RESUME HASIL VERIFIKASI Resu… · Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : A. Irwan Aten

f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5

g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Ketua Tim Audit) 2. Estri Wulandari (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Korindo Ariabima Sari

b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 3343/MENHUT-VI/2006 jo. 4/1/IUIPHHK-

PL/PMDM/2016 dan IUI No. 300/T/Industri/2005 jo.

124/1/IU/III/PMA/INDUSTRY/2011

c. Luas dan Lokasi : Jl. Korindo no. 77 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah

d. Alamat Kantor : Jl. Korindo no. 77 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: -

f. Pengurus : Triyanto


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 29 Januari 2020

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Korindo Ariabima Sari atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Survailen II); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi

(Survailen I); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan

kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management

Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT. Korindo Ariabima Sari untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

29 - 31 Januari 2020

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

Pertemuan Penutupan 31 Januari 2020

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier

sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.5

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 20 Februari 2020

Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0006/MHI-VLK atas nama PT. Korindo Ariabima Sari diterbitkan kembali sejak tanggal 9 Maret 2020 dengan masa berlaku sampai dengan 8 Maret 2023.


4.

Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

Verifier 1.1.1.a M

Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Korindo Ariabima Sari telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).

Verifier 1.1.1.b M

Berdasarkan surat BKPM No. 53/B.2/A.8/2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Penjelasan SIUP, dinyatakan bahwa Perusahaan memperoleh Izin Usaha Industri Dalam Rangka Penggabungan (Merger) No. 300/T/INDUSTRI/2005 tanggal 12 April 2005 dari BKPM dimana tertulis pada diktum ke (4) butir (2), IUI PT Korindo Ariabima Sari ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian/ penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, oleh karena itu IUI tersebut kedudukannya setara dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP diterbitkan oleh Dinas Provinsi yang menangani perdagangan di lokasi kegiatan usaha dan diberikean kepada perusahaan nasional non PMA yang melaksanakan kegiatan usaha perdangangan.

verifier 1.1.1.c M Sesuai Permendagri No 19 Tahun 2017 bahwa Izin HO atau Izin Gangguan dinyatakan dihapus dan dinyatakan tidak berlaku

Verifier 1.1.1.d M TDP PT. Korindo Ariabima Sari masih berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2020, data penanggung jawab dan kegiatan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Verifier 1.1.1.e M NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Korindo Ariabima Sari sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Verifier 1.1.1.f M

UKL-UPL PT. Korindo Ariabima Sari telah dinyatakan layak berdasarkan surat Bupati Kotawaringin Barat nomor 660/04/BLH/II /2016 tanggal 23 Februari 2016

Tersedia surat Pemberitahuan perihal Pemberhentian Kegiatan Operasional Pabrik/Perusahaan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat No. 001/KAS-PB/PU/XI/2018 tanggal 13 November 2018.

Verifier 1.1.1.g M

Tersedia IUIPHHK Nomor: 3343/MENHUT-VI/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang Pemberian Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT.

Korindo Ariabima Sari dan tersedia SK 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang perluasan kapasitas ijin menjadi Kayu Lapis 210.000 m³/ tahun, Veneer 20.000 m³/ tahun dan Kayu Gergajian 16.000 m³/ tahun.

Tersedia izin industri sekunder dengan no: 300/T/Industri/2005 dan no 124/1/IU/III/PMA/ INDUSTRI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan Jenis dan Kapasitas produksi an. PT Korindo Ariabima Sari.

Verifier 1.1.1.h M PT. Korindo Ariabima Sari telah melaporkan RPBBI secara on-line kepada Kementerian Kehutanan untuk periode tahun 2019, dan


penyampaian rencanan tahun 2020 telah disampaikan tanggal 30 Januari 2020 berikut dengan tanda terima penyampaian RPBBI.

Verifier 1.2.1 M

Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) no. 090501524-B tanggal 13 Juni 2016 atas nama PT. Korindo Ariabima Sari diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan berlaku selama 5 tahun (12 Juni 2021).

Verifier 1.2.2 N/A Selama periode Februari – Desember 2019 PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku impor.

