 25% PSDH dan DR atas
potensi tegakan sudah dibayar pada
tanggal 23 Februari 2017 sebasar Rp.
272.561.003,- untuk PSDH dan USD
93,729.75,-
Selama Maret s/d Mei 2017, sudah
menerbitkan LHP sebanyak 4.499,37 m3.
Dengan jumlah PSDH yang sudah dibayar
lunas sebesar Rp. 142.063.670, dan DR
sebesar USD. 38.663,08. Setoran dibayar
melalui Bank Mandiri.
4. Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
6 1.2.1.a
Akte atau dokumen
pembentukan kelompok
Not
Applicable
Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
bukan anggota hutan hak/ HGU secara
berkelompok
7 1.2.1.b
Internal audit anggota
kelompok
Not
Applicable
Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
bukan anggota hutan hak/ HGU secara
berkelompok
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
5. Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8 1.3.1.a
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan yang berlaku
Not
Applicable
Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
belum mendapatkan S-LK dan belum
menandatangani kontrak sublisensi
penggunaan tanda V-Legal
PRINSIP 2 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagak
6. Indikator 2.1.1 Prosedur dan implementasi K3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
9 2.1.1.a
Pedoman/prosedur K3
dan personel untuk
Memenuhi Terapat SOP K3 dengan kode K3.02/SM-
SOP/2017. Terdapat personil yang
ditunjuk dalam pelaksanaan pemungutan
hasil hutan kayu dari HGU PT. Rendi
Permata Raya
10 2.1.1.b
Peralatan K3 (seperti
peralatan P3K dan Alat
Pelindung Diri)
Memenuhi Terdapat peralatan K3 seperti APD dan
peralatan P3K yang jumlahnya cukup dan
berfungsi dengan baik
11 2.1.1.c
Catatan kecelakaan
kerja
Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja.
Namun tidak pernah terjadi kecelakaan
kerja fatal yang berakibat cacat tetap atau
meninggal dunia
7. Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 2.2.2.a
Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
Memenuhi Sebagai pemegang Kuasa pemungutan
kayu pada IPK PT. Rendi Permata Raya,
Sdr.Rudy tidak memiliki tenaga kerja
tetap yang jumlahnya lebih dari 10
orang. Namun PT. Rendi Permata Raya
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dalam kegiatan serikat
pekerja
sudah memiliki PP yang mengatur hak-
hak pekerja khusus yang bekerja pada
Perkebunan Kelapa Sawit.
8. Indikator 2.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan
(PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
13 2.2.2.a
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP
Memenuhi Sebagai pemegang Kuasa pemungutan
kayu pada IPK PT. Rendi Permata Raya,
Rudy tidak memiliki tenaga kerja tetap
yang jumlahnya lebih dari 10 orang.
Namun PT. Rendi Permata Raya sudah
memiliki PP yang mengatur hak-hak
pekerja khusus yang bekerja pada
Perkebunan Kelapa Sawit.
9. Indikator 2.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
14 2.2.3.a
Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umur
Memenuhi Tidak ditemukan tenaga kerja dibawah
umur/sesuai ketentuan.
Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan
penebangan
10. Indikator 3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang
telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
15 3.1.1.a
Dokumen lingkungan
yang relevan seperti
Memenuhi Terdapat dokumen lingkungan berupa
UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit pada
Tahun 2010. Rekomendasi UKL-UPL
11. Indikator 3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan danpemantauan lingkungan
Samarinda,3 )uli 2017PT Trustindo Prima Karya
Ir Kurnia
Direktur
3.1.2.a
Dokumen laporanpengelolaan danpemantauan lingkunganyang relevan
Terdapat laporan pengelolaan lingkunganyang disampaiak setiap semester olehPerkebunan Sawit PT. Rendi Permata Ray
3.1.2.bBuKi pelaksanaanpengelolaan danpemantauan lingrun(an
Terdapat bukti pengelolaan lingkungan dilapangan berupa pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya kebakaranlahan, kanalisasi air rawa, pelarangan
berburu, dll