Verifier 1.3.1.a N/A PT Korindo Ariabima Sari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 1.3.1.b N/A PT Korindo Ariabima Sari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 2.1.1.a M Bahan baku yang dibeli oleh PT. Korindo Ariabima Sari Indonesia dilengkapi dengan kontrak jual beli.

Verifier 2.1.1.b M

Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan ID.Barcode, DPKB dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KB)

Verifier 2.1.1.c M Bukti serah terima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara yang dimiliki oleh PT. Korindo Ariabima Sari BAP dan Nota Angkutan Lanjutan.

Verifier 2.1.1.d M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang sesuai dengan stock dan LMK Perusahaan.

Tersedia Ganis PHPL yang masih berlaku dan sesuai penempatannya. PT. Korindo Ariabima Sari tidak menerima dan mengolah kayu lelang

Verifier 2.1.1.e N/A PT. Korindo Ariabima Sari dalam periode waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran

Verifier 2.1.1.f N/A PT. Korindo Ariabima Sari dalam periode waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri

Verifier 2.1.1.g M

Seleruh Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan S-LK dan S-PHPL.

Tersedia prosedur dan petugas yang ditunjuk untuk pemeriksaan DKP.

Verifier 2.1.1.h N/A Seluruh pemasok bahan baku PT. Korindo Ariabima Sari dilengkapi S-LK dan S-PHPL.

Verifier 2.1.1.i M RPBBI telah dilaporkan secara online dan sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku dalam periode yang sama

Verifier 2.1.2.a N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.2.b N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.2.c N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.2.d N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.


Verifier 2.1.2.e N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.2.f N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.2.g N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.2.h N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.3.a M PT. Korindo Ariabima Sari telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.

Verifier 2.1.3.b M Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen lainnya seperti LMKB dan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Verifier 2.1.3.c M

Realisasi produksi sesuai dengan izin usaha PT. Korindo Ariabima Sari.

Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi PT. Korindo Ariabima Sari, dan untuk produksi veneer diperkenan lebih dari kapasitas izinnya dengan tujuan seluruhnya dipergunakan untuk proses produksi kayu lapis sesuai Surat Direktorat BPPHH, Direktorat Jenderal BUK No. S.496/BPPHH-1/2014 tanggal 23 Juni 2014

Verifier 2.1.3.d N/A Dalam kurun waktu Februari 2019 s/d Desember 2019 PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Verifier 2.1.3.e M Dokumen laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukung PT. Korindo Aribima Sari.

Verifier 2.1.4.a N/A PT Korindo Ariabima Sari tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.b N/A PT Korindo Ariabima Sari tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.c N/A PT Korindo Ariabima Sari tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.d N/A PT Korindo Ariabima Sari tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.e N/A PT Korindo Ariabima Sari tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 3.1.1 M Seluruh penjualan domestik untuk periode 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan.

verifier 3.2.1.a M Produk yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT. Korindo Ariabima Sari.

Verifier 3.2.1.b M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list, Bill of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.

Verifier 3.2.1.c M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list, Bill of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.

Verifier 3.2.1.d M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list, Bill of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.


Verifier 3.2.1.e M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list, Bill of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.

Verifier 3.2.1.f M

PT. Korindo Ariabima Sari telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspornya dan sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. Tidak ada bahan baku kayu lelang di PT. Korindo Ariabima Sari. Stuffing kegiatan ekspor dilakukan di PT. Korindo Ariabima Sari.

Verifier 3.2.1.g. N/A Selama bulan Februari 2019 – Desember 2019 PT. Korindo Ariabima Sari hanya mengekspor jenis produk kayu lapis yang tidak terkena verifikasi teknis.

Verifier 3.2.1.h. N/A Selama bulan Februari 2019 – Desember 2019 PT. Korindo Ariabima Sari hanya mengekspor jenis produk kayu lapis yang tidak terkena bea keluar.

Verifier 3.2.1.i N/A Selama bulan Juni 2016 /d Mei 2017 PT. Korindo Ariabima Sari (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.

Verifier 3.3.1 M PT. Korindo Aribima Sari telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan dan dokumen penjualan produk hasil olahan.

Verifier 4.1.1.a M PT. Korindo Aribima Sari memiliki kebijakan/ prosedur K3 dan tersedia personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 di lapangan.

Verifier 4.1.1.b M

Tersedia peralatan K3 dan berfungsi dengan baik di PT. Korindo Ariabima Sari.

Tersedia tanda/ jalur evakuasi dan titik kumpul di lokasi pabrik.

Verifier 4.1.1.c M

PT. Korindo Ariabima Sari membuat dan merawat catatan kecelakaan kerja.

Selama periode bulan Februari s/d.Desember 2019 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL).

Penanganan pertama apabila terjadi kecelakaan ringan adalah dengan membawa korban ke klinik dan selanjutnya di rujuk ke RSUD Imanuddin Pangkalan Bun

Verifier 4.2.1 M Terdapat surat pernyataan dari Direktur PT. Korindo Ariabima Sari yang menyatakan bahwa setiap pekerja di PT. Korindo Ariabima Sari diberikan kebebasan untuk berserikat.

Verifier 4.2.2 M PT. Korindo Ariabima Sari memiliki PP yang telah di daftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Timur.

Verifier 4.2.3 M Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan update 2020 serta hasil observasi dilapangan dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat pekerja di bawah umur.


Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Korindo Ariabima Sari (IUIPHHK) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Riviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Korindo Ariabima Sari No. 0006/MHI-VLK diterbitkan kembali sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 8 Maret 2023.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

lVanggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakana 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

iakarta, 20 Februari 2020

NomorSurat : 030.1/MHl-S.KEPlll/2020Perihal : Keputusan VLK Resertifikasi lll

Kepada Yth.

DirekturPT. Korindo Ariabima Sari

Jl. Korindo No. 77, Desa Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan

pada tanggal 29 -31 Januari 2020 dan Rekomendasi Pengkaji teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia,

memutuskan bahwa:

L. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/312016 tentang Penilaian Kinerja

PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirien PHPL No.

P.l.4lPHPLlSEr/4/20L6jo. Perdirjen PHPL No. P.1,5lPHPL/PPHH/HPL.3/812016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2,5.

2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Korindo Ariabima Sari No. 0006/MHI-VLK diterbitkan kembali sejak

tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 8 Maret 2023, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang lzin : PT. Korindo Ariabima Sari

b. lzin Usaha :

- lUlPHHKNo.a/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016- lUl No. 300/T/lndustri/2005 jo No. Da/IltUltttlPMA/ INDUSTRY/2011

c. Lokasi Pabrik :

Jl. Korindo No. 77, Desa Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Kalimantan Tengah

d. Kapasitas lzin Produksi : Kayu Lapis 210.000 m3/tahun, Veneer 20.000 m3/ tahun, Kayu Gergajian

16.000 m3/tahun, Film Faced Plywood 42.500 m3/tahun, Urethane Coated Plywood 92.500

m3/tahun, Blockboard 24.000 m3ltahun

3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-

kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

4. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Korindo Ariabima Sari

mengajukan permohonan Re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia.

Demikian keputusan iniditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

mi,Ho

PT. au I ndonesia

lndonesia

Tembusan :

7. Sekretoris Direktorot lenderol PHPL u/p Kepalo Bogion Progrom don Peloporon Direktorot lenderal PHPL, KemenLHK

2. Direktur Jenderal Pengelolaon Huton Produksi Lestori, Kementerion LHK

j. Direktur Pengolahon don Pemosoron Hosil Huton (PPHH), KemenLHK

4. Kepalo Dinas Kehutonan Prov. Kolimonton Tengoh

5. Kepalo Baloi Pengeloloon Huton Produksi (BPHP) Witoyoh X, Potangkoroya, Kolimanton Tengoh

6. Kosubdit Notifikosi Ekspor don tmpor Produk lndustri Hosil Huton, KemenLHK

7. laringon Pemontou lndependen Kehutonon

KAN G*ff*llr KAN ,(AItl ,-a-\frr )\_-/-Ii*.i]:

Documents

RESUME HASIL VERIFIKASI Resu… · Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4,